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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTENIDO

Este documento es de uso exclusivo de Tecnologa de Alimentos S.A. Por lo tanto queda prohibida la salida de esta Empresa sin la autorizacin correspondiente, as como est prohibida la reproduccin total o parcial de este documento.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: Ing. Rodrigo Vera


Vigente a partir de:

Ren Gustavo Guarachi Q. Ing. Lorena Nina


Cdigo: Versin:

SGI.PC.03

00

Diciembre 2011

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PROCEDIMIENTO

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CONTROL DE RECEPCIN, CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.

Firma Fecha: Ing. Lorena Magne Loza JEFE DE Y BUENAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PRACTICAS MANUFACTURA

Firma Fecha:

Firma Fecha:

Ing. Rodrigo Vera Lanza GERENTE PRODUCCIN DE

Ing. Soria

Hernando

Salazar

GERENTE GENERAL

1. OBJETIVO

 Describir los pasos a seguir para una correcta recepcin de las materias primas y aceptacin de las mismas previo control de la conformidad.  Asegurar que se cumpla con el nivel de calidad y normativas aplicadas por la empresa.  Verificar que los proveedores cumplan con los criterios y requerimientos de calidad establecidos.  Receptar productos aptos para la elaboracin de los alimentos. 2. ALCANCE  Toda accin que proceda a la recepcin, control de conformidad y

almacenamiento de materias primas.

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CONTROL DE RECEPCIN, CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.

 En toda recepcin de materia prima  Incluso se realiza al receptar otros insumos  Materiales usados para la entrega del producto terminado: como Calas de cartn y envases en general. 3. REFERENCIAS Y DEFINICIONES 3.1 Documentos de Referencias y Norma Internacional ISO 9000: Sistema de Gestin de la Calidad Fundamentos y vocabulario. y Norma Internacional ISO 9001 : 2008; Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos Son todos los documentos que sirven de referencia, soportan o regulan el procedimiento descrito (normas internas o externas, cdigos, leyes, etc.). 3.2 Definiciones, Trminos y Abreviaturas  Control de calidad: Es el proceso de regulacin a travs del cual se puede medir la calidad real, compararla con las normas o las especificaciones y actuar sobre la diferencia.  Registro: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados.  Materia prima: Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboracin de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que

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mediante un proceso de transformacin permitieron la confeccin del producto final.  Insumo: Hace referencia a todos aquellos implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, especficamente tiles para diferentes actividades y procesos.  Aceptacin: El concepto de aceptacin hace referencia a la accin y efecto de aceptar. Este verbo, a su vez, designa a aprobar, dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria y sin oposicin.  Cuarentena: Situacin de las materias primas, de los productos intermedios, a granel o terminados, y de los materiales de acondicionamiento que se encuentran aislados fsicamente, o de otra forma efectiva, mientras se toma la decisin de su aceptacin o rechazo.  Rechazo: No aceptacin, no admisin o resistencia a algo.  Extraordinario: Fuera de lo habitual o comn.  Lote: Se entiende por lote una cantidad determinada de un producto fabricado o producido en unas condiciones que se suponen uniformes para los fines de las presentes Directrices.  Nmero de lote: Combinacin caracterstica de nmeros, letras o ambos que identifica especficamente un lote.  Muestra (muestra representativa): Conjunto formado por uno o ms elementos (o parte de un producto) seleccionados por distintos medios en

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una poblacin (o en una cantidad importante de producto). Tiene por objeto ofrecer informacin sobre una caracterstica determinada de la poblacin (o el producto) analizada y servir de base para adoptar una decisin relativa a la poblacin, el producto o el proceso que los haya generado. Por muestra representativa se entiende una muestra en la que se mantienen las caractersticas del lote del que procede. En concreto, es el caso de una muestra aleatoria simple, en la que todos los elementos o porciones del lote tienen la misma probabilidad de integrar la muestra.  Muestreo: Procedimiento empleado para tomar o constituir una muestra. Los procedimientos empricos o puntuales son procedimientos de muestreo que no se basan en estadsticas y se utilizan para adoptar una decisin acerca del lote inspeccionado.  Nivel de calidad aceptable: El nivel de calidad aceptable (NCA) relativo a un plan de muestreo es el ndice de elementos no conformes correspondientes a una baja probabilidad de rechazo de un lote (habitualmente, un 5%).

 Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en funcin de su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.  Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la

adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.  Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.

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 Versin: Muestra el estado de los documentos en trminos de actualidad. 4. RESPONSABILIDADES

CARGO / FUNCION

RESPONSABILIDAD ASIGNADA Es responsable de brindar el compromiso de la alta direccin para llevar a cabo la implementacin del control de recepcin, control de calidad y almacenamiento de materias primas. Revisar y administrar todos los documentos (Procedimientos, Instructivos, Planes, Programas, Formatos, etc.) en apoyo de los lderes de los procesos a que pertenece los documentos.

Administracin

Jefe de Aseguramiento a) Revisar los documentos en cuando a su conformidad con las de Calidad Normas, requisitos Corporativos, Requisitos Legales u otros relacionados. b) Resguardar los documentos del sistema de gestin y publicar en la red interna previa aprobacin del documento. a) Verificar que las entregas de materia prima se realicen segn las especificaciones establecidas. b) Realizar el anlisis correspondiente a la materia prima Inspectores de calidad ingresada. c) Verificar que la materia prima cumpla con los criterios de aceptacin. d) Informar sobre la aceptacin o rechazo de la materia prima.

Encargados de almacn de materia prima

a) Realizar la evaluacin sensorial y fsico mediante mtodos rpidos b) El estado de envases, embalajes y etiquetado es el correcto. c) Cuidar su aseo personal; antes, durante y despus de la

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recepcin de la materia prima. d) Cuidar de la manipulacin del producto durante la recepcin. e) Cuidar y preservar la integridad de la materia prima. Manejar responsablemente y bajo los lineamientos de este procedimiento, la materia prima para la realizacin efectiva de sus actividades. As mismo, podrn solicitar a travs de los Personal de la empresa responsables de procesos la orientacin de los procedimientos, instructivos y dems que involucre materia prima a los inspectores de calidad.

5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 5.1. RECEPCIN: El personal que recepciona la materia prima debe realizar

la comprobacin de que lo recepcionado se corresponde con el material pedido. Para ello debe comprobar que: - La nota de entrega coincide con el material pedido. - El material recibido se corresponde con lo indicado en la nota de entrega. - El estado de envases, embalajes y etiquetado es el correcto. Despus de esta primera inspeccin, las materias primas aceptables debern registrarse inmediatamente. 5.1.1 MATERIA PRIMA RECEPCIN.Si durante la primera inspeccin de la materia prima al momento de realizar la recepcin SE OBSERVA ALGUNA ANORMALIDAD; el personal que recepciona la materia prima deber informar inmediatamente al Responsable de Control de Calidad para que se realice la inspeccin de la materia prima de forma separada y diferenciada. OBSERVADA AL MOMENTO DE REALIZAR LA

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Para fines de inspeccin, se considerarn como anormalidades los siguientes aspectos: Envases rotos y/o daados. Presencia de insectos dentro o alrededor de los envases. Presencia de olores extraos. Fecha de vencimiento borrosa. Producto con fecha de vencimiento prxima. Descripcin literal del insumo que no corresponda con el contenido del envase.  5.2 Otros.

     

REGISTRO DE MATERIA PRIMA

Se anotan todos los datos que identifican cada materia prima. NOTIFICACIN DE RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA.-

5.3

Despus de cumplido con lo estipulado, el personal de almacenes informa al inspector de Control de Calidad de la llegada de la materia prima mediante la tarjeta de recepcin de materia prima. CUARENTENA

5.4

Una vez registradas las materias primas se colocarn en cuarentena hasta su conformidad definitiva o rechazo. Para evitar confusiones, cada envase ir correctamente identificado con un tablero que permite distinguir los productos en cuarentena de los aceptados. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA

5.5.

Dada la importancia de la calidad de las materias primas se realizara los respectivos anlisis. Estos anlisis podrn ser efectuados por laboratorios propios,

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o externos stas debern cumplir unas especificaciones que estarn descritas en el libro de fichas tcnicas de materia prima, donde se indiquen estas especificaciones y otra informacin de inters: ACEPTACION O RECHAZO

5.6.

Si la materia prima es aceptada se le da el nmero de registro interno, que se anota tanto en el registro como en el tablero de la materia prima, se firma y fecha el registro. Por ltimo se procede a su almacenamiento en el lugar correspondiente. 2. Si la materia prima es rechazada deber devolverse al proveedor o eliminarse por un mtodo adecuado a sus caractersticas, lo ms rpidamente posible. En el almacn, se mantendr totalmente aparte y debidamente marcada, para evitar confusiones con las aceptadas. Su eliminacin se registrar. 5.7. ALMACENAMIENTO conservacin fsico-qumica y microbiolgica y la ausencia de Las materias primas se deben de almacenar en condiciones que aseguren su buena contaminacin cruzada. La zona destinada a almacenamiento, estar diseada de forma que en ella se puedan colocar por orden las materias primas y productos acabados, debidamente separados y clasificados segn su naturaleza con el fin de evitar errores y contaminaciones. Se dispondr de un refrigerador, con capacidad y temperatura adecuadas para productos perecederos. Se tendrn en cuenta estos principios bsicos de almacenamiento:  Deben almacenarse sobre estanteras, nunca sobre el suelo o sobre la mesa de trabajo.  Evitar almacenar en sitios de paso.

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 No deben recibir luz natural directa.  Las temperaturas recomendadas son: - Temperatura ambiente: inferior a 30C. - Nevera o refrigerador: 5 3 C.  Deben mantenerse libres de basura, plagas y polvo.  Deber estar bien ventilado.  Control del tiempo de estancia y almacenamiento: Reglas de recepcin y prioridad,  retirar productos caducados o intiles.  Tablero legible y dispuesto hacia el usuario  Alejar productos sensibles al agua de tomas o conducciones y de material inflamable. 6. REGISTROS  Recepcin de materia prima

TARJETA REGISTRO DE MATERIA PRIMA


Materia prima Cantidad recibida Fecha de recepcin Fecha de vencimiento Observaciones N de lote Proveedor Hora Nombre y firma

TAR-BPM-RECMP-01 Versin 001 Ficha 1 de 1

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 Cuarentena

TARJETA MATERIA PRIMA


Materia prima Cantidad recibida Fecha de recepcin Hora

TAR-BPM-RECMP-01 Versin 001 Ficha 1 de 1

Nombre y firma

Estado

CUARENTENA
TARJETA Anlisis de materia prima
TAR-BPM-RECMP-01 Versin 001 Ficha 1 de 1

Observaciones

 Control de calidad de materia prima

Materia prima Fecha de recepcin

N de lote Fecha de muestreo Anlisis sensorial

Parmetros Resultados
Calificacin: buena(A) regular (B) mala (C)

Anlisis fsico-qumico Parmetros Resultados Decisin Observaciones

PROCEDIMIENTO

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 Aceptacin o rechazo

TARJETA
Materia prima Fecha de aceptacin Fecha de vencimiento

TAR-BPM-RECMP-01 Versin 001 Ficha 1 de 1

ACEPTACIN DE MATERIA PRIMA


N Fecha de vencimiento asignada

Dep. de control de calidad Inspector Observaciones Firma

TARJETA
Materia prima Fecha de rechazo Dep. de control de calidad Inspector Observaciones Firma

TAR-BPM-RECMP-01 Versin 001 Ficha 1 de 1

RECHAZO DE MATERIA PRIMA


N

PROCEDIMIENTO

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7. Diagrama de flujo del control de recepcin, control de conformidad y almacenamiento de materias primas.
RECEPCIN

OBSERVACIN

1ra INSPECCIN

REGISTRO DE MATERIA PRIMA

NOTIFICACIN DE RECEPCION

CUARENTENA

CONTROL DE CALIDAD DE

RECHAZO

DECISIN

ACEPTACIN

ALMACEN DE MATERIA PRIMA

PROCEDIMIENTO

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6. CONTROL DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Los cambios que se realicen en el documento de control de recepcin, control de calidad y almacenamiento de materias primas. Deben ser controlados mediante la siguiente tabla, la misma que debe estar en la ultima hoja del documento.

REV FECHA . 0

DESCRIPCIN MOTIVO

/ MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR Creacin del Documento.

Diciembre Versin Original de 2011

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