Informe de Auditoria Interna de la Calidad tipo conformidad

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD TIPO CONFORMIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

CODIGO: IA
NUMERO DE AUDITORI A:

NORMA DE REFERENCIA:

MODELO DE CALIDAD PARA CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE EDUCACIN

1. INFORMACION GENERAL DEL DOCUMENTO

1, 1 Fecha de emisin del informe 1,3 Distribucin del documento Cantida Proceso d 1,2 Pginas : Apellidos y Nombres 1,4 Anexos: e-mail

2. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

2,1 Organizacin 2,2 Sitio Web 2,3 Direccin 2,4 Representante de la Direccin: a. Apellidos y nombres b. Cargo c. Correo electrnico d. Telfono

3. INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO AUDITOR

3,1 Auditor lder 3,2 Auditores

4. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA

4,1 TIPO DE AUDITORIA 4,2 DOCUMENTO DE REFERENCIA 4,3 EXCLUSIONES JUSTIFICADAS 4,4 OBJETIVO 4,5 ALCANCE O PROCESOS AUDITADOS 4,6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS a. Duracin: b. Reunin de Fecha: Lugar: apertura c. Reunin de cierre Fecha: Lugar: d. Calendarizacin de actividades de inspeccin Revisin de la Entrevistas con Proceso o factor documentacin ejecutores y usuarios

Visita a instalaciones

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 5,1 Principales fortalezas detectadas Proceso Descripcin 5,2 Conclusin general de la auditoria 5,3 conclusiones generales por factor Dimensin I
Gestin de la carrera

Factor No. 01
Planificacin, organizacin, direccin y control

Conclusin Cumple

Estndar Criterio No . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Enunciado Tipo

si

No

Tipo de hallazgo de auditoria

Dimensin II
Formacin Profesional

Factor No. 02
Enseanza aprendizaje

Conclusin Cumple Tipo de hallazgo de auditoria

Estndar Criterio No . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Enunciado Tipo

si

No

INV-1(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Dimensin II
Formacin Profesional

Factor No. 03
Investigacin

Conclusin Cumple Tipo de hallazgo de auditoria

Estndar Criterio No . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Enunciado Tipo

si

No

INV-2(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) INV-3(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA)

INV-4(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) INV-5(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) INV-6(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) INV-7(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA)

Dimensin II
Formacin Profesional

Factor No. 04
Extensin universitaria y proyeccin social

Conclusin Cumple

Estndar Criterio No . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Enunciado Tipo

si

No

Tipo de hallazgo de auditoria

EU-PS-1(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) EU-PS-2(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) EU-PS-3(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) EU-PS-4(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA)

EU-PS-5(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) EU-PS-6(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA)

Dimensin III
Servicios de apoyo para la Formacin Profesional

Factor No. 05
Docentes

Conclusin

Estndar Criterio No . 66 67 68 69 Enunciado Tipo

Cumple si No Tipo de hallazgo de auditoria

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Dimensin III
Servicios de apoyo para la Formacin Profesional

INV-8(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) INV-9(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) EU-PS-7(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA) EU-PS-8(EN ESTA ETAPA NO SE EVALUARA)

Factor No. 06
Infraestructura y Equipamiento

Conclusin

Estndar Criterio No . 84 85 Enunciado Tipo

Cumple si No Tipo de hallazgo de auditoria

Dimensin III
Servicios de apoyo para la Formacin Profesional

Factor No. 07
Bienestar

Conclusin

Estndar Criterio No . 86 87 88 89 90 91 Enunciado Tipo

Cumple si No Tipo de hallazgo de auditoria

Dimensin III
Servicios de apoyo para la Formacin Profesional

Factor No. 08
Recursos Financieros

Conclusin

Estndar Criterio No . 92 93 94 Enunciado Tipo

Cumple si No Tipo de hallazgo de auditoria

Dimensin III
Servicios de apoyo para la Formacin Profesional

Factor No. 08
Grupos de Inters

Conclusin

Estndar Criterio No . 95 96 97 Enunciado Tipo

Cumple si No Tipo de hallazgo de auditoria

6. HALLAZGOS DE AUDITORIA ESTANDAR HALLAZGO N Enunci Tip Tip Descripc o. ado o o in

INVESTIGACIN DE LAS CAUSAS

Tip o

ACCIONES DE MEJORA Descripc Respons Inic Fi in able io n

Duraci n

7. FIRMA DE LOS AUDITORES

AUDITOR LIDER

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR