LAMPIRAN XXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 34 TAHUN 2010 TANGGAL : 4 Oktober 2010

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN LAKIP

A. PERSIAPAN (PREPARATION) 1. Kabag memberikan informasi kepada Kepala Biro tentang penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi NTT ; 2. Pertemuan / Rapat staf Bagian Kinerja ; 3. Membuat konsep surat2, format PPS, dll 4. Pengetikan surat2 dan format PPS; 5. Mengagenda surat2; 6. Mengirim surat Permintaan LAKIP dan format PPS ke SKPD. B. PENYUSUNAN LAKIP 1. Pembentukan Tim penyusun; 2. Rapat bersama anggota Tim dan pembagian kerja Tim; 3. Pengumpulan peraturan, pedoman dan modul LAKIP dan data dari BPS; 4. Penjemputan form PPS, RKT dan LAKIP dari SKPD yang belum memasukkan; 5. Analisa dan pengolahan data; 6. Penyusunan draft LAKIP; 7. Menghimpun hasil kerja tim; 8. Pengetikan draft LAKIP dan mendesain cover; 9. Kasubag mengoreksi Draft LAKIP; 10. Kabag mengoreksi Draft LAKIP; 11. Karo mengoreksi Draft LAKIP; 12. Staf mengedit dan mengetik hasil koreksi; 13. Paraf draf LAKIP; 14. Penandatanganan dokumen LAKIP; 15. Penggandaan dan penjilidan; 16. Membuat surat pengantar LAKIP ke MenPAN dan Depdagri; 17. Mengantar LAKIP ke MenPAN dan Depdagri.

SATUAN KERJA BIRO ORGANISASI

Dasar Hukum : 1. PERMENPAN 29 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 3. PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keterkaitan : Lintas SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Peringatan : LAKIP diserahkan paling lambat 31 Maret Tahun Berjalan. Bagi SKPD diharapkan memasukan RKT pada minggu kedua Bulan Januari, PK setelah penetapan APBD tahun berjalan, LAKIP SKPD pada mingu pertama Bulan Pebruari. Jika tidak akan diberikan teguran tertulis 2 kali oleh Gubernur NTT. SKPD/ UNIT 3 Caraka 4 Pengadministrasi 5 Operator Komputer 6 Staf Kinerja 7 Pelaksana Kasubag Tim AKIP 8 9 Kabag Kinerja 10

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP

: 34 : 4 Oktober 2010 : 4 Oktober 2011 : 4 Oktober 2010 : Gubernur NTT : Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi NTT

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal berpendidikan Sarjana. 2. Memahami Sistem AKIP. 3. Pengesahan Oleh Gubernur NTT . Peralatan/Perlengkapan Komputer, ATK / Dokumen SAKIP SKPD (RKT, PK, PPS) Pencatatan dan Pendataan: Rekap Data Statistik (BPS, BAPPEDA, Biro Tata Pem, Biro AP, Biro Keuangan) Mutu Baku

No 1

Uraian Kegiatan 2

Karo 11

Ast.III 12

Sekda 13

Gub 14

Kelengkapan 15

Waktu 16

Output 17

Ket 18

A.
1

PERSIAPAN (Preparation)
Kabag memberikan informasi kepada Kepala Biro tentang penyusunan LAKIP Pemprov. NTT Pertemuan / Rapat staf Bagian Kinerja Membuat konsep surat2, format PPS, dll Pengetikan surat2 dan format PPS Mengagenda surat2 Mengirim surat Permintaan LAKIP dan format PPS ke SKPD 1. Surat 2. Peraturan 15 menit - Disposisi konsultatif

2 3

1. 2. 1. 2.

Agenda Surat Peraturan Modul

1 jam 4 jam

- Action Plan - Konsep surat - Konsep PPS - Surat2 - Format PPS - Surat Keluar - Arsip - Surat Permintaan LAKIP - Arsip

4 5 6

1. Modul 2. Komputer 1. Agenda 2. EKSPEDISI 3. Draft Surat Permintaa

2 jam 10 mnt 7 jam

No 1

Uraian Kegiatan 2

SKPD/ UNIT 3

Pelaksana Caraka 4 Pengadministrasi 5 Operator Komputer 6 Staf 7 Tim 8 Kasubag 9 Kabag 10 Karo 11 Ast 12 Sekda 13 Gub 14 Kelengkapan 15 Draft SK Tim LAKIP 1. Materi Rapat 2. Agenda 1. Peraturan 1. Surat Tugas 1. Data dari SKPD 2. Modul 1. Data Indikator 2. Modul 3. Peraturan 4. Form PPS 1. Draft LAKIP 2. Form PPS Draft LAKIP YA TDK YA Draft LAKIP Draft LAKIP Hasil koreksi Draft LAKIP Hasil koreksi YA Draft LAKIP Hasil koreksi

Mutu Baku Waktu 16 2 jam 2 jam 5 jam 7 jam Output 17 SK Tim LAKIP Pembagian Tugas Data sekunder dan buku modul Form PPS dan LAKIP SKPD Data indikator kinerja dan form PPS Draft LAKIP

Ket

18

B.
1. 2. 3. 4.

PELAKSANAAN
Pembentukan Tim penyusun. Rapat bersama anggota Tim dan pembagian kerja Tim Pengumpulan peraturan, pedoman dan modul LAKIP dan data dari BPS Penjemputan form PPS, RKT dan LAKIP, RKT dari SKPD yang belum memasukkan. Analisa dan pengolahan data Penyusunan draf LAKIP

5. 6.

5 hari 5 hari

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Menghimpun hasil kerja tim Pengetikan draft LAKIP dan mendesain cover Kasubag mengoreksi Draft LAKIP Kabag mengoreksi Draft LAKIP Karo mengoreksi Draft LAKIP Staf Mengedit dan mengetik hasil koreksi

3 jam 1 hari 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam

Draft LAKIP Draft hasil ketikan dan cover Hasil koreksi Hasil koreksi Hasil koreksi Draft hasil ketikan

TDK

No 1 13. 14. 15. 16.

Uraian Kegiatan 2 Paraf draft LAKIP Penandatanganan dokumen LAKIP Penggandaan dan penjilidan Membuat surat pengantar LAKIP ke MenPAN dan Depdagri Mengantar LAKIP ke MenPAN dan Depdagri

SKPD/ UNIT 3

Pelaksana Caraka 4 Pengadministrasi 5 Operator Komputer 6 Staf 7 Tim 8 Kasubag 9 Kabag 10 Karo 11 Ast 12 Sekda 13 YA TDK Gub 14 YA Kelengkapan 15 Draft LAKIP Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 1. Surat 2. Dokumen LAKIP Buku LAKIP

Mutu Baku Waktu 16 30 detik 30 detik 3 hari 1 jam Output 17 Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP Buku LAKIP Surat pengantar Ket 18

TDK

17.

2 hari

Buku LAKIP

Keterangan :

= = = = = =

Mulai dan Selesai Pindah ke halaman berikut Proses Proses Pertimbangan atasan Alur satu arah Alur koordinasi dua arah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA