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Cdigo: FO-130-06
Versin:0
RESPONSABLE
FUENTES DE VERIFICACION
APROBACION
Calificacin asignada al CALIFICACIN DEL MECI por DAFP SISTEMA MECI METODOLOGA Subsistema Control DEPARTAMENTO Estratgico ADMINISTRATIVO DE Subsistema Control Gestin LA FUNCIN PBLICA Subsistema Control de Evaluacin
81,92%
Gerencia
Desarrollar y mejorar continuamente el sistema integrado de gestin del Hospital Simn Bolvar, bajo el enfoque de acreditacin y orientado a garantizar una efectiva gestin institucional que apunte a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su familia. OBJETIVOS ESTRUCTURANTES PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE PROGRAMAS DISTRITALES: DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL DEPENDENCIA PLANEACION
(No. de actividades de Porcentaje de evaluacin y seguimiento cumplimeinto en la realizadas / Total de realizacin de Auditorias actividades de evaluacin y de la OGPA seguimiento programadas) Numero total de hallazgos cerrados de las auditorias Porcentaje del cierre de regulares y especiales / hallazgos de auditora numero total de hallazgos de Fortalecer el Sistema de de la contralora las auditorias regulares y Control Interno de la especiales Institucin
90%
Incrementar el Porcentaje de cumplimiento en la Incrementar la meta realizacin de a un 93% Auditorias de la OGPA en un 95%
53%
Incrementar el Incrementar el cierre cierre de hallazgos de hallazgos en un de auditora de la 59% contralora a un 65%
Informe de auditoria al Plan de Mejoramiento de la Contralora. Actas de Seguimiento a los avances de los hallazgos vigentes
(No. de evaluaciones y seguimientos administracin del riesgo realizadas / total de evaluaciones y seguimientos administracion del riesgo programadas)*100
85%
cronograma de evaluacion y seguimiento al mapa de riesgos viencia 2010 actas y evidencias por procesos
Cumplimiento en el seguimiento a la suscripcion de los acuerdos de gestion suscritos entre el nivel directo y la gerencia con evaluacion a los mismos.
100%
Cumplimiento en el seguimiento a la suscripcion del 100% de los acuerdos de Mantener la meta en gestion suscritos un 100% entre el nivel directo y la gerencia con evaluacion a los mismos
Gerencia
Elabor. Revis:
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Revis:
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Aprobo
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