Haiti Depense Publique, Gestion Strategique

Banque Interamricaine de Dveloppement (BID) Rpublique dHati PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY REVIEW (PEMFAR)
DEPENSE PUBLIQUE, GESTION STRATEGIQUE

ET RESPONSABILITE FINANCIERE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
RAPPORT FINAL
GILLES DAMAIS, CONSULTANT Juin 2007
Les ides mises dans ce rapport nengagent que le consultant et ne sauraient reprsenter la position officielle de la Banque Interamricaine de Dveloppement
SOMMAIRE
SOMMAIRE ....................................................................................................................... I REMERCIEMENTS ...................................................................................................... III 1. CONTEXTE .............................................................................................................. 1 1.1 1.2 1.3 2. LA MISSION PEMFAR ............................................................................................ 1 LE SECTEUR AGRICOLE ET LE MONDE RURAL HATIEN .......................................... 1 LE MINISTERE DE TUTELLE DU SECTEUR ET LES AUTRES MINISTERES IMPLIQUES. 3
LA REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DU SECTEUR ............................... 6 2.1 GENERALITES SUR LA DEPENSE PUBLIQUE ........................................................... 6 2.2 LE BUDGET DU MINISTERE DE LAGRICULTURE ................................................... 6 2.2.1 Les allocations globales .............................................................................. 6 2.2.2 La structure du budget ................................................................................ 7 2.2.3 Les tendances de lexcution budgtaire .................................................... 8 2.2.4 Lefficience de la dpense ......................................................................... 11 2.3 LE PROGRAMME DINVESTISSEMENT PUBLIC DANS LE SECTEUR AGRICOLE ....... 12 2.3.1 Structure et volution des allocations ....................................................... 12 2.3.2 Allocations et dpenses relles ................................................................. 14 2.4 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES EN FAVEUR DU SECTEUR .................................... 15 2.5 SYNTHESE .......................................................................................................... 16
3.
LE CADRE DE POLITIQUE SECTORIELLE EXISTANT............................. 17 3.1 LES DIFFERENTS DOCUMENTS DE POLITIQUE SECTORIELLE DU MARNDR... 17 3.2 TRADUIRE LA POLITIQUE EN PROGRAMME DINVESTISSEMENT : LA NECESSITE DUN INSTRUMENT OPERATIONNEL ................................................................................ 19
______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole i Rapport final
4.
LE PROCESSUS BUDGETAIRE ......................................................................... 20 4.1 LABORATION DU BUDGET DU MINISTERE ......................................................... 20 4.2 PROCEDURES DEXECUTION DU BUDGET DU MINISTERE .................................... 22 4.2.1 Le budget de fonctionnement .................................................................... 22 4.2.2 Le budget dinvestissement ....................................................................... 24 4.3 SYNTHESE : RESUME DES PRINCIPAUX GOULETS DETRANGLEMENT .................. 27
5.
LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU MARNDR........................... 28 5.1 LA COMMISSION MINISTERIELLE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ................ 28 5.2 LES ACHATS REALISES AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ........................ 29
6. 7.
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ........................................................... 30 ANNEXES ............................................................................................................... 33
______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole ii Rapport final
REMERCIEMENTS
Le consultant tient remercier chaleureusement les diffrentes quipes de cadres du Ministre de lAgriculture (notamment le Secrtariat Technique de la Direction Gnrale, la Direction de lAdministration et des Finances et la Direction de la Programmation et de la Coopration Externe) qui lont aid prparer ce rapport dans la plus grande transparence, franchise et avec un excellent esprit de coopration. Sans leur contribution dterminante dans la collecte de donnes et le recueil des informations et sans leur participation aux analyses proposes dans ce rapport, il ne fait aucun doute que lexercice ralis ici aurait t vain.
______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole iii Rapport final
1. CONTEXTE 1.1 LA MISSION PEMFAR

1. La revue de la gestion des dpenses publiques et de la responsabilit financire (PEMFAR) est une initiative conjointe du Gouvernement dHati, de la Banque Mondiale et de la Banque Interamricaine de Dveloppement visant tablir : la structure des dpenses publiques et leur cohrence avec les priorits nationales les progrs enregistrs et les faiblesses persistantes en matire de transparence financire dans lexcution du budget, responsabilit des dcideurs la transparence du processus actuel de passation des marchs publics et sa conformit aux nouvelles rgles adoptes fin 2005.
2. Cette tude, laquelle les principaux bailleurs de fonds dHati sont associs, dbouchera sur une proposition concerte entre le gouvernement dHati et la Communaut internationale dun cadre de rformes structurelles pour les cinq sept prochaines annes visant approfondir les efforts accomplis ces dernires annes. 3. Outre la revue du processus global de programmation, excution et contrle du budget de la Rpublique, la mission a choisi de concentrer ses analyses et dexaminer en dtail certains ministres cls, dont le Ministre de lAgriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural (MARNDR). Cet examen fait lobjet du prsent rapport. 4. La mission a visit Port-au-Prince du 17 au 26 janvier 2007 ; un rapport prliminaire complet sur les premiers constats a t transmis au gouvernement hatien la mi-fvrier. Le rapport final provisoire de la mission a t prpar au cours du mois davril, et le rapport final en juin, aprs intgration des commentaires et remarques du gouvernement dHati sur le rapport provisoire. Dune manire gnrale, lanalyse de la dpense publique en faveur du secteur rural ralise dans le cadre de cet exercice a montr : que les allocations budgtaires et la dpense semblent dconnects des choix et priorits du secteur que les allocations et la dpense sont fortement instables et fluctuantes dune anne lautre que globalement, la dpense a diminu en termes rels ces dernires annes que les allocations budgtaires ne sont pas gres efficacement et quelles sont lobjet dun trs faible suivi/ contrle de leur efficience et impact.
1.2 LE SECTEUR AGRICOLE ET LE MONDE RURAL HATIEN autres secteurs de accroissement des allocations en termes rels et relativement aux
lconomie.
______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 1 Rapport final
Cela dit, des efforts ont t accomplis ces dernires annes, dans le sens dun
5. En 2000, le monde rural est le lieu de rsidence de prs de 2 mnages hatiens sur 3 (4.7 millions de personnes qui rsident dans prs de 800 000 exploitations)1. Lagriculture est de loin la premire branche dactivit de lconomie nationale en termes demplois. En 2000, les deux-tiers des actifs en milieu rural et un actif sur deux lchelle du pays2 considraient lagriculture comme leur occupation principale, deux fois plus que le commerce (un actif sur 4) et loin devant lindustrie (un actif sur 10). 6. Lagriculture reste galement encore la premire branche de lconomie en termes de contribution la cration de la richesse nationale : 29% de la valeur ajoute cre en 2002 tait issue de la branche agricole (auxquels on peut rajouter 4% issue des industries agro-alimentaires), soit plus que le commerce (24%), la construction (7%) et les industries autres que agro-alimentaires (3%). Cela signifie que sur chaque 100 gourdes de revenu cr, plus de 30 gourdes proviennent de lagriculture et de lagro-alimentaire3. 7. En termes de devises, les exportations agricoles ont gnr 29 millions US $ en 2005, soit 6 % du total des exportations nationales. ces exportations formelles, on doit rajouter les exportations non enregistres de produits agricoles hatiens vers la Rpublique Dominicaine tout le long de la frontire, exportations estimes en 2000 prs de 13 millions de $ US4 et plus de 15 millions de $ US en 20045 (caf, pois dangol, avocats, btail sur pied, mangues). Les importations alimentaires (hors boissons et tabacs) sont quant elles values 330 millions de dollars US $ en 2005 (24% du total des importations), ce qui reprsente un dficit commercial agricole de plus de 200 millions de dollars; plus de 70% des ressources dexportation sont consacres aux seules importations alimentaires. 8. Mais quoique lagriculture reste importante, le secteur et la place du monde rural ont fortement recul au cours des 25 dernires annes. Lenqute sur les conditions de vie des mnages ralise en 2003 par lIHSI montre quaujourdhui, pour la majorit des mnages ruraux, plus de la moiti des revenus proviennent dactivits extra-agricoles (vente de force de travail, commerce, artisanat, transferts) y compris les transferts internationaux qui reprsenteraient eux seuls 20% des revenus en milieu rural. 9. Compte tenu de lenjeu que reprsente lagriculture en termes de sources de revenus et demploi dune part, et de son dclin relatif dautre part, le secteur agricole a t retenu comme lun des secteurs prioritaires de lintervention publique, aussi bien dans le Cadre de Coopration Intrimaire (2004-2006) que dans celui du Interim Poverty Reduction Strategy Paper (i-PRSP) qui couvre la priode 2006-2007. Dans ce dernier document, lagriculture est la premire priorit retenue pour induire une croissance favorable aux pauvres travers laugmentation de la production vivrire et la diversification des exportations. Elle est aussi, avec les infrastructures, la sant et
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/ Source: IHSI ; Recensement 2003 / Ibid. 3 / Source : BRH ; rapport annuel 2002. 4 / Rseau Europen de Scurit Alimentaire (RESAL) ; Apprciation des changes commerciaux agricoles transfrontaliers entre la Rpublique Dominicaine et Hati ; 2001. 5 / LAREHDO (Laboratoire des Relations Hatiano-Dominicaines) observatoire des changes informels de produits agricoles ; rapport final ; 2007. ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 2 Rapport final
lducation, lun des grands chantiers du gouvernement, tels que prsents en juillet 2006 dans le cadre de la confrence internationale pour le dveloppement conomique et social dHati6. Pour atteindre tous les objectifs assigns au secteur, il est ncessaire dallouer des ressources suffisantes au secteur, daccrotre ces allocations et de les dpenser de manire efficiente et transparente..
1.3 LE MINISTERE
IMPLIQUES
DE TUTELLE DU SECTEUR ET LES AUTRES MINISTERES
10. Le Ministre de lAgriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural (MARNDR) est le ministre de tutelle du secteur. Cr dans la premire moiti du 20 me sicle, il est rgi par le dcret du 12 novembre 1987 (appel Loi Organique ), qui en fixe les principales attributions, lorganisation et le fonctionnement. Le Ministre de lAgriculture compte aujourdhui environ 1450 employs fonctionnaires ou contractuels7. 11. Formellement (lgalement), ladministration du Ministre est compose8 : du bureau du Ministre dune direction gnrale ( laquelle sont rattaches diffrentes units, comme lUnit de Programmation, Suivi et valuation en charge de lexcution du programme dinvestissement public pour le secteur) dune direction administrative et financire de 4 directions techniques (production animale, production vgtale, recherche et formation, ressources naturelles, pche et aquaculture) de 10 directions dpartementales (ou services territoriaux dconcentrs).
12. Dans la pratique, cette structure a plusieurs fois volu au cours des annes pour tenter dapporter des rponses aux changements apports de fait la mission du Ministre, devenu au moins sur le papier un organisme davantage rgulateur quexcutant direct. Ces diffrentes rorganisations ont aussi parfois t conues comme autant de rponses partielles des problmes de gestion des carrires des fonctionnaires du Ministre, avec en particulier la cration de postes de direction supplmentaires pour offrir des possibilits de progression du salaire de certains cadres 9. Ainsi, la structure actuelle du Ministre comporte dans les faits 6 coordinations (anciennement dnommes directions gnrales adjointes) qui chapeautent pas moins de 19 directions.
/ Rpublique dHati ; Confrence internationale pour le dveloppement conomique et social dHati ; document de travail ; Port-au-Prince, 26 juillet 2006. 7 / Ce chiffre tait de 2 800 en 1996, avant lapplication de la rforme de la fonction publique impulse dans le cadre du programme dajustement structurel en vigueur lpoque. 8 / Moniteur de la Rpublique ; Loi de Finances de lexercice 2006-2007 ; Tome 1 ; numro spcial, 29 septembre 2007. 9 Jusqu ladoption en 2005 du dcret sur la fonction publique hatienne, la seule faon de progresser dans lchelle salariale pour un fonctionnaire ministriel tait de progresser dans la hirarchie administrative ; les modalits dapplication de ce dcret ntant toujours pas prcises, ceci est toujours le cas aujourdhui. ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 3 Rapport final
13. De mme, 5 directions dpartementales ont t ddoubles en cinq sous-directions dpartementales10 (diriges par un cadre ayant le rang de directeur dpartemental) de manire faire face des contraintes gographiques denclavement ou dloignement. Un projet de loi organique visant fixer dans un cadre lgal ces volutions rcentes a t prpar pendant le gouvernement de transition ; ce projet est actuellement en cours de rvision par une commission ad hoc interne au Ministre de lAgriculture. 14. Le Ministre de lagriculture assure par ailleurs la tutelle de deux11 organismes autonomes : lOffice de Dveloppement de la Valle de lArtibonite (ODVA) et lInstitut de la Rforme Agraire (INARA), dont les budgets sont prsents par le MARNDR et vots au titre de ce Ministre. Les analyses de la dpense ralise dans le cadre de cette tude incluent sauf mention contraire le budget de ces deux organismes autonomes. 15. La mission du MARNDR, telle que fixe par la loi organique de 1987, est de formuler et dappliquer, dorienter et de faire respecter la politique du secteur conomique du gouvernement de la Rpublique dans les domaines de lagriculture, de llevage, des ressources naturelles renouvelables et du dveloppement rural. La loi prvoit galement un ensemble dattributions qui permettent au MARNDR de poursuivre sa mission, parmi lesquelles mettre en uvre tous les moyens susceptibles de stimuler et de soutenir laccroissement de la production agricole et dlevage destins en priorits la consommation nationale , ou encore amnager, seul ou de concert avec les autres secteurs intresss, des mcanismes propres assurer et garantir la stabilit des prix des produits de consommation locale et des denres dexportation , voire contribuer par tous les moyens au changement dans le milieu rural notamment en encourageant lintroduction des conditions de progrs telles que lducation, la promotion de lhabitat, des voies et moyens de communication, le crdit, lagro-industrie et la commercialisation, la sant, le loisir, les technologies nouvelles et appropries, etc. 16. Dans la pratique, l encore, ces attributions extrmement larges ont t rduites et les fonctions du Ministre de lAgriculture progressivement recentres autour des missions dorientation du secteur, de coordination des interventions et de contrle. Les documents successifs de politique sectorielle agricole prpars depuis une quinzaine dannes (cf. ciaprs) insistent sur ce resserrement autour des fonctions rgaliennes du Ministre, sans que la loi ne viennent nanmoins fixer un tel choix dans un cadre de rfrence. 17. LODVA joue un rle essentiel dans la Valle de lArtibonite o il assure la fois lentretien du patrimoine et la gestion des ouvrages dirrigation du plus grand primtre du pays (40 000 hectares), ainsi que les fonctions dappui lintensification agricole (production et commercialisation de semences amliores). LINARA ne dispose aujourdhui plus des moyens requis pour la mise en uvre de la politique foncire nationale. Linstitut intervient dans le meilleur des cas en cas de conflit foncier ouvert, sans avoir la prtention de raliser les actions structurantes et de long terme que la
10 11
/ Ouest, Sud, Sud-Est, Plateau Central, Artibonite. / Conformment la loi, le Bureau de Crdit Agricole (BCA) est galement un organisme autonome sous tutelle du Ministre ; dans les faits, il ne dispose pas de conseil dadministration et fonctionne comme une entit rattache au bureau du Ministre. ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 4 Rapport final
problmatique foncire du pays requerrait (gestion des successions, morcellement, inscurit foncire lie lindivision, ). 18. Le Ministre de lEnvironnement, cr en 1995, est un autre acteur majeur de la gestion publique du secteur, avec des prrogatives clairement tablies par la loi (dcret sur lenvironnement de dcembre 2005) sur la gestion des ressources naturelles, des parcs et forts et lamnagement du territoire qui entrent parfois en contradiction avec celles attribues au MARNDR (ou au Ministre du Plan pour lamnagement du territoire). Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Tlcommunications gre pour sa part des investissements qui vont concerner et bnficier directement au secteur rural. 19. Le Ministre de la Sant Publique et de la Population dune part, et le Ministre de lducation Nationale et de la Formation Professionnelle dautre part ont une incidence dterminante sur les conditions du dveloppement en milieu rural travers la gestion de services qui sont les premiers postes de dpense montaire des ruraux, en particulier des plus pauvres (sant et ducation). 20. Mais le trait majeur de lintervention publique en milieu rural hatien reste le fait que lessentiel la fois des investissements et de loffre de services aux populations soit assur par une multitude dONG, associations ou fondations (plus de 2000 sont rpertories pour tout le pays, dont les activits chappent en grande partie au suivi sans parler du contrle de la puissance publique cense rguler le secteur (cf. ci-dessous).
2. LA REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DU SECTEUR 2.1GENERALITES SUR LA DEPENSE PUBLIQUE

21. La dpense publique hatienne est organise autour de deux outils thoriquement complmentaires : le budget de fonctionnement et le budget dinvestissement (ou programme dinvestissement public). Le budget de fonctionnement permet de couvrir les salaires des employs, les dpenses de fonctionnement courantes des administrations, ainsi que les immobilisations corporelles et incorporelles requises par les structures en place : le budget de fonctionnement inclut donc ce titre des dpenses dinvestissement (quipements, difices). Le budget dinvestissement permet de financer des projets de dveloppement du secteur agricole : il inclut donc ce titre des dpenses de fonctionnement (perdiem pour les cadres qui assureront la mise en uvre du projet, carburant, ). 22. Les dpenses sur budget de fonctionnement sont ordonnes par le Ministre bnficiaire, vrifies par la direction du budget et paye par le Trsor (mission de chques du Trsor Public). Les dpenses sur budget dinvestissement sont ordonnes par le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe sur requte du Ministre bnficiaire, vrifies par la direction du budget et payes par le Trsor sous la forme davances sur des comptes courants (un par projet) rgis par le directeur du projet considr. Il sagit donc de deux circuits bien distincts, aux procdures de contrle trs diffrentes.
2.2LE BUDGET DU MINISTERE DE LAGRICULTURE

2.2.1 Les allocations globales 23. Les allocations globales annuelles au Ministre de lAgriculture ont vari entre 250 millions et 1,2 milliards de gourdes (30 millions de dollars US) lors des cinq exercices prcdents (tableau 1) ; elles ont tripl en 2006-2007 pour atteindre prs de 3,8 milliards de gourdes (100 millions de dollars). Tableau 1 : allocations budgtaires / nominal
Agriculture 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Moyenne 01-04 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Moyenne 05-07 887 199 731 348 761 403 251 069 704 495 676 946 507 614 309 1 208 630 000 3 777 568 421 1 831 270 910 Total 13 278 432 336 15 333 250 787 16 634 687 039 15 082 123 387 23 390 000 000 37 816 590 000 64 566 685 461 41 924 425 154 Part secteur 7% 2% 2% 3% 2% 3% 6% 4%
Source : Moniteur septembre 2006 ; MEF, septembre 2005 ; calculs de lquipe ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 6 Rapport final
24. Ces montants reprsentent entre 2% et 7 % du budget total de la Rpublique. Cette proportion a cr entre les deux priodes danalyse (2001-2004 et 2005-2007), passant de 3% 4% du budget total, ce qui pourrait reflter une plus grande priorit assigne au secteur agricole dans les dpenses publiques depuis 2004. 25. En termes rels (exprims en parit de pouvoir dachat et US $ par tte), lallocation budgtaire en faveur du secteur rural a progress de 757 millions de gourdes 1,37 milliards de gourdes, ou de 2 US $ prs de 5 US $ par habitant entre les deux priodes analyses. Ceci reprsente respectivement 0,5% et 1% du PIB (tableau 2).
Tableau 2 : allocation budgtaire relle (PPA et US $ courants)
Agriculture 757 381 970 1,9 0,5% 1 374 579 247 4,8 1,0% Total 20 479 942 821 50,7 15,2% 32 491 257 957 112,2 23,8%
01-04 Moyenne
real terms US $ / cap. % GDP real terms US $ / cap. % GDP
05-07 Moyenne
Sources: Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati and Staff Calculations
2.2.2 La structure du budget Structure du budget global
26. La partie correspondant au fonctionnement dans le budget global du Ministre varie sur les cinq derniers exercices entre 200 et 300 millions de gourdes annuelles, soient aux alentours de 10 millions de US $. Elle reprsente entre 10% et 25% de lallocation budgtaire globale, y compris coopration externe. Ces chiffres sont relativement stables dune anne lautre, jusqu lexercice fiscal en cours pour lequel on constate une forte progression 370 millions de gourdes (tableau 3), sexpliquant par une hausse importante de la dpense salariale (+25%). Tableau 3 : structure des allocations budgtaires (y compris ressources externes)
FY 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Moyenne 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Moyenne Total allou 887 019 731 348 761 403 251 069 704 495 616 946 507 614 309 1 208 625 640 3 777 568 421 1 831 269 457 Personnel 168 351 513 148 777 277 174 319 089 163 815 960 246 130 722 252 120 190 304 754 662 267 668 525 % 19% 43% 69% 33% 48% 21% 8% 15% Autres dpenses courantes 58 329 522 51 237 640 43 185 984 50 917 715 57 013 278 51 268 020 56 072 727 54 784 675 Immob. Total dpenses courantes 200 014 917 217 505 073 27 526 254 223 909 093 8 626 000 311 770 000 1 495 000 304 883 210 10 231 646 371 059 035 6 784 215 329 237 415 % 29% 57% 87% 45% 61% 25% 10% 18% Programmes et projets 632 812 442 148 746 486 33 564 631 271 707 853 195 844 309 903 742 430 3 406 509 386 1 502 032 042 % 71% 43% 13% 55% 39% 75% 90% 82%
27 526 254 254 207 289
Sources: Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati et calculs de lquipe ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 7 Rapport final
27. En termes de tendances, les allocations aux programmes et projets ont fortement progress avec la mise en place du Cadre de Coopration Intrimaire, spcialement pour lexercice 2006-2007 pour lequel elles reprsentent 90% du total des allocations. Structure du budget de fonctionnement courant
28. Le budget de fonctionnement courant de la Rpublique dHati est lgalement structur en 9 articles budgtaires principaux, numrots de 1 9, dont, en ce qui concerne le Ministre de lAgriculture, 7 sont gnralement dots de ressources12 : frais de personnel (I) biens et services de consommation courante (II) achats de biens de consommation et petit matriel (III) immobilisations corporelles (IV) immobilisations incorporelles (V) subventions et quote-parts (VII) autres dpenses publiques (IX).
29. Les dpenses de personnel (salaires, bonus, heures supplmentaires, ) reprsentent seulement 8% de lallocation globale, mais plus de 80% de lallocation de fonctionnement annuelle ; les dpenses de fonctionnement courantes (biens et services, petit matriel) prs de 15%, les autres articles moins de 5% des allocations (tableau 4). Tableau 4 : structure dtaille du budget de fonctionnement du MARNDR
Art. Description 2005-2006 % 2006-2007 % 252 120 183 83% 304 754 667 82% Total I FRAIS DE PERSONNEL 17 708 105 6% 23 062 437 6% Total II BIENS ET SERVICES DE CONSO 22 293 858 7% 31 786 718 9% Total III PETIT MATRIEL 1 420 000 0% 10 181 646 3% Total IV IMMOBILISATIONS CORPORELLES 75 000 0% 50 000 0% Total V IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 116 058 4% 1 026 194 0% Total VII SUBVENTIONS ET QUOTES PART 150 000 0% 197 378 0% Total IX AUTRES DPENSES PUBLIQUES TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 304 883 205 100% 371 059 040 100% Sources : donnes MARNDR ; Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati et calculs de lquipe
2.2.3 Les tendances de lexcution budgtaire Excution du budget global
30. Le taux dexcution budgtaire varie entre 30% et plus de 120% des allocations globales (tableau 5). Une excution plus importante que lallocation budgtaire signifie que des dpenses ont t ralises sur la base dallocations extra-budgtaires et partir de comptes courants, comme cela a t le cas en 2003-2004.
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/ Les deux autres rubriques sont acquisition de terrains et immeubles (VI) et remboursement de la dette publique (VIII). ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 8 Rapport final
Tableau 5 : tendances dans lexcution du budget du MARNDR

2001-2002 Allocations Salaires Dp. courantes. Projets Total allocation Dpenses Salaires Dp. courantes Projets Total dpenses Taux dexcution Salaires Dp. courantes Projets Total dpenses 168 351 513 85 855 776 632 812 442 887 019 731 142 932 469 34 017 128 81 848 049 258 797 646 85% 40% 13% 29% 2002-2003 148 777 277 51 237 640 148 746 486 348 761 403 149 427 890 68 429 770 106 797 304 324 654 965 100% 134% 72% 93% 2003-2004 174 319 089 43 185 984 33 564 631 251 069 704 168 127 542 41 393 368 94 437 748 303 958 658 96% 96% 281% 121% Average 163 815 960 60 093 133 271 707 853 495 616 946 153 495 967 47 946 756 94 361 034 295 803 756 94% 80% 35% 60% 2004-2005 246 130 722 65 639 278 195 844 309 240 452 669 45 894 599 86 348 641 372 695 908 98% 70% 44% 73% 2005-2006 252 120 190 52 763 020 903 742 430 246 890 000 42 580 000 70 860 000 360 330 000 98% 81% 8% 30% Average 249 125 456 59 201 149 549 793 370 858 119 975 243 671 334 44 237 299 78 604 320 366 512 954 98% 75% 14% 43%
507 614 309 1 208 625 640
Sources : donnes MARNDR ; Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati et calculs de lquipe
31. Le taux moyen dexcution budgtaire est pass de 60% 43% entre 2001-2004 et 2005-2007, en raison dune diminution du taux dexcution du budget programmes et projets : en fait, ceci est d essentiellement la forte progression de lallocation budgtaire programmes et projets pour lexercice 2005-2006 rsultant de la mise en uvre du CCI partir de 2004. 32. Les taux dexcution budgtaires sont trs levs pour les salaires (de lordre de 95%), plus bas pour les autres dpenses courantes (40% 80%) et les projets (10% 45%, sauf pour 2003-2004). 33. En termes rels, la dpense a diminu de 400 millions de gourds 312 millions de gourdes entre les deux priodes analyses. Ceci reprsente plus ou moins un dollar US par habitant. (tableau 6).
Table 6 : tendances dans la dpense du MARNDR / termes rels
average 01/04 Total expend./nominal Total expend./real US / cap. 295 803 756 403 705 601 0,99 average 05/06 366 512 954 312 346 437 1,02
Sources : MARNDR data ; Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati and Staff Calculations
Excution des dpenses de fonctionnement courantes
34. Lors du dernier exercice fiscal, les dpenses pour acquisition de carburants et lubrifiants reprsentaient prs de 30% des dpenses de fonctionnement hors salaire du MARNDR. Sept lignes (sur une trentaine) cumulent plus de 80% des dpenses de fonctionnement hors salaire du Ministre ; les dpenses des autres lignes sont toutes infrieures 3% du total des dpenses de fonctionnement hors salaires (tableau 7 et tableau dtaill en annexe).
Tableau 7 : dtail des dpenses en gourdes par ligne budgtaire (exercice 2005-2006)
BUDGET 2005-2006 SELON MONTANT DPENS
312 Carburants et lubrifiants 709 Subvention d'exploitation d'autres bnficiaires 222 Dplacements de personnes ; Frais de sjour l'ext 304 Fournitures de pices et accessoires pour mattiel de transport 240 Locations d'immeubles 251 Entretien de matriel de transport 221 Dplacements de personnes; Frais de sjour l'int Total Allou 12 734 900 11 116 058 5 147 645 3 567 099 1 975 360 1 897 500 2 320 990 Dpens 9 877 012 9 129 410 3 535 133 2 099 919 1 248 516 1 112 096 1 062 066 28 064 151 Taux 78% 82% 69% 59% 63% 59% 46% Part 29,0% 26,8% 10,4% 6,2% 3,7% 3,3% 3,1% 82,5%
Source : donnes MARNDR
35. La mme analyse pour le budget 2002-2003 (tableau 8 et tableau dtaill en annexe) montre que dautres lignes reprsentaient lpoque une part importante des dpenses sur budget de fonctionnement : lacquisition de fertilisants (11% des dpenses de fonctionnement hors salaires), lentretien de rseaux et ouvrages hydrauliques (11%), lacquisition de produits vtrinaires (5%) et dautres produits chimiques (3%). La disparition de ces dpenses entre 2003 et 2006 reflte un changement dorientation de la politique du Ministre, analys plus loin. Tableau 8 : dtail des dpenses en gourdes par ligne budgtaire (exercice 2002-2003)
BUDGET 2002-2003 CLASS SELON MONTANT DPENS
312 Carburants et lubrifiants 304 Fournitures de pices et accessoires pour matriel de transport 310 Fertilisants, engrais, plants et semences 471 Rseaux et ouvrages hydrauliques 251 Entretien de matriel de transport 303 Fournitures et outils mdicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et vetr. 240 Versement des organisme de formation l'extrieur du pays 702 Subvention s'exploitation aux organismes autonomes 311 Insecticides, dsinfectants, autres lments et produit chimiques Total Allou 9 690 343 8 048 814 5 094 617 15 270 000 3 432 000 2 023 740 2 555 382 3 000 000 1 400 800 Dpens 7 578 567 4 624 626 4 323 617 4 295 659 1 923 797 1 858 533 1 534 183 1 412 762 1 235 780 28 787 523 Taux 78% 57% 85% 28% 56% 92% 60% 47% 88% Part 20% 12% 11% 11% 5% 5% 4% 4% 3% 76%
Dtail de lexcution des dpenses d investissement
36. Les tendances globales refltes dans les chiffres fournies par le Journal Officiel de la Rpublique (le Moniteur) et reports dans le tableau 6 ci-dessus montrent une grande fluctuation des taux dexcution budgtaire pour les programmes et projets, allant de 8% 44% des allocations, avec un taux lev de dpenses extra-budgtaires en 2003-2004 (tableau 6).
37. Le fait le plus important retenir reste que les donnes relatives aux dpenses dinvestissement ralises par le MARNDR sont incompltes, souvent prliminaires et induisent parfois des confusions. Dans un objectif de cohrence, lanalyse approfondie des dpenses dinvestissement du MARNDR a t faite dans un chapitre part (voir cidessous, paragraphe 2.3) en utilisant une seule source de donnes : le Programme dInvestissement Public prpar et excut par le Ministre de La Planification et de la Coopration Externe (MPCE). 2.2.4 Lefficience de la dpense 38. Les chiffres officiels sur lexcution budgtaire dans le secteur agricole mettent en vidence un niveau relativement faible defficience de la dpense publique. Les salaires reprsentent de 45% 66% du total de la dpense alors que les programmes et projets, qui peuvent tre considrs comme un indicateur proxy de linvestissement dans le secteur (en infrastructures ou services au bnfice des producteurs) ne reprsentent que 33% du total des dpenses (tableau 9). Dans dautres pays de la rgion, tel que le Mexique, le ratio serait inverse et de lordre de 80% pour les programmes et projets et 20% pour les dpenses de fonctionnement. La dpense publique dans le secteur agricole est peu efficiente. Tableau 9 : proportion des dpenses courantes dans le total des dpenses
Salaires 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Moyenne 2004-2005 2005-2006 Moyenne Sources 142 932 469 149 427 890 168 127 542 153 495 967 240 452 669 246 890 000 243 671 334 % total des dpenses 55% 46% 55% 52% 65% 69% 66% Autres % total des Programmes % total des dpenses dpenses et projets dpenses courantes 34 017 128 81 848 049 13% 32% 68 429 770 41 393 368 47 946 756 45 894 599 42 580 000 44 237 299 21% 14% 16% 12% 12% 12% 106 797 304 94 437 748 94 361 034 86 348 641 70 860 000 78 604 320 33% 31% 32% 23% 20% 21% Total des dpenses 258 797 646 324 654 965 303 958 658 295 803 756 372 695 908 360 330 000 366 512 954
: donnes MARNDR ; Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati et calculs de lquipe
39. Lefficience de la dpense publique dans le secteur agricole diminue entre 2001-2004 et 2005-2007, probablement en raison des efforts consentis par le gouvernement depuis la mise en place du Cadre de Coopration Intrimaire pour revaloriser les salaires dans la fonction publique hatienne, en vue damliorer la productivit du travail, sans changements dans la gestion de la dpense publique.
2.3LE PROGRAMME DINVESTISSEMENT PUBLIC

2.3.1 Structure et volution des allocations
POUR LAGRICULTURE
40. Lanalyse des donnes concernant le budget dinvestissement (PIP) sest avre beaucoup plus difficile que celle du budget de fonctionnement : la procdure de suivi des dpenses au titre des investissement nest pas informatise, contrairement au budget de fonctionnement qui est gr travers le logiciel SYSDEP la majeure partie des dpenses dinvestissement ne fait pas lobjet dun suivi rapproch du Ministre : ce sont les projets financs par la coopration externe qui disposent pour les plus importants dentre eux dune unit de gestion plus ou moins indpendante du MARNDR la gestion du PIP passe par le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe, qui agit en vritable ordonnateur des dpenses (rgies davance) ; or ce Ministre semble moins efficace que celui de lagriculture dans la gestion du PIP : informatisation rduite (gestion manuscrite des tableaux de suivi des dcaissements), ressources humaines en nombre limit (un cadre), pas de manuel de procdures, tout ceci entrane un flou certain sur la porte des donnes gres par la Direction de lvaluation et du Contrle (DEC) du MPCE.
41. Lanalyse porte essentiellement sur les exercices 2004-2005 et 2005-2006, pour lesquels des donnes partielles ont t rassembles : ce sont les donnes dont dispose la Direction de lvaluation et du Contrle du MPCE, donnes qui ne couvriraient pas lintgralit des dpenses ralises au titre des investissements publics sur fonds du trsor public. Par ailleurs, la DEC ne dispose daucune information sur les dpenses ralises sur financement externe. 42. Lorsque cela a t possible, les analyses ont port sur quatre indicateurs budgtaires : le montant demand par le ministre sectoriel (agriculture) au moment de la programmation budgtaire, le montant allou dans la loi de finances, le montant autoris par le MPCE, et qui fait lobjet dun virement par le Trsor Public sur les comptes projet correspondants, enfin le montant rellement dpens par le ministre sectoriel et qui fait lobjet dun rapport financier vrifiable. On a tent chaque fois de distinguer les fonds du Trsor Public de ceux de la Coopration Externe, laccent tant mis sur les premiers. 43. Les allocations annuelles ont t de lordre de 950 000 000 de gourdes (23 millions de dollars US) lors des deux exercices prcdents ; 80% 90% des fonds prvus taient issus de la coopration internationale (tableau 10). Pour lexercice 2006-2007, lallocation a t plus que triple, avec plus de 3 milliards de gourdes alloues, dont 265 000 000 au titre du Trsor Public (8% du montant global allou). Cette progression est le reflet de la mise en uvre prvue partir de cet exercice dun grand nombre de projets financs par la Coopration Externe dans le cadre du CCI (et incluant probablement le report sur cet exercice de dpenses programmes sur les exercices antrieurs mais non ralises)
Tableau 10 : budget dinvestissement, allocations annuelles

TP 2004-2005 % 2005-2006 % 2006-2007 % 195 844 309 21% 76 483 940 8% Externe 730 170 120 79% 875 479 300 92% Total 926 014 429 100% 951 963 240 100% 38 89 644 984 41 23 218 616 Change 40 US $ 23 150 361
264 976 400 3 141 532 985 3 406 509 385 8% 92% 100%
Source : Moniteur septembre 2006 ; MEF, septembre 2005 ; donnes MARNDR et MPCE
44. Sur une priode de 22 mois de mise en uvre du Cadre de Coopration Intrimaire (CCI), les investissements engags par le Ministre de lAgriculture dpassent les 3 milliards de gourdes (environ 75 millions de dollars US). Plus de 95% des ressources proviennent de la coopration externe (tableau 11). Plus de 40% des fonds engags sont grs par des ONG. Tableau 11 : budget dinvestissement (PIP), engagements raliss dans le cadre du CCI (mai 2004 mars 2006)
HTG Engagements % Trsor Public 147 642 760 5% Donateurs 2 989 960 000 95% Total 3 137 602 760 100%
Sources : donnes MARNDR et MPCE ; Unit de suivi du CCI
45. Pour lexercice 2006-2007, les allocations ont t structures par le Ministre de lAgriculture en 4 programmes et 82 projets (tableau 12) : renforcement des capacits institutionnelles (3 projets) : appui lINCAH, appui la Coordination Nationale de la Scurit Alimentaire, amnagement du territoire (2 projets) : Dveloppement local Marmelade, Projet de dveloppement local des Nippes dveloppement du secteur (62 projets) : projet PPI, PSSA, PIA Artibonite, PICV, PDR, rhabilitation de lenvironnement (15 projets) : amnagement bassins versants Lamatry et Marion (UTE), protection de la ville de Jacmel,
Sur ces 82 projets, 8 projets seront exclusivement financs par le Trsor Public pour un montant de 92 millions de gourdes, 22 seront co-financs et 52 seront financs exclusivement par la Coopration Externe.
Tableau 12 : structure dtaille du budget dinvestissement 2006-2007 (en gourdes)

Dveloppement capacits institutionnelles Amnagement du territoire et dveloppement local
PROGRAMME
Dveloppement Rhabilitation secteur environnement
TOTAL 3 406 509 385 264 976 400 3 141 532 985 8% 82 8 92 000 000 52 22 10% 3% 63% 27%
36 847 092 104 939 130 3 003 704 029 261 019 134 Montant total 28 000 000 223 428 400 13 548 000 Montant allou TP 8 847 092 104 939 130 2 780 275 629 247 471 134 Montant Coop ext. 76% 0% 7% 5% % TP 3 2 62 15 Nbre de projets 2 6 Nbre de projets TP seul 18 000 000 74 000 000 Montant allou projets TP seul 1 2 38 11 Nbre de projet Coop ext.seul 18 4 Nbre de projets co-financs 67% 0% 10% 0% % TP seul projets 49% 0% 2% 0% % TP seul montants 33% 100% 61% 73% % Coop ext.seul 0% 0% 29% 27% % co-financs Source : d'aprs Moniteur de la Rpublique, 29 septembre 2006 (numro spcial)
46. Plus des trois-quarts des ressources du Trsor Public sont consacres des projets du programme de dveloppement institutionnel, alors que les ressources de la coopration externe sont concentres sur le programme de dveloppement du secteur agricole (appui aux filires, infrastructures dirrigation). 47. Les projets budgtiss au titre des exercices 2004-2005 et 2005-2006 font galement lobjet dune tentative de classement par programme, mais la classification nest pas claire et ne permet pas dtablir une continuit avec la structure du budget 2006-2007 ; on trouve comme libell des programmes : intensification de la production agricole (6 projets), renforcement des mcanismes de coordination (3 projets), programme dintervention durgence, programme dintensification de la production agricole et renforcement du secteur agricole. 2.3.2 Allocations et dpenses relles 48. Lanalyse des dpenses ne porte que sur les fonds issus du Trsor Public ; que ce soit au Ministre de lAgriculture ou au Ministre de la Planification et de la Coopration Externe, il na pas t possible de trouver des donnes consolides et systmatises sur les dpenses ralises partir des ressources des bailleurs de fonds externes alloues au secteur. 49. Le niveau dengagement par le Ministre de la Planification ( autorisations de dcaissement des avances par la Direction du Trsor sur les comptes projets) varie entre 44 et 80% selon lanne considre (tableau 12). Le niveau de dpenses relles (par le Ministre de lAgriculture) reprsente entre 32% et 86% des allocations.
Tableau 12 : budget dinvestissement, analyse de la dpense (fonds du trsor public)

2-Allou 2004-2005 2005-2006 2006-2007 195 844 309 76 483 940 264 976 400 3-Autoris 86 945 000 60 697 760 99 811 590 (*) % (3/2) 44% 79% 38% 4-Dpens (nominal) 63 497 007 65 716 168 / 4b. Dpens (US $) 1 628 796 1 564 671 / % (4/2) 32% 86% /
(*) au 31 janvier 2007 Source : Moniteur septembre 2006 ; MEF, septembre 2005 ; donnes MARNDR et MPCE
50. Le bon taux dengagement observ en 2005-2006 rsulte davantage dune programmation budgtaire pour une fois raisonnable que dune amlioration de lefficience dans la dpense : le niveau dengagement est de 60 millions de gourdes, soit de lordre de 1,5 millions de dollars, infrieur celui observ en 2004-2005. Par contre, les engagements sur 2006-2007 atteindraient dj prs de 100 millions de gourdes (2,5 millions de dollars), aprs 4 mois dexcution budgtaire, soit 38% du budget total prvu sur les fonds du Trsor Public.
2.4AUTRES DEPENSES PUBLIQUES EN FAVEUR DU SECTEUR

51. En plus des dpenses de fonctionnement et dinvestissement ralises par le Ministre de lAgriculture, un grand nombre dONG sont en activits en Hati ; elles ralisent des dpenses dinvestissement parfois considrables (projets de plusieurs centaines de milliers de dollars US). Le Ministre de la Planification a initi la constitution dune base de donnes rpertoriant toutes les institutions non gouvernementales oprant dans le pays et prcisant leur statut. 52. Pour pouvoir oprer en toute lgalit dans le pays, une ONG est cense transmettre au moins un rapport dactivit annuel au MPCE : linformation sur les investissements publics transitant par ces structures est donc thoriquement disponible, mais elle nest pas systmatise date. 53. Les agences de financement constituent ne autre source dinformation sur ces investissements publics qui ne transitent pas par les structures ministrielles. Des rapports existent au niveau de chacune de ces agences sur les engagements et les paiements effectus annuellement au profit des diffrents secteurs ; ils sont en rgle gnral transmis au Ministre de la Planification et de la Coopration Externe, au moins pour information. Mais l encore, cette information nest ni harmonise, ni consolide, ce qui rend difficile la restitution dune vision globale du secteur. 54. Enfin, bien que dans le nom officiel du Ministre de lAgriculture soit inclut le dveloppement rural , lessentiel des investissements et des activs du MARNDR concerne uniquement le secteur agricole. Dautres acteurs consentent des investissements majeurs en faveur du monde rural, en particulier le Ministre des Travaux Publics, Transports et Tlcommunications, le Ministre de lducation Nationale, le Ministre de la Sant Publique ; ces investissements ont des effets indirects majeurs sur le dveloppement de lagriculture. Ils ne font pas lobjet dun suivi spcifique dans les Ministres concerns.
2.5SYNTHESE
55. Synthse : Les allocations budgtaires en faveur du Ministre de lAgriculture slevaient jusqu lexercice en cours des montants compris entre 500 millions et 1,250 milliards de gourdes, soient moins de 3% du budget de la Rpublique ; elles ont t triples en 2006-2007, pour atteindre prs de 3,8 milliards de gourdes et 6% du budget de la Rpublique ; elles ont galement progress en termes rels. Par contre, la dpense en faveur du secteur a diminu en termes rels. Le budget est financ hauteur de 30% par des ressources propres (moins de 20% en 2006-2007) et de 70% par des ressources de la Coopration Internationale (projets dinvestissement). Le budget de fonctionnement du Ministre de lAgriculture (300 370 millions de gourdes) reprsente environ le quart du budget total. Le budget dinvestissement (1 milliard de gourdes ou 23 millions de US $ en 2005-2006, mais 3,4 milliards de gourdes ou 90 millions de dollars pour lexercice en cours) reprsente 75% du total (y compris ressources externes) ; si lon sintresse aux seules ressources internes, le budget de fonctionnement reprsente lui seul de 60% 80% du total des allocations. Plus de 80% du budget de fonctionnement est consacr aux salaires, le reste est surtout concentr sur quelques lignes majeures telles que les carburants et lubrifiants et les perdiem pour le personnel. Le taux dexcution budgtaire est de plus de 85% pour les salaires mais infrieur 60% pour les autres dpenses de fonctionnement. Le budget dinvestissement du Ministre est couvert plus de 80% par des ressources externes, qui reprsentent environ 800 millions de gourdes par an sur les deux derniers exercices, ou 20 millions de dollars US, pour lesquelles il na pas t possible dobtenir des informations dtailles consolides. Pour les ressources dinvestissement du Trsor Public (80 millions de gourdes 265 millions de gourdes en 2006-2007), les autorisations de crdit annuelles (engagements du MPCE) reprsentent entre 40% et 80% des montants allous et la dpense relle entre 30% et 85% des montants allous. Les ressources internes dpenses au titre du programme dinvestissement public ne font pas lobjet dun suivi rigoureux et systmatique, ni de la part du Ministre de lAgriculture, ni de la part du Ministre de la Planification. Or elles sont largement suprieures aux dpenses hors salaire effectues au titre du budget de fonctionnement (65 millions de gourdes par an contre 35 millions de gourdes). Globalement, le Ministre de lAgriculture dpense annuellement entre 260 et 360 millions de gourdes (10 millions de dollars), dont 150 250 millions de gourdes pour les salaires (65%), 35 45 millions de gourdes au titre du fonctionnement hors salaire (15%), et 70 105 millions de gourdes au titre des investissements dans les programmes et projets (20%).
3. LE CADRE DE POLITIQUE SECTORIELLE EXISTANT 3.1LES

DIFFERENTS DOCUMENTS PREPARES PAR LE MINISTERE DE
POLITIQUE
SECTORIELLE
56. Au cours des 15 dernires annes, le Ministre de lAgriculture a prpar plusieurs textes de cadrage de la politique sectorielle agricole. Ds 1995, avec le retour dexil du prsident Aristide, le Ministre de lAgriculture de lpoque engage une large concertation (mais de courte dure) avec des reprsentants dorganisations paysannes pour dresser un bilan du secteur et tablir des propositions dintervention. Le document qui rsultera de la dmarche ne sera nanmoins pas valoris en raison du remplacement prcoce aprs trois mois dexercice du ministre lorigine de la dmarche. 57. Entre 1997 et 1999, un groupe de politique sectorielle agricole sest runi tous les deux mois au MARNDR pour analyser les diffrents sous-secteurs de lagriculture et appuyer le Ministre dans llaboration de propositions de politiques. Anim par la Direction Gnrale du MARNDR, ce groupe runissait les reprsentants des principaux bailleurs de fond du secteur, toutes les directions techniques du Ministre, un reprsentant de lAssociation Nationale des Agro-professionnels Hatiens (ANDAH) et le reprsentant dune ONG de plaidoyer pour le dveloppement dHati (PAPDA). 58. La tenue dune trentaine de rencontres a permis dappuyer dans ce cadre la prparation dune dizaine de textes sous-sectoriels : appui aux cultures dexportation, appui la production animale, dveloppement du crdit rural, appui aux organisations rurales, etc. dont certains ont fait lobjet dune publication officielle par le Ministre. Mais dune manire gnrale, cette initiative, globalement russie sur le plan technique13, aura manqu dun mandat politique clair pour que les produits qui en ont t tirs constituent un vritable cadre dengagement de la puissance publique. 59. En 2001, laccession au pouvoir du parti Lavalas est loccasion pour le Ministre de lagriculture dsign de prparer avec lensemble des cadres du Ministre la base de la politique agricole que le gouvernement se promettait de mettre en uvre. Trs ambitieux (rforme agraire, colonisation de terres agricoles, subvention aux engrais et aux semences, grands travaux dinfrastructure productive) le texte labor ne sera pas dune grande utilit oprationnelle, dautant que rapidement, la situation socio-politique va se dgrader un tel point que toute rfrence un texte de cadrage sectoriel devient inutile tant le pilotage de lconomie se fait vue . Ce texte a nanmoins le mrite dtre clair quant aux orientations du gouvernement : intervention publique forte en matire de subventions pour faciliter laccs des paysans aux intrants, crdit au monde rural, interventions sur le foncier.
13
/ Chacun des textes sous-sectoriels, dune dizaine de page, ne donnaient nanmoins que les grandes lignes des orientations de politique du Ministre, sans entrer trop dans les dtails des modalits dintervention ou des moyens requis. ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 17 Rapport final
60. loccasion de laccession au pouvoir du gouvernement intrimaire en 2004, le Ministre de lagriculture de lpoque consigne dans un document trs synthtique les grandes orientations de sa gestion. Ce document prvoyait de restaurer un cadre macroconomique plus favorable linvestissement priv dans lagriculture, doctroyer des subventions aux acteurs conomiques de certaines filires de production juges comptitives dans le contexte rgional et mondial actuel (quil sagisse de filires dexportation sur le march mondial, dexportation vers la Rpublique Dominicaine ou destines au march intrieur), de dvelopper les investissements productifs en milieu rural (irrigation, pistes) et de relancer la gnration et le transfert de technologie. 61. Ce document servira de base llaboration du cadre de coopration intrimaire prpar avec la Communaut Internationale : les projets en cours dexcution et les projets proposs tant par les bailleurs de fonds que par le Ministre seront inscrits dans le cadre prpar par le Ministre. 62. En 2006, le Centre dInvestissement de la FAO a ralis un travail didentification de projets prioritaires entrant dans le cadre de politique dfini par le Ministre. Cet exercice, men par un consultant, a dbouch sur la prparation de six dossiers de projet jugs prioritaires pour le secteur : deux projets de rhabilitation de systmes dirrigation, un projet de gestion des ressources naturelles et des bassins versants, un projet dappui la pche maritime, un projet de relance des centres de recherche applique, un projet dappui la production de biodiesel. Malgr leur caractre jug prioritaire, aucun de ces projets ne se retrouve inscrit dans le programme dinvestissement public 2006-2007 : il existe clairement un dficit darticulation au sein du MARNDR entre dune part, la rflexion sur la politique sectorielle et les priorits nationales et dautre part, la programmation budgtaire. 63. Le Ministre de lAgriculture en poste a mis en place un groupe de travail sur lagriculture (GTA) quil prside lui-mme. Ce groupe de travail runit, outre le Ministre, des reprsentants dorganisations internationales spcialises (FAO, IICA), des reprsentants de deux ONG (Veterimed et FLM), des reprsentants dorganisations de producteurs (filire caf et filires levage), un reprsentant de ANDAH (association nationale des agro-professionnels hatiens), et un reprsentant de la toute nouvelle chambre hatienne dagriculture biologique. 64. Le mandat du GTA est de dfinir les axes stratgiques de la politique agricole dHati, de proposer un plan daction court, moyen et long terme couvrant lensemble des domaines du secteur agricole et du dveloppement rural et de prciser le cadre dorganisation mettre en place et les modalits de mise en uvre de la politique agricole et du dveloppement rural. Ce groupe de travail est anim par un secrtariat technique compos de consultants externes recruts cet effet. 65. Le GTA devrait livrer avant la fin du mois de juin un document dorientations de politique agricole (cadrage) ainsi que des documents spcifiques de travail sur les stratgies adopter par filire ou sur certains axes transversaux ; tous ces documents seront valids dans le cadre dun processus de concertation largi.
66. En parallle, une commission ad hoc a t mise en place au sein du ministre pour retravailler le projet de loi organique visant restructurer linstitution et rendre la structure actuelle plus adapte la ralit des missions du ministre.
3.2TRADUIRE
LA POLITIQUE EN PROGRAMME DINVESTISSEMENT NECESSITE DUN INSTRUMENT OPERATIONNEL
LA
67. Linventaire prcdent montre quel point les initiatives ont t nombreuses. La plupart du temps, le recentrage de la mission du Marndr sur des fonctions de rgulation sectorielle, de coordination et de pilotage est raffirm avec force, et lessentiel des programmes de subventions directes aux intrants (engrais, semences, ) encore en vigueur au dbut des annes 2000 ont t supprims ou profondment remanis. 68. Cependant, aucune de ces initiatives na rellement permis de mettre au point un processus rationnel de dcision concernant les investissements publics consentir en faveur de lagriculture. Le processus dlaboration du budget dinvestissement du ministre reste pratiquement le mme, indpendamment de lexistence de ces documents de cadrage (cf. chapitre 4 pour lanalyse de la procdure budgtaire). La seule modification enregistre ces dernires annes est peut-tre que les diffrents projets dinvestissements font lobjet dun regroupement en programmes (4 programmes pour lexercice en cours). 69. La mise en place dun groupe de travail sur lagriculture ouvert la socit civile et destin produire un cadre de politique sectorielle est certes, une excellente initiative, mais elle semble souffrir dune double confusion : la prsidence dun groupe technique ne saurait tre assure par le Ministre lui mme dune part, et la trs faible implication prvue des services techniques du MARNDR dans le processus de prparation du document lui-mme dautre part, puisque ce sont des consultants qui vont faire lessentiel du travail. Il conviendrait ce titre, par rapport cette dmarche, de mieux prciser les mandats de chacun des intervenants en respectant davantage leurs prrogatives implicites (cf. le chapitre 6 du prsent rapport). 70. Sur la base des documents de cadrage existants ou venir, il importe aujourdhui dtre en mesure de les drouler en des programmes dintervention cohrents, avec des projets ralistes (cest dire pouvant tre effectivement mis en uvre compte tenu des capacits oprationnelles existantes), les budgets correspondants avec le plan de passation de marchs devant laccompagner (cf. chapitre 6). 71. Cet exercice est rendu difficile par le fait quil nexiste pas vraiment de mesure dimpact de la dpense publique dans le secteur agricole, ni de rapports dvaluation de tous les projets dinvestissement financs. Cela dit, les projets rcemment mis en uvre sur financement externe disposent tous dun solide cadre logique et de moyens importants allous aux valuations qui devraient permettre terme de changer la situation. Par ailleurs, la BID et lUE consacrent des ressources importantes au renforcement direct de la direction de suivi valuation et de la direction des tudes et de la programmation du Ministre.
4. LE PROCESSUS BUDGETAIRE 4.1LABORATION DU BUDGET DU MINISTERE

72. Le budget du Ministre de lAgriculture est labor annuellement selon une procdure bien tablie, que lon peut rsumer comme suit : le ministre reoit une lettre de cadrage prpare par la Primature, qui dfinit la fois les objectifs de croissance conomique et les ressources estimes disponibles et qui rappelle les grandes priorits de laction gouvernementale ; cette lettre de cadrage est diffuse auprs des directions dpartementales du Ministre ainsi quauprs de toutes les directions techniques ces directions sont pries dlaborer une proposition de budget, sur la base du budget approuv lanne prcdente et en prenant en compte le cadrage ministriel une runion spcifique dclaircissements est organise avec tous les directeurs pour expliciter le contenu du cadrage les diffrentes directions envoient leur proposition la direction gnrale du MARNDR qui transmet la direction administrative et financire pour consolidation ; le budget consolid est finalement transmis au MEF (budget de fonctionnement) ou au MPCE (budget dinvestissement).
73. Une innovation a t introduite en 2005-2006, exercice pour lequel on a tent dlaborer un budget par objectif, en fixant des objectifs spcifiques au secteur agricole (exprims en taux de croissance attendu de la production agricole14 !) et en fournissant aux cadres du secteur les donnes de base sur les ressources disponibles au niveau du Ministre : inventaire dtaill des ressources humaines, liste du matriel disponible dans chaque direction technique et DDA. On a alors demand chaque entit de prciser les moyens supplmentaires leur avis requis pour lobtention des objectifs fixs15. Lexercice, partiellement reconduit sous la mme forme en 2006-2007, conduit la prparation de budgets compltement en dcalage avec les moyens disponibles au niveau du Trsor Public (tableau 13).
14
/ En sachant quaucune base statistique rellement srieuse nest aujourdhui disponible pour tablir le niveau actuel de la production agricole ; lexercice a t conduit partir des donnes disponibles sur le site internet de la FAO, donnes qui reposent elles-mmes sur la projection des rsultats de la dernire enqute agricole ralise en 1988 15 / Il aurait dailleurs t plus pertinent de fixer des objectifs en termes damlioration de la comptitivit du secteur, et non pas daugmentation des volumes produits. ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 20 Rapport final
Tableau 13 : comparaison des budgets demands et allous

Exercice 2005-2006 1-Demand 2-Allou 996 245 283 304 883 205 Fonct. 527 460 562 76 483 940 Invest. (TP) 1 523 705 845 381 367 145 Total 634 969 108 371 059 040 Fonct. Invest. (TP) 6 260 796 342 264 976 400 6 895 765 450 636 035 440 Total Source : donnes MARNDR et MPCE 2/1 31% 15% 25% 58% 4% 9%
2006-2007
74. Ainsi, en 2006-2007, moins de 10% du montant sollicit par le MARNDR a t retenu par le MEF et approuv par le Parlement (avec environ 4% seulement au niveau du budget dinvestissement). Au niveau du budget de fonctionnement lui-mme, seulement 25% du montant demand a t octroy en 2005-2006 Une telle procdure dlaboration budgtaire, sans base rationnelle, reprsente non seulement un gaspillage immdiat de ressources (les efforts de rationalisation ne dbouchent sur aucun rsultat positif en termes daugmentation de lallocation budgtaire), mais en plus, elle est extrmement dmotivante pour les cadres du Ministre qui nen voient pas lutilit. On hypothque ainsi tout vritable effort futur de programmation budgtaire vritablement rationnelle que lon souhaiterait introduire au sein du Ministre. 75. Cette situation se doit principalement au manqu de comptences professionnelles au sein du Ministre en matire de planification stratgique, programmation budgtaire, excution budgtaire et suivi. Ceci rsulte galement de la procdure de prparation budgtaire adopte par les autorits nationales, avec une articulation insuffisante entre le bureau du Premier Ministre (qui prpare la lettre de cadrage budgtaire), le Ministre des Finances (qui dispose des ressources du Trsor) et les ministres techniques tels que lagriculture. 76. Le Ministre de lAgriculture dispose dune capacit de gnration de fonds propres lie certaines oprations ralises en rgie ; ce sont principalement : la vente dalevins pour lempoissonnement de lacs (aquaculture) partir de la production des fermes aquacoles de Maug (Artibonite) et Damien (appuis de la coopration cubaine et de la mission de coopration de Taiwan en Hati) la vaccination du cheptel (peste porcine, charbon) la location de chalets sur le site de la fort des pins (cotourisme) la location dengins de travaux lourds (niveleuse) la ralisation de forages dans la rgion de Port-au-Prince pour la cration de puits et lextraction deau douce phratique destine la vente.
77. Ces fonds gnrs sont extra-budgtaires et font pour certains (vaccinations) lobjet dune gestion dconcentre : lentit administrative bnficiaire (le service, la direction technique ou la direction dpartementale concerne) alimente une petite caisse avec les ressources gnres ou reconstitue le stock de produits vendre (cas des vaccins). Pour les autres sources de fonds, ils sont grs directement par ladministration
centrale et servent couvrir des dpenses non prvues initialement au budget du Ministre, ou dont lurgence ne permet pas dutiliser le circuit normal de la rquisition (cf. ci-dessous). 78. Les montants rendus disponibles au titre des fonds gnrs (hors vaccination) reprsentent entre entre 0,4% et 1,3% des dpenses courantes (y compris salaires) du Ministre de lAgriculture (tableau 14). Tableau 14: fonds gnrs par le Ministre de lagriculture
SOURCE Vente dalevins Location dengins Forages Chalets Fort des Pins TOTAL Dpenses courantes % 2003-2004 310 781 51 213 297 400 247 550 906 945 209 520 910 0,4% 2004-2005 12 500 2 227 277 1 358 369 172 650 3 770 796 286 347 267 1,3% 2005-2006 0 0 1 129 335 114 979 1 244 314 289 470 000 0,4%
Source : MARNDR
4.2PROCEDURES DEXECUTION DU BUDGET DU MINISTERE

4.2.1 Le budget de fonctionnement 79. En matire dexcution budgtaire, il convient de distinguer le budget de fonctionnement et le budget dinvestissement. Lexcution du budget de fonctionnement est relativement efficace. Lentit qui dispose dune provision budgtaire pour une dpense donne effectue une rquisition auprs de ladministration du Ministre. Cette rquisition fait lobjet dun contrle interne avant dtre transmise aux finances pour les suites ncessaires : direction du budget pour la vrification de la provision budgtaire, direction du trsor pour lmission du chque envoy au Ministre de lAgriculture qui le fera son tour parvenir au bnficiaire final (prsentation simplifie du circuit). 80. En parallle, le MARNDR dispose de deux comptes courants (dont lun est divis en sous-comptes) considrs comme des comptes ddis au fonctionnement (comptes AC ) la double signature du Ministre et de lAdministrateur du MARNDR : i) un compte appel appui institutionnel sur lequel sont verss : o les fonds gnrs o des avances vires titre transitoire par le Ministre des Finances pour lexcution des projets dinvestissement spcifiques (programmes durgence financs par le Trsor Public comme le Programme de Relvement Rapide des Exploitations en 2005)16
16
/ Cest partir de ce compte que sont approvisionns les diffrents comptes projets du programme correspondant, sur la base des demandes davance consignes dans les FIOP (cf. ci-dessous). ______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 22 Rapport final
ii)
o des ressources spcifiques mobilises au titre de lintervention publique pour contribuer au financement du fonctionnement du Ministre o des ressources spcifiques mobilises au titre de lintervention publique pour des programmes particuliers tels que la prise en charge des militaires dmobiliss ( partir de 2005-2006) ; un compte appel fonds de contrepartie don japonais destin recevoir les fonds de rtrocession du don de la Coopration Japonaise effectu au titre du programme KR2 (Programme Kennedy Round 2, vente subventionne dengrais et de matriel agricole, programme ferm fin 2004).
81. Le tableau 15 ci-dessous retrace le solde des mouvements enregistrs sur ces deux comptes pendant les trois derniers exercices budgtaires. La dpense publique ralise travers ces comptes courants reprsente de lordre de 10% de la dpense budgtaire du secteur ; elle a progress lors des trois derniers exercices, notamment en raison de la mise sur pied du programme spcial dintgration des militaires dmobiliss au sein de la fonction publique hatienne, financ sur interventions publiques. Table 15 : solde des mouvements enregistrs sur les comptes courants ddis aux dpenses de fonctionnement du Ministre de lagriculture (en gourdes)
Compte Appui institutionnel Fonds gnrs 372 645 906 945 7 943 383 2 495 756 5 447 626 5 447 626 0 5 447 626 4 821 635 625 991 625 991 403 586 1 029 577 841 930 187 647 1 279 590 1 004 051 275 539 275 539 3 770 796 4 046 334 3 703 269 343 066 343 066 1 244 314 1 587 380 1 543 442 43 937 Dpenses courantes 2 939 924 7 698 142 10 638 067 9 470 399 1 167 668 1 167 668 3 947 322 5 114 989 3 998 544 1 116 445 1 116 445 630 749 1 747 195 1 742 373 4 821 0 8 965 216 8 965 216 8 896 236 68 980 68 980 23 508 487 23 577 467 22 840 352 737 114 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 458 206 1 958 206 1 928 683 29 523 0 3 430 000 3 430 000 3 187 630 242 370 31 778 696 23 444 657 303 958 658 8 334 039 8 334 039 25 901 450 34 235 489 29 121 496 372 695 908 5 113 993 5 113 993 31 550 405 36 664 398 35 370 227 360 330 000 10% 1 294 171 8% 8% Transitoire Protection Militaires civile dmobiliss Dpenses totales MARNDR
Compte KR2 2003-2004 Solde d'ouverture Entres de fonds Ressources Emplois Solde au 30/09/04 2004-2005 Solde d'ouverture Entres de fonds Ressources Emplois Solde au 30/09/05 2005-2006 Solde d'ouverture Entres de fonds Ressources Emplois Solde au 30/09/06
TOTAL (HTG)
Source : MARNDR
82. Deux modifications rcentes ont considrablement amlior lefficacit de la chane de la dpense de fonctionnement : i) linformatisation du suivi budgtaire, avec la connexion du Ministre de lAgriculture au systme SYSDEP qui relie les ministres sectoriels au Ministre des Finances et permet un suivi en temps rel de la disponibilit budgtaire par ligne la suppression du contrle a priori ralis par la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif (celle-ci ne ralise plus quun contrle a posteriori des dpenses publiques), qui a permis de rduire la dure du processus de dcaissement sur rquisition de 8 jours ouvrables et de le ramener une quinzaine de jours ouvrables (3 semaines).
ii)
83. Une prochaine tape importante sera bientt franchie avec la nomination prvue des contrleurs du Ministre des Finances en poste au sein des ministres sectoriels, de manire ce que le processus de vrification a priori de la conformit de lengagement se ralise la source. Cette nomination permettra par ailleurs de mettre la procdure de dpense en conformit avec larrt portant organisation gnrale de la comptabilit publique publi le 19 mai 2005 et qui prvoit la sparation des fonctions dordonnateur et de payeur des dpenses publiques. Ainsi, actuellement le paiement des dpenses sur compte courant est effectu par le Ministre et ladministrateur du Ministre ; larrt stipule que ce seront le contrleur externe et un dlgu du Ministre qui en auront la responsabilit. 4.2.2 Le budget dinvestissement 84. La gestion du budget dinvestissement est beaucoup plus floue. Les procdures ne sont pas crites, mais des rgles implicites existent. Loutil de base est la Fiche dIdentification des Oprations de Projet (FIOP) tablie par le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe. Prpare par chaque directeur de projet, cette fiche prsente un rsum succinct du projet, un calendrier prvisionnel dactivit et un budget prvisionnel sur un an. Elle est vrifie par la Direction des tudes Agricoles et de la Programmation du MARNDR, puis transmise via la Direction Gnrale au Ministre de la Planification et de la Coopration Externe (Direction de lvaluation et du Contrle). Cette FIOP permet au MPCE, aprs vrification, de demander au Ministre des Finances de virer sur un compte courant projet ouvert par le directeur du projet concern lavance correspondante. 85. Le compte courant projet est ouvert la BRH sous double signature, gnralement le directeur du projet et celui qui remplit les fonctions dadministrateur. Une fois la premire avance reue par le Directeur du projet, celle-ci doit tre dpense en conformit avec les rgles de ladministration publique (passation des marchs notamment).
86. Ltablissement dun rapport technique et financier par le directeur du projet permet le renflouement de lavance consentie par le MEF, sur la base dune nouvelle FIOP. Ces rapports sont transmis la Direction de lvaluation et du Suivi du MARNDR. Le rapport financier est vrifi par le contrleur interne du MARNDR (existence des pices justificatives, respect des procdures de mise en concurrence) puis retransmis la Direction de lvaluation. Le rapport technique est rsum dans la nouvelle FIOP prpare pour la demande de deuxime dcaissement. Celle-ci est nouveau transmise au MPCE, puis au MEF pour approvisionnement du compte courant. 87. Dans la pratique, les rapports financiers ne sont pas tous examins en dtail par les services administratifs du MARNDR. Certains directeurs de projet transmettent directement leur FIOP (demande davance) la Direction Gnrale du Marndr, qui peut parfois dans lurgence transmettre directement au MPCE. Les services chargs du suivi du budget dinvestissement sont alors dans le meilleur des cas simplement informs (par copie) de la transmission du dossier. 88. Il nexiste au niveau de la Direction de lvaluation et du Suivi du MARNDR aucun suivi comptable des dpenses ralises au titre du budget dinvestissement. Les seules donnes systmatiquement traites sont celles qui concernent les demandes davance faites au MPCE travers les FIOP. Le suivi technique des projets se fait uniquement sur la base des rapports narratifs transmis par les directeurs de projet, les visites de terrain tant exceptionnelles. Or les montants dpenss au titre du budget dinvestissement sont systmatiquement suprieurs ceux dpenss sur le budget de fonctionnement hors salaires (cf. ci-dessus). 89. La situation est similaire au Ministre de la Planification et de la Coopration Externe. La Direction de lvaluation et du Contrle assure un suivi uniquement sur base des rapports transmis par les ministres techniques. Les donnes sur le total des engagements et le suivi des dpenses dinvestissement du Trsor Public sont raliss manuellement par le cadre du Ministre responsable du suivi du secteur agricole. Celui-ci a dailleurs une vue trs partielle des investissements sectoriels, dans la mesure o les projets financs par les bailleurs de fonds externes et mis en uvre par les ONG chappent totalement au suivi de la DEC, les informations tant transmises aux autres services concerns du Plan (coopration externe, coordination des ONG). 90. Ce manque de rigueur dans le suivi du budget dinvestissement se traduit galement par la multiplication des comptes courants ouverts la BRH au titre des investissements (comptes PI ). Une liste plus ou moins exhaustive des comptes courants actifs a t labore fin 2004 par lactuel coordonnateur du secteur administratif et financier du MARNDR, alors quil tait charg de mission au Ministre (donc avec peu de responsabilits et du temps libre). Cette liste inventorie 79 comptes courants dont plus dune vingtaine pour le financement de projets Trsor Public, et plus dune cinquantaine pour le financement de projets de la coopration internationale.
91. Cette liste tablit pour certains comptes les noms des signataires. Une colonne est prvue pour indiquer le solde rconcili au 30 septembre 2004 : le chiffre nest connu que pour 12 comptes sur 79. Depuis fin 2004, cette liste na t ni complte, ni mise jour, ce qui signifie que le Ministre de lAgriculture ne dispose pas aujourdhui dune vision globale claire de ltat de ses finances, que ce soit au niveau de la Direction de lAdministration ou au niveau de la Direction de lvaluation et du Suivi des projets. 92. Des efforts sont en cours au niveau de cette dernire direction pour mettre en place avec lappui financier de la Banque Interamricaine de Dveloppement une base de donnes intgre pour le suivi des projets, portant la fois sur les lments techniques (indicateurs de rsultat, indicateurs dimpact) et sur les lments financiers de lexcution du projet (suivi des engagements et des dpenses). Mais au-del de la cration du logiciel informatique, cest toute la procdure de gestion de la dpense dinvestissement quil faut revoir, diagnostiquer, codifier et mettre en place au sein du MARNDR et du MPCE. 93. Cet effort de codification est prioritaire ; il doit tre ralis avant de procder la prparation dune programmation triennale glissante car celle-ci sera dautant plus difficile raliser et suivre que les procdures ne seront pas mises au point, divulgues et internalises au sein des deux ministres concerns (MARNDR et MPCE).
4.3SYNTHESE : RESUME DES PRINCIPAUX GOULETS DETRANGLEMENT

94. Synthse : Llaboration du budget du Ministre de lAgriculture se fait en dconnexion quasi totale du cadre de politique sectoriel existant : les orientations gnrales sont traduites en axes programmatiques, que lon ne retrouve pas forcment au niveau du budget dinvestissement, qui est davantage une compilation des priorits de chacun des bailleurs de fonds appuyant le secteur ; le budget de fonctionnement est labor en projetant le budget excut lanne prcdente ; quand un effort de programmation rationnelle est fait, il est en gnral pnalis par lincapacit des Finances Publiques rpondre des besoins dpassant par ailleurs la capacit dabsorption des ressources humaines du Ministre (cas de lanne 2005-2006). Un travail considrable doit tre entrepris pour passer des orientations de politique agricole un budget oprationnel et raliste, puis un plan de passation de marchs conforme aux procdures en vigueur. Le Groupe de Travail sur lAgriculture mis en place par le Ministre est une initiative heureuse qui va en ce sens, mais il est craindre que le montage du groupe, avec une certaine confusion entre niveaux de responsabilit, ne constitue un frein son efficacit. Lexcution du budget de fonctionnement sest beaucoup amliore ces dernires annes, mme sil reste encore des marges de progrs en termes de raccourcissement de la chane de la dpense. Par contre, tout reste faire en matire de gestion du budget dinvestissement, dont les montants sont suprieurs ceux du budget de fonctionnement hors salaires. Les procdures ne sont pas crites et pas toujours matrises par lensemble des acteurs de la chane ; il nexiste aucun suivi comptable systmatique des dpenses dinvestissement au niveau du Ministre de lAgriculture. Lvaluation et le contrle des projets est pratiquement fictif et ne se fait que sur la base des rapports transmis par les directeurs de projets. Les fonds gnrs par le Ministre reprsentent moins de 1,5% des dpenses ralises ; elles alimentent un compte courant fonctionnement du Ministre la signature du Ministre et de ladministrateur. Il y a aujourdhui deux autres comptes courants au MARNDR sur lesquels le Ministre a la signature avec ladministrateur : un compte qui reoit les fonds de rtrocession des projets financs par laide japonaise (don KR2) et un compte pour le fonctionnement du ministre ; les dpenses transitant par ces deux comptes reprsentent 10% des dpenses budgtaires du Ministre Il existe prs de 80 autres comptes courants pour le financement des projets dinvestissement, quil sagisse de projets de la coopration externe ou de projets financs par des ressources du Trsor Public. Il ny a pas, au niveau de la Direction Administrative du MARNDR, dinventaire actualis ni de suivi rgulier et systmatique de ces comptes.
5. LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU MINISTERE DE LAGRICULTURE 5.1 LA COMMISSION MINISTERIELLE PUBLICS
DE
PASSATION
DES
MARCHES
95. La Commission Ministrielle des Marchs Publics est oprationnelle depuis 4 mois (octobre 2006) et a examin une dizaine de projet de passation de march ; deux dentre eux ont t retourns aux entits les ayant prpars, les autres ont reu lagrment de la commission ministrielle pour transmission la CNMP. Conformment aux termes de la rglementation en vigueur, seuls les marchs de plus de 800 000 gourdes sont examins par la commission, les marchs infrieurs ce montant font lobjet dachat sur la base de la comparaison de factures pro-formas. 96. La commission ministrielle des marchs publics semble aujourdhui encore insuffisamment articule avec la Commission Nationale de passation des marchs publics, une institution mixte publique-prive cre pour le contrle et le suivi des principales passations de march publiques. Elle na par exemple pas t consulte officiellement sur le projet de code des marchs publics prpar par la Commission Nationale ; la Direction Gnrale du Ministre de lAgriculture aurait transmis ses propres remarques sur le projet de code indpendamment de ceux de la commission ministrielle. 97. Dans la pratique, tous les marchs examins par la commission ministrielle agriculture correspondent des marchs qui ont t prpars par des quipes de projet appuyes par la coopration internationale (PIA, PPI, PICV) selon les procdures propres chaque bailleur. Tous les marchs passs au titre du budget de fonctionnement du MARNDR ont t des achats infrieurs 800 000 HTG et nont ce titre pas fait lobjet dun examen, ni par la Commission Ministrielle, ni par la CNMP. 98. Il est ce titre aujourdhui difficile de tirer un bilan du fonctionnement de la Commission Ministrielle, compte tenu de la courte dure de lexprience ; il faut probablement lui laisser davantage le temps de faire ses preuves. Aujourdhui, lessentiel de la capacit du Ministre en termes de passation de marchs rside encore principalement dans les cadres recruts (en gnral sur la base de contrats dure dtermine) par les diffrentes units dexcution de projets ; elle se trouve ainsi dissmine, voire dsarticule entre plusieurs services et en suivant des rgles pas forcment identiques dun bailleur de fonds lautre. 99. Il serait intressant, dans le cadre dun programme de renforcement institutionnel du Ministre, de valoriser ces ressources disperses et de chercher les capitaliser en les intgrant organiquement la structure du Ministre (Direction Administrative et Financire). Un tel effort permettrait terme davancer vers une relle harmonisation des procdures de passation des marchs au sein de ladministration publique hatienne, quelle que soit la source de financement considre.
5.2 LES ACHATS REALISES AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

100. Lanalyse des achats passs au titre du budget de fonctionnement du MARNDR pour lexercice 2005-2006 donne les rsultats suivants (cf. tableau en annexe) : i) ii) iii) au total, 226 achats ont t raliss sur lexercice fiscal le montant moyen est de 41 250 gourdes, le montant maximum (Elf dHati) de 199 000 gourdes, le montant minimum de 1 250 gourdes sur les 226 achats, 83 concernent une seule et mme compagnie : Elf Oil dHati, pour des achats de carburants et lubrifiants ; le montant moyen des achats est de 76 767 gourdes ; cette compagnie cumule elle seule 38% des achats raliss et 70% des paiements trois compagnies cumulent plus de 50% des achats raliss et prs de 80% des paiements : outre Elf, lAbeille SA (fournitures de bureau) et Sunauto (pices dtaches pour vhicules) en termes de montants cumuls, seule la compagnie Elf dpasse le seuil autoris pour les achats sans appel doffre (800 000 HTG) au total, 43 fournisseurs diffrents ont bnfici dun achat du MARNDR, soit en moyenne 217 950 gourdes par fournisseur.
iv)
v) vi)
Tableau 16 : synthse des achats raliss au titre du budget dinvestissement pour lexercice 2005-2006
Achats 86 21 12 119 226 % 38% 9% 5% 53% 100% Montants 6 602 000 503 504 313 894 7 419 398 9 371 684 % 70% 5% 3% 79% 100% Moyenne 76 767 23 976 26 158 62 348 41 468
Elf Oil Abeille SA Sunauto Total GRAND TOTAL
101. La multiplicit des achats auprs de la Compagnie Elf sexplique par la ncessit dapprovisionner en petites quantits les diffrentes entits du MARNDR ayant besoin de carburant, et ce sur toute ltendue du territoire national. Lentreprise Elf a justement t choisie pour ltendue de son rseau de distribution Port-au-Prince et en province. Le fait quen Hati le prix de lessence soit administr (pas de concurrence sur les prix entre les compagnies de distribution) rend par ailleurs inutile la passation dun march selon la procdure dappel doffres classique, mme si le montant global des achats dpasse trs largement le seuil autoris pour une acquisition en gr gr.
6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
102. Les principales recommandations issues des analyses prcdentes sont rsumes dans le tableau de la page suivante. Elles visent : i) amliorer le processus dlaboration de la politique sectorielle en prenant en compte la ncessit daboutir un ensemble de programmes et projets cohrents, budgtiss et traduits en plans de passation de marchs renforcer la transparence et la responsabilit financire dans le processus dexcution budgtaire ; renforcer le recours la mise en concurrence des fournisseurs du Ministre.
ii) iii)
103. Trois domaines principaux de rforme et de renforcement institutionnel sont recommands : i) raliser un diagnostic institutionnel complet du Ministre de lAgriculture, en vue de concevoir et de mettre en oeuvre un plan global de renforcement des capacits et de lefficience des ressources humaines amliorer les capacits administratives des Ministres de lAgriculture et de la Planification pour la gestion des fonds allous au Programme dInvestissement Public (ressources nationales et ressources externes) renforcer les capacits nationales de dfinition dun cadre oprationnel de programmes et projets refltant les priorits de politiques sectorielle.
ii)
iii)
104. La recommandation principale qui ressort de lexercice conduit semble tre la ncessit de concevoir rapidement un appui institutionnel global au Ministre de lAgriculture, incluant gestion des ressources humaines, programmation budgtaire, excution des dpenses publiques (notamment budget dinvestissement) et suivivaluation des politiques et projets. Tout appui qui ne porterait que sur lun de ces aspects serait vou lchec. Cet exercice pourrait dmarrer court terme par la ralisation dun diagnostic institutionnel approfondi du Ministre, incluant notamment (pour aller au-del de lexercice PEMFAR en cours) un examen dtaill du cadre juridique et lgal de linstitution, ainsi que de la question de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique hatienne. 105. Ces recommandations signalent galement les domaines et les thmes pour lesquels il est ncessaire dapporter de lassistance technique et de mettre en uvre des plans de formation des ressources humaines du Ministre. Enfin, on propose quelques indicateurs pour le suivi de la mise en application des recommandations formules.
Tableau 17 : matrice des propositions et recommandations damlioration

Court terme (2006-2007) Processus laboration politique sectorielle
- sparer pilotage politique du groupe de politique sectorielle (Ministre, organisations professionnelles) et travail technique (cadres MARNDR, ONG) - intgrer les cadres du MARNDR au Groupe de Travail Agriculture - confier au GTA le mandat de prparation du volet agriculture du DSRP - assistance technique spcialise sur processus politique sectorielle / programme / projets / budgets / marchs - le DSRP comporte un chapitre agriculture bien articul et participatif (2007) - le budget 2007-2008 du secteur agricole reflte davantage les priorits politiques affiches et le montant demand est accord par le MEF - il existe un document de politique agricole comprenant projets et budgets prvisionnels pour la priode 20082015 (2008)
Moyen et long terme
Principaux indicateurs court et moyen terme
Transparence et responsabilit financire Budget fonctionnement MEF au sein du Ministre de lAgriculture

- acclrer processus de mise en place des contrleurs du - tablir manuel des procdures pour gestion des fonds gnrs - contrleurs MEF oprationnels (2007)
- demander au bureau du Premier Ministre d'inclure une indication sur l'enveloppe budgtaire disponible pour le secteur dans sa lettre de cadrage budgtaire17 - amlioer le systme SYSDEP et ltendre lensemble des ministres
- lettre de cadrage budgtaire inclus une indication sur l'enveloppe pour le secteur (2007)
- manuel des procdures Fonds Gnrs adopt (2008) - SYSDEP oprationnel et tendu aux autres ministres cl (2008)
Budget investissement - reprendre et finaliser inventaire des comptes courants
- fermer le sous-compte transitoire et effectuer les virements directement sur les comptes courants investissement des projets
- comptes courants inventoris et suivis en temps rel (2008)
- fermer le compte KR2 (du fait de la disparition du programme du mme nom) et transfrer les ressources - crer un systme informatique pour le suivi des comptes - compte KR2 et compte transitoire ferms (2007) disponibles sur le compte appui institutionnel (gestion courants investissement unifie des ressources extra-budgtaires)
17
/ La lettre de cadrage budgtaire est prpare annuellement par le bureau du Premier Ministre et marque le lancement de lexercice de programmation budgtaire, vers le mois davril de chaque exercice fiscal pour lexercice suivant ; dans cette lettre, le Premier Ministre donne lensemble de son quipe des indications sur les objectifs macro-conomiques du gouvernement et les enveloppes globalement disponibles pour leur ralisation. _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ PEMFAR Secteur agricole 31 Rapport final
- dtailler davantage les programmes prioritaires du PIP,
Budget investissement notamment programme dveloppement du secteur, en (suite) reprenant axes prioritaires du ministre (filires,
infrastructures, services agricoles de base)
- tablir manuel de procdure pour gestion du cycle de projet investissement
- manuel des procdures investissements adopt (2007)
- demander au bureau du Premier Ministre d'inclure une indication sur l'enveloppe budgtaire disponible pour le secteur dans sa lettre de cadrage budgtaire
- restructurer la Direction de la Programmation et des tudes en fondant en une seule entit suivi du PIP et suivi de la coopration externe - laborer un budget triennal glissant par objectif - laborer et proposer aux bailleurs de fonds un cadre budgtaire harmonis pour le financement et le suivi des projets d'investissement
- direction restructure (unification suivi projets externes et projets PIP) (2008) - budget triennal existe et est approuv par le MEF (2009) - cadre budgtaire retenu par la plupart des bailleurs de fonds (2009)
Passation des marchs publics

- introduire procdure d'appel d'offres en dbut d'exercice - renforcer l'articulation entre Commission Ministrielle et pour marchs groups sur les principales catgories d'achat Commission Nationale de passation des marchs - procdure tablie et mise en oeuvre (2008) du Ministre (pices et accessoires, fournitures de bureau) (tablissement de liens de communication directs) - intgrer au sein du Ministre les comptences - la direction des affaires financires du Ministre contractuelles en passation de marchs publics (cadres des dispose de cadres spcialiss en passation des marchs projets) publics (2009)
Mesures transversales / globales

- publier les arrts portant sur modalits d'application du dcret sur le statut de la fonction publique - raliser un diagnostic institutionnel du Ministre de lAgriculture - prparer un programme global de renforcement institutionnel du Ministre (gestion des ressources humaines, programmation budgtaire, excution budgtaire, suivi-valuation des politiques et projets) - mise en oeuvre plan de formation / recyclage ressources humaines en gestion et administration publique - mise en oeuvre plan de formation ressources humaines en macro-conomie, planification, tudes conomiques - excution du programme global de renforcement institutionnel - arrts publis
- diagnostic institutionnel ralis (2007)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ PEMFAR Secteur agricole 32 Rapport final
7. ANNEXES
Annexe 1
BUDGET 2005-2006 CLASS SELON MONTANT ALLOU
312 709 222 304 221 300 240 251 299 250 230 399 400 320 220 292 303 311 256 321 307 200 211 410 308 406 919 310 401 409 502 203 302 408 305 210 290 231 Carburants et lubrifiants Subvention d'exploitation d'autres bnficiaires Dplacements de personnes ; Frais de sjour l'ext Fournitures de pices et accessoires pour matriel de transport Dplacements de personnes; Frais de sjour l'int Fournitures et petit matriel de bureau Locations d'immeubles Entretien de matriel de transport Dpenses de service sur petite caisse ventiler Entretien de mobilier, matriel et outillage Versements des organismes de formation intrieur du pays Dpenses de biens de consommation et petit matriel sur petite caisse Mobilier et matriel de bureau Alimentation de personnes Transports de personnes. Titres de transports Charges diverses Fournitures et outils mdicaux, vtrinaires Insecticides, dsinfectants, autres lments et produits chimiques Entretien de btiment Alimentation des animaux Produits, outils et instrument d'entretien et de nettoyage Frais de tlcommunication Impression, reproduction, reliures Matriel de transport terrestre Fourniture de documentation professionnelle Matriel et outillage technique, lectrique et mcanique Autres dpenses ordinaires non ventiles Fertilisants, engrais, plants et semences Matriel mcanographique, informatique et tlmatique Autre mobilier, matriel et outillage Acquisitions de logiciels Fournitures d'nergie lectrique Fourniture et petit matriel sanitaire Matriel de tlcommunications Fournitures de pices et accessoires d'outil technique, lec. Publicit et propagande Prestation de services par des tiers Versements des organismes de formation extrieur du pays Allocation 12 734 900 11 116 058 5 147 645 3 567 099 2 320 990 2 050 000 1 975 360 1 897 500 1 635 621 1 174 000 1 110 000 751 000 720 000 707 358 660 000 584 175 582 500 500 000 490 514 489 000 447 000 365 000 257 300 250 000 200 000 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 75 000 65 000 65 000 50 000 50 000 20 000 5 000 0 3 614 Dpense Taux 9 877 012 78% 9 129 410 82% 3 535 133 69% 2 099 919 59% 1 062 066 46% 858 746 42% 1 248 516 63% 1 112 096 59% 607 360 37% 148 124 13% 121 575 11% 446 818 59% 468 285 65% 377 291 53% 344 433 52% 408 723 70% 179 789 31% 0% 284 583 58% 339 829 69% 171 996 38% 175 948 48% 189 984 74% 249 000 100% 192 840 96% 0% 95 000 63% 0% 87 696 88% 97 000 97% 0% 6% 49 964 77% 50 000 100% 0% 0% 0% 0%
Annexe 2
BUDGET 2005-2006 CLASS SELON TAUX D'EXCUTION
408 Matriel de tlcommunications 410 Matriel de transport terrestre 409 Autre mobilier, matriel et outillage 308 Fourniture de documentation professionnelle 401 Matriel mcanographique, informatique et tlmatique 709 Subvention d'exploitation d'autres bnficiaires 312 Carburants et lubrifiants 302 Fourniture et petit matriel sanitaire 211 Impression, reproduction, reliures 292 Charges diverses 321 Alimentation des animaux 222 Dplacements de personnes ; Frais de sjour l'ext 400 Mobilier et matriel de bureau 919 Autres dpenses ordinaires non ventiles 240 Locations d'immeubles 399 Dpenses de biens de consommation et petit matriel sur petite caisse 304 Fournitures de pices et accessoires pour matriel de transport 251 Entretien de matriel de transport 256 Entretien de btiment 320 Alimentation de personnes 220 Transports de personnes. Titres de transports 200 Frais de tlcommunication 221 Dplacements de personnes; Frais de sjour l'int 300 Fournitures et petit matriel de bureau 307 Produits, outils et instrument d'entretien et de nettoyage 299 Dpenses de service sur petite caisse ventiler 303 Fournitures et outils mdicaux, vtrinaires 250 Entretien de mobilier, matriel et outillage 230 Versements des organismes de formation intrieur du pays 203 Fournitures d'nergie lectrique 231 Versements des organismes de formation extrieur du pays 210 Publicit et propagande 290 Prestation de services par des tiers 305 Fournitures de pices et accessoires d'outil technique, lec. 311 Insecticides, dsinfectants, autres lments et produits chimiques 406 Matriel et outillage technique, lectrique et mcanique 310 Fertilisants, engrais, plants et semences 502 Acquisitions de logiciels Allocation 50 000 250 000 100 000 200 000 100 000 11 116 058 12 734 900 65 000 257 300 584 175 489 000 5 147 645 720 000 150 000 1 975 360 751 000 3 567 099 1 897 500 490 514 707 358 660 000 365 000 2 320 990 2 050 000 447 000 1 635 621 582 500 1 174 000 1 110 000 65 000 0 20 000 5 000 50 000 500 000 200 000 150 000 75 000 Dpense Taux 50 000 249 000 97 000 192 840 87 696 9 129 410 9 877 012 49 964 189 984 408 723 339 829 3 535 133 468 285 95 000 1 248 516 446 818 2 099 919 1 112 096 284 583 377 291 344 433 175 948 1 062 066 858 746 171 996 607 360 179 789 148 124 121 575 3 614 100% 100% 97% 96% 88% 82% 78% 77% 74% 70% 69% 69% 65% 63% 63% 59% 59% 59% 58% 53% 52% 48% 46% 42% 38% 37% 31% 13% 11% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Annexe 3
BUDGET 2002-2003 SELON MONTANT ALLOU
471 Rseaux et ouvrages hydroliques 312 Carburants et lubrifiants 304 Fournitures de pices et accessoires pour mattiel de transport 410 Mattiel de transport terrestre 310 Fertilisants, engrais, plants et semences 251 Entretien de matriel de transport 702 Subvention s'exploittion aux organismes autonomes 221 Dplacements de personnes; Frais de sjour l'int 240 Versement des organisme de formation l'extrieur du pays 400 Mobilier et matriel de bureau 303 Fournitures et outils mdicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et vetr. 300 Fournitures et petit matriel de bureau 256 Entretien de btiment 222 Dplacements de personnes ; Frais de sjour l'ext 250 Entretien de mobilier, matriel et outillage. 311 Insecticides, dsinfectants, autres lments et produit chimiques 320 Alimentation de personnes 299 Dpenses de services sur petites caisse ventiler 399 Dpenses de biens de consommation et petit matriel sur petite caisse 321 Alimentattion des animaux 460 Btiments administratif 211 Impression, reproduction, reliures 200 Frais de tlcommunication 279 Autres frais de rceptions manifestations 220 Transports de personnes. Titres de transports 290 Prestation de services par des tiers 729 Autres quotes-parts et contributions 210 Publicit, promotion, propagande et relations publiques 406 matriel et outillage technique, lectrique et mcanique 259 Entretien d'autres immobilisations. 203 Founiture d'nergie lectrique 270 Frais de rceptions officielles 404 Mobilier et matriel mdicaux, chirurgicaux et paramdicaux 405 Mobilier et matriel lectromnager 461 Btiments scolaires, universitaires 253 Entretien de terrain 308 Fournitures de documentation professionnelle 305 Fournitures de pices et accessoires d'outill technique, lec. 271 Ftes et crmonies nationales 419 Autres matriels de transport 309 Autres fournitures et petits matriels 230 Versement des organisme de formation l'intrieur du pays 257 Entretien de voies, rseaux et ouvrages 402 Mobilier et matriel ducatifs, rcratifs, culturels et sportifs 292 Charges diverses Allou 15 270 000 9 690 343 8 048 814 7 541 480 5 094 617 3 432 000 3 000 000 2 558 600 2 555 382 2 474 893 2 023 740 1 943 750 1 927 500 1 813 996 1 770 454 1 400 800 1 389 000 1 247 107 1 083 108 931 400 900 000 828 687 828 200 772 307 768 000 760 040 734 000 649 650 415 981 328 000 320 947 320 000 287 000 267 900 224 000 199 200 137 000 128 000 112 467 100 000 66 000 64 000 60 000 45 000 27 000 1 454 18 950 8 500 40 630 72 615 72 844 236 368 280 224 162 140 18 077 550 000 12 390 213 047 Dpens 4 295 659 7 578 567 4 624 626 860 000 4 323 617 1 923 797 1 412 762 752 124 1 534 183 593 036 1 858 533 866 666 660 314 506 155 846 422 1 235 780 660 098 830 729 207 729 442 344 Taux 28% 78% 57% 11% 85% 56% 47% 29% 60% 24% 92% 45% 34% 28% 48% 88% 48% 67% 19% 47% 0% 29% 34% 21% 2% 72% 2% 33% 0% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 57% 0% 0% 0% 30% 14% 0% 5%
301 Fournitures de matriels ducatifs, rcratifs, culturels et sportifs. 201 Poste et correspondance 302 Fournitures et petit matriel sanitaire 260 Commission et frais 202 Fourniture d'eau 249 Locations diverses 307 Fournitures et produits d'entretien, outils et instruments men. et nettoy.
18 333 7 000 6 540 3 000 464 (33 000) (566 120) 162 342 5 750
0% 82% 0% 0% 0% 0% -29%
Annexe 4
BUDGET 2002-2003 SELON TAUX D'EXCUTION
303 Fournitures et outils mdicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et vetr. 311 Insecticides, dsinfectants, autres lments et produit chimiques 310 Fertilisants, engrais, plants et semences 201 Poste et correspondance 312 Carburants et lubrifiants 290 Prestation de services par des tiers 299 Dpenses de services sur petites caisse ventiler 240 Versement des organisme de formation l'extrieur du pays 304 Fournitures de pices et accessoires pour mattiel de transport 305 Fournitures de pices et accessoires d'outill technique, lec. 251 Entretien de matriel de transport 250 Entretien de mobilier, matriel et outillage. 320 Alimentation de personnes 321 Alimentattion des animaux 702 Subvention s'exploittion aux organismes autonomes 300 Fournitures et petit matriel de bureau 256 Entretien de btiment 200 Frais de tlcommunication 210 Publicit, promotion, propagande et relations publiques 308 Fournitures de documentation professionnelle 230 Versement des organisme de formation l'intrieur du pays 221 Dplacements de personnes; Frais de sjour l'int 211 Impression, reproduction, reliures 471 Rseaux et ouvrages hydroliques 222 Dplacements de personnes ; Frais de sjour l'ext 400 Mobilier et matriel de bureau 203 Founiture d'nergie lectrique 279 Autres frais de rceptions manifestations 399 Dpenses de biens de consommation et petit matriel sur petite caisse 257 Entretien de voies, rseaux et ouvrages 410 Mattiel de transport terrestre 292 Charges diverses 220 Transports de personnes. Titres de transports 729 Autres quotes-parts et contributions 405 Mobilier et matriel lectromnager 404 Mobilier et matriel mdicaux, chirurgicaux et paramdicaux 253 Entretien de terrain 461 Btiments scolaires, universitaires 270 Frais de rceptions officielles 406 matriel et outillage technique, lectrique et mcanique 271 Ftes et crmonies nationales 419 Autres matriels de transport 309 Autres fournitures et petits matriels 260 Commission et frais 460 Btiments administratif Allou 2 023 740 1 400 800 5 094 617 7 000 9 690 343 760 040 1 247 107 2 555 382 8 048 814 128 000 3 432 000 1 770 454 1 389 000 931 400 3 000 000 1 943 750 1 927 500 828 200 649 650 137 000 64 000 2 558 600 828 687 15 270 000 1 813 996 2 474 893 320 947 772 307 1 083 108 60 000 7 541 480 27 000 768 000 734 000 267 900 287 000 199 200 224 000 320 000 415 981 112 467 100 000 66 000 3 000 900 000 Dpens 1 858 533 1 235 780 4 323 617 5 750 7 578 567 550 000 830 729 1 534 183 4 624 626 72 615 1 923 797 846 422 660 098 442 344 1 412 762 866 666 660 314 280 224 213 047 40 630 18 950 752 124 236 368 4 295 659 506 155 593 036 72 844 162 140 207 729 8 500 860 000 1 454 18 077 12 390 Taux 92% 88% 85% 82% 78% 72% 67% 60% 57% 57% 56% 48% 48% 47% 47% 45% 34% 34% 33% 30% 30% 29% 29% 28% 28% 24% 23% 21% 19% 14% 11% 5% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
402 Mobilier et matriel ducatifs, rcratifs, culturels et sportifs 249 Locations diverses 259 Entretien d'autres immobilisations. 302 Fournitures et petit matriel sanitaire 202 Fourniture d'eau 301 Fournitures de matriels ducatifs, rcratifs, culturels et sportifs. 307 Fournitures et produits d'entretien, outils et instruments men. et nettoy.
45 000 (33 000) 328 000 6 540 464 18 333 (566 120) 162 342
0% 0% 0% 0% 0% 0% -29%
Annexe 5 : Dtail des achats raliss au titre du budget de fonctionnement sur lexercice 2005-2006
BNFICIAIRE ABC Super Market ABC Super Market ABC Super Market ABC Super Market Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Abeille S.A. ( L' ) Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Amical Auto Parts, Augustin , Marcel Augustin , Marcel Blemur, Phito Blemur, Phito Bolivar,Georges Bruno Bolivar,Georges Bruno Bon Bagay S.A Bureau De Credit Agricole ( B.C., Bureau De Credit Agricole ( B.C., Buromatic DATE 09/09/2006 28/09/2006 25/09/2006 15/09/2006 16/11/2005 14/11/2005 14/11/2005 06/05/2006 28/09/2006 19/01/2006 09/09/2006 06/05/2006 30/09/2006 18/01/2006 14/01/2006 14/01/2006 09/09/2006 09/09/2006 14/06/2006 05/06/2006 14/01/2006 14/09/2006 14/01/2006 14/06/2006 14/01/2006 08/08/2006 16/11/2005 08/08/2006 17/10/1917 06/05/2006 19/09/2006 27/06/2006 14/06/2006 30/09/2006 07/06/2006 27/09/2006 15/09/2006 07/04/2006 10/04/2006 19/01/2006 05/04/2006 07/04/2006 24/01/2006 26/01/2006 26/01/2006 31/07/2006 MONTANT 6 000,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 33 000,00 33 606,00 119 697,75 5 701,50 26 000,00 26 109,00 8 300,00 8 300,00 8 298,00 8 298,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 294,00 16 500,00 16 500,00 17 000,00 15 000,00 16 500,00 16 500,00 6 500,00 5 250,00 28 600,00 3 500,00 9 000,00 11 000,00 12 750,00 7 100,00 5 560,00 2 750,00 44 575,00 25 980,00 2 750,00 2 640,00 13 992,00 10 005,00 3 771,00 15 876,00
Buromatic Buromatic Buromatic Buromatic Buromatic Buromatic Buromatic Buromatic Cathul , Joseph Ilfride Choc Tires Claude Dalberg Claude Dalberg Concept 2000 Concept 2000 Concept 2000 Concept 2000 Concept 2000 Concept 2000 Concept 2000 Confiance Auto parts Confiance Auto parts Dominique, Jean Lesky Economic Tires S.A. Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati
14/11/2005 14/01/2006 26/01/2006 14/11/2005 30/09/2006 24/01/2006 06/05/2006 05/04/2006 06/05/2006 25/05/2006 17/05/2006 19/01/2006 06/05/2006 01/09/2006 05/04/2006 12/12/2005 03/10/2006 27/09/2006 06/05/2006 06/12/2005 07/04/2006 26/01/2006 27/09/2006 04/07/2006 09/11/2005 10/02/2006 10/02/2006 24/01/2006 25/05/2006 19/12/2006 27/05/2006 11/04/2006 08/08/2006 09/11/2005 13/09/2006 31/07/2006 23/03/2006 27/05/2006 17/01/2006 27/05/2005 13/09/2006 31/07/2006 19/12/2005 13/09/2006 14/11/2005 08/08/2006 14/11/2005 19/12/2005 19/12/2005 31/07/2006
7 830,00 7 040,00 4 840,00 16 791,00 16 200,00 9 680,00 9 900,00 16 560,00 2 825,00 16 600,00 2 900,00 7 400,00 18 750,00 7 500,00 4 550,00 36 975,00 71 300,00 11 150,00 18 750,00 14 000,00 2 750,00 19 413,00 22 729,05 199 000,00 16 500,00 16 500,00 199 000,00 199 000,00 17 500,00 133 250,00 133 250,00 133 250,00 199 000,00 71 500,00 133 250,00 199 000,00 199 000,00 16 500,00 71 500,00 199 000,00 71 500,00 71 500,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00 16 500,00 199 000,00 199 000,00 16 500,00 16 500,00
Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati
23/03/2006 17/01/2006 09/09/2006 04/07/2006 03/11/2005 11/04/2006 23/03/2006 13/09/2006 27/05/2006 04/07/2006 08/08/2006 19/12/2005 11/04/2006 03/11/2005 23/03/2006 03/11/2005 09/11/2005 03/11/2005 04/03/2006 13/09/2006 09/11/2005 10/11/2005 27/05/2006 17/01/2006 24/03/2006 19/12/2006 09/02/2006 11/04/2006 26/01/2006 31/07/2006 10/02/2006 04/07/2006 17/01/2006 04/07/2006 23/03/2006 17/01/2006 29/07/2006 09/11/2005 19/12/2005 10/02/2006 03/11/2005 09/08/2006 19/12/2005 11/04/2006 04/07/2006 20/09/2006 11/04/2006 17/01/2006 29/07/2006 08/08/2006
16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 49 500,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00 71 500,00 133 250,00 33 250,00 41 250,00 41 250,00 41 000,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 71 500,00 71 500,00 41 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 33 250,00 133 250,00 71 500,00 133 250,00 133 250,00 133 250,00 71 500,00 133 250,00 133 250,00 71 500,00 133 250,00 199 000,00 71 500,00 33 250,00 33 250,00 33 250,00 33 250,00 33 250,00
Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati Elf Oil d'Hati ENT.Commerciales Chancy S.A Fac. D'Argronomie & Medec. Vet. Hyppolite, Franck Janvier, Jean Claude Lebrun S.A. Lebrun S.A. Lebrun S.A. Librairie Auguste Michel Henrik Milien Joseph Simon Milien Joseph Simon Moteurs Reunis S.A. ( Les). Moteurs Reunis S.A. ( Les). Moteurs Reunis S.A. ( Les). Moteurs Reunis S.A. ( Les). Moteurs Reunis S.A. ( Les). Noel , James Noel, James Nouveliste (LE ). Nouveliste (LE ). Number One Auto Parts, Number One Auto Parts, Number One Auto Parts, Number One Auto Parts, Number One Auto Parts, Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Oriental MARKET Pierre- Louis Gabriel Pierre- Louis Gabriel Presse Nationales D'haiti Presse Nationales D'haiti Preval Leonce PUBLI- TRONIC S.A R ET Office Supplies R ET Office Supplies
11/04/2006 10/02/2006 23/03/2006 19/12/2005 06/12/2005 08/08/2006 16/08/2006 18/01/2006 14/01/2006 06/05/2006 23/08/2006 28/09/2006 05/04/2006 24/02/2006 26/01/2006 14/01/2006 05/04/2006 06/12/2006 09/05/2006 14/03/2006 06/05/2006 07/06/2006 08/08/2006 10/04/2006 06/04/2006 14/01/2006 25/01/2006 25/01/2006 25/01/2006 12/12/2005 25/01/2006 24/02/2006 06/05/2006 06/05/2006 24/02/2006 29/07/2006 31/07/2006 06/05/2006 06/12/2005 06/05/2006 06/12/2005 24/02/2006 31/07/2006 10/04/2006 18/01/2006 17/12/2005 08/05/2006 23/08/2006 06/05/2006 06/05/2006
33 250,00 33 250,00 33 250,00 33 250,00 33 250,00 33 250,00 14 150,00 6 250,00 9 306,67 3 500,00 103 477,50 15 066,00 29 260,00 7 990,00 9 469,95 1 400,00 5 800,00 36 387,00 10 421,50 13 625,50 39 636,65 9 800,00 4 034,80 3 709,50 15 300,00 15 300,00 55 575,00 76 525,00 8 500,00 29 650,00 23 675,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 5 000,00 10 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 199 000,00 7 095,00 3 000,00 130 000,00 25 422,00 4 910,00 10 812,50 21 625,00
R ET Office Supplies R ET Office Supplies Severin Arnoux Silvain Rosita Honorat Stecher & Stecher S.A Stecher & Stecher S.A Stecher & Stecher S.A Stecher & Stecher S.A Stecher & Stecher S.A Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sunauto S.A. Sylvain,Rosita Honorat Thomas Pierre Yvon Universal Motor S.A. Universal Motor S.A. Xerographic EQ. & Supp. ( XEO. Moyenne TOTAL
20/07/2006 06/05/2006 26/06/2006 06/05/2006 23/08/2006 09/09/2006 18/08/2006 30/09/2006 23/08/2006 06/05/2006 18/08/2006 25/04/2006 23/02/2006 14/01/2006 05/12/2005 08/08/2006 06/05/2006 06/12/2005 06/12/2005 08/08/2006 10/05/2006 09/09/2006 07/04/2006 05/04/2006 18/01/2006 14/11/2005
11 130,00 32 524,00 15 000,00 3 400,00 8 225,00 8 270,10 23 546,29 24 843,00 7 846,00 27 031,25 2 898,00 46 240,00 36 105,00 91 002,00 24 368,70 30 583,85 1 989,50 22 185,00 25 404,00 3 059,00 3 027,50 1 250,00 2 125,00 26 588,00 9 530,00 5 002,00 41 494,18 9 371 684

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Banque Interamricaine de Dveloppement (BID) Rpublique dHati PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY REVIEW (PEMFAR)

DEPENSE PUBLIQUE, GESTION STRATEGIQUE

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole i Rapport final

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ........................................................... 30 ANNEXES ............................................................................................................... 33

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole ii Rapport final

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole iii Rapport final

1. CONTEXTE 1.1 LA MISSION PEMFAR

DE TUTELLE DU SECTEUR ET LES AUTRES MINISTERES

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 5 Rapport final

2. LA REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DU SECTEUR 2.1GENERALITES SUR LA DEPENSE PUBLIQUE

2.2LE BUDGET DU MINISTERE DE LAGRICULTURE

real terms US $ / cap. % GDP real terms US $ / cap. % GDP

Sources: Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati and Staff Calculations

2.2.2 La structure du budget Structure du budget global

27 526 254 254 207 289

2.2.3 Les tendances de lexcution budgtaire Excution du budget global

Tableau 5 : tendances dans lexcution du budget du MARNDR

507 614 309 1 208 625 640

Excution des dpenses de fonctionnement courantes

Source : donnes MARNDR

Source : donnes MARNDR

Dtail de lexcution des dpenses d investissement

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 10 Rapport final

: donnes MARNDR ; Le Moniteur, Journal Officiel de la Rpublique dHati et calculs de lquipe

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 11 Rapport final

2.3LE PROGRAMME DINVESTISSEMENT PUBLIC

Tableau 10 : budget dinvestissement, allocations annuelles

Sources : donnes MARNDR et MPCE ; Unit de suivi du CCI

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 13 Rapport final

Tableau 12 : structure dtaille du budget dinvestissement 2006-2007 (en gourdes)

Dveloppement Rhabilitation secteur environnement

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 14 Rapport final

Tableau 12 : budget dinvestissement, analyse de la dpense (fonds du trsor public)

2.4AUTRES DEPENSES PUBLIQUES EN FAVEUR DU SECTEUR

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 16 Rapport final

3. LE CADRE DE POLITIQUE SECTORIELLE EXISTANT 3.1LES

LA POLITIQUE EN PROGRAMME DINVESTISSEMENT NECESSITE DUN INSTRUMENT OPERATIONNEL

4. LE PROCESSUS BUDGETAIRE 4.1LABORATION DU BUDGET DU MINISTERE

Tableau 13 : comparaison des budgets demands et allous

4.2PROCEDURES DEXECUTION DU BUDGET DU MINISTERE

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 23 Rapport final

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 24 Rapport final

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 25 Rapport final

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 26 Rapport final

4.3SYNTHESE : RESUME DES PRINCIPAUX GOULETS DETRANGLEMENT

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 27 Rapport final

5.2 LES ACHATS REALISES AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Elf Oil Abeille SA Sunauto Total GRAND TOTAL

Source : donnes MARNDR

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 29 Rapport final

______________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 30 Rapport final

Tableau 17 : matrice des propositions et recommandations damlioration

Moyen et long terme

Principaux indicateurs court et moyen terme

Transparence et responsabilit financire Budget fonctionnement MEF au sein du Ministre de lAgriculture

Budget investissement - reprendre et finaliser inventaire des comptes courants

- comptes courants inventoris et suivis en temps rel (2008)

- dtailler davantage les programmes prioritaires du PIP,

- tablir manuel de procdure pour gestion du cycle de projet investissement

- manuel des procdures investissements adopt (2007)

Passation des marchs publics

Mesures transversales / globales

- diagnostic institutionnel ralis (2007)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ PEMFAR Secteur agricole 32 Rapport final

_________________________________________________________________________________________________________________________ PEMFAR Secteur agricole 32 Rapport final