Professional Documents
Culture Documents
www.galeon.com/mejorando
2012
NORMALIZACIN
Actividad que da soluciones de aplicacin repetitiva a problemas, esencialmente en los campos de la ciencia, tecnologa y economa, con el fin de conseguir un orden ptimo en un determinado contexto.
La Normalizacin consiste en formular, difundir y aplicar disposiciones o normas que debern cumplirse ante problemas o situaciones de repeticin constante, con el fin de lograr un orden y un proceso justo y equitativo. (Portal INDECOPI).
3
OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIN
Fijar niveles de calidad: La normalizacin especifica los requisitos que deben cumplir los productos y servicios, con los cuales se fija la calidad de los mismos. Reducir la diversificacin de modelos: La normalizacin reduce los tipos de un producto a un nmero capaz de cubrir las necesidades que prevalecen en una poca dada. Simplificar es reducir modelos. Asegurar intercambiabilidad: La normalizacin fija ciertos requisitos de los productos con el fin de hacer posible la complementacin e intercambiabilidad entre ellos. Unificar es definir requisitos. 4
IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIN
Facilita la planificacin en la produccin. Racionaliza los procesos y las operaciones. Promueve calidad con economa. Facilita el intercambio comercial nacional e internacional. Simplifica la comunicacin y la relacin cliente proveedor. Inspira confianza en los productos para su uso.
5
ISO
QU ES LA ISO?
La Organizacin Internacional de Normalizacin es: Una federacin mundial de entidades de normalizacin nacionales, provenientes de 156 pases con un representante por pas.
Es una Organizacin no gubernamental creada en 1947 con sede en Suiza que promueve el desarrollo de la normalizacin y actividades relativas a facilitar el comercio internacional.
El resultado de la labor de ISO son las normas internacionales.
7
MIEMBROS DE ISO
Afghanistan (ANSA) Albania (DPS) Angola (IANORQ) Benin (CEBENOR) Bhutan (SQCA) Bolivia (IBNORCA) Brunei Darussalam (CPRU) Burkina Faso (FASONORM) Dominican Republic (DIGENOR) El Salvador (CONACYT) Eritrea (ESI) Estonia (EVS) Guatemala (COGUANOR) Guinea (INM) Guinea-Bissau (DSNPQ) Hong Kong, China (ITCHKSAR) Kyrgyzstan (KYRGYZST) Latvia (LVS) Lebanon (LIBNOR) Lithuania (LST) Macau, China (CPTTM) Madagascar (BNM) Malawi (MBS)
Mali (MLIDNI) Moldova, Republic of (MOLDST) Mozambique (INNOQ) Myanmar (MSTRD) Namibia (NSIQO) Nepal (NBSM) Nicaragua (DTNM) Niger (DNQM) Palestine (PSI) Papua New Guinea (NISIT) Paraguay (INTN) Peru (INDECOPI) Rwanda (RBS) Senegal (ASN) Seychelles (SBS) Swaziland (SQAS) Tajikistan (TJKSTN) Togo (CSN) Turkmenistan (MSIT) Uganda (UNBS) Yemen (YSMO) Zambia (ZABS) 45 miembros corresponsales
MIEMBROS DE ISO
Algeria (IANOR) Argentina (IRAM) * Armenia (SARM) Australia (SA) Austria (ON) Azerbaijan (AZSTAND) Bahrain (BSMD) Bangladesh (BSTI) Barbados (BNSI) Belarus (BELST) Belgium (IBN) Bosnia and Herzegovina (BASMP) Botswana (BOBS) Brazil (ABNT) * Bulgaria (BDS) Canada (SCC) Chile (INN) * China (SAC) Colombia (ICONTEC) * Congo, The Democratic Republic of (OCC)
Costa Rica (INTECO) * Croatia (HZN) Cuba (NC) * Cyprus (CYS) Czech Republic (CNI) Cte-d'Ivoire (CODINORM) Denmark (DS) Ecuador (INEN) * Egypt (EOS) Ethiopia (QSAE) Fiji (FTSQCO) Finland (SFS) France (AFNOR) Germany (DIN) Ghana (GSB) Greece (ELOT) Hungary (MSZT) Iceland (IST)I ndia (BIS) Indonesia (BSN)
9
MIEMBROS DE ISO
Iran, Islamic Republic of (ISIRI) Iraq (COSQC) Ireland (NSAI) Israel (SII) Italy (UNI) Jamaica (JBS) Japan (JISC) Jordan (JISM) Kazakhstan (KAZMEMST) Kenya (KEBS) Korea, Democratic People's Republic (CSK) Korea, Republic of (KATS) Kuwait (KOWSMD) Libyan Arab Jamahiriya (LNCSM) Luxembourg (SEE) Malaysia (DSM) Malta (MSA) Mauritius (MSB) Mexico (DGN) * Mongolia (MASM)
Morocco (SNIMA) Netherlands (NEN) New Zealand (SNZ) Nigeria (SON) Norway (SN) Oman (DGSM) Pakistan (PSQCA) Panama (COPANIT) Philippines (BPS) Poland (PKN) Portugal (IPQ) Qatar (QS) Romania (ASRO) Russian Federation (GOST R) Saint Lucia (SLBS) Saudi Arabia (SASO) Serbia and Montenegro (ISSM) Singapore (SPRING SG) Slovakia (SUTN) Slovenia (SIST) .
10
ISO 14001
OHSAS 18001
13
INTEGRACION DE DOCUMENTOS
Identificacin e interaccin de procesos Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales Identificacin y evaluacin de riesgos laborales Requisitos legales y otros requisitos Requisitos de la documentacin Control de la documentacin Control de los registros
GESTIN DE RECURSOS
Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo
IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO
Planificacin Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los dispositivos de seguimiento y medicin Emergencias
Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Seguimiento y medicin medioambiental Seguimiento y medicin de las condiciones de prl Evaluacin del cumplimiento de la legislacin No conformidades Accidentes e incidentes Anlisis de datos Mejora: acciones correctivas y preventivas
4.3 4.3.1
4.3 4.3.1
Planificacin Planificacin para identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Requisitos legales y de otra ndole
4.3.2
4.3.2
5.2 7.2.1
4.3.3
4.3.3 4.3.4
4.4.2
4.4.2
6.2.1 6.2.2
(Recursos humanos) Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin. Comunicacin interna Comunicacin con el cliente
Comunicacin
4.4.3
4.4.3
5.5.3 7.2.3
Documentacin
4.4.4
4.4.4
Documentacin
4.2.1
Control de documentos
4.4.5
4.4.5
4.2.3
4.5.3
4.5.2
Accidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Registros administracin registros Auditora Revisin por la gerencia y de
4.5.4
4.5.3
4.2.4
4.5.5 4.6
4.5.4 4.6
Auditora interna Compromiso de la direccin Revisin por la direccin (ttulo solamente) Generalidades Informacin para la revisin Resultados de la revisin Mejora continua
DIFICULTADES DE LA INTEGRACIN
Resistencia al cambio por parte de la alta direccin y del personal. Necesidad de recursos adicionales especficos para planificar y ejecutar el plan de integracin. Dificultad para elegir el nivel de integracin adecuado al nivel de madurez de la organizacin. Mayor necesidad de formacin del personal implicado en el sistema integrado de gestin.
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIN
Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestin de los sistemas y en la consecucin de los objetivos y metas. Mejora de la capacidad de reaccin frente a nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas. Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una visin global. Simplificacin y reduccin de la documentacin y los registros. Reduccin de recursos y del tiempo empleado en la realizacin de los procesos integrados.
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIN
Reduccin de costes del mantenimiento del sistema. Reduccin de costes de evaluacin externa (auditoras). Mejora de la percepcin y de la involucracin del personal. Mejora de la comunicacin interna y de la imagen externa.
IMPLEMENTACIN DE SG - ETAPAS
CAPACITACIN PLANEAMIENTO DOCUMENTACIN
DIAGNSTICO
CERTIFICACIN ISO
REVISIN POR LA DIRECCIN EJECUCIN
AUDITORIA
INTERNA
30
Es el proceso por el cual el Sistema de Gestin de una empresa es auditado por un organismo independiente, en base a la norma de referencia, para verificar el cumplimiento de sus requisitos.
32
Auditoras de Seguimiento
33
PRE - AUDITORA
Es opcional. Es un examen previo al SG con la intensidad de una auditora de certificacin. Nos permitir hacer los ltimos ajustes si fuera necesario.
34
AUDITORA DE CERTIFICACIN
Tiene 2 etapas:
Auditora en sitio
35
No conformidades
OK
Informe
>s
<s
Procede la Auditora Inicial
36
AUDITORA EN SITIO
No conformidades
>s
<s CERTIFICACION
Auditora complementaria
ISO .
37
AUDITORAS DE SEGUIMIENTO
Son revisiones posteriores al sistema, llevadas a cabo por la empresa certificadora y son programadas con la debida anticipacin. Debe llevarse a cabo por lo menos una cada ao luego de la certificacin. En ellas se evala que se sigan cumpliendo las condiciones bajo las cuales se dio la certificacin y que el sistema siga funcionando correctamente.
38
VALIDEZ DE LA CERTIFICACIN
Se otorga por un periodo de 3 aos. Sujeta a los resultados de las auditoras de seguimiento. Vencido el periodo de vigencia es necesaria una nueva certificacin.
39
40
PROCESO DE ACREDITACIN
41
La acreditacin es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce formalmente que una organizacin es competente para la realizacin de una determinada actividad de evaluacin de la conformidad (como realizar pruebas de ensayo y calibracin, prestar servicios de inspeccin y certificacin de productos y prestar servicios de certificacin sistemas de calidad y de personal). Para otorgar dicho reconocimiento, los Organismos de Acreditacin comprueban, mediante evaluaciones independientes e imparciales, que las entidades evaluadoras de la conformidad estn debidamente preparadas para cumplir con su labor y poder facilitar las actividades comerciales tanto nacionales como internacionales. 42
PROCESO DE ACREDITACIN
ORGANISMO ACREDITADOR
ACREDITACION
ORGANISMO CERTIFICADOR
CERTIFICACION
ORGANIZACIN
43
ISO 9001:2008
Es la nica norma certificable en esta versin especifica los requisitos de un SGC, con el cual una organizacin busca asegurar y demostrar su capacidad, para suministrar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos inherentes a los mismos, as como con los reglamentos aplicables, para con ello incrementar la satisfaccin de sus clientes.
45
CAPTULOS DE LA NORMA
1. Objeto y campo de aplicacin 2. Referencias normativas 3. Trminos y definiciones 4. Sistema de Gestin de Calidad
SISTEMAS DE CALIDAD
Los Sistemas de Calidad han existido siempre. Los clientes necesitan productos que satisfagan sus necesidades y expectativas, a travs de requisitos establecidos. Estos requisitos pueden estar definidos por el cliente, por la organizacin o por la legislacin. La manera cmo una organizacin gestiona sus procesos para cumplir con los requisitos del producto, se conoce como Sistema de Calidad. Cada organizacin puede gestionar su Sistema de Calidad de forma diferente. Surge ISO 9000, a manera de uniformizar el concepto de Sistemas de Calidad. 47
ISO 19011:2003
EXCLUSIONES, CAPTULO 7
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio
PRINCIPALES OBJETIVOS
Establecer un sistema documentado que formalice las actividades de la empresa. Implantar acciones que prevengan la ocurrencia de No conformidades en los procesos y productos. Planificar una revisin peridica del cumplimiento de los requisitos especificados. Crear una cultura de documentacin y registro de las principales actividades. Mejorar la confianza y la satisfaccin de los clientes en nuestro producto.
Responsabilidad de la direccin
Producto
ENFOQUE AL CLIENTE
ALIDAD
RELACIONES MUTUAMENTE ENFOQUE BENEFICIOSAS BASADO EN CON EL HECHOS PROVEEDOR PARA LA TOMA DE DECISION
MEJORA CONTINUA
TIEMPOS APROXIMADOS
Hasta 30 Micro empresa personas Pequea De 30 a 100 empresa personas Mediana Ms de 100 empresa personas Ms de 500 Gran empresa personas 4 a 6 meses 6 a 8 meses 8 a 12 meses 12 a 18 meses
Naturaleza y complejidad de los procesos. Cantidad de personal involucrado. Nmero de locales. El compromiso y apoyo de la alta direccin La asignacin de recursos. La dedicacin brindada por el personal. La rotacin de personal.
Ser realista al elaborar la documentacin. Escribir lo que se hace y hacer lo que se escribe. La documentacin debe ser elaborada por quien ejecuta la actividad a describir, no centralizar las actividades en los jefes. Total compromiso de la Alta Direccin. La Alta Direccin debe asumir la responsabilidad total del proyecto, el que exista un responsable directo no implica que sta se libere de su responsabilidad. Nunca delegar la responsabilidad del proyecto a la asesora externa.
BS OHSAS 18001:2007
Occupational Establece los requisitos para un Health and sistema de gestin en salud Safety y seguridad ocupacional, que Assessment permiten a una organizacin Series controlar sus riesgos en S & SO y mejorar su desempeo. Esta norma est dirigida a la seguridad y salud ocupacional y no a la seguridad de los productos y servicios. MEJORA DEL DESEMPEO CON RESPECTO A LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE SUS TRABAJADORES
58
Es el conjunto de condiciones y factores que inciden en el bienestar de: - Los empleados - Los trabajadores temporales - Contratistas - Visitantes y - Cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
OHSAS 18001:2007
DEFINICIN DE SGSSO
La parte del sistema general de gestin que facilita la administracin de los riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados con el negocio de la organizacin. Esto incluye estructura organizacional, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la poltica de seguridad y salud ocupacional.
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
Establece los requisitos de un SGSSO, que permiten a una organizacin controlar sus riesgos ocupacionales y mejorar su desempeo.
Poltica de S&SO
DEFINICIN DE PELIGRO
Fuente de o situacin que implica un dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo, o a una combinacin de stos.
OHSAS 18001:2007
EJEMPLOS DE PELIGROS
Una persona trabajando expuesta al polvo y sin proteccin Un chofer manejando un vehculo sin cinturn de seguridad Un tanque de combustible sin tapa Un obrero llevando sobre su espalda 10 ladrillos
DEFINICIN DE RIESGO
OHSAS 18001:2007
EJEMPLOS DE RIESGOS
En todos los casos, una persona trabajando expuesta al polvo, contrae enfermedades respiratorias. En la mayora de casos, un chofer manejando un vehculo sin cinturn de seguridad, puede lesionarse al colisionar Excepcionalmente un tanque de combustible sin tapa puede explotar si es que no se aproxima un cuerpo incandescente.
DEFINICIN DE ACCIDENTE
Evento no deseado que da lugar a : Muerte Enfermedad Lesin Dao a la propiedad Ambiente de trabajo o una combinacin de estos
OHSAS 18001:2007
DEFINICIN DE INCIDENTE
Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.
Nota: un accidente en el que no ocurre muerte, enfermedad, lesin, dao a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinacin de estos, tambin se conoce como casi-accidente. El trmino incidente incluye los casi-accidentes
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
Cruzar la carretera Conducir un vehculo Esquiar Viajar en avin Practicar deportes Subir una escalera Ingresar a un espacio confinado Trabajar en instalaciones subterrneas
Esta lista es interminable y cubre cada aspecto de la vida diaria
Son agentes o factores ambientales de naturaleza fsica, qumica, biolgica, o resultantes de la interaccin entre el trabajador y su ambiente laboral (psicolgicos, ergonmicos), que pueden causar dao a la salud.
Agentes qumicos - Gaseosos - Particulados Agentes fsicos - Ruidos - Radiaciones - temperatura - Iluminacin - Ventilacin Condiciones ergonmicas Condiciones psico-sociales Agentes elctricos Agentes biolgicos
Auditoras
Registros Investigacin de accidentes, incidentes, Iniciar Acciones Correctivas y Preventivas
ISO 14001: 2008 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO
QU ES LA GESTIN AMBIENTAL?
Las actividades de un negocio ocasionan impacto ambiental: - Extraccin de materia prima - Manufactura - Transporte - Uso de productos y su disposicin - Ingresos de materias primas y - Salidas de desperdicios GESTIN AMBIENTAL: Direccin de las actividades de una Organizacin que tienen o pueden potencialmente tener un impacto en el medio ambiente
ISO 14001:2008
Establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestin Ambiental a fin de permitir a una organizacin la formulacin de su poltica y objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la informacin sobre impactos ambientales significativos. El objetivo general de esta norma es apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin en equilibrio con las necesidades socio-econmicas. MEJORA DEL DESEMPEO AMBIENTAL
77
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin (3.16) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
NOTA: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin (3.16) hasta el sistema global. ISO 14001:2008
Es el conjunto complejo de condiciones fsicas, geogrficas, biolgicas, sociales, culturales y polticas que rodean a un individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza de su supervivencia. Banco Mundial Se entiende por medio ambiente el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
Mejore la eficiencia de Programas de Auditoras Ambientales actuales. Mejore la capacidad una organizacin para cumplir sus Objetivos Ambientales. Ponga mayor nfasis en maximizar el uso eficiente de los recursos. Obtenga reducciones de gastos.
Auditoras
Registros Iniciar Acciones Correctivas y Preventivas Evaluacin de Resultados Ambientales Establecer Plan de Respuesta de Emergencia Controlar Operaciones Preparar la Documentacin
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin (3.16) que puede interactuar con el medio ambiente (3.5)
NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental (3.7) significativo.
ISO 14001:2008
ASPECTOS AMBIENTALES
Desde que nos levantamos consumimos recursos y generamos residuos
Aspectos Ambientales
Residuos
Aspectos Ambientales
Consumo de energa elctrica
Residuos
Aspectos Ambientales
Consumo de energa elctrica
Aspectos Ambientales
Consumo de energa elctrica
Residuos
Cualquier cambio en el medio ambiente (3.5), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.6) de una organizacin (3.16)
ISO 14001:2008
es la escala del impacto? Qu tan severo es el impacto? Cul es la probabilidad de que ocurra? Es un impacto a largo plazo o permanente? Cul es el riesgo potencial de problemas legales o regulatorios? Cules son las preocupaciones de las partes interesadas? Cmo puede afectar el impacto la imagen pblica de la organizacin?
EJEMPLOS
Aspectos Ambientales
Emisiones atmosfricas Consumo de agua
Impactos Ambientales
Contaminacin atmosfrica Agotamiento del recurso
manual del SGA describen los elementos principales del SGA de la organizacin y su interaccin.
y (opcional)
Manual de SGA II. Procedimientos del SGA Nivel II: Los procedimientos proporcionan estructura y control y asignan responsabilidad para las actividades del SGA
Nivel III: Los registros proporcionan evidencia de que el SGA existe y funciona tal y como se describe en las polticas, procedimientos e instrucciones
2.
3.
4.
5.
Objetivo: Disminuir cantidad de metales pesados en descargas de agua de desecho. Meta (fecha lmite): Eliminar uso de cerrojos cromados en produccin de 2002, reemplazndolos por cerrojos de zinc con un impacto menor, para reduccin del 12% de metales pesados, anualmente. Objetivo: Reducir nmero de descargas de aguas residuales durante perodos de gran precipitacin. Meta: Instalar un estanque de retencin de aguas de lluvia de 200,000 galones en 12/2003. Objetivo: Reducir las emisiones de COVs. Meta: Instalar equipo de alta tecnologa para reducir emisiones no intencionadas en 25% para 12/2003. Objetivo: Reducir nivel de SO2 causado por los quemadores de carbn. Meta: Evaluar tcnicas de combustin y potencial para nuevas filtraciones o usar menos sulfuro y menos carbn en el prximo ao. Reducir el SO2 en un 5%. Objetivo: Reducir niveles de desperdicios no peligrosos generados. Meta: Instalar dos trituradoras de papel de alto volumen en los prximos 18 meses, para convertir el papel de desperdicio del rea administrativa, en materiales de empaque para el uso de envos y recepciones. Alcanzar un 25% de produccin en el basurero.