PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No.

1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :1

PROSEDUR KERJA

PROSES PEMUTUSAN SAMBUNGAN RUMAH

Distribusi ke Nomor Penggandaan Tanggal Distribusi Status Distribusi :

: : ________________ :

Dikendalikan Tidak dikendalikan

Beri tanda yang sesuai

Disahkan Oleh Direktur

Nama Drs. SUHARNO. Mpd NIPAM :

Diperiksa Oleh : Kabag. Adm & Keu

Nama NIPAM :

Tanda Tangan

Tanda Tangan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No. 1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :2

CATATAN REVISI
HAL NO. BAGIAN RIWAYAT REVISI TANGGAL REVISI NO. REVISI PARAF

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No. 1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :3

FO C AT L WH R P OE U P MT S N A B N A R MH R S D R E UU A S M U G N U A

Mla ui

B G N E A G N S K IK S AI KUN A ( E S A ) A
Bg n a ia Ku n a eagn (L k t ) oe Tn gk n u g aa >3B la un Df r ata T n g k nS p u g a a ia T tu u p

P la g a e ngn

Tngk n u g aa 1B la un

Tn gk n u g aa 2B la un

Sr t ua Tg a/ a ih n Tg r n e ua

P E L A Y A N A N P E L A N G G A N
B g nT k ik a ia e n (Ta D t ) r n is

B g nH b n a ia u la g

B G NT K I (T A S I ID T I U I ) AI A EN K RNM S I R S S B

Sr t ua Pn a u n e c b ta

Jd a a wl P n a ua ec bt n

Cb t au S mnaa e et r

P la g a e ngn

S mu g a bn K ma e b li

Ys e

By r aa

N o

Cb tT t l a u oa

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No. 1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :4

1.

TUJUAN Prosedur kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pemutusan sambungan rumah untuk mengurangi kerugian akibat pelanggan yang menunggak, dan sebagai upaya menegakkan peraturan perusahaan agar semua pihak yang terkait tidak saling dirugikan. RUANG LINGKUP Prosedur kerja ini hanya berlaku di Proses Penanganan pelanggan yang bermasalah, terutama menunggak rekening sampai batas waktu yang ditetapkan Perusahaan .di lingkungan PDAM Wonogiri RUJUKAN 1. Pedoman Mutu PDAM Wonogiri 2. Keputusan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja PDAM Wonogiri DEFINISI TANGGUNG JAWAB 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Teknik 3. Kepala Bagian Keuangan RINCIAN PROSEDUR Dijelaskan di halaman selanjutnya LAMPIRAN

2.

3.

4. 5.

6. 7.

URAIAN KEGIATAN

Target Waktu Satuan

DOKUMEN

PENANGGUNG JAWAB

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No. 1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :5

RINCIAN PROSEDUR : PEMUTUSAN SAMBUNGAN PELANGGAN

1.

Petugas dari bagian Keuangan/Seksi Kas Pusat/ Cabang / Unit yang bertanggungjawab terhadap Loket pembayaran setiap akhir batas waktu pembayaran rekening (setiap bulan) mengambil arsip-arsip / rekening-rekening yang dikembalikan loket pembayaran yang tidak terbayar oleh pelanggan, kemudian dicatat dalam Daftar Tunggakan Pelanggan, kemudian dengan daftar ini yang menunggak lebih dari satu bulan dibuatkan Surat Teguran / Peringatan Pembayaran untuk disampaikan kepada pelanggan melalui petugas pembaca meter setiap bulanya.

F/ KEU 01 F / KEU - 02

Bagian Keuangan/ Loket/Kas

2.

Bagian Pelayanan Langganan dengan berkoordinasi dengan Seksi Kas (Loket Pembayaran) bagi pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan (Daftar Tunggakan Pelanggan) direkap dalam Daftar Pelanggan Siap Tutup / Daftar Pemutusan Sambungan (DPS), dipastikan kebenaran datanya dengan melihat Daftar Tunggakan Terbayar, kemudian daftar ini diserahkan ke Kabag Administrasi dan Keuangan untuk dimintakan rekomendasi dan persetujuan, kemudian diserahkan ke Bagian Teknik (Transmisi Distribusi ) untuk ditindak lanjuti.

F/ KEU 01 F/ KEU 03 F/ KEU 04

Seksi Pelayanan Pelanggan Bagian Keuangan/ Loket/Kas

3.

Kepala Bagian Teknik berdasarkan Daftar Pelanggan Siap Tutup / Daftar Pemutusan Sambungan (DPS ) yang sudah dipastikan kebenaran datanya dan sudah direkomendasi oleh Direksi, dibuatkan Surat Pemberitahuan Pemutusan.

F/ KEU 03 F/ KEU 05 F/ KEU 05

Kabag. Teknik / Kasubag.Transmisi Distribusi Pembaca Meter

4. 5.

Surat Pemberitahuan Penutupan yang sudah disetujui Direksi kemudian diserahkan / disampaikan ke Pelanggan melalui / Lewat Petugas Pembaca Meter. Setelah sampai batas waktu pemberitahuan pemutusan tersebut tidak ada penyelesaian oleh pelanggan,maka Kepala Bagian Teknik (Transmisi Distribusi) segera menugaskan Petugas untuk melaksanakan Penutupan dengan dibekali Surat Perintah Pemutusan/ SPK dan Berita Acara Pemutusan rangkap dua (2).

F/ TEKNIK.SPK 04 F/ TEKNIK.BA 05

Kabag. Teknik / Kasubag.Transmisi Distribusi

6.

Petugas Penutupan setelah menerima instruksi dari Kabag. Teknik melaksanakan pemutusan air minum pelanggan, kemudian mengisi Berita Acara Penutupan sambungan dan meminta tanda tangan Pelanggan dalam Berita Acara dan SPK tersebut.

F/ TEKNIK.SPK 04 F/ TEKNIK.BA 05

Kabag. Teknik / Kasubag.Transmisi Distribusi Petugas Penutupan Kabag. Teknik / Kasubag.Transmisi

F/ TEKNIK.SPK 04 F/ TEKNIK.BA 05

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No. 1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :6 Distribusi Petugas Penutupan Kasubag. Pelayanan Pelanggan Arsip Penutupan Sambungan Kasubag Pelayanan Pelanggan Bagian Keuangan / Seksi Kas Kabag.Teknik

7.

Setelah Pemutusan Sambungan dilaksanakan Bukti Penutupan (BA Pemutusan dan SPK) diserahkan ke Kabag. Teknik, untuk selanjutnya arsip tembusan diserahkan ke bagian Pelayanan Pelanggan.

8.

Kepala Bagian Langganan setelah menerima Arsip pemutusan sambungan BA Pemutusan lembar pertama mencatat dalam Buku Induk Pelanggan (Data Base Pelanggan), tanggal pemutusan kemudian diserahkan kepada Seksi Pencatat Meter (pembuat rekening)

9.

Petugas pembuat rekening mengarsipkan data penutupan ini untuk selanjutnya diinformasikan ke Loket berkaitan dengan Penutupan yang sudah dilaksanakan untuk memudahkan pembukuan.

F/ TEKNIK - 00

10.

Kepala Bagian Teknik secara berkala ( bulanan ) merekap semua Pelanggan yang sudah ditutup dalam Daftar Sambungan Pelanggan Ditutup untuk dilaporkan ke Direksi . dan mengarsipkan semua dokumen yang berkaitan dengan proses penutupan sambungan ini.
Pengendalia n Catatan Mutu / Dokumen

11.

Pengendalian Catatan Mutu a. Catatan mutu harus dipelihara, dibendel dengan baik, disimpan agar terlindung dari kerusakan atau kehilangan, mudah diakses apabila dibutuhkan, serta sesuai dengan masa simpan. b. Catatan mutu didistribusikan berdasarkan daftar distribusi pada formulir tersebut. c. Apabila memungkinkan catatan mutu dapat disimpan dan didistribusikan dalam bentuk data elektronik. d. Penentuan masa simpan disesuaikan dengan ketentuan dalam Daftar Induk Catatan Mutu Pemusnahan Catatan Mutu harus mendapat persetujuan pengendali dokumen dengan membuat Berita acara pemusnahan dokumen dan catatan mutu. Pengendalian Dokumen Dokumen harus disimpan ditempat yang aman dan mudah untuk diakses Dokumen tidak boleh digandakan atau didistribusikan tanpa ijin dari MR. c. Revisi Dokumen dapat dilakukan oleh minimal Kabag atau Staff yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan revisi, menggunakan formulir Usulan Revisi Dokumen ke Bagian Umum. a. b.

Masing-masing pihak yang terlibat F/MNG/PD 03 F/MNG/PD 06

F/MNG/PD 05

Masing-masing pihak yang terlibat

12.

selesai

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOGIRI Jl. Instalasi No. 1 Wonogiri
Proses Bagian / Seksi No. Dokumen : Pemutusan Sementara Sambungan Rumah : Hubungan Langganan / Pelayanan Pelanggan : SOP / PDAM .HUBLANG. Tanggal Terbit Revisi Halaman : : :7

LAMPIRAN : 1. Daftar Tunggakan Pelanggan F / KEU - 01 2. Surat Teguran / Peringatan Pembayaran F / KEU - 02 3. Daftar Pelanggan Siap Tutup / Daftar Pemutusan Sambungan (DPS ) F / KEU - 03 4. Daftar Tunggakan Terbayar F / KEU - 04 5. Surat Pemberitahuan Pemutusan F / KEU - 05 6. Surat Perintah Pemutusan/ SPK F / TEKNIK.SPK - 04 7. Berita Acara Penutupan F / TEKNIK.BA - 05 8. Daftar Sambungan Pelanggan Ditutup F / TEKNIK - 00 9. Daftar Induk Catatan Mutu F/MNG/PD 03 10. Berita acara pemusnahan dokumen dan catatan mutu F/MNG/PD 06 11. Usulan Revisi Dokumen F/MNG/PD 05