JEGYZKNYV

6-17/2011.
FLP KZSG NKORMNYZAT
KPVISEL-TESTLETNEK
2011. szeptember 99-n de. 10,00 rakor
TARTOTT RENDKVLI LSRL
Hozott rendeletek:
7/2011. (IX.09.) KT. sz. rendelet az nkormnyzat 2011. vi kltsgvetsrl szl
1/2011. (II.11.) KT. sz. rendelet mdostsa

Hozott hatrozatok:
92/2011. (IX.09.) Kt. sz. hatrozat: 7/2011.(IX.09.) KT. sz. rendelet mdostsnak alapjt
kpez elirnyzatok mdostsa
93/2011. (IX.09.) KT. sz. hatrozat: Az nkormnyzat 2011. I. flvi gazdlkodsrl
szl beszmol elfogadsa
94/2011.(IX.09.) KT.sz. hatrozat: NHIKI plyzat benyjtsa

JEGYZKNYV
Kszlt: A Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testletnek 2011. szeptember 9-n de.
10,00 rakor megtartott rendkvli lsrl.
Jelen vannak: Hutczki Pter polgrmester, Mikcz Lszl Ferenc alpolgrmester, Fur
Tiborn, Bugyn Szsz Erzsbet, Hutczki Imre kpviselk.
Kissn Terdik Erzsbet jegyz, Fldhti Istvn alpolgrmester, Kis Lszln kltsgvetsi
fmunkatrs tancskozsi joggal.
Igazoltan s bejelentetten tvol: Czigle Attila s Sndor Lszl kpviselk
Hutczki Pter polgrmester ksznti a Kpvisel-testletet.
Jegyzknyv hitelestinek javasolja Mikcz Lszl Ferenc alpolgrmestert s Bugyn
Szsz Erzsbet kpviselt.
Nevezettek a javaslatot elfogadtk.
Javaslatot tesz a Kpvisel-testleti ls napirendjre a Kpvisel-testlet egyidejleg nylt
szavazssal, egyhangan 5 igen szavazattal a napirendet s a jegyzknyv hitelestket
elfogadta.
Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testlete
a) Jegyzknyv hitelestnek vlasztja Bugyn
Szsz Erzsbet s Mikcz Lszl Ferenc kpviselket.
b) Jelen ls napirendjt az albbiakban hatrozza meg:
1.) Elirnyzatok mdostsa s az nkormnyzat 2011. vi kltsgvetsrl
szl 1/2011. (II.11.) KT. sz. rendelet mdostsa
Elterjeszt: Hutczki Pter polgrmester
2.) Az nkormnyzat 2011. vi I. flves gazdlkodsrl szl beszmol
Elterjeszt: Hutczki Pter polgrmester
3.) NHIKI plyzat benyjtsa
Elterjeszt: Hutczki Pter polgrmester

1.) Elirnyzatok mdostsa s az nkormnyzat 2011. vi kltsgvetsrl szl

1/2011. (II.11.) KT. sz. rendelet mdostsa
Elterjeszt: Hutczki Pter polgrmester

Hutczki Pter polgrmester kri Kis Lszln kltsgvetsi munkatrsat, hogy az

elterjeszts rviden ismertesse s fzzn hozz magyarzatot, milyen szakfeladaton mi a
mdosts oka.
Kis Lszln kltsgvetsi fmunkatrs elirnyzatonknt ismerteti, mely feladatok elvgzse
vagy elmaradsa indokolta az elirnyzatok mdostst.

Hutczki Pter polgrmester: ha nincs hozzszls kri a Kpvisel-testletet, hogy

szavazzanak.
A Kpvisel-testlet egyhanglag, nylt szavazson 5 igen szavazattal az albbi hatrozatot
hozta:
92/2011. (IX.09.) KT. sz. hatrozat:
Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel Testlete
1/2011 (II.11.) KT szm rendelet mdostsnak alapjt kpez bevteli
s kiadsi elirnyzat mdostst az albbiak szerint fogadja el:
BEVTELEK MDOSTSA
Megnevezs

Szakfeladat

Fknyvi szmla

sszeg

MK krbl szrmaz bevtelek mdostsa

1. Kzm
2. 2011. vi kompenzci
3. Nyri gyermektkeztets
4. Eslyegyenlsg
5. Integrci ped.anyagi tm.
6. Vismaior plyzat
7. NHIKI
sszesen:

841901
841901
841901
841901
841901
841901
841126

Sajt hatskrbl szrmaz bevtelek mdostsa

1. Plyzat kzfogl.szervez
841403
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plyzat
travals p.
Szoc. Fldmunkaprogram
Npszmlls
Teleplsr p.
Plyzat Iskola

8. Szgk. elads
sszesen:
BEVTELEK SSZESEN

841403
852021
841403
841126
841403
852021
889928

94412
94719
94411
94411
94411
94716
94511

18.950
1.109.130
7.326.000
3.025.350
3.459.238
307.000
3.819.900
19.064.668

47113
47113
46414
46121
47113
46414
46414
47113
47113
931151
91913

315.000
314.325
145.144
790.500
927.000
811.201
280.035
167.150
37.150
1.400.000
350.000
5.537.505
24.602.173

KIADSOK MDOSTSA
Szakfeladat

Megnevezs
1. Kzm
2. Keresetkieg. + jrulkai

844126
841126

3. Keresetkieg. + jrulkai

841403

4. Keresetkieg. + jrulkai

889928

5. Keresetkieg. + jrulkai

910502

6. Keresetkieg. + jrulkai

562912

7. Keresetkieg. + jrulkai

562913

8. Keresetkieg. + jrulkai

852011

9. Keresetkieg. + jrulkai

852012

10. Keresetkieg. + jrulkai

851011

Fknyvi szmla

382143
512172/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711

sszeg

18.950
98.400
23.615
1.476
492
984
14.600
3.504
219
73
146
37.208
8.930
558
186
372
162.325
38.958
2.435
812
1.324
29.600
7.104
444
148
296
45.200
10.848
678
226
452
87.000
20.880
1.305
435
870
960
2.304
144
48
96
113.600
27.264
1.704
568
1.136

11. Keresetkieg. + jrulkai

852021

12. nyri gyermektk.

889921

13. Plyzat

841403

14. traval plyzat

15. Szoc.fldmunkaprogram

852021
841403

16. Plyzat Iskola

852021

17. Szgk. Vsrls

889928

18. Npszmlls

841126

19. Pedaggusok anyagi tm+jr.

851011

20. Pedaggusok anyagi tm+jr.

855911

21. Pedaggusok anyagi tm+jr.

852011

22. Pedaggusok anyagi tm+jr.

852021

23. Eslyegyenlsgi

851011

512173/711
53111/711
531121/711
531122/711
831123/711
55211/71
561111/711
511116/711
53111/711
531121/711
531122/711
531123/711
58818/7141
54913/711
561111/711
54711/711
561111/711
1325
1821111
57129/711
561111/711
5461/711
561111/711
5222/711
53111/711
531121/711
531122/711
531123/711
52211/711
53111/711
531121/711
531122/711
531123/711
52211/711
53111/711
531121/711
531122/711
531123/711
52211/711
53111/711
531121/711
531122/711
531123/711
52211/711
53111/711
531121/711
531122/711
531123/711
5711/711
561111/711

275.798
66.191
4.137
1.379
2.758
5.860.800
1.465.200
830.318
199.236
12.454
4.152
8.304
790.500
741.600
185.400
163.440
40.860
720.000
180.000
300.000
75.000
380.000
95.000
638.741
153.298
9.581
3.194
6.387
616.530
147.967
9.248
3.083
6.165
105.000
25.200
1.575
525
1.050
586.956
140.869
8.804
2.936
5.869
1.415.260
339.734
21.233
7.077
14.156
350.000
87.500

24. Eslyegyenlsgi

852021

25. Vismaior plyzat

841403

26. NHIKI
KIADSOK SSZESEN

841126

54712/711
561111/711
54913/711
561111/711
54411/711
561111/711
54412/711
561111/711
54711/711
561111/711
54913/711
561111/711
55213/711
561111/711
55215/711
561111/711
45132

200.000
50.000
200.000
50.000
400.000
20.000
400.000
100.000
100.000
25.000
734.280
183.5701
100.000
25.000
245.600
61.400
3.819.000
24.602.173

Felels: Hutczki Pter

Kis Lszln
Hatrid: folyamatos
Hutczki Pter polgrmester: a Kpvisel-testlet egyhanglag, nylt szavazssal 5 igen
szavazattal az albbi rendeletet alkotja:

Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testletnek

7/2011. (IX. 9.)KT. szm rendelete
az nkormnyzat 2011. vi kltsgvetsrl szl 1/2011. (II.11.) KT szm
rendelet mdostsrl

Flp Kzsgi nkormnyzat Kpvisel-testlete a helyi nkormnyzatokrl szl

1990. vi LXV. Trvny 10 (1) bekezds d, pontjban biztostott hatskre alapjn
az llamhztartsrl szl 1992. vi XXXVIII. trvny 65. (1) bekezdsben
meghatrozott feladatkrben eljrva a kvetkez rendeletet alkotja.
Az nkormnyzat s kltsgvetsi szerveinek 2011. vi kltsgvetse
1.
A Rendelet 14. szm mellklete helybe e rendelet 1. szm mellklete lp.
2.
A Rendelet 3. . Helybe a kvetkez rendelkezs lp:
A kpvisel-testlet az nkormnyzat - belertve a kltsgvetsi szerveit - 2011. vi

kltsgvetsnek
a) kiadsi fsszegt
b) bevteli fsszegt
Forrshiny sszege
Ebbl: mkdsi
Felhalmozsi:

391.943 ezer forintban,

351.014 ezer forintban llaptja meg.
40.929 ezer forint,
30.015 ezer forint,
10.914 ezer forint.
3.

Ez a rendelet 2011. szeptember 9. napjn lp hatlyba, ezzel egyidejleg hatlyt

veszti az nkormnyzat kltsgvetsrl szl 1/2011. (II.11.) KT. szm rendelet 3 .
s 14 szm mellklete.

/:Hutczki Pter:/
polgrmester

/:Kissn Terdik Erzsbet:./

jegyz

A rendelet kihirdetve:
Flp, 2011. szeptember 09.napja 11.00 ra
Kissn Terdik Erzsbet
jegyz

1.sz. mellklet Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testletnek

7/2011. (IX. 9.)KT. szm rendelete tervezethez

Flp Kzsgi nkormnyzat 2011. vi pnzforgalma

KIADSOK
Elirnyzat

Szemlyi juttats

Munkaadt terhel jrulkok

Dologi kiadsok

Mkdsi cl pnzeszkz tads

BEVTELEK
Mdos- Elirnyzat
tott
Alaptevkenysg bevtele
127.409 132.768 Helyi adk:
kommunlis ad
iparzsi ad
32.715
34.086
mezri jr.
Ptlk, birsg
talajterhelsi dj
86.536
96.516

Eredeti

4.429

4.049

300

300

Trs.s szoc.pol.juttats

70.225

75.398

Beruhzsok

45.227

48.826

Tartalk

Kiadsok sszesen:

367.341 391.943

tengedett kzponti adk

SZJA + kieg.
Gpjrmad
Normatv llami hozzjruls
Kiegszt tm.egyes szocilis feladatokhoz
Mkdsi clra tvett pnzeszk.
Felhalmozsi cl pnzeszkz tvtel
NHIKI
Forrshiny
Ebbl: mkdsi
felhalmozsi
Kzpontostott ei.
Vismaior tmogats
Egyb kzpontostott elir.
Bevtelek sszesen:

Eredeti

Mdositott

13.903
24.018
1.180
22.175
420
160
83

13.953
24.096
1.180
22.175
498
160
83

69.278
62.378
6.900
81.179
69.404
28.190
36.621

69.253
62.353
6.900
81.179
72.906
33.978
36.321
3.819
40.929
30.015
10.914
13.938
307
1.264

44.748

367.341

391.943

2.) Az nkormnyzat 2011. vi I. flves gazdlkodsrl szl beszmol

Elterjeszt: Hutczki Pter polgrmester
Hutczki Pter polgrmester:
A kiadsok s a bevtelek teljestsi arnyszmai azt mutatjk, hogy igen szoros takarkos
gazdlkods folyik. Mivel a korbbi vekben is mr hasonl mdon, nagyon megfontoltan,
takarkosan kellett gazdlkodni, ezrt ltvnyos 10 MFt-os nagysgrend megtakartsokat
mr nem lehet produklni. Ahhoz a vgskig ragaszkodom, hogy minden nehzsg ellenre a
intzmnyeinkbl dolgozt ne kelljen elkldeni takarkossgi okokbl, hiszen az nem csak
egy ember, hanem egy csald meglhetst is veszlyezteti. Tovbbra is gy gondolom, hogy
odafigyelssel s eslyt adva egy 2. forduls NHIKI plyzatnak mkdsi hitel nlkl
kigazdlkodhat 2011. v, sajnos a fejlesztsi hitelre szksg van a foly beruhzsok Mveldsi Hz, Orvosi rendel teljesthetsge miatt.
Fur Tiborn kpvisel:
Az elterjesztsek azt igazoljk, hogy a kzpnzek felhasznlsra trtn odafigyels, a
takarkos gazdlkods minden terleten megltszik. Azonban szeretnm nyomatkosan
kihangslyozni, hogy tovbbra is szksg van a megszortsokra s kri minden terletnek
intzmnynek a felelst a lehetsgek felkutatsra.
Bugyn Szsz Erzsbet kpvisel:
gy ltja az odafigyels, a korbbi intzkedsek meghoztk a vrt eredmnyeket. Javasolnm
az adhtralkok mg fokozottabban trtn vgrehajtst s behajtst a bevtelek minl
nagyobb arny teljestshez.
Mikcz Lszl Ferenc alpolgrmester:
Miutn n jmagam s a kpvisel-testlet tagjai sem pnzgyi szakemberek, ezrt a
beszmol trgyalsakor a sarok szmok s a teljestsi arnyok figyelembe vtelvel,
megbzva a beszmolt elkszt kollgk szakrtelmben az elterjesztst pontosnak tartom.
Ha hiba lenne benne a bels ellenrnek ppen ez a feladata, hogy ebben segtse az
nkormnyzat kpvisel-testlet - munkjt.
Hutczki Pter polgrmester:
A kpvisel-testlet egyhanglag, nylt szavazson 5 igen szavazattal az albbi hatrozatot
hozta:
93/2011. (IX.09.) KT. Sz. hatrozat:
Flp kzsgi nkormnyzat Kpvisel-testlete
Flp kzsgi nkormnyzat 2011. vi I. flvi
kltsgvetsi beszmoljt elfogadja.
Felels:
Hatrid:

Hutczki Pter polgrmester

azonnal

A hatrozat mellklete a beszmol:

Flp kzsgi nkormnyzat 2011. I. flvi kltsgvetsi beszmolja

Tisztelt Kpvisel-testlet!
Az llamhztartsrl szl 1992. vi XXXVIII: tv. /a tovbbiakban: ht./ 79. (1) bekezdse
alapjn a polgrmester a helyi nkormnyzat gazdlkodsnak els flvi helyzetrl
szeptember 15-ig tjkoztatja a kpvisel-testletet.
A tjkoztat tartalmazza a helyi nkormnyzat kltsgvetsi elirnyzatainak idarnyos
alakulst, a tartalk felhasznlst, a hiny /tbblet/ sszegnek alakulst, valamint a helyi
nkormnyzat kltsgvetse teljeslsnek alakulst.
Az ht. elvei: a pnzgyi egyensly elsegtse, a kzpnzekkel val hatkony s
ellenrizhet gazdlkods garanciinak megteremtse, a teljessg, a rszletessg, a valdisg,
az egysgessg, az ttekinthetsg s a nyilvnossg. Ezek az alapelvek az llamhztarts
egszre, gy a helyi nkormnyzatokra is vonatkoznak.
Fentiekre tekintettel Flp kzsgi nkormnyzat 2011. vi I. flvi kltsgvetsi
beszmoljt az albbiak szerint mutatjuk be:
Elsdleges cl a kltsgvetsi egyensly megtartsa, az nkormnyzat mkdkpessgnek
megrzse, a ktelez feladatellts feltteleinek biztostsa.
A kltsgvetsi koncepci az egyensly megtartsa rdekben az nkormnyzat az albbi
feladatokat hatrozta meg:
o
o

o
o

Elsdleges cl a kltsgvetsi egyensly megtartsa, az nkormnyzat

mkdkpessgnek megrzse, a ktelez feladatellts feltteleinek biztostsa..
A kltsgvetsi trvny jvhagyst kveten pontostani kell az nkormnyzatot a
kzponti kltsgvetsbl megillet forrsokat /normatv llami hozzjrulsok,
tengedett szemlyi jvedelemad, stb./.
Az adbevtelek terletn mg tovbb szksges fokozni a beszedsi munka
hatkonysgt, cskkentve ezltal a kintlvsgeket.
A mr eddig elnyert plyzatok mellett keresni kell a tovbbi plyzatokhoz val
kapcsolds lehetsgt mind az nkormnyzat, mind az intzmnyek vonatkozsban,
a kls forrsok bvtse rdekben. A rendelkezsre ll sajt forrsok szkssge
miatt a beruhzsok terletn meg kell ksrelni a plyzati lehetsgek mg
erteljesebb bevonst a fejlesztsekbe.

A testlet a koncepciban vzolt elkpzelsek realizlsa alapjn 1/2011. (II.11.) szm

rendeletben fogadta el az nkormnyzat 2011. vi kltsgvetst. A testlet a rendeletben
meghatrozta kltsgvets vgrehajtsval kapcsolatos szablyokat is.

I. Bevtelek alakulsa
A bevtelek rszletezst a rendelet tervezet 1. szm mellklete nkormnyzati s
intzmnyi szintre sszestett adatokkal tartalmazza.
A kltsgvets vgrehajtsa sorn a bevtelek alakulst fbb bevteli jogcmek szerint az
albbi rszletezsben mutatjuk be:

Megnevezs

Eredeti
elirnyzat

Mdostott
elirnyzat

Teljests
Teljests %-a

Mkdsi bevtelek

93.296

93.349

38.376

41,11

Intzmnyi bevtelek

13.903

13.953

6.186

58,66

Tmogatsok (llami hozzjrulsok, szja)

150.583

173.413

96.406

55,59

Felhalmozsi s tk jelleg
bevtelek

34.621

36.321

1.400

3,85

tvett pnzeszkzk

30.190

33.978

21.071

62,01

NHIKI

44.748

40.929

sszesen

367.341

391.943

163.439

42,20

A mkdsi bevtelek, kltsgvetsi tmogats tekintetben a teljests idarnyosnak

mondhat.

Az adbevtelek rszletezse:

Megnevezs
Magnszemlyek
kommunlis adja

Eredeti
elirnyzat

Mdostott
elirnyzat

Teljests
Teljests %-a

1.180

1.180

980

83

Iparzsi ad

22.175

22.175

1.600

7,21

Gpjrmad

6.900

6.900

2.850

41,30

83

83

160

160

Talajterhelsi dj
Ptlkok, brsgok

II. Kiadsok alakulsa

A kiadsok rszletezst az nkormnyzatra s intzmnyeire szakfeladatonknti bontsban a

rendelet tervezet 2. szm mellklete tartalmazza.
A kltsgvets vgrehajtsa sorn az nkormnyzat kiadsai 2011. vi I. flvben az egsz
vi kiadsok tekintetben 39,03. %-ban 152.978 e Ft/ teljesltek.
A kiadsok alakulst az albbi rszletezsben mutatjuk be:

Megnevezs
Szemlyi juttatsok

Eredeti ei. Mdostott

ei.

teljests

Teljests Teljests
%-a
megoszlsa

127.409

132.768

55.003

41,42

Munkaadt terhel jrulkok

32.715

34.086

16.379

48,05

Dologi jelleg kiadsok

86.536

96.516

38.509

39,89

Trsadalom-s szocilpol.jutt.

70.725

75.398

34.649

45,95

4.429

4.049

1.788

44,15

45.227

48.807

6.631

13,58

19

19

100

Mkdsi cl pnzeszkztads
Beruhzsi kiadsok
Felhalmozsi jelleg pnze.tad.
Tartalk
sszesen:

300

300

367.341

391.943

0
152.978

39,03

A tblzat adataibl megllapthat, hogy a kiadsi oldalon klnsebb problma nincs,

takarkos, megfontolt gazdlkods figyelhet meg, az els flvben az elirnyzatokat 39,03
%-on teljestettk.
rmteli a visszafogottsg a dologi kiadsok terletn, mely elirnyzat leginkbb tkrzi az
nkormnyzat takarkos gazdlkodst.
A dologi kiadsok vrhatan az elirnyzaton bell maradnak. Szksg esetn a dologi
elirnyzaton bell tcsoportostsok hajthatk vgre, gy kijelenthet, hogy a
kltsgvetsben meghatrozott kiadsi elirnyzatok a II. flvben is tarthatak lesznek.

3.) NHIKI plyzat benyjtsa

Elterjeszt: Hutczki Pter polgrmester

Hutczki Pter polgrmester:

Tjkoztatja a Kpvisel-testletet, hogy az I. flves beszmol ismeretben s a mr azta
eltelt id gazdasgi helyzett figyelembe vve indokolt az NHIKI tmogats irnti igny
ismtelt benyjtsa. Az 1. fordulban az ignyelt 34.142 MFt-al szemben 3.819.MFt
tmogatst kaptunk. A jelenlegi helyzetnk alapjn jogosultak vagyunk 2. fordulban is
benyjtani, 30.015MFt-sszegben. Ezrt krem, hogy az elterjesztsben foglalt hatrozati
javaslatot fogadja el a Kpvisel-testlet.
A Kpvisel-testlet egyhanglag, nylt szavazson 5 igen szavazattal az albbi hatrozatot
fogadta el:
94/2011.(IX.09.) KT. sz. hatrozat
Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testlete gy hatrozott,
hogy dnt az nhibjukon kvl htrnyos helyzetben lv
nkormnyzatok 2011. vi tmogatsra vonatkoz igny benyjtsrl

1. Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testlete a Magyar Kztrsasg 2011. vi

kltsgvetsrl szl 2010. vi CLXIX. Trvny 6. szm mellklet 2. pontja alapjn

(tovbbiakban 6. szm mellklet) tmogatsi ignyt nyjt be az nhibjukon kvl

htrnyos helyzetben lv nkormnyzatok tmogatsra.
2. Flp Kzsg nkormnyzat Kpvisel-testlete az nhibjukon kvl htrnyos
helyzeten lv nkormnyzatok tmogatsnak ignylshez a fenti trvny alapjn
a kvetkez nyilatkozatot teszi:

I.

A teleplsi nkormnyzat lakossgszma 2010. janur 1-jn 1000 f vagy feletti.

II.

A teleplsi nkormnyzat magnszemlyek kommunlis, iparzsi helyi ad

bevtelbl dnttt s 2011. vben ilyen 23.515 ezer forint sszeg bevtelt
tervez.

III.

Az nkormnyzat 2011. vi mdostott kltsgvetsi rendelett 30.015 ezer forint

sszeg mkdsi cl hinnyal fogadta el.

IV.

Az nkormnyzat ktelezettsg vllalsa 2010. s 2011. vben nem haladja meg

az tv. 88. (2) bekezds szerinti ves ktelezettsg vllals fels hatrt.

V.

Az nkormnyzat az tv. szablyai szerint ktelez knyvvizsglatra nem

ktelezett.

Hatrid: 2011. szeptember 10.

Felels: Hutczki Pter polgrmester

Hutczki Pter polgrmester a Kpvisel-testlet a rendkvli lst 10.40 bezrja.

Kmf.

/:Hutczki Pter:/
Polgrmester

/:Mikcz Lszl Ferenc:/

jkv. hitelest

/:Kissn Terdik Erzsbet:/

Jegyz

/Bugyn Szsz Erzsbet:/

jkv. hitelest