AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

FACULTAD DE ADMINISTRACIN ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN GERENCIA DE ESTADO DOCENTE: Lic. Mauro Cceres Cceres ESTUDIANTE: FLORES CRUZ, FERNANDO BERLI FECHA DE PRESENTACIN: 23/08/2011

CAMAN- AREQUIPA PERU 2011 MODULO I ASPECTOS GENERALES

1. 1.1 1.2

IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 118659 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y LOS ANEXOS HUACAPUY Y EL PUENTE , DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER CAMANA - AREQUIPA

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4

Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento AREQUIPA Provincia CAMANA Distrito JOSE MARIA QUIMPER Localidad

1.5

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PAPT

Persona Responsable ING. ROBERTA PACCHA de Formular: Persona Responsable de la Unidad JUAN SARMIENTO SOTO Formuladora: 1.6 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA

QUIMPER Persona Responsable de la Unidad LIC. ZOILA VELIZ LLERENA Ejecutora: 1.7 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Jose Maria Quimper, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad del distrito. Estado (Ministerio de Vivienda PAPT): El programa agua para toda fuente de financiamiento del proyecto en mencin, as asumiendo su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la unidad ejecutora a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Jose Maria Quimper. Se comprometen asumir el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable. Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto estn el CLAS (comit local de administracin de salud) del Dist. De Jose Maria Quimper y el Centro Educativo de la localidad, cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad. 1.8 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El Distrito de Jos Mara Quimper cuenta con una poblacin de 7053 habitantes, con una densidad de 4.63 /hab./vivienda. La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 1053/ mes.

N de viviendas: 1521 viviendas que pertenecen a 1601. Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad del Distrito de Jose Maria Quimper (anexos Huacapuy- El Cardo El puente). Sistema de agua potable: Conexin domiciliaria: Actualmente 880 hogares cuentan con conexiones de agua, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves .El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de las familias que cuentan con el servicio, el sistema cuenta tambin con 16 piletas pblicas de las que solamente 8 estn prestando servicio. Almacenamiento: dadas las caractersticas geogrficas cuentan con tres reservorios, el primero en la localidad del cardo de 50 m3. Que tiene una antigedad de mas de 20 aos, abastecido por un poso de captacin con una recuperacin, el segundo en la localidad de el Puente un reservorio de 180 M3. Abastecidos por bombas de expulsin cuyo captacin del agua se realiza de desvi de la cuenca del rio Caman, este contiene residuos txicos, etc. antigedad de aproximadamente 6 aos, la estructura est bien en la cmara de captacin dada la juventud de la obra. Y en la localidad de Huacapuy el tercer Reservorio de 500 m3. El inconveniente de esta localidad es la disminuida recuperacin del pozo de captacin para el bombeo respectivo la localidad y la racionalizacin del servicio. Disposicin de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos Construidos por la misma familia (65). El resto de las familias hacen uso del campo libre y letrinas. Los residuos slidos quemados enterrados. Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica, el 93% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promedio de S/20 por mes. Las viviendas de las familias son de material noble y de construccin precaria (paredes de adobe y techos de teja, paja o calamina y otros de caa y barro). La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como Vaso de Leche, JAAPS, entre otros. La cloracin del agua no es la adecuada.

Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el Afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construy una Captacin para tomar las aguas de una acequia (aguas abajo de un manantial). No se tom en cuenta que para hacer este tipo de servicio 2. DEFINICION DEL PROBLEMA 2 A. PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Distrito De Jos Mara Quimper.

La poblacin del Dist. De Jos Mara Quimper, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Jos Mara Quimper, es el Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Distrito De Jos Mara Quimper. 2 B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: (i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua. (ii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria.

(iii) Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por la poca atencin del gobierno local. 2 C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema: Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la Poblacin de Pampa Florida.

GRFICO N 1 PRESENTA EL RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Jos Mara Quimper.

EFECTO DIRECTO Bajo Nivel de Salud de la Poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de morbilidad en la poblacin infantil

EFECTO INDIRECTO Incremento en los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Dist. De Jose M. Quimper

CAUSA DIRECTA Consumo de Agua de Deficiente calidad.

CAUSA DIRECTA Inadecuados Hbitos de prcticas de Higiene

CAUSA DIRECTA Disposicin sanitaria de excretas en silos.

CAUSA INDIRECTA Bajo nivel de cobertura

CAUSA INDIRECTA Deficiente nivel de infraestruct ura del agua

CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimient o de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestruct ura y disposicin de excretas.

3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Dist. De Jose M. Quimper

OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en Jos M. Quimper.

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en Jos M. Quimper a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y Saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos: Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano. Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria. Organizar la JAAPS y capacitarla, as como a la poblacin en general. Implementar las conexiones de alcantarillado domiciliaria. Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia tcnica y supervisin a las JAPPS B. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la ampliacin de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.

Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Existencia de infraestructura de disposicin de excretas, con la instalacin de letrinas en las unidades familiares.

C. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar:

EFECTO FINAL Aumenta la calidad de vida de la Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil. Mara poblacin del distrito de Jos Quimper.

Reducir los gastos por salud de poblacin de la localidad de Jose Maria Quimper, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la FIN INDIRECTO poblacin.
Mejora de Salud de la Poblacin

GRFICO N 2 PRESENTA EL RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN DIRECTO FIN DIRECTO Disminucin de Disminucin en los morbilidad en la gastos de salud de la MEDIO poblacin infantil poblacin MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 3 Ampliacin de la red FUNDAMENTAL 2 Implementar un e instalacin de Renovar la programa de conexiones infraestructura de los OBJETIVO CENTRAL capacitacin de domiciliarias a la servicios Disminucinde agua incidenciaeducacin sanitaria de de 4. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES y parasitosis poblacin. enfermedades diarreicas en Jose M. Quimper

A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACCION 1 A Interconexin MEDIO DE PRIMER al sistema de NIVEL agua potable Consumo de Agua de buena calidad.

ACCION 2 A Implementaci PRIMER MEDIO DE n de un NIVEL sistema de Adecuados Hbitos de agua potable prcticas de Higiene

ACCION 3 A Programa de capacitacin DE PRIMER MEDIO para la NIVEL educacin Buena disposicin sanitaria sanitaria de excretas.

MEDIO FUNDAMENT AL I Ampliacion de la cobertura de agua potable domiciliaria.

MEDIO FUNDAMENT AL 2 Mejora de la infraestructura de los servicios de ALTERNATIVA DE agua

SOLUCION 1

MEDIO FUNDAMENT AL 3 Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENT AL 4 Instalacin y conexin de desage en las unidades familiares

B. PARA SANEAMIENTO

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Instalacin y conexin de desage en las unidades familiares

ACCIN 4 A Tendido y renovacin de redes de alcantarillado

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

ACCIN 4 B Construccin pozo ciego.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2

5. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Sistema de Agua Potable Localidad de El Cardo Construccin de un reservorio de 60 m3 (Incl. Cloracin) Cerco de Proteccin para reservorio Instalacin de la lnea de aduccin (L= 9.04 m) Reemplazo e instalacin de tuberas nuevas (L= 2,961.77 m) Instalacin de 12 nuevas conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor Reemplazo de 209 conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor Localidad de Huacapuy Rehabilitacin de Reservorio de Huacapuy (Incl. Cloracin) Cerco de Proteccin para reservorio Instalacin de tuberas de agua potable (L= 1,763.30 m) Instalacin de 195 nuevas conexiones domiciliarias, incl. Micromedidores Mejoramiento de 390 conexiones domiciliarias, incl..Micromedidores Instalacin de 777 micromedidores en conexiones existentes Localidad de El Puente Rehabilitacin del reservorio existente en el Puente (Incl. Cloracin) Cerco de Proteccin para reservorio Reemplazo 2,154.60 m de tuberas de agua (DN 63 y 75 mm ) Instalacin de 833.50 m de tuberas de agua (DN 63 y 75 mm) Construccin y equipamiento de una cmara reductora de presin Mejoramiento de 420 conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor Instalacin de 81 nuevas conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Sistema de

Alcantarillado Alternativa nica Localidad de El Cardo Instalacin de 85 nuevas conexiones domiciliarias y cambio de 41 tapas de conexiones domiciliarias existente. Instalacin de colector de rebose del RP-01 (L=13 m - DN 200 mm) y construccin de 1 buzn Limpieza y Mejoramiento de buzones en una longitud de 1965.31 m, en la localidad de El Cardo y mejoramiento de 20 buzones. Reemplazo de 1140.47 m de tubera en el Colector Principal El Cardo, reemplazo de 10 buzones y construccin de 8 nuevos. Limpieza del colector principal El Cardo existente en una longitud igual a 2,699.95 m y mejoramiento de 15 buzones (marcos, tapas de buzones, demolicin y construccin de nuevas canaletas).Localidad de Huacapuy Instalacin de 553 nuevas conexiones domiciliarias y rehabilitacin de 294 de conexiones domiciliarias existente. Instalacin de 6,017.76 m de colector secundario y 165.51 m de colector principal de DN 200 mm Limpieza de 8,679.21 m de colectores de CSN y mejoramiento de 33 buzones existentes. Localidad de El Puente Instalacin de 501 conexiones domiciliarias. Instalacin de 3,769.52 m de colector DN 200 mm y 205.06 m de colector DN 250 mm correspondiente al rea de drenaje N 01 Instalacin de 3,232.86 m de colector secundario correspondiente al rea de drenaje N 02 Construccin de una cmara de bombeo de desages Instalacin de una lnea de impulsin de DN 200 mm - L = 375.13 m. Sistema de Tratamiento de Desagues Localidad de El Cardo Instalacin de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) Partidor de caudales Instalacin de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) Cmara de Rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaerbicas 01 laguna facultativa. Lnea de descarga final DN 200 (L = 848.66 m), incluye estructura de proteccin p/descarga al mar. Estructura de Proteccin contra tsunamis y cerco perimtrico. Localidad de Huacapuy Mejoramiento del Emisor y limpieza ( L=261.21 m) Cmara de rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaerbicas 01 cmara de carga 02 filtros percoladores. 01 sedimentador 04 lechos de secado Tubera de disposicin final al Ro Caman (L = 80 m) Cerco perimtrico 6. INDICADORES Alternativa 1

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

8,949,807 872,036 2,150,773 22.50 1,194.08 S/. /HABITANTE

Costos / Efectividad

6.1 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Para la sostenibilidad del proyecto se plantean las siguientes acciones: Creacin de una unidad de gestin que funcionara en la Municipalidad, con cuya propuesta est conforme la Municipalidad Distrital, y adems, as lo demuestra las acciones actuales. Se cuenta con el financiamiento del PAPT MVCS Los futuros usuarios tienen la voluntad de asumir los gastos de operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto. As mismo, el Programa Agua Para Todos financiara el total del costo de inversin. Las familias tienen en promedio tienen un ingreso de S/. 1,053.0 y segn la OMS el 5% se debe destinar servicios de agua y alcantarillado; el que resulta igual a S/.52.66, igual a 3.94 soles por m3, lo que resulto superior a la determinacin de la tarifa promedio de 1.97 soles/m3.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENT MESES(NUEVOS SOLES) ES ENE FEBRE MAR ABRI MAY JUNI JULIO AGOST SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL RO RO ZO L O O 2012 O BRE RE BRE BRE POR 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 COMPONE NTE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POTABLE LOCALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DE EL CARDO RESERVORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEVADO DE V=60M3 CONSTRUCCI 0 0 0 0 107,2 107,2 0 0 0 0 0 0 214,430 ON DE 15 15 RESERVORIO ELEVADO EQUIPAMIENT 0 0 0 0 0 37,50 0 0 0 0 0 0 37,502 O 2 HIDRAULICO DE R. ELEVADO EQUIPAMIENT 0 0 0 0 0 0 0 11,800 0 0 0 0 11,800 O ELECTRICO DE R.

ELEVADO INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCIO N EXISTENTES AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIO N CONEXIONES DOMICILIARIA SA REEMPLAZAR - AGUA POTABLE

5,404

5,404

0 31,119

31,119

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

666 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

666 0

0 117,8 117,8 39 39

235,678

0 14,191

14,191

0 106,28 4

106,284

MICROMEDICI ON DE CONEX.DOM. A REEMPLAZAR (209 UND) CONEXIONES DOMICILIARIA S PROYECTADA S - AGUA POTABLE MICROMEDICI ON DE CONEX. DOM. PROYECTADA S (12 UND) LOCALIDAD DE HUACAPUY REHABILITACI ON DEL RESERVORIO APOYADO RE03 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION

0 19,796

19,796

5,829

5,829

1,141

1,141

0 11,23 2

11,232

5,404

5,404

CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTAD AS) CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIA S NUEVAS MICROMEDICI ON DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 UND) MEJORAMIEN TO DE CONEXIONES DOMICILIARIA S EXISTENTES (INCL. INST. MICROMEDID

0 26,810

26,810

0 45,12 45,12 6 6

90,252

0 11,905

11,905

0 100,67 1 0 18,466

100,671

18,466

0 15,633

15,633

OR) MICROMEDICI ON DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR MICROMEDICI ON DE CONEX. DOM. EXISTENTES LOCALIDAD DE EL PUENTE REHABILITACI ON DEL RESERVORIO APOYADO RE02 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 OBRAS DE REDES DE

0 39,347

39,347

0 39,044

39,044

0 13,58 9

13,589

5,404

5,404

0 18,411

18,411

AGUA POTABLE REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCIO N EXISTENTE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIO N (PROYECTAD AS) CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIA S PROYECTADA S - AGUA POTABLE MICROMEDICI ON DE CONEX. DOM. PROYECTADA S - AGUA POTABLE MEJORAMIEN TO DE

0 66,16 66,16 10,228 1 1

142,550

0 60,071

60,071

0 11,905

11,905

0 41,725

41,725

7,670

7,670

0 107,446

107,446

CONEX. DOM. EXISTENTES AGUA POTABLE MICROMEDICI ON DE CONEX. DOM. MEJORADAS AGUA POTABLE ALCANTARILL ADO LOCALIDAD DE EL CARDO REDES DE ALCANTARILL ADO TUBERIA DE REBOSE MEJORAMIEN TO DEL COLECTOR PRINCIPAL EL CARDO (REEMPLAZO Y LIMPIEZA) OBRAS DE MEJORAMIEN

39,772

39,772

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,978

5,978

0 150,30 9

150,309

6,539

6,539

13,078

TO EN REDES DE ALCANTARILL ADO CONEXIONES DOMICILIARIA S NUEVAS MEJORAMIEN TO DE CONEX. DOMICIL. EXISTENTES LOCALIDAD DE HUACAPUY REDES DE ALCANTARILL ADO MEJORAMIEN TO DE REDES COLECTORAS CONEXIONES DOM. PROYECTADA S DE ALCANTARILL ADO MEJORAMIEN TO DE

49,417

49,417

2,080

2,080

0 269,3 269,34 269,34 46 6 6 0 0 14,218 14,218

808,038

28,436

0 326,66 4

326,664

72,426

72,426

CONEX. DOM. EXISTENTES DE ALCANTARILL ADO LOCALIDAD DE EL PUENTE CONSTRUCCI ON Y EQUIPAMIENT O DE CAMARA DE BOMBEO CAMARA DE BOMBEO EQUIPAMIENT O HIDRAULICO DE C.BOMBEO DE DESAGUES CERCO DE PROTECCION PARA CAMARA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 51,531 0

0 0

0 0

0 0

0 0

51,531 156,410

0 156,41 0

39,326

39,326

0 28,777

28,777

REDES DE ALCANTARILL ADO - AREA DE DRENAJE N1 REDES DE ALCANTARILL ADO - AREA DE DRENAJE N2 CONEXIONES DOMICILIARIA S PROYECTADA S TRATAMIENT O DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE EL CARDO EMISOR PLANTA DE TRATAMIENT O DE AGUAS SERVIDAS DISPOSICION FINAL DEL AGUA

0 213,74 213,74 213,747 7 7

641,241

0 135,66 135,66 135,661 1 1

406,983

0 339,755

339,755

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 55,893 0 0 0 345,26 345,265 345,265 5

0 0

0 55,893 0 1,035,795

0 107,521

107,521

TRATADA LOCALIDAD DE HUACAPUY MEJORAMIEN TO DEL EMISOR CONSTRUCCI ON DE LA PLANTA DE TRATAMIENT O DE DESAGUES DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (10%) INTANGIBLES COSTO DE TERRENO SUMINISTRO ELECTRICO (CONEXION EN BAJA

2,497

2,497

0 162,29 162,295 162,295 5

486,885

7,818

7,818

0 16,03 44,13 81,204 150,58 9 6 8

82,208 67,387

441,562

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 22,91 63,05 116,00 215,12 117,441 96,266 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 305,8 0 0 0 0 0 00 0 926 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

630,802 0 305,800 926

TENSION) ENERGIA 0 ELECTRICA P/DRENAJE PTAR CARDO (PROVISIONA L) ESTUDIO 76,11 DEFINITIVO 9 SUPERVISION 11,41 DE ESTUDIO 8 DEFINITIVO SUPERVSION 0 DE OBRA (10%) MITIGACION Y 0 CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE FORTALECIMI 0 ENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCACIN 8,171 SANITARIA TOTAL POR 95,70 PERIODO 8

1,361

1,361

1,361

4,083

76,119 76,11 76,11 9 9 11,418 11,41 11,41 8 8 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

304,476 45,672

0 26,80 73,76 135,72 251,69 137,405 112,632 8 9 6 8 0 4,044 4,044 4,044 4,044 4,044 4,045

738,038

24,265

0 13,95 13,95 13,951 13,951 1 1

13,951 13,951

83,706

8,171 8,171 8,171 8,171 8,171

2,241

2,241

2,241

2,241

2,241 2,241

2,241

62,472

95,708 95,70 95,70 734,9 875,1 1,368,5 2,790,2 1,533,05 1,260,5 8 8 93 32 04 71 6 37

2,241 8,949,807

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FSICOS: COMPONENTES MESES

UNIDAD ENER FEBRER MARZ ABRI MAY JUNI JULI AGOST SET OCT NOV DICIEMBR TOTAL POR DE O O O L O O O O . . E COMPONENT MEDID 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 201 201 2012 2012 E A 2 2 AGUA POTABLE UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOCALIDAD DE EL UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CARDO RESERVORIO UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELEVADO DE V=60M3 CONSTRUCCION UND 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 100 DE RESERVORIO ELEVADO EQUIPAMIENTO UND 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 HIDRAULICO DE R. ELEVADO EQUIPAMIENTO UND 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 ELECTRICO DE R. ELEVADO

INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX.DOM. A REEMPLAZAR (209 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS -

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AGUA POTABLE MICROMEDICION UND DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 UND) LOCALIDAD DE UND HUACAPUY REHABILITACION UND DEL RESERVORIO APOYADO RE-03 INSTALACION DE UND SISTEMA DE CLORACION CERCO DE UND PROTECCION PARA RESERVORIO RE3 AMPLIACION DE UND REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS) CAMARA UND REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES UND DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION UND

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DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 UND) MEJORAMIENTO UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (INCL. INST. MICROMEDIDOR) MICROMEDICION UND DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR MICROMEDICION UND DE CONEX. DOM. EXISTENTES LOCALIDAD DE EL U PUENTE REHABILITACION UND DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 INSTALACION DE UND SISTEMA DE CLORACION CERCO DE U PROTECCION PARA RESERVORIO RE2

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OBRAS DE REDES U DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE U RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE AMPLIACION DE U REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS) CAMARA U REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES U DOMICILIARIAS PROYECTADAS AGUA POTABLE MICROMEDICION U DE CONEX. DOM. PROYECTADAS AGUA POTABLE MEJORAMIENTO U DE CONEX. DOM. EXISTENTES AGUA POTABLE MICROMEDICION U DE CONEX. DOM. MEJORADAS -

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AGUA POTABLE ALCANTARILLADO U LOCALIDAD DE EL U CARDO REDES DE U ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE MEJORAMIENTO U DEL COLECTOR PRINCIPAL EL CARDO (REEMPLAZO Y LIMPIEZA) OBRAS DE U MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO CONEXIONES U DOMICILIARIAS NUEVAS MEJORAMIENTO U DE CONEX. DOMICIL. EXISTENTES LOCALIDAD DE U HUACAPUY REDES DE U ALCANTARILLADO

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MEJORAMIENTO U DE REDES COLECTORAS CONEXIONES U DOM. PROYECTADAS DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO U DE CONEX. DOM. EXISTENTES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE EL U PUENTE CONSTRUCCION U Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO CAMARA DE U BOMBEO EQUIPAMIENTO U HIDRAULICO DE C.BOMBEO DE DESAGUES CERCO DE U PROTECCION PARA CAMARA DE BOMBEO LINEA DE U

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IMPULSION REDES DE U ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N1 REDES DE U ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N2 CONEXIONES U DOMICILIARIAS PROYECTADAS TRATAMIENTO DE U AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE EL U CARDO EMISOR U PLANTA DE U TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DISPOSICION U FINAL DEL AGUA TRATADA LOCALIDAD DE U HUACAPUY MEJORAMIENTO U DEL EMISOR

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CONSTRUCCION U DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DISPOSICION U FINAL DEL AGUA TRATADA GASTOS U GENERALES (7%) UTILIDAD (10%) U INTANGIBLES U COSTO DE U TERRENO SUMINISTRO U ELECTRICO (CONEXION EN BAJA TENSION) ENERGIA U ELECTRICA P/DRENAJE PTAR CARDO (PROVISIONAL) ESTUDIO U DEFINITIVO SUPERVISION DE U ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVSION DE U OBRA (10%)

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MITIGACION Y U CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE FORTALECIMIENT U O DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCACIN U SANITARIA

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Operacin y Mantenimiento: Aos (Nuevos Soles) COSTOS Sin PIP Con PIP Octubre Diciembre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 Operacin 184,015 184,015 184,015 184,015 184,015 184,015 184,015 184,015 184,015 Mantenimiento 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 Operacin 525,569 535,671 545,872 556,431 566,792 553,650 563,740 573,249 583,231 Mantenimiento 497,927 507,487 517,147 527,118 536,908 527,397 536,966 546,023 555,520 2020 184,015 42,800 593,035 564,819

Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) Octubre Diciembre 2012 2011 Inversiones 0 0 por reposicin 2013 0 2014 0 2015 0 2016 40,411 2017 40,285 2018 42,775 2019 2020 Total por componente 280,215

41,573 115,171

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Verificacin Supuestos 1. Encuestas a la Mejorar la calidad de vida poblacin2. Estadsticas Pobladores dispuestos a y los niveles del INEI, de cobertura de Al ao 1 el 30% de las necesidades participar en actividades socioeconmicos de la atencin de los servicios3. bsicas insatisfechas habrn sido para construir el servicio poblacin de las Cifras de tarifas pagadas mejorados. de agua y desage de su localidades de El Cardo, por usuarios con localidad. Huacapuy y el Puente. conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. Disminucin del Alto Al ao 2016 el alto porcentaje de 1. Estadsticas del INEI, Pobladores dispuestos a Porcentaje de enfermedades diarreicas y de cobertura de atencin participar en la Enfermedades Diarreicas gastrointestinales habrn de los servicios2. implementacin del y Gastrointestinales en las disminuido en un 5%. Reportes del la Direccin proyectoPolticas Localidades de El Cardo, General de Salud de la gubernamentales de Indicador

Fin

Propsito

Huacapuy y El Puente.

apoyo a sectores en Regin Arequipa, as pobreza extrema, como del Puesto de Salud favorecen el incremento de de cada localidad bienestar econmico en estas reas.

Al ao 1 el 100% de las viviendas 1.1 Registros de avances .1 Pobladores aceptan y estarn conectadas a las redes de fsico-financieros de obras participan en la ejecucin agua potable, y contarn con un del proyecto1.2 Informes de obras civiles 1.2. buen servicio (cantidad y 1 Adecuada distribucin y tcnico-econmicos de la Poblacin se mantiene continuidad).- Al ao 1 el 100% de buena calidad del agua supervisin.1.3 Informes organizada y operan bien las viviendas estarn conectadas a potable2 Adecuada y/o actas de entrega de los sistemas de agua y las redes colectoras y contaran con Disposicin de Excretas y obras de los sistemas de desage.1.3 Poblacin es una PTAR Al ao 1 la Componentes Aguas Residuales 3 agua y desage a la receptiva a la capacitacin, administracin de los servicios de Eficiente Gestin de los Municipalidad1.4 Informes la innovacin tecnolgica y agua y alcantarillado contara con el Servicios 4.de los agentes de al cambio en su conducta personal adecuado en cantidad y ADECUADAS capacitacin sobre en el uso del agua y capacidad A los 6 meses de PRACTICAS DE HIGIENE Educacin Sanitaria1.5 servicios de desage.1.4 culminada la obra se habr Encuestas a la poblacin Autoridades locales implementado el programa de sobre los eventos de auspician la capacitacin educacin sanitaria en las 3 educacin sanitaria de la poblacin localidades. Actividades SISTEMA DE AGUA Localidad De El Cardo Reservorio Registros del Gerente del Autoridades locales POTABLE Elevado De V=60m3 S/. 263,732.16 proyecto Informes de la participan en gestiones de Construccin De Reservorio supervisin del proyecto pre-inversin del Elevado S/. 214,430.27 Registros contables de Py.Beneficiarios participan Equipamiento Hidrulico De R. ejecucin presupuestal en la implementacin del Elevado S/. 37,501.90 del proyecto Entrevistas a ProyectoPoblacin Equipamiento Elctrico De R. vecinos notables y participa activamente en Elevado S/. 11,800.00 Instalacin dirigentes de las los talleres de Educacin De Sistema De Cloracin S/. localidades acerca de los Sanitaria.Inflacin no

5,404.40 Cerco De Proteccin Para eventos de educacin Reservorio S/. 31,119.08 Lnea De sanitaria Aduccin S/. 665.76 Redes De Agua Potable S/. 382,918.60 Reemplazo De Redes De Distribucin Existentes S/. 235,677.61 Ampliacin De Redes De Distribucin S/. 14,191.07 Conexiones Domiciliarias A Reemplazar - Agua Potable S/. 106,284.11 Micro medicin De Conex.Dom. A Reemplazar (209 Und) S/.19,795.74 Conexiones Domiciliarias Proyectadas - Agua Potable S/. 5,829.25 Micro medicin De Conex. Dom. Proyectadas (12 Und) S/. 1,140.82Localidad De Huacapuy Rehabilitacin Del Reservorio Apoyado Re-03 S/. 11,232.30 Instalacin De Sistema De Cloracin S/. 5,404.40 Cerco De Proteccin Para Reservorio RE-3 S/. 26,810.46 Ampliacin De Redes De Agua Potable (Proyectadas) S/. 90,251.30 Cmara Reductora De Presin S/. 11,904.71 Conexiones Domiciliarias Nuevas S/. 100,671.36 Micro medicin De Conex. Dom. Nuevas (195 Und) S/. 18,465.53 Mejoramiento De Conexiones Domiciliarias

excede el 5% promedio anual.

Existentes (Incl. Inst. Micromedidor) S/.15,632.99 Micro medicin De Conex. Dom. Existentes A Mejorar S/.39,347.10 Micro medicin De Conex. Dom. Existentes S/. 39,044.43Localidad De El Puente Rehabilitacin Del Reservorio Apoyado Re-02 S/. 13,589.30 Instalacin De Sistema De Cloracin S/. 5,404.40 Cerco De Proteccin Para Reservorio Re-2 S/. 18,411.21 Obras De Redes De Agua Potable S/. 202,620.94 Reemplazo De Red De Distribucin Existente S/. 142,550.28 Ampliacin De Redes De Distribucin (Proyectadas) S/. 60,070.66 Cmara Reductora De Presin S/. 11,904.71 Conexiones Domiciliarias Proyectadas - Agua Potable S/. 41,724.54 Micro medicin De Conex. Dom. Proyectadas - Agua Potable S/. 7,670.30 Mejoramiento De Conex. Dom. Existentes - Agua Potable S/. 107,446.08 Micro medicin De Conex. Dom. Mejoradas - Agua Potable S/. 39,771.90 Localidad De El Cardo Redes De Alcantarillado - Tuberia De Rebose S/. 5,978.39 Mejoramiento Del Colector Principal

El Cardo S/. 150,309.46 Obras De Mejoramiento En Redes De Alcantarillado S/. 13,078.51 Conexiones Domiciliarias Nuevas S/. 49,416.81 Mejoramiento De Conex. Domicil. Existentes S/.2,079.86 Localidad De Huacapuy Redes De Alcantarillado S/. 808,037.03 Mejoramiento De Redes Colectoras S/. 28,435.43 Conexiones Dom. Proyectadas De Alcantarillado S/. 326,663.88 Mejoramiento De Conex. Dom. Existentes De Alcantarillado S/. 72,426.49 Localidad De El Puente Construccin Y Equipamiento De Cmara De Bombeo S/. 247,267.25 Cmara De Bombeo S/. 51,531.44 Equipamiento Hidrulico De C. Bombeo De Desages S/. 156,409.80 Cerco De Proteccin Para Cmara De Bombeo S/. 39,326.01 Lnea De Impulsin S/. 28,776.87 Redes De Alcantarillado rea De Drenaje N1 S/. 641,240.46 Redes De Alcantarillado - rea De Drenaje N2 S/. 406,982.89 Conexiones Domiciliarias Proyectadas S/. 339,754.78

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA Ninguna

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.