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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO CAFETIN DE LA EPIC
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(CONTENIDO MNIMO)
Pgina
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto 3
1.2. Ubicacin 3
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 3
1.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 3
a. Entidades Involucradas
b. Participacin de Beneficiarios
1.5. Marco de Referencia 4

II. IDENTIFICACIN
2.1. Situacin Actual 5
2.2. Definicin del Problema y sus Causas 6
2.3. Objetivo del Proyecto 8
2.4. Alternativas de Solucin 10
III. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1. Anlisis de la Demanda 11
a. Caractersticas de la Demanda
b. Estimacin de la Demanda Actual
. Poblacin de Referencia
. Poblacin Afectada o Demandante
c. Proyecciones de la Poblacin Afectada o de la Demanda
III.2. Anlisis de la Oferta 12
a. Oferta Actual o Poblacin Atendida (Sin Proyecto)
b. Proyeccin de la Poblacin Atendida o de Oferta (Sin Proyecto)
3.3 Balance Oferta Demanda o Poblacin Carente (Sin Proyecto) 14
3.4 Poblacin objetivo 14
3.4.1 Poblacin Objetivo por Metas Anuales
3.5 Costos del Proyecto 15
3.5.1 Costos de la Alternativa I : Ampliacin de infraestructura y adquisicin de equipos
para el Comedor Universitario Construccin
3.5.2 Costos de la Alternativa II : Alquiler de local y adquisicin de equipos para el
Comedor Universitario
3.5.3 Costos sin proyecto
3.5.4 Costos incrementales
3.6 Beneficios 17
3.7 Evaluacin Social 18
3.7.1 Indicadores de resultado
3.7.2 Evaluacin social: Alternativa I
3.7.3 Evaluacin social: Alternativa II
3.8 Anlisis de sensibilidad 21
3.9 Sostenibilidad 22
3.10Impacto Ambiental 23
3.11Seleccin de Alternativas 23
3.12Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada 24
IV: CONCLUSIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO CAFETN DE LA EPIC

V. ANEXOS:
Anexo N 01: Poblacin de alumnos del 5to ao de secundaria del departamento de Puno por sexo
segn provincias: Ao 2002
Anexo N 02: Requerimiento de equipos y menajes para el Comedor Universitario
Anexo N 03: Requerimiento de tiles de limpieza para el Comedor Universitario
Anexo N 04: Depreciacin de la inversin fija. Alternativa I
Anexo N 05: Organigrama Estructural UNA
Anexo N 06: Copia de Resolucin Rectoral N 1120-2002-R-UNA
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PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIN
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
INSTALACION DEL CAFETIN EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
CIVIL UNA - PUNO.
1.2. Ubicacin
Departamento : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Puno
Lugar : Ciudad Universitaria de la UNA-Puno
rea : Escuela Profesional de Ingeniera civil
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
a. Unidad Formuladora
Universidad Nacional del Altiplano-Puno, a travs de la Escuela Profesional de Ingeniera
Civil.
Responsables: Ing. Percy Aza Morales.
Est. Gutierrez Llavilla Crisp Leonor
Est. Choque Pilco Ronald
Est. Manzilla Gallegos Juan Carlos
b. Unidad Ejecutora
Universidad Nacional del Altiplano-Puno, mediante la Oficina de Arquitectura y
Construcciones.
1.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
a. Entidades Involucradas
El Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Programacin
Multianual de Sector Pblico (DGPMSP), es rgano rector del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, declara la vialibilidad del presente proyecto, si la situacin as lo amerita. Asimismo a
travs de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNP) autoriza la asignacin del
presupuesto para la ejecucin del proyecto.
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tiene la Facultad para declarar la viabilidad de los
Proyectos del sector Universidades.

Regin Puno, mediante el Plan Concertado de Desarrollo Departamental de Puno al 2011 en
donde uno de los ejes estratgicos priorizados es el sector Agropecuario y Educacin
La Escuela Profesional de Ingeniera Civil de la UNA-Puno, ser la encargada de formular el
presente proyecto.
3

La Universidad Nacional del Altiplano mediante la Oficina de Arquitectura y Construcciones
asume el compromiso de ejecutar el presente proyecto, por la modalidad de administracin
directa.
b. Participacin de los Beneficiarios
La Escuela Profesional de Ingeniera Civil (EPIC) se constituye como entidad beneficiaria. En
el ao acadmico 2011 la poblacin de la escuela fue de 25 docentes, 8 administrativos y 623
estudiantes.
1.5. Marco de Referencia
En las ltimas dcadas la Universidad Nacional del Altiplano, han venido diferencindose en
trminos de su desarrollo y articulacin con la sociedad; algunas escuelas se han adecuado a las
exigencias del mercado, logrando colocar ventajosamente a sus egresados en los mejores
centros ocupaciones empresariales y obteniendo prestigio con sus investigaciones. En cambio
otras se han venido rezagando, pues la mayora de sus egresados se hallan subempleados o
desocupados, sin evidenciar conocimientos cientficos sobresalientes para el desarrollo del
pas.
La Universidad Nacional del Altiplano-Puno, fue creada por la Ley N 406 del 29 de agosto de
1,856, promulgada por el General Don Ramn Castilla Marquezado, iniciando sus actividades
en 1,858 hasta 1867, ao en que suspende su funcionamiento. Por Ley Universitaria N 13416
del 10 de febrero de 1961 reinicia sus actividades, gracias a la gestin del Senador de la
Repblica por Puno Ing. Enrique Torres Beln.
En trminos generales existe en la Regin la necesidad creciente de profesionales
universitarios tales como: Mdicos veterinarios y zootecnistas, enfermeras, bilogos, mdicos
cirujanos, nutricionistas, odontlogos, trabajadores sociales, socilogos, licenciados en
educacin, antroplogos, abogados, comunicadores sociales, contadores pblicos, ingenieros
economistas, ingenieros estadsticos e informticos, licenciados en turismo, ingeniero de
sistemas, administracin, ingenieros agrnomos, ingenieros mineros, ingenieros agrcolas,
ingenieros gelogos, ingenieros metalurgistas, ingenieros qumicos, ingenieros topgrafos y
agrimensura, ingenieros agroindustriales, fsicos matemticos, arquitectos, ingenieros civiles,
ingenieros electrnicos e ingenieros mecnicos elctricos; por lo que la Universidad Nacional
del Altiplano actualmente brinda el servicio de formacin profesional en las carreras
mencionadas.
En el ao 1969, ao en que el Comedor Universitario inicio sus actividades, la poblacin de
estudiantes matriculados era de 819 alumnos; sin embargo, en el ao 2001 la poblacin de
estudiantes fue de 14,363 con una tasa aproximada de crecimiento anual del 7%. La capacidad
instalada del Comedor Universitario desde el inicio estuvo prevista para atender a 500
alumnos; pero, en los ltimos aos se atendi por encima de la capacidad instalada, en el ao
2001 la demanda efectiva del comedor fue 1676; sin embargo slo se atendi a 1080
comensales, lo que significa que el comedor no abastece las necesidades de los comensales,
dejando de atender al resto de estudiantes, teniendo estos que recurrir a los kioscos que se
encuentran alrededor de la universidad.
La Infraestructura y equipos que brindan los kioscos alrededor de la Escuela Profesional
existieron desde los inicios de la escuela Profesional. Actualmente, estos kioscos por
encontrarse en ambientes inadecuados, depreciados, un adecuado ambiente y buenas
condiciones de salubridad, por lo cual requieren de una renovacin total. Por lo que es de
necesidad urgente contar con un ambiente adecuado para atender a los comensales que
necesitan de estos servicios.

4

II. IDENTIFICACIN
2.1. Situacin Actual
El departamento de Puno, dentro del mapa de pobreza del Per, esta considerado en trminos generales
como zona pobre. Durante estos ltimos aos, y con fuerte diferenciacin al interior del mismo, para el
quinquenio 1995 2000 viene registrando una tasa bruta de mortalidad general de 11.1 muertes por
cada mil habitantes, cifra que es superior al perodo nacional (6.5 por mil). Los casos de mortalidad que
presenta la poblacin general e infantil, se dan por la presencia de las enfermedades del aparato
respiratorio, seguido por enfermedades infecciosas intestinales, bucales y glndulas salivales,
deficiencia nutricional, neumona y otras causas.
Aproximadamente el 93.6% de los alumnos que ingresan a la Universidad Nacional del Altiplano,
Primera Casa Superior de Estudios del Departamento de Puno, provienen de diferentes distritos del
departamento de Puno, alumnos que presentan deficiencias nutricionales y propensos a contraer
enfermedades (respiratorio, infecciosas intestinales, bucales y glndulas salivales, neumona), por
ejemplo, el ao 2000 del total de alumnos ingresantes a la UNA-Puno el 36% registraron bajo peso, as
mismo, en ese ao se presentaron 119 casos de enfermedades asintomticas respiratorias de los cuales
02 fueron casos de tuberculosis..
En el ao 1969, el Comedor Universitario inicia su operacin cuando la poblacin de estudiantes
matriculados era de 819 alumnos; sin embargo, en el ao 2003 la poblacin de estudiantes ascendi
aproximadamente a 15,000 con una tasa de crecimiento promedio anual del 7%. La demanda
insatisfecha del servicio de comedor se ha incrementado por que la capacidad instalada del Comedor
Universitario desde el inicio estuvo prevista para atender a 500 alumnos; sin embargo, la demanda
efectiva al ao 2011 se ha incrementado a 1100 alumnos deseosos de beneficiarse con el servicio de
comedor universitario.
El servicio de comedor universitario brinda servicios a 30 estudiantes de la escuela Profesional de
Ingeniera Civil, quedando un gran cantidad de estudiantes sin poder tener los la atencin adecuada en
esta rea, teniendo gran parte de estos que recurrir a lugares con inadecuados ambientes o con atension
en la intemperie.
Lo anterior, se constituye como una de las causas que influye directamente en el problema de bajo
rendimiento acadmico del estudiante universitario, reflejado en el alto porcentaje de alumnos
repitentes y retirados, por ejemplo, en el ao acadmico 1998 fue del 34% y 11% y en el ao 2,000 la
situacin se agrava ya que repitieron y se retiraron el 36% y 12% respectivamente.
Por lo que es de urgente necesidad INSTALAR UN CAFETIN para la Escuela, hecho que contribuir a
brindar alimentacin adecuada y con precios accesibles hacia los estudiantes, ya que el funcionamiento
estar normado bajo los reglamentos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.
La Universidad Nacional del Altiplano, en el periodo 1992-2002 ha ofertado al mercado ocupacional
en promedio de 571 titulados en 35 profesiones universitarias al ao, quines prestarn sus servicios en
las diferentes instituciones pblicas y privadas y ejercicio independiente de la profesin.
5

II.2.Definicin del Problema y sus Causas
Efecto Final:
Formacin incompleta de los estudiantes de Ingeniera Civil especialmente en la parte social, humana.
Efectos Indirectos:
Baja productividad de los profesionales universitarios en las actividades econmicas, culturales y sociales
relacionados con el campo de las Ciencias en la Regin Puno.
Desmotivacin y desaliento del estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano en el esfuerzo de ser
un profesional idneo e integral.
Efectos Directos:
Profesionales egresados de la Escuela Profesional de Ingeniera civil incompetentes en el mercado laboral
de profesionales universitarios.
Elevado nivel de desercin y repitencia de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano
Problema Principal
Inadecuadas condiciones para un desarrollo integral en la formacin de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ingeniera Civil.
Causas Directas:
Desarrollo antipedaggico de labores acadmicas.
Bajos niveles de experimentacin e investigacin.
Escasa participacin de docentes y estudiantes calificados en las diferentes actividades de proyeccin y
extensin
Causas Indirectas:
Infraestructura fsica insuficiente para el desarrollo acadmico.
Insuficiente infraestructura fsica para investigacin.
Carencia de infraestructura fsica para proyeccin social y extensin universitaria.
El rbol de causas - problemas efectos se muestra en el siguiente grfico N 01.
6

GRFICO N 01
ARBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS
II.3.Objetivo del Proyecto
Objetivo Central
Elevar el nivel en la formacin profesional universitaria integral de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ingeniera civil.
Objetivos Especficos
Dotar de infraestructura suficiente para el desarrollo acadmico.
Propiciar olas condiciones adecuadas para investigacin formativa.
Generar y sensibilizar al estudiante en proyeccin social y extensin universitaria
El rbol de medios objetivos fines, se muestran en el grfico N 02
7
FORMACIN INCOMPLETA DE LOS
ESTUDIANTES DE INGENIERA CIVIL
ESPECIALMENTE EN LA PARTE SOCIAL,
HUMANA
BAJA PRODUCTIVIDAD DE LOS
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN LAS
ACTIVIDADES ECONMICAS,
CULTURALES Y SOCIALES
DESMOTIVACIN Y DESALIENTO DEL
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO EN EL ESFUERZO DE SER UN
PROFESIONAL IDNEO E INTEGRAL
PROFESIONALES EGRESADOS DE LA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA
CIVIL ALTIPLANO INCOMPETENTES EN
EL MERCADO LABORAL DE
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
ELEVADO NIVEL DE DESERCIN Y REPITENCIA
DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL ALTIPLANO
BAJO NIVEL EN LA FORMACIN PROFESIONAL
UNIVERSITARIA E INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA
CIVIL. DESARROLLO
ANTIPEDAGGICO DE
LABORES ACADMICAS.
BAJOS NIVELES DE
EXPERIMENTACIN E
INVESTIGACIN
ESCASA PARTICIPACIN DE
DOCENTES Y ESTUDIANTES
CALIFICADOS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE
PROYECCIN Y EXTENSIN
INFRAESTRUCTURA
FSICA INSUFICIENTE
PARA EL DESARROLLO
ACADMICO.
INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
FSICA PARA
INVESTIGACIN.
CARENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FSICA PARA
PROYECCIN SOCIAL Y
EXTENSIN UNIVERSITARIA.

GRFICO N 02
ARBOL DE (OBJETIVOS MEDIOS Y FINES)

8
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN
LAS ACTIVIDADES ECONMICAS,
CULTURALES Y SOCIALES DE SU
COMPETENCIA.
POLTICAS ADECUADAS DE
MOTIVACIN E ESTMULO A
LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERA CIVIL. ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DE LOS
PROFESIONALES EGRESADOS DE LA
CIVIL EN EL MERCADO LABORAL DE
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS.
DISMINUCIN DEL NIVEL DE
DESERCIN Y REPITENCIA DE
ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERA
CIVIL.
ELEVAR EL NIVEL EN LA FORMACIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA INTEGRAL
DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL.
IMPULSAR EL DESARROLLO
ACADMICO ACORDE A
LAS NORMAS
PEDAGGICAS
MEJORAR NIVELES DE
EXPERIMENTACIN E
INVESTIGACIN
CONTRIBUIR AL DESARROLLO
DEL AVANCE DE LAS CIENCIAS
EN PROVECHO DE LA REGIN
ELEVAR LOS NIVELES DE
PARTICIPACIN DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES CALIFICADOS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE
PROYECCIN Y EXTENSIN.
DOTAR DE
INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE PARA EL
DESARROLLO ACADMICO
PROPICIAR OLAS CONDICIONES
ADECUADAS PARA
INVESTIGACIN FORMATIVA.
GENERAR Y SENSIBILIZAR
AL ESTUDIANTE EN
PROYECCIN SOCIAL Y
EXTENSIN
UNIVERSITARIA
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE
TCNICO PARA LA INSTALACIN
DE CAFETN UNIVERSITARIO

CONSTRUCCIN DE LA INSTALACIN
DEL CAFETN UNIVERSITARIO EN LA
CIVIL UNA - PUNO

II.4.Alternativas de Solucin
a. Construccin del Cafetn con cimentacin de concreto ciclpeo y paredes de madera y
techos de calamina.
b. Construccin del cafetn con cimentacin de concreto ciclpeo y paredes de ladrillo
con concreto y techos de calamina.
9

III. FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1. Anlisis de la Demanda
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, para ello se ha considerado los
componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van a permitir poner en
funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para
garantizar su funcionamiento durante su vida til.
a. Caractersticas de la Demanda
La Escuela Profesional de Ingeniera Civil cuenta con 623 estudiantes en el pre-grado y 31
docentes y 15 empleados los que son los beneficiarios directos de los servicios ofrecidos por el
proyecto..
b. Estimacin de la Demanda Actual
Poblacin de Referencia
El nmero de postulantes la escuela profesional de ingeniera civil asciende a 1,032 de los
cuales, 40 logran alcanzar una vacante, dicha cifra constituye la poblacin de referencia
sumado a los alumnos matriculados y Docentes y personal administrativo.
Demanda Potencial
La demanda potencial est dada por un porcentaje de la poblacin de alumnos matriculados,
Docentes y administrativos Ingresantes y Postulantes de la escuela profesional de Ingeniera
Civil de la UNA que harn uso del cafetn de la escuela
Demanda Efectiva
Est conformado por aquella parte de la Demanda Potencial que efectivamente hace uso del
servicio del cafetn de la escuela.

Poblacin Afectada o Demandante
La poblacin afectada est conformada por los alumnos matriculados, docentes
,administrativos e ingresantews a la Escuela Profesional de Ingeniera Civil.
CUADRO N 01
UNA-PUNO: POBLACIN DEMANDANTE: 2006-2011
ESPECIFICACION
AOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Poblacin de la EPIC (1) 551 558 562 579 598 623
Poblacin de referencia(2) 138 144 156 165 176 192
Docentes de la EPIC (2) 10 10 10 10 10 10
Personal administrativo (2) 5 5 5 5 5 5
Tasa de crecimiento % () 3.26 4.13 3.96 4.11 4.16 4.12
10

1/ Poblacin proyectada 2006.
2/ cantidad de alumnos matriculados en la EPIC, docentes y personal administrativo de la EPIC
() La tasa de crecimiento promedio anual de la cantidad demandada (poblacin potencial), 2006-2011 es del 4.13%.
Elaboracin: Formulador Responsable.
c. Proyecciones de la Poblacin Afectada o de la Demanda
Se asume una tasa de crecimiento promedio anual de la demanda del 4.13% del perodo: 2006-
2011. Ver Cuadro N 02.
En el Cuadro N 02, se observa que al final del horizonte del proyecto la demanda deseosa de
estudiar en la EIPC y hacer uso del cafetn llegarn 289 personas.
CUADRO N 02
UNA-PUNO: DEMANDA PROYECTADA: 2012-2021
1/ Estudiantes de la EPIC que harn r uso del cafetn.
3.2. Anlisis de la Oferta
a. Oferta o Poblacin Atendida Adecuadamente (Sin Proyecto)
Se hace notar que los usuarios de los quioscos que se encuentran en EPIC se concepta que son
atendidos inadecuadamente en un lugar acondicionado precariamente, con una antigedad mayor
a10 aos. En este sentido, la poblacin atendida adecuadamente resulta ser cero: Ver Cuadro N
03.
De este modo en el ao 2006 la cantidad ofrecida no adecuadamente poblacin inadecuadamente
atendida por los quioscos de la EPIC es de aproximadamente 68 personas, por lo que resulta una
poblacin estudiantil atendida adecuadamente para se ao de cero estudiantes, informacin que se
detalla en el Cuadro N 03.
CUADRO N 03.
UNA-PUNO: OFERTA: 2006-2011
ESPECIFICACIN
AOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011
A. Cantidad Ofrecida no Adecuadamente (Poblacin
inadecuadamente atendida) 1/
50 58 62 65 67 68
B. Cantidad Ofrecida Adecuadamente (Poblacin
atendida adecuadamente)
0 0 0 0 0 0
1/. Nmero de estudiantes, docentes y personal administrativo de la EPIC que hacen uso de los quioscos.
b. Proyeccin de la Oferta o de la Poblacin Atendida Adecuadamente (Sin Proyecto)
ESPECIFICAICON
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cantidad demandada (1) 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289
Tasa de crecimiento anual
(%)
4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
11

En situacin sin proyecto y considerando las condiciones precarias e insuficiente de infraestructura
actual para el horizonte de planeamiento del proyecto, la cantidad ofrecida adecuadamente
poblacin estudiantil adecuadamente atendida resulta ser cero. Ver Cuadro N 04.
En el mismo Cuadro N 04, se hace notar para el horizonte de planeamiento del proyecto, de no
ejecutarse el proyecto de creacin de un cafetn en la EPIC, la poblacin estudiantil
inadecuadamente atendida aumentara hasta llegar a 242 personas en el perodo del 2012 al 2021.
Para efectos del clculo del dficit o poblacin carente se considera justamente como oferta a la
poblacin de estudiantes atendidos adecuadamente.
CUADRO N 04
UNA-PUNO: OFERTA PROYECTADA SIN PROYECTO: 2011 - 2021
ESPECIFICACIN
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Cantidad Ofrecida no Adecuada
(Poblacin inadecuadamente atendida 1/
68 82 112 138 157 179 192 208 228 242
B. Cantidad Ofrecida Adecuadamente
(Poblacin atendida adecuadamente)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/. Nmero de estudiantes de la EPIC que hacen uso del cafetn de la escuela.
Elaboracin: Formulador Responsable
3.3. Balance Oferta-Demanda o Poblacin Carente (Sin Proyecto)
CUADRO N 05
UNA-PUNO: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO: 2006 - 2011
ESPECIFICACIN
AOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011
A. Cantidad Ofrecida Adecuadamente
(Poblacin atendida adecuadamente)
0 0 0 0 0 0
B. Cantidad Demandada 1/ 153 159 171 180 191 207
(A-B) Dficit (Poblacin Carente) -153 -159 -171 -180 -191 -207
1/ Nmero de alumnos que harn uso del cafetn de la EPIC de la UNA-puno
CUADRO N 06
UNA-PUNO: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO:
2004-2013
ESPECIFICACIN AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Cantidad Ofrecida
Adecuadamente (Poblacin
atendida adecuadamente)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Cantidad Demandada 1/ 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289
(A-B) Dficit (Poblacin Carente)
-200 -211 -218 -226 -234 -240 -252 -261 -275 -289
12

1/ Nmero de alumnos que harn uso del cafetn de la EPIC de la UNA-puno
3.4 Poblacin Objetivo
Se define en el 95.18% de la poblacin carente del ltimo ao del horizonte de planeamiento del
proyecto.
Poblacin Objetivo = % Definido X Poblacin Carente (ao 2021)
Poblacin Objetivo = 95.18% X 289 estudiantes
Poblacin Objetivo = 275 estudiantes, docentes y personal administrativo
3.4.1 Poblacin Objetivo por Metas Anuales
CUADRO N 07
POBLACIN OBJETIVO POR METAS ANUALES: 2004 - 2013
ESPECIFICACIN AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Poblacin Demandada 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289
B. Poblacin Atendida Adecuadamente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(A-B) Poblacin Carente 200 211 218 226 234 240 252 261 275 289
% Anual Definido 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.6 97.4 96.3 95.2
Poblacin Objetivo =
% anual definido * Poblacin Carente
2091 2115 2141 2166 2192 239.5 248.5 254.2 264.8 275.1
13

3.5 Costos del Proyecto
3.5.1 Costo de la Alternativa I:
Construccin de infraestructura con estructuras de madera
Los costos de inversin, operacin y mantenimiento para la alternativa I se aprecian en el Cuadro
N 08
CUADRO N 08
FLUJO DE COSTOS PROYECTADA
(Nuevos Soles)
Alternativa I
DESCRIPCIN AOS
0 1-5 6 7-10
I. COSTOS DE INVERSIN
- Expediente tcnico
- Construccin de infraestructura
56,024.14
8,000.00
48,024.00

II. COSTOS DE OPERACIN
- Material de limpieza (Anexo N 03)
- Tarifas de servicios bsicos
1,605
105
1,500
1,605
105
1,500
1,605
105
1,500
III COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Mantenimiento de infraestructura (*)
1,158
1,158
1,158
1,158
1,158
1,158
TOTAL 56,024.14 2,763 2,763 2,763
(*): El costo de mantenimiento anual de infraestructura = S/. 10/m. Incluye mano de obra y materiales
(pintado de paredes y mantenimiento de instalaciones sanitarias y elctricas)
Elaboracin:.

14

3.5.2 Costo de la Alternativa II:
Construccin de infraestructura con material noble
Los costos de inversin, operacin y mantenimiento de la Alternativa II se observa en el Cuadro
N 09.
CUADRO N 09
FLUJO DE COSTOS PROYECTADA
(Nuevos Soles)
Alternativa II
DESCRIPCIN AOS
0 1-5 6 7-10
I. COSTOS DE INVERSIN
- Expediente tcnico
- Construccin de infraestructura
67,944.21
8,000.00
59,944.21

II. COSTOS DE OPERACIN
- Material de limpieza (Anexo N 03)
- Tarifas de servicios bsicos
1,605
105
1,500
1,605
105
1,500
1,605
105
1,500
III COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Mantenimiento de infraestructura (*)
1,737
1,737
1,737
1,737
1,737
1,737
TOTAL 67,944.21 3,342 3,342 3,342

(*): El costo de mantenimiento anual de infraestructura = S/. 15/m. Incluye mano de obra y materiales
(pintado de paredes y mantenimiento de instalaciones sanitarias y elctricas)

Elaboracin:
15

3.5.3 Costos Sin Proyecto
El Cuadro N 10 muestra los costos de operacin y mantenimiento:
CUADRO N 10
FLUJO DE COSTOS PROYECTADA SIN PROYECTO
(Nuevos Soles)
DESCRIPCIN AOS
0 1-5 6 7-10
I. COSTO DE OPERACIN 0 0 0 0
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
Elaboracin:
3.5.4 Costos Incrementales
CUADRO N 11
COSTOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS I Y II
(Nuevos Soles.)
COSTOS AOS
0 1-5 6 7-10
A. CON PROYECTO (ALTERNATIVA I) 56,024.14 2,763 2,763 2,763
B. SIN PROYECTO 0 0 0 0
(A-B) INCREMENTAL 56,024.14 2,763 2,763 2,763
A CON PROYECTO (ALTERNATIVA II) 67,944.21 3,342 3,342 3,342
B SIN PROYECTO 0 0 0 0
(A-B) INCREMENTAL 67,944.21 3,342 3,342 3,342
Elaboracin:
3.6Beneficios
Por tratarse de un proyecto de servicio educativo, el clculo monetario de los beneficios se hace
dificultoso. Se admite que los beneficios del presente proyecto se reflejan en el nmero de alumnos
beneficiarios que contaran con el servicio de comedor. Estos beneficios no monetarios para ambas
alternativas se consideran iguales.
16

Evaluacin Social
Para establecer la bondad del proyecto se usa la metodologa costo/efectividad (CE) que es la
adecuada para este tipo de proyectos educativos. Se asume un costo de oportunidad del capital
(COK) del 14% anual.
3.7.1 Indicadores de Resultado
CUADRO N 12
INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO
LINEAS DE ACCIN INDICADORES
Inmediatos De Largo Plazo
Construccin de la infraestructura del
cafetn de la EPIC con material de
madera.
-115.785 metros
cuadrados construidos.
-01 cafetn bien implementado.
- 289 alumnos que utilizan
eficientemente el edificio
construido.
Construccin de la infraestructura del
cafetn de la EPIC con material noble.
-115.785 metros
cuadrados construidos
-01 cafetn bien implementado.
- 289 alumnos que utilizan
eficientemente el edificio
construido.
3.7.2 Evaluacin Social: Alternativa I
Obviamente para realizar la evaluacin social es necesario contar con el flujo de costos, factor de
actualizacin y el flujo de costos actualizado, informacin que se detalla en el Cuadro N 13.
CUADRO N 13
FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO
(Nuevos Soles)
Alternativa I
AOS (t)
FLUJO
DE
COSTOS
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
AL 14 % = 1/(1+0.14)
t
FLUJO DE COSTO
ACTUALIZADO
(COK 14 %)
0 56,024.14 1.00 56,024.14
1 2,763.00 0.8772 2,423.70
2 2,763.00 0.7695 2,126.13
3 2,763.00 0.6750 1,865.03
4 2,763.00 0.5921 1,635.97
5 2,763.00 0.5194 1,435.10
6 2,763.00 0.4556 1,258.82
7 2,763.00 0.3996 1,104.09
8 2,763.00 0.3506 968.71
9 2,763.00 0.3075 849.62
10 2,763.00 0.2697 745.18
TOTAL 70,436.49
FUENTE: Cuadro N 08
17

a. Clculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
Para calcular el VACT, se utiliza el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos ya elaborado en el Cuadro N 13. Para ello, se utiliza la siguiente ecuacin:
VACT =
n
t 1
t
COK
FCt
) 1 ( +
-
n
COK
VR
) 1 ( +
VACT = 70,436.49-
10
) 14 . 0 + 1 (
0
VACT = S/. 70,436.49
Donde:
VACT = Valor Actual del Flujo de Costos Totales
FCt = Flujo de Costos de Perodo t.
VR = Valor Residual
n = Vida til del Proyecto
COK = Costo de Oportunidad del Capital (14% anual)
b. Clculo del Valor Anual Equivalente (VAE).
El VAE es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la
inversin, para el clculo se utiliza la siguiente ecuacin:
VAE =
'
1
]
1
1
) 1 ( 1
*
COK
COK
VACT
n
VAE = )
14 . 0
) 14 . 0 + 1 ( 1
( * 49 . 436 , 70
1
10
-
-
-
VAE = S/. 13,503.63
c. Determinacin del Ratio de Costo- Efectividad del Proyecto (CE).
De los indicadores de resultado antes planteado, se escoge como indicador de
efectividad el nmero de alumnos que se vern beneficiados realmente con el proyecto
del ltimo ao del horizonte del proyecto, esta meta llega a 2,213 alumnos del comedor
universitario que utilizan eficientemente el edificio construido.
De esta manera, el ratio CE para la primera alternativa, es:
CE = VAE / N DE ALUMNOS BENEFICIARIOS (ANUAL)
CE = 13,503.63/ 289
CE = S/. 47
18

3.7.3 Evaluacin Social: Alternativa II
CUADRO N 14
FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO
(EN NUEVOS SOLES)
Alternativa II
AOS (t) COSTOS
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
AL 14 % = 1/(1+0.14)
t
FLUJO DE COSTO
ACTUALIZADO
(COK 14 %)
0 67,944.21 1.0000 67,944.21
1 3,342.00 0.8772 2,931.60
2 3,342.00 0.7695 2,571.67
3 3,342.00 0.6750 2,255.85
4 3,342.00 0.5921 1,978.80
5 3,342.00 0.5194 1,735.83
6 3,342.00 0.4556 1,522.62
7 3,342.00 0.3996 1,335.46
8 3,342.00 0.3506 1,171.71
9 3,342.00 0.3075 1,027.67
10 3,342.00 0.2697 901.34
TOTAL 85,376.76
Fuente: Cuadro N 08

a. Clculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
Para calcular el VACT, se utiliza el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos ya elaborado en el Cuadro N 14. Para ello, se utiliza la siguiente ecuacin:
VACT =
n
t 1
t
COK
FCt
) 1 ( +
-
n
COK
VR
) 1 ( +
VACT = 85,376.76-
10
) 14 . 0 1 (
0
+
VACT = S/. 85,376.76
Donde:
VACT = Valor Actual del Flujo de Costos Totales
FCt = Flujo de Costos de Perodo t.
VR = Valor Residual
N = Vida til del Proyecto
COK = Costo de Oportunidad del Capital (14% anual)
19

b. Clculo del Valor Anual Equivalente (VAE).
El VAE es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la
inversin, para el clculo se utiliza la siguiente ecuacin:

VAE =
'
1
]
1
1
) 1 ( 1
*
COK
COK
VACT
n
VAE = )
14 . 0
) 14 . 0 + 1 ( 1
( * 76 . 376 , 85
1
10
-
-
-
VAE = S/. 16,367.88
c. Determinacin del Ratio de Costo - Efectividad del Proyecto (CE).
De los indicadores de resultado antes planteado, se escoge como indicador de
efectividad el nmero de alumnos que se vern beneficiados realmente con el proyecto
del ltimo ao del horizonte del proyecto, esta meta llega a 289 alumnos del comedor
universitario que utilizan eficientemente el edificio alquilado:
De esta manera, el ratio CE para la segunda alternativa, es:
CE = VAE / N DE ALUMNOS BENEFICIARIOS (ANUAL)
CE = 16,367.88/ 289
CE = S/. 57
3.8 Anlisis de Sensibilidad
En el caso de proyectos de educacin la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en
trminos de indicadores planteados como respecto de las tasas de retorno calculadas. As mismo, el
verdadero valor del costo de oportunidad del capital ser incierto, por lo que ser indispensable
sensibilizar esta variable tambin.
Escenario 1: El costo de oportunidad del capital (COK) varia y los costos del proyecto se
mantienen constante
En el Cuadro N 15 se muestra los resultados del anlisis de sensibilidad para el escenario en el que
el COK varia y los costos del proyecto se mantienen constantes.
CUADRO N 15
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Escenario 1
COK
(%)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACT VAE CE VACT VAE CE
10 70,436.49 2805,820 456,634 206
11
70,436.49
2743,422 465,837 210
12 70,436.49 2685,007 475,203 214
13
70,436.49
2630,260 487,729 219
14 70,436.49 2578,896 494,409 223
15
70,436.49
2530,653 504,237 227
16 70,436.49 2485,295 514,210 232
17
70,436.49
2442,605 524,321 236
18 70,436.49 2402,386 534,566 241
19
70,436.49
2364,458 544,939 246
20 70,436.49 2328,655 555,437 250
20

3.9 Sostenibilidad
La ejecucin del presente proyecto de inversin pblica, construccin, permitir contribuir el logro de
la meta estratgica de: INSTALAR adecuadamente de infraestructura al CAFETN DE LA EPIC
El costo de inversin (construcciones y equipamiento) del presente proyecto de inversin pblica ser
financiado en un 100% por el Estado Peruano, a travs de los recursos asignados a Universidad
Nacional del Altiplano y otras fuentes de financiamiento. Respecto a costos de operacin y
mantenimiento, ser la Universidad quien financiara la totalidad de los costos mencionados.
21

3.10 Impacto Ambiental
La ejecucin del presente proyecto no ocasionara ningn dao al medio ambiental tal como se aprecia y
evala en el Cuadro N 16
CUADRO N 16
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRE
Si / No
A
-
-
-
-
Por la ubicacin del diseo:
Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua?
El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas de proteccin o de riego?
El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores?
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de
tratamiento de desage?
No
No
No
No
No
B
-
-
-
-
-
-
-
Por la ejecucin:
La comunidad careci de informacin sobre el proyecto?
El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo?
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas?
Se transitar por zonas propensas a la erosin?
Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase de
ejecucin?
El trfico de materiales y trabajadores se realizar a travs de zonas que sirven
como reas de trnsito permanente para algunas especies de animales?
Impacto estticos y paisajsticos
No
No
No
No
No
No
No
C
-
-
Por la operacin:
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es
inadecuado para la mxima carga?
El proyecto carece de personal para su funcionamiento?

No
No
Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existe un impacto negativo
al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.
3.11 Seleccin de Alternativas
Sobre la base del ratio CE se elige la alternativa I, ya que esta alternativa presenta el menor ratio CE. Seleccin que
es reforzada por el menor VACT de la alternativa I.
Como se observa en el Cuadro N 17, la ampliacin del comedor universitario y adquisicin del 100% de equipos
para el mismo se constituye como la nica y mejor alternativa para el logro de una de las metas
estratgicas de nuestra institucin.

CUADRO N 17
COMPARACIN DE INDICADORES DE EVALUACIN SEGN ALTERNATIVAS
(Nuevos Soles; COK = 14% anual)
ALTERNATIVAS (VACT) (VAE) (CE) BENEFICIA-ROS
(N de alumnos)
I 2282,436 437,573 196 2,213
II 2578,896 494,409 223 2,213

22

IV. CONCLUSIONES
Se han determinado dos alternativas referidas al proyecto
a. Alternativa I: Ampliacin de infraestructura y adquisicin de equipos para el comedor
universitario.
b. Alternativa II: Alquiler de local y adquisicin de equipos para el comedor universitario
Sobre la base del VACT y el ratio CE la Alternativa I se constituye como la mejor
opcin para el proyecto por lo que se debe ampliar el comedor universitario y su respectivo
equipamiento para el mismo.
La Alternativa II es una opcin no aconsejable ya que en la ciudad de Puno existe
escasez de edificios adecuados para el funcionamiento del comedor universitario, as mismo los
indicadores de evaluacin no son aceptables.
En el Plan del Director de la Ciudad Universitaria 2000-2010 de UNA-Puno,
aprobado por Resolucin Rectoral N 1419-2001-R-UNA, est prevista el rea para la ampliacin
del comedor universitario.
La inversin del proyecto ser financiado con Recursos Ordinarios y que asciende a
S/. 1859,441.40, de los cuales, corresponde a gastos para: elaboracin del expediente tcnico
S/.16,000; ampliacin del comedor universitario S/. 526,912..9; equipamiento del comedor
universitario S/.1316,528.5
La ejecucin del presente proyecto ser por Administracin Directa y estar a cargo
de la Oficina de Arquitectura y Construcciones de la UNA-Puno.
Puno, 30 de Abril del 2003.
23

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