DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................i BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Materi Perubahan ........................................................................................ 1 C. Petunjuk Umum .......................................................................................... 2 BAB II APLIKASI RKAKL DIPA 2012 ............................................................. 14 Menu Baseline 2011 ....................................................................................... 18 A. Import Data RKAKL 2011 ............................................................................ 18 B. Review Per Unit ......................................................................................... 19 C. Review Per Satker ...................................................................................... 21 D. Monitoring KPJM ........................................................................................ 42 BAB III MENU RKAKL 2012 ........................................................................... 45 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Rencana Kerja ........................................................................................... 45 Konversi RKAKL Baseline 2011 ................................................................... 46 Konversi RKAKL dari 2011 .......................................................................... 47 Form Belanja ............................................................................................. 48 Form Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) ............................... 68 Pendapatan/ PNBP .................................................................................... 70 Validasi Data ............................................................................................. 74 RKA Satker ................................................................................................ 75 Lampiran RKA Satker ................................................................................. 77 Kerangka Acuan Kerja (KAK) ...................................................................... 78 Lampiran IV RKAKL ................................................................................... 79 Menu DIPA................................................................................................ 80

BAB IV MENU BELANJA PEGAWAI ................................................................. 81 A. Restore Data Aplikasi GPP .......................................................................... 81 B. RUH Data Pegawai .................................................................................... 82 BAB V MENU LAPORAN ................................................................................. 83
i

A. B. C. D. E. F. G.

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Per Unit ....................................................................................... 83 Per Lokasi .................................................................................... 84 Per Program ................................................................................. 85 Per Lokasi/ Program ..................................................................... 86 PHLN/ PNBP ................................................................................. 87 Akun ............................................................................................ 88 Blokir ........................................................................................... 89

BAB VI MENU UTILITY .................................................................................. 90 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Backup Data ............................................................................................. 90 Restore Data ............................................................................................. 91 Gabung Data ............................................................................................. 92 Hapus Data ............................................................................................... 93 Copy Antar Satker ..................................................................................... 94 Copy Program Antar Satker ........................................................................ 95 Ubah Output ............................................................................................. 96 Ubah Komponen ........................................................................................ 98 Ubah Lokasi Kegiatan ................................................................................ 99 Ubah KPPN ............................................................................................. 100 Split Satker ............................................................................................. 101

BAB VII PENUTUP ....................................................................................... 102

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak

disusunnya

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. Penyempurnaan aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Diharapkan dengan perubahan ini informasi yang melekat pada RKAKL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKAKL ke dalam aplikasi. B. MATERI PERUBAHAN

Aplikasi RKAKL 2012 mirip dengan RKAKL tahun sebelumnya tetapi yang membedakan adalah proses didalamnya. Pada Aplikasi RKAKL 2012 terdapat pagu baseline. Pagu baseline adalah pagu yang didapat dari data RKAKL 2011. tidak semua data di 2011 akan masuk sebagai baseline di 2012. Hanya data tertentu saja yang akan masuk di tahun 2012. Data yang tidak masuk di data baseline 2012 adalah data yang pelaksanaanya berhenti di tahun 2011 yang secara otomatis tidak akan berlanjut atau tidak dilaksanakan di tahun 2012. Untuk kegiatan yang masih

berlanjut mininal sampai tahun 2012 maka data RKAKL 2011 akan masuk di data baseline 2012. Data baseline merupakan data dasar yang berawal dari tahun sebelumnya, yaitu RKAKL tahun 2011. Selain data yang berawal dari data RKAKL 2011 juga memungkinkan untuk timbulnya kegiatan baru yang akan dimulai di tahun 2012. kegiatan ini dinamakan New Initiative. Kegiatan baru inilah dimungkinkan untuk menampung kegiatan kegiatan yang baru muncul di tahun 2012 selama pagu meungkinkan untuk itu. Kegiatan yang berhenti di tahun 2011 kemungkinan kegiatan yang sifatnya kegiatan periodik, misalnya pembangunan gedung, pemberantasan salah satu jenis penyakit dan kegiatan semacamnya. Disamping kegiatan New Initiative juga terdapat SBM (standar biaya masukan) dan SBK (standar biaya keluaran) baru di tahun 2012. Penyesuaian SBM dan SBK di tahun 2012 banyak dilakukan di aplikasi RKAKL 2012. C. PETUNJUK UMUM Spesifikasi Hardware dan Software Spesifikasi minimum perangkat keras (hardware) untuk menjalankan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 : 1. Prosesor Intel Pentium II, AMD, VIA atau yang bersesuaian; 2. Memori RAM 512 MB; 3. Ruang kosong Harddisk 150 MB; 4. Display monitor mendukung 1024 x 768 pixles; 5. CD drive atau DVD drive jika intalasi akan dilakukan melalui CD ROM; 6. Printer deskjet, inkjet, laserjet, atau yang bersesuaian. Spesifikasi minimum perangkat lunak (software) untuk menjalankan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 :

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 98, 2000, ME, XP, Vista atau Windows7. 2. Driver Printer. 2

Instalasi Aplikasi File installer aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 terdiri dari : 1. install_rkakldipa_apl.exe : Installer aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 2. install_rkakldipa_db.exe : Installer database RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 3. Runtime_rkakldipa.exe : Installer runtime RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0

Proses instalasi : Instalasi program aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 terdiri dari 3 file, yaitu install_rkakldipa_apl.exe, install_rkakldipa_db.exe dan runtime. Jika di komputer sudah pernah terinstall runtime maka tidak perlu lagi diinstal runtime selama tidak ada masalah. Yang utama adalah 2 file install_rkakldipa_apl.exe, install_rkakldipa_db.exe. Proses instalasinya tidak harus berurutan. Untuk instalasi aplikasinya lakukan klik 2 kali pada file install_rkakldipa_apl.exe untuk melakukan instalasi aplikasi :

Pilih tombol Lanjut, maka kita diberi pilihan tempat instalasi aplikasi.

Default aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 akan ditempatkan di C:\RKAKLDIPA12 . Apabila kita akan menempatkan di tempat lain, maka kita bisa merubah dengan menekan tombol Browse, tempatkan pada direktori yang diinginkan. 4

Harus diingat jika kita menempatkan instalasi aplikasi di lain direktori maka kita juga harus menempatkan instalasi database di tempat yang sama dengan aplikasi. Jika pilihan lokasi instalasi sudah dipastikan berada di C:\RKAKLDIPA11, tekan tombol Lanjut.

Layar pilihan folder di Start menu akan muncul. Pilihan ini akan membuat folder untuk mempermudah user dalam menjalankan aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 dari Start menu. Tekan tombol Lanjut.

Layar yang akan muncul berikutnya adalah perintah pembuatan icon di desktop. Icon ini untuk mempermudah user dalam menjalankan aplikasi RKAKLDIPA 2012 versi 8.0 dari desktop. Tekan tombol Lanjut.

Layar berikutnya adalah resume dari beberapa langkah sebelumnya yang akan dilaksanakan waktu instalasi. Jika dalam resume di atas masih ada yang akan diperbaiki tekan tombol Kembali . Jika pilihan parameter dalam instalasi sudah benar maka kita tekan tombol Instal .

Konfirmasi diatas menandakan bahwa instalasi untuk aplikasi kita telah selesai.

Untuk proses instalasi database, sama seperti proses instalasi aplikasi. 7

Lakukan klik 2 kali pada file install_rkakldipa_db.exe untuk melakukan instalasi database :

Pilih tombol Lanjut, maka kita diberi pilihan tempat instalasi database.

Default database RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 akan ditempatkan di C:\RKAKLDIPA12 . Apabila kita akan menempatkan di tempat lain, maka kita bisa merubah dengan menekan tombol Browse, tempatkan pada direktori yang diinginkan. 8

Harus diingat jika kita menempatkan instalasi aplikasi di lain direktori maka kita juga harus menempatkan instalasi database di tempat yang sama dengan aplikasi. Jika pilihan lokasi instalasi sudah dipastikan berada di C:\RKAKLDIPA11, tekan tombol Lanjut.

Layar yang akan muncul berikutnya adalah perintah pembuatan icon di desktop. Icon ini untuk mempermudah user dalam menjalankan database RKAKLDIPA 2012 versi 8.0 dari desktop. Tekan tombol Lanjut.

Layar berikutnya adalah resume dari beberapa langkah sebelumnya yang akan dilaksanakan waktu instalasi. Jika dalam resume di atas masih ada yang akan diperbaiki tekan tombol Kembali . Jika pilihan parameter dalam instalasi sudah benar maka kita tekan tombol Instal .

Konfirmasi diatas menandakan bahwa instalasi untuk database kita telah selesai.

10

Runtime adalah semacam tool untuk menjalankan aplikasi di dalam komputer kita. Jika di komputer kita sudah terinstal runtime, maka tidak perlu menginstal runtime kembali selama tidak mengalami kendala. Untuk proses instalasi runtime, sama seperti proses instalasi aplikasi. Lakukan klik 2 kali pada file runtime.exe untuk melakukan instalasi runtime :

Pilih tombol Lanjut, maka kita diberi pilihan tempat instalasi runtime.

11

Default runtime RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 akan ditempatkan di C:\RKAKLDIPA12 . Apabila kita akan menempatkan di tempat lain, maka kita bisa merubah dengan menekan tombol Browse, tempatkan pada direktori yang diinginkan. Harus diingat jika kita menempatkan instalasi aplikasi di lain direktori maka kita juga harus menempatkan instalasi runtime di tempat yang sama dengan aplikasi. Jika pilihan lokasi instalasi sudah dipastikan berada di C:\RKAKLDIPA11, tekan tombol Lanjut.

Layar berikutnya adalah resume dari beberapa langkah sebelumnya yang akan dilaksanakan waktu instalasi. Jika dalam resume di atas masih ada yang akan diperbaiki tekan tombol Kembali . Jika pilihan parameter dalam instalasi sudah benar maka kita tekan tombol Instal .

12

Konfirmasi diatas menandakan bahwa instalasi untuk runtime kita telah selesai.

13

BAB II APLIKASI RKAKL DIPA 2012

Memulai Aplikasi

Hasil instalasi aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 secara default membentuk direktori RKAKLDIPA12. Hasil dari instalasi Aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0 akan membentuk shortcut aplikasi pada Start menu, desktop, dan group program aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0. Untuk menjalankan aplikasi kita bisa dengan cara klik 2 kali pada icon aplikasi RKAKL DIPA 2012 pada desktop atau click pada taskbar Start All Program Aplikasi RKAKL DIPA 2012 Aplikasi RKAKL 2012 atau dari explorer.

14

Setelah kita pilih menu Aplikasi RKAKL DIPA 2012 maka akan muncul layar utama dimana kita harus melakukan login dengan mengisi user dan password.

15

Isi user dengan rkakl huruf kecil. Sedangkan password diisi dengan rkakl huruf kecil juga. Setelah diisi tekan enter untuk sampai ke Login atau klik tombol Login dengan mouse. Layar yang tampil adalah menu utama dari aplikasi RKAKL-DIPA 2012 versi 8.0

16

Menu bar yang akan tampil pertama kali adalah Baseline 2011, RKAKL 2012, DIPA, Belanja Pegawai, Laporan, Referensi, Utility dan Keluar.

17

Menu Baseline 2011

1. Import Data RKAKL 2011

Import data RKAKL 2011 digunakan untuk mengimport data RKAKL tahun 2011 yang akan direview untuk dijadikan data baseline tahun 2012 untuk data kegiatan yang berkelanjutan. Data baseline merupakan data dasar yang dijadikan acuan di tahun berikutnya. Data yang tidak berkelanjutan tidak akan masuk pada data baseline di tahun 2012. Petunjuk : Pilih tahun anggaran 2011 yang akan dijadikan data baseline. Cari tempat data backup disimpan dengan menekan tombol pada baris Letak Data di . Jika sudah muncul di tampilan folder, pilih data yang akan dijadikan data baseline dengan memberikan tanda contreng pada kotak di sebelah kanan. Jika sudah ada data yang diberikan tanda contreng, maka klik tombol Proses. Proses ini mirip dengan proses restore.

18

2. Review Per Unit

Untuk review per unit, akan ditampilkan data per program. Setelah tampil datanya kita bisa mereview pada satu kode program. Kita bisa mereview sampai pada level komponen dan yang bisa kita review adalah tahun lanjut, sifat biaya dan kali indeks. Dalam review komponen bisa menggunakan beberapa pertanyaan dasar : 1. apakah komponen tersebut masih berlanjut? Kalau ya sampai tahun berapa? (untuk mengisi kolom lanjut) 2. apakah komponen tersebut sifat biayanya utama atau pendukung? 3. jika utama, apakah akan dikalikan dengan indeks itu saja pertanyaan dasar untuk mereviu data perkomponen.

Petunjuk : Pilih program yang akan ditampilkan dengan klik tombol sebelah kanan program. Pilih program yang dikehendaki.

19

Setelah dipilih satu program maka akan tampil data per komponen dalam program tersebut

Kita bisa memulai review satu program secara keseluruhan. Tetapi jika datanya terlalu banyak, kita bisa menyeleksi untuk lokasi tertentu atau kegiatan tertentu atau output tertentu saja yang ditampilkan. Untuk menyeleksi data tersebut kita gunakan tombol di bawah program, jika kita akan mereview untuk lokasi tertentu maka kita gunakan pilihan lokasi. Jika kita menghendaki untuk mereview kegiatan tertentu maka kita gunakan pilihan kegiatan. Jika kita mengehndaki untuk mereview output tertentu maka kita gunakan pilihan output.

20

Struktur yang ditampilkan sama dengan RKAKL. Kolom yang pertama adalah kode, uraian, pagu 2011, pagu baseline 2012, kolom lanjut, sifat biaya, kolom dikalikan indeks dan tanda proses. Kolom pagu 2011 adalah pagu RKAKL tahun 2011. Kolom pagu baseline 2012 adalah perkiraan perhitungan pagu baseline untuk tahun 2012. Pagu baseline bisa disesuaikan dengan merubah kolom lanjut, sifat biaya, perkalian indeks. Kolom lanjut merupakan kolom untuk memberikan tanda apakah kegiatan tersebut berulang atau berlanjut dan sampai tahun berapa. Kita bisa merubah tahun tersebut yang tadinya berlulang dengan berlanjut atau sebaliknya serta melengkapi dengan tahun berakhirnya kegiatan tersebut. Untuk memporses perubahan itu lakukan klik tombol Simpan. Sifat biaya utama adalah sifat dari pembiayaan atas suatu komponen yang merupakan komponen utama. Komponen tersebut bersifat utama, jika komponen tersebut harus ada. Sedangkan sifat biaya penunjang adalah jika komponen tersebut bisa tidak dilaksanakan atau berfungsi sebagai pendukung saja. Kolom sifat biaya ada dua pilihan, yaitu utama dan penunjang. Jika utama maka diberi pilihan untuk dikalikan dengan indeks atau tidak. Tetapi jika sifat biayanya penunjang, maka otomatis akan dikalikan dengan indeks. Kolom perkalian indek berlaku pilihan untuk sifat biaya utama. Jika sifat biayanya penunjang, maka komponen tersebut harus dikalikan dengan indeks. Setiap perubahan isian tersebut akan diproses setelah melakukan proses Simpan.

3. Review Per Satker Review per satker sebenarnya sama saja dengan merubah data RKAKL per satker. Data RKAKL 2011 kemungkinan tidak seragam dalam satu program, satu

21

lokasi, satu kegiatan atau satu output. Untuk itu diperlukan review untuk masing-masing satker.

Petunjuk : Isikan tahun anggaran dengan 2011. biasanya sudah teriisi otomatis. Masukkan kode satker yang akan direview. Kita juga bisa menekan tombol titik 6 untuk mencari kode satker yang sudah mempunyai data. Pilih kode satker yang tampil dengan klik 2 kali pada kode satker. Kode kementerian dan unit otomatis akan muncul beserta dengan data yang ada di dalamnya.

22

Selanjutnya akan muncul beberapa output yang akan akan muncul. Output tersebut adalah yang ada dalam data. Jika kita akan mereview semua output kita bisa langsung menekan tombol OK . tetapi jika kita akan mereview hanya beberapa output saja maka pilih output yang dikehendaki dengan hanya memberikan tanda contreng pada output yang dikehendaki saja kemudian tekan tombol OK.

23

Untuk mereview detil caranya sama dengan kita merubah data RKAKL seperti biasa.

24

Review Kegiatan/Output o Output Output untuk RKAKL 2012 berjumlah 3 digit, berbeda dengan output tahun 2011. untuk mereview output kita harus memilih output yang akan kita review. Klik kanan maka akan muncul tampilan seperti di atas. Pilih ubah maka akan ditampilkan data output. Silahkan direview sesuai keperluan.

Pada output yang bisa kita review adalah tahun awal dan tahun akhir dan volume KPJM.

o Tahun Awal Tahun Akhir Masukkan tahun awal sesuai dengan tahun mulai output tersebut

dilaksanakan. Untuk tahun akhir, isikan tahun berakhirnya pelaksanaan output tersebut. Jika output tersebut dilakukan berulang-ulang tanpa batas waktu, seperti gaji, maka tahun akhir dikosongkan saja.

o Volume KPJM 25

Untuk isian kerangka pembangunan jangka menengah (KPJM) pada tahun usulan akan terisi otomatis. Sedangkan untuk tahun yang lain kita isikan sesuai target yang akan dicapai.

Setelah review selesai klik tombol OK.

Sub Output

Yang dimaksudkan sub output adalah bagian dari suatu output. Misal, output diklat, bisa berisi diklat fungsional, diklat struktural, diklat teknis, dll, bisa dimasukkan dalam sub output. Yang bisa kita review adalah uraian sub output dan volume. Sub output memiliki volume, berbeda dengan sub output di 2011. jika kita tidak ingin menggunakan sub output maka akan muncul uraian tanpa sub output tetapi tetap mengisikan volumenya. Jika kita akan memakai sub output, maka kita harus memasukkan kode sub output sebanyak 3 digit. Kode dan uraiannya bebas kita isikan sesuai kehendak kita. 26

Komponen

Komponen merupakan tahapan dalam pencapaian output. Jika dalam pencapaian output memerlukan beberapa tahap, masukkan setiap tahap tersebut dalam satu komponen. Misal tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, tahap evaluasi dan pelaporan. Untuk mereview Komponen, tempatkan kursor pada posisi komponen. Klik kanan, klik tombol ubah. Petunjuk : Ubah uraian komponen yang sudah ada jika diperlukan. Ubah sifat biaya jika diperlukan, sesuaikan dengan dikalikan indeks KPJM dan Volume. Ubah tahun mulai jika diperlukan. Ubah tahun berhenti jika diperlukan. Jika sudah selesai tekan tombol OK.

27

Sub Komponen

Sub komponen sifatnya opsional, jadi bisa digunakan atau tidak digunakan. Sub komponen merupakan bagian dari komponen. Jika komponen ada beberapa bagian yang maka kita buat sebagai sub komponen. Untuk mereview sub komponen hanya untuk mengedit uraian dari sub komponen.

Setelah lengkap, klik tombol OK.

Akun

28

Untuk mereview Akun, klik kanan pada akun yang akan direview. Kemudian untuk review akun yang diperkenankan adalah review KPPN dan beban pembayaran. Sedangkan akunnya sendiri tidak boleh diubah. Jika akan menghendaki merubah akun, buat dulu akun baru, kemudian copy detil dari akun lama dan paste ke akun baru.

Setelah lengkap klik tombol OK.

Detil

29

Untuk review detil, klik kanan pada detil yang akan direview. Kemudian lakukan perubahan seperlunya. Perubahan bisa dilakukan pada uraian detil, volume kegiatan, satuan kegiatan, harga satuan ataupun mengambil dari standar biaya masukan dengan menekan tombol SBM. Jika akan menghapus beberapa detil, beri tanda contreng pada pojok kanan kemudian tekan tombol hapus di menu atas. Untuk perekaman detil baru, klik tombol Rekan Detil, lakukan perekaman seperti biasanya.

Fasilitas Tambahan

Pada setiap level kita juga bisa menggunakan klik kanan. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.

30

Utility yang muncul sesuai dengan level yang kita tunjuk. Pada setiap tingkatan kita bisa menggunakan klik kanan pada mouse di setiap level. Bantuan yang muncul diantaranya : Sisip detil : untuk menyisipkan detil diantara 2 detil yang sudah ada Rekam detil : untuk merekam detil selanjutnya. Jika sudah ada detil sebelumnya, maka detil yang baru akan ditempatkan di akhir dari detil yang sudah ada Tombol 3 tidak tersedia : tombol ini muncul pada level komponen untuk import sub komponen dari dari 2010 Ubah : untuk merubah detil yang sudah direkam Hapus : untuk menghapus detil yang sudah direkam Simpan : untuk menyimpan hasil kerja Item : untuk mengatur letak header dan detil Blokir : catatan kewenangan buka blokir Buka Blokir : untuk membuka blokir Tayang porsi : untuk menayangkan porsi dari bantuan luar negeri

31

 Tayang s.d. Komponen : akan merubah tayangan paling akhir yang ditampilkan adalah komponen. Data di bawah komponen tidak akan ditampilkan Tayang isi komponen ini : jika kita di level komponen, untuk menayangkan isi komponen tersebut Tayang semua : untuk menayangkan semua level data Auto Save : digunakan untuk mengeset save otomatis Set undo : untuk mengeset sistem undo (batal/kemalikan ke semula) Kelengkapan data satker : untuk merekam kelengkapan data KPA per satker Tampilkan kode : untuk menampilkan kode data pada posisi kursor untuk mengecek kode-kode data dalam menelusuri permasalahan jika timbul Tandai data sampah : untuk menandai mana data yang termasuk sampah. Jika ada hapus saja.

Tombol bantuan Pencarian

32

33

Kita bisa mencari data melalui kode atau uraian. Pencarian ini akan mempermudah kita untuk mereview data yang banyak. Ketikkan sebagian kode atau sebagian uraian pada masing-masing kolom.

Kalkulator

Bantuan ini untuk menampilkan kalkulator. Fungsinya untuk sarana penghitungan jika diperlukan.

Expand

34

Expand untuk menayangkan data atau menyembunyikan data agar tampilan lebih sederhana. Jika tombol dalam lingkaran diklik, maka akan muncul radio button Tayangkan s.d komponen yang berarti akan menayangkan hanya sampai pada komponen saja. Jika diklik pada radio button Tayangkan semua, maka semua data sampai dengan detil akan terlihat.

Edit

35

Tombol ini berfungsi untuk mengedit apa yang telah kita rekam kecuali edit akun tidak bisa. Tempatkan kursor pada level yang akan kita edit. Klik tombol EDIT, maka data akan ditampilkan untuk diedit.

Hapus

36

Untuk menghapus, tandai dulu record yang akan dihapus. Berilah tanda pada kotak paling kanan. Pemberian tanda bisa satu detil saja, satu header, satu akun, satu sub komponen, satu komponen, satu sub output, atau satu output. Setelah diberi tanda mana yang akan dihapus, klik tombol dalam lingkaran.

Copy

37

Untuk mempercepat pekerjaan aplikasi ini dilengkapi dengan fasilitas copy. Tandai record yang akan dicopy. Kemudian tekan tombol dalam lingkaran.

Paste

38

Untuk tujuan copy, klik pada level data yang akan kita tuju. Kemudian tekan tombol dalam lingkaran untuk Paste.

Tayang

39

Dalam form perekaman ini kita bisa menayangkan secara langsung apa yang telah kita rekam tanpa harus keluar dulu dari form perekaman. Klik pada lingkaran merah, maka akan muncul hasil tayangan.

Simpan

40

Jangan lupa untuk menyimpan hasil kerja kita. Sering-seringlah menekan tombol dalam , lingkaran terutama untuk daerah yang sering padam aliran listriknya karena aplikasi ini tidak otomatis menyimpan hasil kerja kita.

Keluar

41

Untuk keluar dari form belanja klik tombol dalam lingkaran. Jangan lupa disimpan dulu hasil kerja kita sebelum keluar dari perekaman.

4. Monitoring KPJM

Untuk melihat hasil dari review di atas, maka digunakan Monitoring KPJM. Monitoring ini akan menampilkan data per program, per output per satker.

42

Klik tombol program, maka akan muncul kode program. Pilih salah satu program. Maka akan muncul data seperti layar di bawah ini.

Pagu yang muncul di kolom pagu 2011 adalah murni dari pagu 2011 yang sudah direview. Sedangkan pada kolom pagu 2012 adalah angka

43

perhitungan kasar sebagai acuan untuk penyusunan pagu 2012 tetapi bukan merupakan angka pagu sesungguhnya, karena perhitungannya didasarkan atas perhitungan rata-rata. Sama seperti yang tertera di kolom pagu 2012, kolom 2013 juga merupakan angka pagu acuan saja sebagai perhitungan kasar. Angka pagu 2012 merupakan angka belanja tertinggi dari hasil perkalian data 2011 yang sudah dikalikan dengan volume dan indeks biaya. Kita bisa menyesuaikan belanja 2012 dengan perhitungan maksimal belanja sama dengan angka di 2012. Laporan diatas bisa dibentuk dalam file excel sehingga bisa dimodifikasi sebagai laporan internal dengan menekan tombol kanan atas.

44

BAB III MENU RKAKL 2012

A. Rencana Kinerja

Untuk mengetahui rencana kerja, kita harus memilih Kementerian. Setelah kita memilih salah satu kementerian kita bisa mengetahui Visi, Misi, Sasaran. Sedangkan di level Unit Eselon I terdiri dari Misi Unit Eselon I, Program dan Indikaror Kinerja Utama (IKU). Kemudian di level Kegiatan terdiri dari Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

45

B. Konversi RKAKL Baseline 2011

Data yang akan dikonversi adalah data tahun 2011 yang sudah direview sebelumnya dengan menu review baseline. Hasil dari konversi data RKAKL baseline 2011 akan memberntuk data RKAKL baseline tahun 2012 yang sudah diperhitungkan dengan KPJM, volume sub output dan SBM 2012. Angka yang didapat dari hasil konversi harus disesuaikan dengan angka maksimal seperti yang tertera di laporan monitoring KPJM di pagu 2012.

46

Petunjuk : Isikan kode kementerian dengan klik tombol pada kementerian. Pilih kementerian yang sesuai. Isikan kode unit organisasi dengan klik tombol pada unit. Pilih unit yang sesuai. Isikan kode satker dengan klik tombol pada satker. Pilih satker yang sesuai. Jika sudah lengkap, klik tombol Proses .

C. Konversi RKAKL dari 2011 Data yang akan dikonversi adalah data tahun 2012 yang direkam menggunakan Aplikasi RKAKL tahun 2011. Data ini belum disesuaikan dengan SBM 2012. Untuk dijadikan data RKAKL tahun 2012 di aplikasi RKAKL 2012 maka dilakukan konversi.

47

Konversi ini hampir sama dengan menu restore di utility. Tetapi sekaligus disesuaikan dengan sbm 2012. Petunjuk : Tahun anggaran sudah otomatis menunjuk tahun 2012. Letak data secara default menunjuk ke direktori C:\BK_RKAKL_2012\ untuk mengubah ke direktori lain klik tombol paling kanan. Data yang diimport sudah terpilih data RKAKL, data pegawai dan data kerangka acuan kerja. Jika kita menghendaki untuk data tertentu saja yang diimport maka berilah tanda pada data yang dikehendaki. Pada layar bawah akan tampil kode backup dan uraiannya. Berilah tanda pada sisi kanan untuk dapat mengimport data tersebut. Klik tombol Proses.

D. Form Belanja Form belanja adalah form perekaman RKAKL 2012. Setelah dikonversi maka data akan muncul sebagai data RKAKL 2012. Untuk merubah, menambah dan 48

menghapus Belanja.

data di RKAKL 2012 lakukan dengan menggunakan menu Form

Penyesuaian dan perekaman data inisiatif baru di RKAKL 2012

Penyesuaian terhadap data hasil konversi ada 2 hal. Yang pertama adalah penyesuaian dengan angka yang ada di dalam laporan monitoring KPJM. Yang kedua adalah penyesuaian dengan pagu RKAKL 2012. Setelah kita mendapatkan data base line RKAKL 2012 maka kita bisa menyesuaikan dengan angka yang tertera pada monitoring KPJM pagu tahun 2012. penyesuaian ini tidak harus sama karena perhitungan yang ada di KPJM merupakan perhitungan angka RKAKL 2011 yang sudah dikalikan dengan volume dan indeks. Artinya angka yang ada di monitoring KPJM 2012 adalah angka base line tertinggi yang bisa disesuaikan. Data yang didapat dari base line ini nantinya tidak dibahas lagi di DJA sepanjang tidak ada perubahan yang siknifikan. Terhadap pagu untuk masing-masing satker, selisih antara pagu dan data base line disebut pagu inisiatif baru. Sisa inilah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain atau menambah volume output. Cara untuk merekam inisiatif baru sama dengan kita merekam lagi RKAKL dari awal. Cara merekam inisiatif baru adalah sebagai berikut :

49

Satker Untuk memulai perekaman data inisiatif baru di RKAKL 2012, pada hakekatnya sama dengan kita akan merekam data RKAKL. Klik pada tombol titik 6 untuk mencari data satker yang akan kita rekam datanya. Kita juga bisa mengetikkan secara langsung pada kolom satker untuk memanggil data RKAKL. Kita klik pada kode satker yang akan kita tambah datanya. Setelah kita pilih satu satker maka akan muncul pilihan data mana yang akan ditampilkan di layar data RKAKL per output.

50

Jika kita akan menampilkan semua output yang ada di data maka kita tinggal klik tombol OK. Tetapi jika kita hanya akan menampilkan sebagian dari data kita, maka kita pilih beberapa output saja dengan meberikan tanda contreng pada sebelah kanan uraian. Kemudian klik tombol OK.

51

Data yang tampil adalah data base line RKAKL 2012. jika kita akan menambahkan data inisiatif baru maka kita rekam seperti biasanya.

Kegiatan/Output

52

Yang dimaksud output adalah hasil keluaran atau produk akhir. Output harus berupa barang atau jasa yang dapat diukur. Kita harus memilih output yang akan kita rekam. Pemilihan output bisa sama dengan data base line. Klik tombol Rekam Kegiatan/Output. Maka akan muncul form perekaman output. Petunjuk : Output ; pilih output yang dikehendaki untuk inisiatif baru. Output bisa sama dengan output yang ada di base line tetapi volumenya bertambah. Bisa juga menggunakan output yang benar benar baru. Kode IB (inisiatif baru); Inisiatif baru terdiri dari : Program Baru Penambahan Anggaran, Program Baru Perubahan

Kebijakan, Kegiatan Baru - Penambahan Anggaran, Kegiatan Baru - Perubahan Kebijakan, Kegiatan Baru - Perubahan Kebijakan, Outcome Baru - Penambahan Anggaran , Outcome Baru - Perubahan Kebijakan, Output Baru Penambahan Anggaran, Output Baru Perubahan

Kebijakan, Penambahan Target - Penambahan Anggaran, Penambahan Target - Perubahan Kebijakan, Percepatan Target Penambahan Anggaran, Percepatan Target -

Perubahan Kebijakan. Lokasi ; Isi lokasi dengan isian yang sesuai dengan lokasi satker. Kewenangan ; Isi kewenangan dengan isian yang sesuai. Tahun awal- tahun akhir ; Isi tahun awal dengan tahun dimulainya output tersebut. Isi tahun akhir dengan tahun berakhirnya output tersebut. Volume KPJM ; volume KPJM harus diisi sesuai dengan tahun dimulai dan tahun akhir dari pelaksanaan output tersebut. Isilah volume KPJM tersebut sesuai yang ada di renstra.

53

Isi tema dengan tema yang sesuai dengan output yang hendak dijalankan. Tema bisa dipilih lebih dari satu. Setelah selesai tekan tombol OK.

Setelah review selesai klik tombol OK.

Sub Output

Yang dimaksudkan sub output adalah bagian dari suatu output. Misal, output diklat, bisa berisi diklat fungsional, diklat struktural, diklat teknis, dll, bisa dimasukkan dalam sub output. Sub output sifatnya optional. Kita bisa mempergunakan atau tidak tergantung dalam penggunaan dan keperluannya. Output bisa terdiri dari beberapa sub output. Bisa jadi satu output merupakan satu sub output atau tidak memiliki sub output. Di dalam sub output kita perlu mengisikan volume yang nantinya akan diakumulasikan ke dalam output. Petunjuk : 54

Kode sub output ; isikan kode sub output sebanyak 3 digit. Jika kita tidak ingin menggunakan sub outut, klik tombol Tanpa Sub Output. Uraian Sub Output ; masukkan uraian dari sub output yang kita kehendaki. Jika kita tidak menggunakan sub output maka akan muncul uraian Tanpa Sub Output. Volume ; diisikan dengan volume sub output. Berapa target dari sub output yang akan dihasilkan. Setelah selesai, klik tombol OK.

Komponen

Komponen merupakan tahapan dalam pencapaian output. Jika dalam pencapaian output memerlukan beberapa tahap, masukkan setiap tahap tersebut dalam satu komponen. Misal tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, tahap evaluasi dan pelaporan.

55

Untuk merekam Komponen, tempatkan kursor pada posisi sub output. Kemudian otomatis muncul tombol Rekam Komponen. Klik tombol Rekam Komponen.

Komponen

: isi kode komponen dengan 3 digit. Untuk kode 001 diperuntukkan belanja pegawai. Untuk 002 diperuntukkan belanja operasional perkantoran. Sedangkan komponen selain keduanya dimulai dari 011 sampai 999.

Uraian Komponen Jenis biaya

: isikan uraian komponen sesuai yang dikehendaki

: untuk komponen 011 sampai dengan 999 otomatis diberikan jenis biaya non operasional

Sifat Biaya

: biaya utama jika komponen tersebut merupakan inti dari suatu aktifitas. Biaya pendukung jika komponen tersebut hanya bersifat mendukung yang bisa tidak tidak

dilaksanakan. Jika biaya utama, maka total biaya akan dikalikan dengan volume output. Jika biaya pendukung tidak dikalikan dengan volume output. Tahun mulai : tahun mulai diisi tahun awal komponen tersebut dilaksanakan Tahun berhenti : tahun berhenti diisi tahun akhir dari palaksanaan

komponen tersebut. Jika komponen tersebut dilaksanakan tidak ada batasan tahunnya, maka kosongkan tahun berhenti, misal untuk gaji. Dikalikan KPJM : untuk perhitungan KPJM, ada indeks yang ditetapkan

antara DJA dan Bappenas. Jika kita memilih biaya utama maka kita bisa memilih akan dikalikan dengan indeks KPJM atau tidak. Tetapi jika kita memilih biaya pendukung maka otomatis akan dikalikan dengan indeks KPJM.

56

Tombol Hitung Gaji : untuk mencari angka belanja pegawai yang diambil dari file data pegawai dari aplikasi GPP. Tombol ini dipakai hanya pada komponen 001 saja. Setelah lengkap klik tombol OK.

Sub Komponen

Sub komponen sifatnya opsional, jadi bisa digunakan atau tidak digunakan. Sub komponen merupakan bagian dari komponen. Jika komponen ada beberapa bagian yang maka kita buat sebagai sub komponen. Untuk merekam Sub Komponen, tempatkan kursor pada posisi Komponen. Kemudian otomatis muncul tombol Rekam Sub Komponen. Klik tombol Rekam Sub Komponen. Jika kita akan membuat sub komponen kita masukkan kode sub komponen sebanyak 2 digit. Dua digit bisa terdiri dari alpabet atau gabungan alpabet dengan numeric. Misalnya AA, A1, dsb.

57

Jika kita tidak menggunakan sub komponen, maka kita klik tombol Tanpa Sub Komponen. Didalam layar akan dibuatkan kode dan uraian Tanpa Sub Komponen tetapi di cetakan tidak akan muncul.

Setelah lengkap, klik tombol OK.

Akun

Untuk merekam Akun, tempatkan kursor pada posisi Sub Komponen. Kemudian otomatis muncul tombol Rekam. Klik tombol Rekam Akun. Isilah kode akun 6 digit. Klik tombol titik 3 kemudian akan muncul referensi akun seperti gambar di bawah ini

58

Pilih jenis belanja pada baris paling atas. Jenis belanja yang dapat dipilih adalah Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial. Masing-masing akun yang muncul sesuai dengan jenis belanja yang kita pilih. Akun : Cari kode akun yang dikehendaki. Jika kita kesulitan untuk mencari kode akun, kita bisa menggunakan bantuan kolom Cari. Masukkan sebagian uraian akun ke dalam kolom uraian akun yang panjang. Otomatis di layar akan ditampilkan sesuai yangn kita ketikkan. Pilih salah satu akun dengan klik 2x. KPPN : Lengkapi kode KPPN pembayar. Masukkan 3 digit kode KPPN. Jika tidak hafal, klik tombol segitiga disamping kode KPPN, maka akan ditunjukkan beberapa kode KPPN. Beban : Sumber dana berasal dari RM (Rupiah Murni), PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), Local Cost (Pembiayaan Lokal), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan Pinjaman Dalam Negeri. RM (Rupiah Murni) : tidak ada perincian lebih lanjut PHLN : 59

 Untuk PHLN jenis bantuannya Pinjaman RPLN. Cara penarikannya melalui Rekening Khusus. Masukkan register pinjamannya. Klik tombol panah ke bawah, kemudian cari kode register pinjamannya. Luncuran diisi jika pagu tersebut hasil dari sisa pagu tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Cara hitung : o Non PPN : Cara hitung Non PPN ini tidak memperhitungkan nilai PPN pada biaya satuan, atau biaya satuan yang dimasukkan merupakan nilai fisik (tanpa PPN). Jadi cara hitung Non PPN ini digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang 100 persen didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri, karena untuk PHLN tidak

dipungut PPN. Rupiah porsi pendamping tidak dimasukkan ke cara hitung Non PPN karena rupiah porsi pendamping harus dikenakan PPN. Contoh : 60

Nilai Fisik

= Rp. 25.000.000 (tanpa PPN)

Nilai Kontrak = Nilai Fisik + PPN = 25.000.000 + 2.500.000 = 27.500.000 Karena cara hitungnya nonPPN maka nilai yang dimasukkan pada isian 'biaya satuan' harus nilai fisiknya (NF).

PHLN = porsi PHLN x Nilai Fisik = 100 % x 25.000.000 (porsi PHLN 100%) = 25.000.000

o Netto : Setiap pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri, maka tidak dipungut PPN. Di lain pihak, komponen biaya satuan sudah memperhitungkan PPN (nilai kontrak). Untuk itu, unsur PPN di sini harus dihilangkan pada biaya satuan. Kata Netto

menunjukkan bahwa nilai kontrak tersebut harus dibersihkan dari unsur pajak (karena PHLN tidak dipungut PPN), yaitu dengan mengalikan porsi PHLN dengan 100/110. Contoh :

PHLN = (porsi PHLN /110) x Nilai Kontrak = 90/110 x 27.500.000 (porsi PHLN missal 90%) = 22.500.000

GOI = (porsi GOI x Nilai Kontrak) + PPN

61

= (porsi GOI x NK) + 0.1(porsi GOI x NK) = (10/110 x 27.500.000) + 0.1 (10/110 x 27.500.000) = 2.750.000 Cara hitung Netto dapat diterapkan untuk seluruh Loan, termasuk IBRD tapi dengan porsi 91 % keatas. Khusus untuk pengadaan

barang/jasa yang tidak mempunyai standar harga (seperti jasa konsultan), biaya satuan yang dimasukkan sesuai dengan nilai yang tertera pada dokumen resmi pinjaman luar negeri.

o Brutto : Cara hitung Bruto diterapkan pada Loan yang bersumber dari IBRD/WordBank. Bila porsi PHLN nya 91 persen keatas, maka digunakan cara hitung Netto, bila 90 % kebawah digunakan cara hitung Bruto. Contoh : PHLN = porsi PHLN/100 x nilai kontrak = 90/100 x 27.500.000 (porsi PHLN dimisalkan 90%) = 24.750.000 GOI = (Nilai Fisik - PHLN) + PPN = (25.000.000-24.750.000) + 0.1(25.000.000-24.750.000) = (250.000) + 0.1 ( 250.000) = 275.000 Cara hitung Bruto diterapkan untuk IBRD dengan porsi 90 % kebawah.

o Non Sharing : Cara hitung nonsharing digunakan untuk loan yang tidak mensyaratkan prosentasi, tapi langsung menentukan jumlah sumber dana. Nonsharing ini juga digunakan untuk

62

penarikan sisa dana kegiatan yang bersifat multi years contract. Pada cara hitung nonsharing kita tidak memasukkan prosentase PHLN tetapi langsung menulis jumlah dana PHLN dan rupiah pendampingnya (bila dipersyaratkan).

Prosentase : diisi perbandingan dari PHLN, RM Pendamping, RPLN Pendamping sesuai dengan perjanjian. Local Cost. Masukkan register pinjamannya PNBP Pinjaman Dalam Negeri Tombol catatan akun dipakai untuk memberikan catatan-catatan yang diperlukan untuk akun yang berkaitan. Catatan akun untuk memberikan catatan jika kita memerlukannya.

Setelah lengkap klik tombol OK.

Detil

63

Perekaman detil adalah perekaman isi dari rincian belanja. Dalam perekaman detil, kita menguraikan belanja apa saja yang direncanakan. Tata cara pengisian detil adalah : Uraian diisi dengan keterangan singkat dari detil belanja. Jika kita akan menggunakan header maka uraian ini adalah uraian untuk header. Tanda isian header diisi dengan huruf H jika kita akan menjadikan uraian di samping kiri menjadi header, bukan sebagai detil. Leveling dari header ini sampai kedalaman 2 level. Volume kegiatan diisi dengan berapa jumlah volume yang akan direncanakan. Dalam pengisian volume kita bisa menambahkan perhitungan agar lebih detil dengan cara menekan tombol Esc, maka akan timbul 4 kolom perkalian. Pergunakan seperlunya dengan format (volume1 satuan1) x (volume2 satuan2) x (volume3 satuan3) x (volume4 satuan4). Jika sudah lengkap tekan tombol enter. Satuan kegiatan diisi dengan satuan dari volume Harga satuan diisi dengan harga satuan untuk detil tersebut Jumlah sudah diberikan otomatis oleh komputer merupakan hasil perkalian dari volume x harga satuan

Tombol SBM Tombol SBM digunakan untuk memasukkan item yang sudah ada standarnya. Kita hanya memilih standar biaya, maka uraian, satuan dan harga satuan otomatis muncul. Kita tinggal mengisi volumenya saja.

64

Tabel yang muncul adalah semua item yang sudaha ada standar biayanya. Jika kita kurang jelas terhadap uraiannya kita bisa klik tanda tanya (?) untuk memunculkan keterangan lebih detil. Untuk menggunakan atau memilih standar biaya umum, klik pada uraian. Uraian yang tidak ada menandakan masih ada uraian yang lebih detil lagi. Jika uraian sudah lengkap muncul satuan dan harganya sauannya maka untuk memilihnya klik 2 kali pada uraian atau klik tombol Pilih. Untuk mempermudah pencarian uraian, pergunakan kolom cari. Isikan sebagian kata maka akan tersaring uraiannya seperti yang kita inginkan. Keuntungan memakai standar biaya adalah pada waktu pembahasan satuan biayanya tidak akan dicek lagi sehingga akan mempersingkat waktu pembahasan.

65

Fasilitas Tambahan

Pada setiap level kita juga bisa menggunakan klik kanan. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.

Utility yang muncul sesuai dengan level yang kita tunjuk. Pada setiap tingkatan kita bisa menggunakan klik kanan pada mouse di setiap level. Bantuan yang muncul diantaranya : Sisip detil : untuk menyisipkan detil diantara 2 detil yang sudah ada Rekam detil : untuk merekam detil selanjutnya. Jika sudah ada detil sebelumnya, maka detil yang baru akan ditempatkan di akhir dari detil yang sudah ada Tombol 3 tidak tersedia : tombol ini muncul pada level komponen untuk import sub komponen dari dari 2010 Ubah : untuk merubah detil yang sudah direkam Hapus : untuk menghapus detil yang sudah direkam Simpan : untuk menyimpan hasil kerja 66

 Item : untuk mengatur letak header dan detil Blokir : catatan kewenangan buka blokir Buka Blokir : untuk membuka blokir Tayang porsi : untuk menayangkan porsi dari bantuan luar negeri Tayang s.d. Komponen : akan merubah tayangan paling akhir yang ditampilkan adalah komponen. Data di bawah komponen tidak akan ditampilkan Tayang isi komponen ini : jika kita di level komponen, untuk menayangkan isi komponen tersebut Tayang semua : untuk menayangkan semua level data Auto Save : digunakan untuk mengeset save otomatis Set undo : untuk mengeset sistem undo (batal/kemalikan ke semula) Kelengkapan data satker : untuk merekam kelengkapan data KPA per satker Tampilkan kode : untuk menampilkan kode data pada posisi kursor untuk mengecek kode-kode data dalam menelusuri permasalahan jika timbul Tandai data sampah : untuk menandai mana data yang termasuk sampah. Jika ada hapus saja.

67

E. Form Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM

merupakan

perencanaan

jangka

menengah.

Kita

harus

bisa

merencanakan pengeluaran yang akan datang, minimal dua tahun ke depan. Dalam form ini kita hanya memasukkan kode satker saja. Untuk perhitungannya sudah dibuat otomatis dari aplikasi. Indeks yang digunakan juga sudah ditentukan. Pilih kode satker dengan klik tombol pada kode satker. Pilih kode satkernya dengan klik 2 kali.

68

Angka yang tampil dibuat per komponen. Kita bisa memonitor KPJM dengan beberapa variabel seperti sifat biaya, tahun berhenti, volume dan perkalian indeks. Jika masih ada yang perlu diperbaiki lakukan pada form belanja. Jika kita akan mencetak, klik pada tombol gambar printer sebelah kanan.

69

F. Pendapatan/PNBP

Form ini untuk merekam pendapatan per satker. Untuk mengisikan pendapatan, kita bisa merekam dari awal secara manual. Jika kita sudah memiliki data dari Aplikasi TRPNBP, maka kita bisa langsung mengambil datanya tanpa harus merekam satu-persatu. Jika kita ambil data dari Aplikasi TRPNBP klik tombol IMPORT DATA TRPBNP.

70

Masukkan kode kegiatan dengan klik tombol disebelah kanan kegiatan. Pilih salah satu kegiatan dengan klik 2 kali.

71

Cari lokasi file backup dengan klik tombol pencarian direktori file backup. Kemudian akan muncul explorer untuk mencari tempat data backup TRPNBP. Setelah ketemu tekan tombol OK. Untuk perekaman manual, klik tombol REKAM.

Isikan kode kegiatan dengan klik tombol di samping kanan kode kegiatan. Pilih kode kegiatan yang dikehendaki dengan klik 2 kali. Isikan kode akun dengan klik tombol di samping kanan kode akun. Pilih kode akun yang dikehendaki dengan klik 2 kali. Isikan target pendapatan per tahun. Jika telah lengkap klik tombol OK.

72

Kita bisa memanfaatkan tombol di sebelah kanan atas. Kita bisa melakukan edit, hapus dan simpan. Untuk edit, klik pada data yang akan diedit, kemudian lakukan perubahan. Untuk menghapus data, klik pada data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Untuk menyimpan hasil perubahan klik tombol Simpan.

73

G. Validasi Data

Validasi data dipergunakan untuk mengecek kebenaran data yang kita masukkan. Validasi ini akan mengecek kebenaran data dengan data referensi. Validasi ini tidak akan bisa digunakan untuk mengecek kesalahan item yang kita masukkan. Petunjuk : Isikan kode kementerian, kode unit, kode program dan kode satker sesuai data yang akan kita validasi dengan klik tombol disebelah kanan kode (titik 3). Jika sudah terisi semua, klik tombol Proses . jika tidak tercetak apa-apa berarti validasi berjalan mulus tanpa kesalahan. Tetapi jika proses validasi menghasilkan sebuah report, maka data kita terjadi kesalahan. Dalam report itu akan ditunjukkan kesalahannya. Jika kesalahan akan dicetak, klik tombol Cetak Validasi.

74

H. RKA Satker

Rencana kerja anggaran satker untuk mencetak form-form yang telah kita rekam sebelumnya. Dalam RKA ada empat formulir yang dapat dicetak. Untuk mencetak RKA kita harus melengkapi parameter terlebih dahulu. Tahun Anggaran : isikan tahun anggaran. Untuk memilih tahun anggaran yang lain klik tombol diujung tahun anggaran, pilih tahun anggaran yang dikehendaki. Kode Satker : pada layar akan tampil kode satker beserta kementerian, unit organisasi. Pilih salah satu satker yang dikehendaki dengan meberikan tanda

contreng di kolom Cetak. Cari : pergunakan kolom ini untuk mencari kode satker yang dikehendaki jika data yang muncul terlalu banyak sehingga sulit untuk memilih satker. Bagian A : berilah tanda contreng untuk mencetak rencana kinerja satker 75

Bagian B

berilah tanda contreng untuk mencetak rincian belanja satker

Bagian C

berilah tanda contreng untuk mencetak target pendapatan satker

Bagian D

berilah tanda contreng untuk mencetak prakiraan maju belanja dan target pendapatan

Tempat dan tanggal :

isikan nama tempat dan tanggal penandatanganan dokumen

Pejabat KPA

pilihlah

pejabat

penandatanganan

dokumen

dengan klik tombol di ujung kanan. Kemudian pilih nama pejabatnya. Tayang Cetak Keluar : : : Tombol ini untuk menayangkan laporan ke layar. Tombol ini untuk mencetak laporan ke printer. Tombol ini untuk keluar dari form pencetakan.

76

I. Lampiran RKA Satker

Laporan ini untuk mencetak lampiran rencana kerja kementerian lembaga. Tahun Anggaran Kementerian/BA : : isikan tahun anggaran. isi kode kementerian. Untuk referensi kode kementerian klik tombol titik 3 pada layar akan tampil kode kementerian dan uraiannya. Pilih salah satu kementerian yang dikehendaki dengan klik 2 kali. Pilihan lampiran : pilih jenis lampiran per-satker, per-lokasi, perkegiatan. Pilihan media cetak : pilihannya adalah ke tayangan, ke file excel atau cetak di kertas. Tempat tanggal Pejabat Proses Keluar : : : : diisi nama tempat dan tanggal cetak. diisi nama pejabat penandatangan. tombol ini untuk memproses laporan Tombol ini untuk keluar dari form pencetakan. 77

J. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR, merupakan dokumen pendukung untuk melengkapi usulan belanja. Untuk membuat KAK, masukkan kode satker. Klik tombol titik tiga, cari nama satker, kemudian klik 2 kali. Untuk output, klik tombol titik tiga, cari uraian output, kemudian klik2 kali. Pada layar akan muncul petunjuk untuk upload KAK, download KAK atau memunculkan template (bentuk baku) KAK. Jika kita kurang nyaman untuk merekam KAK di aplikasi, kita bisa membuat KAK pada Microsoft Word dengan template yang sudah baku. Setelah jadi filenya bisa kita upload ke dalam aplikasi. Caranya klik tombol untuk Upload. Cari lokasi file word. Kemudian proses. Setelah selesai kita simpan dengan menekan tombol Simpan.

78

K. Lampiaran IV RKAKL

Lampiran IV untuk mencetak laporan-laporan rekap. Antara lain lampiran rincian belanja, lampiran rincian blokir, lampiran target pendapatan, lampiran rincian prakiraan maju belanja dan target pendapatan. Petunjuk : Beri tanda contreng pada kolom satker yang akan dibuatkan lampirannya. Beri tanda contreng pada jenis lampiran yang akan dicetak. Tekan tombol tayang untuk menayangkan pada komputer atau tekan tombol cetak untuk mencetak ke printer. Jika selesai tekan tombol keluar.

79

Menu DIPA Menu DIPA sementara belum terisi karen proses RKAKL masih berlangsung.

80

BAB IV BELANJA PEGAWAI

Menu Belanja Pegawai

A. Restore Data Aplikasi GPP

Inti dari belanja pegawai adalah perhitungan dari data pegawai. Data pegawai yang dijadikan dasar perhitungan berasal dari Aplikasi Gaji Pegawai Pusat. Hasil backup dari aplikasi GPP kita masukkan dalam aplikasi RKAKL. File backup aplikasi GPP berbentuk PSxxxxxx.DJA. Cari file backup di Lokasi File, dengan klik tombol titik 3 sebelah kanan. Arahkan pada direktori yang menampung file backup. Klik tombol OK. Pilihan selanjutnya kita akan me-restore data atau menggabung data. Jika kita data pegawai dalam satu satker dikerjakan di beberapa komputer, maka kita harus menggunakan Gabung Data. Pilih nama file atau uraian satker dengan memberi tanda pada kolom pilih. Tekan tombol Proses. 81

B. RUH Data Pegawai

Jika kita akan merubah data dari GPP, tampilkan data pegawai yang sudah direstore dengan mengisikan kode satker. Klik tombol yang ada di kode satker. Lakukan perubahan seperlunya dengan tombol ubah. Jika telah sesesai dengan perubahan, tekan tombol simpan.

82

BAB V MENU LAPORAN

A. Laporan per Unit

Isikan tahun anggaran. Isikan kode kementerian. Jika tidak hafal, klik tombol titik 3 untuk menampilkan kode kementerian yang ada di data. Pilih salah satu yang akan dicetak. Pilih jenis laporan , per-unit, per-unit/program, per-unit/program/kegiatan, per-unit/program/kegiatan/output. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

83

B. Laporan per Lokasi

Isikan tahun anggaran. Isikan kode kementerian. Jika tidak hafal, klik tombol titik 3 untuk menampilkan kode kementerian yang ada di data. Pilih salah satu yang akan dicetak. Pilih jenis laporan , per-lokasi, per-lokasi/satker, per-lokasi/satker/output. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

84

C. Laporan per program

Pilih jenis laporan. Laporan yang bisa dipilih per-program/lokasi/satker/ kegiatan, per-program/lokasi/satker, per-program/lokasi, per-program. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

85

D. Laporan per lokasi/program

Pilih jenis laporan. Laporan yang bisa dipilih per-lokasi/program/satker/ kegiatan, per-lokasi/program/satker, per-lokasi/program, per-lokasi. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

86

E. Laporan PHLN/PNBP

Pilih jenis laporan. Laporan yang bisa dipilih per-unit/propinsi/satker/ kegiatan, per-unit/propinsi/satker, per-unit/propinsi, per-unit. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

87

F. Laporan Akun

Pilih jenis laporan. Laporan yang bisa dipilih per-unit/satker/akun, perunit/akun, per-program/akun, per-akun. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

88

G. Laporan Blokir

Pilih

jenis

laporan.

Laporan

yang

bisa

dipilih

per-

unit/propinsi/satker/kegiatan, per-unit/propinsi/satker, per-unit/propinsi, per-unit/kegiatan, per-unit. Pilihan tujuan cetak bisa ke layar, ke Microsoft Excel dan ke printer. Pilih salah satu. Tekan tombol Proses.

89

BAB VI MENU UTILITY

A. Backup Data

Backup data digunakan untuk menyimpan data pada media yang lain. Tujuannya untuk menghindari kehilangan data dan untuk pengiriman data ke komputer lain. Tahun anggaran : Isikan tahun anggaran. Bisa juga klik tombol disamping tahun anggaran Direktori tujuan backup : Tentukan tempat tujuan backup. Jika kita menghendaki menyimpan data backup ke lain tempat, klik tombol titik 3. cari tujuan backupnya. Data yang dibackup : data RKAKL , Data Pegawai, Kerangka Acuan Kerja.

Parameter backup : dipilih per kementerian/lokasi, kementerian/unit atau per satker. Isian kementerian dan unit digunakan untuk menyaring data yang akan dibackup. Beri tanda contreng pada kolom Proses. 90

Tekan tombol Proses untuk membackup.

B. Restore data

Restore data RKAKL digunakan untuk mengembalikan data backup ke dalam aplikasi RKAKL-DIPA. Tahun anggaran : Isikan tahun anggaran. Bisa juga klik tombol disamping

tahun anggaran Letak di : Tentukan tempat file backup. Jika kita menghendaki akan merestore dari tempat lain, klik tombol titik 3. cari file backupnya. Data yang direstore :data RKAKL , Data Pegawai, Kerangka Acuan Kerja. Beri tanda contreng pada kolom Proses. Tekan tombol Proses untuk membackup.

91

C. Gabung Data

Gabung data digunakan untuk menggabungkan data satu satker yang perekamannya dikerjakan oleh beberapa orang. Pemecahan atau pengerjaannya bisa per-output, per-sub output atau perkomponen. Untuk data per-komponen, harus ada pembagian kode komponen. Jangan ada kode komponen yang sama. Untu proses gabung, restore dulu salah satu satker, baru lakukan gabung data untuk data yang lain. Data yang lain sudah dalam bentuk data backup. Tahun anggaran : Isikan tahun anggaran. Bisa juga klik tombol

disamping tahun anggaran Letak di : Tentukan tempat file backup. Jika kita menghendaki akan menggabung dari tempat lain, klik tombol titik 3. cari file backupnya. Setelah file yang akan digabung terlihat seperti gambar di atas, tandai data yang akan digabung dengan klik pada kotak paling kanan. Tekan tombol Proses untuk penggabungan data. 92

D. Hapus Data

Form ini digunakan untuk menghapus data dalam aplikasi. Penghapusan menggunakan parameter kementerian-lokasi, kementerian-unit atau per-satker. Pastikan tahun anggarannya benar. Secara default, hapus data adalah per-satker. Jika kita menghendaki per kementerian-lokasi, tekan tombol kementerian lokasi, jika menghendaki per kementerian-unit tekan tombol kementerian-unit. Isian parameter akan menyesuaikan dengan apa yang telah kita pilih tadi. Jika persatker maka kita diharuskan memasukkan kode satker yang akan dihapus. Jika parameter kementerian-lokasi maka kita diharuskan mengisikan kode

kementerian-lokasi yang akan dihapus. Jika parameter kementerian-unit maka kita diharuskan mengisikan kode kementerian-unit yang akan dihapus. Klik tombol Hapus untuk menghapus data sesuai parameter.

93

E. Copy Antar Satker

Jika ada beberapa satker yang kegiatan teknisnya hampir sama, kita bisa mempermudah kerja dengan mengcopy satker yang sudah lengkap datanya. Petunjuk : Isilah tahun data sesuai dengan data yang hendak dicopy. Pilih kode satker yang sudah direkam dengan klik tombol titik 6. isi tahun anggaran data tujuan. pilih kode satker yang akan dicopy. Untuk mengcopy ke satker tujuan, klik tombol Tambah kemudian pilih kode satker tujuannya. Tombol Hapus digunakan untuk menghapus daftar satker yang akan menjadi tujuan data. Tekan tombol Proses untuk proses copy.

94

F. Copy Program Antar Satker

Pilih kode satker yang akan dicopy datanya. Jika kita sudah mendapatkan kode satker, maka akan tampil data program yang ada dalam satker tersebut. Program tersebut akan terpilih dengan otomatis. Jika kita akan memilih beberapa program saja, kita bisa memilih dengan tanda contreng sebelah kanan. Untuk mencari satker tujuannya klik tombol Tambah. Pilih satker yang dikehendaki. Tombol Hapus digunakan untuk menghapus satker tujuan yang telah kita masukkan sebelumnya. Tekan tombol Proses untuk memproses copy data.

95

G. Ubah Output

Ubah output digunakan untuk merubah kode program, kegiatan, output di data RKAKL. Petunjuk : Pilih kode satker yang akan kita ubah kode outputnya. Di layar akan tampil data seluruh output. Pada baris yang akan kita ubah, klik 2 kali pada kolom Kode Baru, maka akan muncul pilihan output seperti pada waktu kita akan merekam output.

96

Kita tinggal klik 2 kali pada kode output yang kita kehendaki. Setelah selesai kita menandai perubahan kode output, klik tombol Proses.

97

H. Ubah Komponen

Ubah komponen digunakan untuk merubah kode komponennya saja di data RKAKL. Petunjuk : Pilih kode satker yang akan kita ubah kode komponennya. Di layar akan tampil data seluruh komponen. Pada baris yang akan kita ubah, klik pada kolom Kode Baru, isikan kode komponen yang dikehendaki. Setelah selesai tekan tombol Proses.

98

I. Ubah Lokasi Kegiatan

Fasilitas ini untuk merubah kode lokasi kegiatan yang ada di output. Petunjuk : Pilih kode satker yang akan kita ubah kode lokasi kegiatannya. Di layar akan tampil data seluruh lokasi. Pada baris yang akan kita ubah, klik 2 kali pada kolom Kab Baru, maka akan tampil isian lokasi kabupaten. Pilih lokasi kabupaten sesuai yang dikehendaki. Setelah selesai tekan tombol Proses.

99

J. Ubah KPPN

Ubah KPPN digunakan untuk merubah kode KPPN jika kita salah dalam perekaman data RKAKL. Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk mengecek apakah data KPPN kita sudah sesuai dengan KPPN pembayar untuk satker kita. Petunjuk : Pilih kode satker yang akan kita ubah kode KPPNnya. Di layar akan tampil data seluruh KPPN yang ada di data kita. Jika ada 2 buah KPPN dan salah satunya bukan KPPN 140 (KPPN Khusus) berarti data kita masih ada kesalahan. Perbaiki kode KPPN yang salah dengan klik 2 kali pada kolom Kab Baru, maka akan tampil isian KPPN. Pilih KPPN yang sesuai. Setelah selesai tekan tombol Proses.

100

K. Split Satker

Split satker dipakai untuk mempermudah kita dalam melihat kode satker di aplikasi RKAKL kita. Jika tanpa split satker, maka data satker yang akan tampil adalah semua satker dari seluruh kementerian. Kita bisa membatasi per kementerian atau per unit atau per lokasi. Petunjuk : Pilih pilihan Kementerian/Lembaga tertentu. Isikan kode kementerian yang dimaksudkan. Pilih Unit tertentu. Isikan kode unit yang dimaksudkan. Pilih Lokasi tertentu. Isikan kode lokasi yang kita maksudkan. Setelah selesai tekan tombol Proses.

96

101

Daftar Isi

Pendahuluan ....................................................................................... Latar Belakang .................................................................................... Materi Perubahan ................................................................................ Petunjuk Umum .................................................................................. Instalasi Aplikasi ................................................................................. Memulai Aplikasi ................................................................................. Rencana Kerja .................................................................................... Narasi Sasaran Strategis ...................................................................... Narasi Program ................................................................................... Narasi Kegiatan ................................................................................... Cetak Form 1 ...................................................................................... Cetk Form 2 ........................................................................................ Cetk Form 3 ........................................................................................ User RKAKL ......................................................................................... Rencana Kerja ..................................................................................... Form Belanja ....................................................................................... Kegiatan/Output .................................................................................. Sub Output ......................................................................................... Komponen .......................................................................................... Sub Komponen .................................................................................... Import Sub Komponen ......................................................................... Akun ...................................................................................................

1 1 1 1 2 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 21 23 25 26 28

Detil .................................................................................................... Fasilits Tambahan ................................................................................. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ............................................... Pendapatan/PNBP ................................................................................. Cetak Rencana Kerja Anggaran (RKA) ..................................................... Kerangka Acuan Kerja (KAK) .................................................................. Belanja Pegawai ................................................................................... Lapoan Per Unit .................................................................................... Laporan PHLN/PNBP ............................................................................. Laporan Akun ....................................................................................... Laporan Blokir ...................................................................................... Referensi ............................................................................................. Kementerian-Unit ................................................................................. Lokasi, Kabupaten/Kota ........................................................................ Satker .................................................................................................. Program ............................................................................................... Kegiatan ............................................................................................... Register ................................................................................................ Bagan Akun Standar .............................................................................. Keterangan Akun ................................................................................... KPPN .................................................................................................... Eselon PNS ........................................................................................... Golongan PNS ....................................................................................... Status Pegawai ...................................................................................... Tingkatan Pendidikan ............................................................................. Gaji Pokok PNS ...................................................................................... Gaji Pokok Hakim ................................................................................... Gaji Pokok TNI ....................................................................................... Kelompok Tunjangan ..............................................................................

33 36 42 43 46 47 49 50 53 55 58 61 61 62 64 65 67 68 69 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81

Tunjangan Papua ................................................................................... Tunjangan Terpencil ............................................................................... User ...................................................................................................... Tahun Anggaran ..................................................................................... Backup Data ........................................................................................... Restore Data .......................................................................................... Copy Antar Satker .................................................................................. Gabung Data ......................................................................................... Hapus Data .. Split Satker .. Ubah Kode Lokasi Kegiatan . Ubah KPPN ............................................................................................ Ubah Komponen dan Sub Komponen ...................................................... Ubah Kegiatan/Output ...........................................................................

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96