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ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA F-1732 EXCEL

ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA F-1732 EXCEL

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FORMULARIO ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS JURÍDICAS F-1732 EXCEL
FORMULARIO ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS JURÍDICAS F-1732 EXCEL

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05/29/2013

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110
2 0 1 1
4. Número de formulario
Colombia
6. DV7. Primer apellido8. Segundo apellido10. Otros nombres
. . reccn
24. Actividad económica
13
27. No. Formulario anterior
57
305931
60
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación3261
33
62346335
64
366537663867
3968
40
6941
7042
71
43724473
4574
46754776
48
77497850
7951
8052
81
538254
83
55
8456858687
89. DV.
91. Segundo apellido
93. Otros nombres95. DV.
99. Otros nombres
980. Pago total $ (Sume 85 a 87)
Firma del declarante o de quien lo representa
994. Con salvedades
   D  a   t  o  s   i  n   f  o  r  m  a   t   i  v  o  s
Cuentas por cobrarAcciones y aportes
   P  a   t  r   i  m  o  n   i  o   I  n  g  r  e  s  o  s   C  o  s   t  o  s   D  e   d  u  c  c   i  o  n  e  s
Inventarios96. Primer apellidoApellidos y nombres del contador o revisor fiscal97. Segundo apellido98. Primer nombre
   D  a   t  o  s   d  e   l   d  e  c   l  a  r  a  n   t  e
Si es una corrección indique: 26. Cód.
Efectivo, bancos, otras inversiones
Renta líquida ordinaria del ejercicio(48 - 51 - 56, si el resultado esnegativo escriba 0)o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56- 48, si el resultado es negativoescriba 0)
Compensaciones
Renta líquida
(57 - 59)Renta presuntivaRenta exenta
   R   e   n   t   a
Rentas gravables
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)
Ingresos por ganancias ocasionalesCostos por ganancias ocasionalesGanancias ocasionales no gravadas y exe
Ganancias ocasionales gravables
(65 -92. Primer nombre
Impuesto sobre la renta líquida gravabl
Descuentos tributarios
Impuesto neto de renta
(69 - 70)Impuesto de ganancias ocasionalesImpuesto de remesas
Total impuesto a cargo
(Sume 71 a 73)
o oa sao a avo
+ + - -80 - 82, si el resultado es negativo
Valor pago sancionesAnticipo renta por el año gravable2011 (Casilla 80 declaración 2010)ao a avor ao sn socu edevolución o compensación (Casilla
AutorretencionesOtras retenciones
Total retenciones año gravable 2011 (
7
Valor pago intereses de moraValor pago impuesto
Sanciones
oa sao a paga
+ + - -76 - 79, si el resultado es negativo
Privada
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos PersonasNaturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad y Patrimoniopara Personas Jurídicas y Asimiladas, Obligadas a llevar Contabilidad
Total costos y gastos de nóminaAportes al sistema de seguridad socialAnticipo renta por el año gravable 2012
ao a pagar por mpueso
+ -75 - 76 -79, si el resultado es negativoIntereses y rendimientos financieros
Total ingresos brutos
(Sume 42 a 44)
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventasIngresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Activos fijosOtros activos
Total patrimonio bruto
(Sume 33 a 38)Pasivos
Total patrimonio líquido (39 - 40, si el resultado es negativoescriba 0)Total deducciones
(Sume 52 a 55)Gastos operacionales de administraciónGastos operacionales de ventasIngresos brutos operacionales
un compromiso que no podemos evadir
Total ingresos netos
(45 - 46 - 47)Costo de ventasOtros costos
Total costos
(49 + 50)Ingresos brutos no operacionales
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9. Primer nombre996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)982. Código Contador o Revisor FiscalFirma Contador o Revisor Fiscal.983. No. Tarjeta profesional
25. Si es gran contribuyente, marque “X”
11. Razón social981. Cód. Representación
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidadrecaudadora (Fecha efectiva de la transacción)Coloque el timbre de la máquina registradora aldorso de este formulario
Deducción inversiones en activos fijosOtras deducciones
   S   i  g  n  a   t  a  r   i  o  s
88. Número de Identificación Tributaria (NIT)94. Número NIT contador o revisor fiscalApellidos y nombres de quien firma como representante del declarante90. Primer apellido
   G   a   n   a   n   c   i   a   s   o   c   a   s   i   o   n   a    l   e   s   L   i   q   u   i   d   a   c   i    ó   n   p   r   i   v   a   d   a   P   a   g   o   s
1. Año
28. Fracción año gravable 2012 (Marque “X”)29. Cambio titular inversión extranjera (Marque “X”)
 
1. Año
6.D8. Segundo apellido9. Primernombre
. . epresenacn
997. Fecha efectiva de la
transacción
Firma del declarante o de quien lo representa
12. Cód. Dirección
seccional
4. Número de formulario
27. Marque si es una corrección del formato 1732
28. No Formato 1732 que se corrige
26. Número de declaración de renta asociada11. Razón social
1,732
Espacio reservado para la DIAN
   D  a   t  o  s   d  e   l   d  e  c   l  a  r  a  n   t  e
5. Número de Identificación Tributaria
(NIT)7. Primer apellido10. Otros nombres
 
RENTA F-110'!A1
1,732
1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
Página de Hoja No. 2
4. Número de formularioEspacio reservado para la DIAN
PatrimonioValor fiscalValor contable
100. Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera101. Derechos fiduciarios102. Otras inversiones103. Provisión protección de inversiones104. Efectivo, bancos, otras inversiones105. Deudores comerciales106. Cuentas por cobrar a socios o accionistas107. Otros deudores108. Provisión deudas de difícil cobro109. Otras provisiones110. Cuentas por cobrar111. Acciones y aportes en sociedades nacionales112. Acciones y aportes en sociedades del exterior113. Provisiones acciones y aportes114. Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)115. Inventario final de productos terminados y mercancía para la venta116. Inventario final de productos en proceso de producción117. Inventario final de materias primas, materiales y suministros118. Inventario final de ganado de cría y leche119. Inventario final de otros semovientes120. Otros inventarios finales121. Inventarios en tránsito122. Provisión de inventarios123. Cultivos en desarrollo124. Plantaciones agrícolas125. Inventarios126. Terrenos127. Materiales proyectos petroleros128. Construcciones en curso129. Maquinaria en montaje130. Edificios131. Depreciación acumulada de edificios132. Maquinaria y equipo133. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo134. Muebles y enseres135. Depreciación acumulada de muebles y enseres136. Flota y equipo de transporte137. Depreciación acumulada de flota y equipo de transporte138. Acueductos, plantas y redes139. Depreciación acumulada de acueductos, plantas y redes140. Plantaciones agrícolas y forestales141. Amortización acumulada de plantaciones agrícolas y forestales142. Vías de comunicación143. Amortización acumulada de vías de comunicación144. Minas, canteras y yacimientos145. Agotamiento acumulado de minas, canteras y yacimientos148. Depreciación diferida146. Otros activos fijos147. Depreciación acumulada de otros activos fijos

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