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GUA PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS, APLICABLE A MUNICIPIOS.
AUDITORASUPERIORDELESTADO
PRESENTACIN El presupuesto pblico es una de las herramientas ms importantes de la gestin pblica, su integracin, programacin y posterior ejecucin tiene el propsito de brindar ms y mejores oportunidades para todos. El uso eficiente y transparente de los recursos es una condicin indispensable para el crecimiento de cada Municipio. La formulacin presupuestaria debe ofrecer certidumbre respecto de las fuentes de financiamiento y al importe de recursos a los que se tendr acceso para la definicin, seleccin y priorizacin de proyectos, congruentes con prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010. Para lograr lo anterior, es necesario efectuar cambios significativos en la forma de planear, programar, presupuestar y evaluar las acciones Municipales; estableciendo instrumentos de medicin adecuados, para garantizar eficiencia, eficacia y economa en el ejercicio del gasto pblico, transparencia en la rendicin de cuentas a la ciudadana y un compromiso profundo con la legalidad por parte de los servidores pblicos, acorde con las aspiraciones de una sociedad ms democrtica, mejor informada, crtica y participativa. Por lo antes expuesto, la Auditora Superior del Estado en cumplimiento al Decreto 1247 publicado en el extra del Peridico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de fecha 7 de mayo del ao 2009, en el que se establecen disposiciones para evolucionar de un Presupuesto por programas hacia un Presupuesto con Enfoque de Resultados; incorpora a partir del proceso de Programacin-presupuestacin 2010 la Metodologa del Marco Lgico, para la definicin de proyectos e iniciar la construccin de indicadores de desempeo de cada uno de estos, de esta forma revisar su estructura durante el ejercicio 2010 y consolidarlo para el proceso de programacin correspondiente al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, en trminos de lo dispuesto en el ordenamiento jurdico citado. INTRODUCCIN PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE RESULTADOS El Presupuesto con Enfoque de Resultados, consiste en un conjunto de procesos e instrumentos, que permiten que las decisiones involucradas en las distintas etapas del proceso presupuestario, incorporen de manera sistemtica, consideraciones sobre los resultados que se esperan obtener de la aplicacin de los recursos pblicos, motivando a las entidades pblicas a la consecucin de dichos resultados. Permite enlazar la planeacin y la presupuestacin, a travs de la programacin operativa, lo que fortalece la orientacin del gasto pblico hacia el cumplimiento de prioridades Municipales y establece las bases para el control y la evaluacin del quehacer municipal mediante el diseo y desarrollo de indicadores, induciendo as al logro de mejores resultados en la gestin pblica y generando de manera natural una eficiente rendicin de cuentas a la ciudadana y mayores esquemas de transparencia en la informacin pblica. Hasta el ao 2008 se ha venido realizando la integracin del Presupuesto por Programas, poniendo nfasis en la asignacin de los recursos por captulo de gasto, concepto y partida. A partir del ao 2009 y con el inters de garantizar mayor efectividad en su conformacin, la elaboracin del anteproyecto de presupuesto de egresos, se incorporaron elementos que permitan

avanzar hacia un enfoque de resultados con el propsito de lograr una eficiente asignacin y control de los recursos pblicos. Principales ventajas de trabajar bajo un Presupuesto con Enfoque de Resultados: Facilita la comprensin de los principales programas y proyectos que ejecuta la Entidad en trminos operativos y financieros. Integra conjunto de categoras programticas y presupuestales en funcin de necesidades concretas y hasta el nivel de detalle que se pretenda para su anlisis. Facilita transformar en programas, subprogramas y proyectos, los objetivos previamente definidos a los que les son asignados costos de operacin, por lo que se orientan los recursos financieros con mayor precisin hacia la obtencin de resultados. Permite ordenar las actividades de la administracin pblica e integrarlas al proceso de planeacin, ya que asegura la congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo y los programas y el presupuesto elaborado por la Entidad pblica, garantizando su vinculacin con el comportamiento de la actividad econmica y social del Municipio, aplicndose el gasto en las reas cuya problemtica demande mayor atencin. Vincula el presupuesto anual con los planes de largo y mediano plazo, permitiendo introducir paulatinamente los hbitos de programacin entre los diversos mandos del sector pblico. Promueve y requiere de la participacin de los titulares en la formulacin y coordinacin de los programas de accin de sus reas y los compromete a cumplir las metas de trabajo, debido a que el gasto pblico se expresa en funcin de objetivos precisos. Permite mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto y la consecucin de las metas ya que basa su operacin en los resultados obtenidos. La calendarizacin de los recursos se realiza de acuerdo a los programas y metas a realizar. Eficienta el control y la evaluacin, al identificar el ejercicio presupuestal, en diversas clasificaciones: por eje rector, programa, entre otros, as como el costo beneficio de cada uno de los programas emprendidos, entre otras. Facilita los ejercicios comparativos presupuestales con otros gobiernos municipales Refleja la responsabilidad compartida en el ejercicio del gasto por parte de los responsables de su ejecucin. Facilita el proceso de toma de decisiones en la asignacin y ejercicio del gasto. Permite estructurar indicadores para evaluacin del programa sin la necesidad de que ste haya finalizado. Propiciando as, nuevas fuentes de informacin indispensables para la toma de decisiones y la revisin permanente del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas. Moderniza la gestin administrativa y los sistemas que soportan el ejercicio del gasto.
A partir de la programacin presupuestacin que se realiza en este ejercicio, se establecen las bases y procesos para evolucionar hacia un Presupuesto con Enfoque de Resultados, el cual de la revisin y experiencia que resulte en su conformacin para el ejercicio fiscal 2010, permitir realizar las adecuaciones y complementar la informacin que sea necesaria durante dicho ejercicio para lograr su consolidacin e implantacin definitiva a partir del proceso de programacin 2011, en trminos de lo establecido en los ordenamientos jurdicos vigentes. Por ello es indispensable la participacin responsable de los titulares de las entidades de la administracin pblica municipal para coadyuvar al propsito antes citado.
Auditora Superior del Estado Direccin de Auditora al Desempeo.
GUA PREPARADA POR: L.A.E Ricardo Hernndez Mndez. C.P. Rafael Portas Bez. L.E. Vladimir Campos Gallardo.
OTROS PARTICIPANTES: L.A. Fabiola Quevedo Prez
NDICE
CAPTULO I
1.-MARCO JURDICO CONCEPTUAL
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CAPTULO II
5 METODOLOGA DEL MARCO LGICO APLICABLE AL MUNICIPIO 1.-ELEMENTOS PROGRAMTICOS.. 2.-DESARROLLO DE PROYECTOS... 3.- LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO EN EL DISEO DEL PROYECTO 4.-COSTEO DE PROYECTO. 5.-RAMO 33 FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.. 6.-RAMO 33, FONDO IV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.. 7.-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 8.-INVERSIN PBLICA 6 7 8 13 13 16 16 17
CAPTULO III
EJEMPLIFICACIN DEL RBOL DE PROBLEMAS, OBJETIVOS Y MATRIZ DE INDICADORES APLICABLE A MUNICIPIOS 1.-RBOL DEL PROBLEMA. 2.-RBOL DE OBJETIVOS.. 3.-MATRIZ DE INDICADORES 18 19 28 37
CAPTULO IV
FORMATO PROFORMA PARA LOS MUNICIPIOS 1.-FORMATO PROFORMA PARA LOS MUNICIPIOS. 58 59 67
CAPTULO V INSTRUCTIVOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__...............................
1.-INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__................................................................ 2.-FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__................................................................... GLOSARIO
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CAPTULO I
MARCO JURDICO CONCEPTUAL
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MARCO JURDICO CONCEPTUAL CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artculo 134. Los recursos econmicos de que dispongan la Federacin, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los rganos poltico-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarn con eficiencia, eficacia, economa, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estn destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos sern evaluados por las instancias tcnicas que establezcan, respectivamente, la Federacin, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos econmicos se asignen en los respectivos presupuestos en los trminos del prrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artculos 74, fraccin IV y 79.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artculo 85.- () I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los rganos polticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito federal, as como sus respectivas administraciones pblicas paraestatales o cualquier ente pblico de carcter local, sern evaluados conforme a las bases establecidas en el artculo 110 de esta ley, con base en indicadores estratgicos y de gestin por instancias tcnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de informacin correspondientes. Artculo 110.- () La evaluacin del desempeo se realizar a travs de la verificacin del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratgicos y de gestin que permitan conocer los resultados de la aplicacin de los recursos pblicos federales. ().
CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

(Reforma aprobada el 17 de abril de 2008, en el decreto 573) Artculo 59.- Son facultades de la Legislatura: XXII.- Revisar y fiscalizar cada ao por conducto de la Auditora Superior del Estado, la Cuenta Pblica del Estado y de los Municipios, Organismos Pblicos Autnomos, as como cualquier persona fsica o moral que administre recursos pblicos; (Reforma aprobada el 7 de mayo de 2009). Artculo 137.- () Los recursos econmicos de que disponga el Gobierno Estatal y los Municipios, as como sus respectivas Administraciones Pblicas Paraestatales, se administrarn con eficiencia, eficacia, economa, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estn destinados.
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Los resultados de la ejecucin de los programas y del ejercicio de los recursos pblicos a que se refiere el prrafo segundo de este artculo, en el mbito estatal sern evaluados por la instancia tcnica que se constituya, teniendo a su cargo la evaluacin del desempeo institucional por s mismo a travs de la contratacin de terceros, bajo principios de independencia, imparcialidad y transparencia. El resultado de las evaluaciones del desempeo institucional se deber considerar en el proceso de programacin y presupuestacin de los recursos pblicos del Estado, a fin de propiciar que los mismos se asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados. La planeacin para el desarrollo estatal facilitar la programacin del gasto pblico con base en objetivos y metas; claros y cuantificables, que permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. Por lo que respecta a los Municipios del Estado, stos sern evaluados por la Auditora Superior del Estado. TRANSITORIOS: Cuarto: Los Municipios del Estado a travs de sus Ayuntamientos procedern a elaborar sus respectivos presupuestos de egresos con enfoque de resultados a que se refiere la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y a implantar y concluir sus sistemas de evaluacin del desempeo institucional en los mismos plazos en que lo haga el estado. El Congreso del Estado, por conducto de la Comisin de Presupuesto y Cuenta Pblica y la Auditora Superior del Estado, como rgano tcnico del mismo, promovern lo conducente en el mbito de sus respectivas atribuciones para que se cumpla con dicha obligacin municipal.
LEY DE COORDINACIN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

Artculo 24.- () II.- () La comprobacin del ejercicio de los recursos, se har ante el rgano de fiscalizacin del H. Congreso del Estado, a travs de los Ayuntamientos;
LEY DE FISCALIZACIN SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA

(Publicada en el Peridico Oficial, el da 23 de abril de 2008) Artculo 15.- La fiscalizacin de la Cuenta Pblica, as como los avances de gestin financiera, tiene por objeto determinar: III.- El desempeo, eficiencia, eficacia y economa en el cumplimiento de los programas con base a los indicadores aprobados en los presupuestos. Artculo 17.- Para la fiscalizacin de las Cuentas Pblicas y la Gestin Financiera, la Auditora Superior del Estado, tendr las siguientes atribuciones: I.- Establecer las normas y procedimientos de auditoras, mtodos y sistemas necesarios para la revisin de los informes de avance de gestin financiera y fiscalizacin de las Cuentas Pblicas ().
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

Artculo 184.- () La administracin de los recursos pblicos municipales se realizar por los Ayuntamientos con base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economa, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendicin de cuentas y equidad de gnero. Los Municipios del Estado, estn obligados por conducto de sus Ayuntamientos a rendir cuentas por la administracin de los recursos pblicos que ejerzan en los trminos de las disposiciones aplicables. Tratndose de programas y proyectos que conciban y ejecuten los municipios del Estado con recursos del orden federal o estatal que les sean conferidos, los propios y los derivados de las participaciones que por ley les corresponden, tendrn siempre en cuenta la alineacin de estos programas y proyectos con sus respectivos planes de desarrollo municipal, que comprendern objetivos, acciones, metas, autoridades responsables de su ejecucin y la obtencin de resultados a travs de indicadores de desempeo institucional, mismos que les servirn de referencia para medir los avances alcanzados en los objetivos y resultados durante la operacin de los programas y proyectos referidos. Artculo 188.- El presupuesto de egresos regular el gasto pblico municipal y se formular con enfoque de resultados en base a los programas de actividades del Ayuntamiento detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas y calendarizacin del gasto a mas tardar el 15 de diciembre del ao que antecede al ejercicio fiscal.() Se concibe el enfoque de resultados, como la posibilidad que tienen los municipios del estado de precisar el tipo, magnitud y sentido de transformacin, evolucin, impacto o beneficio que se prev lograr, respecto de los objetivos estratgicos generales y especficos establecidos en sus planes de desarrollo municipal en el proceso de gestin de los recursos pblicos que se dispongan. Artculo 191.- () La Auditora Superior del Estado de Oaxaca, ejercer las atribuciones de evaluacin en relacin con los Municipios del Estado.
TRANSITORIOS Tercero: Los Municipios del Estado a travs de sus Ayuntamientos durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010 procedern a realizar las acciones de modificacin a los sistemas de control que correspondan y desarrollar los programas de capacitacin a sus distintas dependencias y organismos paramunicipales para formular con el enfoque de resultados a que se refiere el presente Decreto sus anteproyectos de presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2011. Cuarto: Los Municipios del Estado a travs de sus Ayuntamientos debern implantar el Sistema de Evaluacin del Desempeo Institucional a que se refiere el presente Decreto a ms tardar el 31 de diciembre de 2012.
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CAPTULO II METODOLOGA DEL MARCO LGICO APLICABLE AL MUNICIPIO
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ELEMENTOS PROGRAMTICOS
Los elementos programticos son parte integrante de las categoras programticas. Se identifican con el propsito de sentar las bases de una asignacin racional de los recursos que permita su adecuada ejecucin, seguimiento, control y evaluacin, en los contextos sectorial e institucional; as como otorgar contenido real a los programas, subprogramas y proyectos en trminos de los fines (cualitativos y cuantitativos) que se pretenden alcanzar. Los elementos programticos que se identifican son los siguientes: Diagnstico Descripcin de la evolucin histrica; evaluacin y anlisis de la situacin actual, de un ente, realidad econmica, poltica, social o fenmeno que se desee estudiar.
Misin Es la razn de ser de la entidad y/o unidad responsable, la cual explica su existencia, le da sentido a la organizacin y describe su propsito fundamental. Responde a la pregunta Cul es su tarea fundamental? Visin La visin de una organizacin consiste en la imagen positiva de la realizacin de su misin en un plazo de tiempo dado, es la imagen deseada o la imagen de futuro de la organizacin en un corte de tiempo determinado (por lo general de 25 a 30 aos). Incluye la ventaja competitiva o la superioridad de calidad que se quiere obtener. Objetivo Son los fines que se pretenden alcanzar en el Plan Municipal de Desarrollo a travs de las actividades que se desarrollan con relacin a un programa. Su identificacin responde a la pregunta Para qu se van a llevar a cabo estas acciones? Estrategias Conjunto de principios que sealan la direccin, accin y organizacin de los recursos para llevar a cabo los propsitos derivados de una poltica. Seala la manera de cmo se efectuar la accin, plantear lo que se har o dejar de hacer y adecuar la utilizacin de los instrumentos que sean necesarios para lograr los objetivos determinados en un plan.
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COMOLO MEDIREMOS? QUEHAREMOS?
METAS
Especificacin numricadecunto deseamoslograr
ACTIVIDADESY /OPROYECTOS COMOLO LOGRAMOS? Sonlasaccionesespecficas para instrumentarlaslneasde accin ESTRATEGIAS Laformaenqueselograrelpropsito especificadoenlosobjetivosqueestn expresadosenlosprogramas
QUENOS PROPONEMOS LOGRAR?
OBJETIVOSESTRATGICOS Estableceobjetivosesencialesparaelcumplimientode lamisin.
NUESTRATAREA?
MISIN Estableceelobjetivofundamentaldeladependenciay/ounidad responsable.eslarazondeexistirdelamisma,serefierealbeneficio quesepretendedar,sirveparadefinirlasfronterasde responsabilidadycampodeespecializacin
El Proceso de Programacin-Presupuestacin tiene como propsito primordial generar, a partir de los resultados de la fase de Planeacin, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010. Para el efecto, se establece como fuente primordial para la definicin de programas estratgicos, los contenidos del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010. De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, se definen: el Diagnstico, los Objetivos, las Estrategias Generales, los Programas que debern ser asumidos para su realizacin mismos que debern alinearse con las actividades Municipales correspondiente.
DESARROLLO DE PROYECTOS
Un proyecto es un conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de las acciones de un programa, y que se desarrollan en el tiempo y costo determinado bajo la responsabilidad de una persona y con un equipo de trabajo. Normalmente es para aprovechar una
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oportunidad o resolver un problema, por lo que se esperan resultados concretos y medibles en el escenario. Para detallarlos se efectan dos fases: definicin y desarrollo, la primera de ellas son definiciones tales como: oportunidad que aprovecha o problema que resuelve; lder de proyecto, equipo que trabajar para el proyecto, riesgos, criterios de xito, identificacin con el programa, y algunas otras definiciones bsicas y estimaciones. La segunda fase entra en un profundo anlisis el cual requerir de especialistas en la materia y muy probablemente en diversas disciplinas. No sera extrao que el proyecto demande conocimiento de expertos, Se recomienda acudir a donde sea necesario hasta lograr la informacin requerida; para facilitar y uniformizar la informacin relacionada a un proyecto es comn que se diseen formatos que proporcionen estas caractersticas, mismos que se presentan con su instructivo correspondiente como anexos al presente documento. Los principales propsitos de la elaboracin de proyectos son: - Contar con la informacin programtica y compromisos a alcanzar a travs de resultados y metas cuantificables. - Un proyecto representa una opcin prctica de hacer realidad una idea. - Quin trabaja por resultados y logros es afn a los proyectos. - Los proyectos bien desarrollados son garanta de logro.
LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO EN EL DISEO DEL PROYECTO

Es en esta fase en la que se realiza un desglose detallado de las actividades necesarias para alcanzarlo con xito, as como su estructuracin de unas respecto a otras. Cualquier detalle que trate de obviarse aqu, repercutir en ineficacia de manera aumentada. Es por ello que es la fase que ms se debe de cuidar en todo el proceso. La labor requerida posteriormente, es definir los programas o proyectos presupuestarios, los cuales tendrn como finalidad, el cumplimiento de una funcin especfica, la solucin de un problema o la mejora de un proceso o servicio y para lo cual, se utilizar la Metodologa del Marco Lgico (MML) y la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), aprovechando la capacitacin que recibi el personal que asisti a estos, y el material distribuido sobre esta metodologa, que si bien no es la nica herramienta que existe, se considera la ms adecuada, para la definicin de programas y proyectos presupuestarios. Para definir el problema es necesario realizar un diagnostico, identificando las partes involucradas y analizando como se percibe la problemtica o procesos que atienden cada entidad de acuerdo a sus atribuciones; una vez definido el problema, se verificar que el mismo est bien planteado y que adems amerite una solucin, para lo cual en su descripcin debern responderse al menos las siguientes preguntas: Dnde o en qu lugar? Cundo o en qu tiempo? Qu es lo que sucede? Quin lo provoca? Cmo se refleja lo que ocurre ? y Cunto o en qu cantidad?. Una vez que el problema est bien definido, se sugiere utilizar la metodologa del rbol y proceder a construir el rbol del problema; en el cual se identificarn los efectos que genera dicho problema; y las causas que lo provocan en sus diferentes niveles, debiendo existir una relacin lgica para su anlisis, en forma vertical .
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Para validar si se ha construido adecuadamente el diagrama del rbol del problema, se deber realizar un proceso de verificacin, leyendo si las causas tienen relacin directa con los efectos o viceversa. Una vez comprobado que se ha estructurado adecuadamente el rbol del problema, se proceder a construir el rbol de objetivos, redactando las causas de manera positiva es decir reflejndolas como medios de solucin, de igual forma los efectos se traducirn en la situacin deseada es decir en los propsitos que deseamos lograr como resultado. De igual manera, es necesario validar si se ha construido adecuadamente el diagrama del rbol de objetivos, haciendo la lectura en forma vertical para identificar si tiene lgica su estructura. Estructurado el rbol de objetivos, se realizar un anlisis de las alternativas de solucin ms viables (eleccin de componentes y actividades). Con los datos obtenidos en el rbol de objetivos y el anlisis de alternativas de soluciones, se proceder a construir la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). En donde: La parte superior del rbol de objetivos representar el FIN, el cual contestar a la pregunta A qu objetivo estratgico contribuye el programa? El problema central del rbol representar el PROPSITO y responder a la pregunta Qu se espera lograr con el programa? El primer nivel de los medios corresponder a los COMPONENTES y responder a la pregunta Qu bienes o servicios se requiere producir? El ltimo nivel del rbol corresponder a las ACTIVIDADES y responder a la pregunta Qu tenemos que hacer o que acciones desarrollaremos para producir los bienes o servicios deseados? Inmediatamente se proceder a la construccin de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), la cual es una herramienta de planeacin estratgica del Presupuesto con Enfoque de Resultado (PER) para entender y mejorar la lgica interna y el diseo de los programas y proyectos presupuestarios. Comprende la identificacin de sus relaciones causales (actividades, componentes, propsito y fin), los objetivos de un programa (resumen narrativo), los indicadores (factor relevante, nombre del indicador, frmula y frecuencia de medicin), lnea base, metas programadas, fuentes de informacin, medios de verificacin y los supuestos o riesgos que pueden influir en el xito o fracaso del mismo. Permite focalizar la atencin y los esfuerzos de una entidad, as como retroalimentar el proceso presupuestario. Se procede a requisitar de manera vertical las columnas de la matriz, por cada uno de los valores indicados en las lneas horizontales como se describe a continuacin: Resumen Narrativo En el resumen narrativo se determina la relacin lgica entre los distintos niveles de objetivos del programa presupuestario: Fin, Propsito, Componentes y Actividades.
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Resumen Narrativo del Fin del programa o proyecto: es la descripcin de cmo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solucin de un problema de desarrollo o a la consecucin de los objetivos estratgicos de la dependencia o entidad. Es la ubicacin de esta dentro de los Ejes Estratgicos del Plan Municipal de Desarrollo. Resumen Narrativo del Propsito del programa o proyecto: es el resultado directo a ser logrado en la poblacin objetivo como consecuencia del aprovechamiento de bienes y servicios pblicos producidos o entregados por el programa o proyecto de la dependencia o entidad. Es la aportacin que la entidad efecta para cumplimiento de los objetivos de cada uno de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo. Resumen Narrativo de Componentes del programa o proyecto: son los bienes y servicios pblicos que produce o entrega el programa o proyecto presupuestario para cumplir con su propsito. Un componente es un bien y servicio pblico dirigido al beneficiario final (poblacin objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de produccin o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para lograr el propsito. No deben faltar en el diseo del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propsito. Los componentes debern expresarse en productos terminados o servicios proporcionados (ej. Drenaje instalado, carretera concluida, despensas entregadas, poblacin capacitada, etc.). Cada propsito podr contar con uno o ms componentes. Resumen Narrativo de Actividades del programa o proyecto: son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronolgico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades. Factor relevante o Unidad de Medida Representa el parmetro concreto que se pretende alcanzar o medir, es el elemento con el cual se cuantifica la meta o resultado que se pretende lograr con el proyecto o programa. Indicador Parmetros que integran el sistema de medicin para evaluar el nivel de cumplimiento de los proyectos o programas, dando respuesta a la misin de una entidad o dependencia, produce informacin para analizar el desempeo de cualquier rea y verificar el cumplimiento de sus objetivos. Nombre del Indicador Expresa al indicador en trminos de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista operativo, expresar al indicador en trminos de las variables que en l intervienen. Frmula Es la ecuacin matemtica o representacin algebraica del indicador seleccionado, la cual permitir conocer el resultado alcanzado en cierto periodo de tiempo. Frecuencia de Medicin Es la periodicidad conveniente en la cual se calcular el indicador con el que se evalan los resultados alcanzados.
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Lnea base Es el estado actual en el que se encuentra el problema que se atender con el programa o proyecto y mediante su ejecucin se mejorar su situacin. Meta Es la cuantificacin del objetivo definido a alcanzar en un tiempo y lugar especficos. La meta permite cuantificar y costear, en los niveles de subprograma y proyecto, las acciones a realizar y los resultados a lograr a travs de una unidad de medida. En sntesis, para determinar la meta hay que responder a la pregunta Qu y cunto se pretende obtener? Fuentes de informacin Instrumento en el cual se encuentran o localizan los datos informativos necesarios para la valoracin o medicin de las metas (informacin contable-presupuestaria, estadsticas de produccin fsica, encuestas, estudios especiales, sitios oficiales, sistemas de informacin Integrada, entre otros). Medios de Verificacin Indican las fuentes de informacin que se utilizarn para verificar los indicadores y para comprobar que los mbitos de accin o nivel de objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron. Para lo anterior, deber hacerse uso, preferentemente, de las fuentes oficiales de informacin existentes en el pas. Supuestos Son los factores externos que estn fuera del control de la entidad responsable de un programa o proyecto presupuestario, pero que inciden en el xito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa. Los supuestos se expresan en trminos positivos y son lo suficientemente precisos para poder ser monitoreados. Cada programa presupuestario puede enfrentar riesgos ambientales, financieros, institucionales, climatolgicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase. El riesgo se expresa en la matriz de indicadores como un supuesto que debe ser cumplido para lograr los objetivos a cada nivel. La intencin no es consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino identificar aquellos supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y de incidencia en el programa o proyecto.
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MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN NARRATIVO FIN Es la descripcin de cmo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solucin de un problema de desarrollo o a la consecucin de los objetivos estratgicos de la dependencia o entidad. Es la ubicacin de esta dentro de los Ejes Estratgicos del Plan Municipal de Desarrollo.
INDICADOR Parmetros que integran el sistema de medicin para evaluar el nivel de cumplimiento de los proyectos o programas, dando respuesta a la misin de una entidad o dependencia, produce informacin para analizar el desempeo de cualquier rea y verificar el cumplimiento de sus objetivos.
INDICADORES FRMULA Es la ecuacin matemtica o representacin algebraica del indicador seleccionado, la cual permitir conocer el resultado alcanzado en cierto periodo de tiempo.
FRECUENCIA Es la periodicidad conveniente en la cual se calcular el indicador con el que se evalan los resultados alcanzados.
LNEA BASE Es el estado actual en el que se encuentra el problema que se atender con el programa o proyecto y mediante su ejecucin se mejorar su situacin.
METAS Es la cuantificacin del objetivo definido a alcanzar en un tiempo y lugar especficos. La meta permite cuantificar y costear, en los niveles de subprograma y proyecto, las acciones a realizar y los resultados a lograr a travs de una unidad de medida. En sntesis, para determinar la meta hay que responder a la pregunta Qu y cunto se pretende obtener?
FUENTES DE INFORMACIN Instrumento en el cual se encuentran o localizan los datos informativos necesarios para la valoracin o medicin de las metas (informacin contablepresupuestaria, estadsticas de produccin fsica, encuestas, estudios especiales, sitios oficiales, sistemas de informacin Integrada, entre otros).
MEDIOS DE VERIFICACIN Indican las fuentes de informacin que se utilizarn para verificar los indicadores y para comprobar que los mbitos de accin o nivel de objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron. Para lo anterior, deber hacerse uso, preferentemente, de las fuentes oficiales de informacin existentes en el pas.
SUPUESTOS Son los factores externos que estn fuera del control de la entidad responsable de un programa o proyecto presupuestario, pero que inciden en el xito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa.
PROPSITO Es el resultado directo a ser logrado en la poblacin objetivo como consecuencia del aprovechamiento de bienes y servicios pblicos producidos o entregados por el programa o proyecto de la dependencia o entidad. Es la aportacin que la entidad efecta para cumplimiento de los objetivos de cada uno de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo. COMPONENTE Son los bienes y servicios pblicos que produce o entrega el programa o proyecto presupuestario para cumplir con su propsito. Un componente es un bien y servicio pblico dirigido al beneficiario final (poblacin objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. ACTIVIDADES Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronolgico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades.
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COSTEO DE PROYECTOS
El desglose del costeo de proyecto que representa un gasto econmico, debe ser presentado en trminos monetarios y por partidas, deben integrarse, el personal que labore en el proyecto, los especialistas contratados por evento, la gasolina para transportarse dentro y fuera de la ciudad, los viticos, estudios, diagnstico, equipo para la operacin, investigacin, prestaciones, la maquinaria requerida, instrumental, refacciones, materiales, papelera, servicios contratados, en fin, todo lo requerido por el proyecto.
Los gastos una vez cuantificados y calendarizados, realizadas las cotizaciones y ajustados a los lineamientos de gasto para viajes y agrupados por partida, y la partida por concepto y este por captulos. Los captulos son los siguientes: ejempl Ramo 28:
4 2 1 01 01 Servicios Personales. 4 2 1 01 02 Materiales y Suministros. 4 2 1 01 03 Servicios Generales. 4 2 1 01 04 Transferencias y Subsidios. 4 2 1 01 05 Bienes Muebles e Inmuebles. 4 2 1 01 06 Obra Pblica. 4 2 1 01 07 Proyecto de Fomento. 4 2 1 01 08 Deuda Pblica.
RAMO 33 FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
El artculo 33 de la Ley de de Coordinacin fiscal y su correlativo 17 de la Ley de Coordinacin Fiscal para el Estado de Oaxaca, establece lo siguiente: Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarn exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales bsicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su poblacin que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en el siguiente rubro: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanizacin municipal, electrificacin rural y de colonias pobres, infraestructura bsica de salud, Infraestructura Bsica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
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GASTOS INDIRECTOS: Los Municipios podrn destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras sealadas en el artculo 33 de la Ley de Coordinacin Fiscal. Los gastos indirectos se destinarn a acciones de: I.-Planeacin y programacin; II.-Elaboracin de proyectos; III.-Supervisin y control de las obras y acciones, y IV.-Gastos administrativos relacionados con la ejecucin de las obras financiadas con estos Fondos.
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Los municipios podrn disponer de hasta 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realizacin de un programa de desarrollo institucional. Este programa ser convenido entre el ejecutivo federal a travs de la Secretara de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el municipio de que este se trate.
Loa ayuntamientos administrarn directamente su programa de Desarrollo Institucional, que deber contemplar los siguientes rubros para el cumplimiento de sus objetivos:
I.
II.
III. IV.
V.
Capacitacin: Dirigida a autoridades y servidores pblicos municipales, personal del programa de Desarrollo Institucional, integrantes de los Consejos de Desarrollo Social Municipal y Comits Comunitarios, en aspectos tcnicos, operativos y de gestin del proceso de ejercicio de los Fondos administrados por los ayuntamientos. Asistencia Tcnica: Cada ayuntamiento deber contar dentro de este programa, adscrito al rea responsable de la operacin del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con personal calificado para formular, ejecutar y evaluar proyectos de inversin, obras y acciones de beneficio social; contabilizar y administrar los recursos; as como operar y desarrollar sistemas para el procesamiento de la informacin derivada de la gestin de los Fondos mencionados en la fraccin anterior. Equipamiento: Los ayuntamientos podrn dotar de mobiliario, equipo de cmputo y oficina a las reas responsables de la operacin de los Fondos administrados por los mismos; Actualizacin y difusin del marco jurdico municipal: Los ayuntamientos promovern la actualizacin y difusin de la reglamentacin municipal, a fin de que stos cuenten con la base normativa suficiente para asumir sus responsabilidades, hacer cumplir sus disposiciones y consolidar la participacin social en el desarrollo de sus polticas y programas pblicos, y Profesionalizacin de los recursos humanos.
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Para efectos de lo sealado en la Ley de Coordinacin Fiscal Federal respecto del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, los ayuntamientos presentarn sus programas a la Secretara de Desarrollo Social o su equivalente, y por conducto de sta, a la Secretara de Desarrollo Social, a ms tardar el ltimo da de febrero del ao a que corresponda su ejercicio, sealando las acciones a realizar en cada uno de los rubros descritos en las fracciones anteriores. Los captulos son los siguientes, ejemplo Ramo 33, F-III 4 2 2 01 01 01 agua potable 4 2 2 01 01 02 alcantarillado 4 2 2 01 01 03 Drenaje y letrinas 4 2 2 01 01 04 Urbanizacin municipal 4 2 2 01 01 05 Electrificacin rural y de colonias pobres 4 2 2 01 01 06 Infraestructura bsica de salud 4 2 2 01 01 07 Infraestructura bsica educativa 4 2 2 01 01 08 Mejoramiento de vivienda 4 2 2 01 01 09 Caminos rurales 4 2 2 01 01 10 Infraestructura productiva rural 4 2 2 01 01 11 3% Gastos indirectos 4 2 2 01 01 12 2% Programa de desarrollo institucional 4 2 2 01 01 13 Comisiones y situaciones bancarias.
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RAMO 33 FONDO IV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
El Artculo 37 de la Ley de Coordinacin Fiscal y su correlativo 21 de la Ley de Coordinacin Fiscal para el Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinar exclusivamente a la satisfaccin de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atencin de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pblica de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo a este Fondo, los Municipios tendrn las obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artculo 33 de esta Ley. Los captulos son los siguientes: ejemplo Ramo 33, Fondo IV:
4 2 3 01 01 4 2 3 01 02 4 2 3 01 03 4 2 3 01 04 4 2 3 01 05 4 2 3 01 06 4 2 3 01 07 4 2 3 01 08
Servicios personales de seguridad pblica. Materiales y suministros Servicios generales Bienes muebles e inmuebles Obra publica Proyectos productivos Proyectos de fomento Deuda pblica.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
EMPRSTITOS.- Cantidades asignadas para cubrir el costo de Obra Pblica o en la realizacin de proyectos productivos o de fomento que beneficien a la poblacin de acuerdo a los trminos en que se haya autorizado la contratacin de deuda pblica. CONVENIOS FEDERALES.- Cantidades asignadas que debern ejecutarse de conformidad con los convenios suscritos con la federacin. PROGRAMAS ESTATALES.- Cantidades asignadas que debern ejecutarse de conformidad con los lineamientos y reglas que el Estado determine. 4 2 4 01 01 4 2 4 01 02 4 2 4 01 03 Emprstitos. Convenios federales. Programas estatales.
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INVERSIN PBLICA
Los proyectos de construccin de Obra Pblica, Proyectos Productivos y Acciones de Fomento, debern estar enfocados a cumplir con las lneas estratgicas de accin contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010. Debern ser elaborados, costeados y priorizados por cada municipio.
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CAPITULO III EJEMPLIFICACIN DEL RBOL DE PROBLEMAS, OBJETIVOS Y MATRIZ DE INDICADORES.
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Existebajo ndicede desarrollo humano.C1 CAUSAS ALTONDICEDEREZAGOSOCIAL PROBLEMA EFECTOS RBOLDELPROBLEMA MUNICIPAL PlanMunicipaldeDesarrollo
BAJACALIDADDEVIDA
Daosalmedio ambienteC2
Escasainfraestructura socialC3
Desempleo. C4
InadecuadaPlaneacinMunicipal C5
AUDITORASUPERIORDELESTADOPgina19

EFECTOS Altastasasde mortalidad Inexistenciadeprogramas preventivosdesalud1 Ausenciademaestros2 Ausenciadealumnos3 PROBLEMA Altosndicesde analfabetismo Aumentode enfermedades. Condiciones insalubresen lavivienda. Altosndicesde desnutricin. Marginacin Indgena Faltade equidadde gnero Faltade capacitacin social RBOLDELPROBLEMA PlanMunicipaldeDesarrollo
BAJACALIDADDEVIDA
Confictossociales
ALTONDICEDEREZAGOSOCIAL
Bajondicededesarrollohumano.C1
Niosyniasmal alimentados4 Pisosdetierra.6 Techosdelmina ocartn 7 Carenciadealimentos bsicos8 Malaalimentacin 9 Asistenciasocial incompleta10 Insuficienciadeespaciosdedesarrollo13 Ingresosinsuficientes 11 Nulaparticipacin delamujeren Programas.12
CAUSAS
Ausenciadeincentivosescolaresparala poblacininfantil5

EFECTOS Conflictossociales BajaCalidaddeVida Recursosnaturalesmal aprovechados RBOLDELPROBLEMA PlanMunicipaldeDesarrollo
Conflictosejidalesy comunales. CAUSAS
Sobreexplotacinforestal
Biodiversidaden peligro
Basureros clandestinos.
Contaminacin delmedio ambiente.
ALTONDICEDEREZAGOSOCIAL PROBLEMA
DaosalMedioAmbiente.C2
Faltadevigilanciaa zonasprotegidas.10 Desaprovechamiento deespaciosagrcolas 3 Ausenciaderecursos paracontrolde incendios5 Malaplaneacindel aprovechamiento forestal.4 Ausenciadeasistencia tcnicaagrcolay forestal. 6 FaltadeEducacin Ambiental7 Faltadeplaneacinen elmanejoderesiduos slidos 9
Talaclandestina2 Faltadeacuerdos territorialesporlmites noestablecidos1
Incumplimientodeleyes ambientalesaplicables. 8

Desercinescolar EFECTOS Bajondicede escolaridad bsica. Disminucinde oportunidades dedesarrollo laborales Faltade identidady cohesinsocial Aumentodel ndicede mortalidad PROBLEMA Elevadoscostos detransportacin EFECTOS RBOLDELPROBLEMA PlanMunicipaldeDesarrollo
BAJACALIDADDEVIDA
Confictossociales
Escasas oportunidades dedesarrollo.
ViolacindeDerechos Humanos.
ALTOINDICEDEREZAGOSOCIAL
EscasaInfraestructuraSocialC3

Carenciade infraestructura educativa.1 Equipamiento insuficientedeaulas.2 Escuelasenmalas condiciones. 3 Insuficiente infraestructuraen salud. 4 Centrosdesaludenmalas condiciones.5 Centrosdesalud equipados insuficientemente. 6 Escasaparticipacin ciudadana.13
EscasaInfraestructuraSocialC3
Callesdeterracera. 12 Malascondicionesderedes deaguapotable,drenaje sanitarioyAlcantarillado11
Insuficientesredesdeagua potable,drenajesanitarioy Alcantarillado10
Faltade infraestructura deportiva.14
Electrificacin insuficiente9 Vasdecomunicacinen malascondiciones.8
Insuficientesvasde comunicacin.7
CAUSAS

EFECTOS Insuficiente produccin agrcola PROBLEMA Insuficiente produccin acucola Desaprovechamiento forestal. Desaprovechamiento minero. Insuficiente produccin artesanal.
BAJACALIDADDEVIDA
Confictossociales
Migracin
Inexistenciadecadenasproductivas.
Insuficiente produccin pecuaria
ALTONDICEDEREZAGOSOCIAL
DesempleoC4

Equipamientopecuario insuficiente. 5 Escasaredesderiego. 3 Faltadeasistenciatcnicaa laproduccinartesanal. 14 Talleresdecapacitacinparael trabajoinexistentes.15 Proyectosproductivos insuficientes.1
DesempleoC4
Faltade aprovechamientodelos recursosnaturalesen formaproductiva. Explotacin Minera insuficiente.8
Exploracinminera insuficiente.9
Ausenciade financiamiento.11
Tcnicasdeproduccin insuficienteso inadecuadas.2
Comercializacin minerainsuficiente. 10
Ausenciadecapacitacinen diseodeproyectos productivos.13
Equipamientoagrcola insuficiente.4
Faltadeseguimientoa proyectosProductivos. 12
Equipamientoacucola insuficiente.6
Faltadeaccesoa mercados.16 CAUSAS

Subejerciciodel gasto Inadecuada Administracin. PROBLEMA ALTO NDICEDEREZAGOSOCIAL Inadecuadaatencin alaciudadana Altosndicesde delincuencia Corrupcin. Faltadeequipamiento delMunicipio
BAJACALIDADDEVIDA
Conflictossociales
Servicios pblicosde malacalidad.
Inadecuado sistema recaudatorio.
Inseguridad pblica
Escasa participacin ciudadana.
Inadecuado manejodelos recursos pblicos
Ausenciaderecursos adicionalesymezclasde recursos.
InadecuadaPlaneacinMunicipalC5

CAUSAS Desconocimientodela normatividad.4 Escasarendicinde CuentaPblica.17 Insuficiente equipamientomunicipal. 19 Cuerpospoliciacosmal capacitados.13 Escasaparticipacinen cursosdecapacitacin.3 Bajacapacidad financiera.5 Programasciudadanos inexistentes.6 Desconocimientodela Administracin Municipal.2 Bajoniveldeestudios. 1 InexistenciadeBandode PolicaybuenGobierno.8 Inadecuadaaplicacindel BandodePolicaybuen Gobierno. 9 Sistemasde recaudacin ineficientes.7 BajosNivelesde Transparencia.16 Desintersdelapoblacin enlasdecisionesde gobierno.14
InadecuadaPlaneacinMunicipalC5
Inadecuado reclutamientodelos CuerposPoliciacos.10 Desconocimientoenla elaboracindelPlan MunicipaldeDesarrollo. 15 Cuerpospoliciacos insuficientes.11 Cuerpospoliciacosmal equipados12
Faltadeacuerdosy coordinacinpolticos. 18
Faltadepromocina proyectosde desarrollo.20

Altondicede desarrollo humano.C1 MEDIOS AUDITORIASUPERIORDELESTADO Pgina28 BAJONDICEDEREZAGOSOCIAL SITUACIN DESEADA FINES RBOLDEOBJETIVOS MUNICIPAL PlanMunicipaldeDesarrollo
ALTACALIDADDEVIDA
Armonaconelmedio ambienteC2
Suficienteinfraestructura socialC3
Empleo. C4
AdecuadaPlaneacinMunicipal C5

FINES Bajastasasde mortalidad Programaspreventivosdesalud A1 AUDITORIASUPERIORDELESTADO AsistenciadealumnosA3 AsistenciademaestrosA2 Bajosndicesde analfabetismo Disminucinde enfermedades. Condiciones salubresenla vivienda. Bajosndicesde desnutricin. Desarrolllo Indgena Equidadde Gnero Capacitacin social RBOLDE OBJETIVOSMUNICIPAL PlanMunicipaldeDesarrollo
ALTACALIDADDEVIDA
Disminucindeconflictossociales
BAJONDICEDEREZAGOSOCIAL SITUACIN DESEADA Ingresossuficientes A11 Participacindela mujerenProgramas. A12 MEDIOS
Altondicededesarrollohumano. C1
Niosyniasbien alimentadosA4 Pisosfirmes.A6 Techosdeconcreto A7 Incentivosescolaresparala poblacininfantilA5 Abastodealimentos bsicosA8 Buenaalimentacin A9 Asistenciasocial completaA10
Suficientesespaciosdedesarrollo A13 Pgina29

FINES Disminucindeconflictossociales Disminucinde conflictosejidalesy comunales. MEDIOS TalacontroladaA2 Acuerdosterritorialespor lmitesnoestablecidosA1 SITUACINDESEADA Vigilanciaazonas protegidas.A10 Aprovechamientode espaciosagrcolas A3 Recursosparacontrolde incendios A5 Buenaplaneacindel aprovechamiento forestal.A4 Educacinambiental A7 Asistenciatcnica agrcolayforestal. A6 Cumplimientodeleyes ambientalesaplicables. A8 Planeacinenelmanejode residuosslidosA9 Pgina30 Adecuadaexplotacin forestal Biodiversidaden armona. Recursosnaturalesbien aprovechados RBOLDEOBJETIVOSMUNICIPAL PlanMunicipaldeDesarrollo
ALTACALIDADDEVIDA
Rellenos sanitarios.
Medio ambiente cuidado.
BAJONDICEDEREZAGOSOCIAL
MedioAmbienteenarmona.C2
AUDITORIASUPERIORDELESTADO

Ciclosescolares concludos. AUDITORIASUPERIORDELESTADO Pgina31 SITUACINDESEADA MEDIOS Altondicede escolaridad bsica. Aumentode oportunidades dedesarrollo laborales Identidady cohesinsocial Disminucindel ndicede mortalidad Bajoscostosde transportacin FINES RBOLDEOBJETIVOSMUNICIPAL PlanMunicipaldeDesarrollo
ALTA CALIDADDEVIDA
Disminucindeconfictossociales
Suficientes oportunidades dedesarrollo.
RespetoalosDerechos Humanos.
BAJO NDICEDEREZAGOSOCIAL
SuficienteInfraestructuraSocialC3

Infraestructura educativa.A1 Equipamientodeaulas. A2 AUDITORIASUPERIORDELESTADO Centrosdesaluden buenas condiciones. Centrosdesalud equipados suficientemente. A6 Escuelasenbuenas condiciones. A3 Infraestructuraen salud.A4 Infraestructura deportiva.A14 A14 Participacin ciudadana.A13
SuficienteInfraestructuraSocialC3
Callespavimentadas. A12 Buenascondicionesderedes deaguapotable,drenaje sanitarioyAlcantarillado A11 Redesdeaguapotable, drenajesanitarioy alcantarilladoA10
ElectrificacinA9 Vasdecomunicacinen buenascondiciones.A8
Vasdecomunicacin. A7
Medios Pgina32

FINES Suficiente Produccin Agricola AUDITORIASUPERIORDELESTADO Pgina33 SITUACINDESEADA Suficiente Produccin Acucola Aprovechamiento forestal. Aprovechamiento minero. Suficiente Produccin artesanal.
ALTA CALIDADDEVIDA
Disminucindeconfictossociales
Disminucindelamigracin
Existenciadecadenasproductivas.
Suficiente Produccin Pecuaria
BAJO INDICEDEREZAGOSOCIAL
EmpleoC4

AUDITORIASUPERIORDELESTADO Pgina34 Equipamientopecuario A5 Equipamientoagrcola. A4 SeguimientoaProyectos Productivos. A12 Redesderiego. A3 Asistenciatcnicaala produccinartesanalA14 Talleresdecapacitacinparael trabajo.A15 Proyectosproductivos. A1
EmpleoC4
Aprovechamientodelos recursosnaturalesen formaproductiva.A7
Exploracinminera. A9
Financiamiento.A11
Tcnicasdeproduccin suficientesyadecuadas. A2
Explotacin Minera suficiente.A8
Comercializacin minera.A10
Capacitacinendiseode proyectosproductivos.A13
Equipamientoacucola A6
Accesoamercados A16 MEDIOS

Adecuado ejerciciodelgasto Adecuada Administracin. AUDITORIASUPERIORDELESTADO Pgina35 SITUACINDESEADA BAJO INDICEDEREZAGOSOCIAL Adecuadaatencina laciudadania Bajosndicesde delincuencia Transparencia. Equipamientodel Municipio FINES
ALTA CALIDADDEVIDA
Disminucindeconflictossociales
Servicios pblicosde calidad.
Adecuado sistema recaudatorio.
Seguridad Pblica
Participacin ciudadana.
Adecuado manejodelos recursos pblicos
Recursosadicionalesy mezclasderecursos.
AdecuadaPlaneacinMunicipalC5

CAUSAS Conocimientodela normatividad.A4 RendicindeCuenta Pblica.A17 Suficienteequipamiento municipal A19 Cuerpospoliciacos capacitados.A13 Participacinencursosde capacitacin.A3 Capacidad financiera.A5 Programas ciudadanos.A6 Conocimientodela Administracin MunicipalA2 Altoniveldeestudios. A1 BandodePolicaybuen Gobierno.A8 Adecuadaaplicacindel BandodePolicaybuen Gobierno. A9 Sistemasde recaudacin eficientes.A7
AdecuadaPlaneacinMunicipalC5
Adecuado reclutamientodelos CuerposPoliciacos.A10 Conocimientoenla ElaboracindelPlan MunicipaldeDesarrollo A15. Cuerpospoliciacos suficientes.A11 Cuerpospoliciacos equipadosA12
AltosNivelesde Transparencia.A16 Intersdelapoblacinen lasdecisionesdegobierno. A14
Acuerdosy coordinacinpolticos A18
Promocinaproyectos dedesarrollo.A20
AUDITORIASUPERIORDELESTADO
Pgina36
H. AYUNTAMIENTO DE:
MATRIZ DE INDICADORES 20__.
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) ndice de rezago social. Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin CONEVAL, Informes de Gobierno. Supuesto Factores Externos
FIN
Alta calidad de vida.
CONEVAL
LA APLICADA POR EL CONEVAL
Quinquenal
CONEVAL
10%
Controles internos.
PROPSITO
Bajo ndice de rezago social.
ndice de rezago social.
CONEVAL
LA APLICADA POR EL CONEVAL
Quinquenal
CONEVAL
10%
Controles internos.
CONEVAL, Informes de Gobierno.
COMPONENTES
C1
Alto ndice de desarrollo humano
Poblacin de 15 aos o ms analfabeta.
(Poblacin de 15 aos o % de poblacin de 15 mas analfabeta)/(Total de aos o ms analfabeta. la poblacin de 15 aos o mas)*100 (Poblacin de 6 a 14 aos que no asiste a la escuela)/(Total de la poblacin de 6 a 14 aos)*100 (Poblacin de 15 aos con educacin bsica incompleta)/(Total de la poblacin de 15 y mas)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Poblacin de 6 a 14 % de poblacin de 6 a aos que no asiste a 14 aos que no asiste la escuela. a la escuela.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Poblacin de 15 aos o ms con educacin bsica incompleta.
% de poblacin de 15 aos y ms con educacin bsica incompleta.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
( Hogares con poblacin de 15 a 29 aos, con Hogares con algn habitante con % de hogares con poblacin de 15 a menos de 9 aos de poblacin de 15 a 29 29 aos, con algn educacin aos, con algn habitante con menos aprobados.)/(Total de habitante con menos de 9 aos de hogares con poblacin de de 9 aos de educacin 15 a 29 aos, con algn educacin aprobados. habitante con menos de 9 aprobados. aos de educacin aprobados)*100 Poblacin sin derecho habiencia a servicios de salud. Gasto destinado al cuidado del medio ambiente. Viviendas particulares habitadas con piso de tierra Viviendas particulares habitadas que no disponen de escusado o sanitario % de laPoblacin sin derecho habiencia a servicios de salud. % de recursos destinado al cuidado del medio ambiente (Poblacin sin derecho habiencia a servicios de salud.)/(Total de la poblacin)*100 (Recursos destinados al cuidado del medio ambiente)/(Total de recursos)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno.
C2
Medio ambiente en armonia.
Anual
Sin lnea base
5%
Controles internos.
C3
Suficiente Infraestructura Social.
(Viviendas particulares % de Viviendas habitadas con piso de particulares habitadas tierra)/(Total de viviendas con piso de tierra particulares habitadas con piso de tierra)*100 % de viviendas particulares habitadas que no disponen de escusado o sanitario. (Viviendas particulares habitadas que no disponen de escusado o sanitario.)/(Total de viviendas habitadas)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
37
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pblica. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje. Indicador Frmula (Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pblica.)/(Total de viviendas particulares habitadas)*100 (Viviendas particulares habitadas que no dispones de drenaje)/(Total de viviendas particulares)*100 (Viviendas particulares habitadas que no dispones de energia electrica)/(Total de viviendas particulares)*100 Ocupantes por cuarto. (Poblacin econmicamente activa ocupada)/(Total de la poblacin econmicamente activa)*100 (Viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora)/(Total de viviendas particulares habitadas)*100 (Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador)/(Total de viviendas particulares habitadas)*100 (Ingreso total)/(gasto total)*100 (Activo circulante)/(Pasivo circulante)x100 (Pasivo total)/(Activo total)*100 (Ingresos propios)/(ingresos totales)*100 (Gasto de inversin)/(Gasto total)*100 (Gasto de servicios personales)/(Gasto total)*100 Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Supuesto Factores Externos
% Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pblica.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
% de Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Viviendas % de Viviendas particulares particulares habitadas habitadas que no que no disponen de disponen de energia energia electrica. elctrica. Ocupanates por cuarto. Promedio de ocupantes por cuarto
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C4
Empleo.
Poblacin econmicamente activa ocupada
% de la poblacin econmicamente activa ocupada
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Viviendas particulares habitadas que no dispones de lavadora Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador. C5 Edecuada Planeacin Municipal. Capacidad financiera % del gasto ingreso total respecto al gasto total % del activo circulante respecto al pasivo circulante. % del pasivo total en relacin al activo circulante. % de ingreso propios respecto a ingresos totales. % de gasto de inversin respecto al gasto total. %Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador. %Viviendas particulares habitadas que no dispones de lavadora
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos. Controles internos. Controles internos. Controles internos. Controles internos. Controles internos.
CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno.
Liquidez
Anual
Sin lnea base
100%
Solvencia. Autonoma Financiera Capacidad de inversin.
Anual
Sin lnea base
100%
Anual
Sin lnea base
50%
Anual
Sin lnea base
50%
% de servicios Servicios personales personales respecto al gasto total
Anual
Sin lnea base
50%
38
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Impacto del Ramo 33 respecto a cada uno de los programas. Impacto del gasto en desarrollo institucional respecto al gasto del ramo 33 Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin CONEVAL, Informes de Gobierno. CONEVAL, Informes de Gobierno. Supuesto Factores Externos
% del gasto por (gasto por programa respecto al programa)/(gasto total del gasto total del ramo 33 ramo 33)*100 % del gasto destinado (Gasto destinado a a desarrollo desarrollo institucional respecto institucional)/(Gasto total al ramo33 del ramo 33)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
ACCIONES (Nmero de programas de salud programados)/(Nmero de programas salud realizados)*100 (Nmero de personas programadas a acudir a los cursos)/(Total de personas asistentes)*100 (Nmero de adultos mayores programados a beneficiar)/(Nmero de adultos mayores beneficidos)*100 (Nmero de mujeres programadas a beneficiar)/(Nmero de mujeres beneficiadas)*100 (Nmero de nias y nios programadas beneficiar)/(Nmero de nias y nios beneficiados)*100 Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
C1A1 Programas preventivos de salud. Programas de salud.
Programas de salud programados.
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
Beneficiarios
Nmero de beneficiarios capacitados
Trimestral
Sin lnea base
1000
Controles internos.
Beneficiarios
Adultos mayores beneficiados con capacitacin.
Triimestral
Sin lnea base
200
Controles internos.
Beneficiarios
Mujeres beneficiadas con capacitacin.
Trimestral
Sin lnea base
200
Controles internos.
Benficiarios
Nios y nias beneficiados.
Trimestral
Sin lnea base
200
Controles internos.
Fallecimientos
% de fallecimientos disminuidos
(Poblacin total)/(Nmero de personas que fallecen por enfermedad prevenible)*100
Trimestral
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Enfermedades primer nivel
de
% de enfermedades disminuidas.
(Poblacin total)/(Nmero de personas que enferman por enfermedad prevenible)*100
Trimestral
Sin lnea base
10%
Controles internos.
Presupuesto.
(Total de % de presupuesto presupuesto)/(Presupuest asignado a programas o programado a de salud. programas preventivos de salud.
Trimestral
Sin lnea base
3%
Controles internos.
39
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Informes estadsticos sobre el tema, Informe Informes estadsticos sobre el tema, Informe Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
Gestiones en salud realizadas
% de gestiones realizadas.
(Gestiones realizadas)/(Gestiones solicitadas)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Fumigaciones para prevenir el dengue.
Fumigaciones realizadas en relacin a las requeridas.
(Fumigaciones realizadas para prevenir el dengue)/(Fumigaciones requeridas)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Casos de dengue
Disminucin en el numero de casos de dengue resultado de la fumigacin.
(Casos de dengue del ao anterior))/(Total de casos del ao actual1)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C1A2 Asistencia de maestros.
Asistencia de maestros.
% Asistencia de Maestros.
(Total de das programados de clase)/(Total de das clases asistidos) *100
Trimestral
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Atencin escolar
% de maestros que atienden mas de un grado escolar.
(Nmero de maestros que atienden mas de un grado escolar)/(Nmero Total de maestros. (Total de alumnos que
Ciclo escolar
Sin lnea base
0%
Controles internos.
C1A3 Asistencia de alumnos.
Asistencia de preescolar.
% Asistencia de alumnos preescolar.
asisten regularmente en preescolar) /(Total de alumnos inscritos)*100 (Total de alumnos que asisten regularmente en primaria) /(Total de alumnos inscritos)*100 (Total de alumnos que asisten regularmente en secundaria) /(Total de alumnos inscritos)*100 (Total de alumnos en educacin bsica)/(Total de desayunos escolares proporcionados)*100
Trimestral
Sin lnea base
87%
Controles internos.
Asistencia de primaria.
% asistencia de alumnos primaria.
Trimestral
Sin lnea base
87%
Controles internos.
Asistencia de Secundaria.
% Asistencia de alumnos secundaria.
Trimestral
Sin lnea base
87%
Controles internos.
C1A4 Nias y nios bien alimentados.
Desayunos escolares.
Desayunos escolares proporcionados.
Trimestral
Sin lnea base
87%
Controles internos.
Presupuesto.
(Total de % de presupuesto presupuesto)/(Presupuest asignado a desayunos o programado a escolares. desyunos escolares)*100. (Nmero de becas preescolares requeridas)/(Nmero de becas proporcionadas)*100
Trimestral
Sin lnea base
3%
Controles internos.
Incentivos escolares C1A5 poblacin infantil.
para
la
Becas preescoalares
Becas preescolares.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
40
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
Becas primaria
Becas primaria
(Nmero de becas primaria requeridas)/(Nmero de becas proporcionadas)*100 (Nmero de paquetes escolares requeridos)/(Nmero de paquetes escolares proporcionados)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Paquetes escolares.
Paquetes escolares.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Presupuesto.
% de presupuesto asignado a paquetes escolares.
(Total de presupuesto)/(Presupuest o programado a paquetes escolares)*100.
Trimestral
Sin lnea base
3%
Controles internos.
C1A6 Pisos firmes.
Pisos firmes.
(Nmero de viviendas sin % de paquetes de piso piso firme)/(Numero de firme entregados. vivienda atendidas)*100
Trimestral
Sin lnea base
70%
Controles internos.
Presupuesto.
(Total de % de presupuesto presupuesto)/(Presupuest asignado a piso firme. o programado a piso firme)*100.
Trimestral
Sin lnea base
3%
Controles internos.
C1A7 Techos de concreto.
Techos de concreto.
% de paquetes de techos de concreto entregados.
(Nmero de viviendas sin techos de concreto)/(Numero de vivienda atendidas)*100
Trimestral
Sin lnea base
70%
Controles internos.
Presupuesto.
(Total de % de presupuesto presupuesto)/(Presupuest asignado a techos de o programado a techos concreto. de concreto)*100.
Trimestral
Sin lnea base
3%
Controles internos.
C1A8 Abasto de alimentos bsicos.
Habitantes provistos % de habitantes con con alimentacin acceso a alimentacin bsica. bsica.
(Total de habitantes)/(Total de habitantes con acceso a alimentacin bsica)*100 (Total de habitantes en situacin de requerimiento de despensa)/(Total de despensas proporcionadas)*100 (Total de presupuesto)/(Presupuest o programado a alimentacin bsica)*100.
Trimestral
Sin lnea base
90%
Controles internos.
Despensas
% de habitantes con acceso a despensas.
Trimestral
Sin lnea base
90%
Controles internos.
Presupuesto.
% de presupuesto asignado a alimentacin bsica.
Trimestral
Sin lnea base
3%
Controles internos.
41
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula (Nmero de habitantes)/(Numero de personas que presentan algn nivel de desnutricin)*100 (Nmero de habitantes)/(Numero de habitantes sin asistencia social)*100 Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
C1A9 Buena alimentacin.
Desnutricin
% de habitantes con algn nivel de desnutricin.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C1A10 Asistencia Social completa.
Asistencia social
% de habitantes sin asistencia social
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Presupuesto.
% de presupuesto destinado a asistencia social.
(Total de presupuesto destinado a asistencia social)/(Total de presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C1A11 Ingresos suficientes.
Ingresos
Ingresos percapita
(Total de ingresos de los habitantes del municipio)/Nmero de habitantes)*100
Anual
Sin lnea base
$54.00
Controles internos.
Ingresos municipales per capita
Ingresos municipales percapita.
(Total de ingresos municipales)/(Nmero de habitantes del municipios)*100
Anual
Sin lnea base
$50.00
Controles internos.
C1A12
Participacin programas.
de la mujer en
Mujeres participantes de programas municipales.
% de mujeres participantes en programas municipales.
(Total de participantes en programas municipales)/(Nmero de mujeres participantes)*100
Anual
Sin lnea base
70%
Controles internos.
C1A13
Suficientes desarrollo.
espacios
(Nmero de cursos de capacitacin para el trabajo de Capacitacin para el Cursos de capacitacin solicitados)/(Nmero de trabajo. para el trabajo. cursos de capacitacin para el trabajo atendidos)*100 (Conflictos solucionados)/(Total de conflictos)*100
Trimestral
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C2A1
Acuerdos territoriales por lmites no establecidos.
Conflictos territoriales
% de conflictos territoriales resueltos.
Anual
Sin lnea base
50
Controles internos.
C2A2
Tala controlada.
Deforestacin.
Tasa de deforestacin.
(Total de has deforestadas)/(Total de hectareas de bosque)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Informes estadsticos Plan de manejo sobre el tema, forestal. Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos Plan de manejo sobre el tema, forestal. Informe Municipal de Gobierno
Manejo Forestal
Plan de manejo forestal
(Planes programados)/(Planes elaborados)
anual
Sin lnea base
100% del rea
42
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Supuesto Factores Externos
C2A3
Aprovechamiento de espacios agrcolas.
Ordenamiento territorial
Plan de ordenamiento territoral
Ejercicio de gobierno municipal
Sin lnea base
C2A4
Buena planeacin del aprovechamiento forestal.
Planeacion del aprov forestal
Plan de aprovechamiento forestal
anual
Sin lnea base
Superficie incorporada al manejo forestal sustentable
Has de bosque con manejo forestal sustentable
(Total de has con manejo forestal sustentable)/(Total de hectareas de bosque)*100
Anual
Sin lnea base
70%
Informes estadsticos Controles sobre el tema, internos. Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos Controles sobre el tema, internos. Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos Plan de manejo sobre el tema, forestal. Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno
C2A5
Recursos para control de incendios.
Presupuesto dedicado para la prevencin de incendios
% de presupuesto destinado a prevencin de incendios
(Total de presupuesto destinado a prevencin de incendios)/(Total de presupuesto)*100 (Nmero de cursos de capacitacin para prev de incendios)/(Nmero de cursos de capacitacin para prev de incendios programados)*100 (Total de participantes en cursos de cap para prev de inc.)/(Nmero de personas prog a participar)*100
Anual
Sin lnea base
Dependiendo del tamao del bosque
Controles internos.
Capacitacin para la Cursos de capacitacin prevencin de para la prevencin de incendios incendios
Trimestral
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Personas capacitadas Control de incendios en manejo de incendios.
Anual
Sin lnea base
70%
Controles internos.
C2A6
Asistencia tcnica agrcola y forestal.
Asistencia tcnica
(Nmero de % de productores con productores)/(Nmero de asistencia tcnica productores con asistencia tcnica)*100 (Nmero de cursos de educacin ambiental)/(Nmero de cursos de educacin ambiental requeridos)*100 (Total de participantes en cursos de educacin ambiental.)/(Nmero de personas prog a participar)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C2A7
Educacin ambiental.
Educacin ambiental impartida
Cursos de educacin ambiental impartida
Trimestral
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Nmero de participantes en cursos de capacitacin ambiental.
Trimestral
Sin lnea base
70%
Controles internos.
43
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula (Total de participantes en cursos de cap para prev de inc.)/(Nmero de personas prog a participar)*100 Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
Nmero de cursos de capacitacin para prevencin de incendios.
Trimestral
Sin lnea base
70%
Controles internos.
C2A8
Cumplimiento de leyes ambientales aplicables.
Respeto de las leyes ambientales
# de infracciones a la ley ambiental
(Numero de sanciones aplicadas)/(Numero de actos violatarios de la ley ambiental)*100
mensual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C2A9
Planeacin en el manejo de residuos solidos.
Distribucin de los residuos slidos generada en el municipio
nmero de basureros clandestinos
total de basureros clandestinos
anual
Sin lnea base
Controles internos.
Distribucin de los residuos slidos generada en el municipio
nmero de rellenos sanitarios.
total de relleno sanitario.
anual
Sin lnea base
Controles internos.
cobertura de recoleccin de basura
(rea municipal con % cobertura de cobertura de recoleccin recoleccin de basura de basura)/(Total de rea municipal)*100
mensual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Costo de recoleccin de basura por tonelada recogida.
Costo de recoleccin de basura por tonelada.
(ppto asignado a recoleccin de basura)/(Nm ton recolectadas)
mensual
Sin lnea base
disminucin del costo de recoleccin de basura por ton recogida
Controles internos.
Capacitacin en el Curso de capacitacin manejo de residuos en el manejo de slidos residuos slidos
(Total de personas capacitadas)/(Nm personas a capacitar)*100 (Programa de vigilancia a zonas protegidas)/(Programas de vigilancia a zonas protegidas requeridos)*100 (Numero de nios en edad preescolar)/(Numero de escuelas preescolares)
trimestral
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C2A10
Vigilancia a zonas protegidas.
Zonas protegidas vigiladas
Programas de vigilancia a zonas protegidas.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C3A1
Infraestructura educativa.
Cobertura preescolar
Numero de nios por centros preescolares.
Anual
Sin lnea base
30
Controles internos.
Aulas preescolares construidas.
Aulas construidas en relacin a las requeridas
(Total de aulas construidas)/(Total de aulas requeridas)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
44
H. AYUNTAMIENTO DE:
Cobertura primaria
Numero de nios por escuelas primarias.
(Numero de nios en edad primaria)/(Numero de escuelas primarias)
Anual
Sin lnea base
30
Controles internos.
Aulas primarias construidas.
Aulas primarias construidas en relacin a las requeridas
(Total de aulas construidas)/(Total de aulas requeridas)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
Presupuesto para infraestructura educativa.
Porcentaje del (Presupuesto asignado a Prespuesto asignado a infraestructura infraestructura educativa)/(Total del educativa. presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C3A2
Equipamiento de aulas.
Nmero de pupitres Pupitres escolares en buenas preescolares en condiciones por nios buenas condiciones. inscritos.
(Nmero de nios inscritos)/(Nmero de pupitres preescolares en buenas condiciones)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Pupitres preescolares adquiridos.
Nmero de pupitres escolares requeridos en relacin a los adquiridos.
(Pupitres preescolares adquiridos)/(Pupitres preescolares requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Sillas escolares en buenas condiciones
Nmero de sillas escolares en buenas condiciones por nios inscritos.
(Nmero de nios inscritos)/(Nmero de sillas escolares en buenas condiciones)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Sillas escolares adquiridas.
Nmero de sillas escolares requeridos en relacin a las adquiridas.
(Sillas escolares adquiridas)/(Sillas escolares requeridas)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Pizarrones
Pizarrones adquiridos en relacin a los requeridos.
(Pizarrones adquiridos)/(Pizarrones requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Computadoras
Computadoras (Computadoas adquiridas en relacin aquiridas)/(Computadoras a las requeridas. requeridas)*100
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Presupuesto para equipamiento de aulas.
Porcentaje del Prespuesto asignado a equipamiento de aulas.
(Presupuesto asignado a equipamiento de aulas)/(Total del presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
45
H. AYUNTAMIENTO DE:
C3A3
Escuelas en buenas Escuelas en buena condiciones. condiciones
Escuelas en buenas condiciones en relacin al total
(Mantenimiento a escuelas)/(Total de escuelas que requieren mantenimiento)*100
Anual
Sin lnea base
40%
Controles internos.
Presupuesto para de escuelas.
Porcentaje del (Presupuesto asignado a Prespuesto asignado a mantenimiento de mantenimiento de escuelas)/(Total del escuelas. presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C3A4
Infraestructura en salud.
Centros de salud.
Centros de salud por habitante
(Nmero de habitantes del municipio)/(Nmero de centros de salud)
Anual
Sin lnea base
1 por cada 5 mil
Controles internos.
Contruccin de centros de salud.
(Nmero de centros de Centros de salud salud construidos)/(Total construidos en relacin de clinicas a las requeridas. requeridas)*100
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
Presupuesto para infraestrutura en salud.
Porcentaje del Prespuesto asignado a infrestructura en salud.
(Presupuesto asignado a infrestructura en salud)/(Total del presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C3A5
Centros de salud en buenas condiciones.
Mantenimiento de Centros de salud.
Centro de salud buenas condiciones.
(Presupuesto ejercido en mantenimiento)/(Presupu esto requerido)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
Presupuesto para mantenimiento de centros salud.
Porcentaje del (Presupuesto asignado a Prespuesto asignado a mantenimientos de mantenimientos de centros de salud)/(Total centros de salud. del presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C3A6
Centros de salud equipados suficientemente.
Equipamiento de Centros de Salud.
Centros de salud equipados adecuadamente.
(Presupuesto ejercido para adquisin de equipamiento)/(Presupue sto requerido)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para equipamiento de centros salud.
Porcentaje del (Presupuesto asignado a Prespuesto asignado a equipamiento de centros equipamiento de de salud)/(Total del centros de salud. presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C3A7
Vas de comunicacin.
Kilometros de carretaras construidas
%Kilometros de carreteras requeridos.
(Kilometros de carreteras construidos)/(Kilometros de carreteras requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
46
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Kilometros de carretaras pavimentados. Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
%Kilometros de carreteras pavimentadas.
(Kilometros de carreteras pavimentadas)/(Kilometro s de carreteras requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Mts. de puentes requeridos
% de mts. de puentes requeridos.
(Mts. de puentes construidos)/(Mts. de puentes requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para construccin y pavimentacin de vias de comunicacin
% de presupuesto (Presupuesto asignado asignado para la para la construccin y construccin y pavimentacin de vias de pavimentacin de vias comunicacin)/(Total del de comunicacin. presupuesto) (Kilometros de mantenimiento a vas comunicacin)/(total de kilometros que requieren pavimentacin )*100
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C3A8
Vas de comunicacin en buenas condiciones.
Mantenimiento a vas de comunicacin.
%Kilometros de mantenimiento a vias de comunicacin
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C3A9
Electrificacin.
Habitantes con acceso a electrificacin
(Numero de habitantes que cuentan con acceso % de habitantes con a la electrificacin)7(Total acceso a electrificacin de habitantes del municipio)*100 (Mts. de Redes de electrificacin construidas)/(Mts.de redes de electrificacin requeridas)*100 (Presupuesto ejercido para electrificacin)/(Presupue sto requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
70%
Controles internos.
Redes de electrificacin.
Redes electrificacin construidas.
Anual
Sin lnea base
40%
Controles internos.
Electrificacin
% presupuesto requerido para electrificacin
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
Presupuesto para electrificacin.
% del presupuesto total ejercido en electrificacin
(Presupuesto ejercido en electrificacin)/(Total del presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C3A10
Redes de agua potable Habitantes con agua Numero de habitantes alcantarillado y drenaje sanitario. potable. con agua potable.
(Habitantes que cuentan con agua potable)/(Total de habitantes del Municipio)*100
Anual
Sin lnea base
60%
Controles internos.
Mts. de redes de agua potable requeridos.
Mts. de redes de agua potable construidos.
(Mts. De redes de agua potable construidos)/(Total de Mts. Requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
47
H. AYUNTAMIENTO DE:
Habitantes con alcantarillado.
(Habitantes que cuentan Numero de habitantes con alcantarillado)/(Total con alcantarillado. de habitantes del Municipio)*100
Anual
Sin lnea base
60%
Controles internos.
Mts. de redes de alcantarillado requeridos.
Mts. de redes de alcantarillaod construidos.
(Mts. De redes de alcantarillado construidos)/(Total de Mts.. Requeridos)*100 (Habitantes que cuentan con drenaje sanitario)/(Total de habitantes del Municipio)*100 (Mts. De redes de drenaje sanitario construidos)/(Total de Mts.. Requeridos)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Habitantes con drenaje sanitario.
Numero de habitantes con drenaje sanitario.
Anual
Sin lnea base
60%
Controles internos.
Mts. de redes de drenaje sanitario requeridos.
Mts. de redes de drenaje sanitario construidos.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Presupuesto para redes de agua potable, alcantarillado y drenaje sanitario.
% del presupuesto (Presupuesto ejercido en total ejercido en redes redes agua potable, de agua potable, alcantarillado y drenaje alcantarillado y drenaje sanitario)/(Total del sanitario. presupuesto)*100 (Nmero de viviendas habitadas que cuentan con letrina)/(Numero total de viviendas habitadas)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
Letrinas
% de habitantes que cuentan con letrinas.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Buenas condiciones de redes de C3A11 agua potable,alcantarillado y drenaje sanitario.
(Mts. De mantenimiento de redes de agua Mts. De mantenimiento Mantenimiento de potable)/(Total de Mts. de a redes de agua red agua potable redes de agua potable potable. que requieren mantenimiento) (Mts. De mantenimiento a redes de Mts. De mantenimiento Mantenimiento a red alcantarillado)/(Total de a redes de de alcantarillado. Mts. de redes de alcantarillado. alcantarillado que requieren mantenimiento) (Mts. De mantenimiento de redes de drenaje Mts. De mantenimiento sanitario)/(Total de Mts. a redes de drenaje de redes de drenaje sanitario. sanitario que requieren mantenimiento) % del presupuesto (Presupuesto ejercido en total ejercido en mantenimiento deredes mantenimiento a redes agua potable, de agua potable, alcantarillado y drenaje alcantarillado y drenaje sanitario)/(Total del sanitario presupuesto)*100
Anual
Sin lnea base
40%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
40%
Controles internos.
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario. Presupuesto para mantenimiento de redes de agua potable, alcantarillado y drenaje sanitario
Anual
Sin lnea base
40%
Controles internos.
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
48
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula (Habitantes que cuentan con su calle pavimentada)/(Total de habitantes del Municipio)*100 (Mts. de calles pavimentadas)/(Mts.de calles pavimentadas requeridas)*100 Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
C3A12
Calles pavimentadas.
Habitantes que Numero de habitantes cuentan con su calle con su calle pavimentada. pavimentada.
Anual
Sin lnea base
60%
Controles internos.
Mts.de calles pavimentadas.
Mts. de calles pavimentadas requeridas.
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para pavimentacin de calles.
% del presupuesto total ejercido en pavimentacin de calles.
(Presupuesto ejercido en pavimentacin de calles)/(Total del presupuesto)*100 (Total de personas participantes en talleres de planeacin participativa)/(Total de habitantes del municipio)*100 (Total de personas participantes en asambleas)/(Total de habitantes del municipio)*100 (Obras de infraestructura deportiva construidas)/(total de obras requeridas)*100 (Presupuesto para obras de infraestructura deportiva)/(Total de presupuesto para obras de infraestructura requeridas)*100 (No. De proyectos productivos financiados)/(Total de proyectos productivos presentados)*100
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C3A13
Participacin ciudadana.
Numero de personas participantes.
% de personas que participan en talleres de planeacin participativa.
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
Numero de personas participantes .
% de personas que participan en asambleas.
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
C3A14
Infraestructura deportiva.
Obras de infrestructura deportiva.
%Obras de infrestructura deportiva.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Presupuesto para obra requeridos.
% de presupuesto asignado para obras de infraestructura requeridas.
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C4A1
Proyectos productivos.
Proyectos productivos
No de proyectos productivos financiados.
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
Financiamiento a proyectos productivos.
(Presupuesto ejercido para el financiamiento de proyectos % de financiamiento a proyectos productivos. productivos)/(Monto total de proyectos productivos qu requieren financiamientos)*100 (Cursos realizados de tcnicas de produccin)/(Cursos programados)
Anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C4A2
Tcnicas de produccin suficientes y adecuadas.
Cursos de tcnicas de produccin.
Numero de cursos a productores.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
49
H. AYUNTAMIENTO DE:
Mejora de la produccin
% de mejora de la (Produccin total del ao produccin como anterior)/(Total de resultado de aplicacin produccin ao actual)de tcnicas de 1)*100 produccin adecuadas
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C4A3
Redes de riego.
Redes de riego
% de redes de riego instaladas.
(Redes de riego instaladas)/(Total de redes de riego requeridas)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
% de mejora de la (Produccin total del ao produccin como anterior)/(Total de resultado de aplicacin produccin ao actual)de instalacin de redes 1)*100 de riego. % del presupuesto total ejercido en adquisicin de redes de riego. (Presupuesto ejercido en adquisicin de redes riego)/(Total del presupuesto)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para redes de riego.
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C4A4
Equipamiento agrcola.
Equipamiento agrcola
(Equipamiento agricola % de adquisin de adquirido)/(Equipamiento equipamiento agricola agricola requerido)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
% de mejora de la (Produccin total del ao produccin agricola anterior)/(Total de como resultado de la produccin ao actual)adquisicin de equipo. 1)*100 (Presupuesto ejercido en adquisicin de equipamiento agricola)/(Total del presupuesto)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para equipamiento agricola.
% del presupuesto total ejercido en equipamiento agrcola.
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C4A5
Equipamiento pecuario.
Equipamiento pecuario
(Equipamiento pecuario % de adquisin de adquirido)/(Equipamiento equipamiento pecuario pecuario requerido)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
% de mejora de la (Produccin total del ao produccin pecuaria anterior)/(Total de como resultado de la produccin ao actual)adquisicin de equipo. 1)*100 (Presupuesto ejercido en adquisicin de equipamiento pecuario)/(Total del presupuesto)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para equipamiento pecuario.
% del presupuesto total ejercido en equipamiento pecuario.
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
50
H. AYUNTAMIENTO DE:
C4A6
Equipamiento acucola.
Equipamiento acuicola
(Equipamiento acuicola % de adquisin de adquirido)/(Equipamiento equipamiento acuicola. acuicola requerido)*100
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
% de mejora de la (Produccin total del ao acuicola como anterior)/(Total de resultado de la produccin ao actual)adquisicin de equipo. 1)*100 (Presupuesto ejercido en adquisicin de equipamiento acuicola)/(Total del presupuesto)*100 (Cursos de aprovechamiento de recursos naturales)/(Cursos programados ) (Nmero de personas dedicadas a proyectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales)/(Nmero de total de personas que asistieron a los cursos) (Cursos realizados sobrer explotacin de minerales)/(Cursos programados)
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
Presupuesto para equipamiento acuicola.
% del presupuesto total ejercido en equipamiento acuicola.
Anual
Sin lnea base
30%
Controles internos.
C4A7
Cursos de Aprovechamiento de los recursos aprovechamiento de naturales en forma productiva. los recursos naturales.
Nmero de cursos.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Nmero de personas Personas dedicadas dedicadas a proyectos a proyectos relacionadas con el relacionados con el aprovechamiento de aprovechamiento de los recursos naturales los recursos como resultado de los naturales cursos realizados.
anual
Sin lnea base
20%
Controles internos.
C4A8
Explotacin minera suficiente.
Cursos de explotacin minera.
Nmero de cursos.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C4A9
Exploracin minera.
Cursos de exploracin minera.
Nmero de cursos.
(Cursos realizados sobre exploracin minera)/(Cursos programados)
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C4A10
Comercializacin minera.
Cursos de comercializacin minera.
Numero de cursos.
(Cursos realizados sobre comercializacin de minerales)/(Cursos programados)
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C4A11
Financiamiento.
Gestion para el financiamiento de proyectos productivos.
Proyectos productivos financiados como resultado de acciones de gestin.
(Proyectos productivos financiados)/(Total de proyectos)*100
anual
Sin lnea base
40%
Controles internos.
C4A12
Seguimiento a proyectos productivos.
Acompaamiento a proyectos productivos.
% de proyectos a los que se les sa seguimiento.
(Proyectos productivos acompaados)/(Total de proyectos productivos aprobados)*100
anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
51
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Proyectos productivos exitosos. Indicador Frmula Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Supuesto Factores Externos
% de proyectos productivos exitosos en relacin al total de proyectos aprobados.
(Proyectos productivos exitosos)/(Total de proyectos)*100
anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
C4A13
Capacitacin en diseo de proyectos productivos.
Cursos sobre elaboracin de proyectos productivos.
Cursos de proyectos productivos realizados
(Cursos realizados)/(Cursos programados)
anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Grupos con proyecto.
Grupos con proyecto resultado de la capacitacin.
(Grupos con proyecto)/(total de grupos asistentes a la capacitacin)*100
anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C4A14
Asistencia tcnica a la produccin artesanal.
Asistencia tcnica a artesanos.
Artesanos con asistencia tcnica.
(Cursos realizados)/(Cursos programados)*100
anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Grupos de artesanos Artesanos con con proyectos proyecto mejorado. mejorados resultado de la capacitacin.
(Grupos con proyecto mejorado)/(total de grupos asistentes a la capacitacin con proyecto mejorado)*100
anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
C4A15
Talleres de capacitacin para el trabajo.
(Talleres de capacitacin realizados)/(Talleres programados)*100
anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Personas empleadas
Personas empleadas resultado de los talleres de capacitacin. Gestiones realizadas relizadas en relacin a apertura de nuevos mercados para productos.
(Total de personas empleadas)/(Total de personas que asistieron al curso)*100
Anual
Sin lnea base
60%
Controles internos.
C4a16
Acceso a mercados.
Gestin para comercializacin
(Gestiones realizadas)/(Gestiones solicitadas)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
Construccin de mercados.
Mercado construido.
(Mercados construidos)/(Mercados requeridos)*100 (Numero de integrantes del Ayuntamiento que saben leer y escribir)/(Total de integrantes del Ayuntamiento)*100
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
C5A1
Alto nivel de estudios.
Nivel de estudios del Ayuntamiento.
Promedio de escolaridad integrantes del Ayuntamiento.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
52
H. AYUNTAMIENTO DE:
Primaria terminada
Cursos para aprender a leer escribir
(Cursos programados para aprender a leer y escribir)/(cursos realizados)
Anual
Sin lnea base
1 curso
Controles internos.
C5A2
Conocimiento de la administracin municipal.
Curso sobre administracion municipal.
Cursos sobre administracin municipal.
(Cursos programados sobre administracin municipal)/(cursos realizados) (Participantes en los cursos de capacitacin)/(Total de miembros del ayuntamiento)*100 (Nmero de integrantes del ayuntamiento que conocen la normatividad)/(Total de integrantes de ayuntamiento)*100 (Ingreso total)/(gasto ejercido)*100
Anual
Sin lnea base
1 curso
Controles internos.
C5A3
Participacin en cursos de capacitacin.
Participantes en cursos de capacitacin.
% de participantes del ayuntamiento en cursos de capacitacin.
Anual
Sin lnea base
1 curso
Controles internos.
C5A4 Conocimiento de la normatividad.
Conocmiento
% miembros del Ayuntamiento que conocen la normatividad.
Anual
Sin lnea base
1 curso
Controles internos.
C5A5
Capacidad financiera.
Capacidad financiera
% de los ingresos respecto al gasto ejercido.
Anual
Sin lnea base
1 curso
Controles internos.
C5A6
Programas ciudadanos.
Programas ciudadanos.
% de programas ciudadadanos ejecutados.
(Programas de atencin ciudadana ejecutados)/(Total de programas planeados)*100 (Programa de modernizacin administrativa ejecutado)/(Programa de modernizacin administrativa planeado)*100 (Ingresos recaudados reales)/(ingresos presupuestados)*100
Anual
Sin lnea base
1 programa ejecutado.
Controles internos.
Programa de Modernizacin Administrativa.
Programa de Modernizacin administrativa ejecutado.
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
C5A7
Sistemas de recaudacin eficientes.
Recaudacin.
% de ingresos recaudados en relacin con los ingresos presupuestados.
Anual
Sin lnea base
100%
Controles internos.
Actualizacin del padrn de contribuyentes.
(Programa actualizado de Programa actualizado contribuyentes)/(Program de contribuyentes. a actualizado planeado)*100
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
Contribuyentes cumplidos.
% de contribuyentes del padron que pagan impuestos.
(Contribuyentes que pagan impuestos)/(Total de contribuyentes del padrn)*100
Anual
Sin lnea base
50%
Controles internos.
53
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Factor Relevante (Unidad de Medida) Indicador Frmula (Bando de policia y buen gobierno propuesto)/(Bando de policia y buen gobierno aprobado) (Numero de habitante que aprueban con calificacion buena el servicio)/(Total de encuestados)*100 Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Medios de Verificacin Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Informes estadsticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno Auditoria Superior del Estado, Informe Municipal de Gobierno Informe Municipal de Gobierno. Supuesto Factores Externos
C5A8
Bando de Polica y Buen Gobierno.
Bando de policia y buen gobierno.
Bando de policia y buen gobierno elaborado y aprobado por el Cabildo
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
C5A9
Adecuada aplicacin del Bando de Polica y buen gobierno.
Satisfaccin del servicio de policia.
Habitantes conformes con el servicio de polica.
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
C5A10
Adecuado reclutamiento de los cuerpos policiacos.
(Nmero de aspirantes Cursos de Numero de aspirantes aprobados capacitacin de que aprueban el curso satisfactoriamente)/(Nm induccin al servicio induccin al servicio. ero total de aspirantes policiaco. )*100
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
C5A11
Cuerpos policiacos suficientes.
Policias por habitantes.
Nmero de policias por habitantes.
(Nmero de habitantes)/(Nmero de policias)
Anual
Sin lnea base
1 por cada 100 habitantes
Controles internos.
C5A12
Cuerpos policiacos equipados.
Policias equipados.
Numero de policas equipados adecuadamente.
(Total de policas)/(Total de policas equipados adecuadamente)*100
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
C5A13 Cuerpos policiacos capacitados.
Policias aprobados Policias aprobados (Nmero de policias en cursos de satisfactoriamente en aprobados actualizacin cursos de actualizacin satisfactoriamiente)/(Total policial. policial. del policias)*100 (Total de personas participantes en asambleas)/(Total de habitantes del municipio)*100 Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Cabildo y validado por COPLADE
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
C5A14
Inters de la poblacin en las decisiones de gobierno.
Numero de personas participantes.
% de personas que participan en asambleas.
Anual
Sin lnea base
80%
Controles internos.
C5A15
Conocimiento en la elaboracin del Plan de Desarrollo Municipal.
Plan de desarrollo Municipal.
Plan de Desarrollo Municipal.
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
C5A16
Altos niveles de transparencia.
Informes de gestin Informes de gestin financiera. entregados oportuna y entregados oportuna correctamente. y correctamente.
(Informes de gestin entregados correctamente)/4
trimestral
Sin lnea base
Controles internos.
C5A17
Rendicin de Cuenta Pblica.
Cuentas Pblicas Cuentas pblicas entregadas oportuna entregadas oportuna y y correctamente correctamente Convenios firmados con Organismos e Instituciones.
Cuenta Pblica entregada.
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
C5A18
Acuerdos y coordinacin polticos.
Convenios
(Convenios firmados)/(Convenios requeridos)
Anual
Sin lnea base
Controles internos.
54
H. AYUNTAMIENTO DE:
INDICADORES Resumen Narrativo (Objetivos Internos) Suficiente equipamiento municipal. Promocin a proyectos de desarrollo. Factor Relevante (Unidad de Medida) Computadoras Indicador Computadoras por personal administrativo. Proyectos de desarrollo en marcha. Frmula (Numero de computadoras)/(Total de personal administrativo) (Proyectos de desarrollo gestionados)/(Proyectos de desarrollo requeridos)*100 Frecuencia Lnea Base Metas programadas Fuentes de Informacin Controles internos. Controles internos. Medios de Verificacin Informe Municipal de Gobierno. Informe de Gobierno Municipal. Supuesto Factores Externos
C5A19
Anual
Sin lnea base
C5A20
Proyectos de desarrollo.
Anual
Sin lnea base
_________________________________________________________ C. PRESIDENTEMUNICIPALCONSTITUCIONALDE
_________________________________________________________ C. SINDICO
_________________________________________________________ C. REGIDORDEHACIENDA
_________________________________________________________ C. TESORERO
55
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SE
RBOL DEL PROBLEMA MUNICIPAL
Plan Municipal de Desarrollo
EFECTOS
B A J A
C A L I D A D
D E
V I D A
CONFLICTOS SOCIALES
Aumento de Enfermedades
RECURSOS NATURALES MAL APROVECHADOS
CONFLICTOS
SOCIALES
Inadecuada atencin a la ciudadana
Migracin
Subejercicio del Gasto
Altos ndices de delincuencia
Corrupcin
Altas tasas de mortalidad
Altos ndices de analfabetismo
Condiciones insalubres en la vivienda
Altos ndices de desnutricin
Marginacin indgena
Falta de equidad de gnero
Falta de capacitacin social
Conflictos ejidales y comunales
Sobreexplotacin forestal
Biodiversidad en peligro
Basureros Clandestinos
Contaminacin del medio ambiente
Desercin escolar
Bajo ndice de escolaridad bsica
Disminucin de oportunidades de desarrollo laborales
Escasas oportunidades de desarrollo
Falta de identidad y cohesin social
Violacin de derechos humanos
Aumento del ndice de mortalidad
Elevados costos de Transportacin Insuficiente produccin agrcola Insuficiente produccin pecuaria
Inexistencia de cadenas productivas Inadecuada administracin Insuficiente produccin acucola Servicios pblicos de mala calidad Inadecuado Sistema Recaudatorio Inseguridad Publica Escasa participacin ciudadana Inadecuado manejo de los recursos publicos Ausencia de recursos adicionales y mezclas de recursos Falta de equipamiento del municipio
Desaprovechamiento forestal
Desaprovechamiento minero
Insuficiente produccin artesanal
PROBLEMA
AL TO NDICE DE REZAGO SOCIAL Bajo ndice de desarrollo humano C1

Inexistencia de programas preventivos de salud 1 Nios y nias mal alimentados 4 Carencia de Alimentos Bsicos 8 Ingresos Insuficientes 11 Tala Clandestina 2
Daos al Medio Ambiente C2

Desaprovechamiento de espacios agrcolas 3 Mala planeacin del aprovechamiento forestal 4 Ausencia de asistencia tcnica, agrcola y forestal 6 Falta de educacin ambiental 7
Falta de vigilancia a zonas protegidas 10
Escasa Infraestructura Social C3

Carencia de infraestructura educativa 1 Insuficiente equipamiento de aulas 2 Calles de terracera 12
Malas condiciones de redes de agua potable, alcantarillado y drenaje sanitario 11
Desempleo C4
Proyectos productivos insuficientes 1 Tcnicas de produccin insuficientes o inadecuadas 2 Falta de aprovechamiento de los recursos naturales en forma productiva 7 Talleres de capacitacin para el trabajo inexistentes 15
Explotacin minera insuficiente 8
Inadecuada Planeacin Municipal C5

Ausencia de financiamiento 11
Exploracin minera insuficiente 9
Comercializacin minera insuficiente 10
Bajo nivel de estudios 1 Desconocimiento de la administracin municipal 2 Programas ciudadanos inexistentes 6 Escasa participacin en cursos de capacitacin 3 Desconocimiento de la normatividad 4 Baja capacidad financiera 5
Desconocimiento en la elaboracin del plan municipal de desarrollo 15 Bajos niveles de transparencia 16 Inexistencia de bando de polica y buen gobierno 8
Inadecuada aplicacin del bando de polica y buen gobierno 9
Falta de promocin a proyectos de desarrollo 20
Cuerpos policiacos mal capacitados 13

Desinters de la poblacin en las decisiones del gobierno 14 Insuficiente equipamiento municipal 19 Cuerpos policiacos mal equipados 12 Cuerpos policiacos insuficientes 11 Inadecuado reclutamiento de los cuerpos policiacos 10 Faltas de acuerdos y coordinacin polticos 18
Ausencia de maestros 2
Pisos de Tierra 6
Mala alimentacin 9
Nula participacin de la mujer en programas 12
Falta de acuerdos territoriales por lmites no establecidos 1
Ausencia de recursos para control de incendios 5
Falta de planeacin en el manejo de residuos slidos 9
Incumplimiento de leyes ambientales aplicables 8
Ausencia de alumnos 3
Techos de lmina o cartn 7
Asistencia social incompleta 10
Escuelas en malas condiciones 3
Escasa participacin ciudadana 13 Falta de infraestructura deportiva 14
Insuficientes redes de agua potable, alcantarillado y drenaje sanitario 10

Electrificacin insuficiente 9
Escasas redes de riesgo 3
CAUSAS
Ausencia de incentivos escolares para la poblacin infantil 5 Insuficiencia de espacios de desarrollo 13 Insuficiente infraestructura en salud 4
Vas de comunicacin en malas condiciones 8

Insuficientes vas de comunicacin 7
Equipamiento agrcola insuficiente 4
Falta de asistencia tcnica a la produccin artesanal 14
Ausencia de capacitacin en diseo de proyectos productivos 13
Falta de seguimiento a proyectos productivos 12

Falta de acceso a mercados 16
Escasa rendicin de cuenta pblica 17
Centros de salud en malas condiciones 5
Centros de salud equipados insuficientemente 6
Equipamiento pecuario insuficiente 5
Equipamiento acucola insuficiente 6
Sistemas de recaudacin ineficientes 7
56
RBOL DE OBJETIVOS MUNICIPAL
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SE
Plan Municipal de Desarrollo
FINES
ALTA
C A L I D A D
D E
V I D A
DISMINUCIN DE CONFLICTOS SOCIALES

Disminucin de Enfermedades
RECURSOS NATURALES BIEN APROVECHADOS
DISMINUCIN DE CONFLICTOS SOCIALES

Disminucin de la Migracin
Adecuado ejercicio del Gasto
Adecuada atencin a la ciudadania
Bajos ndices de delincuencia
Transparencia
Bajas tasas de mortalidad
Bajos ndices de analfabetismo
Condiciones salubres en la vivienda
Bajos ndices de desnutricin
Desarrollo indgena
Equidad de gnero
Capacitacin social
Disminucin de conflictos ejidales y comunales
Adecuada explotacin forestal
Biodiversidad en Armona
Rellenos Sanitarios
Medio ambiente cuidado
Ciclos escolares concludos
Alto ndice de escolaridad bsica
Aumento de oportunidades de desarrollo laborales
Suficientes oportunidades de desarrollo
Identidad y cohesin social
Respeto a los derechos humanos
Disminucin del ndice de mortalidad
Bajos costos de Transportacin Suficiente produccin agrcola Suficiente produccin pecuaria
Existencia de cadenas productivas Adecuada administracin Aprovechamiento forestal Aprovechamiento minero Suficiente produccin artesanal Servicios pblicos de calidad
Suficiente produccin acucola
Adecuado Sistema Recaudatorio
Seguridad Publica
Participacin ciudadana
Adecuado manejo de los recursos pblicos
Recursos adicionales y mezclas de recursos
Equipamiento del municipio
SITUACIN DESEADA
ALTO NDICE DE REZAGO SOCIAL

Alto ndice de desarrollo humano C1
Programas preventivos de salud A1 Nios y nias bien alimentados A4 Abastos de Alimentos Bsicos A8 Ingresos Suficientes A11 Tala Controlada A2 Acuerdos territoriales por lmites no establecidos A1
Medio Ambiente en Armona C2

Aprovechamiento de espacios agrcolas A3 Buena planeacin del aprovechamiento forestal A4 Asistencia tcnica, agrcola y forestal A6 Educacin ambiental A7 Vigilancia a zonas protegidas A10 Infraestructura educativa A1 Equipamiento suficiente de aulas A2
Suficiente Infraestructura Social C3

Calles PavimentadasA12
Buenas condiciones de redes de agua potable, alcantarillado y drenaje sanitario A11
Empleo C4
Proyectos productivos A1 Tcnicas de produccin suficientes y adecuadas A2 Aprovechamiento de los recursos naturales en forma productiva A7 Talleres de capacitacin para el trabajo A15 Explotacin minera A8 Financiamiento A11 Exploracin minera A9 Comercializacin minera A10 Capacitacin en diseo de proyectos productivos A13 Seguimiento a proyectos productivos A12 Acceso a mercados A16 Alto nivel de estudios A1 Conocimiento de la administracin municipal A2 Programas ciudadanos A6 Participacin en cursos de capacitacin A3 Conocimiento de la normatividad A4 Capacidad financiera A5
Adecuada Planeacin Municipal C5

Conocimiento en la elaboracin del plan municipal de desarrollo A15 Altos niveles de transparencia A16 Bando de polica y buen gobierno A8 Adecuada aplicacin del bando de polica y buen gobierno A9 Rendicin de cuenta pblica A17 Sistemas de recaudacin eficiente A7 Promocin a proyectos de desarrollo A20 Cuerpos policiacos capacitados A13 Inters de la poblacin en las decisiones del gobierno A14 Suficiente equipamiento municipal A19 Cuerpos policiacos equipados A12 Cuerpos policiacos Suficientes A11 Adecuado reclutamiento de los cuerpos policiacos A10 Acuerdos y coordinacin polticos A18
Asistencia de maestros A2
Pisos Firmes A6 Techos de concreto A7
Buena alimentacin A9
Participacion de la mujer en programas A12
Recursos para control de incendios A5
Planeacin en el manejo de residuos slidos A9
Cumplimiento de leyes ambientales aplicables A8
MEDIOS
Asistencia de alumnos A3
Asistencia social completa A10
Escuelas en buenas condiciones A3
Participacin ciudadana A13 Infraestructura deportiva A14
Suficientes redes de agua potable alcantarillado y drenaje sanitario A10 Electrificacin Suficiente A9
Redes de riego A3
Incentivos escolares para la poblacin infantil A5
Suficientes espacios de desarrollo A13
Infraestructura en salud A4
Vias de comunicacin en buenas condiciones A8 Vas de comunicacin A7
Equipamiento agrcola A4
Asistencia tcnica a la produccin artesanal A14 Equipamiento acucola A6
Centros de salud en buenas condiciones A5
Centros de salud equipados Suficientemente A6
Equipamiento pecuario A5
57
CAPTULO IV
FORMATO PROFORMA PARA LOS MUNICIPIOS
Pgina58
PROFORMA PRESUPUESTODEEGRESOSDELMUNICIPIODE_______________________________________DISTRITODE __________________________________,PARAELEJERCICIOFISCAL20____________. DISPOCISIONESGENERALES CAPITULONICO ARTICULO 1.El gasto se basara en el Presupuesto con Enfoque de Resultados aprobado por el Ayuntamiento teniendo vigencia para el ejercicio fiscal 20__, que incluir el sealamiento de programas y proyectos, el enunciadodeobjetivos,accionesymetas,asicomoloscostosyareasresponsablesdesuejecucin. ARTICULO 2.El presupuesto ser el que a iniciativa del presidente, apruebe el cabildo. Con dichos recursos se atendern los programas y proyectos, a cargo de las reas Administrativas del Municipio. Cuando un programa comprendamsdeunao,sesujetaralascantidadesasignadasenelpresupuestodeegresosdecadaao.
ARTICULO 3.El Presupuesto de Egresos del Municipio de ______________ para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 20__, asciende a la cantidad de $_________, (M.N.), presupuesto equilibradoconlosingresosestimadosenlaLeydeIngresosparaelejerciciofiscalde20__.
ARTICULO 4. El H. Ayuntamiento a travs de las Dependencias o reas responsables de programas o proyectos, ejercernlasasignacionespresupuestalesdelaspartidascuyaclasificacinporobjetodelgastoasiendena:
GASTOSPRESUPUESTALESRAMO28EINGRESOSPROPIOS
SERVICIOSPERSONALES
DIETAS SUELDOSPERSONALDEBASE SUELDOALPERSONALDECONFIANZA HABERES SUELDOALPERSONALDECONTRATO HONORARIOS COMPENSACIONESEVENTUALES GRATIFICACIONFINDEAO PRIMAVACACIONALYDOMINICAL QUINQUENIOSPERSONALDEBASE QUINQUENIOSPERSONALDECONFIANZA REMUNERACIONESPORHORASEXTRAORDINARIAS OTRASPRESTACIONES CUOTAIMSS RETIRO,CESANTIAYVEJEZ FUNERALES CUOTASALINFONAVIT LIQUIDACIONESYPRESTACIONESPORRETIRO PRIMADEANTIGEDAD SEGURODEVIDA
PESOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALESYSUMINISTROS
MATERIALPARAOFICINA MATERIALPARACOMPUTADORAS MATERIALFLMICO MATERIALDELIMPIEZA MATERIALDEINGENIERIAYDIBUJO
59
PROFORMA PRESUPUESTODEEGRESOSDELMUNICIPIODE_______________________________________DISTRITODE __________________________________,PARAELEJERCICIOFISCAL20____________. DISPOCISIONESGENERALES CAPITULONICO

MATERIALESTADSTICOYGEOGRFICO MATERIALPARAINSTALACIONES MATERIALPARAEQUIPODECOMUNICACIN MATERIALDEAPOYOINFORMATIVO ALIMENTACION,SERVICIODECOMEDORYVIVERES UTENSILIOSPARASERVICIOSDEALIMENTACION MATERIALPARATALLERES SUMINISTROSAGRICOLASYPECUARIOS MEDICAMENTOSYPRODUCTOSFARMACEUTICOS MATERIALMDICOYDECIRUGIA MATERIALPARAEQUIPODESONIDO COMBUSTIBLESYLUBRICANTES CARBURANTESDIVERSOS VESTUARIOSYUNIFORMES PRENDASYMATERIALESDEPROTECCIN BLANCOSYTELAS MATERIALDIDCTICO
SERVICIOSGENERALES
ENERGIAELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELFONO TELGRAFOSYCORREOS AGUAPOTABLE ARRENDAMIENTODEINMUEBLES ARRENDAMIENTODEMUEBLES CAPACITACION SERVICIOSDEAUDITORA SERVICIOSDEASESORAYCONSULTORA PROGRAMASDELSISTEMADEDESARROLLOINTEGRALDELAFAMILIAMUNICIPAL FLETESYACARREOS PRIMASDESEGUROSYFIANZAS IMPUESTOSYDERECHOS SUSCRIPCIONESYCUOTAS INTERNET SERVICIOSMDICOSYMEDICAMENTOS SERVICIOSDELAVANDERIAEHGIENE MANTENIMIENTOYREPARACINDEMOBILIARIOYEQUIPODEOFICINA MANTENIMIENTOYREPARACINDEMOBILIARIOYEQUIPOPARAESCUELAS,LABORATORIOSYTALLERES MANTENIMIENTOYREPARACINDEMAQUINARIAYEQUIPO MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODETRNSPORTE MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODECOMPUTO MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPOAGRCOLA MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODECONSTRUCCIN MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODEFOTOGRAFA MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODESONIDO MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODEASEOPBLICO MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPOAUDIOVISUAL MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODECOMUNICACIN MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODESALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60

MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPOSMUSICALES MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODEINGENIERAYARQUITECTURA MANTENIMIENTOYREPARACIONDEARMAMENTO MANTENIMIENTOYREPARACINDEHERRAMIENTASEINSTRUMENTAL MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPODEEDUCACINYRECREATIVIDAD MANTENIMIENTOYREPARACINDEEQUIPOPARABIBLIOTECAYMUSEOS MANTENIMIENTOYCONSERVACINDEBIENESARTISTICOSEHISTORICOS MANTENIMIENTOYCONSERVACINDEEDIFICIOSPUBLICOS GASTOSDEPRENSAYPROPAGANDA IMPRESOSOFICIALES EXPOSICIONES ESPECTCULOSCULTURALES PASAJES VITICOS GASTOSDE COMISIN GASTOSCEREMONIALESYDEORDENSOCIAL FOMENTOCULTURAL FOMENDODEPORTIVO FOMENTODEACTIVIDADESCIVICAS AYUDASDIVERSAS APOYOSADAMNIFICADOS ALUMBRADOPBLICO ESTACIONAMIENTO DIVERSOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTODEINVERSIN
BIENESMUEBLESEINMUEBLES
MOBILIARIOYEQUIPODEOFICINA MOBILIARIOYEQUIPOPARAESCUELAS,LABORATORIOSYTALLERES MAQUINARIAYEQUIPO EQUIPODETRNSPORTE EQUIPODECMPUTO EQUIPOAGRCOLA EQUIPODECONSTRUCCIN EQUIPODEFOTOGRAFA EQUIPODESONIDO EQUIPODEASEOPBLICO EQUIPOAUDIOVISUAL EQUIPODECOMUNICACIN EQUIPODESALUD EQUIPOSMUSICALES EQUIPODEINGENIERAYARQUITECTURA ARMAMENTO HERRAMIENTASEINSTRUMENTAL EQUIPODEEDUCACINYRECREATIVIDAD EQUIPOPARABIBLIOTECASYMUSEOS BIENESARTISTICOSEHISTORICOS TERRENOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61

EDIFICIOS
0.00
OBRAPBLICA
ADICIONESYMEJORASAEDIFICIOSPBLICOS CONSTRUCCINDEOBRAPUBLICA ADICIONESYMEJORASAOBRASPUBLICAS AMPLIACIONAOBRASPUBLICAS EQUIPAMIENTODEOBRAPUBLICA SUPERVISIONYVIGILANCIA MANTENIMIENTOYCONSERVACION
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOSPRODUCTIVOS
EQUIPAMIENTOPARAPROYECTOSPRODUCTIVOS APOYOALAPRODUCCCION INFRAESTRUCTURAPRODUCTIVA ESTUDIOSDEFACTIBILIDAD SERVICIOSCOMUNITARIOS
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOSDEFOMENTO
EQUIPAMIENTOPARAACCIONESDEFOMENTO INVESTIGACION REFORESTACION REFORESTACION SEGURIDADYPROTECCION PROMOCIONTURISTICA PROMOCIONINDUSTRIALYCOMERCIAL
0.00
0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
DEUDAPBLICA AMORTIZACINDECAPITAL SERVICIODELADEUDA
0.00
0.00 0.00
TOTAL
FONDOIII OBRAPUBLICA
AGUAPOTABLE ALCANTARILLAD O DRENAJEY LETRINAS URBANIZACIONMUNICIPAL ELECTRIFICACIONRURALYDECOLONIASPOBRES INFRAESTRUCTURABASICADESALUD INFRAESTRUCTURABASICAEDUCATIVA MEJORAMIENTODEVIVIENDA CAMINOSRURALES INFRAESTRUCTURAPRODUCTIVARURAL 3%GASTOSINDIRECTOS 2%PROGRAMADEDESARROLLOINSTITUCIONAL COMISIONESYSITUACIONESBANCARIAS DEUDAPUBLICA ACCIONESSOCIALES
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDOIV
SERVICIOSPERSONALESDESEGURIDADPUBLICA SUELDOSPERSONALDEBASE
0.00
0.00
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SUELDOALPERSONALDECONFIANZA HABERES SUELDOALPERSONALDECONTRATO COMPENSACIONESEVENTUALES GRATIFICACIONFINDEAO PRIMAVACACIONALYDOMINICAL QUINQUENIOSPERSONALDEBASE QUINQUENIOSPERSONALDECONFIANZA REMUNERACIONESPORHORASEXTRAORDINARIAS OTRASPRESTACIONES CUOTAIMSS RETIRO,CESANTIAYVEJEZ FUNERALES CUOTASALINFONAVIT LIQUIDACIONESYPRESTACIONESPORRETIRO PRIMADEANTIGEDAD SEGURODEVIDA MATERIALESYSUMINISTROS MATERIALPARAEQUIPODECOMUNICACIN MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN VESTUARIOSYUNIFORMES PRENDASYMATERIALDEPROTECCION MATERIALDEDEFENSA COMBUSTIBLESYLUBRICANTES SERVICIOSGENERALES ALUMBRADOPUBLICO CAPACITACIONYDESARROLLODEPERSONALDESEGURIDADPUBLICA MANTENIMIENTODEEQUIPODETRASPORTE MANTENIMIENTOYREPARACIONDEEQUIPODECOMUNICACIN MANTENIMIENTOYREPARACIONDEEQUIPODEBOMBEROS PUBLICA MANTENIMIENTOYREPARACIONDEARMAMENTO MANTENIMIENTOYCONSERVACIONDEBODEGAS MANTENIMIENTOYCONSERVACIONDECASETASDEVIGILANCIA MANTENIMIENTOYCONSERVACIONDEESTACIONESDEBOMBEROS PASAJES VIATICOS GASTOSDECOMISION COMITESDEPROTECCIONCIVIL COMISIONESYSITUACIONESBANCARIAS MANTENIMIENTOYREPARACIONDEMAQUINARIAYEQUIPO RENTADEMAQUINARIAYEQUIPO IMPUESTOSYDERECHOS MODERNIZACINDELOSSISTEMASFISCALES PRIMASDESEGUROSYFIANZAS ENERGIAELECTRICA PROGRAMASDELSISTEMADIF SERVICIOSDELABORATORIO TELFONO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ROTULACIONESDEPATRULLASYAMBULANCIAS
0.00
GASTODEINVERSION
BIENESMUEBLESEINMUEBLES EQUIPODETRANSPORTE EQUIPODECOMUNICACIN EQUIPODEBOMBEROS HERRAMIENTASPARABOMBEROSYSEGURIDADPUBLICA ARMAMENTO TERRENOS BODEGAS CASETASDEVIGILANCIA ESTACIONESDEBOMBEROS MAQUINARIAYEQUIPO MOBILIARIOYEQUIPOPARAESCUELAS,LABORATORIOSYTALLERES OBRAPUBLICA OBRAPUBLICA EQUIPOPARASEALIZACIONVIAL PROYECTOSPRODUCTIVOS ESPECIFICAR PROYECTOSDEFOMENTO ESPECIFICAR DEUDAPUBLICA AMORTIZACIONDECAPITAL SERVICIODELADEUDA
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00
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0.00 0.00
INGRESOSEXTRAORDINARIOS
EMPRSTITOS CONVENIOSFEDERALES PROGRAMASESTATALES
0.00 0.00 0.00
TOTALDEEGRESOS
0.00
ARTICULO5.DeacuerdoconlaclasificacinAdministrativaylaEstructuraOrganicadelMunicipio,el presupuestosedistribuirdelasiguienteforma:
PresidenciaMunicipal
Sindicatura RegiduriadeHacienda RegiduradeEducacin RegiduriadeSalud RegiduriadeObra RegiduradeMercados RegiduriadeCulturayDeporte TesoreriaMunicipal DireccindeIngresosyEgresos
0.00 0.00
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0.00
DireccindeContabilidad
DireccindeObraPblica DireccindePlaneacinyProgramacin Contralora
0.00 0.00 0.00
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PolicaMunicipal DesarrolloIntegraldelaFamiliaMunicipal ComitdeAguaPotable AgenciaMunicipal AgenciadePolica
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TotalGeneral
ARTICULO6.ConformealPlanMuncipaldeDesarrollo20082010,elpresupestoensuclasificacinfuncional seasignadelasiguientemanera: Concepto Humano

Salud Educacin Vivienda Abastorural d ll d l l d Fomentoydesarrollodelasculturasindigenas Desarrollodelasmujereseigualdaddegnero Capacitacinyasistenciatcnica
Importe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ambiental
Conservacindelabiodiversidad Ordenamientoecologicoterritorial Prevencinygestinintegralderesiduossolidos urbanos
Cuidadodelaguaytratamientodeaguasresiduales Educacinambiental
Social
Infraestructuradesalud Infraestructuraeducativa Redesdecomunicacin Electrificain Sistemasdeaguapotableysaneamiento Fomentoalaorganizacin Vigenciadederechos
Econmico
Produccinagrcola,pecuaria,acucola Aprovechamientoforestalyminero Infraestructuraproductiva Servicios(turismoalternativo) Produccinartesanal Cadenasproductivas Valoragregado
Institucional
Capacidadadministrativayfinanciera
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65

Mejoramientoenlaprestacindeservicios Sistemaderecaudacin Reglamentacin Seguridadpblica Proteccincivil Fortalecimientodelaparticipacincuidadanayla contralorasocial Transparenciayaccesoalainformacin Equipamiento Fortalecimientodelasrelaciones intergubernamentales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
TotalGeneral:
ARTICULO7. Los propietarios concejales, auxiliares de la presidencia municipal, autoridades auxiliares, titulares de la dependencias o sus equivalentes, sern responsables de que se ejecuten con eficiencia, eficacia, economia, productividad,eimpactopoliticoysocial,lasaccionesprevistasensusrespectivosprogramasoproyectos. g , p p ARTICULO 8. Los integrantes de la Comisin de Hacienda, en el mbito de sus respectivas competencias sern responsables del ejercicio y control del presupuesto aprobado, evitaran que se contraigan compromisos o que se efecten erogaciones que no se relacionen directamente con la atencin de los servicios pblicos municipales a los que estn destinados; y, vigilaran que se cumplan las diversas disposiciones legales en el manejo de los recursos. TRANSITORIO PRIMERO.Elpresentepresupuestoentrarenvigorapartirdelda1deenerodelao20__. SEGUNDO.AprobadoensesindeCabildodefecha PRESIDENTEMUNICIPAL * * REGIDORDEHACIENDA REGIDORDEOBRAS * *NOMBRE,FIRMAYSELLO IMPORTANTE: NOTA: Para la elaboracin y presentacin del presupuesto de egresos funcional cada municipio debera apegarse a los ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo,considerando para ello los objetivos, accionesymetasprogramadas ParalosconceptosqueintegrenlosEjesdeberanelaborarypresentarelGlosariodeTerminos. ElPresupuestodeEgresosensuclasificacinporObjetodelGasto,AdministrativayFuncionaldeberacoincidir conelimportetotaldecadaunodeestos. * * * TESORERO REGIDORDESALUD SNDICO
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CAPITULO V INSTRUCTIVOS Y FORMATOS PARA LA ELABORACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__.
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__ A MUNICIPIOS
FORMATO: PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR PROYECTO
PROPSITO Distribuir los recursos presupuestados en el ao de acuerdo a la programacin del gasto por componente, donde el municipio le permita alcanzar sus objetivos y metas establecidas.
LLENADO ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin-Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca.
CUERPO DEL FORMATO PARTIDA PRESUPUESTAL: Este apartado contiene dos columnas: clave y denominacin. CLAVE: Capturar la clave de la partida a calendarizar de acuerdo al Catlogo de Partidas Presupuestales. DENOMINACIN: Indicar el nombre de la partida, de acuerdo al Catlogo de Partidas Presupuestales. IMPORTE: Indica el monto a calendarizar. CALENDARIZACIN (PESOS): Se anotar la cantidad monetaria que se estima ejercer en cada uno de los meses del ao. TOTAL: Indica el importe calendarizado anual. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
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FORMATO: OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
PROPSITO Recopilar a nivel proyecto la informacin de las metas a alcanzar durante el ejercicio presupuestado, identificando las acciones a desarrollar y la calendarizacin de su cumplimiento.
LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin-Presupuestacin.
MUNICIPIO: Capturar el nombre del Municipio PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto.
CUERPO DEL FORMATO DESCRIPCIN DE LOS OBJETIVOS: Describir los Objetivos que se pretende realizar. DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES: Describir en forma detallada la accin que se pretende alcanzar
DESCRIPCIN: Capturar la expresin con la que es susceptible medir el producto o resultado final de las metas que se pretenden realizar.
CALENDARIZACIN DE METAS: Capturar la cantidad de las metas programadas distribuyndolas por cada trimestre conforme al avance que se pretenda lograr. AVANCE FSICO: Indica el total del avance fsico que va durante el ao. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: ALIMENTACIN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PROPSITO Conocer a nivel proyecto el importe de recursos necesarios para otorgar alimentacin, servicio de comedor y vveres a los policas preventivos, bomberos, agentes de trnsito, siempre y cuando este beneficio se encuentre establecido en el contrato colectivo de trabajo.
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LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO TIPO DE BENEFICIARIOS: Capturar la clave segn el tipo de grupo al que pertenecen 1.- Policas, 2.-bomberos o 3.- Agentes de Trnsito. NUMERO DE BENEFICIARIOS: Capturar el nmero de personas a las que se les otorga este beneficio. CUOTA DIARIA AUTORIZADA: Capturar el importe diario autorizado por el Municipio por persona. IMPORTE DIARIO: Indica el importe que resulte de multiplicar las columnas de nmero de beneficiarios por la de cuota diaria autorizada. No. DE DAS QUE SE OTORGA AL AO: Capturar el nmero de das que se otorga al ao el servicio. MONTO TOTAL ANUAL: Indica el resultado de multiplicar las columnas de importe diario por el nmero de das que se otorga al ao. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
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FORMATO: SERVICIOS PERSONALES
PROPSITO Conocer a nivel proyecto el importe de recursos necesarios para cubrir el importe de las dietas, sueldos personal de base, sueldo personal confianza, haberes, sueldo al personal de contrato, honorarios, compensaciones eventuales, gratificacin de fin de ao, etc. LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO CLAVE: Capturar la clave segn el tipo de grupo al que pertenecen. DENOMINACIN: Capturar el nombre de los servicios personales. IMPORTE: Indica el importe total que resulte de la suma de las columnas del nmero de servicios personales durante el ao. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: CDULA POR VEHCULO O MAQUINARIA

PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios que se destinarn a la adquisicin de: combustibles, lubricantes y aditivos; mantenimiento y reparacin de equipo de transporte y maquinaria; impuestos y derechos vehiculares, peajes y puentes y fianzas de equipo de transporte de la plantilla vehicular y de maquinaria en operacin que se asigne a cada proyecto.
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LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto.
RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO DATOS DEL VEHCULO O MAQUINARIA: En este apartado debern anotarse: nmero progresivo; vehculo o maquinaria; nmero de placas; tipo de vehculo o maquinaria; modelo, cilindraje. No. PROG.: Capturar el nmero consecutivo del vehculo o maquinaria que se registre, despus de ordenar la plantilla vehicular de acuerdo a lo siguiente: - CILINDROS - TIPO VEHCULO O MAQUINARIA: Elegir segn sea el caso. 1 Vehculo 2 Maquinaria No. DE PLACAS: Capturar las letras y nmeros que identifican a la unidad. TIPO: Capturar el tipo de vehculo o maquinaria que se registre segn corresponda: VEHCULO: 11 CAMIONETA PICK-UP 12 VOLTEO 13 PIPA 14 PATRULLA 15 AUTOMOVIL SEDAN 16 AUTOBUS AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina72
MAQUINARIA: 21 TRASCABO 22 MOTO CONFORMADORA 23 RETROEXCAVADORA MODELO: Capturar el modelo de la unidad (ao). CILINDROS: Capturar el nmero de cilindros de la unidad. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS: En este apartado se detalla el concepto del requerimiento: combustible, lubricantes y grasa para maquinaria; cuantificando los litros anuales, el precio por litro. CONCEPTO: Se detallan los insumos del requerimiento. LITROS POR MES: Se anotar la cantidad mensual de cada concepto requerido. NUM. DE MESES: Se capturar el nmero de meses en los cuales requieran los conceptos de: combustibles, lubricantes y grasa para maquinaria. LITROS ANUALES: Cantidad que resulta de multiplicar los litros mensuales por el nmero de meses al ao. PRECIO UNITARIO: Capturar el precio por litro de gasolina o diesel, lubricante o grasa para maquinaria. IMPORTE ANUAL: Cantidad que resulta de multiplicar el nmero de litros anual por el precio unitario por cada concepto. TOTAL: Es el resultado de sumar las columnas de importe anual.
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Este apartado se detalla los conceptos: adquisicin de llantas; servicio de lubricacin; reparacin de transmisin y diferencial; suspensin y frenos; motor (reparacin o adquisicin,); afinacin de motor; y otros. CONCEPTO: Se detallan los servicios requeridos para cada equipo de transporte o maquinaria. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina73

NUMERO DE SERVICIOS: Se anotar el nmero de servicios anual que se requiera por cada tipo de vehculo. PRECIO UNITARIO: Capturar el costo estimado por cada concepto que se pretenda atender. IMPORTE ANUAL: Corresponde al costo total de cada concepto como resultado de multiplicar el nmero de servicios anuales por el precio unitario. TOTAL: Es el resultado de sumar la columna de importe anual.
IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES: Este apartado detalla los conceptos: la tenencia anual; engomado, placas y tarjetas de circulacin. CONCEPTO: Se detallan los tipos que debern cubrirse por cada vehculo. IMPORTE ANUAL: Capturar por cada concepto el importe requerido por cada unidad.
PEAJES Y PUENTES: En este apartado se detalla los conceptos de puentes y peajes. CONCEPTO: Se detallan los tipos que debern cubrirse por cada vehculo. IMPORTE ANUAL: Capturar por cada concepto el importe requerido por cada unidad. SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE Este apartado detalla: la compaa aseguradora; nmero de pliza; fecha de vencimiento; importe mensual; nmero de meses e importe anual. COMPAA ASEGURADORA: Capturar el nombre de la empresa que otorgar el servicio. NMERO DE PLIZA: Capturar los dgitos que identifican al documento vigente. FECHA DE VENCIMIENTO: Capturar el da con dos dgitos, mes con dos dgitos y ao con cuatro dgitos, lo anterior separndolos con una diagonal, en el cual se vence la cobertura asegurada. IMPORTE MENSUAL: Capturar el costo mensual de la prima que deba cubrirse por el seguro del bien de que se trate.
NMERO DE MESES: Anotar el nmero de meses que se pretenda asegurar el bien. IMPORTE ANUAL: Indica el resultado de multiplicar el importe mensual por el nmero de meses que se pretenda asegurar el bien. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina74

FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIN Y BLANCOS

PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para otorgar vestuario, prendas de proteccin al personal con derecho a ello (personal de intendencia, de campo, oficiales de transporte, agentes de trnsito, policas preventivos, policas ministeriales, bomberos, etc.) y blancos. Siempre y cuando este beneficio se encuentre establecido en el contrato de trabajo. LLENADO ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin.
MUNICIPIO: Capturar el nombre del Municipio.
PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO TIPO DE RELACIN LABORAL: Capturar la clave del tipo de relacin laboral con el Gobierno del Estado de los beneficiarios, segn corresponda: 1. Base 2. Nombramiento de Confianza 3. Contrato Confianza 4. Contrato Contrato DESCRIPCIN DEL ARTCULO: Capturar el nombre del artculo que se presupuesta (camisola, pantaln, playera, calzado, gorra, boina, gallardetes, entre otros). TIPO DE VESTUARIO: Capturar la clave segn el tipo que corresponda: 1 Vestuario 2 Prendas de proteccin 3 Blancos
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UNIDAD DE MEDIDA Capturar el nombre que identifique el bien. CANTIDAD: Capturar la cantidad de artculos que se desea adquirir. PRECIO UNITARIO: Capturar el costo del artculo que se presupuesta. DOTACIN ANUAL: Capturar el nmero de veces que se otorga durante el ejercicio la prenda que se detalla. No. DE BENEFICIARIOS: Capturar el nmero de empleados a quienes se les otorga la prenda que se presupuesta. TOTAL ANUAL: Indica el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario y al resultado de esto se multiplica por el nm. de dotaciones anuales. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna total anual.
FORMATO: ENERGA ELCTRICA

PROPSITO Conocer a nivel proyecto el importe de recursos necesarios para cubrir el costo del servicio de energa elctrica que consumen el municipio, incluyendo los gastos de contratacin.
LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin.
MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Capturar el nombre del Programa o proyecto. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifican a la partida y posteriormente el nombre de la partida.
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CUERPO DEL FORMATO INMUEBLE: Capturar el uso que se le da al inmueble (Bodega, encierro, oficina, etc.). DOMICILIO: Capturar la direccin, (calle, nmero, localidad) donde se encuentra el inmueble en el que est instalado el medidor que se describe. PROPIETARIO: Capturar los apellidos y nombre o denominacin del propietario del inmueble (arrendador o Municipio), en el cual est instalado el medidor. No. DE MEDIDOR: Capturar el nmero de serie del medidor instalado y utilizado en cada inmueble. GASTO MENSUAL/BIMESTRAL: Capturar el importe promedio mensual o bimestral anexando copias de los dos ltimos recibos de pago. No. DE MESES/BIMESTRES: Capturar el nmero de meses o bimestres que se consumir energa elctrica. IMPORTE ANUAL: Indica el resultado de multiplicar las columnas de: gasto mensual/bimestral por nmero de meses/bimestres. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada.
FORMATO: TELFONO
PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo del servicio de telfono convencional al servicio del Municipio. LLENADO ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina77

PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma.
CUERPO DEL FORMATO INMUEBLE: Capturar el uso que se le da al inmueble (bodega, encierro, oficina, etc.). DOMICILIO: Capturar la direccin (calle, nmero, localidad) donde est instalada la lnea telefnica que se describe. NUMERO TELEFNICO: Capturar nmero telefnico correspondiente (lada) nmero. PROVEEDOR: Anotar el nombre del proveedor que presta el servicio. TIPO DE SERVICIO: Anotar el tipo de servicio que se recibe (CONVENCIONAL). OTRO USO: Seleccionar el tipo segn las opciones siguientes: 1) NINGUNO 2) FAX 3) MODEM 4) CONMUTADOR IMPORTE: Este apartado contiene dos columnas: importe mensual y nmero de meses. IMPORTE PROM. MENSUAL: Capturar el importe promedio mensual del costo del servicio. No. DE MESES: Capturar el nmero de meses que se utilizar el servicio. TOTAL ANUAL Indica el resultado de multiplicar el promedio mensual por el nmero de meses. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina78

TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: TELEFONA CELULAR

PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo del servicio de celular, que se haya autorizado por el cabildo. LLENADO ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO CATEGORA DEL FUNCIONARIO: Capturar el rango del funcionario al cual est asignado el equipo telefnico. NUMERO DEL TELFONO CELULAR: Capturar nmero telefnico correspondiente. PROVEEDOR: Anotar el nombre del proveedor que presta el servicio. IMPORTE: Este apartado contiene dos columnas: importe mensual y nmero de meses. IMPORTE PROM. MENSUAL: Capturar el importe promedio mensual del costo del servicio. No. DE MESES: Capturar el nmero de meses que se utilizar el servicio. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina79

TOTAL ANUAL Indica el resultado de multiplicar el promedio mensual por el nmero de meses. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: AGUA POTABLE

PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo de instalacin e importe de consumo de agua potable que requieran las reas Municipales. LLENADO ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO Capturar la clave y nombre del Municipio PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma.
CUERPO DEL FORMATO INMUEBLE: Capturar el uso que se le da al inmueble (bodegas, encierro, oficinas etc.) DOMICILIO: Capturar la direccin, (calle, nmero, localidad) donde se recibe el servicio. TOMA DOMICILIARIA: Este apartado contiene cuatro columnas: No. de Medidor, importe mensual/bimestral, No. de meses/bimestres y total. No. DE MEDIDOR: Capturar el nmero de serie del medidor instalado en cada inmueble. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina80

IMPORTE MENSUAL/BIMESTRAL: Capturar el importe de la ltima facturacin mensual o bimestral. No. DE MESES/BIMESTRES: Capturar el nmero de meses o bimestres que se pagar el servicio. TOTAL (A) Indica el resultado de multiplicar las columnas de: importe mensual/bimestral por nmero de meses/bimestre. AGUA PURIFICADA, SUMINISTRO POR PIPA: Estos apartados contienen tres columnas cada uno: cantidad, precio unitario y total. CANTIDAD: Capturar el nmero de botellones, cajas, pipas, etc. segn se requiera. PRECIO UNITARIO: Capturar el precio unitario para cada uno de los conceptos que se solicita. TOTAL (B) Indica el resultado de multiplicar las columnas de cantidad por precio unitario. IMPORTE ANUAL: Indica el resultado de sumar las columnas (A+B+C). TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada.
FORMATO: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo del servicio de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al servicio oficial del Municipio.
LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina81

MUNICIPIO Capturar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO USO DEL INMUEBLE: Capturar el uso que se le da al inmueble (ejemplo: oficinas, patios, corralones, bodega, estacionamiento, dormitorios, entre otros). NOMBRE DEL PROPIETARIO: Capturar el nombre del propietario (arrendador) en el orden siguiente: apellido paterno, materno y nombre(s). R.F.C. PROPIETARIO: Capturar la clave que identifica al proveedor del servicio de acuerdo a la cdula proporcionada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). En caso de personas morales, dejar un espacio al inicio de la captura. UBICACIN DEL INMUEBLE: Capturar la direccin (calle, nmero, localidad), del inmueble que se describe.
PERIODO DEL CONTRATO Capturar la fecha de inicio y trmino del contrato del inmueble que se describe (da con 2 dgitos, mes con 2 dgitos y ao con 4 dgitos, lo anterior separados con diagonales como se muestra en el formato). CONTRATO VIGENTE: Este apartado contiene cuatro columnas: fecha de vencimiento, renta mensual I.V.A. incluido, nmero de meses e importe de meses contratados. RENTA MENSUAL I.V.A. INCLUIDO: Capturar el importe mensual ms IVA del arrendamiento del inmueble que se describe. No. DE MESES: Anotar el nmero de meses que pretenda utilizar el inmueble a costo del contrato vigente, en caso de contrato nuevo dejar en blanco la fecha de vencimiento. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina82

IMPORTE DE MESES CONTRATADOS: Indica el resultado de multiplicar las columnas: renta mensual I.V.A. incluido por nmero de meses. RENOVACIN DE CONTRATO: Este apartado contiene cuatro columnas: incremento porcentual, incremento mensual, nmero de meses e importe por incremento previsto para el ao que se presupuesta. INCREMENTO PORCENTUAL: Capturar el porcentaje estimado que se prev para la renovacin del contrato. INCREMENTO MENSUAL: Indica el resultado de multiplicar el importe mensual del contrato vigente por el incremento porcentual previsto para el ao que se presupuesta. No. DE MESES: Capturar el nmero de meses contados a partir del trmino del contrato vigente. IMPORTE POR INCREMENTO: Indica el resultado de multiplicar la columna de incremento mensual por el nmero de meses que se pretenda renovar (hasta el mes de diciembre del 2010). IMPORTE ANUAL: Indica el resultado de sumar el concepto de importe de meses contratados ms importe por incremento. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo del servicio de fotocopiado al servicio del Municipio. LLENADO ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina83

RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma.
CUERPO DEL FORMATO NOMBRE DEL BIEN ARRENDADO: Describir en forma clara el nombre comn del bien mueble arrendado que se enuncia. DOMICILIO: Capturar la direccin de la oficina (calle, nmero, localidad) donde est instalado el equipo de fotocopiado que se describe. NUMERO DE CONTRATO VIGENTE: Anotar el numero de contrato del equipo de fotocopiado arrendado. FECHA DE CONTRATACIN: Capturar la fecha de inicio y trmino del contrato del bien mueble arrendado (da con 2 dgitos, mes con 2 dgitos y ao con 4 dgitos, lo anterior separados con diagonales como se muestra en el formato). COSTO PROMEDIO MENSUAL (IVA INCLUIDO): Capturar el importe promedio mensual del costo del servicio. No. DE MESES: Capturar el nmero de meses que se utilizar el servicio. MONTO ANUAL Indica el resultado de multiplicar el promedio mensual por el nmero de meses. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
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FORMATO: ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES
PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo del servicio de arrendamiento de bienes muebles, (maquinaria y equipo de construccin, vehculos, etc.)
LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma.
CUERPO DEL FORMATO NOMBRE DEL BIEN ARRENDADO: Capturar en forma clara el nombre comn que identifique al bien mueble arrendado que se enuncia. NOMBRE DEL ARRENDADOR: Capturar el nombre del arrendador que presta el servicio. No. DE CONTRATO: Capturar el nmero de contrato del bien mueble arrendado que se describe. PERIODO DEL CONTRATO: Capturar la fecha de inicio y trmino del contrato del bien mueble que se describe (da con 2 dgitos, mes con 2 dgitos y ao con 4 dgitos, lo anterior separados con diagonales como se muestra en el formato). No. DE DAS / MESES: Capturar el nmero de das o meses que comprende el perodo de contrato del bien mueble que se describe. RENTA DIARIA / MENSUAL I.V.A. INCLUIDO: Capturar el importe diario mensual de arrendamiento del bien mueble que se describe ms el I.V.A. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina85

IMPORTE ANUAL: Indica el resultado de multiplicar las columnas de nmero de das / meses por renta mensual I.V.A. incluido. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS
PROPSITO Programar los recursos necesarios para seguros y fianzas de edificios contratados a terceros a fin de resguardar el patrimonio a cargo de las Entidades de la Administracin Pblica Municipal.
LLENADO
ENCABEZADO La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin Presupuestacin. MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma. CUERPO DEL FORMATO INMUEBLE: Capturar el uso y ubicacin del inmueble asegurado. COMPAA ASEGURADORA: Capturar el nombre de la compaa aseguradora que expide la pliza del seguro. NUMERO DE PLIZA: AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina86

Capturar el nmero de pliza del bien asegurado. FECHA DE INICIO: Capturar la fecha da, mes y ao (dd/mm/aa) de inicio del contrato del bien mueble, inmueble u otros que se describen. FECHA DE TRMINO: Capturar la fecha da, mes y ao (dd/mm/aa) de terminacin del contrato del bien mueble, inmueble u otros que se describen. COSTO MENSUAL: Capturar el importe de la pliza del seguro vigente del bien que se describe mas el I.V.A. No. DE MESES: Capturar el nmero de meses del ao que se presupuesta y que comprenda la pliza de seguro. IMPORTE ANUAL: Indica el resultado de multiplicar las columnas importe mensual de la prima incluye I.V.A. por nmero de meses. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total del importe anual. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: SERVICIOS DE VIGILANCIA
PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el costo de los Servicios de Vigilancia destinados al Municipio.
LLENADO
MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina87

PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma.
CUERPO DEL FORMATO:
AREA DE VIGILANCIA: Especificar el tipo de inmueble, rea laboral, personas, traslado de bienes, etc., que se protegen y vigilan.
DOMICILIO: Capturar la direccin del inmueble en el que se presta el servicio.
TIPO DE SERVICIO: Capturar el tipo de contratacin por elemento segn corresponda. 1 Elemento de seguridad de vigilancia sin arma por 12 horas 2 Elemento de seguridad de vigilancia con arma por 12 horas 3 Elemento de oficialidad con arma
NO. DE ELEMENTOS: Capturar la cantidad de elementos contratados por tipo de contratacin. COSTO MENSUAL POR ELEMENTO: Indica el monto que se pagar por el servicio contratado. NO. DE MESES: Capturar el nmero de meses a contratar. MONTO ANUAL: Indica el resultado de multiplicar el importe mensual por el nmero de meses a contratar y por nmero de elementos. TOTAL PROYECTO: Representa la suma total de la columna indicada.
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FORMATO: PASAJES Y VITICOS
PROPSITO Presupuestar los recursos necesarios para cubrir el importe de gastos de alimentacin y hospedaje; y, pasajes del personal que por necesidad del servicio tengan que trasladarse fuera de su lugar habitual de trabajo, para cumplir comisiones oficiales.
LLENADO
MUNICIPIO: Anotar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la mismo. .
CUERPO DEL FORMATO OBJETO DE LA COMISIN: Capturar en forma breve, clara y precisa el propsito de la comisin oficial a realizar para el cumplimiento de los objetivos y metas. ORIGEN: Capturar el dgito que corresponda a la regin de que se trate, segn formato. DESTINO: Capturar el dgito que corresponda a la regin de que se trate, segn formato. No. DAS: Capturar el nmero de das que se pretendan emplear en la comisin. No. DE PERSONAS: Capturar el nmero de empleados que pretendan, participen en la comisin.
No. DE VISITAS PROGRAMADAS: Capturar el nmero de visitas programadas segn destino. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina89

CUOTA DIARIA: Capturar con nmero la cantidad pagada al da de acuerdo a la zona y tabulador autorizado. Indica la cuota establecida segn tabulador vigente. IMPORTE ANUAL: Resulta de multiplicar los siguientes datos: das de comisin, visitas programadas, nmero de personas por cuota diaria. TRANSPORTE: Este apartado contiene dos columnas: tipo e importe. TIPO: Capturar el medio de transporte que utilizar el(los) empleados comisionados (vehculo oficial, autobs, avin, lancha, entre otros). IMPORTE: Capturar el costo de pasaje del empleado comisionado, si no utiliza vehculo oficial. TOTAL PROYECTO: Resulta de la suma total de cada una de las columnas indicadas. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
FORMATO: OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES

PROPSITO: Presentar en forma detallada los recursos presupuestales a nivel proyecto de las partidas que no cuentan con formato especfico, en esta partida podemos realizar el clculo del rubro gastos de inversin.
LLENADO ENCABEZADO: La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin-Presupuestacin. MUNICIPIO: Capturar el nombre del Municipio. PROGRAMA O PROYECTO: Anotar el nombre del programa o proyecto. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina90

RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. PARTIDA: Capturar los dgitos que identifica la partida y posteriormente anotar el nombre de la misma.
CUERPO DEL FORMATO ARTICULO: Capturar el nombre que identifique el bien o servicio que se requerir. PRECIO UNITARIO: Capturar el precio unitario por cada bien, servicio o adquisicin sealada en la columna de cantidad.
CANTIDAD: Se capturar la cantidad de bienes y servicios que se utilizarn en el perodo de un ao. UNIDAD: Capturar el nombre que identifique el bien servicio a utilizar.
IMPORTE ANUAL: Capturar el importe que resulte de multiplicar las columnas de cantidad con el precio unitario. TOTAL: La suma de la columna del importe anual.
JUSTIFICACIN: Anotar brevemente la razn por la cual se quiere adquirir el artculo y/o servicio.
FORMATO: CDULA DE PROGRAMACIN DE INVERSIN PBLICA PROPSITO:

Presentar en forma detallada los recursos presupuestales, en esta partida podemos realizar el clculo de inversin pblica, por cada una de las obras a realizar.
LLENADO ENCABEZADO:
La parte superior del formato contiene los datos que permiten distinguirlo de los dems formatos utilizados en el proceso de Programacin-Presupuestacin. RAMO Y FONDO: Anotar el nombre del Ramo y Fondo al que pertenezca. AUDITORASUPERIORDELESTADO Pgina91

CUERPO DEL FORMATO
1.-MUNICIPIO: Anotar el nombre del municipio al que pertenece la localidad donde se ejecutara la obra. 2.-LOCALIDAD: Anotar el nombre de la localidad donde se ejecutara la obra, accin e inversin.
3.-Marcar con una x si la obra es en cabecera municipal o no. 4.-Marcar con una x el tipo de localidad: CP colonia popular, PR poblado rural, ZI zona indgena, ZU zona urbana. IDENTIFICACIN: 5.-Anote el nombre del programa al que corresponde la obra, accin e inversin a ejecutar. 6.-Anote el nombre del subprograma al que corresponde la obra, accin e inversin a ejecutar. 7.-Anote el nmero de cuenta y subcuentas que identifiquen la obra, accin e inversin. METAS: 8.-Anote el nmero de beneficiarios directos de la obra, accin e inversin. 9.-Anote el tipo de beneficiarios que se atendern de acuerdo a la partida presupuestal respectiva (personas, alumnos, pescadores, productores, etc). 10.-De acuerdo a la perspectiva de gnero y en relacin al nmero de beneficiarios directos, anotar la cantidad de mujeres y hombres. . GENERALIDADES DE LA INVERSIN: 11.-Anote los antecedente de la inversin, sealando fuente de financiamiento, ao, inversin autorizada y ejercida, en caso de que la obra se est ejecutando por etapas. 12.-Anote las aportaciones federal, estatal, municipal y de beneficiarios autorizadas, correspondientes a obra. 13.-Anote la suma total de las aportaciones de la inversin por aprobar en obra. FIRMAS: Este formato deber formularse en original debidamente validado con las firmas de los integrantes de la comisin de hacienda.
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AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__ PRESUPUESTO CALENDARIZADO POR PROYECTO
MUNICIPIO: PROGRAMA O PROYECTO: RAMO Y FONDO:
PARTIDA PRESUPUESTAL CLAVE RAMO 28 DENOMINACION
IMPORTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
C A L E N D A R I Z A C I O N (PESOS) JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4 2 1 01 01 4 2 1 01 01 01 4 2 1 01 01 02 4 2 1 01 01 03 4 2 1 01 01 04 4 2 1 01 01 05 4 2 1 01 01 06 4 2 1 01 01 07 4 2 1 01 01 08 4 2 1 01 01 09 4 2 1 01 01 10 4 2 1 01 01 11 4 2 1 01 01 12 4 2 1 01 01 13 4 2 1 01 01 14 4 2 1 01 01 15 4 2 1 01 01 16 4 2 1 01 01 17 4 2 1 01 01 18 4 2 1 01 01 19 4 2 1 01 01 20 4 2 1 01 02 4 2 1 01 02 01 4 2 1 01 02 02 4 2 1 01 02 03 4 2 1 01 02 04 4 2 1 01 02 05 4 2 1 01 02 06 4 2 1 01 02 07 4 2 1 01 02 08 4 2 1 01 02 09 4 2 1 01 02 10 4 2 1 01 02 11 4 2 1 01 02 12 4 2 1 01 02 13 4 2 1 01 02 14 4 2 1 01 02 15 4 2 1 01 02 16 4 2 1 01 02 17 4 2 1 01 02 18 4 2 1 01 02 19 4 2 1 01 02 20 4 2 1 01 02 21 4 2 1 01 02 22
SERVICIOS PERSONALES
DIETAS SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO HONORARIOS COMPENSACIONES EVENTUALES GRATIFICACION FIN DE AO PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS OTRAS PRESTACIONES CUOTA IMSS RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ FUNERALES CUOTAS AL INFONAVIT LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PRIMA DE ANTIGEDAD SEGURO DE VIDA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIAL PARA OFICINA MATERIAL PARA COMPUTADORAS MATERIAL FLMICO MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE INGENIERIA Y DIBUJO MATERIAL ESTADSTICO Y GEOGRFICO MATERIAL PARA INSTALACIONES MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION MATERIAL PARA TALLERES SUMINISTROS AGRICOLAS Y PECUARIOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL MDICO Y DE CIRUGIA MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARBURANTES DIVERSOS VESTUARIOS Y UNIFORMES PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCIN BLANCOS Y TELAS MATERIAL DIDCTICO
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PARTIDA PRESUPUESTAL CLAVE DENOMINACION
4 2 1 01 03 4 2 1 01 03 01 4 2 1 01 03 02 4 2 1 01 03 03 4 2 1 01 03 04 4 2 1 01 03 05 4 2 1 01 03 06 4 2 1 01 03 07 4 2 1 01 03 08 4 2 1 01 03 09 4 2 1 01 03 10 4 2 1 01 03 11 4 2 1 01 03 12 4 2 1 01 03 13 4 2 1 01 03 14 4 2 1 01 03 15 4 2 1 01 03 16 4 2 1 01 03 17 4 2 1 0103 18 4 2 1 01 03 19 4 2 1 01 03 20 4 2 1 01 03 21 4 2 1 01 03 22 4 2 1 01 03 23 4 2 1 01 03 24 4 2 1 01 03 25 4 2 1 01 03 26 4 2 1 01 03 27 4 2 1 01 03 28 4 2 1 01 03 39 4 2 1 01 03 30 4 2 1 01 03 31 4 2 1 01 03 32 4 2 1 01 03 33 4 2 1 01 03 34 4 2 1 01 03 35 4 2 1 01 03 36 4 2 1 01 03 37 4 2 1 01 03 38
SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA TELFONO TELGRAFOS Y CORREOS AGUA POTABLE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE MUEBLES CAPACITACION SERVICIOS DE AUDITORA SERVICIOS DE ASESORA Y CONSULTORA PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL FLETES Y ACARREOS PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS Y DERECHOS SUSCRIPCIONES Y CUOTAS INTERNET SERVICIOS MDICOS Y MEDICAMENTOS SERVICIOS DE LAVANDERIA E HGIENE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE TRNSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO AGRCOLA MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIN MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE FOTOGRAFA MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE SONIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE ASEO PBLICO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO AUDIOVISUAL MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE COMUNICACIN MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE SALUD MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPOS MUSICALES MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE INGENIERA Y ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO DE EDUCACIN Y RECREATIVIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE EDIFICIOS PUBLICOS
94
PARTIDA PRESUPUESTAL CLAVE DENOMINACION GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA IMPRESOS OFICIALES EXPOSICIONES ESPECTCULOS CULTURALES PASAJES VITICOS GASTOS DE COMISIN GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL FOMENTO CULTURAL FOMENDO DEPORTIVO FOMENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS AYUDAS DIVERSAS APOYOS A DAMNIFICADOS ALUMBRADO PBLICO ESTACIONAMIENTO DIVERSOS
4 2 1 01 03 39 4 2 1 01 03 40 4 2 1 01 03 41 4 2 1 01 03 42 4 2 1 01 03 43 4 2 1 01 03 44 4 2 1 01 03 45 4 2 1 01 03 46 4 2 1 01 03 47 4 2 1 01 03 48 4 2 1 01 03 49 4 2 1 01 03 50 4 2 1 01 03 51 4 2 1 01 03 52 4 2 1 01 03 53 4 2 1 01 03 54 4 2 1 01 04 4 2 1 01 04 01 4 2 1 0104 02 4 2 1 01 04 03 4 2 1 01 04 04 4 2 1 01 04 05 4 2 1 01 04 06 4 2 1 01 04 07 4 2 1 01 04 08 4 2 1 01 04 09 4 2 1 01 04 10 4 2 1 01 04 11 4 2 1 01 04 12 4 2 1 01 04 13 4 2 1 01 04 14 4 2 1 01 04 15 4 2 1 01 04 16 4 2 1 01 04 17 4 2 1 01 04 18 4 2 1 01 04 19 4 2 1 01 04 20 4 2 1 01 04 21 4 2 1 01 04 22 4 2 1 01 05 4 2 1 01 05 01 4 2 1 01 05 02 4 2 1 01 05 03 4 2 1 01 05 04 4 2 1 01 05 05 4 2 1 01 05 06 4 2 1 01 05 07
GASTO DE INVERSIN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRNSPORTE EQUIPO DE CMPUTO EQUIPO AGRCOLA EQUIPO DE CONSTRUCCIN EQUIPO DE FOTOGRAFA EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE ASEO PBLICO EQUIPO AUDIOVISUAL EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE SALUD EQUIPOS MUSICALES EQUIPO DE INGENIERA Y ARQUITECTURA ARMAMENTO HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL EQUIPO DE EDUCACIN Y RECREATIVIDAD EQUIPO PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS TERRENOS EDIFICIOS
OBRA PBLICA
ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS PBLICOS CONSTRUCCIN DE OBRA PUBLICA ADICIONES Y MEJORAS A OBRAS PUBLICAS AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTO DE OBRA PUBLICA SUPERVISION Y VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
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4 2 1 01 06 4 2 1 01 06 01 4 2 1 01 06 02 4 2 1 01 06 03 4 2 1 01 06 04 4 2 1 01 06 05 4 2 1 01 07 4 2 1 01 07 01 4 2 1 01 07 02 4 2 1 01 07 03 4 2 1 01 07 04 4 2 1 01 07 05 4 2 1 01 07 06 4 2 1 01 07 4 2 1 01 07 01 4 2 1 01 07 02
PROYECTOS PRODUCTIVOS
EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYO A LA PRODUCCCION INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS COMUNITARIOS
PROYECTOS DE FOMENTO
EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO INVESTIGACION REFORESTACION SEGURIDAD Y PROTECCION PROMOCION TURISTICA PROMOCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DEUDA PBLICA AMORTIZACIN DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA
_________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL (NOMBRE Y FIRMA)
______________________________ SNDICO (NOMBRE Y FIRMA)
_________________________________ TESORERO (NOMBRE Y FIRMA)
________________________________ REGIDOR (NOMBRE Y FIRMA)
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IMPORTE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
4 2 2 01 01 4 2 2 01 01 01 4 2 2 01 01 02 4 2 2 01 01 03 4 2 2 01 01 04 4 2 2 01 01 05 4 2 2 01 01 06 4 2 2 01 01 07 4 2 2 01 01 08 4 2 2 01 01 09 4 2 2 01 01 10 4 2 2 01 01 11 4 2 2 01 01 12 4 2 2 01 01 13 4 2 2 01 01 14 4 2 3 01 01 4 2 3 01 01 01 4 2 3 01 01 02 4 2 3 01 01 03 4 2 3 01 01 04 4 2 3 01 01 05 4 2 3 01 01 06 4 2 3 01 01 07 4 2 3 01 01 08 4 2 3 01 01 09 4 2 3 01 01 10 4 2 3 01 01 11 4 2 3 01 01 12 4 2 3 01 01 13 4 2 3 01 01 14 4 2 3 01 01 15 4 2 3 01 01 16 4 2 3 01 01 17
FONDO III OBRA PUBLICA

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINAS URBANIZACION MUNICIPAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMINOS RURALES INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 3% GASTOS INDIRECTOS 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEUDA PUBLICA ACCIONES SOCIALES
FONDO IV
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO COMPENSACIONES EVENTUALES GRATIFICACION FIN DE AO PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS OTRAS PRESTACIONES CUOTA IMSS RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ FUNERALES CUOTAS AL INFONAVIT LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PRIMA DE ANTIGEDAD
4 2 3 01 01 18 SEGURO DE VIDA 4 2 3 01 02
MATERIALES Y SUMINISTROS
4 2 3 01 02 01 MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN 4 2 3 01 02 02 VESTUARIOS Y UNIFORMES 4 2 3 01 02 03 PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION 4 2 3 01 02 04 MATERIAL DE DEFENSA 4 2 3 01 02 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
97

PARTIDA PRESUPUESTAL CLAVE DENOMINACION SERVICIOS GENERALES
4 2 3 01 03
4 2 3 01 03 01 ALUMBRADO PUBLICO 4 2 3 01 03 02 PUBLICA 4 2 3 01 03 03 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE 4 2 3 01 03 04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIN 4 2 3 01 03 05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEROS 4 2 3 01 03 06 BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA 4 2 3 01 03 07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO 4 2 3 01 03 08 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS 4 2 3 01 03 09 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA 4 2 3 01 03 10 4 2 3 01 03 11 4 2 3 01 03 12 4 2 3 01 03 13 4 2 3 01 03 14 4 2 3 01 03 15 4 2 3 01 03 16 4 2 3 01 03 17
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS PASAJES VIATICOS GASTOS DE COMISION COMITES DE PROTECCION CIVIL COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS PARA CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD
4 2 3 01 03 18 IMPUESTOS Y DERECHOS 4 2 3 01 03 19 4 2 3 01 03 20 4 2 3 01 03 21 4 2 3 01 03 22 4 2 3 01 03 23 4 2 3 01 03 24 4 2 3 01 03 25 4 2 3 01 04 4 2 3 01 04 01 4 2 3 01 04 02 4 2 3 01 04 03
MODERNIZACIN DE LOS SISTEMAS FISCALES PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SERVICIOS DE LABORATORIO TELFONO ROTULACIONES DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS
GASTO DE INVERSION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIN
4 2 3 01 04 04 EQUIPO DE BOMBEROS 4 2 3 01 04 05 HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA 4 2 3 01 04 06 ARMAMENTO 4 2 3 01 04 07 TERRENOS 4 2 3 01 04 08 BODEGAS 4 2 3 01 04 09 CASETAS DE VIGILANCIA 4 2 3 01 04 10 ESTACIONES DE BOMBEROS
98

4 2 3 01 04 11 MAQUINARIA Y EQUIPO 4 2 3 01 04 12 4 2 3 01 05 4 2 3 01 05 01 4 2 3 01 05 02 4 2 3 01 06 4 2 3 01 06 01 4 2 3 01 07 4 2 3 01 07 01 4 2 3 01 08 4 2 3 01 08 01 4 2 3 01 08 02
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA EQUIPO PARA SEALIZACION VIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICAR PROYECTOS DE FOMENTO ESPECIFICAR DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4 2 4 01 01 4 2 4 01 02 4 2 4 01 03
EMPRSTITOS CONVENIOS FEDERALES PROGRAMAS ESTATALES
TOTAL DE EGRESOS
_________________________________ PRESIDENTE MUNICIPAL (NOMBRE Y FIRMA)
______________________________ SNDICO (NOMBRE Y FIRMA)
_________________________________ TESORERO (NOMBRE Y FIRMA)
________________________________ REGIDOR (NOMBRE Y FIRMA)
99
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__. OBJETIVOS ACCIONES Y METAS
MUNICIPIO: PROGRAMA O PROYECTO:
IndicadordeCumplimiento
Objetivos Acciones Descripcin APE Original APE con modificaciones presupuestales 1er trim. Original 2o. trim. Original 3er. trim. Original 4o. trim. Original Avance Fisico %
Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
___________________
PRESIDENTE MUNICIPAL (NOMBRE Y FIRMA)
______________________
SNDICO (NOMBRE Y FIRMA)
________________________
TESORERO (NOMBRE Y FIRMA)
______________________
REGIDOR (NOMBRE Y FIRMA)
100
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__ ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
MUNICIPIO: PROGRAMA O RPOYECTO: RAMO Y FONDO: PARTIDA: TIPO DE BENEFICIARIOS NUMERO DE BENEFICIARIOS CUOTA DIARIA AUTORIZADA IMPORTE DIARIO No. DE DIAS QUE SE OTORGA AL AO MONTO TOTAL ANUAL
TOTAL PROYECTO
TIPO DE BENEFICIARIO
1. POLICIAS 2. BOMBEROS 3. AGENTES DE TRANSITO
______________________
______________________
________________________
_______________________
101
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__. SERVICIOS PERSONALES
MUNICIPIO: PROGRAMA O PROYECTO: RAMO Y FONDO: PARTIDA:

PARTIDA PRESUPUESTAL CLAVE IMPORTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL CALENDARIZACI N MAYO JUNIO JULIO
(PESOS)
DENOMINANCIN
SERVICIOS PERSONALES
DIETAS SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO HONORARIOS COMPENSACIONES EVENTUALES GRATIFICACIN FIN DE AO PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS OTRAS PRESTACIONES CUOTA IMSS RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ FUNERALES CUOTAS AL INFONAVIT LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PRIMA DE ANTIGEDAD SEGURO DE VIDA
AGOSTO
SEPT.
OCTUBRE
NOV.
DIC.
4 2 1 01 01 4 2 1 01 01 01 4 2 1 01 01 02 4 2 1 01 01 03 4 2 1 01 01 04 4 2 1 01 01 05 4 2 1 01 01 06 4 2 1 01 01 07 4 2 1 01 01 08 4 2 1 01 01 09 4 2 1 01 01 10 4 2 1 01 01 11 4 2 1 01 01 12 4 2 1 01 01 13 4 2 1 01 01 14 4 2 1 01 01 15 4 2 1 01 01 16 4 2 1 01 01 17 4 2 1 01 01 18 4 2 1 01 01 19 4 2 1 01 01 20
______________________
______________________
________________________
___________________________
102
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ CDULADEVEHCULOOMAQUINARIA
MUNICIPIO: PROGRAMA O PROYECTO: RAMO Y FONDO: PARTIDA: DATOSDELVEHICULOOMAQUINARIA: No.Progr. No Progr TIPO: COMBUSTIBLESYLUBRICANTESYADITIVOS CONCEPTO COMBUSTIBLES LUBRICANTES GRASAPARAMAQUINARIA TOTAL MANTTO.YREPARACINDEEQUIPODETRANSPORTEYMAQUINARIA Q Q CONCEPTO ADQUISICIONDELLANTAS LUBRICANTES TRANSMISIONYDIFERENCIAL SUSPENSIONYFRENOS MOTOR AFINACIONDEMOTOR OTROS TOTAL TOTA IMPUESTOSYDERECHOSVEHICULARES CONCEPTO TENENCIAANUAL ENGOMADO,PLACASYTARJETASDE CIRCULACION TOTAL IMPORTEANUAL No.DESERVICIOS PRECIOUNITARIO IMPORTEANUAL LITROSPORMES NUMERODEMESES LITROSANUALES PRECIOUNITARIO IMPORTEANUAL VEHIC.OMAQ.: VEHIC O MAQ : MODELO: No.DEPLACAS: No DE PLACAS: CILINDROS:
PEAJESYPUENTES PEAJES Y PUENTES CONCEPTO PEAJESYPUENTES TOTAL IMPORTEANUAL
SEGUROSYFIANZASDEEQUIPODETRANSPORTE COMPAAASEGURADORA No.DEPOLIZA VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa) IMPORTEMENSUAL No.DEMESES IMPORTEANUAL
TOTAL VEHICULOS 11CAMIONETASPICKUP. 12VOLTEO 13PIPA 14PATRULLA 15AUTOMOVILSEDAN 16AUTOBUS MAQUINARIA 21TRASCABO 22MOTOCONFORMADORA 23RETROEXCAVADORA
____________________
______________________
__________________
___________________
103
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ VESTUARIO,PRENDASDEPROTECCINYBLANCOS MUNICIPIO: PROGRAMAOPROYECTO: RAMOYFONDO: PARTIDA: TIPODERELACIONLABORAL DESCRIPCIONDELARTICULO TIPODEVESTUARIO UNIDADDE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO No.DE PERSONAS DOTACIONES ANUALES TOTALANUAL
TOTALPROYECTO
TIPODERELACIONLABORAL: 1. Base 2. Nombramiento de Confianza 3. Contrato Confianza 4. Contrato Contrato TIPODEVESTUARIO: 1VESTUARIO 2PRENDASDEPROTECCION 3BLANCOS
____________________
______________________
__________________
___________________
104
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ ENERGIAELCTRICA

INMUEBLE
DOMICILIO
PROPIETARIO
No.DE MEDIDOR
GASTO MENS/BIM.
No.DE MESES/BIM.
IMPORTE ANUAL
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
__________________
___________________
105
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ TELFONO

INMUEBLE
DOMICILIO
No.TELEFONICO(lada) nmero
PROVEEDOR
TIPODE SERVICIO
OTROUSO
IMPORTE PROM.MENS. No.DEMESES
TOTALANUAL
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
__________________
___________________
106
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ TELEFONIACELULAR

CATEGORADELFUNCIONARIO
No.DETEL.CELULAR
PROVEEDOR
IMPORTE PROM.MENS. No.DEMESES
TOTALANUAL
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
__________________
___________________
107
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ AGUAPOTABLE

INMUEBLE
DOMICILIO
No.DEMEDIDOR No DE MEDIDOR
TOMADOMICILIARIA IMPORTE PROM. PROM No.DE No DE MENS/BIM. MESES/BIM.
AGUAPURIFICADA TOTAL CANTIDAD (A) PRECIOUNITARIO PRECIO UNITARIO TOTAL (B)
SUMINISTRODEPIPAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTETOTAL TOTAL ANUAL(A+B+C) ANUAL (A+B+C) (C)
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
__________________
___________________
108
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ ARRENDAMIENTODEINMUEBLES
PERIODODELCONTRATO USODELINMUEBLE NOMBREDELPROPIETARIO RFC PROPIETARIO UBICACINDEL INMUEBLE INICIO TERMINO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
CONTRATOVIGENTE RENTAMENSUAL IVAINCLUIDO No.DE IMPORTEDEMESES INCREMENTO MESES CONTRATADOS (%)
RENOVACIONDECONTRATO INCREMENTO MENSUAL No.DE MESES IMPORTEPOR INCREMENTO IMPORTE ANUAL
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
SDICO (NOMBRE Y FIRMA)
__________________
___________________
109
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ ARRENDAMIENTODEFOTOCOPIADORAS

NOMBREDELBIENARRENDADO
DOMICILIO
No.DECONTRATO VIGENTE
FECHADECONTRATACION INICIO TERMINO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
COSTOPROM.MENSUAL(IVA INCLUIDO)
NO.DE MESES
MONTOANUAL
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
__________________
___________________
110
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ ARRENDAMIENTODEOTROSBIENESMUEBLES

NOMBREDELBIENARRENDADO
NOMBREDELARRENDADOR
No.DECONTRATO
PERIODODELCONTRATO INICIO TERMINO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
No.DEDIAS/MESES
RENTADIARIA/MENS. (IVAINCLUIDO)
IMPORTEANUAL
TOTALPROYECTO
____________________
______________________
__________________
___________________
111
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__ PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS
MUNICIPIO: PROGRAMA O PROYECTO: RAMO Y FONDO: PARTIDA: INMUEBLE ASEGURADORA NUM. DE POLIZA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
TOTAL
____________________
______________________
__________________
___________________
112
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ SERVICIOSDEVIGILANCIA

INMUEBLE
DOMICILIO
TIPODESERVICIO
COSTOMENSUAL PORELEMENTO
No.DEELEMENTOS
MONTOANUAL
TOTALPROYECTO
TIPOSDESERVICIOPORELEMENTO:
1ELEMENTODESEGURIDADDEVIGILANCIASINARMAPOR12HORAS 2ELEMENTODESEGURIDADDEVIGILANCIACONARMAPOR12HORAS 2 ELEMENTO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA CON ARMA POR 12 HORAS 3ELEMENTODEOFICIALIDADCONARMA
____________________
______________________
__________________
___________________
113
AUDITORASUPERIORDELESTADO ANTEPROYECTODEPRESUPUESTODEEGRESOS20__ PASAJESYVITICOS

TRANSPORTE OBJETODELACOMISIN ORIGEN DESTINO No.DE DIAS No.DE PERSONAS No.DEVISITAS PROGRAMADAS CUOTA DIARIA IMPORTE ANUAL TIPO IMPORTE
TOTALPROYECTO TIPO A)VEHICULOOFICIAL B)AUTOBUS C)AVIN D)LANCHA ORIGEN 1.VALLESCENTRALES 2.CAADA 3.SIERRANORTE 4.SIERRASUR 5.MIXTECA 6.ISTMO 7.COSTA 8.HUATULCO 9.TUXTEPEC 10.D.F.YOTROSESTADOS 11.OTROSPAISES DESTINO 1.VALLESCENTRALES 2.CAADA 3.SIERRANORTE 4.SIERRASUR 5.MIXTECA 6.ISTMO 7.COSTA 8.HUATULCO 9.TUXTEPEC 10.D.F.YOTROSESTADOS 11.OTROSPAISES
____________________
______________________
__________________
___________________
114
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__ OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES
ARTCULO
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
UNIDAD
IMPORTE ANUAL
TOTAL
JUSTIFICACIN:
NOTA: En esta partida podemos realizar el calculo del rubro gastos de inversin.
____________________
______________________
__________________
___________________
115
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 20__ PROGRAMACIN DE INVERSIN PBLICA
RAMO 33.-FONDO I.- UBICACIN CLAVE

MUNICIPIO: LOCALIDAD: (1) (2)
NOMBRE
CABECERA MUNICIPAL TIPO DE LOCALIDAD:
(3) (4)
SI CP ZU
( ) ( ) ( )
NO PR ZI
( ) ( ) ( )
II.- IDENTIFICACIN
IDENTIFICACION
NOMBRE
PROGRAMA SUBPROGRAMA
CUENTA
(5) (6) (7)
III.- METAS
N DE BENEFICIARIOS N DE BENEFICIARIOS MUJERES N DE BENEFICIARIOS HOMBRES (8) (10) (10) TIPO DE BENEFICIARIOS (9)
IV.- GENERALIDADES DE LA INVERSIN. (11)

ANTECEDENTES OBRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO INVERSIN AUTORIZADA INVERSIN EJERCIDA
INVERSIN AUTORIZADA EN EL 20__ OBRA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
(12)
(13) FED. EST. MPAL. BENEF.
____________________
______________________ __________________
SNDICO (NOMBRE Y FIRMA) TESORERO (NOMBRE Y FIRMA)
___________________
116
GLOSARIO
PRESUPUESTO PROYECTO METODOLOGA Documento contable que presenta la estimacin anticipada de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad u organismo, por cierto periodo de tiempo. Intencin de hacer algo o plan que se idea para poderlo realizar. Conjunto de operaciones ordenadas con que pretende obtener un resultado.
PROCESO
Desarrollo, evolucin de las fases sucesivas de un fenmeno.
PROPSITO
Aquello que uno se propone hacer, objeto o finalidad.
ESTRATEGIA
Arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar un objetivo.
MATRIZ
Disposicin ordenada de un conjunto de elementos
GESTIN
Hacer diligencias para la consecucin de algo o la tramitacin de un asunto. Lo que resulta, la consecuencia, el efecto de una accin, de un hecho, de una operacin matemtica; el resultado de una negociacin.
RESULTADOS
EVALUACIN
Accin y efecto de evaluar.
ENTIDAD
Colectividad considerada como unidad: Entidad Municipal.
INDICADOR
Es una unidad de medida.
COMPONENTE
Elemento que combinado con otro o con otros varios forman un cuerpo compuesto
ACTIVIDADES
Conjunto de tareas u operaciones de una persona o entidad.
Pgina117

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GUA PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS, APLICABLE A MUNICIPIOS.

Auditora Superior del Estado Direccin de Auditora al Desempeo.

OTROS PARTICIPANTES: L.A. Fabiola Quevedo Prez

MARCO JURDICO CONCEPTUAL

MARCO JURDICO CONCEPTUAL CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

LEY DE COORDINACIN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

LEY DE FISCALIZACIN SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

CAPTULO II METODOLOGA DEL MARCO LGICO APLICABLE AL MUNICIPIO

COMOLO MEDIREMOS? QUEHAREMOS?

QUENOS PROPONEMOS LOGRAR?

OBJETIVOSESTRATGICOS Estableceobjetivosesencialesparaelcumplimientode lamisin.

MISIN Estableceelobjetivofundamentaldeladependenciay/ounidad responsable.eslarazondeexistirdelamisma,serefierealbeneficio quesepretendedar,sirveparadefinirlasfronterasde responsabilidadycampodeespecializacin

LA METODOLOGA DEL MARCO LGICO EN EL DISEO DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LGICO

RAMO 33 FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

CAPITULO III EJEMPLIFICACIN DEL RBOL DE PROBLEMAS, OBJETIVOS Y MATRIZ DE INDICADORES.

Conflictosejidalesy comunales. CAUSAS

Contaminacin delmedio ambiente.

Talaclandestina2 Faltadeacuerdos territorialesporlmites noestablecidos1

Escasas oportunidades dedesarrollo.

Insuficientesredesdeagua potable,drenajesanitarioy Alcantarillado10

Faltade infraestructura deportiva.14

Electrificacin insuficiente9 Vasdecomunicacinen malascondiciones.8

Insuficiente produccin pecuaria

Faltade aprovechamientodelos recursosnaturalesen formaproductiva. Explotacin Minera insuficiente.8

Tcnicasdeproduccin insuficienteso inadecuadas.2

Ausenciadecapacitacinen diseodeproyectos productivos.13

Faltadeaccesoa mercados.16 CAUSAS

Servicios pblicosde malacalidad.

Inadecuado sistema recaudatorio.

Escasa participacin ciudadana.

Inadecuado manejodelos recursos pblicos

Ausenciaderecursos adicionalesymezclasde recursos.

Faltadepromocina proyectosde desarrollo.20

BAJONDICEDEREZAGOSOCIAL SITUACIN DESEADA Ingresossuficientes A11 Participacindela mujerenProgramas. A12 MEDIOS

Suficientesespaciosdedesarrollo A13 Pgina29

Medio ambiente cuidado.

Suficientes oportunidades dedesarrollo.

ElectrificacinA9 Vasdecomunicacinen buenascondiciones.A8

Suficiente Produccin Pecuaria

Aprovechamientodelos recursosnaturalesen formaproductiva.A7

Explotacin Minera suficiente.A8

Accesoamercados A16 MEDIOS

Servicios pblicosde calidad.

Adecuado sistema recaudatorio.

Adecuado manejodelos recursos pblicos

AltosNivelesde Transparencia.A16 Intersdelapoblacinen lasdecisionesdegobierno. A14

Acuerdosy coordinacinpolticos A18

Alta calidad de vida.

LA APLICADA POR EL CONEVAL

Bajo ndice de rezago social.

ndice de rezago social.

LA APLICADA POR EL CONEVAL

CONEVAL, Informes de Gobierno.

Alto ndice de desarrollo humano

Poblacin de 15 aos o ms analfabeta.

Sin lnea base

CONEVAL, Informes de Gobierno.

Sin lnea base

CONEVAL, Informes de Gobierno.