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MATRIZ DE PLAN DE ACCIN HOSPITAL SIMON BOLIVAR ESE TERCER NIVEL

Cdigo: FO-130-06

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Versin:0

MATRIZ PLAN DE ACCIN (2011 - 2012)


PLATAFORMA ESTRATEGICA A 2 AOS
VERSION DEL PLAN: UNO (1)

DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL


INDICADORES OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES DE RESULTADO FORMULA DE INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS LINEA BASE PLAN


META PLAN 20112012 META AO 1 (2011) EJECUCION* AO 1(2011) META AO 2 (2012) EJECUCION AO 2(2012)

RESPONSABLE

FUENTES DE VERIFICACION

APROBACION

Calificacin asignada al CALIFICACIN DEL MECI por DAFP SISTEMA MECI METODOLOGA Subsistema Control DEPARTAMENTO Estratgico ADMINISTRATIVO DE Subsistema Control Gestin LA FUNCIN PBLICA Subsistema Control de Evaluacin

81,92%

Incrementar la calificacin del MECI al 90% de acuerdo a lineamientos del DAFP

Incrementar la calificacin del MECI al 85% de acuerdo a lineamientos del DAFP

Incrementar la calificacin del MECI al 90% de acuerdo a lineamientos del DAFP

Jefe de la Oficina de Gestin publica y Autocontrol: Julian Hernandez

Instrumento suministrado por el DAFP: Evaluacin Anual del MECI

Gerencia

Desarrollar y mejorar continuamente el sistema integrado de gestin del Hospital Simn Bolvar, bajo el enfoque de acreditacin y orientado a garantizar una efectiva gestin institucional que apunte a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su familia. OBJETIVOS ESTRUCTURANTES PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE PROGRAMAS DISTRITALES: DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL DEPENDENCIA PLANEACION

(No. de actividades de Porcentaje de evaluacin y seguimiento cumplimeinto en la realizadas / Total de realizacin de Auditorias actividades de evaluacin y de la OGPA seguimiento programadas) Numero total de hallazgos cerrados de las auditorias Porcentaje del cierre de regulares y especiales / hallazgos de auditora numero total de hallazgos de Fortalecer el Sistema de de la contralora las auditorias regulares y Control Interno de la especiales Institucin

90%

Incrementar el Porcentaje de cumplimiento en la Incrementar la meta realizacin de a un 93% Auditorias de la OGPA en un 95%

Incrementar la meta a un 95%

Profesionales Oficina de Gestin publica y Autocontrol

Cronograma plan de auditorias e informes de auditorias

Jefe de la Oficina de Gestin publica y Autocontrol: Julian Hernande

53%

Incrementar el Incrementar el cierre cierre de hallazgos de hallazgos en un de auditora de la 59% contralora a un 65%

Incrementar el cierre de hallazgos en un 65%

PROFESIONAL UNIVERSITARIOSMAURICIO NIETO NAVARRETE

Informe de auditoria al Plan de Mejoramiento de la Contralora. Actas de Seguimiento a los avances de los hallazgos vigentes

Jefe de la Oficina de Gestin publica y Autocontrol: Julian Hernande

Cumplimiento en el seguimiento a la Administracion del Riesgo

(No. de evaluaciones y seguimientos administracin del riesgo realizadas / total de evaluaciones y seguimientos administracion del riesgo programadas)*100

85%

Incrementar el seguimiento a la Administracion del Riesgo a un 95 %

Incrementar la meta en un 90%

Incrementar la evaluacin y seguimiento en un 95%

Profesional UNIVERSITARIOSISMAEL RIVERA

cronograma de evaluacion y seguimiento al mapa de riesgos viencia 2010 actas y evidencias por procesos

Jefe de la Oficina de Gestin publica y Autocontrol: Julian Hernande

Cumplimiento en el seguimiento a la suscripcion de los acuerdos de gestion suscritos entre el nivel directo y la gerencia con evaluacion a los mismos.

(No. de evaluaciones y seguimientos realizados / total de evaluaciones y seguimientos programados)*100

100%

Cumplimiento en el seguimiento a la suscripcion del 100% de los acuerdos de Mantener la meta en gestion suscritos un 100% entre el nivel directo y la gerencia con evaluacion a los mismos

Mantener la meta en un 100%

Jefe de la Oficina de Gestin publica y Autocontrol: Julian Hernandez

Acuerdos de gestion evaluados y emision de informe.

Gerencia

Elabor. Revis:

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Revis:

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Aprobo

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