No :

PT. ABC
Level 6

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA JOB DESKRIPSI UNIT ORGANISASI TERKAIT

Tanggal Berlaku : Tanggal Revisi :

STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KELOLA (SOTK)

Direktur

Level 5

General Manajer

Level 4

Manajer Marketing

Manajer PPIC

Manajer Produksi

Manajer Finance & Acc

Level 3

Supervisor store dan jasa cetak

Supervisor corporate

Supervisor PPIC

Supervisor digital,doku, prepress

Operator offset

Supervisor cetak toko,finishing

Supervisor Finance

Supervisor Akuntansi

Level 2

Design Counter

CS

SA

Design corporate

Staf Logistik & Inventory

Operator digital,doku,pr epress

Ass. Operator mesin offset

Staff cetak,toko, finishing

Kasir

admin

Level 1

Staff produksi

Staff produksi

www.syncoreconsulting.com

PT. ABC

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA JOB DESKRIPSI UNIT ORGANISASI TERKAIT

No : Tanggal Berlaku : Tanggal Revisi :

CV. MEDIA CENTERLINK Nama Jabatan Unit Kerja Bertanggung jawab kepada Bawahan Langsung Wewenang dan Tanggung jawab

PEDOMAN DESKRIPSI JABATAN Supervisor Keuangan Akuntansi dan Keuangan Manajer Akuntansi dan Keuangan Kasir

1. Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko finansial yang dapat dihadapi oleh perusahaan dengan berkoordinasi dengan supervisor akuntansi dan Manajer Akuntansi dan Keuangan lainnya. 2. Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja perusahaan mematuhi policy dan standard operating procedure (SOP) keuangan yang berlaku untuk masingmasing fungsi sesuai dengan rencana yang telah disetujui (business units oversight). 3. Membangun sinergi dan berusaha mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan. 4. Memastikan ketersediaan dana operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari, dengan melakukan koordinasi erat dengan para pimpinan unit usaha. 5. Memastikan konsolidasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk keperluan pelaporan kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan Uraian Tugas 1. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang 2. Membuat , mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu 3. Menerima, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu 4. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas kecil yang efektif
www.syncoreconsulting.com

5. Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun pembayaran. 6. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar 7. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen 8. Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat ada/tidaknya selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan KPI 1. Cash Flow 2. Tingkat financial compliance 3. Profit 4. Business growth 5. Ketersediaan dana operasional 6. On time reporting 7. Ketepatan isi dokumen dan jumlah penagihan (invoice) kepada pelanggan 8. Ketepatan isi dokumen dan jumlah pembayaran kepada vendor

www.syncoreconsulting.com

PT. ABC
Alur Penjualan Retail

SOP-PENJUALAN RETAIL

B.1.09

B.1.01

B.1.02

B.1.03

B.1.04

B.1.06

B.1.07

B.1.08

B.1.05

B.1.10

Ket : 1. Penjualan Retail Digital 2. Penjualan Retail Offset 3. Penjualan Retail Toko
Prosedur Pengambilan Barang Jadi di Gudang Logistik 1 Prosedur Pengambilan Barang Jadi di Gudang Logistik 2

Prosedur Penawaran Kepada Customer

Prosedur Pembuatan Purchase Order

Prosedur Pembayaran Oleh Customer

Prosedur Approval Design Retail

Prosedur Pembuatan Paper Plate

Prosedur Quality Control Design

Prosedur Pembuatan SPK

SOP Produksi

Prosedur Pelunasan Pembayaran

www.syncoreconsulting.com

SOP PENJUALAN RETAIL

EVENT No. Indeks Status Revisi PROSEDUR PENAWARAN KEPADA CUSTOMER PT. ABC Implementation Date Last Reviewed/Update Date Page : : : : : 12/10/11 B.1.01 Final revisi

1 dari 11

Tujuan : Ruang Lingkup :

Memastikan proses penawaran kepada customer, dilakukan sesuai dengan ketentuan. Mengatur proses penawaran kepada customer, customer mendatangi DC sampai dengan adanya kesepakatan pembelian Aktivitas PIC DC untuk Flowchart
Customer

1.

Customer mendatangi melakukan pembelian

Dokumen / Informasi Input

2.

DC dengan ramah dan bersahabat menanyakan jenis kebutuhan customer Design counter menunjukan pilihan paket cetak untuk dipilih customer Customer memutuskan salah satu paket cetak yang diinginkan Jika tidak ada paket cetak yang sesuai dengan kebutuhan customer maka penjualan gagal Kesepakatan penjualan

DC

Menanyakan kebutuhan customer menunjukan pilihan paket cetak

Pilihan
customize customer Sesuai paket

Output

Gagal Jual

Kesepakatan penjualan

2.

Berlanjut ke prosedur pembuatan PO

Prosedur Pembuatan PO

www.syncoreconsulting.com