BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut : I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan Pembangunan antara lain : A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan

41

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

kegiatan antara lain : 1. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan 2. Studi Komparasi Pembangunan Daerah 3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAPPEDA B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : 1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perencana Keuangan dan Manajemen Arsip Keuangan 2. Study Kebijakan dan Optimalisasi Pengembangan Tekhnologi Informasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dan pembangunan e-Government C. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah 3. Studi Assesment kelembagaan dan komunitas di Kab Kukar 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Pengelolaan Tata Kearsipan dan Penyusunan Sistem Informasi Administrasi Umum 6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang/Aset BAPPEDA Kab. Kukar 7. Bintek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPM-Des)

42

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

II. Kelompok

sasaran

Terjalinnya

komunikasi

dan

koordinasi

perencanaan pembangunan seluruh stakeholder antara lain : A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan Pedesaan 3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Mekanisme Perencanaan Perdesaan 4. Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan kebijakan dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pendampingan Pertanian C. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah (pendamping kerjasama Pemda Kutai Kartanegara dengan GTZ Jerman) 2. Koordinasi Program Nasional Pembangunan Masyarakat dan Program Pembangunan Kecamatan serta Program Penanggulangan Kemisikinan 3. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di Bidang Sosial Budaya Program Community Development Bidang

43

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

III. Kelompok sasaran Tersedianya Pedoman Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain : A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan Penyusunan Draft Perda Tata Ruang Kawasan Strategis B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian

kegiatan antara lain : 1. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Penyusunan Analisa Beban Kerja dalam Kaitannya dengan Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD IV. Kelompok sasaran Terlaksananya Sosialisasi Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah antara lain : A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Perda Tata Ruang Kukar B. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Road show Sosialisasi Visi dan Misi Gerbang Dayaku II Kab. Kutai Kartanegara 2. Sosialisasi Program Pembangunan Pedesaan dalam rangka GERBANG DAYAKU 3. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan GN-KPA di Kab. Kutai Kartanegara 4. Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

44

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

5. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah V. Kelompok sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah antara lain : A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Rencana Tata Ruang Kawasan Segi Tiga KEKEMBANGAN 2. Penyusunan Review RTRW dan RDTR kawasan Delta Mahakam 3. Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tata Ruang Pesisir dan Laut 4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan 5. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan 6. Penyusunan Grand Design Pembangunan Jangka Panjang

Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan Menengah 2. Perencanaan Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Penyusunan Feasibility Study Kawasan Industri Pendingin Sanga-sanga 4. Kajian Kelayakan Awal Sistem Jaringan Transportasi Strategis Untuk Mendukung Perekonomian daerah 5. Penyusunan Masterplan Pelabuhan dan Terminal (Dermaga Penumpang) 6. Masterplan Kawasan Tradisional dan Bersejarah di Kab. Kutai

45

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kartanegara 7. Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Rencana Pengembangan Bantaran Sungai Mahakam (Tenggarong) dan sekitarnya. 3. Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian

kegiatan antara lain : 1. Kajia Manajemen Pembiayaan Pembangunan 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2010 dan 2011-2015. 4. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Penyusunan KUA dan PPAS. 6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. 7. Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD. 8. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara dan Modul Penganggaran. 9. Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD, LKPJ, ILPPD). 10. Analisa dan Evaluasi Distribusi Anggaran Menurut Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

46

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

11. Analisa dan Evaluasi Kualitas Tingkat Pelayanan Publik Kab. Kutai Kartanegara. 12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara. 13. Kompilasi dan dokumentasi RKA & DPA seluruh SKPD seKabupaten Kutai Kartanegara. 14. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. 15. Sistem Informasi Geografis (SIG) Perencanaan dan Kontrol Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 16. Evaluasi dan Reviu RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 20052010 E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Penyusunan Satuan Analisis Satuan Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Pengendalian Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan. 4. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian. 5. Penyusunan Analisis Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan serta Penyusunan Sistem Informasi Bidang Perencanaan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah dan Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara. 7. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kab Kutai Kartanegara. 8. Model Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. 9. Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu Berbasis Produk unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara. 10. Kajian Perencanaan Sumber Daya Investasi Kabupaten Kutai

47

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kartanegara. 11. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. 12. Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. 13. Pengembangan Aplikasi Metode Teknik Peramalan (forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi. 14. Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 15. Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah. 16. Penyusunan rencana pengembangan energi Alternatif sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kab.Kutai Kartanegara. 17. Analisis Dinamika Interaksi Kinerja Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. 18. Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten Kutai Kartanegara. 19. Survey Investigasi dan Design (SID) Kawasan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara. 20. Revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Kutai Kartanegara. 21. Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum (PJU). 22. Studi Potensi Kebencanaan Geologi/alam di Kabupaten Kutai Kartanegara. 23. Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Pada Kawasan Industri Pendingin. 24. Studi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada wilayah Kec. Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara. 25. Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

48

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

26. Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya Lokal yang mendukung pengembangan Wilayah di Kab. Kukar. 27. Studi Penentuan Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Kutai Kartanegara. 28. Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kab. Kutai Kartanegara. 29. Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan Untuk Mendukung Pengembangan RPU. 30. Penyusunan Model Kelayakan 10 Komuditas Usaha Tani Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara. 31. Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Kutai Kartanegara. 32. Studi Penentuan Batas Aman Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. 33. Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan di Kabupaten. Kutai Kartanegara. 34. Analisis Struktur, Kinerja dan Kluster Industri Pertambangan dan Penggalian di Kab. Kukar. 35. Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kabupaten Kutai Kartanegara Geografi). 36. Pengembangan sistem data base perencanaaan bidang ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. 37. Penyusunan Feasibility Study PLTA Hydro Electric Power Plan di Kecamatan Tabang. F. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Penyusunan Index Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Pendekatan SIG (Sistem Informasi

49

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi Bidang Kesra di Kab. Kutai Kartanegara. 3. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM. 4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. 5. Penyusunan Masterplan Bidang Kesehatan. 6. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan. 7. Sistem Perencanaan Kesehatan dan Penganggaran. 8. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa. 9. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di Bidang Sosial Budaya. 10. Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan. 11. Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan. G. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Perencanaan Aksesibilitas Perdesaan Terintregasi (IRAP). 2. Penyusunan (RUTJ). 3. Perencanaan Pengairan / P3A Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Penyusunan SIM Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Penyusunan Feasibility Study Railway di Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Penyusunan Detail Engineering Design Railway di Kabupaten Kutai Kartanegara. 7. Pembuatan Design dan Penyusunan Masterplan Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang. 8. Optimalisasi Potensi Asset Sumber Daya Alam (Non Migas) Serta Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

50

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

9. Masterplan Pengamanan dan Perlindungan Wilayah Pantai Terhadap Erosi. 10. Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kab. Kutai Kartanegara. 11. Sidik Cepat Degradasi Lahan daerah Aliran Sungai. 12. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan Mitigasi Kab. Kutai Kartanegara. 13. Penyusunan Pedoman Konsultasi Masyarakat Tentang Pengembangan Sub DAS Mahakam (Sungai Tenggarong). 14. Masterplan TPA Sistem Pembuangan Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara. 15. Inventarisasi dan monitoring Perencanaan dan Prasarana Wilayah. 16. Masterplan Drainase Kota Tenggarong dan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. 17. Survey Pendataan potensi air bawah tanah di Kutai Kartanegara 18. Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara. 19. Survey Investigasi and Design (SID) Pompa Air Tanpa Mesin (PATM) di Kabupaten Kutai Kartanegara. VI. Kelompok sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi Perencanaan Pembangunan antara lain : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dinas/Operasional dan Perizinan Kendaraan

51

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14. Penyediaan Jasa Perkantoran Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu VII. Kelompok sasasaran Meningkatkan Basis Data Perencanaan

Pembangunan antara lain : A. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian kegiatan antara lain :

52

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Website 2. Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) & Hand Book Perencanaan Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Pembentukkan Mapping Studio dan Pelatihan Teknis 5. Pembuatan Buku Saku/Pintar dan Visualisasi Pembangunan Daerah/Gerbang Dayaku II 6. Pengembangan sistem informasi wilayah perdesaan Kab. Kutai Kartanegara 7. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2001 2005 8. Identifikasi Kawasan Kumuh/ Slum Area Wilayah Tengah 9. Penyusunan Peta (basis data grafis) Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara 10. Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah 11. Pembuatan Peta Dasar Digital dan Photo Udara dalam Pembangunan Sistem Informasi Geografis (GIS) Kabupaten Kutai Kartanegara 12. Sistem Informasi Pelayanan Publik 13. Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil Usaha) Sektor Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 14. Sistem Informasi Pengendalian Pertanahan Daerah Kawasan Tenggarong dan sekitarnya 15. Inventarisasi dan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Listrik 16. Pengembangan Pendapatan Sistem Informasi Daerah Manajemen untuk Anggaran dan Belanja Perencanaan

Pembangunan Daerah 17. Penyusunan PDRB Kabupaten dan Analisis Potensi Ekonomi

53

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kecamatan 18. Survey dan Analisis Statistik Sektoral 19. Up Dating Data Base SIM Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara 20. Pemeliharaan studio Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah 21. Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 22. Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 23. Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang Fisik berbasis Web 24. Penyusunan Informasi Bidang Perencanaan Ekonomi 25. Perencanaan 26. Penyusunan Pengembangan Profil ICT (Information P3A dan and Communication Technology) Kelembagaan Kapasitas Pengembangan Sumberdaya Air Kabupaten Kutai Kartanegara 27. Inventarisasi Perumahan Kumuh 28. Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara VIII. Kelompok sasaran Meningkatkan koordinasi monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah antara lain : A. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain : 1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pembangunan 2. Penyusunan Perdesaan) 3. Visualisasi Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Matrik Program Buku Biru (Evalusasi Progam Pembangunan

54

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2010 (lampiran).

55