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Elaboracion de Un Presupuesto 2

Elaboracion de Un Presupuesto 2

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Elaboraci\u00f3n de un presupuesto
Elaboraci\u00f3n de un presupuesto por Janet Shapiro (e-mail:n el l shap@hi xn et. co . za
)
Traductor: Daniel Fern\u00e1ndez. E - mai l:d an i feme@hotmai l . co m
30
MEJOR PR\u00c1CTICA
Ejemplo: PRESUPUESTO CONSOLIDADO
ORGANIZACI\u00d3N DEL DESARROLLO ORGANIZATIVO
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
INGRESOS
2003
2004
2005
VENTAS
Consultor\u00eda
60000.00
80000.00
120000.00
Publicaci\u00f3n
40000.00
45000.00
55000.00
Suscripciones
6500.00
8000.00
10000.00
Formaci\u00f3n
200000.00
220000.00
225000.00
Subtotal
306500.00
353000.00
410000.00
DONACIONES
Probables
4000000.00
7000000.00
8000000.00
Prometidas
2150000.00
Subtotal
6150000.00
7000000.00
8000000.00
INTERESES
Cuenta corriente
4000.00
4000.00
4000.00
Dep\u00f3sito a plazo fijo
120000.00
150000.00
200000.00
Subtotal
124000.00
154000.00
204000.00
INGRESOS TOTALES
6580500.00
7507000.00
8614000.00
GASTOS
2003.00
2004.00
2005.00
CONSEJO DE ADMINISTRACI\u00d3N
Publicidad
25000.00
30000.00
30000.00
Honorarios de auditor\u00eda
8000.00
8500.00
9000.00
Cargo bancario
1400.00
1600.00
1800.00
Limpieza
7500.00
8250.00
9000.00
Bienes consumibles
6000.00
6500.00
7000.00
Electricidad /agua
6000.00
6600.00
7200.00
Recaudaci\u00f3n de fondos
80000.00
100000.00
120000.00
1
Mobiliario / equipamiento
12000.00
7000.00
8000.00
Gobierno
6000.00
8000.00
10000.00
Seguro
2250.00
2750.00
3250.00
Honorarios legales
5000.00
5000.00
5000.00
2
Impuestos
6000.00
7000.00
8000.00
Procesos DO (Desarrollo organizativo)
20000.00
30000.00
30000.00
Elaboraci\u00f3n de un presupuesto
Elaboraci\u00f3n de un presupuesto por Janet Shapiro (e-mail:n el l shap@hi xn et. co . za
)
Traductor: Daniel Fern\u00e1ndez. E - mai l:d an i feme@hotmai l . co m
31
Franqueo / mensajer\u00eda
3000.00
3750.00
4375.00
Imprenta / material de papeler\u00eda
25000.00
30000.00
35000.00
Reparaciones / mantenimiento
6000.00
7000.00
8000.00
Alquiler
60000.00
66750.00
75000.00
Salarios y subsidios
720000.00
800000.00
900000.00
Seguridad
9000.00
10000.00
11250.00
Tel\u00e9fono
36000.00
38000.00
40000.00
Transporte / veh\u00edculos
120000.00
140000.00
360000.00
3
Viaje
24000.00
28000.00
30000.00
Subtotal
1188150.00
1344700.00
1711875.00
FINANZAS Y ADMINISTRACI\u00d3N
Publicidad
25000.00
30000.00
30000.00
Honorarios de auditor\u00eda
8000.00
8500.00
9000.00
Cargos bancarios
1400.00
1600.00
1800.00
Limpieza
7500.00
8250.00
9000.00
Bienes consumibles
12000.00
12500.00
13000.00
Electricidad / agua
1500.00
1625.00
1750.00
Muebles / equipamiento
24000.00
12000.00
15000.00
4
Seguro
2250.00
2750.00
3250.00
Franqueo / mensajer\u00eda
3000.00
3750.00
4375.00
Imprenta / material de papeler\u00eda
12000.00
12000.00
12000.00
Reparaciones /mantenimiento
6000.00
7000.00
8000.00
Alquiler
60000.00
66750.00
75000.00
Salarios y subsidios
960000.00
1060000.00
1200000.00
Seguridad
9000.00
10000.00
11250.00
Tel\u00e9fono
10000.00
12000.00
15000.00
Transporte / veh\u00edculos
5000.00
5000.00
5000.00
Viaje
12000.00
12000.00
12000.00
Subtotal
1158650.00
1265725.00
1425425.00
FORMACI\u00d3N Y ASESORAMIENTO
Alojamiento
200000.00
150000.00
200000.00
5
Publicidad
25000.00
30000.00
30000.00
Honorarios de auditor\u00eda
8000.00
8500.00
9000.00
Cargos bancarios
1400.00
1600.00
1800.00
Limpieza
7500.00
8250.00
9000.00
Bienes consumibles
100000.00
150000.00
170000.00
Electricidad / agua
1500.00
1625.00
1750.00
Dietas
200000.00
200000.00
240000.00
Mobiliario / equipamiento
12000.00
8000.00
8000.00
Seguro
2250.00
2750.00
3250.00
Elaboraci\u00f3n de un presupuesto
Elaboraci\u00f3n de un presupuesto por Janet Shapiro (e-mail:n el l shap@hi xn et. co . za
)
Traductor: Daniel Fern\u00e1ndez. E - mai l:d an i feme@hotmai l . co m
32
Franqueo / mensajer\u00eda
3000.00
3750.00
4375.00
Imprenta /material de papeler\u00eda
40000.00
46000.00
52000.00
Recursos
12000.00
15000.00
18000.00
Reparaciones / mantenimiento
6000.00
7000.00
8000.00
Alquiler
60000.00
66750.00
75000.00
Salarios y beneficios
1200000.00
1300000.00
1500000.00
Seguridad
9000.00
10000.00
11250.00
Tel\u00e9fono
24000.00
26400.00
30000.00
Transporte / veh\u00edculos
120000.00
140000.00
180000.00
5
Viaje
250000.00
100000.00
120000.00
Instalaciones
200000.00
250000.00
275000.00
Subtotal
2481650.00
2525625.00
2946425.00
PUBLICACIONES
Publicidad
25000.00
30000.00
30000.00
Honorarios de auditor\u00eda
8000.00
8500.00
9000.00
Cargos bancarios
1400.00
1600.00
1800.00
Limpieza
7500.00
8250.00
9000.00
Bienes de consumibles
12000.00
12500.00
13000.00
Electricidad / agua
1500.00
1625.00
1750.00
Mobiliario / equipamiento
24000.00
12000.00
15000.00
6
Seguro
2250.00
2750.00
3250.00
Franqueo / mensajer\u00eda
2250.00
2750.00
3250.00
Imprenta / material de papeler\u00eda
750000.00
850000.00
925000.00
Investigaci\u00f3n y desarrollo
150000.00
175000.00
200000.00
Recursos
36000.00
40000.00
43000.00
Reparaciones / mantenimiento
6000.00
7000.00
8000.00
Alquiler
60000.00
66750.00
75000.00
Salarios y subsidios
400000.00
450000.00
500000.00
Seguridad
9000.00
10000.00
11250.00
Tel\u00e9fono
10000.00
12000.00
15000.00
Transporte / veh\u00edculos
10000.00
10000.00
10000.00
Viaje
20000.00
20000.00
20000.00
Subtotal
1534900.00
1720725.00
1893300.00
GASTOS TOTALES
6363350.00
6856775.00
7977025.00
SUPER\u00c1VIT / (D\u00c9FICIT)
217150.00
650225.00
636975.00
ANOTACIONES:

1 Esto incluye el desarrollo, producci\u00f3n e impresi\u00f3n del informe anual.
2 Esto es una cuant\u00eda de contingencia.
3 Ser\u00e1 necesario comprar un veh\u00edculo nuevo en 2004
4 Se necesitar\u00e1 adquirir varios paquetes de software en 2002

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