EXEMPLAR NR :

PS-06

ACIUNI PREVENTIVE
Ediia 4, Revizia 0

NTOCMIT AVIZAT APROBAT

FUNCIE NUME I PRENUME RC, Victoria ZAHARIA RMI, Sorin NICOLAE Director General, Viorel POPESCU

SEMNTURA

DATA

ELPREST Acest document este proprietatea intelectuala a SC ELPREST SRL. Orice utilizare sau multiplicare, parial sau total, fr acordul scris al proprietarului este interzis.

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06 Ediia : 4 Revizia: 0 pag: 2 din 5

1. SCOP Prezentarea modului de analizare i prevenire a cauzelor care pot genera neconformiti. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplic la prevenirea neconformitilor privind materialele, componentele, produsele intermediare sau finale, procesele de producie i Sistemul de Management Integrat din cadrul SC ELPREST. 3. DOCUMENTE DE REFERIN I CONEXE Documente de referin SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calitii.principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine; SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare; SR EN ISO 17025:2005- Cerine generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari; SR OHSAS 18001:2008 -Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerine. SR ISO/CEI 27001:2006-Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitii informaiei. Cerine SR ISO/CEI 27002:2008-Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Cod de bun practic pentru managementul securitii informaiei Manualul de management integrat - MSI 04. Documente conexe PC-02 -Analiza efectuat de management; PC-05 - mbuntire continu; PS-04 - Audit intern. 4. DEFINIII I ABREVIERI Definiii Definiiile sunt prezentate n manualul SMI, cod MSI-04, i sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular, SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii.Cerinte, SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare, SR EN ISO 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari, SR ISO/CEI 27001:2006-Tehnologia informaiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitii informaiei. Cerine Aciune preventiv=aciunea de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei posibile situaii nedorite. Abrevieri DG - Director General RMI - Reprezentant Management Integrat RC - Responsabil asigurarea Calitii. RM - Responsabil mediu ROH&S - Responsabil cu sanatatea si securitatea ocupationala SA - Sector de activitate SMI - Sistem de management integrat PS - Proceduri de sistem (documentate) PC - Proceduri conexe PO - Proceduri operationale IL - Instructiuni de lucru IU - Istructiuni de utilizare

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06 Ediia : 4 Revizia: 0 pag: 3 din 5

RAC/P - Raport de aciune corectiv/preventiv; RNC - Raport de neconformitate; RNM - Raport de neconformitate de mediu; RNOH&S - Raport de Neconfoemitate pe sanatate si securitate ocupationala RNSI-Raport de neconformitate pe securitatea informatiei REACP- Registru eviden aciuni corective i preventive; EMM - Echipamente de monitorizare i msurare. 5. RESPONSABILITI Directorul General Aprob aciunile preventive propuse n analiza efectuat de ctre management care se vor concretiza n Programul de msuri. Reprezentantul Managementului Integrat Avizeaz aciunile preventive propuse. Analizeaz eficiena aciunilor preventive. ntocmete, impreuna cu RC, sinteza rapoartelor de aciuni preventive i o prezint n analiza de management. Responsabilul asigurarea Calitatii - Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati; - Defineste si initiaza un program de actiuni preventive, pe care il supune avizarii RMI. - Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate. - Aplica actiunile preventive daca acestea se refera la documentele SMI - ntocmete i arhiveaz toate nregistrrile referitoare la implementarea aciunilor preventive. - Face bilantul actiunilor preventive aplicate si prezinta raport in acest sens la analizele efectuate de management. Responsabil mediu - Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati de mediu; - Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de mediu, pe care il supune aprobarii RMI. - Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate. Responsabil sanatate si securitatea ocupationala - Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati legate de sanatate si siguranta ocupationala; - Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de sanatate si siguranta ocupationala, pe care il supune aprobarii RMI. - Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate. Responsabil securitatea informatiei - Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati legate de securitatea informatiei; - Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de securitatea informatiei, pe care il supune aprobarii RMI. - Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate. Responsabilii de lucrari, responsabilii de proiect, resp. Aprovizionare, Sefii de echipa - Pot participa la identificarea si definirea, in colaborare cu RC, RM, ROH&S, sau RSI actiunilor preventive in cadrul activitatilor specifice desfasurate. - Rspund de aplicarea aciunilor preventive dispuse n programele aprobate n vederea nlturrii i prevenirii cauzelor generatoare de neconformiti n cadrul activitilor coordonate. - Pot propune aciuni preventive atunci cnd au constatat abateri de la funcionarea eficient a SMI n cadrul activitilor coordonate.

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06 Ediia : 4 Revizia: 0 pag: 4 din 5

6. DESCRIEREA ACTIVITII PROCEDURATE ELPREST utilizeaz ca surse de aciuni preventive rezultatele auditurilor interne, analiza capabilitii proceselor, analiza neconformitilor, reclamaiile primite de la clieni i alte informaii de feed-back. Solicitarea iniierii unei aciuni preventive poate fi efectuat de oricine din cadrul societii i naintat RC, care decide dac este necesar sau nu efectuarea unui audit pentru eliminarea neconformitilor poteniale (iniierea RA i RAC/P). Aciunile preventive pot fi iniiate n urmtoarele situaii: - n urma analizei efectuate de management, fiind concretizate n "Programul de msuri"; - identificarea unei activiti care are ca rezultat o potenial neconformitate a unui produs/proces/mediu sau de sistem; - apariia unui potenial de mbuntire, n timpul auditului intern sau la propunerea unei tere persoane; - prevenirea reclamaiilor din partea clienilor. Aciunile preventive sunt completate pe formularul RAC/P care este adresat efului de departament n care s-a semnalat potenialul de mbuntire. RC are responsabilitatea s urmreasc implementarea aciunilor preventive la termenele propuse. n situaia n care termenele propuse nu sunt suficiente, sunt propuse noi termene. Implementarea aciunilor preventive este finalizat prin nchiderea RAC/P, care este pstrat mpreun cu RA la RC. RMI primeste de la RC toate informaiile referitoare la actiunile preventive, necesare ntocmirii Sintezei Rapoartelor de aciuni preventive pentru analiza eficienei acestora n edina de analiz de management. Descrierea activitii procedurate este prezentat n diagrama de flux din anex. 7. NREGISTRRI - Raport aciune corectiv/preventiv, cod S4-05 8.ANEXE Nu este cazul

ELPREST

PROCEDUR DE SISTEM ACIUNI PREVENTIVE

Cod: PS-06 Ediia : 4 Revizia: 0 pag: 5 din 5

Diagrama de flux: Proprietar de proces: RC, RM, RSSM,RSI

DATE DE INTRARE ACTIVITATEA DATE DE IEIRE
Responsabil Colaboreaz Informeaz

START

Programul de AC/AP Observare Sesizare AP

1.

Identificare necesitate aciune preventiv

AP

Salariat Res SA

Res SA

RC

2.

Completare AP cu termene i responsabiliti

RAC/P

RC/RM/ R OH&S /RSI

Res SA

RMI

RAC/P

3.

Difuzare i nregistrare RAC/P

RAC/P (REAP) semnate

Res SA.

RC

RAC/P

4.

Implementare AP

activitile necesare

Res SA

RC

REAP

5.

Verificare implementare AP

RC

Res SA

RMI

Nu
OK ?

Da RAC/Pcompletat (RAC/Pprelungit) RAC/Pprelungit 7. Stabilire noi termene nchidere RAC/P+ RA RAC/P- termen prelungit RA RAC/P- nchis Res SA Res SA RMI RMI

RC . RC

8.

PC-05

STOP