Professional Documents
Culture Documents
KOMPONEN
2
1 Umum
SASARAN
VOL QTY
4
5
PERKIRAAN
BIAYA UNIT
BIAYA TOTAL
6
Rapat :
Rapat Dewan Penyantun (BOT)
Rapat Dewan Pengawas (KS)
Rapat Supervisi (BMM)
Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS
Rapat Semester
Rapat Wali murid
Rapat Kenaikan Kelas
Rapat Majelis Guru
Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh)
1
2
6
1
2
1
1
6
5
4
5
2
21
21
120
21
16
2
4,000,000
2,000,000
3,000,000
300,000
100,000
15,000
15,000
15,000
100,000
16,000,000
20,000,000
36,000,000
6,300,000
4,200,000
1,800,000
315,000
1,440,000
1,000,000
87,055,000
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
2,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
19,000,000
106,055,000
Sub Total
2 Kurikulum
TOTAL
1
1
1
16
1
21
16
350
5,000,000
300,000
150,000
500
5,000,000
6,300,000
2,400,000
2,800,000
15
10
1
1
15
120
120
120
120
120
80,000
50,000
15,000
15,000
3,000
144,000,000
60,000,000
1,800,000
1,800,000
5,400,000
SUMBER KEUANGAN
BMM IDB BOS LAIN LAIN
8
9
10
11
12
106,055,000
2
13
13
120
120
120
5,000
1,000
300
1,200,000
1,560,000
468,000
232,728,000
Sub Total
3 Kesiswaan
232,728,000
1
1
20
60
1
120
120
120
14,000,000
300,000
20,000
10,000
14,000,000
36,000,000
48,000,000
72,000,000
170,000,000
Ekstra Kulikuler
merah : OSIS & MPK
Jingga : English & debate Club
Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR)
Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka)
Biru : Tahfizd Qur'an
Nila : Sepak Bola
Ungu : Volley
Hitam : Journalist Club
42
42
42
42
42
42
42
42
12
12
12
12
24
16
10
5
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
5,040,000
3,360,000
2,100,000
1,050,000
21,630,000
Seragam Siswa
Baju Seragam Putra
Baju Seragam Putri
Sepatu
Tas MMS
Topi
Handuk MMS
Mug MMS
4
4
1
1
1
1
1
60
60
120
120
120
120
120
75,000
125,000
100,000
75,000
15,000
50,000
10,000
18,000,000
30,000,000
12,000,000
9,000,000
1,800,000
6,000,000
1,200,000
78,000,000
Kejuaraan / Lomba Pelajar
OSN Tingkat Kabupaten & Provinsi
Melaksnakan pembinaan OSN (MTK, FIS, IPA, IPS)
Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten
Mengikuti OSN Provinsi
30
1
1
12
12
6
5,000
75,000
100,000
1,800,000
900,000
600,000
3,300,000
30
1
1
10
10
5
5,000
75,000
100,000
1,500,000
750,000
500,000
2,750,000
1
1
1
10
6
4
50,000
75,000
100,000
500,000
450,000
400,000
338,783,000
1,350,000
Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & Provinsi
Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain
Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati
Mengadakan Pembinaan Bola Volley
Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain
Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati
10
5
42
10
5
16
16
16
16
16
10,000
15,000
5,000
10,000
15,000
1,600,000
1,200,000
3,360,000
1,600,000
1,200,000
8,960,000
1
1
1
120
12
12
10,000
75,000
100,000
1,200,000
900,000
1,200,000
3,300,000
2
1
1
1
12
12
1,000,000
75,000
100,000
2,000,000
900,000
1,200,000
4,100,000
Lomba Jurnalistik Kabupaten
Mengikuti Lomba-lomba Jurnalistik
Diklat Jurnalistik
Mengisi kolom di Serambi Indonesia
2
1
12
5
5
1
75,000
300,000
50,000
750,000
1,500,000
600,000
2,850,000
26,610,000
Sub Total
4 Pengembangan Standar
Pendidikan dan Tenaga
Pendidik
296,240,000
1
60
15
75
5
40
40
1
27
1
1
1
1
1
1
40
40
1
1
1
1
21
21
27
500,000
100,000
100,000
300
500
5,000
5,000
500,000
6,000
300,000
100,000
300,000
500,000
6,000,000
1,500,000
900,000
100,000
200,000
200,000
500,000
162,000
6,300,000
2,100,000
8,100,000
26,562,000
4
3
1
1
21
6
27
27
125,000
75,000
100,000
15,000
10,500,000
1,350,000
2,700,000
405,000
14,955,000
635,023,000
12
1
1
1
56,000,000
56,000,000
672,000,000
56,000,000
728,000,000
Training
Pendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif)
Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang)
Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika)
Inhouse Training
Pembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK
Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MIPA
Pembuatan action research bagi Guru
Teknik Supervisi Bagi Manajer
Teknik Monitoring, Evaluasi, Pembuatan laporan bagi manajer
Finance for Non finance bagi manajer
Teknik Bacakilat
6
1
1
1
2
2
10,000,000
5,000,000
5,000,000
60,000,000
10,000,000
10,000,000
1
1
1
1
1
1
1
16
9
5
5
5
5
21
100,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,600,000
9,000,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
21,000,000
129,100,000
898,617,000
Sub Total
Sarana KBM
Pembelian LCD Proyektor
Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2
Penngadaan AC (Lab Komputer, Perpustakaan, Rg Rapat Staf)
Pembelian mesin digital printing
Sambungan Telepon
Pengembangan Fasilitas Hotspot
Penambahan printer untuk adm & KBM
Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru
Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
25
4
1
1
1
2
4
12
4,500,000
5,000,000
3,500,000
300,000,000
3,000,000
3,500,000
600,000
250,000
150,000
13,500,000
125,000,000
14,000,000
300,000,000
3,000,000
3,500,000
1,200,000
1,000,000
1,800,000
463,000,000
Sarana Lingkungan Sekolah
Penyelesaian Bis di Bengkel
STNK Bis Operasional
Perbaikan/pengerasan Jalan MHT
Perbaikan pagar & Gerbang
Perbaikan/pengadaan mesin pompa air
Perbaikan Lapangan Bola Volley
Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah
Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah)
Pengadaan Rumah & Pos satpam
Pengadaan Tralis untuk laboratorium
Pengadaan Motor Operasional
Pengadaan MCK Center
Pengadaan Maintenance Tools
Pengadaan bak Sampah
Membangun Tempat Pembuangan Sampah
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
12
1
1
1
1
3
500
10
2
1
1
1
15
20
1
2
1
12
1
60,000,000
2,000,000
1,250,000
1,250,000
1,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
1,250,000
250,000
17,000,000
1,250,000
50,000,000
100,000
3,000,000
60,000,000
6,000,000
625,000,000
12,500,000
2,000,000
20,000,000
5,000,000
10,000,000
37,500,000
20,000,000
17,000,000
30,000,000
50,000,000
1,200,000
3,000,000
1,533,640,000
899,200,000
Pemeliharaan
Halaman Sekolah
MCK
Pemeliharaan UKS
Gedung
Kendaraan Operasional
12
12
2
4
3
1
2
1
1
3
300,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
3,600,000
24,000,000
1,000,000
40,000,000
9,000,000
77,600,000
Sarana Kegiatan Ekstra Kulikuler
Menambah Peralatan Olah raga
menambah Peralatan Pramuka
Pengadaan Seragam pramuka
Menambah Peralatan KIR
1
1
1
1
15
3
12
4
200,000
500,000
100,000
400,000
7,300,000
1,447,100,000
Sub Total
6 Ketatausahaan
Administrasi Kesiswaan
Identitas Personal Siswa
Mengadakan KTP Siswa berbasis Barcode
Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base
Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir
3,000,000
1,500,000
1,200,000
1,600,000
1
1
5
120
120
120
20,000
1,000
1,000
2,400,000
120,000
600,000
3,120,000
Sarana Administrasi Siswa
PASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika)
Buku Induk
Buku Klapper
Buku Mutasi
Buku Legger
Buku Kumpulan Nilai
Buku Kasus
Buku Pemakaian Inventaris
Pembelian ATK
1
1
1
1
6
6
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,000,000
100,000
25,000
25,000
60,000
60,000
15,000
30,000
500,000
2,000,000
100,000
25,000
25,000
360,000
360,000
15,000
30,000
6,000,000
8,915,000
Belanja Rutin
Biaya POS, Materai
Biaya Telepon
Biaya Speedy
Biaya beban Listrik
Biaya operasional kendaraan
1
12
12
12
12
1
1
1
1
3
1,000,000
300,000
750,000
4,500,000
1,000,000
1,000,000
3,600,000
9,000,000
54,000,000
36,000,000
103,600,000
Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah
Pengadaan Bagan, Tabel & struktur Organisasi Sekolah
Pembuatan Logo & Corporate Identity
Pengadaan Kop Surat, Amplop, Map & stempel MMS
Pengadaan Majalah Dinding sekolah
Pengadaan/pencetakan Kalender MMS
1
1
1
12
1
3
1
1
1
1000
500,000
10,000,000
10,000,000
300,000
10,000
1,500,000
10,000,000
10,000,000
3,600,000
10,000,000
2,980,740,000
Pengadaan Umbul-umbul
7 Laporan
Laporan
Bulanan
Semester
Tahunan (Annual report)
Penggandaan Annual report
12
2
1
1
100
1
1
1
10
50,000
50,000
100,000
150,000
500,000
5,000,000
40,100,000
155,735,000
3,136,475,000
600,000
200,000
150,000
5,000,000
5,950,000
3,142,425,000
Sub Total
8 Hubungan Luar
9 Konsumsi
Peusijuk/Kenduri
MMS Fair
Partisipasi kegiatan sosial
Sub Total
Konsumsi Siswa
Konsumsi Guru & Staf
Sub Total
1
1
12
300
1
1
50,000
20,000,000
500,000
15,000,000
20,000,000
6,000,000
41,000,000
320
320
120
27
15,000
15,000
3,183,425,000
576,000,000
129,600,000
705,600,000
3,889,025,000