DECLARACIN NORMAL

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Opcin 2: Descargar para otro equipo
Una vez seleccionada la ubicacin donde se guardar el archivo con terminacin (*.zip), empezar la transferencia del formulario hasta que se tenga la descarga completa.

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Opcin 2: Descargar para otro equipo
Sobre el archivo con terminacin (*.zip),dependiendo de la versin con la que cuente, de doble clic con el botn izquierdo del ratn.

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Opcin 2: Descargar para otro equipo Automticamente se crea la carpeta SAT, que contiene dos archivos: El archivo declaracion_XXXXX.bat para ejecutarse en sistemas Microsoft-Windows. El archivo declaracion_XXXXX.sh para ejecutarse en sistemas Linux/ Mac Nota: En caso de que no visualice la terminacin del archivo generado seleccione el icono correspondiente: .bat

.sh

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Una vez que descargue el formulario o declaracin y abra el archivo (*.jnlp) o (*.zip), segn corresponda, se muestra el Men Principal con las obligaciones seleccionadas anteriormente. Para iniciar la captura de su informacin, de clic en ISR Personas Morales.

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El servicio cuenta con las siguientes secciones: Determinacin de Impuesto. Determinacin de Pago. Men Principal. En la seccin Determinacin de Impuesto capture los siguientes datos:
S uma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio Ingresos Nominales del mes que declara Coeficiente de utilidad Pagos provisionales efectuados con anterioridad

350,000 0.12 0

Al concluir, de clic en Siguiente

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Con la reforma de 2011 se adiciono el rengln Deduccin Adicional del Fomento al Primer Empleo.

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En la seccin Determinacin de Pago capture los siguientes datos:
Subsidio para el empleo Compensaciones 3,000 2,020

De clic en

para llenar los datos solicitados de la compensacin.

Nota: Los montos de Subsidio para el empleo y Compensaciones deben ser menores o iguales al monto Total de contribuciones.

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En la ventana Detalle de Compensaciones, de clic en Agregar.

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A continuacin, capture los datos solicitados. De clic en Terminar.

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Para efectos de este ejemplo se cuenta con un saldo a favor de IVA de $2,000 de diciembre de 2010 que se present el 5 de enero de 2011, mismo que se aplica contra el pago provisional de ISR personas morales de enero de 2011:

Monto que se compensa o remanente histrico antes de la aplicacin $ 2,000.00 (X) Factor de actualizacin 1.0101 (=) Monto actualizado o remanente actualizado antes de la aplicacin $ 2,020.20 * Factor de = Actualizacin INPC enero 2011 INPC diciembre 2010 = 145.8410 = 1.0101 144.3720

* Para obtener el factor de actualizacin se utilizaron datos estimados del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

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En la seccin Determinacin de Pago de clic en Siguiente.

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Para continuar con la captura de su informacin, en el Men Principal, de clic en ISR retenciones por salarios.

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En la seccin Determinacin de Pago capture el siguiente dato:
A Cargo 2,600

De clic en Siguiente

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Para continuar con la captura de su informacin, en el Men Principal, de clic en Impuesto empresarial a tasa nica.

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En la seccin Determinacin de Impuesto. Tratndose del primer pago provisional de 2011 en la columna Acumulados(as) de periodos anteriores, anote cero (0) en cada campo..

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En la columna Del periodo, capture los siguientes datos:.
Ingresos percibidos. Deduccin por adquisicin de bienes. Otras deducciones autorizadas 350,000.00 105,000.00 5,100.00

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Para determinar el impuesto a cargo, capture los siguientes datos:
Acreditamiento por sueldos y salarios gravados del periodo que declara Acreditamiento por aportaciones de seguridad social del periodo que declara Acreditamiento de pagos provisionales del ISR enterados ante las oficinas autorizadas del periodo que declara. Pagos provisionales de IETU efectuados en el periodo anterior

3,500.00

525.00

9,600.00

0.00

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En datos informativos capture la siguiente informacin:
M onto total de pagos correspondientes a sueldos y salarios gravados del periodo que declara Monto total de aportaciones de seguridad social patronales pagadas del periodo que declara Monto total de los pagos provisionales del ISR enterados ante las oficinas autorizadas del periodo que declara.

20,000.00

3,000.00

9,600.00

Al concluir, de clic en Siguiente

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Recuerde que los Acreditamientos y Crditos Fiscales deben ser menores o iguales al monto del impuesto causado.

Nota: Cuando los acreditamientos y crditos fiscales exceden al impuesto causado, el servicio mostrar el siguiente mensaje de error, de clic en Aceptar y realice la correccin correspondiente.

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En la seccin Determinacin de Pago de clic en Siguiente

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Para continuar con la captura de su informacin, en el Men Principal, de clic en Impuesto al valor agregado.

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En la seccin Determinacin de Impuesto capture los siguientes datos sin incluir el IVA:
*Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de 110,100.00 IVA. Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 11% de 0.00 IVA. Total de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA. Total de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios a la tasa del 11% de IVA. Total de los dems actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA

0.00

0.00

0.00

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De clic en para llenar los datos solicitados en el detalle de actos o actividades.

Total de actos o actividades pagados a sus proveedores de bienes o servicios:

Adquisicin de mercancas (+) Otras deducciones autorizadas (=) Total de actos o actividades pagados $ 105,000.00 $ 5,100.00 $ 110,100.00

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Como todos los actos o actividades estn gravados a la tasa del 16% de IVA, para la determinacin del Impuesto al Valor Agregado acreditable, capture nicamente el siguiente dato:

IVA trasladado por adquisiciones de bienes distintos de las inversiones, adquisicin de servicios o por el uso o goce 17,616.00 temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.

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Para determinar el impuesto a cargo, capture los siguientes datos sin incluir el IVA:

V alor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16% Valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos)

350,000.00

0.00

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De clic en para llenar los datos solicitados en el detalle de actos o actividades. Al concluir, de clic en Terminar, y posteriormente en Siguiente.

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En la seccin Determinacin de Pago de clic en: Siguiente

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Para continuar con la captura de su informacin, en el Men Principal, de clic en IEPS por bebidas energetizantes

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En la seccin Determinacin de Impuesto capture los siguientes datos:

T otal de los actos o actividades de bebidas energetizantes IEPS Acreditable por importacin de bebidas energetizantes

100,000.00 5,000.00

De clic en Siguiente

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