MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

INFORME TCNICO N 005-2011-MDG-OPI/J

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO J.J. PERALTA EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH
CODIGO SNIP: NIVEL DE ESTUDIO: UNIDAD FORMULADORA: OPI-RESPONSABLE: 176558 PERFIL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

I. RESULTADO DE LA EVALUACIN
1.1. La Oficina de Programacin e Inversiones, luego del anlisis y evaluacin del estudio a nivel de Perfil, ha determinado Aprobar el Proyecto de Inversin Pblica; CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO J.J. PERALTA EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA ANCASH.

II. ANTECEDENTES
2.1. La Oficina de Programacin e Inversiones - OPI, con fecha 22 de junio del 2,011; recibi el Informe N 085-2011-DEP/SGIDU/MDS del Perfil con cdigo SNIP 176558 para su revisin y aprobacin, emitido por la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica. En la presente ocasin el perfil se presenta con la totalidad de observaciones presentadas levantadas. 2.2. El presente Informe Tcnico se basa en las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 y modificada por las leyes N 28525 y 28802, Decreto Supremo N 102-2007-EF, Directiva N 004-2007-EF/68.01 Directiva General del SNIP, para el proceso de evaluacin de estudios de preinversin y R.M. N 372-2004-EF/15

III. EL PROYECTO 3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es proporcionar una: Adecuadas condiciones para sano esparcimiento y desarrollo de prcticas deportivas en el P.H.U. Javier Heraud.

3.2. DESCRIPCIN Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El Perfil evalu dos alternativas mutuamente excluyentes. La alternativa seleccionada consta de los siguientes componentes: Tpico (26.03m2): con obras provisionales, Preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso piso), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30X30cm, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color y de cemento pulido con color; carpintera de madera cedro en puertas y cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias y de agua fra; tanque elevado de polietileno y electrobomba monofsica potencia 0.60HP. Portal de Ingreso (20.47m2); conformado obras de movimiento de tierras (excavacin, relleno, nivelacin para zapatas), solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y placas; tarrajeo y pintura de superficies; tubo de FG 3" INC. ACABADO P/PORTAL. Cerco Metlico (231ml). con trazo y replanteo, excavaciones, rellenos y eliminacin; concreto para dados fc=140kg/cm2; sardineles peraltados de concreto aramadofc=175kg/cm2; tarrajeo y pintura de sardineles peraltados; parantes de malla con tubo FG de 3 e=3.2mm Inc. Acabado H=4.55m. malla metlica con perfil 1 1/2"x1/4" con cocada galvanizada 2 inc. Pintura y colocacin; puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2; letras metlicas en puerta de ingreso H=0.30m. Servicios Higinicos (98.54m2). con obras provisionales, Preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso piso), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y cisterna); albailera con muros

de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30X30cm y cemento pulido, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color y de cemento pulido con color; carpintera de madera cedro en puertas y cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias y de agua fra; tanque elevado de polietileno 1500 litros y electrobomba monofsica potencia 0.60HP Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,251m2) incluye movimientos de tierras (trazo, excavacin, base granular y eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc. Cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de fulbito FG 4 sin diseo y malla de nylon. Graderas de Campo Deportivo (132.50m2) con obras de movimiento de tierras, concreto simple fc=140kg/cm2 (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de soga y tarrajeo y pintura. Losa Deportiva (468m2) conformado por movimientos de tierras, losa de concreto fc=140kg/cm2, pintado de lneas de juego; juntas de dilatacin con tecnoport y asfalto 1, arcos de FG 2 inc. Canastilla de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley. Graderas de Losa Deportiva (93.60m2) conformado obras de movimiento de tierras, concreto simple fc=140kg/cm2 (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de soga y tarrajeo y pintura. Zona de Esparcimiento conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, veredas perimetrales de concreto fc=140kg/cm2 (522.43m2) E=4 inc. Acabado; piso de concreto fc=140kg/cm2 (943.40m2) inc acabado coloreado; piso de adoqun de color 10x20x4cm (331.25m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, bancas de concreto con acabado granito pulido; sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas ornamentales (ficus, palmeras y Poncianas); botadero de fibra de vidrio y juegos infantiles. Red Elctrica secundaria 220V (66ml) conformado por obras preliminares, sum. E inst. de ductos de 02 vas y tub. PVC P 105mm, Sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo S1, S1-1, S2, S2-1, S6); sum. y montaje de conductos (cable autosoportado de aluminio tipo CAAI-S 3x70mm2); cable de energa NYY 3-1x50mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifsico, caja metlica tipo 1, interruptor thermomagntico trifsico 3x80A, medidor electrnico trifsico, tablero de distribucin principal, pruebas elctricas. Redes Elctricas en 440/220v suministro e instalacin de ductos (tub. PVC-P 20, 25, 40, 55mm; manhol acometida de 40x40 y 60x60m; poste de acero galvanizado 5m, postes de concreto L=12m y L=13m; sum. de conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x4mm2+1x2.5mm2 THW, 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x10mm2), reflectores de halogenuro metlico, luminarias de vapor de sodio 70w, puesta a tierra, instalaciones elctricas en SS.HH. y Tpico.

3.3. MONTO DE INVERSIN

El monto de la inversin a precios de mercado es de S/. 1949,575

IV. ANLISIS
El Estudio de Pre inversin CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO J.J. PERALTA EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH. Segn el anexo SNIP-05A Clasificador Funcional programtico, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional - programtica: Funcin: 21 CULTURA Y DEPORTE Programa: 046 DEPORTES Subprograma: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las municipalidades deben Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI.- Promocin del desarrollo econmico local); asimismo deben promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de Gobierno Regional y Nacional con el objeto de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin.

4.1 IDENTIFICACIN
4.1.1. SITUACIN ACTUAL.
Actualmente el rea de emplazamiento del proyecto se encuentra totalmente limitado para la proyeccin del mismo (en su mayora en terreno natural y delimitado por las veredas perimetrales en regular estado) por lo que se hace necesaria la culminacin integral de la misma mediante la ejecucin del presente proyecto. La construccin del Complejo Deportivo J.J. Peralta en el P.H.U. Javier Heraud integrar esas reas libres que existen con el renovado diseo y cambiar la situacin deplorable y de abandono que

actualmente presenta esta rea; se cuenta actualmente con una losa deportiva en mal estado y que no brinda las dems de sus instalaciones el adecuado servicio par cul fue construido, juegos infantiles en abandono, cerco perimtrico de delimitacin del campo roto y tambin en condiciones inadecuadas. En fin la interrelacin y la prctica deportiva se estn ausentando de esta rea. La Municipalidad Distrital de Santa; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condicin para realizar actividades deportiva en el complejo J.J. Peralta en el P.H.U Javier Heraud del Distrito de Santa, es por ello que se ha realizado un diseo estructural, arquitectnico, sanitario y elctrico acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su poblacin, mediante el una adecuada ejecucin y control de la contaminacin ambiental, as como la preocupacin de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto del desinters de autoridades anteriores a la actual gestin, ya que no se contaba con una fuente de financiamiento para la elaboracin del proyecto. Actualmente el rea de emplazamiento del proyecto se encuentra totalmente delimitado para la ejecucin del mismo (terreno natural y delimitado por las condiciones actuales - en mal estado) por lo que se hace necesaria la integracin del campo deportivo, garderas, ss.hh, zona de esparcimiento, juegos recreativos, reas verdes; todo esto se lograr mediante la ejecucin del presente proyecto. Actualmente el complejo deportivo se encuentra en total abandono, expuesto a actos impdicos y que atenten contra la salud, ornato y prestancia de los pobladores. Tanto las reas deportivas, recreativas, reas verdes y reas de circulacin son acaparadas por personal de mal vivir y sirve de punto de concentracin para el ocio, restndole el adecuado uso y servicio para el cul fue creado. Por lo tanto con la ejecucin del presente proyecto todo esto ser contrarrestado, se contar con un cerco perimtrico que restrinja de todas las cosas negativas mencionadas anteriormente y todo esto se ver reflejado con la presencia de los pobladores en todos los niveles de edad para interrelacionarse y realizar actividades deportivas. Contar con un lugar para el sano esparcimiento y lugar de concentracin de los pobladores y aledaos; logrando los mismos identificarse con el proyecto y sus autoridades. Estando ambos involucrados en el cuidado y adecuado

4.1.2. PROBLEMA CENTRAL.

Del diagnstico inicial del proyecto se puede determinar que el problema central es: INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD

4.1.3. OBJETIVO.
El objetivo central del estudio es lograr un: ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD

4.1.4. BENEFICIARIOS
Para este caso se ha considerado la misma cantidad de beneficiarios 3,180 hab. Que corresponde a la poblacin de P.H.U. Javier Heraud del Distrito de Santa; los mismo que directamente se vern beneficiadas con el proyecto.

4.1.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN PLANTEADAS.

Se han propuesto dos alternativas con el fin de lograr el objetivo planteado en el proyecto: ALTERNATIVA N 01 Tpico (26.03m2): con obras provisionales, Preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso piso), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30X30cm, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color y de cemento pulido con color; carpintera de madera cedro en puertas y cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias y de agua fra; tanque elevado de polietileno y electrobomba monofsica potencia 0.60HP.

 Portal de Ingreso (20.47m2); conformado obras de movimiento de tierras (excavacin, relleno, nivelacin para zapatas), solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y placas; tarrajeo y pintura de superficies; tubo de FG 3" INC. ACABADO P/PORTAL. Cerco Metlico (231ml). con trazo y replanteo, excavaciones, rellenos y eliminacin; concreto para dados fc=140kg/cm2; sardineles peraltados de concreto aramadofc=175kg/cm2; tarrajeo y pintura de sardineles peraltados; parantes de malla con tubo FG de 3 e=3.2mm Inc. Acabado H=4.55m. malla metlica con perfil 1 1/2"x1/4" con cocada galvanizada 2 inc. Pintura y colocacin; puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2; letras metlicas en puerta de ingreso H=0.30m. Servicios Higinicos (98.54m2). con obras provisionales, Preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso piso), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y cisterna); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30X30cm y cemento pulido, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color y de cemento pulido con color; carpintera de madera cedro en puertas y cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias y de agua fra; tanque elevado de polietileno 1500 litros y electrobomba monofsica potencia 0.60HP Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,251m2) incluye movimientos de tierras (trazo, excavacin, base granular y eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc. Cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de fulbito FG 4 sin diseo y malla de nylon. Graderas de Campo Deportivo (132.50m2) con obras de movimiento de tierras, concreto simple fc=140kg/cm2 (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de soga y tarrajeo y pintura. Losa Deportiva (468m2) conformado por movimientos de tierras, losa de concreto fc=140kg/cm2, pintado de lneas de juego; juntas de dilatacin con tecnoport y asfalto 1, arcos de FG 2 inc. Canastilla de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley. Graderas de Losa Deportiva (93.60m2) conformado obras de movimiento de tierras, concreto simple fc=140kg/cm2 (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de soga y tarrajeo y pintura. Zona de Esparcimiento conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, veredas perimetrales de concreto fc=140kg/cm2 (522.43m2) E=4 inc. Acabado; piso de concreto fc=140kg/cm2 (943.40m2) inc acabado coloreado; piso de adoqun de color 10x20x4cm (331.25m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, bancas de concreto con acabado granito pulido; sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas ornamentales (ficus, palmeras y Poncianas); botadero de fibra de vidrio y juegos infantiles. Red Elctrica secundaria 220V (66ml) conformado por obras preliminares, sum. E inst. de ductos de 02 vas y tub. PVC P 105mm, Sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo S1, S1-1, S2, S2-1, S6); sum. y montaje de conductos (cable autosoportado de aluminio tipo CAAI-S 3x70mm2); cable de energa NYY 3-1x50mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifsico, caja metlica tipo 1, interruptor thermomagntico trifsico 3x80A, medidor electrnico trifsico, tablero de distribucin principal, pruebas elctricas. Redes Elctricas en 440/220v suministro e instalacin de ductos (tub. PVC-P 20, 25, 40, 55mm; manhol acometida de 40x40 y 60x60m; poste de acero galvanizado 5m, postes de concreto L=12m y L=13m; sum. de conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x4mm2+1x2.5mm2 THW, 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x10mm2), reflectores de halogenuro metlico, luminarias de vapor de sodio 70w, puesta a tierra, instalaciones elctricas en SS.HH. y Tpico. ALTERNATIVA N 02 La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en acabados en pisos: Zona de Esparcimiento conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, veredas perimetrales de concreto fc=140kg/cm2 (522.43m2) E=4 inc. Acabado; piso de mrmol color claro (943.40m2) inc. Acabado pulido; piso de granito color claro (331.25m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, bancas de concreto con acabado granito pulido; sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas ornamentales (ficus, palmeras y Poncianas); botadero de fibra de vidrio y juegos infantiles.

4.2 FORMULACIN Y EVALUACIN

4.2.1. ANLISIS DE DEMANDA.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el Complejo Deportivo J.J. Peralta en el Distrito de Santa mantiene una demanda en bienes y servicios, siendo estos: Veredas de Concreto que sirve de circulacin y acceso, Campo Deportivo y Graderas ambos de concreto, SS.HH y rea Recreativa donde se ubican los juegos infantiles.

OBRAS

Unidad

BIENES/SERVICIOS

VEREDAS DE CONCRETO CAMPO DE PORTIVO DE CONCRETO GRADERIAS EN CAMPO SS.HH. AREA RECREATIVA - JARDINES

M2 M2 M2 M2 M2

641.57 1088.11m2 163.20 24.00 224.82

La Poblacin Demandante Sin Proyecto

La poblacin demandante sin proyecto es la poblacin del P.H.U. Javier Heraud del Distrito de Santa.

Los Servicios Demandados Sin Proyecto

En los servicios demandados sin proyecto, son los que se mencionan anteriormente en el cuadro adjunto.

La Poblacin Demandante Con Proyecto

La poblacin demandante con proyecto es la misma que la poblacin demandante sin proyecto y se ha proyectado con anterioridad como Poblacin Objetivo o Poblacin de Demanda en el rea de Influencia del PIP.

Servicios Demandados Con Proyecto

Son todos los componentes o bienes que se contempla en la CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO DEPORTIVPO J.J. PERALTA EN EL P.H.U. JAVIER HERAUD DEL DISTRITO DE SANTA. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas pblicas para la interrelacin en un ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,890 habitantes (poblacin urbana beneficiada) La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
POBLACION DE DEMANDA
Departamento Provincia Distrito Pueblo P.H.U. JAVIER HERAUD

ANCASH

SANTA

SANTA

Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2011-2021

AO DEMANDA DE POBLACIN OFERTA SIN PROYECTO DEFICIT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2890 2939 2989 3040 3092 3144 3198 3252 3307 3363 3421

2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890

0 -49 -99 -150 -202 -254 -308 -362 -417 -473 -531

Fuente: Planos de Cofopri

Pobl.Prom.

3,180

4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA. OFERTA SIN PROYECTO.

La Oferta actual est dada por servicios que presenta en este momento EL CAMPO DEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelacin y relax, debido a una infraestructura insuficiente e inadecuada que no permita una prestancia augusta para los pobladores de la zona y aledaos. Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin del complejo deportivo, se resumen en el siguiente cuadro:

OBRAS
VEREDAS DE CONCRETO CAMPO DE PORTIVO DE CONCRETO GRADERIAS EN CAMPO SS.HH. AREA RECREATIVA - JARDINES

Unidad
M2 M2 M2 M2 M2

SIN PROYECTO
641.57 1088.11m2 163.20 24.00 224.82

OFERTA CON PROYECTO.

La Oferta CON Proyecto corresponde a la Construccin del Complejo Deportivo J.J. Peralta en P.H.U. Javier Heraud; que contar con adecuadas condiciones deportivas para el desarrollo de la poblacin. Los principales componentes, caractersticas tcnicas de la Construccin del Complejo Deportivo J.J. Peralta en el P.H.U. Javier Heraud y se resumen en el siguiente cuadro:

OBRAS
LOSA DEPORTIVA VEREDAS DE CONCRETO GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA CAMPO DE MINI FUTBOL GRADERIAS EN CAMPO DE MINIFUTBOL JARDINES PISOS DE ADOQUIN PISOS DE CEMENTO PISOS DE CERAMICA SS.HH.

Unidad
M2 M2

Metrado
468.00 522.43

Caractersticas
Concreto F'c=140 Kg/Cm2 Pulido Y Bruado E=4" Inc. Encofrado Concreto F'c=140 Kg/Cm2 Pulido Y Bruado E=4" Inc. Encofrado

M2

93.60

Gradas Y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2 Incluye suministro y colocacin de grass sinttico

M2

1,251.00

M2

132.51

Gradas Y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2 Suministro y colocacin de gras, tierra chacra y plantas ornamentales Adoqun de color 10x20x4cm Piso de cemento pulido y bruado s/color e=2 Cermica de 30 x30 cm, serie antideslizante Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados con cermica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias y elctricas. Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados con cermica 30x30cm en piso y muro tartajeado y pintado, instalaciones elctricas.

M2 M2 M2 M2 M2

80.93 332.25 23.56 104.84 98.54

TOPICO

M2

26.03

CERCO PERIMETRICO EXTERIOR

Ml

3,376.89

Cerco perimtrico exterior con vigas y columnas de concreto prefabricado. Suministro e instalacin de red de distribucin exterior y en ss.hh. con tubera de PVC SAP de diferentes dimetros, accesorios y aparatos sanitarios, aditamentos varios, pruebas hidrulicas y desinfeccin de tuberas. Suministro e instalacin de red de distribucin de alumbrado con conductores de cu de diferentes espesores, accesorios, izaje de postes de concreto, puesta a tierra,

GLB INSTALACIONES SANITARIAS GLB INSTALACIONES Y REDES

1.00

1.00

ELECTRICAS

pruebas elctricas y puesta en servicio.

OFERTA OPTIMIZADA.
La OFERTA OPTIMIZADA, deber considerar la optimizacin de servicios para afrontar la demanda y el mejor uso de la reas que contempla el funcionamiento del proyecto, lograr en el menor tiempo la interrelacin y sano esparcimiento de los pobladores a todo nivel en el P.H.U. Javier Heraud, posterior a ello en el distrito y aledaos.

4.2.3. COSTOS DEL PROYECTO.

El costo de operacin y mantenimiento de la alternativa seleccionada a precios de mercado se muestra en el siguiente cuadro:
DESCRIPCION PISOS Y JARDINES TOTAL RUTINARIO 20,577.00 20,577 PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION PISOS Y JARDINES TOTAL RUTINARIO 15,433.00 15,433 PERIODICO 26,761.00 26,761 PERIODICO 35,681.00 35,681

Costos en la Situacin CON PROYECTO

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO J.J. PERALTA EN EL DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 08.03.2011

Cliente

Localidad SANTA

Item

Descripcin PARTIDAS GENERALES

Und.

Metrado

Parcial (S/.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOPICO PORTAL DE INGRESO CERCO METALICO SS.HH. CIRCULARES CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO GRADERIAS DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA ZONA DE ESPARCIMIENTO RED ELECTRICA SECUNDARIA 220V

M2 M3 ML M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML

26.03 9.04 231.00 98.54 1,000.00 132.51 468.00 93.60 3,865.47 66.00

68,535.10 19,060.36 222,331.96 100,384.98 162,747.34 82,014.22 49,711.78 54,652.16 272,052.05 26,112.30

11 12

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

ML GLB

1,510.00 1.00

160,503.20 40,700.00 1258,805.45

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18%

1258,805.45 188,820.82 125,880.55 1573,506.81 283,231.19

COSTO TOTAL

1856,738.00

EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRA

2.00% 3.00%

37,135.00 55,702.00

COSTO TOTAL DE INVERSIN

1949,575.00

4.2.4. BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social y deportivo, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas que asistan al Complejo Deportivo en el Distrito de Santa, adems de contar con un lugar para el sano esparcimiento, recreacin y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales. Tambin se contar con una adecuada infraestructura para la realizacin de actividades y eventos deportivos; Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona; Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia; Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales aledaos en la zona del proyecto; Mejora del Ornato de la zona.

4.2.5. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

Se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos

En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

SOCIAL
Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ALTERNATIVA N 01 1,346,337.95 219,110.30 3,180 423.38 3,839.14 ALTERNATIVA N 02 1,393,322.90 226,756.89 3,180 438.15 3,839.14

ICE X METRADO

350.69

362.93

4.2.6. PLANTEAMIENTOS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS.

Las alternativas se diferencian en los acabados realizados a las instalaciones.

4.2.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

COSTO/EFECTIVIDAD VARIACION DE Alternativa 1 COSTOS DE INVERSION VAE -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 942436.57 1077070.36 1211704.16 1346337.95 1480971.75 1615605.54 1750239.34 Alternativa 2 CE 296.36 338.70 381.04 423.38 465.71 508.05 550.39 VAE 975326.03 1114658.32 1253990.61 1393322.90 1532655.19 1671987.48 1811319.77 Alternativa 2 CE 465.71 474.18 491.12 VAE 1532655.19 1560521.65 1616254.57 CE 481.97 490.73 508.26 CE 306.71 350.52 394.34 438.15 481.97 525.78 569.60

VARIACION DE COSTO DE Alternativa 1 OPORTUNIDAD DE CAPITAL VAE 10% 12% 16% 1480971.75 1507898.51 1561752.02

El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas realizando un anlisis minucioso. Comparando los Costos de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa N

4.2.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.2.8.1. INSTITUCIONAL Los actores participantes del proyecto se comprometen en dar sostenibilidad al proyecto en los documentos que se anexan al Estudio de Preinversin. 4.2.8.2. FINANCIERA El proyecto ser financiado por la Municipalidad Distrital de Santa.

4.2.9. IMPACTO AMBIENTAL

4.2.9.1. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo 4.2.9.2. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL El clculo de los costos de Mitigacin del Impacto Ambiental, en la etapa de ejecucin del proyecto nos indica un monto necesario de S/ 40,700.

4.2.10. CONSISTENCIA DEL MARCO LGICO

El marco lgico presenta coherencia con la intervencin a realizar.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES

(a) Del anlisis del presente trabajo, concluimos que el problema presenta dos posibles alternativas de solucin. De acuerdo con los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, y del anlisis de sostenibilidad, concluimos que la alternativa ms viable para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa nmero 01. (b) El nmero total de beneficiados por el conjunto de actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin del mismo es de 3,180 pobladores. (c) El monto de inversin total a precio de mercado para la alternativa seleccionada es S/. 2274,808 (d) El Costos anual de operacin y mantenimiento a precios de mercado, para la alternativa seleccionada es de S/. 1949,575

5.2. RECOMENDACIONES
(a) Se recomienda la aprobacin del presente Estudio de Pre Inversin, y otorgarle la viabilidad. (b) Se recomienda la elaboracin del Expediente Tcnico definitivo para su posterior ejecucin de los componentes previstos en el presente estudio. (c) Se recomienda realizar gestiones ante otras instancias pblicas y privadas para conseguir financiamiento suplementario para poder ejecutar la totalidad de los componentes del proyecto seleccionado, por ser estos de prioridad. (d) Se recomienda ejecutar el proyecto, por estar enmarcado en los lineamientos de desarrollo local, regional y nacional. Fecha: 24 de junio del 2,011 Evaluador: Ing. Jorge Enrique Tinoco Bustos. Responsable de OPI: Ing. Jorge Enrique Tinoco Bustos. Firma: (Del evaluador y del Responsable de OPI)

Entidad: Municipalidad Distrital de Santa.