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REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
NOTA
EN ESTE ARCHIVO SE DESARROLLA UN CASO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DEL AHORRO EN COSTOS DE
SE APLICA SOLO EN LOS CASOS QUE EXISTE UNA VIA CUALQUIERA SEA SU NIVEL Y EN LA CUAL SE OBSERVA AL
A NIVEL DE ESTUDIO DE PERFIL DE UN PROYECTO VIAL, SE DEBE ESTIMAR EL TRAFICO QUE CIRCULA POR LA VIA
UN AFORO O CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR DURANTE TRES DIAS CUANDO MENOS, SIEMPRE CONSIDER
LOS DIAS DE MAYOR ACTIVIDAD. SI NO FUESE POSIBLE PUEDE ENCUESTARSE A LOS POBLADORES PARA OBTE
EL AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
N LA CUAL SE OBSERVA ALGUN NIVEL DE TRAFICO VEHICULAR
O QUE CIRCULA POR LA VIA MATERIA DEL ESTUDIO, HACIENDO
ENOS, SIEMPRE CONSIDERANDO EL FIN DE SEMANA QUE SON
POBLADORES PARA OBTENER LA INFORMACION DESEADA.
DIAGRAMA DEL AMBITO POLITICO Y LA RED VIAL
PIURA
Km 65
HUANCABAMBA
A Lalaquiz
Buenos Aires
Bigote
MORROPON
Salitral
A Canchaque
Quitahuajara
LEYENDA
Carretera Asfaltada
A Huancabamba Huarmaca
Trocha Carrozable
Vía proyectada
Límite provincial
FORMATO 4
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
SUBSISTENCIA DE LA SITUACION DE
POBREZA EXTREMA
CONSTANTES INTERRUPCIONES DE
COMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE
PUEBLOS DE EXTREMA POBREZA
Vulnerabilidad de la via en
periodos lluviosos
FORMATO 6
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
TABLA DE PARAMETROS
DPTO PIURA
PROVINCIA HUANCABAMBA
DISTRITOS EL FAYQUE Y HUARMACA
CARACTERISTICAS
LONGITUD DE LA CARRETERA 70.60 KM
ESTADO TROCHA CARROZABLE DE ANCHO VARIABLE, EN MAL ESTADO
TASAS
TASA DE CRECIMIENTO POBLAC 1.3 INTERDISTRITAL
TASA DE CRECIMIENTO PBI DPTAL 2.7 ( ACT AGROPEC, COMERC, INDUST).
TIPO DE CAMBIO 3.5 S./ $
ESTADO ACTUAL
Longitud Altitud Precipita-
Tramo Topografía
Km msnm cion mm
1 . El Faique - Qutahuajara 20.7 Accidentada 1,050 124
2. Quitahuajara - Huarmaca 49.9 Accidentada 2,194 124
TOTAL 70.6
CARACTERISTICAS EN DOLARES
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED
COV A PRECIO DE MERCADO DIC 2000
COSTA ACCID AFI B 0.24 0.26 0.54
COSTA ACCID AFI M 0.39 0.35 0.78
COSTA ACCID AFI R 0.27 0.27 0.59
COSTA ACCID SAF M 0.42 0.37 0.83
COSTA ACCID SAF R 0.34 0.30 0.70
COSTA ACCID TRO M 0.47 0.41 0.92
COSTA ACCID TRO R 0.40 0.35 0.80
EN SOLES
COSTA ACCID AFI B 0.85 0.91 1.9
COSTA ACCID AFI M 1.37 1.22 2.72
COSTA ACCID AFI R 0.96 0.96 2.06
COSTA ACCID SAF M 1.48 1.3 2.91
COSTA ACCID SAF R 1.19 1.06 2.45
COSTA ACCID TRO M 1.66 1.45 3.22
COSTA ACCID TRO R 1.4 1.22 2.8
Camiones
15
15
30
Camiones
3
2
Estado
Malo
Malo
1.07 1.38
1.32 2.13
1.12 1.55
1.38 2.25
1.21 1.84
1.48 2.49
1.32 2.13
1.99 2.67
2.59 4.77
2.1 3.16
2.72 5.1
2.33 3.96
2.98 5.78
2.62 4.79
3.76 4.84
4.64 7.46
3.91 5.44
4.82 7.87
4.25 6.45
5.18 8.7
4.64 7.46
CONDICIONES
CAM 2E CAMBIO DE ESTADO- DE SIN A CON PROYECTO
1.81300 DE TROCHA MALO A SIN AFIRMAR REGULAR
0.98420 DE TROCHA MALO A TROCHA REGULAR
FORMATO 8
DEMANDA
NOMBRE
NOMBRERESUMIDO
RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL
DELPROYECTO
PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Para establecer la demanda actual, se ha realizado el conteo en campo los dias 31 de enero, 1ro y 2
de febrero, en dos estaciones para los tramos El Faique - Quitahuajara y Quitahuajara - Huarmaca.
De los talleres realizados con las autoridades locales, se concluye que el Presupuesto
asignado para el presente proyecto y para el año 2,002 es de S/. 400,000.
El escenario se mantiene pesimista considerando que las asignaciones presupuestales
programadas anualmente se deciden con la participación de los Gobiernos Locales quienes
generalmente distribuyen los techos presupuestales en forma equitativa entre los distritos.
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 8
DEMANDA
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Para establecer la demanda actual, se ha realizado el conteo en campo los dias 31 de enero, 1ro y 2
de febrero, en dos estaciones para los tramos El Faique - Quitahuajara y Quitahuajara - Huarmaca.
FORMATO 8
DEMANDA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado ETPI
Actualizado
FORMATO 9
SITUACION SIN PROYECTO - CARACTERISTICAS TECNICAS
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
1.Caracteristicas Topograficas
Nº Longitud Altitud Precipita-
Tramo Topografía
Km msnm cion mm
1 El Faique - Qutahuajara 20.7 Accidentada 1050 124
2 Quitahuajara - Huarmaca 49.9 Accidentada 2194 124
2. Caracteristicas Geometricas
Calzada Pistas por Ancho Ancho velocidad
Tramo
mts. sentido Carril mts Bermas (m) operación
1 Variable 1 Variable --- 25 Km/h
2 Variable 1 Variable --- 25 Km/h
FORMATO 10
SITUACION CON PROYECTO
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ALTERNATIVAS
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ALTERNATIVAS
Badenes 21 21
# Pontones 2 2
Observaciones
Los datos son tomados del trabajo de campo y comparados con el Expediente Técnico Existente.
ETPI
FORMATO 10
ION CON PROYECTO
CAS TECNICAS DE ALTERNATIVAS
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
CAS TECNICAS DE ALTERNATIVAS
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 11
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Alternativa Alternativa
PARTIDA
1 2
OBRAS PRELIMINARES 23,640.80 23,640.80
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
LIMPIEZA Y DESFORESTACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,128,511.49 1,285,967.55
CORTE EN ROCA FIJA
CORTE EN ROCA SUELTA
CORTE EN MAT SUELTO
PERFILADO DE LA SUB RASANTE
RELLENO PROPIO
RELLENO COMPENSADO
SUB BASE 15 cm.
BANQUETAS
ELIMINACION DE MATERIAL
REMOCION DE DERRUMBES
CUNETAS SIN REVESTIR
OBRAS DE ARTE 2,208,727.70 2,208,727.70
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
ALCANTARILLAS TMC 36"
ALCANTARILLAS TMC 48"
ALCANTARILLAS TMC 60"
ALCANTARILLAS TMC 72"
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO F'c = 210 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO
EMBOQUILLADO
Total Costo Directo de Obra 4,360,879.98 3,518,336.05
Costos Generales y Utilidad (15%) 654,132.00 527,750.41
Sub Total 5,015,011.98 4,046,086.45
IGV (18%) 902,702.16 728,295.56
TOTAL COSTO FINANCIERO 5,917,714.14 4,774,382.01
FORMATO 11
O A PRECIOS DE MERCADO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
ElaboradoETPI
Actualizado
FORMATO 12
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Alternativa Alternativa
PARTIDA
1 2
OBRAS PRELIMINARES 18,676.23 18,676.23
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
LIMPIEZA Y DESFORESTACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,681,524.08 1,015,914.37
CORTE EN ROCA FIJA
CORTE EN ROCA SUELTA
CORTE EN MAT SUELTO
PERFILADO DE LA SUB RASANTE
RELLENO PROPIO
RELLENO COMPENSADO
SUB BASE 15 cm.
BANQUETAS
ELIMINACION DE MATERIAL
REMOCION DE DERRUMBES
CUNETAS SIN REVESTIR
OBRAS DE ARTE 1,744,894.88 1,744,894.88
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
ALCANTARILLAS TMC 36"
ALCANTARILLAS TMC 48"
ALCANTARILLAS TMC 60"
ALCANTARILLAS TMC 72"
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO F'c = 210 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO
EMBOQUILLADO
Total Costo Directo de Obra 3,445,095 2,779,485.48
Costos Generales y Utilidad (15%) 516,764.28 416,922.82
Costo Total 4,674,994.17 3,771,761.79
FORMATO 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
1. Estrategias de Mantenimiento
Stituación Base 70,6 km de trocha carrozable en mal estado con obras de arte en los primeros
3.4 km.
* Escarificado, perfilado, riego y compactación de la sub rasante
* Reposisicón de 25% de material por pedida
* Reposición por perdida de material en pases de agua
Alternativas
1 * Escarificado, nivelación, riego y compactación de la sub rasante
* Limpieza y conformación del 36.64 km de cunetas de tierra. Operación manual y anual.
* Limpieza de pases de agua, operación anual.
*Reposición de 15% de material perdido
* Limpieza de estructuras
2 * Escarificado, nivelación, riego y compactación de la sub rasante, operación dos veces
al año.
*Reposición del 20% de material por perdida
* Limpieza de estructuras
*Conformación de cunetas sin revestir
2. Flujo de Costos de mantenimiento a precios financieros y sociales
FORMATO 13
DE MANTENIMIENTO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
2.00 Reposición por perdida de material en pases de agua (50% del volumen)
* Alcantarillas
142.00 5.00 = 710.00
710.00 0.50 = 355.00
355.00 5.00 = 1775.00 m3
* Badenes
21.00 5.00 = 105
105.00 12.00 = 1260.00 m2
1260.00 0.30 = 378.00 m3
* Pontones
2.00 5.00 = 10.00
10.00 0.50 = 5.00 m2
5.00 8.00 = 40.00 m3
Volumen total 2193.00 m3
1096.50 29.6 = S/. 32,456.40
FORMATO 14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Alternativa: 1
Estudios
Obras
Alternativa: 2
Estudios
Obras
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 15
CRONOGRAMA DE INVERSION
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Alternativa: 1
Cronograma de inversión del proyecto
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 2 3 4 5 6
Estudios 12,000.00
1,183,542.83 1,183,542.83 1,183,542.83 1,183,542.83
Obras
Expropiación 0.00
Alternativa: 2
Cronograma de inversión del proyecto
Estudios 20,000.00
ATO 15
DE INVERSION
EHABILITACION Y MEJORAMIENTO
LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Trimestre
7
5,929,714.15
1,183,542.83
5,929,714.14
4,794,382
0.00
BENEFICIOS POR AHORRO VEHICULAR
TABLA DE PARAMETROS
TRAFICO - IMD
TRAMOS IMD LIGEROS BUS CAMION
1 - FAIQUE - QUITAHUAJARA 30 13 2 15
2 - QUITAHUAJARA - HUARMACA 23 6 2 15
CONDICIONES
SITUACION REGIONES TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO
SIN PROYECTO COSTA/SIERRA ACCIDENTADO TROCHA MALO
CON PROYECTO - ALT 1º COSTA/SIERRA ACCIDENTADO SIN AFIRMAR REGULAR
ALT 2º COSTA/SIERRA ACCIDENTADO TROCHA REGULAR
AHORRO
0.4403
0.8547
2.2533
SIERRA
AHORRO
0.2590
0.5051
1.2432
RESUMEN AHORRO COV
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TIPO TRANSITO NORMAL Y TRANSITO NORMAL Y
TRANSITO GENERADO TRANSITO GENERADO
DE ATRAIDO ATRAIDO
VEHICULO AHORRO AHORRO AHORRO AHORRO
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA COSTA SIERRA
CAMIONETA 0.3885 0.4403 0.1943 0.2202 0.2331 0.2590 0.1166 0.1295
BUS MEDIANO 0.7770 0.8547 0.3885 0.4274 0.4274 0.5051 0.2137 0.2525
CAMION 2 EJES 1.8130 2.2533 0.9065 1.1267 0.9842 1.2432 0.4921 0.6216
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVAS 1º
ALTERNATIVA 2º
FORMATO 16
ESTIMACION DE BENEFICIOS COV
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
1 1,198,055.51 664,595.37
2 1,228,117.90 681,196.16
3 1,258,962.27 698,227.71
4 1,290,609.34 715,701.42
5 1,323,080.39 733,628.99
6 1,356,397.29 752,022.47
7 1,390,582.46 770,894.17
8 1,425,658.94 790,256.78
9 1,461,650.39 810,123.32
10 1,498,581.09 830,507.13
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado ETPI
Actualizado
FORMATO 18
ESTIMACION DE BENEFICIOS POR AHORRO DE MANTENIMIENTO
.
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Alternativa Alternativa
AÑOS
1 2
1 92,529.55 40,565.05
2 92,529.55 40,565.05
3 92,529.55 40,565.05
4 92,529.55 40,565.05
5 92,529.55 40,565.05
6 92,529.55 40,565.05
7 92,529.55 40,565.05
8 92,529.55 40,565.05
9 92,529.55 40,565.05
10 92,529.55 40,565.05
FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
VAN>0
TIR>14%
El Proyecto cumple con la condición de rentabilidad, por lo tanto es viable
desde el punto de vista social, respaldandose la estrategia propuesta.
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado ETPI
Actualizado
FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
VAN<0
TIR<14%
El Proyecto no cumple con la condición de rentabilidad, por lo tanto no es viable
desde el punto de vista social, respaldandose la estrategia propuesta.
ALTERNATIVA 1º
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS ECONOMICOS - PARA EVALUACION SOCIAL
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 4,684,474
MANTENIMIENTO 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486
VALOR RESIDUAL
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,684,474 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956
C COSTOS INCREMENTALES 4,684,474 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55
(1) INCLUYE COSTOS DE MITIGACION
AMBIENTAL
D BENEFICIOS
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 974,078 998,546.48 1,023,652 1,049,411 1,075,841 1,102,960 1,130,786 1,159,338 1,188,635
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 93,062.62 95,421.94 97,843 100,327 102,877 105,493 108,178 110,933 113,760
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 130,915 134,149.48 137,467 140,871 144,363 147,944 151,619 155,388 159,255
E BENEFICIOS INCREMENTALES 1,198,056 1,228,118 1,258,962 1,290,609 1,323,080 1,356,397 1,390,582 1,425,659 1,461,650
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -4,684,474 1,105,526 1,135,588 1,166,433 1,198,080 1,230,551 1,263,868 1,298,053 1,333,129 1,369,121
FACTOR DE ACTUALIZACION (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751
VALOR ACTUAL DE BENEFIC NETOS -4,684,474 969,760 873,798 787,309 709,359 639,110 575,801 518,750 467,341 421,016
FLUJO DEL VALOR ACTUAL DE COSTOS -4,684,474 81,166 71,198 62,455 54,785 48,057 42,155 36,978 32,437 28,454
FLUJO DEL VALOR ACTUAL DE BENEFIC - 1,050,926 944,997 849,764 764,144 687,166 617,956 555,729 499,778 449,469
(*) Para los fines de la evalucion a nivel de perfil, se considera que la inversion se realiza en un año (0) y los beneficos empiezan a generarse desde el primer año
310,486
-468,447
-157,962
217,956
217,956
-375,918
1,218,697
116,661
163,222
1,498,581
1,874,499
0.26974
505,634
-101,402
404,233
ALTERNATIVA 2º
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS ECONOMICOS - PARA EVALUACION SOCIAL
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 3,787,562
MANTENIMIENTO 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521
VALOR RESIDUAL
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,787,562 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956
C COSTOS INCREMENTALES 3,787,562 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05
(1) INCLUYE COSTOS DE MITIGACION
AMBIENTAL
D BENEFICIOS
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 540,412 553,925 567,788 582,012 596,605 611,577 626,939 642,701 658,873
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 51,597 52,900 54,236 55,607 57,014 58,458 59,940 61,460 63,020
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 72,586 74,372 76,203 78,082 80,010 81,987 84,015 86,095 88,229
E BENEFICIOS INCREMENTALES 664,595 681,196 698,228 715,701 733,629 752,022 770,894 790,257 810,123
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -3,787,562 624,030 640,631 657,663 675,136 693,064 711,457 730,329 749,692 769,558
FACTOR DE ACTUALIZACION (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS
NETOS -3,787,562 547,395 492,945 443,904 399,735 359,956 324,130 291,867 262,811 236,645
258,521
-378,756
-120,235
217,956
217,956
-338,191.13
675,467
64,621
90,419
830,507
1,168,698
0.26974
315,249
-91,225
224,024
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado ETPI
Actualizado
FORMATO 22
SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
DEL PROYECTO CARRETERA FAIQUE HUARMACA
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 5,152,922
MANTENIMIENTO 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534
VALOR RESIDUAL
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,152,922 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752
C COSTOS INCREMENTALES 5,152,922 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 974,078 998,546.48 1,023,652 1,049,411 1,075,841 1,102,960 1,130,786 1,159,338 1,188,635
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 93,062.62 95,421.94 97,843 100,327 102,877 105,493 108,178 110,933 113,760
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 130,915 134,149.48 137,467 140,871 144,363 147,944 151,619 155,388 159,255
E BENEFICIOS INCREMENTALES 1,198,056 1,228,118 1,258,962 1,290,609 1,323,080 1,356,397 1,390,582 1,425,659 1,461,650
F FLUJO BENEFICIOS NETOS -5,152,922 1,096,273 1,126,335 1,157,180 1,188,827 1,221,298 1,254,615 1,288,800 1,323,876 1,359,868
FACTOR DE ACTUALIZACION (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751
VALOR ACTUAL DE BENEFIC
NETOS -5,152,922 961,643 866,679 781,063 703,881 634,304 571,586 515,053 464,097 418,170
341,534
-515,292
-173,758
239,752
239,752
-413,510
1,218,697
116,661
163,222
1,498,581
1,912,091
0.26974
515,775
-111,542
404,233
ALTERNATIVA 1º
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE 2 DISMINUCIÓN DEL 10% DE LOS BENEFICIOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 4,684,474
MANTENIMIENTO 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486
VALOR RESIDUAL -468,447
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,684,474 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 310,486 -157,962
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956
C COSTOS INCREMENTALES 4,684,474 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 92,529.55 -375,918
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 876,670 898,691.83 921,287 944,470 968,257 992,664 1,017,707 1,043,404 1,069,772 1,096,828
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 83,756.36 85,879.75 88,059 90,295 92,589 94,944 97,360 99,839 102,384 104,995
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 117,823 120,734.53 123,721 126,784 129,926 133,150 136,457 139,849 143,330 146,900
E BENEFICIOS INCREMENTALES 1,078,250 1,105,306 1,133,066 1,161,548 1,190,772 1,220,758 1,251,524 1,283,093 1,315,485 1,348,723
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -4,684,474 985,720 1,012,777 1,040,536 1,069,019 1,098,243 1,128,228 1,158,995 1,190,564 1,222,956 1,724,641
FACTOR DE ACTUALIZACION
(14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VALOR ACTUAL DE BENEFIC
NETOS -4,684,474 864,667 779,299 702,332 632,945 570,393 514,006 463,178 417,363 376,069 465,211
EVALUACION
TASA DE DESCUENTO 0.14
VALOR ACTUAL NETO - VAN S/. 1,100,987.58
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 19.37%
ALTERNATIVA 1º
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE 3 INCREMENTO 10% COSTOS Y DISMINUCION 10% DE BENEFICIOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 5,152,922
MANTENIMIENTO 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534
VALOR RESIDUAL -515,292
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,152,922 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 341,534 -173,758
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752
C COSTOS INCREMENTALES 5,152,922 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 101,782.50 ### ### 101,782.50 -413,510
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 876,670 898,692 921,287 944,470 968,257 992,664 1,017,707 1,043,404 1,069,772 1,096,828
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 83,756.36 85,879.75 88,058.68 90,294.62 92,589.09 94,943.65 97,359.89 99,839.46 102,384.03 ###
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 117,823 120,735 123,721 126,784 129,926 133,150 136,457 139,849 143,330 146,900
E BENEFICIOS INCREMENTALES 1,078,250 1,105,306 1,133,066 1,161,548 1,190,772 1,220,758 1,251,524 1,283,093 1,315,485 1,348,723
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -5,152,922 976,467 1,003,524 1,031,284 1,059,766 1,088,990 1,118,975 1,149,742 1,181,311 1,213,703 1,762,233
FACTOR DE ACTUALIZACION
(14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VALOR ACTUAL DE BENEFIC
NETOS -5,152,922 856,550 772,179 696,087 627,466 565,587 509,790 459,480 414,119 373,223 475,351
EVALUACION
TASA DE DESCUENTO 0.14
VALOR ACTUAL NETO - VAN S/. 596,911.76
TASA INTERNA DE RETORNO -TIR 16.69%
ALTERNATIVA 2º
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE 1º INCREMENTO DE 10% EN LOS COSTOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 4,166,318
MANTENIMIENTO 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373
VALOR RESIDUAL -416,632
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,166,318 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 -132,258
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752
C COSTOS INCREMENTALES 4,166,318 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 -372,010.25
D BENEFICIOS
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 540,412 553,925 567,788 582,012 596,605 611,577 626,939 642,701 658,873 675,467
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 51,597 52,900 54,236 55,607 57,014 58,458 59,940 61,460 63,020 64,621
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 72,586 74,372 76,203 78,082 80,010 81,987 84,015 86,095 88,229 90,419
E BENEFICIOS INCREMENTALES 664,595 681,196 698,228 715,701 733,629 752,022 770,894 790,257 810,123 830,507
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -4,166,318 619,974 636,575 653,606 671,080 689,007 707,401 726,273 745,635 765,502 1,202,517
FACTOR DE ACTUALIZACION
(14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS
NETOS -4,166,318 543,837 489,823 441,166 397,333 357,849 322,282 290,246 261,389 235,398 324,372
EVALUACION (2)
TASA DE DESCUENTO 0.14
VALOR ACTUAL NETO - VAN S/. -502,623.57
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 11.06%
ALTERNATIVA 2º
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE 2º DISMINUCION DE 10% EN LOS BENEFICIOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 3,787,562
MANTENIMIENTO 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521
VALOR RESIDUAL -378,756
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,787,562 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 258,521 -120,235
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956 217,956
C COSTOS INCREMENTALES 3,787,562 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 40,565.05 -338,191.13
(1) INCLUYE COSTOS DE
MITIGACION AMBIENTAL
D BENEFICIOS
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 486,371 498,532 511,009 523,810 536,944 550,420 564,245 578,431 592,986 607,920
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 46,437 47,610 48,812 50,047 51,313 52,613 53,946 55,314 56,718 58,159
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 65,327 66,935 68,583 70,274 72,009 73,788 75,613 77,486 79,406 81,377
E BENEFICIOS INCREMENTALES 598,136 613,077 628,405 644,131 660,266 676,820 693,805 711,231 729,111 747,456
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -3,787,562 557,571 572,511 587,840 603,566 619,701 636,255 653,240 670,666 688,546 1,085,648
FACTOR DE ACTUALIZACION (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS
NETOS -3,787,562 489,097 440,529 396,775 357,360 321,853 289,869 261,059 235,108 211,733 292,847
EVALUACION (2)
TASA DE DESCUENTO 0.14
VALOR ACTUAL NETO - VAN S/. -491,331.08
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 10.84%
ALTERNATIVA 2º
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE 3º INCREMENTO 10% COSTOS Y DISMINUCION 10% BENEFICIOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS CON PROYECTO
INVERSION (1) 4,166,318
MANTENIMIENTO 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373
VALOR RESIDUAL -416,632
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,166,318 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 284,373 -132,258
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752 239,752
C COSTOS INCREMENTALES 4,166,318 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 44,621.55 -372,010.25
(1) INCLUYE COSTOS DE
MITIGACION AMBIENTAL
D BENEFICIOS
BENEFICIOS TRAFICO NORMAL 486,371 498,532 511,009 523,810 536,944 550,420 564,245 578,431 592,986 607,920
BENEFICIOS TRAFICO GENERADO 46,437 47,610 48,812 50,047 51,313 52,613 53,946 55,314 56,718 58,159
BENEFICIOS TRAFICO DESVIADO 65,327 66,935 68,583 70,274 72,009 73,788 75,613 77,486 79,406 81,377
E BENEFICIOS INCREMENTALES 598,136 613,077 628,405 644,131 660,266 676,820 693,805 711,231 729,111 747,456
F FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -4,166,318 553,514 568,455 583,783 599,510 615,645 632,199 649,183 666,610 684,489 1,119,467
FACTOR DE ACTUALIZACION (14%) 1.00000 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS
NETOS -4,166,318 485,539 437,408 394,037 354,958 319,746 288,021 259,438 233,686 210,486 301,969
EVALUACION
TASA DE DESCUENTO 0.14
VALOR ACTUAL NETO - VAN S/. -881,029.74
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 8.75%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1
FORMATO 23
ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
(Alternativa Seleccionada 2)
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
FORMATO 23
ISIS DE FINANCIAMIENTO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 24
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
(Alternativa Seleccionada 2)
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la operación y mante
a lo largo de la vida útil del Proyecto
Durante al Propuesta Presupuestaria 2,002, se ha determinado el monto de S/. 400,000.00 para la
ejecución de las obras, en el tramo Faique Quitahuajara, con lo que se asegura la inversión. Respecto al
mantenimiento de la vía, esta operación es de responsabilidad del Municipio de San Miguel de el Faique.
b) Factores externos que podrían poner en riego la inversión y la operación del Proyecto
No existen factores externos de riesgo para la inversión. Con respecto al mantenimiento de la vía, la
Municipalidad Distrital de San Miguel de el Faique, deberá emitir documento responsabilizandose del
cumplimiento de las acciones previstas en el presente perfil y que serán presupuestadas definitivamente
durante la elaboración del Expediente Técnico para el tramo previsto.
c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación
La ejecución de la obra no cuenta con elementos críticos para el cumplimiento de las metas.
El mantenimiento es una tarea cuyo logro radica en la disponibilidad financiera que tenga el Municipio
d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada
de realixar la etapa de inversión del Proyecto
No existen limitaciones para la ejecución del proyecto
e) Limtaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada
de la operación y mantenimeinto del Proyecto
Las Municipalidades tienen limitaciones presupuestales, para asignar los recursos necesarios para el
mantenimiento adecuado de la vía. Este ha sido hasta el momento, invariablemente el factor determi
nante en el estado de las obras transferidas a los Municipios, donde generalmente no se ejecuta esta
parte importante que constituye la base del sostenimiento del proyecto.
f) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar
la sostenibilidad del proyecto.
La sostenibilidad se garantiza en forma cabal, asegurando el presupuesto necesario para el mantenimiento
que en esa etapa del estudio de Pre Inversión se ha programado por un monto de S/. 310,764.93 para
cada uno de los 10 años de la vida útil del proyecto.
Por lo tanto la gestión que a anivel del Ministerio de la Presindencia se realice para garantizar el financia
miento del monto definitivo a establecerse en el Exp. Técnico, es condición para la sostenibilidad del
proyecto.
ETPI
FORMATO 24
IS DE SOSTENIBILIDAD
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
FORMATO 25
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
a) Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2
S/. S/.
Costo de mantenimiento
promedio por año por Km 5,863.76 4,882.37
Indicadores de Rentabilidad
VAN 1,783,403.77 -112,924.90
TIR 22.53% 13.29%
b) SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
TIVA OPTIMA
ON Y MEJORAMIENTO
RA FAIQUE HUARMACA
FORMATO 26
MARCO LOGICO
Alternativa Seleccionda ( 2 )
NOMBRE RESUMIDO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA
FORMATO 26
MARCO LOGICO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA FAIQUE HUARMACA