RENCANA PENGGUNAAN DANA PERJENIS ANGGARAN

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Nama Sekolah : MTs Negeri Maparah

Kecamatan

: Panjalu

Kabupaten

: Ciamis

Format BOS-K2
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim PKPS BBM Kabupaten

Sumber Dana

NO
1

URAIAN

Volume
Kegiatan

1 BELANJA PEGAWAI
1.1 Gaji dan Tunjangan PNS
1.1.1 Guru
1.1.2 Tenaga Kependidikan
1.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap
1.2.1 Guru
1.2.2 Tenaga Kependidikan
1.2.3 Satpam/Penjaga
1.3 Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
1.3.1 Guru
1.3.1.1 PNS
1.3.1.2 Guru Tidak Tetap
1.3.2 Tenaga Kependidikan
1.3.2.1 PNS
1.3.2.2 Pegawai Tidak Tetap
1.3.2.3 Pustakawan
2 BELANJA BARANG
2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)
2.1.1 Peralatan Kantor
2.1.2 Kegiatan Belajar Mengajar
2.1.3 Fotocopy
2.2 Bahan Habis Pakai
2.2.1 Peralatan Kebersihan
2.2.2 Pengadaan Bahan dan Alat Teori / Praktik

12

Jumlah

bln

Bantuan Dana BOS

Rutin
5

1.155.597.000

1.105.797.000

1.030.547.000

1.030.547.000

1.030.547.000

1.030.547.000

Dana Komite

Penerimaan

Pusat

Propinsi

Lainnya

Iuran Ortu

Sukarela

Lainnya

Lain

10

11

12

49.800.000

96
36
12
1

oh
oh
bn
thn

102.000.000

55.200.000

46.800.000

72.000.000

43.200.000

28.800.000

18.000.000

18.000.000

12.000.000

12.000.000

23.050.000

20.050.000

3.000.000

23.050.000

20.050.000

3.000.000

20.050.000

0
0
0

12

bln

20.050.000

12

bln

3.000.000

thn

3.000.000

85.447.000

17.952.000

67.495.000

14.000.000

5.000.000

9.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

thn

thn

4.000.000

4.000.000

71.447.000

12.952.000

58.495.000

4.500.000

2.000.000

2.500.000

17.675.000

17.675.000

2.2.2.1 Kegiatan Belajar Mengajar

2.2.2.2 Laboratorium IPA
2.2.2.3 Laboratorium Komputer
2.2.2.4 Laboratorium Bahasa
2.2.2.5 Pengadaan Alat Tulis Siswa
2.2.3 Langganan Daya dan Jasa
2.2.3.1 Listrik
2.2.3.2 Telepon
2.2.3.3 Internet
2.2.4 Peralatan Jaringan Listrik / Telepon / Komputer
2.2.4.1 Peralatan Listrik
2.2.4.2 Peralatan Telepon
2.2.4.3 Peralatan Jaringan Komputer
2.2.4.4 Jaringan Lainnya
2.2.5 Penyelenggaraan Perpustakaan
2.2.5.1 Pengadaan Buku
2.2.5.1.1 Buku Pelajaran
2.2.5.1.2 Buku Penunjang / Pegangan Guru
2.2.5.1.3 Buku Referensi
2.2.5.1.4 Buku Fiksi / Non Fiksi
2.2.6 Pengadaan Konsumsi
2.2.6.1 Konsumsi Rapat Guru/Karyawan
2.2.6.2 Konsumsi Rapat Komite
2.2.6.3 Tamu
2.2.7 Pengadaan Perlengkapan Siswa
3 Belanja Pemeliharaan
3.1 Pemeliharaan Lahan
3.1.1 Kebun
3.1.2 Lapangan
3.1.3 Taman
3.2 Pemeliharaan Bangunan
3.2.1 Ruang Kelas
3.2.2 Ruang Laboratorium
3.2.3 Ruang Perpustakaan
3.2.4 Ruang Keterampilan

thn

6.000.000

6.000.000

467

mdr

12
12

bln
bln

11.675.000

11.675.000

5.952.000

5.952.000

5.472.000

5.472.000

480.000

480.000

0
2.000.000

keg

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0
0
0

keg

28.020.000

28.020.000

28.020.000

28.020.000

28.020.000

28.020.000

0
0
0
13.300.000

12
1
1
250

bln
thn
thn
mdr

5.000.000

8.300.000

4.200.000

4.200.000

3.500.000

3.500.000

600.000

600.000

5.000.000

5.000.000

74.108.000

17.008.000

57.100.000

14.508.000

16.345.000

0
0
0
30.853.000

keg

9.345.000
0
0
0

9.345.000

3.3

3.2.5 Ruang Guru

3.2.6 Ruang Tata Usaha
3.2.7 Ruang BK
3.2.8 Kamar Mandi / WC
3.2.9 Mushola
3.2.10 Pagar
3.2.11 Ruang Komite dan Gudang
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.3.1 Mebelair
3.3.1.1 Mebelair Kelas
3.3.1.2 Mebelair Ruang Pendukung
3.3.1.3 Mebelair Kantor
3.3.2 Peralatan KBM
3.3.2.1 Peralatan Komputer
3.3.2.1.1 Lab. Komputer
3.3.2.1.2 Ruang Lain
3.3.2.2 LCD
3.3.2.3 Peralatan Pramuka
3.3.2.4 Peralatan Olahraga
3.3.3 Peralatan Seni ( Band / Drum band / Gamelan)
3.3.4 Pengadaan Perlengkapan Seni

0
0
0

keg

5.000.000

5.000.000

1
1

1
1

keg
keg

keg
keg

2.000.000

2.000.000

14.508.000

14.508.000

43.255.000

2.500.000

40.755.000

6.000.000

2.500.000

3.500.000

2.500.000

2.500.000

3.500.000

3.500.000

0
25.855.000

Unit

25.855.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

0
0

1
1
1
1

keg
keg
keg
Unit

5.000.000

5.000.000

2.855.000

2.855.000

3.400.000

3.400.000

8.000.000

8.000.000

4 Belanja Lain-lain
4.1 Kegiatan Belajar Mengajar
4.1.1 Ulangan Harian
4.1.1.1 Penyusunan kisi-kisi dan naskah soal
4.1.1.2 Penggandaan Naskah Soal
4.1.1.3 Pengawasan
4.1.1.4 Pemeriksaan Pekerjaan
4.1.1.5 Analisa dan Tindak Lanjut
4.1.2 Ulangan Tengah Semester
4.1.2.1 ATK
4.1.2.2 Penyusunan kisi-kisi dan naskah soal
4.1.2.3 Photo Copy Soal
4.1.2.4 Pelaksanaan Tes :

1
64
14400

keg
ohm
eks

269.165.000

111.990.000

157.175.000

73.928.000

35.188.000

38.740.000

3.440.000

3.440.000

1.280.000

1.280.000

2.160.000

2.160.000

0
0
0

1
1
16
14400

keg
keg
MP
eks

10.620.000

10.620.000

340.000

340.000

400.000

400.000

2.160.000

2.160.000

4.1.2.4.1
4.1.2.4.2
4.1.2.4.3
4.1.2.4.4

Pengawasan
Pemeriksaan Pekerjaan
Honor Panitia Pelaksana
Pelaporan :
4.1.2.4.4.1
Laporan Akhir Kegiatan
4.1.2.4.4.2
Laporan Hasil Belajar

4.1.3 Ulangan
4.1.3.1 Ulangan Akhir Semester
4.1.3.1.1 ATK
4.1.3.1.2 Penyusunan kisi-kisi dan naskah soal
4.1.3.1.3 Pengandaan Naskah Soal
4.1.3.1.4 Pelaksanaan Tes :
4.1.3.1.4.1
Pengawasan
4.1.3.1.4.2
Pemeriksaan Pekerjaan
4.1.3.1.4.3
Honor Panitia Pelaksana
4.1.3.1.4.4
Pelaporan :
- Laporan Akhir Kegiatan
- Laporan Hasil Belajar
4.1.3.2 Ulangan Kenaikan Kelas
4.1.3.2.1 ATK
4.1.3.2.2 Pembuatan Naskah Soal
4.1.3.2.3 Pengandaan Naskah Soal
4.1.3.2.4 Pelaksanaan Tes :
4.1.3.2.4.1
Pengawasan
4.1.3.2.4.2
Pemeriksaan Pekerjaan
4.1.3.2.4.3
Honor Panitia Pelaksana
4.1.3.2.4.4
Pelaporan :
- Laporan Akhir Kegiatan
- Laporan Hasil Belajar
4.1.4 Ujian
4.1.4.1 Pelaksanaan Ujian Sekolah
4.1.4.1.1 Rapat-rapat
4.1.4.1.2 Pengadaan Naskah Soal
4.1.4.1.3 Penggandaan Naskah Soal
4.1.4.1.4 Pelaksanaan Ujian Tertulis Sekolah :

96
7200
48

ohm
eks
ohm

2.400.000

2.400.000

3.600.000

3.600.000

1.320.000

1.320.000

0
0

16

kls

400.000

400.000

29.226.000

11.336.000

17.890.000

16.405.000

1
1

keg
keg

16.405.000

keg

6.750.000

640.000

640.000

0
6.750.000

96
7200
66

ohm
lmr
ohm

2.640.000

2.640.000

3.600.000

3.600.000

1.815.000

1.815.000

0
0

16
1
1
614
307

kls
keg
keg
lmr
eks

960.000

960.000

12.821.000

11.336.000

600.000

600.000

307.000

307.000

4.605.000

4.605.000

1.485.000

90
4298
54

ohm
lmr
ohm

2.475.000

2.475.000

2.149.000

2.149.000

1
15

keg
kls

300.000

1.485.000

1.485.000

1
1
1

keg
keg
keg

300.000

900.000

900.000

30.642.000

23.852.000

6.790.000

13.544.000

11.144.000

2.400.000

500.000

500.000

4.500.000

4.500.000

0
0

4.1.4.1.1.1
ATK dan Foto copy
4.1.4.1.1.2
Posko
4.1.4.1.1.3
Pengawasan
4.1.4.1.1.4
Pemeriksaan Pekerjaan
4.1.4.1.1.5
Honor Panitia Pelaksana
4.1.4.1.1.6
Verifikasi Nilai US
4.1.4.1.1.7
Penulisan Ijasah
4.1.4.2 Pelaksanaan Ujian Nasional
4.1.4.2.1 ATK dan Foto copy
4.1.4.2.2 Posko
4.1.4.2.3 Pengawasan
4.1.4.2.4 Honor Panitia Pelaksana
4.1.4.2.5 Transport Pengiriman LJUN
4.1.4.2.6 Pelaporan :
4.1.4.2.6.1
Laporan Keberhasilan
4.1.4.2.6.2
Laporan Analisis UN
4.1.4.2.7 Lain-lain
4.1.4.3 Pelaksanaan Ujian Praktik
4.1.4.3.1 Alat dan Bahan
4.1.4.3.2 Honor Penguji
4.1.4.3.3 Penyusunan kisi-kisi dan naskah soal
4.1.4.3.4 Penggandaan Naskah Soal
4.1.5 Pengadaan Buku Laporan Hasil Belajar
4.1.5.1 Buku Raport
4.1.5.2 Buku Pribadi

keg

1.750.000

1.750.000

72
3248
48
1
116
1
1
16
48
32
4

ohm
lbr
ohm
keg
lbr
keg
keg
ohm
ohm
ohm
hri

1.980.000

1.980.000

1.624.000

1.624.000

2.400.000

500.000

500.000

290.000

290.000

7.848.000

6.208.000

648.000

648.000

560.000

560.000

2.400.000

2.400.000

1.640.000
800.000

2.400.000

1.640.000

1.640.000
800.000

1
1
1
1
1
100
10
2320
250

keg
keg
keg
keg
keg
ohm
MP
lmbr
mdr

500.000

500.000

500.000

500.000

800.000

800.000

4.250.000

1.500.000

652.000

652.000

2.750.000
500.000

2.750.000
2.750.000

500.000

348.000

348.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0
0

4.2

Kegiatan Kesiswaan
4.2.1 Kegiatan OSIS
4.2.1.1 Rapat-rapat OSIS
4.2.1.2 Latihan Dasar Kepemimpinan
4.2.1.3 Kegiatan Class Meeting
4.2.1.4 Kegiatan Tengah Semester
4.2.2 Penyelenggaraan Lomba
4.2.2.1 Lomba Rumpun Mata Pelajaran
4.2.2.2 Lomba Porseni

12
1
1
1

bln
keg
thn
keg

98.770.000

98.770.000

9.400.000

9.400.000

600.000

600.000

2.000.000

2.000.000

1.800.000

1.800.000

5.000.000
27.400.000

1
1

keg
keg

5.000.000
0

27.400.000

1.500.000

1.500.000

7.500.000

7.500.000

4.2.2.3 Lomba Pramuka

4.2.2.4 Lomba Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
4.2.2.5 Lomba Sekolah Sehat
4.2.2.6 Lomba Karya Ilmiah Remaja
4.2.2.7 Lomba Olimpiade Sains Nasional ( OSN )
4.2.2.8 Lomba Bidang Kebahasaan
4.2.2.9 Lomba Siswa Berprestasi
4.2.2.10 Lomba MTQ antar pelajar
4.2.2.11 Lomba Palang Merah Remaja
4.2.2.12 Lomba Wawasan Wiyata Mandala
4.2.2.13 Lomba PBB dan Tata Upacara
4.2.2.14 Lomba Perpustakaan
4.2.2.15 Lomba Sinopsis
4.2.2.16 Lomba Story Telling
4.2.2.17 Lomba bid. Keagamaan
4.2.2.18 POPDA
4.2.2.19 Olimpiade MIPA
4.2.2.20 Festifal Lomba Seni Siswa Nasional
4.2.3 Kegiatan Pengembangan Diri
4.2.3.1 Kepramukaan
4.2.3.2 Palang Merah Remaja
4.2.3.3 Patroli Keamanan Sekolah
4.2.3.4 Usaha Kesehatan Sekolah
4.2.3.5 Olahraga
4.2.3.6 Seni dan Budaya
4.2.3.7 Kelompok Ilmiah Remaja
4.2.3.8 Seni Baca Al-Qur'an
4.2.3.9 7K
4.2.3.10 Lainnya..
4.2.4 Pembinaan Club
4.2.4.1 Club OSN
4.2.4.2 Club Rumpun Kebahasaan
4.2.4.3 Club Seni
4.2.5 Pembinaan Potensi Siswa
4.2.5.1 Tambahan Pelajaran/ Bimbingan UN

keg

4.600.000

4.600.000

thn

800.000

800.000

0
0

1
1
1

keg
keg
keg

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

0
0

keg

1.800.000

1.800.000

keg

1.600.000

1.600.000

keg

2.000.000

2.000.000

keg

2.600.000

2.600.000

0
18.300.000

18.300.000

12
1

bln
keg

2.400.000

2.400.000

1.200.000

1.200.000

1
12
12

thn
bln
bln

1.500.000

1.500.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

12
12
12

bln
bln
bln

2.400.000

2.400.000

3.600.000

3.600.000

2.400.000
2.400.000

2.400.000
0

2.400.000

0
0

12
1
160

bln
thn
ohm

2.400.000
20.000.000
4.000.000

2.400.000
0

20.000.000
4.000.000

4.2.5.2

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Try Out Mapel Ujian Nasional

4.2.5.2.1 Sekolah
4.2.5.2.2 Kabupaten
4.2.5.3 Kegiatan Bimbingan Konseling
4.2.5.4 Kegiatan Remidi / Pengayaan
Pembinaan Keagamaan
4.2.6.1 Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan
4.2.6.2 Pesantren Kilat
4.2.6.3 Kegiatan Bulan Ramadhan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional
4.2.7.1 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
4.2.7.2 Hari Pendidikan Nasional
4.2.7.3 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batang
4.2.7.4 Peringatan Hari Guru
4.2.7.5 Peringatan HUT Pramuka
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )
4.2.8.1 ATK
4.2.8.2 Posko
4.2.8.3 Pendaftaran
4.2.8.4 Penyusunan Soal / Naskah
4.2.8.5 Penggandaan Soal / Naskah
4.2.8.6 Pelaksanaan Tes
4.2.8.7 Pengawasan
4.2.8.8 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
4.2.8.9 Analisa dan Penyusunan Peringkat
4.2.8.10 Honor Panitia Pelaksana
4.2.8.11 Pelaporan Akhir Kegiatan
Masa Orientasi Siswa (MOS)
4.2.9.1 ATK
4.2.9.2 Konsumsi
4.2.9.3 Pelaksanaan MOS
4.2.9.3.1 Pengadaan Materi MOS
4.2.9.3.2 Honor Penyaji / Nara Sumber / Instruktur
4.2.9.3.3 Honor Panitia Pelaksana
4.2.9.4 Pelaporan Akhir Kegiatan

keg

13.000.000

13.000.000

0
0

keg

2
1
1

keg
keg
keg

keg

3.000.000
6.600.000

3.000.000
0

6.600.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

1.600.000

1.600.000

3.600.000

1.800.000

3.600.000
1.800.000

0
0
0

1.800.000
7.920.000

1.800.000
0

7.920.000

1
1
1

keg
keg
keg

2.500.000

2.500.000

900.000

900.000

500.000

500.000

1
1
1
1
1
110

keg
keg
keg
keg
keg
ohm

150.000

150.000

500.000

500.000

200.000

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2.970.000

2.970.000

0
3.150.000

1
1

keg
keg

3.150.000

200.000

200.000

1.000.000

1.000.000

1
27
21
1

keg
ohm
ohm
keg

450.000

450.000

675.000

675.000

525.000

525.000

300.000

300.000

4.3

Bantuan / Subsidi
4.3.1 Bantuan Siswa
4.3.1.1 Siswa Miskin
4.3.1.2 Siswa Berprestasi
4.3.2 Beasiswa
4.3.2.1 Siswa Miskin
4.3.2.2 Siswa Berprestasi
4.3.3 Penghargaan
4.3.3.1 Siswa
4.3.3.2 Guru / Karyawan

93

0rg

66.960.000

66.960.000

66.960.000

66.960.000

66.960.000

66.960.000

0
0

0
0
0
0
0
0

4.4

Kegiatan Peningkatan Mutu

4.4.1 Kegiatan MGMP
4.4.2 Kegiatan IKKS
4.4.3 Rapat Kerja
4.4.4 Kegiatan Pelatihan / Workshop / IHT
4.4.5 Lokakarya

6.987.000

1.842.000

5.145.000

keg

3.987.000

1.842.000

2.145.000

4
1

keg
thn

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

0
0
0

4.5 Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Temu Konsultasi/Rakerdin

4.5.1 Kepala Sekolah
4.5.2 Guru
4.5.3 Tenaga Kependidikan

thn

8.000.000

8.000.000

4.000.000

4.000.000

thn

4.000.000

4.000.000

4.6 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

4.6.1 Supervisi
4.6.2 PKKS
4.6.3 Akreditasi
4.6.4 Monitoring dan Evaluasi
4.6.5 Verifikasi

4.7 Keperluan Rumah Tangga

4.7.1 Minuman
4.7.1.1 Guru dan Tenaga Kependidikan

14.020.000

14.020.000

6.400.000

6.400.000

5.400.000

5.400.000

12

bln

4.7.1.2 Tamu
4.7.2 Peralatan Rumah Tangga
4.7.2.1 Peralatan Dapur
4.7.2.2 Peralatan Penunjang
4.7.2.3 Peralatan Kebun
4.7.2.4 Peralatan Keamanan
4.7.2.5 .............
4.8

Kegiatan Sosial
4.8.1 Sumbangan PMI
4.8.2 ............

4.9

Kegiatan Pengelolaan
4.9.1 RKS dan RKAS
4.9.2 ...........
4.9.3 ...........

4.10 Kegiatan Komite

4.10.1 Alat tulis Kantor (ATK)
4.10.2 Rapat-rapat
4.10.2.1 Pengurus
4.10.2.2 Anggota Komite
4.10.3 ............
JUMLAH
Mengetahui,
Kepala MTsN Maparah

H. SURYANA, S.Ag
NIP.195504011983031002

1
1
1
1

thn
thn
thn
unit

keg

1.000.000

1.000.000

7.620.000

7.620.000

600.000

600.000

5.000.000

5.000.000

2.020.000

2.020.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.584.317.000

1.252.747.000

331.570.000

Menyetujui
Ketua Komite

KH. SAEFUL UJUN

Maparah, 02 Januari 2011

Dibuat oleh,
Bendahara

IKIN
NIP. 150257147