Plan de Calidad Consorcio

Nombre del Documento: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA Responsable REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Proyecto: Contrato No:
Versin: 01
Elabor: XXXXXX Cargo: COORDINADORA DE CALIDAD Firma:
GESTIN DE APROBACIN Revis: XXXXXXXXXXXXXX Cargo: DIRECTOR DE PROYECTO Firma:
Aprob: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Firma:
Fecha: 22/06/2010
Fecha: 07/09/2010
Fecha: 07/09/2010
Versin: 01
Fecha: 22/06/2010
CONTROL DE CAMBIOS Descripcin de los Cambios: Elaboracin del Documento.
Autorizado Por: XXXXXXX
Fecha de Emisin: 22/06/2010 Pgina: 1 de 19

TIPO DE DOCUMENTO: CONTROLADO X NO CONTROLADO
Nombre del Documento: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA Responsable REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Proyecto: Contrato No: Versin: 01
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA PROYECTO:

TABLA DE CONTENIDO
OBJETIVO............................................................................................................................................4 ALCANCE.............................................................................................................................................4 DEFINICIONES.....................................................................................................................................4
CLIENTE........................................................................................................................4 contratista.......................................................................................................................4 INTERVENTOR..............................................................................................................4 SGC................................................................................................................................4

GENERALIDADES...............................................................................................................................4 1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA...................................................................................................6
1.1. NORMATIVIDAD A APLICAR..................................................................................6

RESPONSABILIDAD............................................................................................................................7 2. DESCRIPCIN DEL SGC A APLICAR EN EL PROYECTO.............................................................7
RESPONSABILIDADES GERENCIALES......................................................................7 sistema de calidad..........................................................................................................9 revisin del contrato.......................................................................................................9 control de diseo..........................................................................................................10 control de documentos y datos....................................................................................10 compras........................................................................................................................11 control del producto suministrado por el cliente..........................................................11 identificacin y trazabilidad del producto.....................................................................12 control del proceso.......................................................................................................12 inspeccin y ensayo.....................................................................................................13 control de los equipos de medicin y ensayo..............................................................14 estado de inspeccin y ensayo....................................................................................15 control del producto no conforme................................................................................15 accin correctiva y preventiva......................................................................................16 manejo, almacenamiento, embalaje, preservacin y entrega.....................................17 control de los registros de calidad...............................................................................17 auditoras de calidad....................................................................................................18 entrenamiento..............................................................................................................18 servicios asociados......................................................................................................19

OBJETIVO Especificar los procedimientos aplicables para el desarrollo del proyecto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, as como los recursos que se necesitan, quien los debe aplicar y cuando, especificando registros y controles por implementar en el proyecto, parar asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente, logrando as su entera satisfaccin. ALCANCE Aplica para el proyecto descrito a continuacin:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX. DEFINICIONES CLIENTE MUNICIPIO DE XXXXXXXXXXXXX. CONTRATISTA CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INTERVENTOR Representante del cliente, encargado de la supervisin de todo el desarrollo del proyecto. SGC Sistema de Gestin de Calidad.
GENERALIDADES El proyecto consiste en la realizacin de los XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. Los productos a entregar y las actividades a realizar, como resultado de la etapa de Estudios y Diseos, son las siguientes: Levantamiento Topogrfico. Estudios de suelos. Informe de Estudios de Suelos Disposicin Arquitectnica del proyecto dentro del lote. Diseo estructural, hidrosanitario, elctrico, de gas y otros.
CONTROLADO X NO CONTROLADO

TIPO DE DOCUMENTO:
Memorias de clculo de los diseos estructurales, hidrosanitarios y elctricos, de gas y otros. Presupuesto ajustado al Diseo y los precios pactados en la propuesta. Especificaciones tcnicas ajustadas al diseo de construccin. Programacin de obra. Tramites de la licencia de construccin y permisos que apliquen.
A partir del resultado de los estudios y diseos, se proceder a la construccin de las obras, para lo cual se contempla como mnimo la construccin de los siguientes espacios, acorde a los planos arquitectnicos, dentro de un rea de lote de 764 m2: Ocho (8) Aulas de Clases Dos Unidades Administrativa Dos Bateras Sanitarias
Para el desarrollo del proyecto se tendr en cuenta que las reas de Patio, Zonas Verdes, dependern de la disposicin del proyecto arquitectnico en el lote. Los espacios mencionados anteriormente, incluirn en la etapa de obra, como mnimo la ejecucin de las siguientes actividades: Obras preliminares. Cimentacin en concreto (pilotes si aplica, zapatas, vigas, pedestales y obras complementarias). Movimiento de tierra. Estructuras en concreto de mnimo 3000 psi (columnas y vigas areas). Acero de refuerzo para los elementos que la NSR-98 lo exija. Mampostera. Instalaciones hidrosanitarias. Cubierta (estructuras de soporte y cubierta). Paetes en mortero. Instalaciones elctricas. Instalaciones de gas. Carpintera metlica. Pintura. Pisos. Enchapes y accesorios. Cielo raso. Obras exteriores.
El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXX, dispondr en el lugar de la obra de un campamento, el cual estar conformado por oficinas para la direccin de la obra y la interventora, campamentos para los trabajadores, un almacn y un depsito para materiales. Adems de lo anterior, El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, apoyar administrativamente la ejecucin del proyecto desde su oficina central, ubicada en la Carrera 13 N 2-07, de la Ciudad de Lorica, Departamento de Crdoba.
1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA El presente proceso se regir por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, as como en las normas civiles y comerciales aplicables. 1.1. NORMATIVIDAD A APLICAR El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, se ajustar, en la ejecucin del proyecto, a los siguientes documentos y manuales: Legislacin ambiental Municipal y Nacional. Legislacin de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Normas NFPA NEC y Cdigo Nacional de Incendios (Segn el tipo de proyecto). El Cdigo NSR 98 Normas Colombianas de Diseo y Construccin Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998) Ley 400 de 1997. El Cdigo Elctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. El Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas Resolucin No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energa (RETIE). Las normas vigentes de la empresa de energa encargada del suministro y control de la energa en la localidad. Reglamento tcnico del sector de agua potable y saneamiento bsico, RAS 2000, Resolucin 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econmico de la Repblica de Colombia. Reglamentacin de manejo ambiental y recursos hdricos. Legislacin de trnsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacin de maquinaria y equipo pesado impuesta en ste tipo de obras por la entidad competente.
CONTROLADO X NO CONTROLADO

TIPO DE DOCUMENTO:
Ley 915 de 2004 Disposicin y reglamentacin de transporte fluvial.
As como todas las dems normas tcnicas que correspondan para la debida ejecucin del contrato. RESPONSABILIDAD La implementacin del presente Plan de Calidad es liderada por el Director de Obra del proyecto, con el apoyo del Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad de El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ser responsabilidad de todo el personal del proyecto el cumplimiento del presente plan. 2. DESCRIPCIN DEL SGC A APLICAR EN EL PROYECTO RESPONSABILIDADES GERENCIALES El Consorcio se compromete para con los XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a desarrollar, implementar y actualizar el presente Plan de Aseguramiento de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia, cumpliendo los siguientes aspectos: a. Nombrando un Representante del Consorcio, quien es el directivo que liderar todas las actividades relacionadas con la implementacin y desarrollo de la implementacin y mantenimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad durante el desarrollo del proyecto. b. Comunicando a los empleados la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios a travs del Representante de la Gerencia. Para esto se llevan a cabo reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable, y peridicamente, con el personal operativo de la obra. c. Estableciendo una Poltica de Calidad adecuada a la actividad de la empresa y actualizndola cuando sea necesario. d. Asegurando que se establezcan los Objetivos de Calidad, y que estos sean coherentes con la Poltica de Calidad establecida por la empresa. e. Llevando a cabo peridicamente las revisiones por la gerencia. f. Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecucin del producto o servicio, as como del funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
2.1.1. Poltica de Calidad A continuacin se presenta la poltica de calidad del CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cual se debe tener en cuenta para el desarrollo del presente proyecto. El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Orienta su talento humano y sus recursos hacia el logro de un eficiente nivel de calidad en todos sus procesos y servicios, con el objeto, de garantizar la satisfaccin constante de sus clientes dentro de un marco de productividad y crecimiento sostenido. Para llevar a cabo y mantener nuestra poltica de calidad, El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cuenta con el Equipo Directivo de Gestin de la Calidad, conformado por Gerencia y los respectivos jefes de departamentos de la empresa. Tal equipo tiene como funcin: Determinar y revisar la poltica y objetivos de calidad que apunten hacia el mejoramiento continuo. Asegurarse de la difusin e interiorizacin de la poltica y objetivos de calidad en todo el personal. Se llevara a cabo por medio de capacitaciones, reuniones, publicaciones y encuestas para medir el nivel de conocimiento de todo el Sistema de Gestin de Calidad. Revisar y ajustar los procesos relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad, para mantener su funcionamiento. Revisar las metas acordadas y determinar los recursos necesarios para su cubrimiento. El EDGC se reunir mensualmente donde revisara la informacin relacionada con las auditorias internas de calidad, acciones correctivas y preventivas, quejas y reclamos, indicadores de gestin y seguimiento de las metas vigentes, y as evaluar de manera integral el desempeo del Sistema de Gestin de Calidad.
El Director de Obra del proyecto, velar por el cumplimiento y entendimiento de esta poltica en los diferentes niveles organizacionales del mismo. 2.1.2. Objetivos de Calidad Los objetivos de calidad a desarrollar, dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto, son los siguientes:
Optimizar el manejo de los recursos Mejorara el clima y la cultura organizacional Aumentar la satisfaccin del cliente Mejorar la capacidad del manejo de un Sistema de Gestin de Calidad SISTEMA DE CALIDAD
El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX, trabajara para dar cumplimiento a lo exigido en el Sistema de Gestin de la Calidad, enfocado en el mejoramiento continuo de sus procesos y en la satisfaccin de sus clientes, de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2000. Acorde a lo anterior, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX: 1. Identificara los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. 2. Determinara la secuencia e interaccin de sus procesos. 3. Determinara los criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia tanto de la operacin como del control de los procesos, acorde con el proyecto a ejecutar. (Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) 4. Asegurara la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de sus procesos. 5. Realizara seguimiento, medicin y anlisis de sus procesos, a travs de los indicadores de gestin definidos para tal fin. 6. Implementara las acciones que sean necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos. REVISIN DEL CONTRATO Para la gestin de la calidad del proyecto, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, define, de manera precisa, cuales son los requisitos especificados por el cliente para la ejecucin del proyecto, as como para la presentacin de la oferta. Dentro de la revisin del contrato, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, revisa: a. Los requisitos para las actividades de entrega del proyecto a la finalizacin de ste. b. Requisitos por desarrollar despus de la entrega. c. Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la ejecucin del proyecto.
d. Requisitos legales y reglamentarios determinados a partir de los documentos que rigen la ejecucin del proyecto, ya sea el contrato, los trminos de referencia, pliegos de licitacin o especificaciones tcnicas. La determinacin de estos requisitos se lleva a cabo cuando el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXX, conoce los trminos de referencia o en el momento que conoce la solicitud de invitacin para la ejecucin de un proyecto. Para ello se aplica una metodologa que evala la capacidad de la organizacin para la ejecucin de un proyecto especfico, a partir del cumplimiento de todos los requisitos definidos por el cliente. La metodologa aplicada consiste en una lista de chequeo, en la que se establecen claramente los requisitos del cliente.
CONTROL DE DISEO Para el control del diseo el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, controla todos los documentos de su sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la informacin para aquellos que la requieren. El procedimiento GCA-PR-02 Control de Documentos define los controles necesarios para: La planificacin del Diseo y del Desarrollo, Las interrelaciones organizacionales y tcnicas, Los elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo, Los resultados del Diseo y Desarrollo, La revisin del Diseo y Desarrollo, La verificacin del Diseo y Desarrollo, La validacin del Diseo y Desarrollo, y El control de los cambios del Diseo y Desarrollo. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXX, controlara todos los documentos de su sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la informacin para aquellos que la requieren. El procedimiento GCA-PR-02 Control de Documentos define los controles necesarios para: a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin, b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos, d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin, y g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. COMPRAS El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXX, cuenta con un sistema que asegura que los productos adquiridos cumplen con los requerimientos especificados. Esto se encuentra definido en el procedimiento GCM-PR-01 Compras, en el cual se establecen los criterios para la seleccin de los proveedores, evaluacin y reevaluacin de los mismos, as como para la realizacin de las compras y la recepcin de los productos comprados. CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE En los casos en que el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, reciba un bien propiedad del cliente, ya sea intelectual o material, y este sea usado para el desarrollo del proyecto, se procede con su identificacin y posteriormente se verifica con el fin de determinar si es adecuado para ser usado durante el desarrollo del proyecto. Determinada la adecuacin del bien, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXX, establece las condiciones para asegurar su proteccin y cuidado en caso de que este requiera ser devuelto, o cuando el bien entregado sea instalado o aplicado en el proyecto.

Cuando, durante la ejecucin del proyecto, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, tenga que retirar elementos existentes para reinstalarlos en otro lugar, la organizacin implementa los mecanismos que sean necesarios para la identificacin, verificacin y proteccin, y establece las condiciones para salvaguardar esta propiedad del cliente. Si algn elemento de los retirados no es adecuado para su incorporacin posterior, esta situacin es infirmada al cliente. Para las acciones descritas anteriormente, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, estableci el formato GPY-FO-07 Control de la Propiedad del Cliente, con el fin de evidenciar el cuidado, la proteccin y la verificacin a realizar por la organizacin sobre la propiedad del cliente. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Se refiere este aspecto a los controles realizados por el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, con los cuales pueda reconstruir la historia de las actividades desarrolladas en el proyecto, los cuales, en el evento de una falla del proyecto, la organizacin pueda evaluar las causa por las cuales se present la falla; a travs de los registros generados en el proyecto, los cuales ayudan a reconstruir la historia de las actividades desarrolladas pudiendo determinar las causantes del problema detectado. La trazabilidad va desde el origen de los materiales y componentes hasta la distribucin y localizacin en sitio. Adems de lo anterior, se procura conocer tambin cual es el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin o las normas de calidad aplicables del material instalado, para asegurar as que la organizacin identifica el estado de cada uno de los elementos que componen el proyecto en relacin con los resultados obtenidos en las especificaciones tcnicas de construccin. A travs de todos los registros o documentos generados durante la ejecucin del proyecto, se verifica que se est cumpliendo con las disposiciones establecidas por la organizacin, con el fin de poder evidenciar el cumplimiento de los requisitos de identificacin de las actividades desarrolladas. CONTROL DEL PROCESO Para la implementacin de las actividades establecidas por el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para asegurar que el proyecto se desarrolle bajo condiciones controladas, esta procura cumplir al 100% con las disposiciones planificadas. Para esto, la organizacin cuenta con lo siguiente, siempre y cuando aplique:
Especificaciones tcnicas de construccin para la ejecucin del proyecto, las cuales incluyan informacin que describa las caractersticas del servicio que se est prestando, ya sea porque el cliente las ha definido o por que la organizacin las ha establecido como resultado de las actividades de diseo. Con las especificaciones definidas, la organizacin realiza el entrenamiento necesario para asegurar pleno conocimiento del personal responsable de implementar, supervisar, verificar o controlar su cumplimiento. Instructivos de trabajo, cuando la ausencia de estos pueda afectar adversamente la calidad de una actividad desarrollada para la ejecucin del proyecto. El cumplimento de los requisitos del cliente en cuanto el equipo suministrado al proyecto, con los cuales se garantice la permanente capacidad del proceso en el cual este equipo es usado. Por otro lado, la organizacin implementa todas las acciones pertinentes para que esta infraestructura se mantenga siempre en ptimas condiciones de operabilidad. Cuando la organizacin realiza el seguimiento al cumplimento de las especificaciones tcnicas de construccin y es requerido un dispositivo especial (termmetro, manmetro, equipo de topografa, etc.), esta dispone de tales elementos determinado como necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos, desde el mismo momento de la planificacin del proyecto. Para asegurar el cumplimento de las especificaciones tcnicas de construccin establecidas para el proyecto en ejecucin, la organizacin establece, segn el tipo de proyecto, herramientas para asegurar el seguimiento sistemtico, conforme a las disposiciones planificadas. Acorde a lo anterior, la organizacin define un Plan de Inspeccin y Ensayo de la obra, as como un Plan de Control de Actividades de la misma.
La organizacin evidencia esta actividad a travs de todos aquellos registros donde se evidencian los controles efectuados para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con el cliente contractualmente y los ensayos realizados a las actividades desarrolladas en los proyectos para cumplir con las especificaciones tcnicas de construccin definidas para el proyecto.
INSPECCIN Y ENSAYO

Para la evaluacin del cumplimiento de los requisitos tcnicos de construccin, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXX, desarrolla un Plan de Inspeccin y Ensayo, con el cual se determina las actividades sobre las cuales se va a realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin; cuales son los materiales aplicables a esta actividad, cuales son los ensayos por ejecutar segn las directrices del cliente, cuales son los criterios de aceptacin para los ensayos realizados y cul es la frecuencia con que se va a realizar el ensayo determinado. La organizacin utilizar esta herramienta para realizar el autocontrol de las actividades por desarrollar en el contrato, como responsabilidad con el cliente. Para las actividades de diseo, el seguimiento y medicin de los productos (documentos, informes, etc.) se realiza a partir del cumplimiento de los contenidos de los planos y dems documentos acordados con el cliente. Para esta actividad, la organizacin define una lista de chequeo para verificar que los informes desarrollados contienen aquellos elementos establecidos por el cliente en los documentos del contrato o en los trminos de referencia. Acorde a lo definido anteriormente, la organizacin, a travs de estas herramientas, confirma, mediante la inspeccin, ensayos y/o pruebas especficas u otras actividades que cumple con los requisitos especificados para determinar las caractersticas de calidad del producto. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYO En relacin a este aspecto, el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, realiza la determinacin de las mediciones por realizar y los dispositivos necesarios, en el momento de la planificacin del proyecto, ya que es all cuando se analizan las actividades que se van a desarrollar y se establecen los controles por implementar para cada una de las actividades que lleven a la organizacin al cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, indicados en los trminos de referencia, en las especificaciones o en los planos del proyecto. Por otro lado, en algunos casos, segn el tipo de proyectos y equipos a utilizar, la organizacin desarrolla procedimientos o instrucciones de trabajo que lleven a la verificacin sistemtica de los equipos por emplear en los proyectos.

Al implementar los procedimiento o instructivos desarrollados para la verificacin de los dispositivos de seguimiento y medicin, y segn los criterios de aceptacin establecidos en estos, se encuentre que la lectura de los datos est por fuera de los criterios de aceptacin, la organizacin proceder a tomar acciones contra el producto o a revaluar las actividades desarrolladas para cumplir con los parmetros establecidos en las especificaciones tcnicas de construccin o en los planos del proyecto con equipo en ptimas condiciones. Cuando la organizacin contrate los servicios de medicin y/o ensayo, se solicitar al proveedor de dichos servicios, los certificados de calibracin y/o verificacin de sus equipos. ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYO El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, se asegura de la identificacin del estado de inspeccin y ensayo en que se encuentra cualquier producto dentro del sistema de calidad. As pues, la organizacin implementa cada uno de los controles necesarios para garantizar y dar confianza en cuanto a que se cuenta con los elementos necesarios para el rastreo de todas las actividades desarrolladas en el proyecto, as como para permitir encontrar la causa de los aciertos y desaciertos en el desarrollo de las actividades. La metodologa para recuperar la historia de las actividades desarrolladas, desde el origen de los materiales as como su distribucin y localizacin despus de la entrega, por medio de una identificacin nica que quedar registrada, por ejemplo en las entradas y salidas de almacn, en los resultados de ensayos, en el control de las actividades diarias, etc. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, con el fin de garantizar el aprendizaje de la organizacin, ha definido el procedimiento GCA-PR-05 Producto No Conforme, el cual es la herramienta utilizada para asegurar que los problemas presentados en el da a da durante el desarrollo de un proyecto salgan a flote y se tomen las acciones oportunas para que estos eventos sean corregidos.

Cuando la organizacin detecta un evento no conforme, realiza el registro, el cual incluye la naturaleza de la no conformidad, as como las acciones tomadas contra el problema o evento no conforme que aseguren su correccin; posteriormente, la organizacin realiza una nueva inspeccin a las acciones desarrolladas, con el fin de verificar que se hayan y estn cumpliendo los requisitos especificados. ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 2.1.3. Accin Correctiva El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, a travs del procedimiento GCA-PR-06 Acciones Correctivas ha establecido los criterios con los cuales realizar la evaluacin sistemtica de las no conformidades presentadas en el da a da de cada proceso, para garantizar as que el problema que se present no vuelva a ocurrir en la organizacin. A travs de esta herramienta se busca garantizar el aprendizaje organizacional necesario para la sostenibilidad de la organizacin, a partir de los problemas presentados o eventos no conformes durante la ejecucin del proyecto o la operacin de cada proceso. Para la toma de acciones correctivas en cada uno de los procesos de la organizacin, primero que todo se identifica aquellos eventos no conformes que, debido a los resultados de la evaluacin, deben ser tratados con acciones correctivas; posteriormente se evala la causa que ocasion el evento no conforme. Para el anlisis de las causas de estos eventos, la organizacin utiliza diferentes herramientas estadsticas que llevan a la organizacin a determinar cul es la causa-raz que ocasion que este evento no conforme se presentara. 2.1.4. Accin Preventiva El CONSORCIO XXXXXXXXXXXX a travs del procedimiento GCA-PR-07 Acciones Preventivas garantiza que aquellos eventos no conformes potenciales que se presenten en la organizacin no se conviertan en no conformes reales.

Para la toma de acciones preventivas, la organizacin determina, en primer lugar, la fuente para determinar eventos no conformes potenciales. Una vez determinada la fuente, se identifican aquellos eventos no conformes potenciales que pueden afectar a la organizacin; posteriormente se evala la causa que ocasion el evento no conforme potencial. Para el anlisis de las causas de estos eventos, la organizacin utiliza diferentes herramientas estadsticas que llevan a la organizacin a determinar cul es la causa-raz para el evento no conforme potencial identificado, con el fin de establecer cules son las acciones que aseguran la eliminacin de la causa. MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a travs de lo definido en la matriz dinmica de Inspeccin y Recepcin de Materiales, ha definido los criterios para preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. A travs de este documento, la organizacin ha definido los mecanismos de preservacin de las partes constitutivas del proyecto, es decir, los materiales que sern usados en el proyecto y los cuales se encuentran resguardados en el almacn. As, se ha establecido, al interior del Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin, las condiciones para asegurar la manipulacin, el embalaje, el almacenamiento, y la preservacin de los materiales por usar durante el desarrollo del proyecto; de esta manera se garantiza la conformidad de los materiales con los requisitos de las especificaciones tcnicas de construccin establecidas por el cliente. CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXX, realiza el control de sus registros a travs de lo establecido en el procedimiento GCA-PR-03 Control de Registros. Este control se realiza con el fin de evidenciar el cumplimiento de los requisitos especificados por el Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin o en los requisitos especificados por el cliente, en los trminos de referencia, pliegos de licitacin o en los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas de construccin aplicables. Dentro del control de registros realizados por la organizacin no slo se controlan los generados internamente, sino que tambin se ejerce control sobre los registros entregados por los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos y por los subcontratistas como soporte a las evaluaciones realizadas por la organizacin; son los certificados de calibracin de los equipos usados por la organizacin y los resultados de ensayos realizados por un laboratorio externo para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados.
AUDITORAS DE CALIDAD El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a travs del procedimiento GCA-PR004 Auditoras Internas ha establecido los lineamientos para verificar que los controles planificados y documentados para el buen desarrollo de los proyectos se implementan y se mantienen, con el fin de garantizar que las directrices gerenciales se implementen, ejecuten y mantengan en la organizacin. A travs de este mecanismo se busca proteger a la organizacin de posibles incumplimientos contractuales y fallas que no son evidentes para los involucrados en el proceso o proyecto auditado.
ENTRENAMIENTO El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXXX, con base en las necesidades de la organizacin y en el nivel individual de conocimientos del personal desarrolla sus programas de entrenamiento, para ello se procede de la siguiente manera: 1. Se identifican las necesidades de entrenamiento, y 2. Se entrena al personal para cubrir dichas necesidades. Estas actividades de entrenamiento se comienzan a desarrollar desde el momento mismo de la adjudicacin del contrato, haciendo nfasis en las necesidades de formacin y/o entrenamiento identificadas para cada uno de los cargos del proyecto, en relacin con las actividades a ejecutar en el mismo. Una vez la organizacin realiza las acciones necesarias de formacin, entrenamiento o capacitacin para suplir las deficiencias encontradas en cada miembro de los procesos, se procede a verificar si las acciones fueron eficaces para subsanar la deficiencia encontrada. Finalmente, y como aspecto decisivo para alinear a cada miembro de la organizacin con la poltica de calidad, sta se asegura que cada uno es consciente de la importancia de su trabajo y de cmo su trabajo contribuye al cumplimiento de los objetivos de calidad de la organizacin.
SERVICIOS ASOCIADOS El CONSORCIO XXXXXXXXXXXXX, se compromete a la prestacin de actividades de seguimiento relacionadas con el servicio prestado, acorde a los requerimientos contractuales establecidos por el cliente. Una vez el CONSORCIO XXXXXXXXXXXXXX, cumple con las disposiciones establecidas para las actividades del proyecto y segn lo acordado contractualmente, efecta las actividades determinadas para la entrega de ste. As mismo, y acorde a los requerimientos del cliente, implementa las actividades establecidas, para ser desarrolladas despus de la entrega del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales. Acorde a lo anterior, y a los requerimientos contractuales, la organizacin: Controla el servicio. Verifica que cumple con los requerimientos especificados.


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Nombre del Documento: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA Responsable REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Proyecto: Contrato No:

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CONTROL DE CAMBIOS Descripcin de los Cambios: Elaboracin del Documento.

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Ley 915 de 2004 Disposicin y reglamentacin de transporte fluvial.

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