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1.DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
1.2COMPETÊNCIA REGIMENTAL
1.4ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO
1.5AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
1.6ATIVIDADES SUBSIDIÁRIAS
1.7CONTROLE SOCIAL
1.8TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
1.10ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
1.11ÁREAS DE ATUAÇÃO
1.12ORIENTAÇÃO À ESTRATÉGIA
2. PLANEJAMENTO
2.1MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA E CRITICIDADE
2.2PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT
2.3PROGRAMA DE AUDITORIA
2.4PAPÉIS DE TRABALHO – PT
2.5AMOSTRAGEM
2.6RISCOS OPERACIONAIS
2.7PASTA PERMANENTE
2.8DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO
3. EXAME
3.1ESPÉCIES DE AUDITORIA
3.2CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS
3.3TESTES E TÉCNICAS DE AUDITORIA
3.4PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS DE AUDITORIA
4. AVALIAÇÃO
5. COMUNICAÇÃO
5.1ATRIBUTOS DE QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES
5.2AUDIÊNCIA E COMENTÁRIOS DO AUDITADO
5.3NÃO-CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNAS
5.4ERROS E OMISSÕES
6. SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA – SIAUDI
6.1ACEITAÇÃO DO RISCO
7. MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE
8. AVALIAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL
8.1DIMENSÕES DO DESEMPENHO
8.2FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE
8.3FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO DE PROCESSO
8.4FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO DE RESULTADO
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
10. DA ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA INTERNA
11. DA OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO
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P. 1
Manual de Auditoria Interna

Manual de Auditoria Interna

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11/06/2012

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