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OHSAS 18.001/2007, ISO 14.001/2004, ISO 9.000/2000 Autor: Giovanni Moraes, M.Sc.
Este trabalho est protegido pela Lei de Direitos Autorais (ISBN), no podendo ser copiado, reproduzido e (ISBN), divulgado sem autorizao prvia do autor e da Gerenciamento Verde Consultoria. Contedo retirado do Livro Verde Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional OHSAS 18.001/2007 Comentada Vol 1e 2
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no importa o quanto essa possibilidade remota, algum dia ela ela ser feita deste modo; No importa o quanto difcil danificar um equipamento algum sempre achara uma maneira; Se algo pode falhar, esta falha deve ser esperada para ocorrer no momento mais inoportuno e com o mximo dano; Mesmo na execuo da mais perigosa e complicada operao, as instrues podero ser ignoradas.
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o dos FALHAS de nuten os a Falta oM ent LATENTES iariza Equipam amil f refa ta com a les oe Contro dos istra D ua es Deficincia Inadeq tentes Limita is is das rotinas ou Inex Pessoa
MS, ra de S etas e dos Cultu Anlis os e M v tes e o de Objeti aciden tes Gest nizar e s n Padro ar o incide o Gesto Pessoa Avalia tific iden e o de a ortafsica Comp l e plan cos r is gica menta psicol Barreiras
Acidentes Histricos
Ano 1974 Local Flixborough Inglaterra Seveso Itlia Rio d e Janeiro Brasil San Juanico Mxic o Bhopal India Empresa Ind. Qumic a Vtimas 28 mortos 89 feridos US$ 150 milhes de p rejuzo 250 leses 600 pessoas retiradas 6 mortes Pr oduto Ciclohexano Even to Incndio Exploso Vazamen to Mudanas Exigncias legais para licenciamento de in stalaes na GrBretanha 1976 ICMESA CHEMICAL Tetraclorodibenzen o paradioxina (Agen te Laranja) Penatclorofen ato d e sdio (P da China) Butano Aprimoramentos das ferramentas de anlise Exigncias legais para licenciamento de instalaes de risco.
1982
Transp ortador
Intoxicao
Surge a primeir a Lei regulamentando o transporte d e produtos perigosos no Brasil (Decreto 88.821/83) Alterao nos projetos de combate incndio em tanques sujeitos a B LEVE
1984
PEMEX (Refinaria)
550 mortes 2.000 leses 350.00 pessoas retiradas 2500 mortes 50.000 leses
1984
UNION CARBIDE
Isocianato de metila
Legislaes mais rg idas. Acionistas pressionam sobre aspectos relacionado segurana e meio ambiente. Elabor ao de pol ticas de segurana. Pesadas indenizaes por d anos A ONU incentiva pr ojetos envolvendo indstria, govern o e comunidade visando reverter a degr adao ambiental. Presso mundial para regulamentar aspectos de segurana mais rigorosos. Aperfeioamento dos planos de emergncia. Pesquisa em sistemas alter nativos de energia Reavaliao dos riscos en volvendo platafor mas de petrleo.
1984 1986
98 mortes 300 mortes 300.00 0 pessoas retiradas Impactos econmicos em outros pases da Europa 167 mortes US$ 6 milhes em prejuzos
1988
Esc cia
Empresa de petr leo (Plataforma Piper Alfa) Empresa estatal de petr leo Exxon (P etroleiro) PETROBRAS (Plataforma P36)
Petr leo
Incndio Exploso
Reavaliao dos riscos envolvendo a comunidade vizinha a gasodutos e instalaes industriais. Alterao dos projetos dos petroleiros com a obrigao de casco duplo. Incentivo ao seguro ambiental Reavaliao dos riscos en volvendo platafor mas de petrleo.
Pemex - 1984
Problemas de zoneamento urbano Reviso das aes - BLEVE
Chernobil (1990)
Conseqncias sem fronteiras
Enterprise 647/89
IMO
A-
nos das
x
10
Somente feridos
Plataforma Piper Alpha, explode e 167 mortos afunda durante uma retomada de operao - Occidental Petroleum Refinaria explode 4 mortos Total Petroleum Exploso de um navio petroleiro na 1 morto costa brasileira
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Exploso de uma plataforma Mobil Exploso de uma plataforma no campo petrolfero de Morgan Exploso na plataforma Glomar Artic Incndio na P-37 - Petrobras
11 mortos
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interdependentes, cujo resultado final maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam caso operassem de maneira isolada.
Criar as condies para que o gerenciamento dos
riscos possa ser feito de forma consistente e coerente com a natureza das atividades da organizao, a fim de eliminar estes riscos e melhorar a conscincia da segurana no trabalho. (Gallagher, Underhill e Rimmer, 2001, p.1).
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Sistema de Gesto
Certif. Obrigatria
ISM Code
Certificao Voluntria
Sistema de Gesto
Atendimento legislao
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o meio pelo qual um sistema estruturado e documentado permite empresa implementar sua misso, viso e poltica minimizando a vulnerabilidade dos negcios
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Conceito de SGI
e ferramentas de antecipao de problemas visando a implementao de um programa consistente e eficaz capaz de minimizar sua vulnerabilidade com relao a ocorrncia de noconformidades e incidentes. (Moraes, 2006)
Base terica: Teoria da Vulnerabilidade de Reason
(1994)
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Conceito de SGI
Parte do sistema de gesto de uma organizao (3.14) utilizada para desenvolver e implementar sua poltica (3.17) e para gerenciar seus riscos (3.20). Um sistema de gesto um conjunto de elementos interrelacionados utilizados para estabelecer a poltica e os objetivos. Inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento (incluindo, por exemplo, a avaliao de riscos e o estabelecimento de objetivos), responsabilidades, prticas, procedimentos (3.18), processos e recursos.
Ref: Adaptado da ISO 14001:2004, 3.8.
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Normas do SGI
Estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos, a maior capacitao dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificao da satisfao dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo contnuo de melhoria do sistema de gesto da qualidade. Aplicam-se a campos to distintos quanto materiais, produtos, processos e servios. A adoo das normas ISO confere maior organizao, produtividade e credibilidade - elementos facilmente identificveis pelos clientes -, aumentando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional. Os processos organizacionais podem ser verificados atravs de auditorias externas independentes.
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Limitaes do SGI
Superficialidade das auditorias com abordagem apenas
documental; Incapacidade de evidenciar o envolvimento da alta administrao, gerentes e supervisores com o programa de SGI; Incapacidade de evidenciar a integrao com os demais sistemas da organizao; Processos de auditorias inconsistentes na identificao, tratamento e acompanhamento das das no-conformidades; Abordagens superficiais e burocrticas feitas por auditores sem experincia, que dificultam a compreenso dos relatrios; Uso das auditorias como a nica ferramenta de avaliao do desempenho do sistema de gesto de SMS; Mecanismos de avaliao de desempenho poucos e limitados; Foco nos riscos imediatos, desconsiderando situaes com efeitos em longo prazo, como: estresse, doenas ocupacionais, fadiga e risco de violncia.
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Problemas
dos modelos clssicos que se mostram insuficientes para dar conta da complexidade do mundo do trabalho no paradigma ps-industrial; inconsistncia na forma de gesto;
Reduzir os acidentes e proteger o ambiente, Conciliar eficincia produtiva com a eficcia de SMS (evitar acidente e proteger o meio ambiente)
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Nvel de Implementao
Primeiro Nvel: O objetivo estritamente legalista.
objetivo fazer as coisas da forma certa, sem colocar em risco a segurana e a sade dos empregados. Sistemas de Gesto de SSO mandatrio, os empregados devem demonstrar que trabalham em conformidade com os requisitos tcnicos e legais.
Terceiro Nvel: Exige que o produto produzido na organizao
atenda as necessidades e desejos dos usurios. Sistema de Gesto de SSO mandatrio pode melhorar a implementao de medidas de preventivas. Ele atende as necessidades de todas as partes envolvidas, alta administrao e empregados.
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Nvel de Maturidade
Ad hoc: Pouca experincia em Gesto e reage aos problemas quando
eles aparecem;
Sistemtico: Realiza avaliaes peridicas dos perigos e riscos,
possui um sistema de planejamento, prioriza os problemas e implementa as medidas de controle planejadas. Neste estgio as pessoas ainda desenvolvem conhecimento e os consultores externos entendem que ela ainda carece de qualificaes internas;
Sistmico: Implementa e mantm um Sistema de Gesto de SSO, os
requisitos de SSO so pensados antes das atividades. Procedimentos, responsabilidades, obrigaes e qualificaes esto definidas, a prioridade est nas medidas de preveno e controle. So realizadas auditorias e inspees peridicas e sistemticas;
Pr-ativo: Integrao dos demais sistemas de gesto. Os resultados
das auditorias resultam na implementao de melhorias contnuas. Todas as partes envolvidas participam com iniciativas de melhorias.
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Estudos de Risco e Procedimentos Acompanhamento de indicadores Investigao e anlise de acidentes Auditorias Internas Anlise Crtica Plano de ao corretiva ou preventiva
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A ISO 9000 no fixa metas a serem atingidas pelas organizaes a serem certificadas; as prprias organizaes quem estabelecem essas metas. Uma organizao deve seguir alguns passos e atender a alguns requisitos para serem certificadas.
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Ver Livro
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Diretriz OIT/2001 - Gesto de SSO (ILO-OSH) ISO 9001/2000 - Sistema da Qualidade ISO 14.001/2004 - Sistema Ambiental
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Q
ISO 9001
MA
SO & S
RS
SA 8000
Estudos de Risco e Procedimentos Acompanhamento de indicadores Investigao e anlise de acidentes Auditorias Internas Anlise Crtica Plano de ao corretiva ou preventiva
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O que Sade?
O termo sade segundo a OMS possui uma abordagem mais ampla, no se limitando somente a ausncia de doena. Necessidade de adequar os equipamentos e mtodos de trabalho s limitaes humanas conciliando a necessidade de otimizao dos processos com melhoria da qualidade de vida.
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Assessment Series
OHSAS 18.002 - Guidance for OHSAS 18.001
Implementation
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National Standards Authority of lreland; South African Bureau of Standards; British Standards Institution; Bureau Veritas Quality lntemational; Det Norske Veritas; Lloyds Register Quality Assurance; National Quality Assurance; SFS Certification; SGS Yarsley lntemational Certification Services; Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin; International Safety Management Organisation Ltda; Standards and Industry Research Institute of Malaysia (Quality Assurance Services); Intemational Certification Services;
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POLTICA
PLANEJAMENTO
VERIFICAO
IMPLEMENTAO E OPERAO
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Incluso de definies e reviso na descrio dos elementos. Necessidade evidenciar a avaliao da conformidade dos
3.21).
O termo "acidente" foi includo no termo "incidente" (ver 3.8). O termo "perigo" no se refere mais a "dano propriedade ou
4.5 Verificao 4.5.1 Medio e Monitoramento de Desempenho 4.5.2 Avaliao de Conformidade 4.5.3 Investigao de Incidentes, no-conformidade, aes corretivas e preventivas 4.5.3.1 Investigao de Incidentes 4.5.3.2 No- conformidades, ao corretiva e preventiva 4.5.4 Controle de Registro 4.5.5 Auditoria Interna 4.6 Anlise Critica
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SGI Responsabilidades
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conformidade.
Implementada para evitar repetio, enquanto que a
ao preventiva ocorrncia.
executada
para
prevenir
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conformidade potencial.
Ao
preventiva executada para prevenir a ocorrncia, enquanto que uma ao corretiva executada para prevenir a repetio.
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obter "evidncia da auditoria" e avali-la objetivamente para determinar a extenso na qual os "critrios de auditoria" so atendidos. ISO 9000:2005, 3.9.1
Independente no significa necessariamente "externo
organizao". Em muitos casos, particularmente em pequenas organizaes, a independncia pode ser demonstrada pela liberdade oriunda da responsabilidade para a atividade sendo auditada.
Para mais orientaes sobre "evidncia da auditoria" e
Processo de avaliao de risco(s) (3.20) proveniente(s) de perigo(s), levando em considerao a adequao de qualquer controle existente, e decidindo se o risco ou no aceitvel.
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os resultados tambm podem ser medidos em relao poltica de SST (3.17), objetivos de SSO (3.13) e outros requisitos de desempenho da SSO da organizao (3.14).
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meio fsico pode ser papel, magntico, disco de computador de leitura tica ou eletrnica, fotografia ou amostra-padro, ou combinao destes. [ISO 14001:2004, 3.4]
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oriunda de, e/ou agravada por, uma atividade laboral e/ou situao relacionada ao trabalho. Ver tambm Lei 8.213 e IN 11/2006.
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doena (3.7) (independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido. Um acidente um incidente que resultou em leso, doena ou fatalidade. Um incidente que no resulta em leso, doena ou fatalidade pode ser denominado de "quaseacidente", "quase-perda", "ocorrncia anormal" ou "ocorrncia perigosa". Uma situao de emergncia (ver 4.4.7) um tipo particular de incidente.
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esteja, por exemplo, viajando ou em trnsito (p.ex.: dirigindo, viajando de avio, nibus ou trem), trabalhando nas instalaes de um cliente ou em casa.
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de gesto (3.23), com o propsito de aprimorar o desempenho de SSO (3.5) geral, coerente com a poltica (3.17) da organizao (3.14).
No necessrio que o processo seja aplicado
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desvio de normas, prticas, procedimentos, requisitos legais, e outros bem como requisitos do sistema de gesto da SSO (3.23)
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da SSO (3.5), que uma organizao estabelece para ela prpria alcanar.
(3.14)
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de trabalho (3.10), interessado ou afetado pelo desempenho da SST (3.5) de uma organizao (3.14).
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provocar danos humanos em termos de leso ou doena (3.7), ou uma combinao destas.
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em relao ao seu desempenho de SSO (3.5), formalmente expresso pela Alta Direo.
A poltica de SST fornece uma base para a ao e
estabelecimento dos objetivos de SSO (3.13). Adaptado da ISO 14001:2004, item 3.11.
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Forma
executar
uma
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um evento perigoso ou exposio(es) com a gravidade da leso ou doena (3.7) que pode ser causada pelo evento ou exposio(es).
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organizao (3.14), levando em considerao suas obrigaes legais e sua poltica de SSO (3.17).
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a segurana e a sade dos empregados (incluindo temporrios e pessoal terceirizado), visitantes ou qualquer outra pessoa no local de trabalho (3.10).
Organizaes podem estar sujeitas a requisitos
legais de SSO fora de seu local de trabalho (3.10), ou que estejam expostas s atividades do local de trabalho (3.10).
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Segurana do Processo
Segurana da Operao
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d) e) f)
g) h)
Poltica de SGI
A poltica a filosofia que a empresa pretende adotar, visando atender as necessidades e expectativas dos seus clientes. A poltica da qualidade deve: Estar documentada, aprovada pelo principal executivo, ser apropriada aos objetivos da empresa e fornecer uma estrutura para o estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da qualidade; Incluir um comprometimento de atender aos requisitos dos clientes e com a melhoria contnua ; Ser comunicada e compreendida em toda a organizao, o que no significa que os colaboradores devam decor-las, mas sim conhec-la e entender de que forma contribuem para seu cumprimento e aplicao; Analisar, criticamente, para contnua adequao, podendo haver uma freqncia definida para anlise e/ou reviso.
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Seo 4.2
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Preocupao constante com a segurana Responsabilidades Monitoramento Inspees sistemticas Motivao Liderana, objetivos e metas, reconhecimento e disciplina
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Desconhecer as responsabilidades de SGI, sendo a causa mais comum, falha na comunicao e divulgao da Poltica. O compromisso com a melhoria contnua no explcito no texto. No atendimento aos requisitos legais, tcnicos, procedimentos e boas prticas ou implementao eficaz Falta de evidencia de implementao formal (reunies informativas). Inexistncia postagem nos acessos das partes interessadas; No atualizao em caso de: alteraes, ampliaes, mudanas no processo ou mtodos de trabalho que apresentem novas situaes de perigos e riscos. Inexistncia, inconsistncia ou ineficcia do programa de Higiene Ocupacional.
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Poltica de SGI
4.3 Planejamento
4.3.1 Identificao de Perigos, Avaliao dos Riscos e Determinao dos Controles 4.3.2 Requisitos Legais e Outros 4.3.3 Objetivos e Programa de SSO(s)
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Integrao OHSAS 18.001/2007 e OIT SSO - 2001 (ILO-OSH) Planejamento ILO-OSH OHSAS 18.001/2007 Seo Diretrizes
Planejamento Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles. 3.7 3.8 3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.5 Planejamento e implementao (ttulo) Anlise crtica inicial Planejamento, desenvolvimento e implementao do sistema. Preveno de perigos Medidas de preveno e controle Gesto de mudanas Contratao (Anlise crtica inicial) (Medidas de preveno e controle) Planejamento, desenvolvimento e implementao do sistema. Objetivos de SSO Melhoria contnua 3.16
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4.3.2
4.3.3
g) h)
i)
j)
trabalho sejam eles fornecidos pela organizao ou por outros; Mudanas ou propostas de mudana na organizao, em suas atividades ou materiais; Modificaes no sistema de gesto da SSO, incluindo mudanas temporrias, bem como seus impactos nas operaes, processos e atividades; Qualquer obrigao legal aplicvel relacionada avaliao de riscos e implementao dos controles necessrios (ver tambm Nota na seo 3.12); A disposio das reas de trabalho, processos, instalaes, mquinas e equipamentos, procedimentos operacionais e organizao do trabalho, incluindo sua adaptao s capacidades humanas. 89
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So todas as atividades, tarefas e sub-tarefas identificadas nos estudos de Levantamento de Aspectos e Impactos: Atividades Rotineiras: Realizao normal das atividades de operao (Ex: anlise de vibraes, lubrificao em mquina com ponto externo); Atividades No Rotineiras: Intervenes planejadas de curto ou mdio prazo no processo ou operao envolvendo partida, paradas planejadas e/ou manuteno preventiva e preditiva (Inspeo de ponte rolante, troca de cabo, reparo de telhado, etc);
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planejadas caracterizadas por eventos indesejveis envolvendo acidentes ou incidentes que necessitam interveno imediata ou ao planejada para soluo do problema (Ex: Quebra de cabo; descarrilamento, quebra de telha);
Atividades Futuras: Intervenes planejadas no longo
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Normal
Anormal
Emergncia
Futuras
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Mapa de Risco
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Falha Humana
As pessoas em todos nveis esto sujeitas a tomar decises equivocadas a nvel gerencial ou operacional.
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Limitaes Humanas
Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles Item 4.3.1 Gesto de Mudanas
Para a gesto de mudanas, a organizao deve
identificar os perigos de SSO e os riscos de SSO associados, no sistema de gesto da SSO, ou em suas atividades, antes da introduo das mudanas.
A organizao deve assegurar que os resultados dessas
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Ao
determinar os controles ou considerar as mudanas nos controles existentes, deve-se considerar a reduo dos riscos de acordo com a seguinte hierarquia: o o o o o Eliminao; Substituio; Controles de engenharia; Sinalizao, alertas e/ou controles administrativos; Equipamentos de proteo individual (EPI).
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Inexistncia ou ineficcia de metodologia para identificar os requisitos legais e outros requisitos aplicveis. Ineficcia ou inexistncia de ferramenta para comunicao / divulgao interna dos requisitos legais e outros aplicveis. A empresa no tem acesso legislao e outros requisitos (Internet, Abnt digital, outros). A ferramenta de acesso no garante informao relevante em tempo real. No foram identificados quais so os requisitos tcnicos e legais aplicveis aos negcios da organizao No esto sendo consideradas as Normas Tcnicas (NHO, ABNT, ISO) , para Preveno e Combate a Incndio, Inspeo de Equipamentos e Acessrios de Movimentao de Cargas, Escadas, entre outras.
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Fontes do Direito
Constituio Federal 1988 Leis, Decretos-Lei e Medidas Provisrias Convenes ou Acordos Coletivos Portarias Ordens de Servio (INSS), Resolues (CONAMA e CNEN), Instrues Normativas (INSS), Regulamentos Tcnicos (INMETRO) TAC, Requisitos de Licenas, Notificaes do MTE Normas Tcnicas (ABNT) Normas Internacionais (ISO) Procedimentos de empresa Boas prticas operacionais
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MERCOSUL
OIT
DOT
ISO DPC
Ministrio da Justia
Ministrio do Exrcito
Ministrio da
Agricultura e Saude
Ministrio da
do Trabalho e Emprego
Ministrio do
Meio Ambiente
Defesa Civil
Polcia Rodoviria
CONTRAN
Polcia Militar
INMETRO
DFPC
CNEN
DRT
IBAMA
IPEM
FEEMA CETESB
ABNT
105
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D o c u m e n to CAI
Q u e m fa z E m p re g a d o r
G u a rd a d o s R e g is tr o s D u ra n te a v id a d a in s ta la o
Obs P ro to c o la r n a D R T
NR 4
SESMT
NR 5
C IP A
C a d a g e s t o d a C IP A N o a p lic v e l
IN S S NR 5
PCA
NR 6, NR 7 IN S S O S 6 0 8 /9 9
E m p re g a d o r, s in d ic a to o u rg o g e s to r de m o de o b ra . SESMT
30 anos
PPR
IN 0 1 /9 4 NR 6
SESMT
No e s p e c ific a d o
PCMSO
NR 7
M d ic o d o T ra b a lh o
PPRA
NR 9
P e rm is s o p a ra T ra b a lh o Laudo A m b ie n ta l d e P o e ira s (A s b e s to )
NR 11 e NR 10 NR 15 A n e xo 1 2
S e m p re q u e a s c o n d i e s d o a m b ie n te , p ro c e s s o o u m to d o s d e tra b a lh o fo re m m o d ific a d a s S e m p re q u e a s c o n d i e s d o a m b ie n te , p ro c e s s o o u m to d o s d e tra b a lh o fo re m m o d ific a d a s . A nual ou quando o P P R A fo r m o d ific a d o A nual ou quando as c o n d i e s d o a m b ie n te , p ro c e s s o o u m to d o s d e tra b a lh o fo re m m o d ific a d a s N o a p lic v e l
E x ig n c ia d e m o n ito ra m e n to a m b ie n ta l e b io l g ic o
No e s p e c ific a d o 30 anos
SESMT
A c a d a s e is m e s e s
NR 15 A n e xo 1 2
SESMT
30 anos
A c a d a s e is m e s e s
G a ra n tia d e s e g u ra n a n a s o p e ra e s . Aps o d e s lig a m e n to d o tra b a lh a d o r. M o n ito ra m e n to b io l g ic o d e v e c o n tin u a r p o r 3 0 a n o s . O b rig a t rio c a d a s tro d e fo rn e c e d o re s E x a m e s m d ic o s por 30 anos aps o d e s lig a m e n to . E x ig n c ia d e la u d o d e p e ric u lo s id a d e B e n z e n o L q u id o In fla m v e l
NR 15 A n e xo 1 3 A
SESMT
30 anos
NR 15 A n e xo s 6 , 7, 9 e 10
SESMT
No e s p e c ific a d o
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programa(s) para atingir seus objetivos. programa(s) deve(m) incluir pelo menos:
O(s)
Atribuio de responsabilidade e autoridade para atingir os objetivos nas funes e nveis pertinentes da organizao, Os meios e o prazo no qual os objetivos devem ser atingidos. O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) criticamente a intervalos regulares e planejados, e ajustado(s) conforme necessrio, para assegurar que os objetivos sejam alcanados.
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Objetivos do SGI
So as diretrizes da alta administrao, que visam a melhoria dos vrios processos que tem impacto com a satisfao dos clientes, qualidade dos produtos e servios, devendo estar documentados. Para definio dos objetivos, deve-se: Abranger os principais processos que tem impacto na satisfao e requisitos dos clientes. Ex.: melhorar a qualidade dos fornecedores, reduzir o tempo de desenvolvimento de novos produtos, reduzir rejeies e/ou retrabalhos dos produtos em processo e final, melhorar a pontualidade de entregas, reduzir o nmero de reclamaes de clientes etc; Ter uma consistncia com a poltica da qualidade; Ter indicadores que permitam mensurar e avaliar o atendimento ou no desses objetivos; Assegurar a disponibilidades dos recursos necessrios; A definio de aes que estabeleam um processo de melhoria contnua. 110
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Inexistncia ou deficincia desdobramento dos objetivos pelos diferentes nveis, relevantes, da organizao. Desconhecimento dos objetivos pelos colaboradores. Inexistncia ou deficincia no acompanhamento dos objetivos e indicadores. Na definio dos objetivos, no foram tidos em considerao os riscos no aceitveis, por forma a garantir o seu controlo. No existe coerncia entre as medidas de controle para os riscos no aceitveis e os objetivos estabelecidos.
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organizao.
No faz referncia aos meios financeiros necessrios
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4.4.2 4.4.3
4.4.4
Documentao
Documentao do sistema de gesto da Segurana e Sade no Trabalho Documentao do sistema de gesto da Segurana e Sade no Trabalho Gesto de mudanas Aquisio Contratao. Preveno, preparao e resposta a emergncias.
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4.4.5
Controle de documentos
3.5
4.4.6
Controle operacional
4.4.7
3.10.3
Implementao e Operao Recursos, Funes, Responsabilidades, A Alta Prestaes demonstrar seu comprometimento: 4.4.1 Direo deve de Contas e Autoridades - Item
a) Recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto. Recursos incluem: recursos humanos e qualificaes especficas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros. b) Definindo funes, alocando responsabilidades e prestaes de contas e delegando autoridades, a fim de facilitar a gesto eficaz (documentadas). A organizao deve indicar Representante(s) da Alta Direo com responsabilidade especfica, independentemente de outras responsabilidades, e com funes e autoridade definidas.
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relevantes para o Sistema de Gesto. No comunicao das responsabilidades e autoridade dos diversos colaboradores, particularmente os que desenvolvem atividades de maior risco ou expostos a maiores riscos incluindo EPS. Falta de envolvimento da alta administrao evidenciado pela no implementao do programa de SGI aprovado e criticado continuamente devido a falta de recursos considerados necessrios. Falta de evidncia de plano de investimento especfico para conduzir e implementar o programa de SGI.
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Interpretao
Deve-se direcionar esforos, no sentido de adequar seus recursos humanos s necessidades da empresa, identificando em todas as funes / cargos, qual o nvel de formao escolar, qualificao, treinamento e experincias necessrias, tendo indicadores para monitorar esta adequao. Exemplos: porcentagem de pessoas por nvel de escolaridade, quantidade mdia de horas de treinamento/ano ou ms por funcionrio, porcentagem de horas de treinamentos realizadas em relao ao programado, porcentagem de treinamentos eficazes quanto a aplicao na empresa etc.
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Interpretao
Deve-se ser identificar e providenciar treinamentos, observando-se as necessidades atuais e futuras da empresa relacionadas as atividades do sistema da qualidade. Deve ocorrer, em tempo hbil, a avaliao da eficcia dos treinamentos, para verificar se atingiram os objetivos previstos. Deve haver registros de educao, treinamento, experincias e qualificaes, de todos os colaboradores que executam atividades do sistema da qualidade. Os colaboradores devem ser conscientizados sobre a importncia de suas atividades e como eles contribuem para o alcance dos objetivos da qualidade.
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Importncia da Qualificao
Se planejamos para um ano, devemos plantar gros; Se planejamos para dez anos, devemos plantar rvores; Se planejamos para uma vida, devemos educar o homem. (Kwantus, III a.C)
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Comunicao da alta administrao aos gerentes, supervisores e trabalhadores sobre os rumos do sistema de gesto de SGI; Envolvimento dos colaboradores na identificao de perigos e controle dos riscos; Iniciativas de encorajamento para sugestes de melhoria ao sistema de gesto, reviso e implementao das melhorias e retorno de informao gesto, acerca das atividades de SGI; Funcionamento da CIPA de acordo com os requisitos da NR 5. Sistema de informao aos prestadores de servios e visitantes sobre os riscos e o que fazer em caso de emergncia.
125
Divulgao das atas de reunio do Comit de SGI (caso exista) e as respectivas aes a serem implementadas; Atas das reunies com os trabalhadores, EPS e visitantes; Divulgao postada do desempenho do sistema de gesto de SSO e outras informaes relevantes (ex: jornais internos, quadro de avisos, intranet, revistas entre outros). Integrao das CIPA prprias com as EPS. Incluso das EPS fixas nas campanhas de sade e SIPAT.
126
No evidncia da participao dos representantes dos trabalhadores (CIPA) no processo de investigao de incidentes Trabalhadores no envolvidos na elaborao dos trabalhos de identificao dos perigos e controle dos riscos. No implementao dos procedimentos para comunicao interna dos assuntos do Sistema de Gesto. As reinvidicaes da CIPA no so atendidas ou justificadas a no implementao. Inexistncia de um plano de ao. AS EPS no foram informadas dos riscos das atividades a serem exercidas sob responsabilidade do contratante; No informao s EPS sobre os procedimentos internos a serem seguidos.
127
sua interao, e referncia aos documentos associados; d) Documentos, incluindo registros, exigidos pelas Normas de SGI; e e) Documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos processos que estejam associados gesto de seus riscos.
128
identificou como aplicvel s suas operaes bem como existncia de documentos e procedimentos necessrios para dar suporte implementao do sistema de gesto.
Inexistncia de um programa aprovado e analisado
e prontamente identificveis; f) Assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema de gesto sejam identificados, e que sua distribuio seja controlada; e g) Prevenir a utilizao no-intencional de documentos obsoletos, e utilizar identificao adequada neles, se forem retidos para quaisquer fins.
131
Interpretaao
O controle de documentos o processo que define como cada tipo de documento (desenhos, especificaes de materiais, normas, procedimentos, instrues, especificaes de regulagens de mquina, montagens e de processos etc.) emitido, aprovado, distribudo e revisado, de tal forma que as responsabilidades estejam definidas e sejam utilizados somente as revises mais atualizadas, para execuo das atividades que afetam a qualidade do produto e satisfao do cliente. Um documento todo meio fsico ou eletrnico, que define especificaes do produto, processo ou do sistema da qualidade. Exemplos: procedimentos, instrues de trabalho, planos de inspeo, folhas de regulagens de mquinas, desenhos, especificaes de materiais etc.
132
Evidncia de informaes relevantes para a preveno de acidentes no comunicados e disponibilizados pelos servios mdicos. Os documentos obsoletos no so prontamente removidos / identificados. Inexistncia de prazo e critrios para que os procedimentos internos sejam reavaliados (ABNT sugere no mximo 5 anos).
133
134
Interpretaes
Deve haver um procedimento definindo um sistema de manuteno de mquinas, dispositivos e ferramentas prevendo: Critrios para aprovao de uma mquina, dispositivo ou ferramenta nova ou modificada; Critrios para classificao de mquinas, dispositivos e ferramentas para definio do tipo de manuteno (preventiva, preditiva ou corretiva) a ser executada; Um programa para execuo preventivas / preditivas; das manutenes
136
Interpretaes
Um cadastro e registros de todas as mquinas, dispositivos e ferramentas quanto as correes e manutenes efetuadas; Lista de sobressalentes que devem ser mantidos em estoque para manuteno em caso de quebra ou dano; Um plano de melhoria contnua para reduo das perdas relacionadas as manutenes corretivas referentes a quebras, danos, horas paradas, custos, etc nas mquinas, dispositivos e ferramentas.
137
estudos de risco das operaes ou atividades. Falta de sistemtica de inspeo planejada nos locais de trabalho, mquinas e equipamentos. Falta de programa de manuteno para mquinas e equipamentos crticos de processo. Verificou-se que o pessoal da manuteno desativou algumas protees de mquinas, a pedido dos operadores, para facilitar as tarefas.
138
procedimentos relacionados com os riscos para a SST aos fornecedores e EPS. A empresa aprova projetos, realiza obras, ampliaes, mudanas no processo sem uma sistemtica de participao dos profissionais do SESMT no processo de avaliao e anlise na fase de projeto. Os visitantes da empresa no recebem informao sobre os riscos e procedimento e emergncia.
139
No identificao previa de perigos e controle dos riscos (APP) Falta de sinalizao e bloqueio de equipamento (NR 10 / NR 11). Inexistncia de proteo coletiva Falta de sinalizao na movimentao de carga (NR 18) Inexistncia de Plano de Cargas Cargas (NR 18) No uso de andaime
140
No implementao PPRA, PPR, PCA, PPEOB, PCMAT, PGR, PCMSO Falta de controle de na entrada de EPS para execuo das atividades Inexistncia de procedimentos escritos para controle das atividades envolvendo os agentes da fatalidade. Falha no programa de NR 13. Inexistncia de inspeo acessrios de movimentao de carga (NR 11/NR 29/ABNT).
142
143
procedimento(s) para: a) Identificar o potencial para situaes de emergncia; b) Responder a tais situaes de emergncia.
A organizao deve responder s situaes reais de
emergncia, e prevenir ou mitigar as conseqncias para o SGI adversas associadas. Ao planejar sua resposta a emergncias, a organizao deve levar em considerao as necessidades das partes interessadas pertinentes, tais como servios de emergncia e a vizinhana.
145
146
O procedimento de emergncia no testado (simulado) e no se encontra fundamentado por metodologia de identificao de perigos (APP). Foi acionado o primeiro sinal de alarme e as equipas de emergncia s compareceram nos locais de reunio passado 15 min. No esto definidos procedimentos para atuao em caso de acidente de trabalho (resgate em espaos confinados). No foram identificados os cenrios de emergncia mais provveis. Inexistncia ou falta de evidncia que os recursos de emergncia esto dimensionados para dimenso dos cenrios possveis (modelagem).
147
148
150
Integrao OHSAS 18.001/2007 e OIT SSO - 2001 (ILO-OSH) Verificao Diretrizes ILO-OSH Seo OHSAS 18.001/2007 Seo
4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 Verificao (ttulo) Monitoramento e medio do desempenho Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros Investigao de incidente, no-conformidade, ao corretiva e ao preventiva (somente ttulo) Investigao de incidente 3.11 Avaliao (ttulo) Monitoramento e medio do desempenho -
4.5.3.1
3.12
Investigao de leses, males, doenas e incidentes relacionados ao trabalho e seu impacto no desempenho da segurana e sade. Melhoria contnua Ao preventiva e corretiva Documentao do sistema de gesto da Segurana e Sade no Trabalho Auditoria
152
3.16 4.5.3.2 4.5.4 No-conformidade, ao corretiva e ao preventiva. Controle de registros 3.15 3.5
4.5.5
Auditoria interna
3.13
Interpretaes
Os equipamentos de medio do produto e processo devem ser controlados para assegurar confiabilidade nos resultados das medies efetuadas. Os equipamentos de medio e monitoramento devem: Ser calibrados e ajustados, periodicamente, ou antes do uso, contra padres rastreveis nacionais (ex. INMETRO, RBC) ou internacionais; Ser protegidos contra: ajustes que poderiam invalidar a calibrao, danos e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento; Ter os resultados de sua calibrao registrados; Ter a validade de resultados anteriores reavaliados se encontrados como estando fora de calibrao; Os softwares usados para medio e monitoramento devem ser validados antes do uso.
155
No existe procedimentos (metodologia) para assegurar a verificao peridica da conformidade com os requisitos legais aplicveis. No implementao de monitoramento para implementao dos objetivos(ex: 5W2H1S, Sistema Farol, outros) Os exames mdicos peridicos no esto sendo realizados com a periodicidade estabelecida na lei. Inconsistncia no tratamento estatstico dos acidentes de trabalho de forma a identificar uma noo real da problemtica de acidentria e estabelecer as necessrias aes. Sub-notificaao de acidentes do trabalho (bitos, doenas ocupacionais, acidentes com leso com/sem perda de tempo e trajeto). No implementao do quadro estatstico da NR 4.
156
Inexistncia de registro de dados de monitoramento ambiental (agentes ambientais, espaos confinados, iluminao, qualidade do ar, outros) No implementao de check-list ou metodologia alternativa para a verificao peridica do estado dos equipamentos de proteo e sua utilizao. (pode ser controle operacional). Utilizao de equipamento de medio sem controle de calibrao na RBCInmetro (ex: medidores de presso sonora, dosmetros, bombas dosadoras, entre outros Estatsticas oficias no cruzam com os Quadros Estatsticos da NR 4 (Quadros III, IV, V e VI). Falta de registro dos Quadros Estatsticos da NR 4 na DRT. No atualizao das avaliaes ambientais quando ocorrer mudanas nos processos ou mtodos de trabalho. No fixao da freqncia de reavaliao dos levantamentos ambientais. No reavaliao anual do PPRA e PCMSO. No registro de dados histricos dos monitoramentos ambientais e biolgicos. 157
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158
TOTAL DO ESTABELECIMENTO
Quadro V Insalubridade
INSALUBRIDADE ________________________________________________________ DATADO MAPA___ / ___ / ___
SETOR
AGENTE IDENTIFICADOS
159
161
162
No registrar acidentes e incidentes No existir mecanismo de registro No emitir a CAT No investigar No divulgar os resultados da investigao
No elaborar estatstica No definir indicadores reativos e pr-ativos No acompanhar evoluo dos indicadores No inserir os contratados no processo No elaborar plano de ao No realizar anlise crtica
163
72% IC
2004 34%
2006 72%
165
por ela subscritos (ver 4.3.2). Pode combinar esta avaliao com a avaliao referida em 4.5.2.1, ou estabelecer procedimento(s) em separado. Deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas. A freqncia da avaliao peridica pode variar para outros requisitos distintos estabelecidos pela organizao.
167
Inexistncia de metodologia para avaliar a conformidade no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos (ex: atendimento a Normas da ABNT). Inexistncia ou prazo vencido de licenas (CAI, Corpo de Bombeiros, Policia Federal e outros). No atendimentos aos requisitos de TAC, Notificaes do MTE, corpo de bombeiros, acordos e/ou convenes coletivas.
168
Atendimento aos Requisitos Legais e Outros - NR e Outros Documentos 1. NR 1 Disposies Gerais 2. NR 2 - Inspeao Prvia 3. NR 4 - SESMT 4. NR 5 - CIPA 5. NR 6 EPI 6. NR 7 - PCMSO 7. NR 8 Edificaes 8. NR 9 - PPRA 9. NR 10 Eletricidade 10. NR 11 - Armazenagem e Manuseio de Materiais 11. NR 12 - Proteo de Mquinas e Equipamentos 12. NR 13 Caldeiras e Vasos sob Presso 13. NR 14 - Fornos 14. NR 15 Atividades e Operaes Insalubres 15. NR 16 - Atividades e Operaes Perigosas 16. NR 17 - Ergonomia 17. NR 18 - Construo Civil 18. NR 20 - Lquidos Inflamveis e Combustveis 19. NR 23 - Preveno e Combate Incndios 20. NR 24 - Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho 21. NR 26 - Sinalizao 22. NR 32 - Servios de Sade 23. NR 33 - Espaos Confinados
Pontos Possveis 12 6 63 165 51 138 42 123 345 42 99 114 6 39 9 69 207 51 180 246 63 561 300
IC-NR (%) 33% 0% 94% 78% 69% 79% 81% 32% 77% 62% 84% 14% 83% 28% 44% 38% 80% 75% 52% 92% 71% 39% 4%
Valor da Multa (R$) 6,308.00 0.00 1,577.00 40,438.50 34,266.50 12,613.00 1,577.00 96,159.00 103,208.00 17,340.50 14,140.00 158,323.50 0.00 57,365.50 4,729.50 42,112.00 18,643.00 12,607.50 70,942.00 4,731.00 17,337.50 336,957.50
169
0.00
www.gerenciamentoverde.com.br - Copyright by Giovanni Moraes Reproduo Proibida 1,051,376.50 Total 2931 1642 56%
Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Item 4.5.2 - Evidencia de Melhoria Continua
Evoluo do ndice de Conformidade NR (IC-NR) Auditria Legal SSO - CCO1 (IC-NR) 2006
100% 80% IC-NR 60% 40% 20% 0% 2004 IC-N R 50% 2006 81% 50% IC R -N
81%
170
171
Ferrovia do Sudeste
0% 1. Liderana e Administraao 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
52% 48%
2. Registro de Acidentes 3. Avaliaao e Seleao de Pessoal 4. Treinamento e Qualificaao 5.Monitoramento da Taxa de Acidente 6. Inspeao dos Equipamentos e Operaoes Total/Media: 41%
93%
63%
60% 57%
173
2. Registro de Acidentes
4. T reinamento e Qualificaao
R ating av erage of 4
T otal/Media:
60%
80%
100%
48% 40% 93% 56% 63% 23% 41% 63% 60% M ax Rating average of 4 M in
procedimento(s) para registrar, investigar e analisar incidentes a fim de: a) Determinar deficincias de SSO e outros fatores que possam estar causando ou contribuindo para a ocorrncia de incidentes; b) Identificar a necessidade de aes corretivas; c) Identificar oportunidades para aes preventivas; d) Identificar oportunidades para a melhoria contnua; e) Comunicar os resultados de tais investigaes.
176
apropriado. Quaisquer necessidades identificadas de ao corretiva ou de oportunidades para ao preventiva devem ser tratadas de acordo com as partes pertinentes da seo 4.5.3.2. Os resultados das investigaes de incidentes devem ser documentados e mantidos.
177
Falta de metodologia para investigao e anlise de acidente, incidente resultando em concluses subjetivas e superficiais. Na maior parte dos casos os "quase-acidentes" no so reportados, o que dificulta a sua gesto e preveno As aes corretivas e preventivas no por avaliao de riscos, antes da sua implementao. No incluso do processo de investigao e anlise a verificao se a atividade do acidentado possua procedimento e estava identificada no estudo de perigos e riscos (ver o registro de acidente).
178
I6
MT6
Presso produo
Equipe reduzida
MT2
Supervisor ausente
MT7
T1
P rocedimento no atendido
MT3
Treinamento deficiente PT no atendida
I3
No usou cinto de segurana Queda de 4m Leses mltiplas
MT1
P rocedimento no atendido
MT10
MT8
I2 MT4
Inspeo em outro local Supervisor ausente No usou luva de segurana
I1
I5
Reparo em linha energisada
C hoque eltrico
MT9
MT5
I4
T2
179
180
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as no-conformidades atuais e potenciais, e executar aes corretivas e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:
Identificar e corrigir no-conformidade(s) e executar aes para mitigar suas conseqncias para a SSO; Investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar aes para evitar sua repetio. Avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir noconformidade(s) e implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia. Registrar e comunicar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e ao(es) preventiva(s) executada(s); e Analisar criticamente a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e ao(es) preventiva(s) executada(s). 181
182
Inexistncia de aes corretivas e preventivas, por julgar que os fatores so externos organizao e difceis de controlar. As aes corretivas e preventivas no por avaliao de riscos, antes da sua implementao. As anlises de risco raramente incluem a investigao e levantamento aspectos scio-econmicos. No avaliao da eficcia das aes corretivas implementadas. Inexistncia de controle para acompanhar as responsabilidades e prazos de implementao.
183
Interpretaes
As no conformidades em produtos no processo e final devem ser registradas; Deve haver um procedimento para tomar aes corretivas, registro das causas, aes corretivas tomadas para eliminar as causas e evitar a reincidncia de no conformidades dos produtos nas vrias etapas do processo e no final, bem como, para avaliao da eficcia dessas aes; As causas das no conformidades devem ser identificadas, utilizando-se mtodos de anlise e soluo de problemas (MASP), como Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa), Anlise de Falha (AF), Anlise de Problema Potenciais (APP); Brainstorming , etc;
184
Interpretaes
Antes da implementao de novos processos ou alteraes significativas nos existentes ou em atividades que tenham impacto na satisfao do cliente, deve-se analisar, identificar causas de problemas potenciais e tomar aes preventivas para evitar que ocorram no conformidades nos produtos e servios, registrando e analisando a eficcia das aes, utilizando, por exemplo, a metodologia APP (Anlise de Problemas Potenciais), devendo ser preparado um procedimento para definio desse processo; O planejamento e monitoramento das aes corretivas e preventivas devem ser realizados de forma a promover a melhoria contnua e no aes isoladas ou espordicas.
185
Interpretaes
Anlise dos possveis problemas que se tem em atender as especificaes dos materiais, componentes e produtos em todas as fases de fabricao e entrega. Recomenda-se a adoo de metodologias como FMEA.
186
11
12
O Q UE FAZE R?
13
CO NCL USO
Va lidar a e s propos tas Em itir O S Ac res c enta r n . no PA F az er anli se co m p l.
Por que ?
14
187
conforme necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema de gesto bem como os resultados obtidos. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e descarte de registros. Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e rastreveis.
188
Interpretao
Os registros do SGI devem ser mantidos para demonstrar conformidade com os requisitos especificados e a efetiva operao do sistema da qualidade, arquivados por tempo definido pela empresa, ou pelo cliente, ou por regulamentaes governamentais, de tal forma que sejam recuperveis e legveis durante este perodo. Deve haver um procedimento que defina de que forma os registros so identificados, armazenados, recuperados e protegidos, bem como, seus respectivos perodos de reteno e a disposio (arquivo ativo, arquivo morto, destrudos etc). durante e aps este perodo de reteno. Os registros devem ser legveis, armazenados em condies ambientais que previnam contra danos e deterioraes e sejam prontamente recuperveis.
189
No atender os tempos de reteno dos registros previstos na legislao. Para os tempos de reteno no previstos na legislao a organizao no estabelece regras em procedimento. No considerar registros internacionais (ex: certificados de vasos sob presso ou tanques de transporte). Preenchimento incompleto como falta de assinaturas de gerentes, coordenadores e supervisores (incluindo EPS) de forma a evidenciar que estes tomaram conhecimento. Perda ou inacessibilidade de registros no sendo possvel evidenciar atendimento a um requisito tcnico ou legal (ex: Registros mdicos de acesso controlado de acordo com a legislao, exames adminissionais no perodo de vigncia da legislao).
190
registros de monitoramento dos riscos ambientais destrudos aps 5 anos). Os registros evidenciados no asseguram a rastreabilidade atividade, produto ou servio de origem. Falta no controle de validade das licenas e documentos com tempo de revalidao estabelecido pela legislao. Inexistncia de processo para manter registros legveis e rastreveis por longos perodos. (ex: PPRA e PCMSO 20 anos).
191
193
194
Interpretaes
necessrio a implantao de um programa de auditorias internas peridicas do sistema da qualidade, para verificar se os procedimentos, instrues de trabalho e outras especificaes que fazem parte do sistema da qualidade esto implementados e executados conforme descrito. Este programa de auditorias internas deve abranger todas as atividades do SGI, porm considerando, para definio da freqncia, a importncia ou situao da rea (exemplos: mudanas em sistemas / processos, nvel de no conformidades em auditorias anteriores ou de reclamaes de clientes etc).
195
Interpretaes
As auditorias devem: Ser conduzidas por pessoal qualificado (treinado) e diferente dos que realizam as atividades auditadas; Ser registradas com relatos dos resultados e entregues aos responsveis das reas; Ter aes corretivas quanto s deficincias (no conformidades) apontadas; Ter aes de acompanhamento para verificao da implementao das aes corretivas e relatrio da verificao da eficcia.
196
Integrao OHSAS 18.001/2007 e OIT SSO - 2001 (ILO-OSH) Anlise Crtica da Alta Administrao
Seo 4.6
198
da organizao, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequao, pertinncia e eficcia. As anlises crticas devem incluir a avaliao de oportunidades para melhoria e a necessidade de alteraes no sistema de gesto, inclusive da poltica e dos objetivos. Os registros das anlises crticas pela direo devem ser retidos. As entradas para as anlises crticas pela direo devem incluir: a) Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento (compliance) aos requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao; b) Resultados da participao e consulta (ver 4.4.3);
199
Interpretao
A Alta Administrao deve definir um responsvel pela implantao e manuteno do SGI, devendo este ser treinado e qualificado para conduzir os processos, respondendo diretamente direo da empresa nesta atividade. A Alta Administrao deve fazer reunies e formalizar a anlise, aes e decises tomadas com relao aos seguintes itens do SGI: Continuidade da adequao ou alteraes na poltica de SGI; Cumprimento das metas relacionadas aos objetivos de SGI; Reclamaes de clientes; Resultados das auditorias internas; Deve-se utilizar estas anlises, para promover a melhoria contnua do sistema de SGI.
202
Os registros das atividades no evidenciam que os elementos do Sistema de Gesto foram analisados e/ou quais as decises tomadas em conformidade com a anlise efetuada. No existe concluso acerca da eficcia do programa de SSO e/ou acerca da melhoria contnua do desempenho do Sistema de Gesto. A reviso do sistema foi efetuada em conjunto com a reviso de outros sistemas de gesto existentes, ficando o processo de reviso do Sistema de Gesto incompleto, inconsistente ou ineficaz. No foi evidenciada a presena de todos os indicados como relevantes para a reviso do Sistema de Gesto.
203
Desdobramento
Anlise externa
Anlise externa
Plano de ao
Indicadores
Anlise Financeira
Anlise financeira
Aprovao e Emisso
Proposta enviada para aprovao
Comunicao
Acompanhamento
Acompanhamento do plano de ao
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Referncias Bibliogrficas
205
206
FUNDAMENTOS
CICLO DE DEMING ( Ciclo do PDCA)
Segundo Deming, 85% dos problemas que ocorrem nas empresas so causados pelas gerncias e somente elas podem corrigi-los. por isto que as Normas ISO da Qualidade esto voltadas para o sistema. Qualidade rica ou pobre de um produto ou servio no o resultado provocado pelas pessoas que fazem o produto ou servio e sim o resultado do sistema dentro do qual elas trabalham Os 8 princpios da gesto da qualidade constituem a base das normas da famlia ISO 9000:2000. A metodologia do Ciclo de Melhoria (Deming), tambm designada por PDCA (Plan-Do-ActCheck), est sob a abordagem por processos, e pode ser resumidamente descrita do seguinte modo:
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