Equipo 2: Maurizio Ferrari, Ana Marina Gmez, Paula Echenique, Mercedes RIvero, Pilar Valles ADMINISTRACIN DE OPERACIONES 2

INSTITUTO TECNOLGICO AUTNOMO DE MXICO

Soluciones Renales y Sanguneas Administracin de Operaciones 2

Equipo 2 Paula Echenique 114590 Maurizio Ferrari 108008 Ana Marina Gmez 114076 Mercedes Rivero 113679 Pilar Valles 114355

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ndice
Descripcin del Negocio ...................................................................................................................... 3 Bienes/Servicios Ofrecidos: ............................................................................................................. 3 Misin, Visin, Objetivos ................................................................................................................. 3 Estudio de Mercado ........................................................................................................................ 4 Procesos .......................................................................................................................................... 4 Insumos ........................................................................................................................................... 5 Temas aplicados y analizados ............................................................................................................. 6 Productividad .................................................................................................................................. 6 Punto de equilibrio .......................................................................................................................... 7 Toma de decisiones ......................................................................................................................... 8 Temas aplicados y analizados ........................................................................................................... 11 Control de Calidad ......................................................................................................................... 11 ........................................................................................................................................................... 13 Localizacin ................................................................................................................................... 13 Curva de Aprendizaje .................................................................................................................... 15 Sistema Q con certeza ................................................................................................................... 16 Reorden ......................................................................................................................................... 16 Costos ............................................................................................................................................ 17 Descuentos por Cantidad .............................................................................................................. 17 Rotacin de Inventarios ................................................................................................................ 18 Bibliografa ........................................................................................................................................ 18

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Descripcin del Negocio

Bienes/Servicios Ofrecidos:
SRS (Soluciones Renales y Sanguneas) es una compaa dedicada a ofrecer un servicio Premium de Hemodilisis. La Hemodilisis es el proceso mediante el cual de manera extracorprea, se extrae sangre del rea renal para eliminar residuos qumicos y/o eliminar excesos de agua en el organismo. Nuestro servicio requiere de maquinaria e instalaciones especiales, especficamente adaptadas a las necesidades del mantenimiento renal, as como de personal calificado, es decir, que tengan conocimiento y experiencia en el rea. SRS se distingue por el valor agregado que ofrece a sus clientes. Al ser una clnica especficamente dedicada a la Hemodilisis, contamos con el mejor personal y la mejor maquinaria del mercado. Adems, la calidad nica de nuestros procesos junto con nuestra capacidad, permite que atendamos una mayor cantidad de casos al da y simplifica el procedimiento al no tener que lidiar con los problemas comunes de los hospitales grandes.

Misin, Visin, Objetivos

MISIN: Brindar un servicio premium de hemodilisis a pacientes con insuficiencias renales, de un modo eficiente y de altsima calidad. VISIN: SRS busca distinguirse por ser el servicio Premium de Hemodilisis en Mxico. Queremos ser lderes del mercado al ofrecer los mejores servicios a los mejores precios. La calidad de nuestro equipo y de nuestras instalaciones, as como la experiencia y las cualidades de nuestro personal, nos distinguirn como la mejor oferta del mercado. Buscaremos siempre estar innovando nuestras tecnologas y nuestros procesos para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. OBJETIVOS: 1. Ser lderes en el mercado de servicio de hemodilisis. 2. Proporcionar un servicio integral, desde el momento en el que el paciente utiliza nuestras instalaciones, hasta el mantenimiento post visita. 3. Ofrecer la ltima tecnologa disponible. 4. Contar con el personal mdico mejor calificado y con mayor experiencia en el rea. 5. Continuamente optimizar nuestros procesos para poder agregar valor a cada etapa de nuestro servicio. 6. Cuidar la higiene de nuestro personal, equipo, e instalaciones.

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Estudio de Mercado
En Mxico hay 128 mil personas con insuficiencia renal crnica, las cuales requieren de dilisis para persistir, y 65 mil de ellos no recibe el tratamiento por falta de acceso al mismo. Sin embargo, en nuestro pas hay 8.3 millones de pacientes con insuficiencia renal leve, las cuales tienen altas probabilidades de desarrollar enfermedad crnica avanzada y someterse al tratamiento de dilisis. Adems, uno de cada tres adultos mexicanos padece algn grado de diabetes

Procesos
Proceso Previo al Tratamiento El paciente debe llegar a SRS bajo cita previa. Tendremos servicio de valet-parking para que los clientes desde el inicio de la visita no tengan ningn inconveniente en cmo encontrar lugar para estacionarse. El paciente es recibido por una recepcionista. Aqu identificamos dos tipos diferentes de pacientes: los que estn recibiendo nuestros servicios por segunda o ms ocasiones, o los que llegan por primera vez. A estos ltimos se les entrega una ficha en la que debern llenar datos personales como identificacin del paciente y su historial clnico. Adems debemos diferenciar tambin a otros dos tipos de pacientes, aquellos que sufren de VIH, y aquellos que no (la informacin ser capturada en una base de datos). Antes de pasar a su tratamiento los pacientes pueden disfrutar de nuestra sala de espera que contiene sillones, televisin, revistas, baos, etc. Proceso del Tratamiento El paciente es conducido a su silln de hemodilisis previamente asignado, para comenzar el procedimiento. El aparato de hemodilisis tiene un filtro especial mejor conocido como rin artificial (dializador). Se coloca una aguja en una arteria y otra aguja en la vena (de la fstula o del injerto). La fstula consiste en unir una arteria con una vena cercana, para crear un vaso sanguneo de mayor tamao, el injerto realiza la misma funcin slo que con un tubo de material sinttico. La aguja de la arteria lleva la sangre al dializador, y la aguja de la vena regresa la sangre ya limpia al cuerpo. El dializador es el encargado de quitar los desechos y el exceso de lquido por medio de una membrana artificial, es decir, limpia la sangre. Una vez terminado el proceso que dura aproximadamente tres horas, se le da al paciente un tiempo de quince minutos para recuperarse del tratamiento y posteriormente es acompaado por la enfermera a la recepcin donde deber llevar a cabo el pago. En ese mismo momento se le dar la fecha y hora de su posterior cita. Proceso Post-Tratamiento El paciente ser acompaado a su coche, donde el valet-parking tendr listo su automvil. (Es importante sealar que el servicio de estacionamiento esta exento de pago alguno).

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Se llevar a cabo una llamada al paciente entre la cita realizada y la cita programada con el fin de saber cmo se siente y si encontr el servicio como satisfactorio. La misma llamada servir para confirmar la asistencia a la siguiente cita.

Insumos
Para la realizacin de la Hemodilisis se necesitan los siguientes insumos: 1. Lineas Arterio-Venosas para Hemodilisis. 2. Agujas de fstula para Hemodilisis. 3. Concentrados y soluciones para Hemodilisis. 4. Dializadores y filtros. 5. cido Peractico OXIDIAL, esterilizante para uso medicinal a base de cido peractico. 6. Anti-incrustante. 7. Formol 40%. 8. cido Actico. 9. Perxido de Hidrgeno. 10. Clean 100. 11. cido Oxlico. 12. cido Ctrico. 13. Metabisulfato de Sodio. 14. Dicloro granulado. 15. Deteccin de residual de formol. 16. Deteccin de residual de perxido. 17. Deteccin de bajo nivel de cloro. 18. Determinacin de dureza del agua. 19. Deteccin de Oxidial. 20. Alcohol. 21. Gasas. Tambin se requiere de lo siguiente para poder proveer el servicio: 1. Establecimiento. 2. Inmobiliario. 3. Nefrlogo y enfermeras de hemodilisis. 4. Recepcionista y personal de limpieza. 5. Computadoras, impresoras. 6. Elementos de papelera (hojas, plumas, etc) 7. Productos de limpieza y papel de bao. 8. Revistas, televisin, etc. para la sala de espera.

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Temas aplicados y analizados

Productividad
La capacidad mxima de nuestras instalaciones es para atender un total de 1920 personas al mes; sin embargo, se espera que en los primeros meses de operacin se use solo un 28% de las instalaciones, lo que nos deja con 542 pacientes atendidos por mes. Tomando en consideracin lo anterior se calcula la productividad total y productividad parcial de mano de obra, la cual se considerara nicamente a las enfermeras, ya que esta medida es usa para estimar la calidad del servicio en hospitales. Usamos como benchmark que el IMSS tiene una razn de 12 pacientes por enfermeras. Como empresa privada se espera mejor atencin al cliente y por ello esta razn debe ser menor a 12. En la productividad total tenemos los siguientes clculos: Ventas totales= $3000 X 542= 1626000 Cf+Cv=627990.222 Productividad total = 2.58 Ahora bien si calculamos la productividad si utilizramos mxima capacidad los clculos seran: Ventas totales= $3000X 1920=5760000 Cf + Cv= 1315612.22 Productividad total = 4.37618 Pasando a calcular la productividad parcial de mano de obra tenemos lo siguiente: Pacientes atendidos/ numero de enfermeras = 542/6= 90 Pacientes atendidos por da= 90/24= 3.75 = 4 pacientes diarios. Si utilizamos la capacidad mxima del centro los nmeros seran los siguientes: Pacientes atendidos/numero de enfermeras= 1920 / 6=320 Pacientes atendidos por da= 320/24= 13.3 =14 pacientes diarios. Con las operaciones anteriores podemos concluir, en primer lugar, la productividad total a un 28% de la capacidad del centro de hemodilisis produce dos veces ms ingresos que de lo que cuesta; en segundo lugar, la productividad total con una capacidad al mximo parece mostrar un incremento que puede ser interpretado que dado nuestros costos variables son muy bajos, el atender a casi el doble de personas no afecta negativamente nuestra productividad si no que la incrementa; sin embargo, al calcular la productividad parcial por mano de obra, en la cual buscamos que sea por lo menos menor a doce, observamos que con 28% de capacidad, nos acercamos a un servicio que en teora sera muy personalizado, pero si utilizamos mxima capacidad las enfermeras atenderan a cerca de 14 pacientes diarias dejando un posible deterioro de la calidad del servicio quitndonos ventaja competitiva en el mercado.

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Punto de equilibrio
Soluciones Renales y Sanguneas cuenta con la siguiente serie de COSTOS FIJOS mensuales: COSTOS FIJOS Pliza Mantenimiento Depresiacin del Mantenimiento Renta (2) Nefrlogo (2) Jefa de Enfermeras (4) Enfermeras (2) Recepcionista/Secretaria Planta de Luz Pliza Mantenimiento Luz TOTAL COSTOS FIJOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9,666.67 13,855.56 130,000.00 81,200.00 32,480.00 46,400.00 13,920.00 27,883.33 2,126.67 357,532.22

Los COSTOS VARIABLES de SRE equivalen a la siguiente cifra: COSTOS VARIABLES $499.00

Tomando en consideracin la maquinaria empleada, los espacios y el personal, la capacidad mxima de hemodilisis es de 1920 unidades. Dicho esto, el TOTAL DE COSTOS VARIABLES es el siguiente: TOTAL COSTOS VARIABLES $958,080.00

Utilizando como supuesto el cubrir la capacidad mxima de hemodilisis y ofreciendo el servicio a un PRECIO UNITARIO de $3000.00, el TOTAL DE VENTAS es el siguiente: TOTAL VENTAS $5,760,000.00

A partir del anterior desglose podemos realizar el clculo de la UTILIDAD= TOTAL VENTAS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL COSTOS FIJOS UTILIDAD BRUTA $4,444,387.78

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Por ltimo deseamos saber a partir de qu punto comenzaremos a obtener ganancias, es decir, cuntas hemodilisis deben realizarse como mnimo. Aplicando la frmula:

Obtuvimos un PUNTO DE EQUILIBRIO de las siguientes unidades: PUNTO DE EQUILIBRIO 142.9557066

Con el anterior anlisis podemos fijarnos metas especficas en cuanto a la cantidad de servicios a ofrecer por da, mes y a largo plazo. De primera instancia sabemos si ofrecemos entre 0 y 142.9557066 unidades mensuales de servicio, tendremos prdidas, ofreciendo 142.9557066 unidades de servicio tendremos Utilidades de 0 y por ltimo, ofreciendo de 142.9557066 unidades de servicio en adelante, obtendremos ganancias, por lo que creemos que la clnica de hemodilisis tiene una alta probabilidad de xito.

Toma de decisiones
El rbol de decisiones es una herramienta que utilizamos para analizar las posibles respuestas del mercado as como para analizar tambin los costos y beneficios que obtendramos al realizar la contratacin de una consultora especialista en el tema. Al tomar en cuenta diferentes canales para llegar a nuestros clientes, hemos descubierto que tenemos bsicamente tres posibles estrategias. La primera consta de ser una empresa totalmente privada, en la que nosotros consigamos a los pacientes y llevemos a cabo el cobro del servicio de manera personal. La segunda consiste en llevar a cabo acuerdos con los diferentes seguros de gastos mdicos que existen (subrogar), y que por medio de stos recibamos a nuestros pacientes, el cobro no se hace de manera directa (empresa-paciente) sino que se le cobra a las aseguradoras. La tercer estrategia es llevar a cabo una combinacin entre la estrategia 1 y la 2. Un estudio propio revel que el mercado responde de manera favorable con un 50% de probabilidad, y de manera desfavorable con el mismo porcentaje. Las utilidades esperadas (de manera semanal) si el mercado responde de manera favorable se comportan as: Estrategia 1: 300000 Estrategia 2: 200000 Estrategia 3: 250000

Si el mercado responde de manera desfavorable se espera lo siguiente: Estrategia 1: -10000 8

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Estrategia 2: 75000 Estrategia 3: 65000

El costo de contratar a la consultora es de $50,000. Sabemos de la consultora que P(EF/RF)= .7315 y que P(ED/RD)=.7586. Utilizando estos datos es como llegamos a construir nuestro rbol de toma de decisiones. P(RF) P(RD) P(EF/RF) P(EF/RD) P(ED/RD) P(ED/RF) P(EF) P(ED) P(RF/EF) P(RD/EF) P(RF/ED) P(RD/ED) 0.5 0.5 0.7315 0.2414 0.7586 0.2685 0.48645 0.51355 0.261416 0.738584 0.24812 0.75188

El rbol decisiones nos demuestra que la mejor opcin sera tomar una combinacin de las Estrategias 1 y 2 (Estrategia 3) y no hacer ningn estudio de mercado. Esto se ve claramente en nuestro diagrama, dado que el VEM ptimo sin estudio es mayor al VEM ptimo con estudio, dndonos un VEIM negativo. Analizando la industria en la que nos desenvolvemos, la conclusin que arroja el rbol de toma de decisiones concuerda con las tendencias de nuestro mercado. Al combinar las Estrategias 1 y 2 logramos obtener un mayor espacio de clientes, se optimiza el costo de oportunidad y aumentan los ingresos marginales (producto de la discriminacin en precio por segmento de clientes). Por estas razones, la mejor opcin para maximizar nuestras ganancias netas a corto y largo plazo es utilizar la Estrategia 3 y no incurrir en los costos de realizar un estudio de mercado.

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Temas aplicados y analizados

Control de Calidad
Dado que el servicio que se ofrece es el de cuidado mdico privado es de suma importancia la diferenciacin con respecto al servicio pblico. Una variable clave para lograr lo anterior es el tiempo en que los pacientes se tardan en entrar al hospital, recibir el tratamiento y salir. Con base en una muestra que consta de nueve visitas de 4 pacientes distintos, tomada a lo largo del tiempo, se planea crear una grfica de X barra y de rango. Se eligi esta herramienta para poder tener un control lo ms exacto posible con respecto al tiempo que tardan nuestros pacientes en tomar el servicio completo. As mismo tambin se tomar para medir en grosso modo la eficiencia de nuestro proceso en general con miras a tardar menos sin perder calidad. 1 3.1 3.35 3.2 3.2 3.2 3.2 3.45 3.2 3.3 2 3.25 3.5 3.15 3.3 3.5 3.25 3.5 3.3 3.4 3 3.1 3.45 3.4 3.15 3.5 3.23 3.5 3.24 3.3 4 3.15 3.5 3.45 3.35 3.4 3.2 3.55 3.3 3.32 Promedio 3.15 3.45 3.3 3.25 3.4 3.22 3.5 3.26 3.33 Promedio minutos 195 225 210 205 220 202 230 206 213

Media Varianza Desv.Est.

211.777778 129.444444 11.377

LSC LC LIC

X barra 223.154778 211.777778 200.400778

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Promedio minutos grfica x barra.

235 230 225 220 minutos 215 210 205 200 195 190 0 1 2 3 4 5 muestra 6 7 8 9 10

1 3.1 3.35 3.2 3.2 3.2 3.2 3.45 3.2 3.3

2 3.25 3.5 3.15 3.3 3.5 3.25 3.5 3.3 3.4

3 3.1 3.45 3.4 3.15 3.5 3.23 3.5 3.24 3.3

4 3.15 3.5 3.45 3.35 3.4 3.2 3.55 3.3 3.32

Rango 0.15 0.15 0.3 0.2 0.3 0.05 0.1 0.1 0.1

Media D4 D3

0.161111111 1.8162 0.1838

LSC LC LIC

Rango 0.29261 0.16111111 0.02961222

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Grfico de Rango en Horas.

0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conclusiones: En la grfica de x barrar podemos observar que la mayora de las muestras se encuentran bajo control. Las tres muestras que se encuentran fuero de los lmites lo podemos atribuir a factores especiales, se concluye lo anterior debido a que no hay una tendencia clara que indique que el proceso se dirija a estar por encima o por debajo de los lmites. Estos factores asignables se puede pensar que son debido a errores humanos, del valet parking, de la recepcionista, enfermera etctera. El proceso para entregar el servicio puede tener diversas fallas humanas que muchas veces ser imposible de identificar; sin embargo, en el largo plazo se quiere lograr un lmite superior de 220. En la grfica de rango observamos que el proceso no estable de las muestras 3 a 6, lo que indica gran variabilidad. En el mediano plazo se buscara que el proceso presente mayor estabilidad. Para lo anterior se piensa dar programas de capacitacin a las enfermeras y bonos de productividad a los empleados cada vez que las metas fijadas, de menor variabilidad y estar por de baja de los 220 minutos por paciente, se cumplan.

Localizacin
Estamos considerando empezar a ofrecer nuestros servicios de hemodilisis en la zona poniente de la ciudad. Para esto, consideramos las siguientes opciones: Polanco, Santa Fe, Interlomas, Herradura, Bosques de las Lomas, Lomas de Virreyes. Para esto, utilizamos una cuadricula para establecer las localidades de acuerdo a su cercana relativa. Cada centro de servicios varia en su flujo de clientes por da, de acuerdo a la distancia que existe entre este y su hogar. A continuacin presentamos una tabla con esta informacin:

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Ubicacin del Centro Polanco Santa Fe Interlomas Herradura Bosques de las Lomas Lomas de Virreyes

Demanda Esperada al da 80 50 45 40 40 35

Coordenadas (X, Y) (4,5) (8,8) (1,1) (2,7) (6,4) (4,2)

Con estos nmeros, podemos concluir que nuestro centro de gravedad estara en la coordenada (4.2, 4.7).

Clculos: X*= lx/l = 4.2 Lx = 1225, l= 290 Y*= ly/l = 4.7 ly = 1355, l = 29 S H P C B L I

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Curva de Aprendizaje
A continuacin se muestra el caso hipottico de la curva de aprendizaje esperado en el proceso de entubaciones realizada por las enfermeras. Numero de Entubaciones 1 2 3 4 5 Tiempo de Entubacin (minutos) 15 12 10 9 8.5

Tiempo entubada 2/ tiempo entubada 1 = 12/15 = .8 Tiempo entubado 4/ tiempo entubado 2 = 9/12 = .75 P = promedio = (.8 + .75)/2 = .775 aproxima a .8 B= ln(p)/ln(2) = -0.32192809 Curva: y = 15*X^(-0.32192809) Tiempo promedio de las primeras 20 entubaciones: De tablas: 10.49*15 = 157.35 minutos Tiempo de la unidad 10: De tablas=.477*15 = 7.155 minutos

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Sistema Q con certeza

Una clnica de hemodilisis tiene una demanda promedio mensual de 542 pacientes. Actualmente se hace un pedido de reabastecimiento para realizar 90 tratamientos de hemodilisis. El costo de este tratamiento es de $1000 por persona atendida. El tiempo que tarda en llegar el pedido es de 2 semanas. La pliza de mantenimiento es de $116000 anual y el costo de preparacin es de $84000. (Hay que tomar en cuenta que se trabaja 50 semanas al ao)

EOQ=

= 1020.11 pedido para tratamientos de hemodilisis

Demanda anual: 542 mensual 6504 anual Costo de mantenimiento: 15% del valor del producto150 Costo de pedido: 1000 mensual 12000 anual

Reorden
R=d*L (542*12/50)*2= 260 semanal

Comparar TBO y promedio de pedidos al ao (El pimo con la poltica actual) TBO=EOQ/d TBO(OPTIMA)= 1020/18=56.66 dias TBO=Q/d *d(diaria)=18

TBO(ACTUAL)= 1000/18= 55.55 dias

Promedio de pedidos al ao= D/EOQ 6504/1020= 6.37 pedidos al ao

Promedio de pedidos=D/Q 6504/1000= 6.5 pedidos al ao

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Costos
Q* (H) + D (S) + SS(H)= 76500+76517.64+0= $ 153,018 anual 2 Q*

Q (H) + D (S) + SS(H)= 75000+78048+0= $ 153,050 anual 2 Q

Analizando este tipo de sistema de inventarios podemos darnos cuenta de que la cantidad de pacientes que se tratan actualmente al mes es muy cercana a la cantidad ptima para minimizar costos. Ya que nuestra cantidad es menor a la EOQ el costo de preparacin es ms caro, en proporcin a lo que se ahorrara en costos de mantenimiento, y la cantidad de pedidos al ao es mayor que la que optimizara el proceso. Por la misma razn los costos totales son mayores con la poltica actual. Si queremos mejorar nuestra rotacin y as lograr una mayor eficiencia y ms utilidad en el sistema deberamos de hacer un pedido ms grande y as recortar costos por hacer pedidos.

Descuentos por Cantidad

Un nuevo proveedor nos ofrece los siguientes paquetes de insumos de hemodilisis (incluye filtros, fstula, alcohol, gasas, agujas, etc.) con respectivo precio. El costo de mantenimiento es el 15% del precio del paquete.

0-1250 1251-2500 2501 o ms

$620.00 $600.00 $570.00

Paso 1)

EOQ$570=

=1351.1788

(No es factible)

EOQ$600=

=1316.966

(Si es factible) 1,31

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Paso 2) CT1317= CT2501= (600*.15)+ (570*.15)+ (12000)=$ 118, 526.959 (12000)=$ 138 124.4673

Con base a los resultados anteriores podemos afirmar que nos beneficiar contratar al nuevo proveedor. El pedido ideal ser para poder atender a 1,317 pacientes con los tratamientos de hemodilisis. Adems, nuestros costos totales de hacer el pedido de suministros descendern en $34,490.681 en relacin con el proveedor solicitado anteriormente.

Rotacin de Inventarios
Ventas anuales____________ = (3000)(542*12)= 19512000 = 3 Valor promedio del inventario (1000)(542*12)= 6504000

En conclusin, se obtuvieron 3 vueltas al ao. Es decir, son 3 veces cada ao en las que el proveedor nos surte con el pedido ideal de suministros para la hemodilisis de los pacientes atendidos.

Bibliografa
- Administracin de operaciones: procesos y cadenas de valor / Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhorta ; Mxico : Pearson Educacin de Mxico, 2008. -Apuntes de Clase. Franoise D. Brailovsky Signoret
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