Guia Interpretacao 18001 1

Este documento tem por objectivo constituir um apoio na implementao e auditoria de um Sistema de Gesto da Segurana e Sade do Trabalho em conformidade
com a norma OHSAS 18001:2007. Trata-se de um guia prtico de orientao e interpretao dos requisitos desta norma e no dispensa a leitura atenta da mesma.
PREFCIO
SGS ICS - Servios Internacionais de Certificao, Lda. Elaborado por: Lus Santos Revisto por: Lus Barrinha Reproduo proibida sem autorizao expressa da SGS ICS v 1.1, Janeiro de 2008
memria do amigo e colega Vitor Vinha s Empresas Certificadas pela SGS ICS Aos Auditores da SGS ICS Aos nossos Parceiros
Servios de Certificao
Ao seu servio:
Presente em Portugal desde 1998, a SGS ICS foi o primeiro Organismo a obter a acreditao para a Certificao de Sistemas de Gesto da Qualidade. Desde ento, sempre foi o Organismo de Certificao privado lder em Portugal, inovando nos servios e impulsionando o mercado portugus para novos mbitos de certificao, de acordo com as principais tendncias internacionais. Com a SGS ICS a sua organizao tem acesso a um reconhecimento verdadeiramente global atravs das prestigiadas marcas do lder mundial em Servios de Certificao. A nossa Bolsa de Auditores constituda por profissionais qualificados e cooperantes, sendo apoiada por tcnicos que asseguram solues idealizadas medida da sua organizao e um acompanhamento constante e especializado.
As Auditorias apoiam continuamente as organizaes a usar, monitorizar e optimizar os seus processos, melhorando a fiabilidade das operaes internas e toda a sua performance, bem como a satisfao dos clientes. Certificao Sistema de Gesto da Qualidade (ISO 9001, ISO/TS 16949) Sistema de Gesto Ambiental (ISO 14001) Sistema de Gesto da Segurana e Sade Ocupacional (OHSAS 18001) BRC, IFS)
Sistema de Gesto da Segurana Alimentar (HACCP, ISO 22000, GlobalGAP, Sistema de Gesto da Responsabilidade Social (SA 8000)
Sistema de Gesto da Segurana da Informao (ISO 27001) Sistema de Gesto da Acessibilidade Global (UNE 170001) Responsabilidade (FSC e PEFC/NP 4406)
Sistema de Gesto de Servios de Tecnologias de Informao (ISO 20000) Sistemas de Gesto Florestal Sustentvel e Cadeia de Custdia ou Sistema de Gesto de Recursos Humanos (NP 4427) Certificao do Produto Alimentar Certificao do Produto Industrial Marcao CE Verificao
Sistema de Gesto da Investigao, Desenvolvimento e Inovao (NP 4457)
Certificao de Produto Biolgico Certificao do Servio Verificao EMAS
Verificao de Relatrios de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Validao e Verificao de Projectos de Carbono (MDL e IC) Verificao de REGEE (Relatrios de Emisses de Gases com Efeito Estufa no Auditorias mbito do Comrcio Europeu de Licenas de Emisso - CELE) Auditorias de 2 Parte a Cdigos de Conduta Scoring Complementaridade ISO 9001 Auditorias Mistrio
Auditorias de 2 Parte de acordo com os Requisitos do Cliente Verificao de Relatrios de Sustentabilidade Auditorias de Qualificao de Fornecedores Qualidade nas Unidades de Sade (CEN/TS 15224)
OHSAS 18001:2007 Anlise efectuada pela SGS ICS Portugal
NDICE Introduo........................................................................................................ 4.1 Requisitos Gerais......................................................................................... 4.2 Poltica da Segurana e Sade do Trabalho...................................................... 4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de controlo................................................................................................... 4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos ........................................................... 4.3.3 Objectivos e Programa (s) ......................................................................... 4.4.1 Recursos, atribuies, responsabilidade, obrigaes e autoridade.................... 4.4.2 Competncia, formao e sensibilizao ...................................................... 4.4.3 Comunicao, participao e consulta ......................................................... 4.4.4 Documentao ......................................................................................... 4.4.5 Controlo dos Documentos .......................................................................... 4.4.6 Controlo Operacional ................................................................................. 4.4.7 Preveno e resposta a emergncias ........................................................... 4.5.1 Monitorizao e medio do desempenho .................................................... 4.5.2 Avaliao da conformidade ......................................................................... 4.5.3 Investigao de incidentes, no conformidades, aces correctivas e aces preventivas .............................................................................................. 4.5.4 Controlo dos registos ................................................................................ 4.5.5 Auditoria interna ...................................................................................... 4.6 Reviso pela Gesto .................................................................................... 6 7 7 10 13 14 16 18 19 21 21 23 24 26 27 28 31 32 34
SGS ICS Portugal - v 1.1 Janeiro 2008
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Introduo
O presente guia tem por objectivo fornecer algumas orientaes sobre os sistemas de gesto da Segurana e Sade do Trabalho (SST), no sentido de auxiliar conformidade com as polticas e os objectivos estabelecidos relativamente SST, de forma a assegurar a conformidade com os requisitos da norma OHSAS - Ocupational Health and Safety Management Systems 18001:2007. As estatsticas oficiais de acidentes de trabalho e de doenas profissionais que so publicados, no s no reflectem a realidade existente, como tambm no do a ideia das repercusses negativas em toda a sociedade. A somar aos custos humanos, os acidentes de trabalho e as doenas profissionais impem custos financeiros para os trabalhadores, para os empregadores e para a sociedade como um todo.
Estudos feitos em alguns Pases industrializados demonstram que os custos globais para os empregadores originados por acidentes de trabalho, doenas profissionais e acidentes evitveis sem danos para a sade (quase-acidentes) sero equivalentes a cerca de 5% a 10% dos lucros financeiros da globalidade das empresas. Um estudo revelou que, nas organizaes estudadas, os custos no segurados de perdas por acidentes se situaram entre 8 e 36 vezes o custo dos prmios dos seguros. Tratamse, portanto, de razes de natureza econmica, suficientemente fortes para reduzir os acidentes de trabalho e as doenas profissionais, para alm das razes ticas e legais. Alm da reduo dos custos, a gesto eficaz da SST melhora a eficincia dos negcios e das actividades das organizaes. A nvel nacional e, nomeadamente, por motivo da nossa participao na Unio Europeia, podemos afirmar que j existe um vasto quadro legal para a Segurana, a Higiene e a Sade do Trabalho, que obriga as organizaes a gerir as suas actividades de modo a prevenir e evitar as circunstncias que possam resultar em leses ou danos para a sade dos trabalhadores. hoje aceite que a Segurana, Higiene e Sade do Trabalho pode ser integrada com a gesto de outros aspectos do desempenho das organizaes, a fim de: a) Minimizar os riscos para os trabalhadores e terceiros; b) Melhorar o desempenho das organizaes; e c) Ajudar as organizaes a criarem uma imagem de responsabilidade no mercado.
As organizaes no actuam no vazio; entre as vrias partes que podem ter um interesse legtimo na abordagem de uma organizao relativamente Segurana, Higiene e Sade do Trabalho podemos referir os trabalhadores, os subcontratados, os consumidores, os clientes, os fornecedores, a comunidade, os accionistas, as seguradoras bem como a administrao pblica. Um bom desempenho em matria de Segurana, Higiene e Sade no se consegue por mero acaso. As organizaes devem atribuir adopo de padres elevados de gesto de Segurana, Higiene e Sade do Trabalho a mesma importncia que do a outros sectores chave da sua rea de negcios. Esta atitude exige a adopo de uma abordagem estruturada para a identificao dos perigos e para a avaliao e o controlo dos riscos profissionais.
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4.1 Requisitos Gerais
A norma OHSAS 18001 fornece os requisitos para um Sistema de Gesto da Segurana e Sade do Trabalho (SGSST), de forma a dotar a organizao de capacidade de controlo dos seus riscos em termos de sade e segurana e, assim, melhorar o seu desempenho. No estabelece critrios especficos de segurana e sade do trabalho, nem fornece indicaes detalhadas para a concepo de um sistema de gesto. A OHSAS 18001 aplica-se a qualquer organizao que pretenda implementar um SGSST, de forma a eliminar ou minimizar os riscos a que os seus trabalhadores e outras partes interessadas esto sujeitos, em consequncia das actividades da empresa.
O Sistema de Gesto resultante dos requisitos da OHSAS 18001 pode, e deve, ser integrado no sistema de gesto corrente da empresa, dependendo a extenso da sua aplicao a factores como a poltica da SST da organizao, a natureza das suas actividades, a complexidade das suas operaes e os riscos relacionados. No sendo de excluir aspectos de segurana de servios e produtos, a norma OHSAS 18001 aplicada, principalmente, SST.
O estabelecimento de um SGSST no obrigatrio, no entanto, cada vez mais as organizaes sentem a sua necessidade de forma a, de um modo mais sistemtico e coerente, darem resposta a requisitos legais e/ou regulamentares associados s actividades por si desenvolvidas. Tal como o prprio nome indica, sistema de gesto ... , este Sistema deve ser tratado e utilizado como mais uma das ferramentas da gesto global da organizao disposio das respectivas estruturas organizativas e gerenciais, e no como um elemento isolado e independente das funes de gesto da mesma.
A complexidade do SGSST, a extenso da documentao e os recursos necessrios dependem da natureza, dimenso e actividades desenvolvidas pela empresa, podendo ser aplicado a toda a organizao ou a partes da mesma. De notar que nestes casos necessrio garantir que todos os trabalhadores que concorrem para as actividades desenvolvidas nessa(s) parte(s) da organizao (ver 3.23 - local de trabalho), devero estar cobertos pelo mbito do SGSST. Os requisitos a que deve obedecer um SGSST, segundo a OHSAS 18001, encontram-se especificados nos restantes pontos da clusula 4.
4.2 Poltica da Segurana e Sade do Trabalho
A Poltica da SST dever ser definida e autorizada pelo mais alto nvel da gesto da organizao, tal requer a participao da Gesto de Topo nas fases de elaborao e de aprovao do texto.
Se considerarmos um sistema de gesto integrado, a Poltica da SST dever ser consistente com as restantes polticas de gesto da empresa, tais como da qualidade, do ambiente e da responsabilidade social. A Poltica da SST deve obedecer a alguns requisitos, tais como: i) apropriada natureza e escala dos riscos para a SST da organizao significando isto que a Poltica estabelecida no deve ser um mero conjunto de frases feitas, lugares comuns e intenes, aplicveis a toda e qualquer outra organizao e/ou actividade, mas sim um conjunto de grandes linhas de orientao apropriadas realidade da organizao, nomeadamente, aos riscos para a SST especficos do desenvolvimento das suas actividades;
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ii)
iii)
iv)
v)
vi)
inclui um compromisso para preveno de leses, ferimentos e danos para a sade trata-se do objectivo global; inclui um compromisso de melhoria contnua no basta dizer que se melhora continuamente; este compromisso tem de ser expresso e explcito no texto da prpria Poltica e tem de ser, claramente, implementado atravs de procedimentos e/ou prticas correntes aplicadas de forma sistemtica dentro da organizao; inclui um compromisso de, no mnimo, cumprir os requisitos legais aplicveis e outros requisitos que a organizao subscreva a legislao e normalizao aqui referida diz respeito legislao comunitria, normalizao internacional, normalizao e legislao nacional, regional e/ou local quando, e se, aplicvel. Quando a organizao se encontra integrada ou faz parte de um grupo nacional e/ou internacional, os regulamentos internos emanados das instncias superiores e com aplicao em todo o grupo so, tambm, de cumprimento obrigatrio; proporciona o enquadramento para estabelecer e rever os objectivos de SST para alm dos compromissos obrigatrios, os quais per si, permitem estabelecer objectivos, a Poltica de SST dever incluir outras disposies que constituam alicerces para o estabelecimento e reviso de objectivos; est documentada, implementada e mantida a Poltica da SST da organizao tem de estar: documentada, ou seja, o conjunto de informao que constitui os princpios da poltica deve estar associado a um meio de suporte que pode ser papel, magntico, electrnico, etc.; implementada, o que significa fazer o que foi assumido como compromisso; mantida, consequentemente no deve ser esttica, ou seja, deve ser permanentemente adequada natureza e escala dos riscos para a SST da organizao;
vii)
viii)
ix)
Os auditores procuraro a existncia de uma Poltica da SST compreensvel, comunicada a toda a organizao e compreendida por ela e, acima de tudo, implementada.
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ser comunicada a todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organizao, de forma a que estes fiquem conscientes das suas obrigaes individuais em matria de SST o processo de comunicao implica obter o retorno da mensagem de modo a avaliar a eficcia do processo. necessrio garantir que os colaboradores da organizao e todas as restantes pessoas que trabalhem sob o controlo da organizao (ex.: subcontratados, trabalhadores temporrios, trabalhadores independentes) ficam conscientes dos riscos a que esto sujeitos e das suas obrigaes em termos de SST. Os auditores devem procurar evidncias do conhecimento e consciencializao dos colaboradores e outras pessoas sob o controlo da organizao, acerca das suas obrigaes em matria de SST; est disponvel para as partes interessadas deve entender-se por partes interessadas todas as entidades que, de um modo directo ou indirecto, sejam afectadas pelo desempenho da organizao em matria de SST, como por exemplo: accionistas, bancos, fornecedores, clientes, autarquias, vizinhos, colaboradores, sindicatos, administrao pblica, entre outros. A disponibilidade para as partes interessadas no significa que a organizao seja necessariamente pr-activa na sua disponibilizao, mas to s que a poltica seja disponibilizada a pedido das partes interessadas e publicitada em locais da organizao frequentados pelas partes interessadas; periodicamente analisada para garantir que se mantm relevante e adequada organizao a inevitabilidade de mudanas um facto, venham elas a partir de alteraes legislativas, alteraes nos processos da organizao ou, mesmo, atravs de expectativas sociais, pelo que as revises da Poltica da SST, a intervalos regulares, so fundamentais para garantir a sua contnua adequao e eficcia. Quaisquer alteraes introduzidas devem ser, to depressa quanto possvel, comunicadas.
No conformidades mais comuns:

Os colaboradores entrevistados revelam desconhecimento das suas obrigaes em matria de SST, sendo a causa normal desta situao a falha na comunicao/divulgao da Poltica da SST. Os compromissos com a melhoria contnua e com a preveno de leses, ferimentos e danos para a sade no so explcitos no texto da Poltica da SST. A existncia de situaes de incumprimento de requisitos legais e/ou regulamentares, o que significa a no implementao efectiva do compromisso de cumprimento da legislao aplicvel. A Poltica da SST no foi comunicada a subcontratados e a trabalhadores temporrios.
Lista de verificao
Poltica da Segurana e Sade do Trabalho (SST)
A Gesto de Topo definiu e autorizou a Poltica da SST? A Poltica da SST est documentada? A Poltica apropriada ao(s) local(ais) e a todas as actividades desenvolvidas e importncia dos riscos para a SST? A Poltica inclui o compromisso para preveno das leses, ferimentos e danos para a sade? A Poltica inclui o compromisso com a melhoria contnua?
ou X
Comentrios
A Poltica inclui o compromisso com o cumprimento dos requisitos legais aplicveis organizao e relativos aos perigos para a SST?
A organizao subscreveu outros requisitos? Em caso afirmativo a poltica inclui o compromisso com o cumprimento dos mesmos? A Poltica encontra-se implementada e h evidncias da sua manuteno? A Poltica foi comunicada a todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organizao com a inteno de que fiquem cientes das suas obrigaes individuais em matria da SST?
A Poltica est disponvel para as partes interessadas? H evidncias de que a Poltica periodicamente analisada de modo a garantir que continua adequada organizao?
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Uma boa aproximao a esta actividade pode passar pelo estabelecimento de listas de verificao (check-lists), entrevistas, inspeces e medidas directas, resultados de auditorias ao Sistema de Gesto ou qualquer outra informao dependendo da natureza das actividades.
Por ocasio da identificao inicial de perigos, a organizao deve considerar, sem carcter de exclusividade, os requisitos legais e regulamentares, a anlise das prticas de trabalho, procedimentos e processos e uma avaliao da informao relativa a incidentes e emergncias ocorridas.
A organizao deve estabelecer uma metodologia que sistematize a identificao dos perigos e respectiva avaliao dos riscos; esta metodologia deve: i) ser mais proactiva que reactiva devendo, para isto, ter em conta o respectivo campo de aplicao, a natureza e a periodicidade; ii) definir uma hierarquizao para os riscos identificados e referindo os que devem ser eliminados ou controlados; iii) ter em considerao a experincia operacional da organizao e as prprias medidas definidas para controlo dos riscos; iv) fornecer informao para o estabelecimento das especificaes das instalaes, para o levantamento de necessidades de formao e/ou para a definio dos controlos operacionais; v) definir a metodologia para monitorizao das aces de controlo/eliminao estabelecidas, por forma a garantir a sua implementao, adequao e eficcia dentro dos prazos definidos.
A identificao dos perigos, a avaliao dos riscos associados e a implementao de medidas de controlo necessrias, devem ser executadas de uma forma organizada e sistemtica, devendo ter-se em considerao: i) as actividades do dia-a-dia (de rotina) e aquelas menos rotineiras (ocasionais, como por exemplo limpeza, manuteno e outros trabalhos pontuais); ii) as actividades de todo o pessoal externo que tenha acesso s instalaes da organizao, como por exemplo visitantes, fornecedores e/ou prestadores de servios; iii) os perigos originados fora dos locais de trabalho (vizinhos, circulao rodoviria, etc.) que possam afectar a SST das pessoas sob o controlo da organizao; iv) os perigos originados na vizinhana do local de trabalho por actividades relacionadas com o trabalho sob controlo da organizao (se a organizao possuir um Sistema de Gesto Ambiental, poder tratar estes perigos como aspectos ambientais), estes perigos podero afectar a SST de pessoas sob o controlo da organizao e tambm outras partes interessadas; v) as instalaes/locais de trabalho dos colaboradores da organizao, sejam elas dentro da mesma ou em instalaes de terceiros onde a empresa esteja a prestar servios e/ou a desenvolver as suas actividades; vi) modificaes no Sistema de Gesto da SST, incluindo alteraes temporrias; vii) obrigaes legais relacionadas com a avaliao de riscos e que, nomeadamente refiram medidas de controlo.
4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de controlo
A identificao dos perigos, a avaliao e o processo de controlo dos riscos devem ser revistos periodicamente, tendo em considerao a amplitude dos riscos, as eventuais mudanas nos processos, na armazenagem, nas matrias-primas, nos produtos qumicos ou quando qualquer alterao na organizao (expanso, reestruturao, reorganizao, mudanas de mtodos de trabalho) puser em causa a validade do levantamento executado.
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Os auditores procuraro inteirar-se dos procedimentos (entendendo-se procedimento como o modo especificado de realizar uma actividade) para: i) identificao de perigos, determinao dos riscos a eles associados, indicao hierarquizada dos riscos identificados para cada perigo e se estes so, ou no, aceitveis; ii) descrio ou referncia s medidas para controlo e monitorizao dos riscos no aceitveis em linha com a hierarquia definida na norma; iii) reduo dos riscos identificados e quaisquer actividades de seguimento do seu processo de reduo; iv) identificao da competncia e treino requeridos para implementar as medidas de controlo; e verificar os registos gerados pelas actividades referidas.
Na fase de determinao das medidas de controlo dos riscos, dever ser observada a seguinte hierarquia: 1 Eliminao; 2 Substituio; 3 Aplicao de controlos de engenharia; 4 Sinalizao/advertncia e/ou controlos administrativos; 5 Equipamento de proteco individual.
Se da avaliao do risco se deduzir que este no aceitvel h que control-lo.
No existe uma metodologia universal para identificao de perigos e avaliao de riscos, no entanto, a mais comum baseia-se nas seguintes etapas: Anlise de riscos, atravs da qual se identificam os perigos e se estimam os riscos, determinando conjuntamente a probabilidade e as consequncias de determinado acontecimento perigoso. Valorao do risco, comparao do valor do risco obtido com o valor do risco aceitvel. O objectivo emitir um juzo acerca da aceitabilidade do risco considerado.
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Alguns exemplos: Perigos

Piso danificado, escorregadio - Queda ao mesmo nvel Andaime desprovido de guarda corpos Queda em altura Exposio ao rudo Queda de objectos em altura Exposio a agentes qumicos Pedras de esmeril no protegidas Projeco de partculas Contacto com energia elctrica Leso, Fractura Leso, Fractura, Morte Surdez profissional Fractura, Morte Intoxicao, Dermatose Leses oculares Electrizao, Electrocusso
Riscos

Constataram-se diversos perigos que no se encontravam identificados no SGSST e consequentemente no foram determinados e avaliados os riscos que lhes esto associados. A metodologia para identificao de perigos e avaliao de riscos no permite a sua aplicao sistemtica, devido ao elevado grau de subjectividade de alguns dos critrios utilizados. As actividades ocasionais tais como obras e a manuteno das instalaes e equipamentos, no foram objecto de identificao de perigos e avaliao de riscos. Para a identificao dos perigos foram apenas tidas em conta as situaes que resultaram em acidente, no considerando a definio de perigo: Fonte, situao ou acto com potencial para o dano.... Os incidentes so uma fonte importante para considerar a preveno e eliminao ou minimizao do risco. Na aplicao de medidas de controlo no sistematicamente observada a hierarquia de reduo do risco prevista na norma e na legislao aplicvel, dando a empresa prioridade utilizao de EPI Equipamento de Proteco Individual. O conceito de perigo e risco nem sempre bem percepcionado pela Organizaes, o que dificulta a definio das medidas de controlo adequadas. O processo de identificao de perigos e avaliao de riscos, no envolveu as pessoas associadas realizao das actividades que concorrem para os perigos identificados e riscos avaliados.
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Lista de verificao
Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de controlo ou X Comentrios
A organizao estabeleceu um procedimento para identificar os perigos para a segurana e sade ocupacional associados s suas actividades, e para avaliar os riscos e implementar as medidas de controlo necessria? A metodologia considera as actividades de rotina e asactividades ocasionais? A metodologia abrange tambm os processos, as instalaes,os prestadores de servios e os visitantes? A metodologia para a identificao dos perigos e avaliao dos riscos providencia a classificao dos riscos e a identificao dos que devem ser eliminados ou controlados? Foram estabelecidas medidas de controlo para os riscos no aceitveis? observada a hierarquizao das medidas de controlo para reduo dos riscos? A metodologia para a identificao dos perigos e avaliao dos riscos consistente com a experincia operativa e com as potencialidades das medidas utilizadas para o controlo dos riscos? A metodologia para a identificao dos perigos e avaliao dos riscos fornece dados para a determinao dos requisitos das instalaes, para a identificao das necessidades de formao e/ou para o desenvolvimento dos controlos operacionais? A metodologia para a identificao dos perigos e avaliao dos riscos estabelece a monitorizao das aces requeridas para assegurar que a sua implementao seja eficaz e atempada?
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
Sendo a satisfao dos requisitos legais uma obrigatoriedade para o desenvolvimento das respectivas actividades, a organizao deve estabelecer uma metodologia para identificao, acesso, gesto/manuteno/actualizao, verificao do impacto no seu SGSST, eliminao de obsoletos, distribuio/divulgao, atribuio das responsabilidades associadas, de todos os requisitos legais, e outros requisitos (incluindo normas subscritas pela organizao) aplicveis.
A organizao deve estabelecer mecanismos que lhe permitam filtrar a informao considerada relevante sobre estes requisitos, para que possa fazer a divulgao (comunicao) necessria aos seus colaboradores e s partes interessadas. Devero escolher-se, cuidadosamente, os meios de identificao e acesso aos requisitos legais (CD, Internet, papel, etc.) para que, sem ser necessrio criar uma grande biblioteca de legislao, se consiga garantir que a organizao possui, conhece e cumpre os requisitos aplicveis s suas actividades. As equipas auditoras devero constatar a existncia de: i) procedimentos para identificao e acesso informao; ii) identificao dos requisitos aplicveis (podendo tomar a forma de registos); iii) o prprio texto legal ou o resultado da sua anlise disponvel em locais, previamente, definidos pela organizao, para o efeito; iv) procedimento para monitorizao da implementao do controlo resultante de nova legislao; v) grau de actualizao dos requisitos legais.
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Ineficcia da metodologia estabelecida, que leva a que no sejam identificados todos os requisitos legais, regulamentares ou outros, aplicveis. Ineficcia da metodologia utilizada para comunicao/divulgao interna dos requisitos legais e regulamentares aplicveis. No est estabelecida uma metodologia para manter a legislao aplicvel actualizada. No foram identificados e incorporados no SGSST, requisitos subscritos pela organizao, exemplo: Directivas do Conselho de Administrao. A organizao no tem acesso a legislao relevante, exemplo: publicaes da II srie do Dirio da Repblica, Regulamentos e Decises da Unio Europeia. As metodologias de acesso praticadas no garantem a informao relevante em tempo til (exemplo: consulta quinzenal ao Dirio da Repblica ou informao mensal de empresa especializada). No foram consideradas as Normas relevantes, que neste caso so um exemplo importante da Nova Abordagem aplicvel a algumas reas, nomeadamente Proteco contra Incndios, Movimentao Mecnica de Cargas, Escadas, EPIs, etc.
Lista de verificao
Requisitos legais e outros requisitos
Foi desenvolvido e implementado um procedimento para identificar e aceder aos requisitos legais, regulamentares ou outros que a organizao subscreva, aplicveis em matria da SST? Essa informao mantida actualizada? Existe um mecanismo para comunicar a informao relevante nesta matria s pessoas que trabalham sob o controlo da organizao e outras partes interessadas relevantes?
ou X
Comentrios
Os objectivos relativos SST devem ser mensurveis, documentados e mantidos, devendo ser desdobrados por todas as funes e nveis relevantes da organizao. No suficiente o estabelecimento de objectivos, ditos, macro (a nvel da Gesto de Topo), pois estes objectivos tm de ser suportados por objectivos sectoriais e/ou funcionais, dentro da organizao. Os objectivos estabelecidos/revistos devem ser consistentes com a Poltica da SST definida pela organizao, nomeadamente com os compromissos nela estabelecidos: preveno de leses, ferimentos e danos para a sade; cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao; melhoria contnua.
4.3.3 Objectivos e programa (s)
Devem ainda ter em conta o resultado da identificao de perigos e anlise e controlo de riscos, as opes tecnolgicas, financeiras e operacionais, as opinies dos colaboradores e outras partes interessadas, a anlise da performance da empresa relativamente a objectivos anteriores, o histrico do SGSST no que respeita a no conformidades, incidentes e os resultados da reviso do sistema pela gesto. Toda esta informao deve ser documentada e mantida actualizada.
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Para acompanhar e monitorizar os objectivos, a organizao pode beneficiar se estabelecer indicadores. Os objectivos devem ser comunicados dentro da organizao, nomeadamente, ao pessoal relevante da mesma, na rea da SST.
Os auditores devero identificar, em cada nvel e/ou funo relevante da organizao, objectivos documentados, mensurveis e apoiados em indicadores.
Para se atingirem os objectivos propostos, de uma forma metdica e sistemtica, a organizao deve estabelecer, e manter, um ou mais programas de gesto da SST; estes programas devem, documentalmente, incluir a definio de responsabilidades e autoridade para a implementao das aces a desenvolver, nas funes e nveis relevantes da organizao, assim como os recursos necessrios e os prazos. Os programas de gesto da SST devem ser acompanhados, regularmente, com uma periodicidade pr-estabelecida, podendo este acompanhamento/reviso implicar correces que levem alterao de actividades, de produtos, de servios ou das prprias condies de funcionamento da organizao. Os auditores devero analisar os programas, documentados, do SGSST, verificar como efectuado o seu acompanhamento e se esto disponveis os recursos necessrios para a sua implementao efectiva.

Inexistncia ou deficiente desdobramento dos objectivos pelos diferentes nveis relevantes da organizao. Desconhecimento dos objectivos, por parte dos colaboradores. Deficiente acompanhamento dos objectivos. Na definio dos objectivos, no foram tidos em considerao os riscos no aceitveis, de forma a garantir o seu controlo. No existe coerncia entre as medidas de controlo para os riscos no aceitveis e os objectivos estabelecidos. O programa de gesto da SST no inclui todos os objectivos estabelecidos pela organizao. O programa de gesto da SST no faz referncia aos meios financeiros necessrios para a sua concretizao. No se encontram estabelecidos os prazos para o cumprimento das aces constantes do programa.
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Lista de verificao
Objectivos e programa (s)
Foram estabelecidos objectivos relativos SST para cada funo e nvel relevantes da organizao? No estabelecimento e reviso dos seus objectivos a organizao considerou os seus requisitos legais e outros, os seus perigos e riscos para a SST, as suas opes tecnolgicas, os seus requisitos financeiros, operacionais e de negcio e a opinio das partes interessadas?
ou X
Comentrios
No estabelecimento dos objectivos de SST da organizao foram considerados os resultados da avaliao de riscos, para efeitos de enquadramento das medidas de controlo? Os objectivos so consistentes com a Poltica da SST, nomeadamente com o compromisso da melhoria contnua? Foram estabelecidos e implementados programas para atingir os objectivos em matria da SST?
Nos programas referidos foram definidas as responsabilidades e autoridade para atingir os objectivos, a cada nvel e funo relevantes da organizao? A organizao identificou os recursos e prazos para atingir os seus objectivos de SST? Os programas so revistos em perodos regulares e planeados?
Os programas so corrigidos, quando relevante, de modo a enderear alteraes de actividades, produtos, servios ou condies de funcionamento da organizao?
De forma a assegurar a eficcia do SGSST, a organizao deve, documentalmente, atravs de, por exemplo manuais, procedimentos de trabalho, descries de funes, etc., definir as funes, responsabilidades e autoridade do pessoal que controla, executa e verifica as actividades com incidncia nos perigos identificados e riscos associados para a SST no funcionamento da empresa, nas suas instalaes e processos (exemplo: Gesto de Topo, gestores dos diversos nveis da organizao, operadores dos processos e colaboradores em geral, responsveis por formao em SST, responsveis por equipamento crtico, tcnicos de SST, mdico do trabalho, etc.). As responsabilidades e autoridades devem ser comunicadas a todos os que so afectados por elas e deve garantir-se que todos compreendem o seu mbito de aco e conhecem as interfaces entre as vrias funes assim como os canais a usar em caso de aco. A responsabilidade primeira pela SST na organizao recai, sempre, na Gesto de Topo, que deve designar um dos seus elementos com a responsabilidade de assegurar que o SGSST adequadamente implementado e cumpre os requisitos em todos os nveis e funes da organizao.
4.4.1 Recursos, atribuies, responsabilidade, obrigaes e autoridade
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A Gesto de Topo deve disponibilizar os recursos (humanos, especialistas, tecnolgicos, financeiros) para a implementao, controlo e melhoria do Sistema. Os auditores devem constatar: i) a existncia documentada da definio de funes, responsabilidades e autoridades, para todo o pessoal relevante; ii) a existncia de regras e responsabilidades para o processo de comunicao para todos os empregados a todos os nveis e partes interessadas; iii) a nomeao de um representante da Gesto de Topo para o SGSST, cuja identidade dever estar disponvel para todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organizao; iv) a participao e envolvimento activo da Gesto de Topo no desenvolvimento do Sistema de Gesto da SST (por exemplo atravs da realizao de visitas e inspeces, participao na investigao de acidentes, providenciando recursos no mbito de aces correctivas, participando em reunies, etc.).

No se encontram documentadas todas as funes relevantes para o SGSST. Falta de envolvimento da Gesto de Topo no desenvolvimento do SGSST, avaliada, normalmente, pela no disponibilizao dos recursos considerados necessrios. No comunicao das responsabilidades e autoridade dos diversos colaboradores, particularmente os que desenvolvem actividades de maior risco ou expostos a maiores riscos. No foi disponibilizada a identidade do representante nomeado pela Gesto de Topo a todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organizao. Os requisitos para as funes relevantes para o SGSST, foram descritas com base na experincia e qualificaes detidas pelas pessoas existentes no momento da implementao. A descrio das funes relevantes para o SGSST, foi feita de acordo com as qualificaes existentes na organizao data da implementao do Sistema de Gesto, e no com base nas necessidades que o Sistema de Gesto identificou como essenciais para o seu eficaz funcionamento.
Lista de verificao
Recursos, atribuies, responsabilidade, obrigaes e autoridade
Foram definidas, documentadas e comunicadas as funes, responsabilidades e autoridade no mbito da gesto da SST? (pessoal que controla, executa e verifica as actividades que tm efeito sobre os riscos para a SST nas actividades, nas instalaes e nos processos da organizao)
ou X
Comentrios
Foi designado um representante especfico da Gesto de Topo no mbito da implementao e manuteno do SGSST? As funes, responsabilidade e autoridade do representante da Direco foram definidas e documentadas no mbito do SGSST?
A Gesto de Topo da organizao providenciou os recursos necessrios para a implementao, o controlo e a melhoria do Sistema de Gesto da SST? (recursos humanos e peritos especializados, recursos tecnolgicos e financeiros) Os elementos com responsabilidades de gesto da organizao demonstram o seu compromisso com a melhoria continuada do desempenho da SST? SGS ICS Portugal - v 1.1 Janeiro 2008
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A organizao deve estabelecer procedimentos que permitam assegurar a competncia do pessoal para desempenhar as suas funes. Para isto devero ser considerados os seguintes elementos: i) identificao sistemtica das necessidades em consciencializao e competncias em SST, para os diferentes nveis e funes na organizao; ii) promover a identificao e reduo do gap existente entre a consciencializao e competncias existentes, a nvel individual, e o que requerido pelo SGSST; iii) promover a execuo das aces de formao ou outras, identificadas como necessrias, em tempo oportuno e de uma forma sistemtica; iv) avaliao da eficcia individual, por forma a assegurar que cada um adquiriu e mantm o nvel requerido de conhecimentos; v) manuteno de registos adequados que evidenciem as competncias e formao individuais.
4.4.2 Competncia, formao e sensibilizao
Durante a auditoria devero constatar-se: os requisitos, em competncia, para os desempenhos individuais; o levantamento e a anlise das necessidades em formao; planos e/ou programas de formao para cada empregado, individualmente; a disponibilizao de aces de formao internas; os registos de formao, assim como os registos da avaliao da eficcia da formao ministrada.
O programa de formao e consciencializao em SST deve ser estabelecido e mantido de forma a: i) garantir a compreenso das regras especficas e respectivas responsabilidades em matria de SST, quer para diferentes grupos quer, para cada um, individualmente; ii) garantir, de uma forma sistemtica, o acolhimento, a formao e a reciclagem dos colaboradores, incluindo as situaes de mudana de posto de trabalho, de sector ou de actividade, dentro da organizao; iii) garantir que, antes de um colaborador iniciar uma actividade num determinado local, lhe dada formao especfica para o local em causa, no que respeita aos perigos, riscos associados, precaues a ter em conta e procedimentos a seguir; iv) garantir a formao necessria para identificao de perigos, avaliao de riscos e controlo dos riscos identificados; v) garantir a formao necessria, quer interna, quer externa, para os colaboradores que detm responsabilidades especficas no SGSST, incluindo os representantes dos trabalhadores; vi) garantir formao a todas as pessoas que ocupam posies de chefia, subfornecedores, trabalhadores temporrios, etc., relativamente s suas responsabilidades em termos de SST, por forma a assegurar que todos tm as competncias necessrias ao desenvolvimento das suas actividades quotidianas de uma forma segura, no cumprimento das determinaes do sistema de SST; vii) garantir a formao e consciencializao de subfornecedores, trabalhadores temporrios e visitantes, relativamente ao nvel de riscos a que eles podero vir a estar sujeitos.

Embora tenha sido dada formao de carcter geral acerca do SGSST, no existem registos que comprovem que o pessoal que executa tarefas associadas a riscos no aceitveis, possui a competncia adequada. Alguns trabalhadores desconhecem os procedimentos e os requisitos do SGSST que lhes so aplicveis, o que evidencia que a organizao no assegura que estes esto conscientes da importncia da conformidade com os referidos requisitos.
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A formao dada aos trabalhadores recentemente admitidos, de uma forma geral, e aos que lidam com situaes de risco elevado, realizada passados alguns meses da data da sua admisso.
Lista de verificao
Competncia, formao e sensibilizao
O pessoal, tendo em ateno os riscos da SST associados s actividades que desempenham, tem a competncia adequada, com base na educao, formao profissional e/ou experincia?
ou X
Comentrios
A organizao estabeleceu e mantm procedimentos que assegurem que todos os seus trabalhadores esto conscientes da importncia da conformidade com a Poltica da SST e com os procedimentos e requisitos do SGSST, incluindo a preveno e capacidade de resposta a emergncias? A organizao estabeleceu e mantm procedimentos que assegurem que todos os seus trabalhadores esto conscientes das consequncias reais e potenciais para a SST, das actividades do seu trabalho e os benefcios da SST decorrentes de uma melhoria do seu desempenho individual?
A organizao estabeleceu e mantm procedimentos que assegurem que todos os seus trabalhadores esto conscientes das suas funes e responsabilidades para atingir a conformidade com a Poltica e os procedimentos da SST, incluindo os requisitos de preparao e de resposta a situaes de emergncia?
A organizao estabeleceu e mantm procedimentos que assegurem que todos os seus trabalhadores esto conscientes das consequncias potenciais do no cumprimento dos procedimentos operacionais especificados? Existe um sistema para identificar e resolver quaisquer deficincias de formao/competncias, que tenha em ateno os diferentes nveis de responsabilidade, capacidade, literacia e de risco?
4.4.3 Comunicao, participao e consulta
A empresa deve estabelecer procedimentos que regulem a informao de e para os colaboradores e outras partes interessadas (subfornecedores, visitantes, etc.), bem como a sua consulta acerca das questes relevantes em SST. Os trabalhadores devem estar representados em SST; a este nvel a legislao nacional define mecanismos de representao que podem ser utilizados para assegurar o cumprimento deste requisito da norma. Os trabalhadores devem ser informados sobre os mecanismos de participao no SGSST e sobre quem o seu representante e as suas funes especficas.
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A organizao dever rever a legislao aplicvel, dado que muitos diplomas legais estabelecem a obrigao de consultar os trabalhadores ou os seus representantes acerca da implementao de aces relacionadas com a preveno de riscos nos locais de trabalho.
Em auditoria dever procurar-se: evidncias das consultas aos gestores e trabalhadores atravs do SGSST; o envolvimento dos colaboradores na identificao de perigos, anlise de riscos e controlo dos riscos; iniciativas de encorajamento de consulta ao SGSST, de reviso e implementao de melhorias nos locais de trabalho e retorno de informao gesto, acerca das actividades em SST; a eleio dos representantes dos trabalhadores e respectivas responsabilidades; evidncias da realizao de reunies com os trabalhadores, subfornecedores e visitantes; divulgao (afixao) do desempenho do SGSST e outra informao relevante a seu respeito (exemplo: jornais internos).

Embora tenha existido comunicao externa no so mantidos registos dessas actividades. Os trabalhadores no so envolvidos nos processos de gesto dos riscos.
No se encontram implementados procedimentos para comunicao interna das matrias relevantes para o SGSST. Os trabalhadores no foram informados acerca de quem so os seus representantes para os assuntos relacionados com a SST. Esta comunicao importante para possibilitar a qualquer trabalhador, fazer chegar Gesto de Topo, qualquer assunto que considere relevante para a segurana e sade. As entidades sub-contratadas, no foram informadas dos riscos associados sua interveno na organizao, desconhecendo os procedimentos internos adoptados.
Lista de verificao
Comunicao, participao e consulta
So mantidos procedimentos que garantam que a informao pertinente sobre SST seja comunicada de e para os trabalhadores e outras partes interessadas? A informao relativa ao envolvimento e consulta dos trabalhadores encontra-se documentada? Os trabalhadores so envolvidos na investigao de incidentes?
ou X
Comentrios
A organizao envolveu os seus trabalhadores no desenvolvimento e reviso das polticas e procedimentos de gesto de riscos?
A organizao consultou os seus trabalhadores sobre as mudanas que possam afectar a SST no local de trabalho? A organizao informou os seus trabalhadores sobre quem (so) o(s) seu(s) representante(s) em matria da SST?
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4.4.4 Documentao
A organizao deve estabelecer e manter a documentao necessria para assegurar que o seu SGSST divulgado, compreendido e eficazmente implementado. Dever considerar eventual documentao j existente, o seu suporte (papel, informtico ou outro) e o local e respectivas condies ambientais onde utilizada a documentao. Considera-se que, no mnimo, a documentao de um SGSST deve incluir: a Poltica da SST; os objectivos; a descrio do mbito do SGSST; os elementos essenciais do SGSST e sua interaco; as referncias documentao relacionada; documentos (incluindo o caso particular dos registos) definidos como necessrios pela organizao para assegurar o planeamento, a operao e o controlo eficazes dos processos relacionados com os riscos para a SST.
Note-se que neste ltimo grupo esto implcitos muitos documentos, tais como: requisitos legais aplicveis, certificados de equipamentos, fichas clnicas, fichas de aptido, autorizaes de trabalho, etc.
Os auditores devero procurar a existncia do documento de topo do SGSST (exemplo: Manual), assim como outros documentos que o constituem, como por exemplo, procedimentos, instrues de trabalho, impressos, registos, listas e/ou ndices.

Os elementos essenciais do SGSST no se encontram documentados. Referimo-nos ao modo como esto relacionados os requisitos do sistema e qual a documentao que a empresa decidiu elaborar para suportar esses mesmos requisitos.
Lista de verificao
Documentao
Os elementos essenciais do SGSST e as suas interaces encontram-se descritos em papel ou formato electrnico?
ou X
Comentrios
A documentao dos elementos essenciais do Sistema fornece orientao sobre a documentao associada?
4.4.5 Controlo dos Documentos
A empresa deve identificar, controlar e integrar no seu SGSST todos os documentos contendo informao relevante acerca da operacionalizao e performance do Sistema.
Devero ser estabelecidos procedimentos que definam, claramente, o tipo de documentao e dados do SGSST assim como as metodologias para a sua gesto e controlo (identificao, codificao, verificao, aprovao, emisso, remoo de obsoletos).
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A documentao deve estar disponvel e acessvel, quando necessria, seja em situaes de rotina ou de no rotina, incluindo emergncias.
Os auditores devero procurar inteirar-se acerca dos procedimentos implementados para controlo de documentos, que incluam a definio de responsabilidades e autoridades; impressos, listas e ndices; lista de documentos controlados e sua localizao; arquivo de registos (incluindo aqueles que so sujeitos a tempo de reteno por via legal); plantas de especialidades (gs, gua, vapor, electricidade, etc); documentao relativa a materiais perigosos; procedimentos e instrues relativas aos processos, nos respectivos locais onde so necessrios; outra documentao relevante e necessria em caso de emergncia.

Os colaboradores no tm acesso a documentos do SGSST relevantes para o exerccio das suas funes de modo a no ocorrerem desvios Poltica e aos objectivos da SST. Os documentos obsoletos no so prontamente removidos/identificados.
H dados que so relevantes para uma adequada preveno de riscos e que no so comunicados/disponibilizados, essencialmente pelos servios mdicos ou recursos humanos. Foram evidenciados documentos cujo estado de reviso no foi possvel determinar, dado que o mesmo no est identificado.
Lista de verificao
Controlo dos Documentos
Foram estabelecidos e so mantidos procedimentos que garantam que os documentos e dados relativos aos requisitos da presente especificao de SST podem ser localizados? Foram estabelecidos e so mantidos procedimentos que garantam que os documentos e dados so periodicamente analisados, revistos quando necessrio e aprovados quanto adequabilidade por pessoal autorizado?
ou X
Comentrios
As verses actualizadas de todos os documentos e dados relevantes encontram-se disponveis nos locais essenciais? Os documentos obsoletos so prontamente removidos ou de outra forma impedida a sua utilizao indevida? Os documentos e dados obsoletos conservados por motivos legais e/ou para preservao de conhecimentos encontram-se adequadamente identificados?
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4.4.6 Controlo Operacional
A empresa deve estabelecer e manter metodologias que assegurem uma efectiva identificao, implementao e controlo de medidas necessrias para controlar os riscos e levar prossecuo da Poltica da SST estabelecida e respectivos objectivos, assim como os requisitos legais, e outros, aplicveis. Devem ser estabelecidos procedimentos para controlo dos riscos identificados, incluindo aqueles que podem ser introduzidos na organizao pelos subfornecedores ou pelos visitantes, documentando as situaes nas quais a sua ausncia possa levar a incidentes, acidentes ou a desvios relativamente Poltica e objectivos estabelecidos.
Os procedimentos para controlo de riscos devem ser revistos, regularmente, de forma a manter a sua adequabilidade e eficcia, incorporando mudanas, entretanto, ocorridas e/ou identificadas como necessrias.
A organizao dever ter em conta, ao estabelecer os seus procedimentos, as situaes em que o seu pessoal tem de desenvolver actividades fora das suas instalaes (por exemplo, nas instalaes do cliente, nas vias pblicas, etc.). Os procedimentos, a estabelecer pela organizao, devem referir-se s mais variadas actividades como, por exemplo: operao de mquinas, equipamentos, materiais, produtos qumicos/perigosos (inventrio e identificao dos locais de armazenagem, controlo de acessos aos locais de armazenagem), actividades perigosas (incluindo qualificao dos mtodos de trabalho, do pessoal e controlo de acessos a reas de risco), gesto e operacionalizao da manuteno de edifcios, mquinas e equipamentos.
Os auditores devem procurar a existncia de procedimentos e instrues de trabalho, de forma a assegurarem-se que os riscos no aceitveis esto devidamente controlados.

No esto identificadas as operaes (actividades) associadas aos riscos no aceitveis. As medidas de controlo dos riscos definidas em sequncia da identificao de perigos e avaliao dos riscos, no possuem visibilidade em termos de controlo operacional. No foi evidenciada a comunicao acerca dos procedimentos relacionados com os riscos para a SST aos fornecedores e subcontratados. A organizao procede a obras de construo de espaos de trabalho, contudo no existe interveno dos tcnicos de SST, com o objectivo de participarem no processo de adaptao do trabalho ao homem e na integrao da segurana na fase de projecto. Os visitantes da organizao no recebem informao acerca dos riscos a que esto expostos durante a sua visita, nem acerca dos procedimentos a adoptar em caso de emergncia.
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Lista de verificao
Controlo Operacional
Foram identificadas as operaes e as actividades associadas aos riscos da SST identificados e em que seja necessrio aplicar medidas de controlo?
ou X
Comentrios
Essas actividades so planeadas de modo a se assegurar que so realizadas de acordo com condies especificadas atravs dos pontos que se seguem: Foram estabelecidos procedimentos documentados para as situaes onde a sua inexistncia possa conduzir a desvios da Poltica e dos objectivos da SST? Os procedimentos definem critrios operacionais?
Foram estabelecidos procedimentos relacionados com os riscos para a SST identificveis em bens, equipamentos e servios adquiridos e/ou utilizados pela organizao?
Existe um sistema implementado que garanta que so comunicados os procedimentos e requisitos relevantes, relativos aos riscos de SST, associados com bens, equipamentos ou servios aos fornecedores e subcontratados? As alteraes aos processos que tenham implicaes na SST so adequadamente geridas?
Foram definidos e so mantidos procedimentos para o projecto de locais de trabalho, processos de fabrico, instalaes, mquinas, procedimentos operativos e de organizao de trabalho, incluindo a sua adaptao s capacidades humanas, a fim de eliminar ou reduzir os riscos para a SST na sua origem?
Uma das formas procedimentais mais comuns atravs de planos de emergncia, os quais devem incluir: identificao de potenciais acidentes e emergncias; identificao das pessoas que devem actuar em caso de emergncia; detalhes das aces a desenvolver durante as emergncias, incluindo as aces a desenvolver por pessoal externo que esteja nas instalaes; responsabilidades, autoridade e funes do pessoal a quem so atribudas actividades especficas durante as emergncias; procedimentos de evacuao; identificao e localizao dos materiais perigosos e as aces de emergncia requeridas; os interfaces com os servios de emergncia externos; comunicao com organismos oficiais; comunicao com os vizinhos e o pblico em geral; proteco dos registos e equipamento vital; disponibilizao de informao relevante durante as emergncias (desenhos/lay-out das instalaes, dados sobre materiais perigosos, procedimentos, instrues de trabalho e nmeros de telefone, para contactos urgentes).
A organizao deve desenvolver procedimentos para identificar potenciais situaes de incidentes e situaes de emergncia e para responder em caso de ocorrncia destas situaes, de forma a prevenir e minimizar os efeitos da decorrentes.
4.4.7. Preveno e resposta a emergncias
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Periodicamente, dever ser testada a capacidade de resposta da empresa, e dos resultados destes testes devero ser retiradas as concluses e definidas as aces correctivas que se mostrem adequadas para evitar falhas em situaes futuras. Os testes a desenvolver pela empresa devem ser planeados, devem ser o mais realistas possvel (quando adequado e praticvel, podero tomar parte nos testes, servios de emergncia externos). Numa situao de emergncia praticamente invivel estar a folhear o plano de emergncia, consequentemente, dever ser periodicamente testado. Os equipamentos de emergncia (sistemas de alarme, iluminao e energia de emergncia, percursos de fuga, refgios seguros, vlvulas, interruptores e equipamento de corte de energia e fludos, equipamento de combate a incndio, equipamento de primeiros socorros, meios de comunicao, etc.) tambm devem ser testados, a intervalos planeados, de forma a confirmar a sua contnua operacionalidade. Os auditores devero obter evidncias de: planos e procedimentos de emergncia, lista de equipamento de emergncia, registos dos testes realizados aos equipamentos de emergncia, registo dos testes dos planos de emergncia, incluindo revises, aces recomendadas a partir das revises e respectivo acompanhamento.

No foram identificados todos os cenrios de emergncia provveis. Os procedimentos para actuao em situao de emergncia no foram testados e ou no se encontra fundamentada justificao para o facto. As organizaes no dominam, seja directamente seja atravs das entidades que sub contrata, os Sistemas Automticos de Deteco e Extino existentes. Em sequncia dos testes dos procedimentos de emergncia, foram propostas aces correctivas que no foram implementadas em tempo til.
Lista de verificao
Preveno e resposta a emergncias
Foram estabelecidos planos e procedimentos para a identificao e resposta a potenciais situaes de emergncia? H procedimentos e meios para prevenir e mitigar os impactes de situaes de emergncias (possveis leses, doenas)?
ou X
Comentrios
Os procedimentos e planos de preveno e resposta a emergncia so analisados e revistos quando necessrios (particularmente aps a ocorrncia de um acidente ou emergncia e tambm na sequncia da reavaliao dos riscos)? Os procedimentos so testados periodicamente (se praticvel)?
As partes interessadas relevantes (ex.: servios de emergncia e vizinhos) so envolvidos nos testes dos procedimentos para situaes de emergncia?
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A organizao deve identificar os parmetros-chave para avaliao do desempenho do seu Sistema de SST em toda a organizao. Estes parmetros devem permitir a avaliao: da implementao da Poltica, do estado de cumprimento dos objectivos estabelecidos, do estado de implementao e eficcia do controlo dos riscos identificados, da aprendizagem do SGSST com as eventuais falhas ocorridas (incluindo os quase acidentes), da eficcia das aces de formao, sensibilizao, comunicao e informao aos colaboradores e partes interessadas, da informao utilizvel nas revises do SGSST e/ou na sua melhoria. O SGSST deve possuir medidas de monitorizao, tais como: aquelas que permitam avaliar o grau de conformidade das actividades de SST da organizao (exemplo: frequncia e eficcia das inspeces previstas no SGSST) e aquelas que permitam investigar, analisar e registar falhas do Sistema, incluindo os incidentes, etc.
4.5.1 Monitorizao e medio do desempenho
A organizao dever decidir o que monitorizar e a frequncia dessa mesma monitorizao, tendo em conta a gravidade dos riscos identificados.
A empresa deve estabelecer, como parte integrante do seu SGSST, um plano de inspeces, baseado na identificao dos perigos e avaliao dos riscos associados. O SGSST deve prever a monitorizao, documentada, dos seus processos, postos de trabalho e prticas (exemplo: utilizao de check-lists).
Devem ser estabelecidas metodologias para controlo dos equipamentos sujeitos a inspeces e/ou calibraes peridicas, incluindo identificao e/ou codificao dos mesmos (exemplo: sonmetros, dosmetros de rudo e de radiaes, luxmetros, anemmetros, etc.), incluindo os respectivos registos (registos de calibrao e/ou manuteno). O estado de confirmao metrolgica dos equipamentos de medio deve ser claramente identificvel.
As condies de trabalho devem ser acompanhadas, peridica e documentalmente, relativamente a critrios estabelecidos; ter especial ateno aos requisitos legais aplicveis.
Devero compilar-se e manter-se todos os registos relacionados com as actividades de inspeco, incluindo as auditorias ao Sistema, de forma a se identificarem causas de no conformidades e/ou recorrncia de perigos. Durante as inspeces, situaes de perigo ou outras situaes menos correctas identificadas devem ser documentadas como no conformidades, avaliadas relativamente aos seus riscos e tratadas de acordo com o procedimento aplicvel (no conformidades). A organizao deve garantir que o equipamento utilizado pelos trabalhadores sob controlo da organizao sujeito s mesmas inspeces/calibraes que os seus prprios equipamentos, e antes do incio das actividades, deve ser exigido a estes a apresentao das evidncias de que o equipamento que vo utilizar cumpre os requisitos do SGSST da organizao. Se as actividades a desenvolver carecerem de formao especial, as evidncias desta devem ser exigidas. Para anlise dos dados recolhidos pelo SGSST, pode ser necessrio e/ou til a utilizao de tcnicas estatsticas que devero ser identificadas e estabelecidas metodologias, documentadas, para a sua operacionalizao.
Os auditores devero procurar evidncias de: procedimentos para monitorizao e medio; planos de inspeco e check-lists de suporte s inspeces; listagem de equipamentos; check-lists de inspeco a equipamentos; definio das condies de trabalho para os diferentes postos e check-lists para inspeco dos mesmos; lista de equipamentos de medio; procedimentos de medio; plano e registos de calibrao dos equipamentos; registos das actividades de
manuteno; registos de no conformidades; registos de inspeces e auditorias; implementao dos diferentes procedimentos aplicveis.

A utilizao de equipamento de medio no sujeito a confirmao metrolgica. Recorde-se que alguns dos equipamentos utilizados em SST esto abrangidos pela metrologia legal, como por exemplo sonmetros, audimetros, etc. A organizao no assegura a verificao peridica do grau de cumprimento dos objectivos de SST. No est a ser realizado o tratamento estatstico dos acidentes de trabalho, por forma a estabelecer as necessrias aces.
Lista de verificao
Monitorizao e medio do desempenho
Foram implementados procedimentos para monitorizar e medir periodicamente o desempenho em SST? Os procedimentos incluem medidas qualitativas e quantitativas apropriadas organizao?
ou X
Comentrios
Os procedimentos prevem a monitorizao do grau de cumprimento dos objectivos de SST da organizao?
Os procedimentos prevem medies proactivas do desempenho que monitorizem a conformidade com o programa de gesto da SST e com critrios operacionais?
Os procedimentos prevem medies reactivas do desempenho para a monitorizao de incidentes, doenas e outras evidncias histricas do desempenho deficiente em SST? Os procedimentos prevem o registo dos dados e dos resultados da monitorizao e da medio suficientes para permitirem a subsequente anlise das aces preventivas e correctivas? O equipamento de monitorizao adequadamente calibrado e sujeito a manuteno e esto disponveis os registos respectivos?
4.5.2 Avaliao da conformidade
Em linha com a identificao dos requisitos legais e outros (vide 4.3.2) a empresa deve identificar os aspectos que carecem de uma verificao regular. A empresa deve estabelecer, como parte integrante do seu SGSST, um plano de monitorizao baseado nos requisitos legais e outros aplicveis. As condies de trabalho devem ser acompanhadas, peridica e documentalmente, relativamente a critrios estabelecidos; ter especial ateno aos requisitos legais aplicveis.
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Devero compilar-se e manter-se todos os registos relacionados com as falhas no cumprimento dos requisitos legais e outros aplicveis. As falhas identificadas devem ser documentadas como no conformidades, avaliadas relativamente aos seus riscos e tratadas de acordo com o procedimento aplicvel.
As actividades de monitorizao e medio devero permitir avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos legais e regulamentares aplicveis, de modo a permitir a tomada de aces em caso de serem detectados desvios nesse cumprimento (recorde-se que o cumprimento dos requisitos legais um dos compromissos da Poltica da SST). Os auditores devero procurar evidncias de: procedimentos para avaliao peridica da conformidade legal e com outros requisitos que a organizao subscreva; planos de monitorizao; registos que comprovem a conformidade; registos de abertura de no conformidades e caso de incumprimento.

A avaliao da conformidade com os requisitos legais aplicveis organizao no se encontra a ser efectuada de forma peridica. No se encontram implementados procedimentos que assegurem a verificao peridica da conformidade com os requisitos legais identificados. Os exames mdicos peridicos, da competncia do mdico do trabalho, no esto a ser realizados com a periodicidade estabelecida na lei. A avaliao da exposio ao rudo durante o trabalho no se encontra a ser efectuada tal como definido na legislao aplicvel. Os registos que permitem a verificao da execuo das actividades de avaliao da conformidade legal, no existem ou no so adequados.
Lista de verificao
Avaliao da Conformidade
Esto estabelecidos, implementados e mantidos procedimentos para avaliar, periodicamente a conformidade com os requisitos legais aplicveis?
ou X
Comentrios
Esto estabelecidos, implementados e mantidos procedimentos para avaliar, periodicamente a conformidade com outros requisitos subscritos pela organizao?
A organizao mantm registos dos resultados das avaliaes peridicas?
A organizao deve estabelecer procedimentos para relatar, avaliar e investigar incidentes e no conformidades, para que, atravs da implementao de aces correctivas e/ou preventivas adequadas se minimizem ou eliminem as possibilidades de ocorrncia e/ou recorrncia das situaes perigosas.
4.5.3 Investigao de incidentes, no conformidades, aces correctivas e aces preventivas
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Os procedimentos necessrios para dar resposta a este requisito da norma OHSAS 18001 devem prever, como mnimo, as seguintes actividades: i) Generalidades (definio de responsabilidades e autoridade para as pessoas envolvidas na implementao, relato, investigao, seguimento e monitorizao de aces correctivas e preventivas; imposio de que todas as no conformidades, incidentes e perigos tm que ser reportados; aplicao a todo o pessoal sob o controlo da organizao, incluindo trabalhadores, pessoal temporrio, subcontratados, visitantes, etc.; assegurar que nenhum dos trabalhadores objecto de represlias como resultado da comunicao de no conformidades ou incidentes); ii) Aces Imediatas (identificao das aces a tomar imediatamente aps a observao de no conformidades, incidentes ou perigos; definio da metodologia para notificao; quando, e se, apropriado, incluir a coordenao com os planos de emergncia e outros procedimentos; definir o grau de investigao em relao aos actuais ou potenciais perigos);
iv) Investigao (definio das metodologias relativas ao processo de investigao, considerando que no se deve parar a recolha de dados e respectivas anlises, enquanto no se obtiver uma explicao plausvel para os factos em averiguao); v)
iii) Registos (definio de metodologias para garantir que se utilizam os meios adequados para registar a informao relativa s aces imediatas e subsequente investigao; definio dos locais de armazenagem e respectivas responsabilidades para os registos do SGSST);
vi) Aco Preventiva (identificao, implementao de aces preventivas, por forma a evitar a sua ocorrncia e avaliao da respectiva eficcia); vii) Seguimento (estabelecimento das metodologias para seguimento das aces anteriores).
Aco Correctiva (identificao e implementao de aces correctivas para eliminar as causas raiz da no conformidade ou incidente, por forma a evitar a sua repetio, e avaliar a sua eficcia);
As causas das no conformidades e incidentes devem ser classificadas e analisadas periodicamente; a frequncia dos acidentes e os graus de severidade dos mesmos devem ser calculados de acordo com as prticas industriais, para efeitos de comparaes futuras.
Dados relativos sade (consultas, aces de promoo da sade, vacinao, doenas profissionais, etc.) so, tambm, importantes como indicadores do desempenho do SGSST. Estas anlises devem ser, no mnimo, anualmente, levadas ao conhecimento da Gesto de Topo e includas na reviso do Sistema pela Gesto.
Uma das grandes diferenas da OHSAS 18001 relativamente a outras normas de Sistemas de Gesto (ISO 9000 ou ISO 14000) a necessidade, antes da sua implementao, das aces correctivas e preventivas serem revistas atravs da metodologia de avaliao de riscos.
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A eficcia da investigao de incidentes e registos efectuados no mbito do SGSST deve ser avaliada de uma forma objectiva e, se possvel, essa avaliao dever produzir resultados quantitativos. As investigaes de incidentes devem ser realizadas dentro de um prazo razovel e os respectivos resultados devem ser comunicados s partes interessadas. Devero compilar-se e manter-se os registos adequados (incluindo legislao, se aplicvel) tendo em conta o tipo de aco correctiva implementada.
Os auditores devero procurar: procedimento para participao e investigao de incidentes (incluindo os acidentes de trabalho); registos de no conformidades; relatrios de investigao; evidncia da avaliao da eficcia das aces correctivas e preventivas implementadas.

Na maior parte dos casos os quase acidentes no so reportados, o que dificulta a aplicao de tcnicas de preveno da sinistralidade. As aces correctivas e preventivas definidas devem ser proporcionais aos riscos para a SST dos problemas em causa (incidentes, no conformidades), como diz o ditado para grandes males... grandes remdios, esta viso nem sempre tida em considerao pelos responsveis pela definio das aces correctivas e preventivas. As aces correctivas e preventivas no so submetidas ao processo de avaliao de riscos, antes da sua implementao. Na generalidade, no efectuada a avaliao da eficcia das aces correctivas implementadas.
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Lista de verificao
Investigao de incidentes no conformidades, aces correctivas e aces preventivas
Foram estabelecidos e so mantidos procedimentos que definam responsabilidades e autoridade para tratar, analisar e investigar incidentes e no conformidades? Os procedimentos prevem as aces destinadas a minimizar todas as consequncias dos incidentes ou das no conformidades?
ou X
Comentrios
Os procedimentos definem as responsabilidades e autoridade para serem iniciadas e concludas aces correctivas e preventivas, incluindo a confirmao da eficcia das aces tomadas?
Os procedimentos prevem que as aces correctivas e preventivas propostas sejam, antes da sua implementao, revistas atravs do processo de avaliao de riscos? As aces correctivas e preventivas so apropriadas dimenso dos problemas e proporcionais aos riscos em presena para a SST?
Os procedimentos documentados de SST so alterados como resultado das aces correctivas e preventivas?
4.5.4 Controlo dos registos
Os registos definidos devem: estar completamente preenchidos; ser legveis, identificveis e rastreveis actividade que lhes deu origem, devem ser facilmente recuperveis; ter um tempo de reteno definido e documentado; estar armazenados em local seguro e protegidos de deteriorao. A organizao deve definir a autoridade pela gesto dos registos, garantir a sua confidencialidade (recorde-se que podem estar em causa dados pessoais do foro mdico), e ter em conta os cuidados necessrios relativos aos registos em suporte informtico. Exemplos, tpicos, de registos do SGSST: registos de formao; relatrios de inspeces; relatrios de consulta; relatrios/participaes de incidentes; relatrios de seguimento de incidentes; actas de reunies; relatrios de exames mdicos; fichas de aptido; outros relatrios de medicina preventiva; relatrios de interveno em emergncias; revises do Sistema; relatrio de auditorias; relatrios de identificao de perigos, avaliao de riscos e controlo dos mesmos.
Alguns destes registos so obrigatrios no mbito do cumprimento de requisitos legais aplicveis organizao estando inclusive fixados tempos de reteno muito dilatados, por exemplo no caso de exposio a riscos que resultam em doenas profissionais que s se manifestam aps muitos anos (exemplos: a exposio ao rudo, a agentes cancergenos, a agentes biolgicos, ao amianto, ao chumbo, etc.). Os auditores procuraro inteirar-se do procedimento para identificao, manuteno e gesto dos registos relacionados com a SST, assim como as evidncias da sua adequada armazenagem e facilidade de recuperao.

A generalidade dos registos do SGSST esto previstos na legislao aplicvel e inclusive esto estabelecidos os respectivos tempos de reteno, isto nem sempre tido em considerao pelas empresas. O tempo de reteno dos registos no est definido.
Nos registos mantidos sob controlo no esto considerados os registos oriundos do exterior (os quais so, muitas das vezes, esquecidos). Os registos encontram-se preenchidos de modo incompleto e apresentam rasuras e alteraes no validadas. Os registos esto acessveis a todos, no sendo possvel evidenciar que esto sob controlo (exemplo: registos mdicos). Os tempos de reteno descritos no so respeitados (exemplo: os registos de avaliao da exposio diria ao rudo durante o trabalho foram destrudos ao fim de 5 anos). O acesso aos registos muito demorado. Os registos evidenciados no asseguram a rastreabilidade actividade, produto ou servio que lhes deu origem.
Lista de verificao
Controlo dos registos
Foram estabelecidos procedimentos para identificar, manter, disponibilizar e eliminar os registos da SST, bem como os resultados das auditorias e das actividades de reviso do SGSST? Os registos so legveis, identificveis e rastreveis s actividades envolvidas?
ou X
Comentrios
Os registos so conservados e mantidos de modo a que sejam facilmente consultveis e sejam preservados contra danos, deteriorao ou perda e so conservados durante um perodo de tempo especificado (e documentado)?
4.5.5 Auditoria Interna

Atravs do processo de auditorias e tendo em conta a poltica, os procedimentos e as condies de trabalho e respectivas prticas, a empresa pode, continuamente, rever e avaliar a eficcia do seu SGSST.
As auditorias devem ser planeadas (por exemplo atravs de um programa anual) e devem cobrir a totalidade das actividades abrangidas pelo SGSST, tendo em conta os riscos associados s falhas, os vrios elementos do Sistema, os dados disponveis acerca do desempenho do Sistema, as revises do Sistema, de entre outros elementos. A realizao das auditorias internas ao SGSST pode estar a cargo de colaboradores da empresa e/ou de pessoal externo, desde que seja garantida a imparcialidade e objectividade da equipa auditora. A auditoria no deve ser confundida com quaisquer outras inspeces a realizar no mbito de aplicao do SGSST da organizao. O processo das auditorias deve ter o completo envolvimento da Gesto de Topo.
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Os princpios gerais e metodologias de implementao das auditorias ao SGSST so, com as necessrias adaptaes, os definidos na NP EN ISO 19011, pelo que na concepo de Sistemas de Gesto da SST, tambm aconselhvel a orientao de acordo com esta norma. O processo de auditoria dever produzir resultados observveis no que respeita avaliao da conformidade com: resultados planeados; os requisitos da OHSAS 18001; a capacidade para atingir os objectivos estabelecidos; a capacidade do SGSST em realizar os princpios da Poltica da SST da organizao; o grau de implementao e de manuteno do SGSST.
Os auditores devem procurar: o programa de auditorias; conhecer o procedimento para a realizao das auditorias; os relatrios das auditorias, incluindo as no conformidades, recomendaes e as aces correctivas requeridas; evidncia do relato dos resultados das auditorias ao SGSST para a Gesto de Topo.

O planeamento das auditorias no reflecte os resultados da avaliao dos riscos, ou seja as actividades com riscos mais graves no so auditadas com maior frequncia. O planeamento das auditorias no reflecte os resultados das auditorias anteriores, ou seja as reas com maior nmero de no conformidades e/ou no conformidades mais graves, no so auditadas com maior frequncia. No existem evidncias suficientes que comprovem que os resultados das auditorias so levados ao conhecimento da Gesto de Topo. As auditorias so sistematicamente adiadas sem haver justificao aceitvel para o efeito. Os auditores internos no se encontram devidamente qualificados para o efeito (ausncia de formao adequada). A organizao no define adequadamente os requisitos para auditores internos. As auditorias muitas das vezes so realizadas por pessoal no qualificado para o efeito, consequentemente os respectivos resultados no garantem uma adequada avaliao do SGSST.
Lista de verificao
Auditoria Interna
Foram estabelecidos procedimentos e programas para a realizao de auditorias internas ao SGSST?
ou X
Comentrios
O programa de auditorias baseado nos resultados das avaliaes do risco das actividades da organizao e nos resultados de auditorias anteriores?
Os procedimentos de auditoria incluem o mbito, frequncia, metodologias, competncias, bem como os requisitos e as responsabilidades pela realizao e relato dos resultados das auditorias? As auditorias verificam se o Sistema est em conformidade com as disposies planeadas SGS ICS Portugal - v 1.1 Janeiro 2008
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para a gesto da SST, incluindo os requisitos da OHSAS 18001?
As auditorias confirmam que o SGSST est adequadamente implementado e mantido e eficaz no cumprimento da poltica e objectivos da organizao?
Os procedimentos de auditoria incluem como so reportados os resultados e como so comunicados Direco e funes envolvidas? As auditorias so realizadas por pessoas independentes?
O programa de auditorias encontra-se completamente e eficazmente implementado?
A Gesto de Topo deve rever o seu SGSST, de forma a avaliar o seu estado de implementao, adequao e eficcia e o grau de cumprimento da Poltica e objectivos estabelecidos. Na reviso dever-se- verificar se a Poltica se mantm adequada e vlida ou se necessrio redefini-la de forma a traduzir a realidade da organizao. De igual modo, os objectivos so acompanhados e definidos novos, para o perodo seguinte. A reviso pela Gesto de Topo deve ser realizada periodicamente e a sua frequncia determinada pela prpria Gesto de Topo, sendo boa prtica que esta actividade ocorra pelo menos numa base anual, e tem de ser devidamente documentada, por exemplo, atravs da respectiva acta de reunio. A reviso deve tratar, no mnimo os seguintes temas: adequabilidade da Poltica da SST; actualizao dos existentes e estabelecimento de novos objectivos para o perodo seguinte, tendo em conta a melhoria contnua; avaliao da adequabilidade da identificao de perigos, avaliao dos riscos associados e medidas de controlo dos mesmos; adequao de recursos (materiais, humanos e financeiros); avaliao da eficcia dos processos de inspeco utilizados pelo SGSST; avaliao da eficcia do processo de comunicao de perigos; resultados de auditorias, quer internas quer externas, realizadas desde a ltima reviso, e respectiva eficcia; os resultados da avaliao da conformidade com os requisitos legais e com outros requisitos que a organizao subscreveu; os resultados de participao e consulta; o estado de preparao para emergncias; a melhoria do SGSST; os resultados de qualquer investigao sobre incidentes; as comunicaes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes; as decises das anteriores reunies de reviso; avaliao dos efeitos de quaisquer alteraes legislativas ou tecnolgicas. Os auditores devem procurar: actas de reunio; revises da Poltica e objectivos; aces correctivas, especficas, a desencadear por determinados responsveis e respectivos prazos para implementao; dados para acompanhamento de aces correctivas; reas a ter em considerao de forma mais pormenorizada, no planeamento das auditorias internas para o perodo seguinte.
4.6 Reviso pela Gesto
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NP EN ISO 22000:2005 Anlise efectuada pela SGS ICS Portugal
Os registos das actividades de reviso no evidenciam de forma clara que elementos do SGSST foram analisados e/ou quais as decises tomadas em conformidade com a anlise efectuada. No existe uma concluso acerca da eficcia do SGSST e/ou acerca da melhoria contnua do seu desempenho. As decises e aces acerca da necessidade de recursos no esto consubstanciadas nos registos de reviso pela Gesto.
Lista de verificao
Reviso pela Gesto
So realizadas revises peridicas pela Direco, ao seu mais alto nvel, para assegurar que o SGSST continua adequado, suficiente e eficaz?
ou X
Comentrios
O processo de reviso assegura que recolhida a informao necessria que permita Direco efectuar uma adequada avaliao? Na reviso pela Direco so tidos em conta os resultados das auditorias, as avaliaes da conformidade, os resultados da participao e consulta, o desempenho da SST, os resultados das investigaes de incidentes, das aces correctivas e preventivas? A reviso pela Direco tem em conta a eventual necessidade de alterao da Poltica, dos objectivos e de outros elementos do Sistema? As revises pela Direco permitem a demonstrao da melhoria contnua? A reviso pela Direco encontra-se documentada?
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Este documento tem por objectivo constituir um apoio na implementao e auditoria de um Sistema de Gesto da Segurana e Sade do Trabalho em conformidade

Sistema de Gesto da Investigao, Desenvolvimento e Inovao (NP 4457)

Certificao de Produto Biolgico Certificao do Servio Verificao EMAS

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4.1 Requisitos Gerais

4.2 Poltica da Segurana e Sade do Trabalho

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No conformidades mais comuns:

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4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de controlo

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Se da avaliao do risco se deduzir que este no aceitvel h que control-lo.

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Alguns exemplos: Perigos

No conformidades mais comuns:

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4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos

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No conformidades mais comuns:

4.3.3 Objectivos e programa (s)

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No conformidades mais comuns:

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4.4.1 Recursos, atribuies, responsabilidade, obrigaes e autoridade

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No conformidades mais comuns:

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4.4.2 Competncia, formao e sensibilizao

No conformidades mais comuns:

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4.4.3 Comunicao, participao e consulta

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No conformidades mais comuns:

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No conformidades mais comuns:

4.4.5 Controlo dos Documentos

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No conformidades mais comuns:

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4.4.6 Controlo Operacional

No conformidades mais comuns:

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4.4.7. Preveno e resposta a emergncias

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