PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

PROGRAMA DE PLANIFICACION Y PROSPECTIVA SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL

OBJETIVOS RESULTADOS PROYECTOS INDICADORES METAS

LNEA DE ACCIN1: Animacion socio-economica subregional para el desarrollo economico local

1.1 se han propiciado capacidades de relacionamiento y sinergia Institucional para el anlisis e implementacin del direccionamiento estrategico subregional 1.1.1 Establecimiento y desarrollo de mesas Numero de reuniones de mesas y de interinstitucional para el trabajo sectorial del territorio, acuerdos para el desarrollo del Oriente segn zonas, sectores economicos y principales actividades Antioqueo. socioeconomicas de impacto subregional. Se ha identificado una agenda de proyectos que estan incluidos en los planes de desarrollo de los municipios socios de la agencia

1.1.2 Implementacin de una estrategia de red de redes para la innovacin, competitividad y el desarrollo local subregional mediante el MAI-OA Participar y acompaar 1.2 Se ha Impulsado acuerdos y pactos procesos de planeacin territoriales en el marco de los sistemas subregional, para la productivos locales de impacto subregional identificacin, caracterizacin y fortalecimiento de los sistemas productivos territoriales pertinentes 1.2.1 Implementacion del cluster agroalimentario en coordinacin con la CCOA, UCO, UPB y Prodepaz 1.2.2 diseo y ajuste a los acuerdos de competitividad sectorial para el Oriente Antioqueo, en coordinacin con actores subregionales en temas :Confeciones, fruta pequea, horatlizas y turismo

Numero de acciones concertadas y articuladas a nivel subregional

en marcha agenda de proyectos subregionales

Numero de acciones implementadas del cluster Numero de acciones implementadas del acuerdo

Cluster reconocido y avalado subregionalemente

Acuerdos de competitividad en marcha y ajustados

1.3 Se han coordinado equipos de trabajo 1.3.1. Comformar equipo tecnico interdisciplinario e interdisciplinarios para la formulacion de las interinstitucional para la formulacion de 12 iniciativas iniciatias subregionales en el marco de los subregionales programas de cooperacion territorial subregional

Numero de proyectos registrados en los banco de proyectos del departamento y la nacin Se definen 12 iniciativas zonales

LNEA DE ACCIN 2: Consolidar las iniciativas productivas empresariales subregionales

2.1 Se ha consolidado el proyecto de cultivo de hortalizas bajo condiciones protegidas. 2.1.1 Terminacin de la segunda fase del proyecto de hortalizas bajo condiciones protegidasen 10.000 mt2 y consolidacion de 10.000 mt2 de la primera fase. Implementacion de 20.000mt2 de invernaderos entre la fase uno y dos Control de la ejecucin. Empleos, rea sembrada y volmenes de produccin para un total de 48.000 m2 de invernadero 2.2 Se ha realizado ajuste y seguimiento al 2.2.1 consolidar un centro agroindustrial subregional para proyecto de red Agroindustrial los productos hortifrutcolas Hortofrutcola del Oriente Antioqueo Generacion de empleo agroindustrial Implementacion de un centro agroindustrial de referencia subregional 48 empleos directos y 24 empleos indirectos

alcanzar 5,8 kg de productividad por mata.

consolidar procesos 2.3 Fortalecimiento empresarial a micro y 2.3.1 Formulacin de un proyecto para el apoyo a un grupo RED de micro y pequeas empresas con socioempresariales que pequeas empresas del Oriente Antioqueno de pequeas y medianas empresas, enfocado a la lnea procesos y productos mejorados. impacten la productividad y Fomipyme y otras fuentes de financiamiento competitividad de la subregin

Formulado e implementado el proyecto

2.4 Se ha formulado proyectos 2.4.1 Identificacin, formulacin y acompaamiento a los subregionales en el marco del Destino Verde proyectos de implementacin de las rutas turisticas de Antioquia. subregionales 2.5 Se ha gestionado la financiacin del Proyecto subregional de turismo por los pueblos del Destino Verde de Antioquia, Proyecto TPP segunda fase 2.5.1 Diseo e implementacion de la segunda fase de TPP en alianza con CISP, Masora, Maser y Musa, Paisajes de Antioquia S.A. y La Gob. de Antioquia.

proyectos formulados y gestionados en el area de turismo

tres proyectos turisticos formulados y gestionados

Agenda de intervencin y de financiamiento para la ejecucin del proyecto Proyecto presentado y gestionado

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PROGRAMA DE PLANIFICACION Y PROSPECTIVA SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL

OBJETIVOS RESULTADOS PROYECTOS INDICADORES METAS

LINEA DE ACCIN 3: Consolidar procesos de marketing y comercializacion territorial subregional

3.1 Se ha participado e impulsado ferias y eventos comerciales de caracter promocional a nivel de agroindustria y turismo para la subregin. 3.1.1 Impulso a eventos, ruedas de negocios, ferias Realizar tres eventos y tres misiones comerciales de carcter subregional y misiones de nacionales e internacionales aprendizaje e intercambio territorial tanto nacionales como internacionales Formular propuesta de implementacin e .iniciar en su primera fase

Impulsar procesos de promocin, difusin e inforamcin que reafirme la marca e imagen territorial subregional

3.2 Se ha Incrementado el consumo de hortalizas y frutas, con el fin de mejorar la salud de la poblacin de la subregin.

3.2.1 Impulso a las campaas: Oriente consume Oriente, Oriente lo construimos juntos y diez en salud.

Numero de campaas promocionadas.

Propuesta aprobada e implementada en su primera fase

3.3 Se ha consolidad la red de tiendas subregionales, en el marco de un comercio justo.

3.3.1 consolidar la red de tiendas desde el fortalecimiento microempresarial y de marca subregional

Gerencia-Area de Comercializacin Disear propuesta de redes de abastecimiento, logistica y consumidores en el marco del proyecto de comercio justo.

3.4 se ha implementado un programa de marca e imagen territorial subregional

3.4.1 diseo e implementacion por fases del plan de marketig territorial subregional

Numero de personas vinculadas a las

campaas promocionales de imagen y marca territorial

una red sostenible de comercializacin

LINEA DE ACCION 4: CONSOLIDAR PROCESOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO TERRITORIAL EN EL DESARROLLO LOCAL
6.1 Se han consolidado la estrategia 6.1.1 Actualizacin de estadsticas de la subregin, cruce Cibercentro como centro para la informacion con sistemas de informacin geogrfico y animacion en sistemas productivos Bases de Datos temticas, Geogrficas y aspectos generales. Bases de datos indicadores

6.1.2 Actualizacion de indicadores sectoriales y territoriales. Numero de Indicadores Regionales establecidos. 6.1.3 Consulta y articulacin con los sistemas de informacin existentes en la Subregin, para optimizar recursos. Generar conocimiento a partir 6.2 Se ha implementado un portafolio de de la recoleccin de datos e inicitivas de innovacion y desarrollo informacin para apoyar el proceso de toma de decisiones y tecnologico para los procesos productivos locales de planeacin estratgica 6.2.1 Organizacin y sistematizacin de las iniciativas para la atracin de inversin al territorio Archivos digitales o fsicos de los proyectos 6.2.2 Identificacin y recopilacin de investigaciones sobre de los municipios socios, metodologa BIRD necesidades y oportunidades territoriales para el desarrollo Inventario de informacin existente en la subregin.

un inventario subregional

un archivo de proyecto subregionales

6.2.3 realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad de las iniciativas priorizadas de interes subregional

numero de estudios realizados

3 estudios realizados

Disear e implementar programas de investigacin, capacitacin, formacin e intercambio acadmico para el Desarrollo Econmico subregional con nfasis en los jvenes.

6.3 Se ha cualificado el talento humano que 6.3.1 Fortalecimiento a la gestin institucional de la Numero de talleres y eventos interviene en los procesos de desarrollo local agencias de desarrollo con el apoyo de Adra y Gobernacion y subregional donde se reconozcan las de Antioquia capacidades y potencialidades de los sistemas productivos subregionales 6.3.2 Realizacin de cursos formales y no formales, Numero de horas de formacin y numero de diplomados, encuentros academicos,estudios avanzados, particpantes que preparen talento humano en areas sectoriales de interes subregional 6.3.3 Identificacin y capacitacin a grupo de jvenes y mujeres emprendedoras en el marco de iniciativas economicas subregionales nmero de horas de capacitacin

Acciones de formacin y transferencia tecnica y tecnologica

100 personas capacitadas

doscientas horas de capacitacin

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

PROGRAMA DE PLANIFICACION Y PROSPECTIVA SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL

OBJETIVOS RESULTADOS PROYECTOS INDICADORES METAS

PROGRAMA 2: fortalecimiento institucional y sostenibilidad tecnica y financiera de la agencia LINEA DE ACCIN 5: Mejorar y consolidar procesos administrativos y gerenciales.
Implementar sistemas 4.1 Se han implementado proceso 4.1.1 Elaboracin de manuales de procesos de Numero de manuales elaborados operativos y administrativos administrativos prcticos y eficaces contratacin, seleccin de personal y compras. eficientes y eficases, que permita un sistema de comunicacin corporativo 4.2 Se han diseado y editado boletines de 4.2.1 Difusion, analisis y sistematizacin de los resultados Boletines desde y para la Agencia
Prensa, fsicos y electrnicos. y avances de los programas y proyectos de los programas Estratgicos.

tres manuales de procedimientos para la gestin interna de la agencia

seis boletines Brochures dos mil brochures Pgina Web Actualizacin mensual

4.2.2 Se ha elaborado material promocional institucional y se mantiene actualizada la pagina Web.

LINEA DE ACCIN 6: Fuentes de financiamiento y sostenibililidad financiera de corto y mediano plazo

5.1 Se ha puesto en marcha la planta de 5.1.1 Reorganizacin de la estructura operativa, legal, procesamiento de panela en el municipio de administrativa y productiva de Territorio A desde Marinilla. Numero de empleos generados al interior de industria GUROA la planta Comercializacin de los productos de los socios de TERRITORIO A/Industria Guroa

5.2 Se ha puesto en marcha procesos agroindustriales y de valor agregado en el area de hortofruticola

5.2.1 Impulso el centro de hortofruticola FENIX mediante la Elaboracin e implementacin de plan de negocios, estructura operativa, administrativa y legal de la empresa ( UCO-Coredi- cooperativas financieras-Municipio de la subregin-natural control)

Numero de empleos generados al interior de la planta Comercializacin de los productos hortofruticolas de la zona

Dinamizar e impulsar procesos productivos, que financie la sostenibilidad tecnica y economica de la agencia en el corto y mediano plazo 5.3.Se ha definido e implementado un sistema de financiacin para el Desarrollo Econmico y social de la subregional.

5.2.2 Diseo e implementacin de granjas experimentales Grajas implementadas y tecnificadas para la agroindustria y el agroturismo en el municipio en los municipios socios 5.3.1 Ampliar y consolidar la participacion en las redes de agencias tanto nacionales como internacionales 5.3.2 Apalancar rcursos mediante la facilitacion en la implementacion de politicas publicas desde la red adelco y Adra 5.3.3 participacion en convocatorias nacionales e internacionales con socios o aliados a la agencia Numero de redes participando en la geston y operacin de Adeproa Numero de convenios interinstitucionales

Numero de personas empleadas y visitantes a las granjas

ampliar el numero de aliados y convenios interinstitucionales tres convenios interinstitucionales implementado

Numero de proyectos enviados a las convocatorias

presentarse a cuatro convocatorias

5.3.4 recapitalizacion a la agencia para apalancar proyectos definicion de un portafolio de iniciativas de impacto subregional subregional de interes de la agencia

Impulsar dos iniciativas subregionales

NUAL 2012

$ 476,178,300

VA SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL
RESPONSABLES

$ 380,942,640
PRESUPUESTO

egional para el desarrollo economico local

rea de proyectos

$ 76,188,528
$ 15,237,705

area de proyectos

$ 15,237,705

area d eproyectos

$ 15,237,705

rea de proyectos

$ 15,237,705

rea de proyectos especiales

$ 15,237,708

oductivas empresariales subregionales

rea de proyectos.

$ 133,329,924
$ 22,221,654

rea de proyectos.

$ 22,221,654

rea de proyectos.

$ 22,221,654

rea de proyectos.

$ 22,221,654

rea de proyectos.

$ 22,221,654

Gerencia- Area de proyectos

$ 22,221,654

NUAL 2012

$ 476,178,300

VA SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL
RESPONSABLES

$ 380,942,640
PRESUPUESTO

g y comercializacion territorial subregional

rea de proyectos.

$ 95,235,660
$ 23,808,915

Area de proyectos

$ 23,808,915

Area de comercializacin

$ 23,808,915

Area de comercializacin

$ 23,808,915

ONOCIMIENTO TERRITORIAL EN EL DESARROLLO LOCAL

rea de proyectos, Areas de comercio-Sistema y Cibercentro rea de proyectos y Area de comercio-sistemas Areas de proyectos, pasante de comercio-sistemas y Cibercentro rea de proyectos, Area de comercio-sistemas

$ 76,188,528
$ 8,465,392

$ 8,465,392 $ 8,465,392

$ 8,465,392

rea de proyectos, Area de comercio-sistemas

$ 8,465,392

$ 8,465,392 area de proyectos Gerencia $ 8,465,392

Gerencia

$ 8,465,392

Gerencia

$ 8,465,392

NUAL 2012

$ 476,178,300

VA SOCIO-ECONOMICA TERRITORIAL
RESPONSABLES

$ 380,942,640
PRESUPUESTO

nibilidad tecnica y financiera de la agencia

Gerencia-Area administrativa y un pasante de administracin
Area administrativa y pasante de comunicacin

$ 95,235,660 $ 38,094,264
$ 9,523,566

cesos administrativos y gerenciales.

$ 9,523,566

Area administrativa y pasante de comunicacin Area administrativa y pasante de comunicacin

$ 9,523,566

$ 9,523,566

nibililidad financiera de corto y mediano plazo

$ 57,141,396
$ 8,163,056 Junta y Gerencia

$ 8,163,056

Junta y Gerencia

$ 8,163,056 Junta y Gerencia Gerencia $ 8,163,056

Gerencia

$ 8,163,056

Gerencia

$ 8,163,056

Gerencia

$ 8,163,060