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Table Of Contents

2 Préface
3 Introduction
5 Les processus au cœur de ces démarches
Figure 1 – Exemple de cartographie des processus de l'entreprise
6 Exemple pratique d'un processus
Figure 2 - Description du processus clients
7 La maîtrise des données
7.1 Identifier les flux de données
Figure 4 - Diagramme de flux d'une facturation
7.2 Contrôler ces données
7.3 Obtenir une cartographie des bases de données
7.4 Vérifier l’existence de chemins de révision
Figure 5 - Familles de contrôle du Système d'Information
9 L'audit informatique outil privilégié du contrôle interne
Figure 6 - Relations de l'audit informatique au contrôle interne
Figure 7 - Le référentiel ValIT
10 Importance des contrôles continus
11 Cas d’une mission d’audit du processus d’achats
12 Guide opérationnel
1. développer l'approche par les processus,
12.1 Développer l'approche par les processus
12.2 Identifier les domaines à fort niveau de risques
12.3 Évaluer les dispositifs de contrôle interne de l'entreprise
12.4 Maîtriser l'approche par les processus
12.6 Renforcer les dispositifs de contrôle intégrés
12.8 Évaluer la qualité et l'efficacité des contrôles en place
12.9 Renforcer les processus informatiques
13 Annexes
1 - Application du cadre de l'AMF aux systèmes d'information
2 - Le COSO appliqué aux systèmes d'information
3 - Bibliographie
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