Criterios para la certificacin de Pragmacero 2011

Documentos Descripcin Diagrama

de flujo

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Proceso para la Certificacin

Documentos que deben ser elaborados.

Fuente Documentos
Contenido. Tipo de Documento Nombre del documento Cdigo Edicin Referencia de nivel superior. Quin lo elabora y fecha Quin lo revisa y fecha Quien lo aprueba y fecha Cundo entra en vigor. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Objetivo: 2. Alcance 3. Referencias internas 4. Referencias externas 5. Responsables de aplicacin 6. Responsabilidades especficas 7. Terminologa 8. Contenido: 9. Reporte / Registro 10. Revisin. 11. Bibliografa 12. Distribucin 13. Anexos 14. Cambios con relacin a la edicin anterior

Operativos.

CPMB NORMA NORMA

ISO 9001:2008 ISO 14001 NORMA OHSAS 18000 NORMA MEXICANA EQUIVALENTE A NEMA Propia operacin de Pragmacero, S.A. de C.V.

(referencia puntos 4 y 7 de la norma ISO 9001-2008) Compras. Armado. Soldadura. Pintura. Ensamble de accesorios. Administracin de OT. Control de calidad. Trabajos de Otros Talleres (TOT) Embarques. Entrega. De apoyo. Responsabilidad de la direccin (referencia punto 5 de la norma ISO 9001-2008) Gestin de los recursos (referencia punto 6 de la norma ISO 9001-2008) Mtrica, anlisis y mejora. (referencia punto 8 de la norma ISO 9001-2008)

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Proceso para la Certificacin

Documentos operativos
Tipo de Documento
El

Descripcin proceso de compras comprende desde la notificacin por escrito sobre el inicio formal del proyecto, hasta que el proveedor confirma el envo de la mercanca. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance termina al pasar a la recepcin de mercancas y se le ha notificado por escrito al departamento de ventas que, en lo que concierne a las compras, el tiempo de entrega del proyecto, sigue en pie.
El

Compras.

Armado.

proceso de armado comprende desde la lectura de la Orden de Trabajo, as como especificaciones y planos contenidos en ella, hasta la entrega del mdulo armado. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin del proceso, adems de anexar los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance termina una vez que la OT. ha sido terminada y notificado a Administracin de Produccin sobre ello.
Este

Soldadura.

proceso comprende desde la recepcin de la pieza armada hasta la entrega de la pieza soldada e inspeccionada adecuadamente. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance es la realizacin de todas las soldaduras necesarias para la correcta integracin de los mdulos y piezas.
Este

Pintura.

proceso comprende desde la recepcin de la pieza, mdulo o producto terminado soldado(a) hasta la entrega de la(el) mismo(a) pintado(a) y limpio(a). Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance es la realizacin de todas las operaciones necesarias para la entrega de superficies pintadas e inspeccionadas con respecto a criterios de aceptacin predeterminados. Proceso para la Certificacin

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Documentos operativos
Tipo de Documento
Este

Descripcin proceso comprende desde la recepcin del accesorio comprado y/o prefabricado, hasta la inspeccin de operacin correcta del componente en el producto terminado. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance se considera hasta la inspeccin del componente ensamblado.
Incluye

Ensamble de accesorios

Administracin

de OT

la asignacin de trabajos por equipo humano, puesto de trabajo, mdulo de producto, Orden de Trabajo (OT), herramienta, maquinaria y lugar de trabajo. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance se centra en mantener trabajando la mayor cantidad de recursos materiales y humanos en el centro de trabajo. .
Incluye

Control de calidad

desde las revisiones parciales o totales que se requieran para la evaluacin de conformidad con los requisitos del cliente, del trabajo dentro de las instalaciones del centro de trabajo. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance termina una vez que el producto es liberado para el embarque o entrega formal.
Este

Trabajos en Otros Talleres (TOT)

proceso comprende desde la solicitud del trabajo hasta la inspeccin del mismo cuando se encuentra entregado. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance es la revisin del trabajo en las instalaciones en las que se declare como entregado. Proceso para la Certificacin 4

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Documentos operativos
Tipo de Documento Descripcin
Este

Embarques.

proceso comprende desde la elaboracin del llenado de formatos de embarque, hasta la inspeccin ocular de las piezas embarcadas. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar todos los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance se considera hasta la inspeccin del producto terminado y/o el(los) paquete(s) de embarque, as como el embalaje correspondiente.

IIncluye

Entrega.

la inspeccin ocular de los trabajos entregados junto con el cliente y la entrega de la documentacin correspondiente. Es necesario que se anexe un diagrama de flujo que refleje toda la operacin, as mismo anexar los formatos, reportes y controles que se utilicen en este proceso. Su alcance se centra en que el cliente firme de conformidad la recepcin de los productos entregados. .

El formato para elaborar estos procedimientos se muestra en el anexo bajo el nombre gua en word para documentar los procesos operativos Pragmacero.

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Proceso para la Certificacin

Documentos de apoyo
Tipo de Documento

Descripcin Incluye compromiso de la gerencia, enfoque al cliente, poltica de calidad de la agencia, objetivos de calidad del rea de servicio. Responsabilidad, autoridad y comunicacin as como revisin por la gerencia (este procedimiento es de carcter general y debe cubrir a los procesos operativos) Incluye tipos de recursos y mecanismo de provisin, por ejemplo: refacciones, consumibles, herramientas, activos. Competencias, toma de conciencia y formacin de recursos humanos, infraestructura y clima laboral (este procedimiento es de carcter general y debe cubrir a los procesos operativos) Generalidades sobre la mtrica de los procesos, seguimiento y medicin en relacin con satisfaccin del cliente, auditoria interna y procesos. Control de producto no conforme, anlisis de datos y proceso de mejora (mejora continua, acciones correctivas y preventivas) (este procedimiento es de carcter general y debe cubrir a los procesos operativos)

Responsabilidad de la direccin.

Gestin de los recursos.

Medicin, anlisis y mejora

El formato para elaborar estos procedimientos se muestra en el anexo bajo el nombre gua en word para documentar los procesos de apoyo Pragmacero.

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Proceso para la Certificacin

Proceso para la certificacin

Desde el estudio de clima laboral hasta la certificacin

Estudio de clima laboral

Estudio de Ingeniera Industrial

Auditora de PreCertificaci n

No pasa

Plan de mejora

Plan de mejora
Pasa

Documentacin de procesos

Solicitud de auditora de Certificacin

Implementacin de procesos
Auditora de Certificaci n
Pasa No pasa

Plan de mejora

Auditoras internas

Solicitud de auditora de Precertificacin

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Certificacin
Proceso para la Certificacin

Re-certificacin
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Elementos de auditoria
1.

Documentacin e implantacin de los diez procesos operativos (incluye registros). Documentacin e implantacin de los tres procesos de apoyo (incluye registros).

2.

3.

Documentacin e implantacin de los proyectos de mejora (incluye registros).

4.

Auditoria interna. (incluye registros).

Listas de verificacin. Hallazgos de la auditoria interna Acciones correctivas y cierre de las mismas
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