RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

NO

URAIAN

1
11
111

112

113

114
12
121

122
123

124

13
131
2
21
211
2111
2112
2113
2114
212
2121
2122
2123
2124
213
214
215
22

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Pajak Hiburan
Pajak Hotel dan Restoran
Pajak Parkir
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Pajak Reklame
Pajak Sarang Burung
Retribusi Daerah
Retibusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Ijin Gangguan
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Jasa Penerimaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Retribusi Jasa Usaha Konstruksi
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
Retribusi Jasa Usaha Rumah Pemotongan Hewan
Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Jasa Usaha Terminal
Retribusi Pelayanan Administrasi Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Penerbitan Surat Ijin Usaha Pariwisata
Retribusi Penggantain Biaya Cetak Kartu Penduduk
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Perijinan Bidang Perindag, SIUP, TDP,TDG,TDI dan IUI
Retribusi Perijinan Pelayanan Kesehatan

Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan & Perikanan
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Dana Alokasi khusus Bidang Pertanian
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur
Dana Alokasi Khusus Irigasi
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Propinsi
Bagi Hasil Pajak Provinsi
Bantuan Keuangan Provinsi
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Dana Kontingensi dari Pemerintah Pusat
BELANJA
BELANJA APARATUR DAERAH
BELANJA ADMINISTRASI DAN UMUM
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
BELANJA MODAL
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
BELANJA TIDAK TERSANGKA
BELANJA PELAYANAN PUBLIK

JUMLAH
ANGGARAN
3

REALISASI

SELISIH

5= 4-3

529.665.263.134

552.723.693.987

34.714.417.634
5.702.277.710
19.808.710
119.500.000
4.800.000
5.064.995.000
400.000.000
84.674.000
8.500.000
20.644.765.699
2.250.000
150.000.000
350.000.000
16.000.000
5.500.000
5.500.000
294.091.800
39.750.000
2.250.000
111.184.500
71.803.800
1.507.500.000
286.776.000
300.000.000
14.540.465.559
99.260.000
1.700.059.040
309.250.000
1.750.000
567.485.000
267.450.000
9.250.000
7.190.000

PERSEN
TASE
8
104,4

43.899.815.043
6.538.705.903
16.080.450
119.376.300
4.920.000
5.357.867.205
928.350.260
103.561.688
8.550.000
22.441.045.436
2.262.500
150.398.448
352.826.306
12.461.250
5.500.000
5.600.000
315.974.656
41.552.100
2.250.000
91.089.500
66.195.200
1.424.244.172
269.622.900
396.287.533
16.242.180.121
101.546.500
1.652.479.100
275.212.500
1.365.000
715.500.500
299.300.000
10.025.000
7.172.150

23.058.430.853
9.185.397.409
836.428.193
(3.728.260)
(123.700)
120.000
292.872.205
528.350.260
18.887.688
50.000
1.796.279.737
12.500
398.448
2.826.306
(3.538.750)
100.000
21.882.856
1.802.100
(20.095.000)
(5.608.600)
(83.255.828)
(17.153.100)
96.287.533
1.701.714.562
2.286.500
(47.579.940)
(34.037.500)
(385.000)
148.015.500
31.850.000
775.000
(17.850)

1.271.410.000
1.241.610.000
29.800.000
7.095.964.225

1.257.566.505
1.223.146.568
34.419.937
13.662.497.199

(13.843.495)
(18.463.432)
4.619.937
6.566.532.974

98,9
98,5
115,5
192,5

494.950.845.500
19.945.668.500
19.945.668.500

559.554.405.604
176.859.713.777
95.073.239.527
57.524.170.445
24.387.764.952
9.628.319.280
3.532.984.850
20.055.966.050
3.324.347.250
13.068.980.330
2.732.057.350
930.581.120
8.951.235.550
51.279.272.650
1.500.000.000

506.621.230.571
155.288.746.420
82.186.793.886
50.254.943.649
22.828.042.163
5.743.027.114
3.360.780.960
16.490.632.310
2.661.139.989
10.732.621.581
2.225.057.600
871.813.140
7.947.477.110
48.663.843.114
-

382.694.691.827

351.332.484.151

13.873.033.444
8.832.736.802
8.364.655.683
468.081.119
5.040.296.642
5.040.296.642
(52.933.175.033)
(21.570.967.357)
(12.886.445.641)
(7.269.226.796)
(1.559.722.789)
(3.885.292.166)
(172.203.890)
(3.565.333.740)
(663.207.261)
(2.336.358.749)
(506.999.750)
(58.767.980)
(1.003.758.440)
(2.615.429.536)
(1.500.000.000)
(31.362.207.676)

102,8
144,3
141,9

422.509.000.000
31.865.000.000
1.350.000.000
6.280.000.000
300.000.000
10.540.000.000
3.685.000.000
5.780.000.000
3.930.000.000
20.631.177.000
10.875.141.000
9.756.036.000

508.823.878.944
28.778.405.302
28.310.324.183
468.081.119
422.509.000.000
31.865.000.000
1.350.000.000
6.280.000.000
300.000.000
10.540.000.000
3.685.000.000
5.780.000.000
3.930.000.000
25.671.473.642
15.915.437.642
9.756.036.000

126,5
114,7
81,2
99,9
102,5
105,8
232,1
122,3
100,6
108,7
100,6
100,3
100,8
77,9
100,0
101,8
107,4
104,5
100,0
81,9
92,2
94,5
94,0
132,1
111,7
102,3
97,2
89,0
78,0
126,1
111,9
108,4
99,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
124,4
146,3
100,0

90,5
87,8
86,4
87,4
93,6
59,6
95,1
82,2
80,1
82,1
81,4
93,7
88,8
94,9
91,8

221
2211
2212
2213
2214
222
2221
2222
2223

BELANJA ADMINISTRASI DAN UMUM

Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas

253.074.005.146
228.910.425.694
19.965.667.044
1.274.320.653
2.923.591.755
26.558.480.027
1.619.768.000
20.274.755.027
1.350.707.000

223.880.168.296
200.865.348.379
19.027.599.349
1.162.818.252
2.824.402.316
25.956.307.914
1.481.906.000
19.854.561.564
1.311.274.900

(29.193.836.850)
(28.045.077.315)
(938.067.695)
(111.502.401)
(99.189.439)
(602.172.113)
(137.862.000)
(420.193.463)
(39.432.100)

88,5
87,7
95,3
91,3
96,6
97,7
91,5
97,9
97,1

2224
223

Belanja Pemeliharaan
BELANJA MODAL

3.313.250.000
103.062.206.654

SURPLUS( DEFISIT)

(29.889.142.470)

46.102.463.416

60.571.201.859
60.511.201.859
60.000.000

64.072.684.687
60.388.593.787
60.000.000
50.000.000
3.574.090.900

22.775.160.228
22.775.160.228

22.780.791.763
22.775.160.228
5.631.535

37.796.041.631

41.291.892.924

(4.684.550)
(1.566.198.713)
75.991.605.886
3.501.482.828
(122.608.072)
50.000.000
3.574.090.900
5.631.535
5.631.535
3.495.851.293

7.906.899.161
7.906.899.161

87.394.356.340
87.394.356.340

79.487.457.179
79.487.457.179

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN PENERIMAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2005
Penerimaan PDAM
Penerimaan dari PT Pagilaran
Klaim Asuransi

3.2
3.2.1
3.2.2

PEMBIAYAAN PENGELUARAN
Penyertaan Modal
Pembayaran Utang ke Pihak Ketiga
PEMBIAYAAN NETO

3.3
3.1.1

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

3.308.565.450
101.496.007.941

99,9
98,5
(154,2)

105,8
99,8
100,0

100,0
100,0

109,2
1.105
1.105,3