PRESUPUESTOS 2011

Promesas de transparencia que no se cumplen

Las formas son importantes en democracia. Hay que gobernar con claridad y transparencia. Detrs de las partidas de un presupuesto
hay siempre una intencionalidad, un proyecto poltico que el gobierno tiene la obligacin de presentar con el mayor detalle posible,
exponiendo sus razones y sus prioridades en el gasto. No vale limitarse a pedir comprensin y colaboracin a la oposicin como hizo
el concejal de Hacienda en el pleno de septiembre.
IU ha pedido que los presidentes de cada comisin informativa diesen cuenta de sus proyectos y nos dijesen en definitiva por qu
determinadas partidas aumentan y por qu otras disminuyen. La callada ha sido toda su respuesta. Quieren hacernos creer que este
presupuesto es un simple trmite que no precisa de explicaciones, dadas las fechas en las que nos encontramos. Que lo nico que se
recoge es la realidad de unos gastos en su mayor parte ya realizados. Esto es slo una parte de la verdad. Ante esta falta de
transparencia Izquierda Unida ha hecho un anlisis comparando la propuesta con los datos del ejercicio anterior y hemos descubierto
algunas alteraciones y recortes que adelantan los que pueden llegar en el prximo presupuesto de 2012.
Gasto global
El objetivo parece haber sido el de reducir lo mximo. En esta tabla vemos que entre el 2010 y el 2011 hay un recorte global de
860.826,96 (-3,08 %). Esto parece responder a un principio de austeridad que el gobierno puede querer justificar en razn de la
disminucin de los ingresos pero que desde IU no podemos sino rechazar tras analizar en detalle dicho recorte. La cuestin es tan
simple como analizar qu conceptos se ajustan y a quines se aplica esta austeridad. En esta primera aproximacin resulta
muy elocuente ver ya cmo las reas de gasto 2 (Actuaciones de Proteccin y Promocin Social) pierden globalmente un
15,62 % (casi 700.000 menos que en 2010). Pero no todo se reduce.

1
2
3
4
9
0

Previsin de los presupuestos 2011 y 2010 actualizados por las modificaciones de cada ejercicio
ACTUALIZADO 2011
ACTUALIZADO 2010
DIFERENCIA
REAS DE GASTO
(1)
(2)
(12)
SERVICIOS PBLICOS
BSICOS
15.412.008,38
14.448.202,28
963.806,10
ACTUACIONES DE PROTOCOLO
Y PROMOCIN SOCIAL
3.764.830,39
4.461.811,28
-696.980,89
P. BIENES PBLICOS
CON CARCTER PREFERENTE
3.171.020,91
3.266.320,93
-95.300,02
ACTUACIONES DE
CARCTER ECONMICO
1.653.115,90
2.252.881,48
-599.765,58
ACTUACIONES DE
CARCTER GENERAL
2.176.359,54
2.218.647,84
-42.288,30
DEUDA PBLICA
886.758,29
1.277.056,56
-390.298,27
TOTALES
27.064.093,41
27.924.920,37
-860.826,96

% +
(1/2)
6,67
-15,62
-2,92
-26,62
-1,91
-30,56
-3,08

Lo que aumenta
Los gastos de Personal crecen globalmente un 1,75 % aunque el presupuesto destinado a contratar personal temporal disminuye
un 17,78%.

1
2
3
4
9
0

CAPTULO 1 GASTOS DE PERSONAL (presupuestos actualizados)

REAS DE GASTO
2011
2010
DIFERENCIA
SERVICIOS PBLICOS BSICOS
2.496.888,04
2.164.961,50
+ 331.926,54
ACTUACIONES DE PROTOCOLO
Y PROMOCIN SOCIAL
2.816.900,39
3.350.308,77
-533.408,38
P. BIENES PBLICO
CON CARCTER PREFERENTE
1.358.742,24
1.179.048,84
+ 179.693,40
ACTUACIONES DE
CARCTER ECONMICO
225.365,90
186.482,82
+ 38.883,08
ACTUACIONES DE
CARCTER GENERAL
1.448.031,97
1.321.390,15
+ 126.641,82
DEUDA PBLICA
0,00
0,00
=
TOTALES
8.345.928,54
8.202.192,08
+ 143.736,46

%
15,33
-15,92
15,24
20,85
9,58
-1,75

Los Gastos Corrientes aumentan tambin un 2,70 % (329.610,59 ms sobre los 12.190.809,41 presupuestados en 2010). Y si lo
comparamos con la liquidacin lo que oficialmente se gast-- el incremento alcanza el 27,43 % (2.695.161,99 ms).
El artculo 22 (material, suministros, etc.) se incrementa globalmente un 3,24%. Muy significativo es el aumento de un 76,78 %
en combustible (100.000 ms que en 2010). El telfono tambin sube un 6,06 %. Tampoco se reducen, sino que crecen, las
partidas destinadas a Publicidad y Propaganda (26,54 %, casi 40.000 ms de lo gastado en 2010), gasto innecesario del que
sin duda cabra esperar justamente que se recortaran. Igualmente, aumenta un 21,74 % la partida de Festejos Populares (50.000
ms que en el presupuesto inicial de 2010).
En medio de la situacin de crisis y de la intolerable cifra del 50 % de paro juvenil en Laredo, estos incrementos nos hacen recordar
que hace apenas 4 meses la propaganda electoral del PP criticaba el enorme gasto municipal en estos dos conceptos
--Publicidad y Propaganda y Festejos. Ver para creer.

22: Material y suministros

(desglosado por apartados)
220.00

Ordinario no inventariable

220.01

Prensa, revistas, libros

Informtico no
220.02 inventariable
TOTAL 220
Material de Oficina

INICIAL
2011

INICIAL
2010

ACTUALIZADO
2011

ACTUALIZADO
2010

LIQUIDACIN
2010

43.050,00

46.900,00

43.050,00

48.689,30

-11,58

38.490,39

33.656,00

34.570,00

33.656,00

35.178,16

-4,33

28.450,07

13.800,00

17.000,00

13.800,00

17.000,00

-18,82

7.645,65

90.506,00

98.470,00

90.506,00

100.867,46

-10,27

74.586,11

221.00

Energa elctrica

677.500,00

567.100,00

677.500,00

917.280,31

-26,14

856.712,93

221.01

Suministro de Agua

850.000,00

750.000,00

850.000,00

750.000,00

+ 13,33

742.657,57

221.03

Combustible

229.100,00

121.300,00

229.100,00

129.598,67

+ 76,78

190.671,33

221.04

Vestuario

38.760,00

40.310,00

38.760,00

31.819,28

+ 21,81

26.153,52

221.05

Productos alimenticios

5.800,00

6.510,00

5.800,00

6.669,02

-13,03

3.824,09

221.06

Productos farmacuticos

3.680,00

5.310,00

3.680,00

6.035,37

-39,03

3.158,37

221.10

Productos de limpieza

221.99

Materiales diversos

TOTAL 221 Suministros

222.01

Correos

222.02

Telgrafos
Comunicaciones
telefnicas

222.00

64.250,00

65.340,00

64.250,00

74.453,46

-13,70

64.756,66

209.000,00

228.500,00

209.000,00

234.833,02

-11,00

99.866,28

2.078.090,00

1.784.370,00

2.078.090,00

2.150.689,13

35.162,00

30.310,00

35.162,00

30.310,00

210,00

210,00

210,00

210,00

-3,38
+ 16,01
=

1.987.800,75
35.739,72
133,10

105.420,00

99.400,00

105.420,00

99.400,00

+ 6,06

94.898,85

140.792,00

129.920,00

140.792,00

129.920,00

+ 8,37

130.771,67

TOTAL 223 Transporte material

6,00

10,00

6,00

10,00

-40,00

0,00

TOTAL 224 Seguros vehculos

114.500,00

112.250,00

114.500,00

112.250,00

+ 2,00

120.919,56

100,00

6,00

100,00

6,00

+ 1.566

3.786,39

TOTAL 222 Comunicaciones

TOTAL 225 Tributos

Atenciones
226.01
protocolarias

37.810,00

65.706,00

37.810,00

66.513,60

-43,15

38.912,58

226.04

Gastos jurdicos

50.200,00

40.300,00

50.200,00

40.300,00

+ 24,57

39.273,08

226.04

Batalla de Flores

325.000,00

325.000,00

325.000,00

378.519,40

-14,14

450.911,90

226.06

Desembarco Carlos V

220.000,00

156.000,00

220.000,00

167.855,20

+ 31,07

123.511,91

226.99

Festejos populares

280.000,00

230.000,00

280.000,00

293.299,25

-4,53

287.538,00

226.99

Act. Medio Ambiente

226.99

Actos culturales

226.99

Actos deportivos

226.99

Otros gastos diversos

226.99

Indemnizaciones daos

226.06

Colegio Abogados
Publicidad y
Propaganda

TOTAL 226 Gastos diversos

226.02

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

139.270,96

-13,84

136.330,78

618,51

20.000,00

15.000,00

20.000,00

21.986,19

-9,03

29.430,24

158.010,00

6.010,00

158.010,00

6.010,00

+2.529,12

30.653,68

15.000,00

60.000,00

15.000,00

60.000,00

-75,00

11.680,88

6.820,00

7.710,00

6.820,00

7.710,00

-11,54

6.600,00

186.630,00

176.120,00

204.630,00

186.143,76

+ 9,93

161.706,32

1.431.470,00

1.213.846,00

1.449.470,00

1.379.608,36

+ 5,06

1.317.167,88

160.000,00

160.000,00

160.000,00

226.896,52

-29,48

233.389,51

+ 16,16

3.302.758,54

227.00

Servicio Jardines

227.00

Limpieza y basuras

3.400.000,00

2.660.000,00

3.400.000,00

2.926.893,10

227.00

Asistencias a domicilio

310.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

298.790,53

227.00

Piscina Municipal

325.000,00

295.000,00

325.000,00

295.580,00

+ 9,95

311.159,99

227.00

Limpieza y aseo

227.01

Sanidad y Socorrismo

227.02
227.04
227.05

Juventud

227.08

Otros trabajos

25.000,00

8.200,00

25.000,00

74.673,60

-66,52

68.155,99

274.500,00

282.000,00

274.500,00

282.000,00

-2,66

271.889,82

Transporte Polgono, etc.

20.010,00

21.510,00

20.010,00

34.742,66

-42,41

47.302,24

Agenda 21, etc.

15.010,00

87.010,00

15.010,00

87.010,00

-82,75

0,00

227.06 Trabajos tcnicos

TOTAL 227
Trabajos otras empresas
TOTAL ARTCULO 22

33.510,00

31.020,00

33.510,00

31.320,00

+ 6,99

15.668,44

2.492.500,00

627.500,00

2.422.500,00

235.815,00

+ 927,29

151.137,67

675.800,00

2.759.333,21

675.800,00

2.794.981,48

-75,82

510.255,49

7.731.330,00

7.241.573,21

7.661.330,00

7.299.912,36

+ 4,95

5.210.508,22

11.586.794,00

10.580.445,21

11.534.794

11.173.263,31

3,24

8.845.540,58

Lo que se recorta
Si nos fijamos en las partidas del artculo 21, vemos que se reducen globalmente un 2,20 %. Hay casi 20.000 menos que en 2010
para reparaciones de infraestructura, baches, aceras, tuberas, mobiliario, etc. Y si lo comparamos con lo que realmente se gast el
ao pasado en estas reparaciones (datos de liquidacin + datos deuda extra presupuestaria 2010) tenemos que no son 20.000, sino
170.000 menos. Esto significa que para el PP las infraestructuras hoy ya no son tan importantes como cuando nos prometa
aquellas 121 soluciones para Laredo.
21: Reparaciones y
mantenimiento
Infraestructura y bienes
210
naturales

INICIAL
2011

INICIAL
2010

ACTUALIZADO
2011

ACTUALIZADO
2010

%/
ACTUAL.
2010

LIQUIDACIN
2010

504.542,03

496.000,00

496.000,00

525.744,81

-5,66

341.500,00

91.921,61

113.600,00

113.600,00

98.554,87

15,27

86.300,00

Maquinaria

144.909,72

130.200,00

130.200,00

150.739,88

-13,63

68.660,00

214

Vehculos

33.382,85

38.500,00

38.500,00

20.746,67

85,57

18.000,00

215

Mobiliario

4.633,21

3.370,00

3.370,00

3.830,00

-12,01

3.830,00

216

Equipos informticos

33,64

1.070,00

1.070,00

730,00

46,58

730,00

219

Otro inmovilizado material

0,00

16,00

16,00

20,00

-20,00

20,00

782.756,00

519.040,00

782.756,00

800.366,23

-2,20

779.423,06

212

Edificios

213

TOTAL ARTCULO 21

En el artculo 22 bajan tambin las partidas destinadas al Servicio de Jardines (-66.000 , -30%), Agenda 21 (que pasa de 87.000 a
slo 15.000 ), indemnizaciones por daos en va pblica (-75%) y actos culturales (-13,84 %)
Ante este panorama cabe hacerse varias preguntas:
Qu va a suceder con el prometido plan para salvar a TRBOL? Cmo vamos a cumplir los compromisos derivados del
Plan de Accin de la Agenda 21 Local aprobado unnimemente por el Pleno hace apenas unos meses? Qu vecino o vecina
de Laredo podr cobrar una indemnizacin del Ayuntamiento si tiene la mala suerte de tropezar en un bache o en una
arqueta rota y romperse un codo, una mueca o un brazo? Qu cabe esperar de la programacin cultural de aqu a fin de
ao?
Menos ayudas para familias y asociaciones
El captulo 4 tiene una disminucin global del 9,36 %, es decir, que para becas, ayudas a familias y subvenciones habr casi 80.000
menos que en el presupuesto de 2010. Sobran los comentarios ante la cada de un 69,09 % (38.000 menos) en las atenciones
benficas y asistenciales. Otro tanto sucede con las becas: se reducen en un 8,67 %.
Detalle artculo 48: Transferencias corrientes a familias e instituciones
INICIAL
INICIAL
CONCEPTO 480 ATENCIONES BENFICAS
2011
2010
PROGRAMA 231 ACCIN SOCIAL
PROGRAMA 232 PROMOCIN SOCIAL
TOTAL CONCEPTO
CONCEPTO 481 BECAS AL ESTUDIO
PROGRAMA 321 EDUCACIN
PROGRAMA 334 CULTURA

ACTUALIZADO
2011

ACTUALIZADO
2010

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

2.000,00

40.000,00

2.000,00

40.000,00

-95,00

17.000,00
INICIAL
2011

55.000,00
INICIAL
2010

17.000,00
ACTUALIZADO
2011

55.000,00
ACTUALIZADO
2010

-69,09

13.700,00

15.000,00

13.700,00

15.000,00

-8,67

600,00

600,00

600,00

600,00

15.600,00
INICIAL
2011

14.300,00
INICIAL
2010

14.300,00
ACTUALIZADO
2011

15.600,00
ACTUALIZADO
2010

PROGRAMA 151 URBANISMO-Puebla Vieja (PRC)

80.000,00

100.000,00

80.000,00

100.000,00

-20,00

PROGRAMA 162 MEDIO AMBIENTE (PRC)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

PROGRAMA 231 ACCIN SOCIAL (PRC)

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

-100,00

PROGRAMA 241 EMPLEO (PP)

13.000,00

11.000,00

13.000,00

11.000,00

+ 18,18

PROGRAMA 321 EDUCACIN (PRC)

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

PROGRAMA 334 CULTURA (PRC)

222.000,00

230.000,00

222.000,00

230.000,00

-3,48

PROGRAMA 341 DEPORTIVAS (PP)

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

TOTAL CONCEPTO
CONCEPTO 489 SUBVENCIONES

PROGRAMA 232 PROMOCIN SOCIAL (PRC)

PROGRAMA 432 TURISMO (PP)

PROGRAMA 924 ASIGNACIN GRUPOS
POLTICOS
TOTAL CONCEPTO
TOTAL ARTCULO 48

=
-8,33
%

59.040,00

60.025,36

59.040,00

60.025,36

-1,64

726.540,00

765.525,36

726.540,00

765.525,36

-5,09

757.840,00

836.125,36

757.840,00

836.125,36

-9,36

La partida de ayudas a los parados e incentivos a la contratacin (aprobada por unanimidad en 2009 y que el anterior gobierno no fue
capaz de poner en marcha durante dos aos) prcticamente desaparece en este presupuesto (los 40.000 que tena en 2010 se
quedan en 2.000).

Las tijeras selectivas: Concejal distrado, recorte que le colocan

Se ve con toda claridad quines mandan en el Gobierno y quines estn slo de acompaantes. Porque, si nos fijamos en el concepto
489 (subvenciones), observamos que bajan globalmente un 5,09 % (39.000 menos, en total) pero no puede ser casualidad que los
nicos recortes afecten a subvenciones de programas controlados por el PRC (20 % en Urbanismo, es decir, 20.000 menos para
ayudas a la rehabilitacin de la Puebla Vieja; 100 % en Promocin Social, o sea, 12.000 menos para proyectos de solidaridad y
cooperacin; y 3,48 % en Cultura, 8.000 menos para las asociaciones), mientras que en los programas dirigidos por concejales del
PP las partidas se mantienen intactas (Deportes y Turismo) e incluso crecen (18,18 % en Empleo).
Y ms recortes an en las inversiones
Al margen de las que provienen del presupuesto anterior, el captulo de nuevas inversiones arroja un panorama desolador. No llegan a
146.000 , que prcticamente ya estn gastados y que proyectan un horizonte de parlisis que el gobierno tendra la obligacin de
despejar. El Ayuntamiento no puede permanecer en esta incapacidad absoluta para generar actividad econmica y empleo.
Detalle de las partidas de inversin 2011 por programas de gasto
PROGRAMA

PARTIDA

INICIAL 2011

SEGURIDAD

132 - 625 Mobiliario Polica Local

1.000,00

URBANISMO

151 - 625 Luminarias va pblica

56.000,00

URBANISMO

151 - 632 Obras de desescombro en la Puebla Vieja

20.522,39

URBANISMO

151 - 633 Inversiones varias

17.003,80

164 - 622 Obras de reposicin en el cementerio

15.202,98

CEMENTERIO
ACCIN SOCIAL

231 - 622 Reparaciones en vivienda municipal Derechos Humanos

EDUCACIN

321 - 622 Casa Juventud y obras en los colegios

DEPORTES

341- 623 Mquina tiralneas pintura pistas deportivas

GOBIERNO

912 - 625 Mobiliario y enseres

ADMN. GENERAL

1.640,00
22.748,37
767,00
1.000,00

920 627 Equipos informticos

10.000,00

TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO 2011

145.884,54

Al margen de stas, hay otras inversiones vivas por un importe global de 4.035.012,04 , pero son las que proceden de las tres
modificaciones de crditos aprobadas antes de concluir el anterior mandato municipal. ste es el detalle:
N
1
1
1
1
1
1
1
2

PARTIDA

IMPORTE

FINANCIACIN

URBANISMO

151 622 Nave Brigada

17.000,18

Remanente Presupuesto 2010

URBANISMO

151 632 Desescombros en Puebla Vieja

PROGRAMA

VAS PBLICAS
AGUAS
AGUAS
EDUCACIN

URBANISMO
VAS PBLICAS

AGUAS

2
3
3

Remanente Presupuesto 2010

Remanente Presupuesto 2010

161 623 Bombas Servicio de Aguas

14.696,04

Remanente Presupuesto 2010

161 633 Sustitucin tubera depsito y otras

43.996,97

Remanente Presupuesto 2010

321 622 Casa Juventud y obras colegios

93.921,30

Remanente Presupuesto 2010

2.087,57

Remanente Presupuesto 2010

155 633 Obras Fondo Empleo y Sostenibilidad

ADMN. GENERAL 920 636 Informatizacin

Total inversiones procedentes de la modificacin n 1

2
2

19.981,51
1.088.905,07

ACCIN SOCIAL

58.000,00

Transferencia de partidas

155 623 Pavimentacin, carril bici y otras

129.797,45

Ingreso extra (Subvencin)

161 632 Imbornales Cachupn -Pelegrn

60.000,00

Ingreso extra (Subvencin)

231 622 Reparaciones en vivienda municipal

45.400,00

Transferencia de partidas

6.000,00

Subvencin G. Cantabria

151 634 Vehculos Brigada

DEPORTES
341 626 Material Medicina Deportiva
Total inversiones procedentes de la modificacin n 2
URBANISMO

1.280.588,64

151 600 Sector IV, deslinde y urbanizacin

URBANISMO
151 - 619 Expropiaciones
Total inversiones procedentes de la modificacin n 3
INVERSIONES INCORPORADAS POR MODIFICACIONES

299.197,45
1.100.000,00 Ingreso extra (Sentencia permuta)
1.355.225,95 Ingreso extra (Sentencia permuta)
2.455.225,95
4.035.012,04

La primera de ellas simplemente incorporaba los remanentes de crdito procedentes de inversiones del anterior ejercicio an no
concludas (1.280.588,64 ) que en su mayor parte vienen del Fondo de Empleo y Sostenibilidad Local.
La segunda (299.197,45 ) se financia con subvenciones de G. de Cantabria y con transferencia de crditos entre partidas dentro del
mismo presupuesto.
La ltima (2.455.225,95) tiene su origen en la sentencia final sobre la famosa permuta de parcelas que obliga al constructor a pagar
esa cantidad al Ayuntamiento.
En 2010, el total de inversiones contempladas alcanzaba la cifra de 5.039.435,46 .

CONCLUSIN
Los recursos propios del Ayuntamiento cubren apenas los costes de personal y los gastos corrientes. A medio plazo es improbable
que lleguen a Laredo ms ayudas estatales en forma de planes de inversin local. El Gobierno de Cantabria anuncia tambin tiempos
de penuria y de pocas obras para los Ayuntamientos.
La herencia de las deudas extrapresupuestarias del ltimo mandato regionalista ha ocasionado que hoy Laredo no pueda pedir un
solo prstamo para nuevas inversiones sin antes ejecutar un Plan de Saneamiento de las finanzas municipales. Eso puede traer
aumento de impuestos o recortes de gastos. O ambas cosas a la vez. Tambin es posible que quienes ahora mandan se planteen
obtener ingresos extras privatizando servicios (el agua?). El gobierno tiene la obligacin de dar cuenta de sus planes pero nos
tememos que la falta de explicaciones continuar hasta pasado el 20 de noviembre (elecciones).
Sin embargo, los datos nos indican por dnde van los tiros, cules son las prioridades del gobierno y cules no: Una vez ms, la
austeridad se le exige a los de siempre.
IU ha votado contra esta poltica porque es injusta y antisocial, y porque adems hay alternativas. Hace meses propusimos reducir en
un 20 % las dietas, los sueldos de los altos cargos y el personal de confianza. Pero la negativa del equipo PP-PRC dej entonces
claro su apego ese refrn segn el cual la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Habran sido ms de 100.000 /ao de
ahorro que hubieran evitado cargar el peso de la crisis sobre los ms dbiles. Tambin, ahora, sera menos traumtico haber
recortado otros gastos Para qu 200.000 en folletos propagandsticos? Por qu es necesario dedicar 74.000 al alumbrado
navideo? No es posible prescindir de tanto disparo pirotcnico durante las fiestas?
Estaremos atentos a los nuevos recortes que sin duda se intentarn aplicar tambin para 2012.