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Nota: Este libro fue diseñado originalmente por A. Dunyó y posteriormente ampliado por el equipo de e.ditor consulting. A
Recomendaciones Importantes
● Antes de comenzar a trabajar, haz una copia del fichero y guárdala… así siempre lo tendrá
Son hojas de cálculo muy fáciles de manipular y, por tanto, es igualmente fácil cometer un error y borrar algo importante.
● Todas las páginas que puedes usar están protegidas, pero no tienen password, puedes de
Menú Herramientas/Proteger, clic en "Desproteger hoja".
● Las cifras que encontrarás son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides borrarlas t
empezar a trabajar una hoja.
Recomendamos que no las borres de entrada todas porque te servirán para comprender el funcionamiento. Bórralas cuando vay
● Recuerda que cada país tiene su normativa contable y cada empresa sus criterios … hemo
pero eso tiene limitaciones, si quieres hacerlo "perfecto" deberás adaptar las hojas.
Modificarla no es difícil (si se tienen conocimientos de Excel), no hay fórmulas complejas... pero ve con cuidado: hay muchas cel
● Si vas a modificar la hoja, recuerda que siempre es mejor ocultar una fila que eliminarla.
Al eliminar, sin querer, puedes suprimir enlaces vitales.
Notas y aclaraciones
Respecto a este producto y, en general, todas las plantillas distribuidas por e.ditor:
Una plantilla es una estructura creada para facilitar los cálculos empresariales, no es un plan o presupuesto en sí mismo ni sus result
correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecua
técnicos y las informaciones para hacerlo.
Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la
no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a las nec
del país. Esto servicios están disponibles en nuestra web previo pago del coste correspondiente y pueden solicitarse por e-mail a onli
creada por un autor tercero ajeno a e.ditor.
Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son ace
Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto, por favor envía un e-
Si quieres asesoramiento online para realizar tu plan o adaptar esta hoja, envíanos un e-mail a online@
© Los contenidos y programación funcional de las hojas de cálculo son propiedad intelectual de sus autores y
ATIS -
LIBRO ▼
DE
MUESTRA
e cálculo y previsión…
tros
▼
así siempre lo tendrás disponible.
borrar algo importante.
lamayor
mayorparte
partededehojas
hojasdedecálculo
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perosisiquieres
quieresotra
otraversión,
versión,por
porfavor
favorpídenosla
pídenoslaa
que
ue desees
desees (te(te informaremos
informaremos previamente).
previamente). Ten
Ten enen cuenta
cuenta que
que el el texto
texto adjunto
adjunto haha
e modificarlo como desee, por esta razón, e.ditor no puede hacerse responsable de
o que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada,
ptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación
en solicitarse por e-mail a online@e.ditor.com. Esta plantilla ha sido diseñada y
lamayor
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partededehojas
hojasdedecálculo
cálculopero
perosisiquieres
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otraversión,
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porfavor
favorpídenosla
pídenoslaa
que
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desees (te(te informaremos
informaremos previamente).
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Ten enen cuenta
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e modificarlo como desee, por esta razón, e.ditor no puede hacerse responsable de
om
ntes o quieres que comercialicemos
Ir a hoja siguiente ►
ÍNDICE
Secciones de trabajo
P1 Configuración
P2 Mercado y competencia ir ►
P3 Previsiones iniciales ir ►
P6 Previsiones a 5 años ir ►
ETING P1 CONFIGURACIÓN
nerales, tal como los pongas aparecerán en todas las hojas
n fondo blanco, pero antes borra todo lo que no corresponda.
Empresa ◄Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto, procura que no sea demasiado largo.
HOJA DE
MUESTRA
Sólo se incluyen algunos
Informes y gráficos para presentar ejemplos
P2a Mercado ir ►
P2b Competencia ir ►
DIC
gunos
MiEmpresa PLAN DE MARKETING
En esta parte se tratan los datos relativos
Son hojas independientes, puedes trabajar
Ir a hoja siguiente ►
HOJA DE
MUESTRA
Funcionalidad limitada.
NCIA
MiEmpresa PLAN DE MARKETING P2a ANÁLISIS del ME
1 Resume aquí los datos respecto al mercado
Tienes varios gráficos disponibles más abajo, si ocultas las filas que no vayas a usar, esos datos desaparecerán…
2 Presenta el cuadro y los gráficos: inclúyelos en tu plan
1º Oculta las filas y columnas que no hayas usado (estén a cero)
2º Crea una imagen (recomendado) o haz copiar/pegar siguiendo las celdas interiores del recuadro
300,000
200000
250,000
35000 200,000
45000
150,000
100,000
23000 145200 50,000
0
2025 2026 2027 2028 2029
grupo de público-objetivo.
rman este grupo en el primer año
MiEmpresa PLAN DE MARKETING P2b
1 Resume aquí los datos respecto a la competencia.
Tienes varios gráficos disponibles más abajo, si ocultas las filas que no vayas a usar, sus datos desaparecerán.
2 Presenta el cuadro y los gráficos: inclúyelos en tu plan.
1º Oculta las filas y columnas que no hayas usado (estén a cero)
2º Crea una imagen (recomendado) o haz copiar/pegar siguiendo las celdas interiores del recuadro
1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Target/Denominación Cuota Mercado Situación
Liebermann 35.0% 1
Mayerton 10.0% 2
Dashoff 8.0% 3
Robert Brownnie 9.0% 2
Graham Bell 25.0% 4
87.0%
Posicionamiento competidores
4
3.5
- Crecimiento +
3
2.5
1.5
0.5
0
Column G
- precio +
0.0
ANÁLISIS de la COMPETENCIA
Precio Medio
HOJA DE
MUESTRA
Funcionalidad limitada.
HOJA DE
200 MUESTRA
300
500
Funcionalidad limitada.
800
900
Precios
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Liebermann
Dashoff
Graham Bell
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Liebermann
Dashoff
Graham Bell
onamiento competidores
- precio +
0 0
MiEmpresa PLAN DE MARKETING
En esta parte se elaboran las previsiones d
Son hojas independientes, puedes trabajar
Ir a hoja siguiente ►
esperas…
HOJA DE
orte total) . MUESTRA
Funcionalidad limitada.
mero de ventas...
0.0%
Total % coste sobre ventas 0.0%
ATENCIÓN: No se han incluido costes imputables. Sin esos datos el cálculo será
¿Qué hace esta hoja?
CALCULA LAS VENTAS ANUALES a partir de los costes y
Tú pones los costes y la hoja te propondrá:
1- Las ventas totales, en facturación y unidades.
2- El precio neto de venta.
3- El Beneficio .
4- El punto de equilibrio.
Ten mucho cuidado de no duplicar costes. Para ofrecer la máxima flexibilidad, hemos incluid
Coste directo unitario Son importes de coste por cada unidad de producto vendida.
Ejemplos: Coste de transformación, coste de compra, coste de producción, embalaje, transporte, etc…
Importante: Siempre coste por cada unidad.
Costes Variables Gastos variables son aquellos que están asociados a las ventas so
Posibles costes variables: comisiones, primas, publicidad y promoción (excepto si es obligada e indepen
información
HOJA
l producto o servicio información
s a cada producto (no gastos de ventas y marketing, generales o de administración)
DE
MUESTRA
Funcionalidad
Costes valorados unitariamente (por unidad vendida), por ejemplo: coste compra, coste unitario de transformación, etc.
limitada.
iderarán un variable.
0 0 0 0 0 0
fuerza de ventas)
siones de venta.
información
conjunto. Normalmente serán todos los gastos que no hayas incluido en las secciones anteriores.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Volver arriba
omisiones, etc.).
recer la máxima flexibilidad, hemos incluido múltiples formas de expresarlos, eso es bueno, pero facilita la duplicación.
s menos ventas para alcanzar los resultados previstos, si lo bajas será lo contrario.
arás más y ganarás más. Si no es posible vender tanto, deberás subir el precio
Volver arriba
Volver arriba
s a cada producto
s a cada producto (no gastos de ventas y marketing, generales o de administración)
o de disponer del producto o prestar el servicio asociado al mismo.
dad y promoción
nes públicas, etc.
e considerarán un variable.
o acciones…
s anuales o % de ventas
es, primas, bonus…
PIA. Desde el material para la venta hasta el personal.
- fuerza de ventas)
o: comisiones a los vendedores PROPIOS.
Volver
N LAS SECCIONES PRECEDENTES.
Volver arriba
RTANTE y tiene una incidencia directa en el Break-even (punto a partir del cual la empresa comienza a ganar dinero).
Gastos fijos son aquellos que se producirán aunque no vendas nada o no tengas ningún ingreso.
os gastos que están "asegurados".
s que están asociados a las ventas son aquellos que no se producirán si no vendes.
ción (excepto si es obligada e independiente de las ventas), personal eventual (en según que circunstancias).
HOJA
DE
UESTRA
cionalidad
e unitario de transformación, etc.
mitada.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
cilita la duplicación.
a distribuidores (externos)
a comienza a ganar dinero).
que circunstancias).
información y uso de la hoja
Gastos Fijos 0 0
Gastos Variables 0 0
PUNTO DE EQUILIBRIO 0 0
P.E. en UNIDADES 0 0
P.E. en DÍAS 0.0 0.0
8856897.xls10/15/2008
¿Para qué sirve esta hoja? Volver arriba
Importante:
Todos los cálculos e informes de las hojas posteriores se elaboran sobre la "previsión final", déjala bien ajustada.
Si quieres modificar costes, hazlo desde la hoja anterior, nunca desde aquí (perderás fórmulas y enlaces importantes).
Ten muy en cuenta que: al modificar los parámetros comerciales sólo cambiarán automáticamente los costes que habías puesto como % y unitarios,
todos los demás costes seguirán siendo los mismos. Revísalo todo bien para estar seguro de que tus cambios no tendrán consecuencias en los otros costes.
8856897.xls10/15/2008
MiEmpresa PLAN DE MARKETING
Ir a hoja siguiente ►
l primer año
e has previsto, el momento en que las harás y el coste estimado
puesto detallado
.
o.
MiEmpresa PLAN DE MARKETING P4a PLAN
PLAN de MARKETING
Y PRESUPUESTO 1er AÑO.
PRIMER AÑO
Aquí tienes que detallar el Plan de Marketing y distribuir los gastos por meses y acciones
Antes de comenzar es bueno que veas como funciona esta hoja aquí
Publicidad Prensa
Coste 2,590 3,650 1,250 0 2,300 0 2,000 3,750 0
Radio Cero Tres
Coste 1,200 4,580 5,400 2,000
e-mailing
Coste 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Google
Coste 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
TV local
Coste 6,000 12,000 6,000 24,000 18,000 6,000
Especial Promoción GF HOJA DE
Coste 7,000 7,000 MUESTRA 7,000 7,000
Conferencia UIL
Coste 16,000
(no operativa)
Ferias HiTech
Coste 7,000 19,000
Acciones RRPP
Coste 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 7,000 9,000
Toolbar FRG
Coste 1,000 1,200 300 1,000 3,000 500
Relanzamiento post offer
Coste 6,000 6,000
TOTAL PROMO GRAL. 14,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
2 Company Plan de Marketing 3 - Gastos generales de Marketing 2015
Personal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUESTRA
0
0
parcial
0
0
del
0
PLAN
0
0
MARKETING
0
0
LITE
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 Esta
0 parte0 es generada
0 automáticamente
0 0 y 100%
0 personalizable.
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,000 0 0 0 Funcionalidad
0 0 desactivada
0 0 en esta0 versión.
0 0 0
Concepto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Company Plan de Marketing 4 - Gastos generales de Ventas 2015
Personal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Otro concepto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro concepto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costes Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% coste variable
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Company Plan de Marketing Resumen Presupuesto Marketing 2015
Marketing ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Publicidad y promoción general 14,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
Personal 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros costes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% coste variable 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
¿Para qué sirve esta hoja? Volver arriba
Para elaborar EL PLAN DE MARKETING (acción) DEL PRIMER AÑO con todo detalle
Tiene 3 partes o secciones numeradas
1- Plan de publicidad y promoción general. Aquí tienes que trabajar
En esta parte tienes que incluir todas las acciones y campañas generales o de marca.
Importante: Aquí tienes que DESGLOSAR LOS COSTES MENSUALES (deben coincidir con los anuales que estimaste anteriormente)
ARRIBA TIENES LOS IMPORTES QUE DEBES CUADRAR
15,540.0
13,180.0
10,000.0
22,400.0
72,000.0
28,000.0
16,000.0
26,000.0
38,500.0
7,000.0
12,000.0
260,620.0
TOTAL
10,000.0
0.0
0.0
0.0
e. 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
es. TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
260,620.0
10,000.0
0.0
270,620.0
TOTAL
0.0
0.0
0.0
270,620.0
Ir a hoja siguiente ►
e esté Ok o modificarla.
A DE
STRA
va y sin las
des descritas.
yen ejemplos.
ver gráficos
Producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
producto 1 846 564 141 169 85 197 451 762 1,692 1,523 1,974 226 8,631 37.3%
Unidades vendidas 4 3 1 1 0 1
MUESTRA parcial del PLAN MARKETING LITE2 4 8 8 10 1 43 0.2%
Precio de Venta 200.0
Plan de Ventas generado automáticamente y 100%
producto 2 282 564 141 personalizable.
169 85 197 226 254 338 254 282 28 2,821 12.2%
Unidades vendidas 6 11 3 3 2 4 5 5 7 5 6 1 56 0.2%
Precio de Venta 50.0
producto 3 338 677 169 203 102 237 271 305 406 305 338 34 3,385 14.6%
Funcionalidad desactivada en esta versión.
Unidades vendidas 11 23 6 7 3 8 9 10 14 10 11 1 113 0.5%
Precio de Venta 30.0
Cifras meramente "decorativas", sin fórmulas ni enlaces.
producto 3a 169 338 85 102 51 118 135 152 203 152 169 17 1,692 7.3%
Unidades vendidas 3 6 2 2 1 2 3 3 4 3 3 0 31 0.1%
Precio de Venta 54.0
producto 4 226 451 113 135 68 158 181 203 271 203 226 23 2,256 9.8%
Unidades vendidas 3 7 2 2 1 2 3 3 4 3 3 0 33 0.1%
Precio de Venta 68.0
Total Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Ventas 2,708 4,287 1,072 1,134 643 948 1,286 1,701 3,012 2,691 3,272 355 23,108
11.7% 18.6% 4.6% 4.9% 2.8% 4.1% 5.6% 7.4% 13.0% 11.6% 14.2% 1.5%
2,708 6,995 8,067 9,201 9,844 10,791 12,077 13,778 16,791 19,481 22,753 23,108
Unidades vendidas 28 50 12 15 7 17 21 25 37 29 33 3 277
10.0% 17.9% 4.5% 5.4% 2.7% 6.3% 7.6% 9.0% 13.2% 10.3% 12.0% 1.3%
Precio medio de venta 98.1 86.5 86.5 76.2 86.5 54.6 61.4 68.5 82.5 93.9 98.4 102.5 83.5
Canal ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Grandes cuentas 1,128 1,128 141 169 85 197 451 762 1,692 1,523 1,974 226 9,477 41.0%
Cuota 4.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 3.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 0.0%
Mayoristas y distribuidores 564 1,128 141 169 85 197 226 254 338 254 282 28 3,667 15.9%
Cuota 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0%
trading companies 564 1,128 282 HOJA 338 169 395 451 508 677 508 564 56 0 0.0%
Cuota 2.0% 2.0% 2.0%
DE 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0%
Otros canales 282 564 141 169 85 197 226 254 169 127 141 14 0 0.0%
Cuota 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0%
Total Ventas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Total 2,821 4,513 846 1,015 508 1,185 1,579 2,031 3,215 2,665 3,244 324 23,946
11.8% 18.8% 3.5% 4.2% 2.1% 4.9% 6.6% 8.5% 13.4% 11.1% 13.5% 1.4%
Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos
tribuidores tribuidores
Otros canales Otros canales
4,000 80.00%
3,500 70.00%
3,000 60.00%
2,500 50.00%
2,000 40.00%
1,500 30.00%
1,000 20.00%
500 10.00%
0ENE 0.00%ENE
FEB MAR FEB MAR ABR
ABR MAY JUN MAY
JUL JUN JUL AGO
AGO SET SET
OCT NOV OCT NOV
DIC DIC
Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos Grandes cuentas Mayoristas y dis- trading companies Detallistas directos
tribuidores tribuidores
Otros canales Otros canales
ver gráficos
IMPORTANTE: Comprueba que el importe total de ventas cuadre con "Ventas Previstas" de la hoja P5a.
Si no cuadra, lo más probable es que haya agún error en las cuotas (5) asignadas u otra modificación hecha en dicha hoja.
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Origen TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Publicidad Televisión Contactos 1,950 195 390 98 117 59 137 156 176 234 176 195 20
% sobre Total 22.9% MUESTRA parcial del PLAN MARKETING LITE
Ratio conversión 80.0% Plan de Ventas generado automáticamente y 100%
Ventas 1,560 156 312 78personalizable.
94 47 109 125 140 187 140 156 16
% sobre Total 26.0%
Facturación 93,600 9,360 18,720 4,680 5,616 2,808 6,552 7,488 8,424 11,232 8,424 9,360 936
% sobre Total 26.0%
Funcionalidad desactivada en esta versión.
Publicidad general Contactos 857 86 Cifras meramente
171 "decorativas",
43 51 sin fórmulas
26 ni 60
enlaces. 69 77 103 77 86 9
% sobre Total 10.0%
Ratio conversión 70.0%
Ventas 600 60 120 30 36 18 42 48 54 72 54 60 6
% sobre Total 10.0%
Facturación 36,000 3,600 7,200 1,800 2,160 1,080 2,520 2,880 3,240 4,320 3,240 3,600 360
% sobre Total 10.0%
recomendación Contactos 1,800 180 360 90 108 54 126 144 162 216 162 180 18
% sobre Total 21.1%
Ratio conversión 70.0%
Ventas 1,260 126 252 63 76 38 88 101 113 151 113 126 13
% sobre Total 21.0%
Facturación 75,600 7,560 15,120 3,780 4,536 2,268 5,292 6,048 6,804 9,072 6,804 7,560 756
% sobre Total 21.0%
prospecting Contactos 1,725 173 345 86 104 52 121 138 155 207 155 173 17
% sobre Total 20.2%
Ratio conversión 80.0%
Ventas 1,380 138 276 69 83 41 97 110 124 166 124 138 14
% sobre Total 23.0%
Facturación 82,800 8,280 16,560 4,140 4,968 2,484 5,796 6,624 7,452 9,936 7,452 8,280 828
% sobre Total 23.0%
TOTAL TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Contactos 8,532 853 1,706 427 512 256 597 683 768 1,024 768 853 85
Ratio conversión 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3% 70.3%
Ventas 6,000 600 1,200 300 360 180 420 480 540 720 540 600 60
Facturación 360,000 36,000 72,000 18,000 21,600 10,800 25,200 28,800 32,400 43,200 32,400 36,000 3,600
36,000 108,000 126,000 147,600 158,400 183,600 212,400 244,800 288,000 320,400 356,400 360,000
0 0 0
Column F Column H Column F Column F Column H
Column J Column I Column K Column J Column L
Column L Column N Column M Column O
Column P Column N
Column Q Column P
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Ventas Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Ventas 360,000 36,000 72,000 18,000 21,600 10,800 25,200 28,800 32,400 43,200 32,400 36,000 3,600
36,000 108,000 126,000 147,600 158,400 183,600 212,400 244,800 288,000 320,400 356,400 360,000
MUESTRA parcial del PLAN MARKETING LITE
Coste de las Ventas Total ENE Previsión
FEB generada
MAR ABR automáticamente
MAY JUN y 100%
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Gastos Ventas y Marketing Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Funcionalidad desactivada en esta versión.JUL AGO SET OCT NOV DIC
Gastos de Marketing 110,000 24,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
30.6% 67.5% 44.5% 151.3% 170.8% 150.0% 112.3% 3.5% 3.1% 137.0% 106.3% 27.8% 0.0%
Publicidad y promoción general 260,620 14,290 32,050 27,230 36,900 16,200 28,300 1,000 1,000 59,200 34,450 10,000 0
Personal 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros costes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% coste variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBITDA Previsto Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Total 122,800 -1,010 14,510 25,000 26,000 20,000 30,000 18,000 19,952 -31,264 -13,498 13,280 2,328
34.1%
Acumulado -1,010 13,500 38,500 64,500 84,500 114,500 132,500 152,452 121,188 107,690 120,970 123,298
Row 19 Row 114 Row 19 Row 24 Row 29 Row 47 Row 114 Row 19 Row 24 Row 29 Row 47 Row 114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Previstos
B MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET OCT
NOV DIC
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET OCT
NOV DIC
0 0 0
MiEmpresa PLAN DE MARKETING
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HOJA DE
MUESTRA
No operativa y sin las
funcionalidades descritas.
Sólo se incluye un ejemplo.
A 5 AÑOS
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º
Total Ventas 360,000 360,000 0.0% 360,000 0.0% 360,000 0.0% 360,000 0.0%
Coste de las Ventas 127,200 127,200 0.0% 127,200 0.0% 127,200 0.0% 127,200 0.0%
35.3% MUESTRA
35.3% parcial del PLAN MARKETING
35.3% 35.3% LITE 35.3%
Previsión generada automáticamente y 100%
Margen Bruto 232,800 232,800 0.0%
personalizable.
232,800 0.0% 232,800 0.0% 232,800 0.0%
Resultado (ebidta) 122,800 122,800 0.0% 122,800 0.0% 122,800 0.0% 122,800 0.0%
Gastos Gastos
130,000 250,000
120,000 225,000
110,000
100,000 200,000
90,000 175,000
80,000 150,000
70,000
125,000
60,000
50,000 100,000
40,000 75,000
30,000 50,000
20,000
10,000 25,000
0 0
Column AE Column AE
Column AGColumn AH Column AG
Column AI Column AI
Coste de las Ventas Gastos de Marketing Gastos de Ventas Gastos Generales Coste de las Ventas Gastos de Marketing Gastos de Ventas Gastos Generales
2015 2016 2017 2018
0 0 0 0
0 0 0 0
360,000
127,200
232,800
110,000
122,800