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Tabla de contenido
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 4 Introduccin .................................................................................................................................. 5 Perfil Empresarial .......................................................................................................................... 7 Misin ........................................................................................................................................ 9 Visin ......................................................................................................................................... 9 Objetivos ................................................................................................................................. 10 Estructura Organizacional ....................................................................................................... 11 Marco Estratgico ....................................................................................................................... 12 Metodologa de Elaboracin del PETIC ....................................................................................... 14 Anlisis de la Situacin Actual de TIC del rea de STR ................................................................ 15 Gestin. ................................................................................................................................... 15 Arquitectura tecnolgica......................................................................................................... 15 Equipo. .................................................................................................................................... 15 Software de apoyo. ................................................................................................................. 16 Sistemas de informacin. ........................................................................................................ 16 Potencial humano. .................................................................................................................. 17 Actualizacin. .......................................................................................................................... 17 Situacin Deseada a Mediano Plazo ........................................................................................... 18 Gestin de TIC. ........................................................................................................................ 18 Infraestructura tecnolgica. .................................................................................................... 18 Sistemas de informacin. ........................................................................................................ 18 Suministro de servicios. .......................................................................................................... 19 Potencial humano. .................................................................................................................. 19 Modelo de Informacin............................................................................................................... 20 Alineamiento del PETI con la Estrategia Institucional ................................................................. 22 Indicadores de Gestin ............................................................................................................... 23 Imagen institucional fortalecida a travs de la comunicacin dirigida a los diferentes usuarios de los productos de fiscalizacin. ............................................................................. 24
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Fortalecimiento de la comunicacin organizacional orientada hacia el logro de los objetivos institucionales. ........................................................................................................................ 24 Utilizacin intensiva de los sistemas de informacin institucionales tanto de clientes internos como externos......................................................................................................................... 25 Disponibilidad tecnolgica para la atencin oportuna de las necesidades de informacin interna y externa. .................................................................................................................... 25 Reduccin progresiva de tiempos y costos de los procesos institucionales por medio del uso intensivo de tecnologas de informacin y comunicacin. ..................................................... 25 Factores Crticos de xito ............................................................................................................ 29 Potencial humano. .................................................................................................................. 29 Evolucin. ................................................................................................................................ 29 Planificacin detallada. ........................................................................................................... 30 Riesgos Relacionados con el PETIC.............................................................................................. 31 Contenido presupuestario. ..................................................................................................... 31 Alineacin del Plan estratgico institucional y el PETIC. ......................................................... 31 Desarrollo de sistemas exitosos. ............................................................................................. 32 Crecimiento y actualizacin de la plataforma tecnolgica. .................................................... 32 Potencial humano capacitado. ................................................................................................ 32
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Resumen Ejecutivo
El presente documento expone el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y las Comunicaciones (PETIC) correspondiente al rea de Soporte Tecnolgico Regional (STR) del Scotia Bank Per S.A.A., para el perodo comprendido entre los aos 2012 al 2015.
El PETIC pretende orientar los esfuerzos relacionados con la funcin de apoyo en TIC para el resto de los procesos sustantivos y adjetivos institucionales. Los planes tcticos, operativos y consecuentes proyectos y presupuestos debern obedecer y ser congruentes con el contenido de este plan, el cual est debidamente alineado con los campos de accin de la estrategia institucional.
El PETIC incluye lo siguiente: Un resumen de las orientaciones estratgicas del rea de STR. La metodologa de planificacin aplicada. Un anlisis de la situacin actual del rea de STR en materia tecnolgica. Una estrategia de alineamiento del PETIC con la estrategia institucional y con la situacin deseada a mediano plazo. Los factores crticos de xito. La identificacin de riesgos.
Es importante mencionar que se ha previsto en el presente documento, una serie de indicadores para observar su cumplimiento, los cuales sern sujeto de anlisis de la Gerencia de Informacin y Comunicaciones.
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Introduccin
Desde mayo del 2006, el rea de Soporte Tecnolgico Regional (STR) del Scotia Bank puso en marcha un Plan Estratgico de la funcin informtica, que defini el norte a seguir en materia de tecnologas de informacin el cual, en la actualidad, tiene un grado de ejecucin avanzado. Lo anterior, aunado a los cambios que se han presentado en materia de tecnologa, y al establecimiento de una Estrategia Empresarial 2012-2015, impulsa la necesidad de un planteamiento de nuevos horizontes en la gestin de Tecnologa de Informacin y Comunicacin (TIC). De esta manera, con el presente documento se inicia un nuevo plan denominado Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y las Comunicaciones (PETIC).
El PETIC tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador de la toma de decisiones del rea de STR en materia de tecnologas de la comunicacin y de la informacin. Lo anterior, implica que debe ser un insumo importante para el proceso de gestin empresarial y para el logro de los objetivos de la Gerencia de Tecnologas de Informacin y las Comunicaciones, para el perodo comprendido entre los aos 2012 al 2015.
Con el propsito de mantener este plan ajustado a las necesidades organizacionales, el PETIC, ser un instrumento sujeto de mejora, y por lo tanto, ser sometido a revisiones y mejoras conforme se requiera.
Finalmente, en relacin con el contenido de este documento, se presenta un resumen con el perfil organizacional del rea de STR, el marco estratgico del area de STR, una descripcin del proceso seguido para elaborar este plan, un anlisis de la situacin actual de la STR en materia tecnolgica, una estrategia de alineamiento del PETIC con la estrategia empresarial, los factores crticos de xito que considera el desarrollo y
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ejecucin de este plan as como la descripcin de los principales riesgos del PETIC.
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Perfil Empresarial
Scotiabank Per S.A.A. forma parte de The Bank of Nova Scotia (BNS) o Grupo Scotiabank, una de las instituciones financieras ms importantes de Norteamrica y el banco canadiense con mayor presencia y proyeccin internacional-
Con sede en Toronto (Canad) y con 180 aos de experiencia en el mundo, el Grupo Scotiabank mantiene activos consolidados por US$ 540 mil millones (al 31 de enero de 2011).
Con su equipo de ms de 70 mil empleados, ofrece una amplia gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversin a ms de 18.6 millones de clientes, en unos 50 pases alrededor del mundo.
La diversificacin geogrfica y comercial del Grupo Scotiabank contina siendo la esencia de su estrategia y potencia su crecimiento en cada una de sus cuatro unidades de negocio:
1. Banca Canadiense (divisin comercial que ofrece los servicios de cuentas de ahorro y prstamos).
2. Banca Internacional (unidad mercantil del banco que sirve de apoyo a los clientes con negocios en el extranjero)
3. Banca Global y Mercado de capitales (unidad dedicada a la inversin; ayuda a obtener capital y crdito a grandes empresas, instituciones y gobiernos)
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4. Banca Patrimonial (ofrece una gama completa de seguros, productos y servicios a una amplia gama de inversores minoristas e institucionales en Canad y en ubicaciones internacionales)
El Grupo Scotiabank inici formalmente sus operaciones en el Per el 13 de mayo de 2006 como resultado de la integracin del Banco Wiese Sudameris y del Banco Sudamericano, ambas instituciones de renombrada trayectoria en el pas; sin embargo su presencia en el Per data de 1997 cuando ingres al accionariado del Banco Sudamericano.
Durante el proceso de fusin de los bancos Sudamericano y Wiese Sudameris, se evaluaron todos los sistemas informticos, metodologas, buenas prcticas, documentacin de las reas de sistemas de ambos bancos.
Se determin que se usara el core bancario Bantotal que operaba en Banco Wiese y se adaptara el sistema STS Scoring Tracking System del Banco Sudamericano para la evaluacin crediticia.
Finalmente, debido a la metodologa de trabajo y otros aspectos se evalu al personal de desarrollo y soporte de aplicaciones del Banco Sudamericano para formar un rea de soporte regional para Canad y Amrica Latina. Es as como nace el rea de Soporte Tecnolgico Regional - STR.
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Misin
Somos socios estratgicos de las reas de TI LATAM, para los servicios de Desarrollo a la medida, Mantenimiento, QA, as como implementadores de los procesos regionales IT alineados a las mejores prcticas del mercado y de BNS-Bank of Nova Scotia, generando un ambiente que promueva el xito y crecimiento de nuestros colaboradores.
Visin
Ser lder regional en la Implementacin y Control de Procesos de Gestin de Proyectos y Servicios regionales enfocados en TI , siendo reconocidos como la PMO LATAM, as como el software factory regional del grupo Scotiabank, brindando los servicios de Mantenimiento, Desarrollo a la Medida y Certificacin de Aplicaciones.
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Objetivos
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Estructura Organizacional
50
Executive Assistant Herlinda Vidal
1 1
Planning Analyst Andrs Balln
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Project Leaders (6) Software Architect (1) Technology and Processes Analysts (7) Technology Analysts (11) Trainees (5) QA Analysts (2)
Manuel Landauro
The ITRSS resources are divided as follows: Infrastructure: 5 (HW Architecture and Communications specialists) Security and Control: 6 (Security and Control specialists) Projects and Processes Development: 6 (Project Leaders) 26 (SW Architect, Developers, Business and QA Analysts) Management 7
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Marco Estratgico
De acuerdo con sanas prcticas de gestin, todo plan empresarial del rea de STR, debe estar directamente relacionado con las orientaciones y campos de accin de la estrategia empresarial. El PETIC no es una excepcin, en este sentido, la gestin institucional de tecnologas de informacin para el perodo 2012-2015, se debe alinear de acuerdo con las siguientes orientaciones estratgicas: Concentracin en lo estratgico Control como medio y no como fin (razonabilidad, proporcionalidad y costo del control) Mayor productividad, presencia, impacto y oportunidad (pertinencia social) Enfoque preventivo (diferente del control previo) Respuesta oportuna (rpida) a las gestiones externas Recurso humano capaz y motivado (identificacin con los objetivos institucionales y claridad en lo que se espera de l). Tecnologa como herramienta esencial para apoyar el trabajo y tomar decisiones. Evaluacin interna peridica (trimestral).
A continuacin se presentan los campos de accin estratgicos, los cuales deben apoyarse por medio de la gestin de la tecnologa de informacin y comunicacin, contemplada en el campo B.
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2. El desarrollo del plan estratgico de las tecnologas de informacin y comunicacin consider las siguientes etapas generales:
Preparacin preliminar del proceso, que incluy la revisin de un borrador del plan estratgico de TI y la conformacin de un comit para atender la tarea.
Planteamiento de una situacin deseada a mediano plazo. Identificacin y conformacin de lneas de accin estratgicas, sobre la base de los resultados esperados de la estrategia empresarial y su alineamiento con la situacin deseada.
3. El comit fue coordinado y nombrado por la Direccin de Soporte Tecnolgico Regional del Grupo Scotia. Su objetivo fue la integracin del plan estratgico de las tecnologas de informacin y comunicacin del rea de STR, para el perodo comprendido entre el ao 2012 y 2015 y, posteriormente, la elaboracin del Plan Tctico.
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Gestin.
Actualmente, la gestin de TIC en STR es una de las prioridades, lo cual se evidencia en la composicin de los presupuestos de tecnologa, el desarrollo de proyectos, la proyeccin de la formacin y perfil del personal, as como en la elaboracin de un plan estratgico, totalmente alineado con los objetivos de la institucin. Adicionalmente, se cuenta con metodologas para el desarrollo de sistemas de informacin y con algunas polticas sobre TIC (por ejemplo, las polticas en materia de seguridad). Sin embargo, en vista de la evolucin de las mejores prcticas, es necesario mejorar y adecuar el gobierno integral de las TIC y ajustar el marco de gestin a estos adelantos en la materia.
Arquitectura tecnolgica.
Los principales componentes de la arquitectura tecnolgica de STR son los equipos de almacenamiento, la infraestructura de comunicaciones, el software de apoyo y los sistemas de informacin.
Equipo.
El rea de STR posee 50 computadoras de uso personal y 10 impresoras en todo el area. Para el almacenamiento de bases de datos se tienen servidores con capacidades de 450 GB y de 660 GB, con una ocupacin total cercana al 60%. Adems, dispone de servidores para la ejecucin de programas de seguridad, monitoreo y vigilancia. Al respecto, la
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disponibilidad de equipo debe ajustarse a las necesidades que deriven de la insercin tecnolgica deseada.
Software de apoyo.
Las computadoras personales cuentan con sistema operativo con interfaz grfica, paquetes de automatizacin de oficina, browsers, y acceso a sistemas de informacin. Adems, la STR utiliza software especializado para administrar el ancho de banda y filtrar el acceso a Internet, software de antivirus, administrador de las direcciones del protocolo de Internet (IP), la administracin del firewall, los certificados privados, un administrador de proyectos, software para registro de atencin de averas, la administracin de la central telefnica, el software de capacitacin en lnea, y la vigilancia de la seguridad de las instalaciones. Lo anterior, representa una base tecnolgica que requiere ser complementada con software especializado para la fiscalizacin, software colaborativo, entre otros, que permitan una fiscalizacin ampliamente soportada en tecnologa de punta.
Sistemas de informacin.
La STR cuenta con varios sistemas de informacin que soportan tanto las tareas sustantivas como las de apoyo al nivel institucional. El anexo #2 detalla los proyectos de desarrollo vigentes a la fecha de este documento. Se considera que hay funciones y sistemas de TIC dispersos, o bien no integrados en algunas reas de la institucin, tal como el caso de diseo y programacin de soluciones tecnolgicas individuales y fuera de las polticas de la STR, por lo que el modelo de arquitectura de informacin debe ser revisado y actualizado. Esta situacin debe evolucionar hacia la interoperabilidad de sistemas en funcin de un modelo de arquitectura de informacin bien determinado.
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Potencial humano.
En la actualidad, la STR cuenta con 50 colaboradores que apoyan distintas tareas funcionales y de proyectos (ver Estructura Organizacional).
Actualizacin.
Para gobernar integralmente las TIC, es fundamental la actualizacin y constante revisin de los puntos descritos anteriormente. Asimismo, se debe lograr una participacin ms activa con la Gerencia de Tecnologas de Informacin, as como de los patrocinadores en el desarrollo de proyectos tecnolgicos.
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Gestin de TIC.
El rea de STR contar con un marco de gestin basado en mejores prcticas, con los mtodos, tcnicas, mtricas y herramientas respectivas que permitan la eficiencia, eficacia y economa de los servicios de TIC.
Infraestructura tecnolgica.
En los prximos 3 aos, el rea de STR fortalecer la infraestructura tecnolgica en trminos de capacidad, disponibilidad, eficiencia, y actualizacin. Para tal efecto, se considerarn los equipos principales, el software de apoyo y de seguridad, la capacidad de almacenamiento masivo, el apoyo al usuario final, y la creacin de capacidad del recurso humano.
Sistemas de informacin.
El rea de STR desarrollar y promover el uso de sistemas de informacin mediante la integracin de los macro procesos institucionales. La contratacin de servicios por
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outsourcing ser una opcin para el desarrollo de soluciones, dependiendo del sistema y del personal disponible en el rea de STR.
Suministro de servicios.
Se facilitar el intercambio y el registro de la informacin desde las distintas dependencias y sucursales del Grupo Scotia, para que oportunamente el rea de STR analice, procese, y genere productos soportados en tecnologas, tal como una base de datos de conocimiento, junto con sistemas aplicativos que permitan explotar tal informacin. El rea de STR fortalecer los mecanismos de comunicacin y derivacin con el objetivo que nuestros usuarios tengan soporte adecuado y de calidad para el mejor uso de los sistemas de informacin y comunicacin.
Potencial humano.
Se contar con un recurso humano entusiasta y dispuesto a fundamentar la ejecucin de su trabajo en las tecnologas de informacin y comunicacin que el rea de STR le facilita.
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Modelo de Informacin
La situacin deseada antes descrita responde a un modelo de informacin y comunicacin institucional, donde por medio de una imagen grfica se describe lo que se espera automatizar con una visin estratgica, en correspondencia con la integracin de macroprocesos institucionales. Se muestran muestra los macroprocesos institucionales y su relacin sistmica apoyada en la gestin estratgica de las tecnologas de informacin y comunicacin, expresada en cuatro lneas de accin: Seguridad y Control, Insercin tecnolgica, Suministro de servicios e Infraestructura Tecnolgica; las cuales se definieron como base para el alineamiento de este plan con la estrategia institucional, como se detallar en el siguiente apartado.
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En la figura #3 se muestra ese funcionamiento integrado de los macroprocesos institucionales, soportado en bases de datos para la gestin del conocimiento, que apoyen la toma de decisiones institucionales con una orientacin hacia la administracin de riesgos.
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1. Suministro de servicios: consiste en apoyar los servicios y procesos de la STR con tecnologas y sistemas que faciliten el logro de su mandato as como sus objetivos de gestin en forma eficaz y eficiente.
Tambin considera los asuntos del proceso de administracin y gerencia, en materia estratgica, tctica y operativa.
2. Infraestructura: se refiere a mejorar continuamente la infraestructura y recursos de TIC para promover el suministro ptimo de servicios de tecnologas y sistemas de informacin. Incluye escalar la plataforma tecnolgica de acuerdo con el logro de los objetivos institucionales y las tendencias del mercado, integrada a procesos y actividades, para el servicio de los usuarios internos y externos.
3. Seguridad y control: procura garantizar, de manera razonable, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin, lo que implica protegerla contra uso, divulgacin o modificacin no autorizados,
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dao
prdida
otros
factores
disfuncionales,
mediante
la
4. Insercin tecnolgica: plantea desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas de informacin que apoyen la estrategia organizacional, segn las prioridades establecidas en el plan tctico y por el CGI, y que colaboren en aumentar la productividad institucional.
Indicadores de Gestin
Para una mayor exactitud en cuanto a lo que se desea definir como prioridad institucional en materia de TIC, y para procurar un adecuado seguimiento a este plan, a continuacin se realiza una lectura de los resultados esperados de la estrategia institucional, y se plantean los respectivos indicadores para su evaluacin.
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Imagen institucional fortalecida a travs de la comunicacin dirigida a los diferentes usuarios de los productos de fiscalizacin.
Se refiere tanto a la imagen interna como externa. Se basa tanto en la divulgacin y consolidacin de la identidad institucional como de una comunicacin eficiente de sus productos de fiscalizacin hacia lo externo.
Indicador(es) Percepcin del usuario sobre los servicios suministrados por medios tecnolgicos. Se mide mediante una encuesta electrnica anual aplicada mediante grupos focales. Coordinar estas encuestas la Divisin de Estrategia Institucional.
Indicador(es) Grado de alineamiento. Se mide por medio de indagaciones a los usuarios expertos de los sistemas de informacin de la CGR, durante las cuales un evaluador aplica una lista de chequeo para determinar, a partir de sus resultados, la contribucin de las tecnologas y los sistemas de informacin y comunicaciones al logro de objetivos estratgicos. Coordinar y aplicar esta evaluacin la Divisin de Estrategia Institucional cada dos aos.
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Utilizacin intensiva de los sistemas de informacin institucionales tanto de clientes internos como externos.
Se refiere al ptimo aprovechamiento de las TIC en los procesos sustantivos y de apoyo de la institucin.
Indicador(es) Incremento en la utilizacin. Aumento de consultas o ingresos en los sistemas de informacin por dependencia. Contador en los sistemas. Coordinar la DEI.
Disponibilidad tecnolgica para la atencin oportuna de las necesidades de informacin interna y externa.
Se refiere a la agilidad y la flexibilidad de las herramientas tecnolgicas para la atencin de necesidades puntuales de informacin y comunicacin.
Indicador(es) Percepcin del usuario interno. Encuesta electrnica anual. Coordinar la DEI.
Reduccin progresiva de tiempos y costos de los procesos institucionales por medio del uso intensivo de tecnologas de informacin y comunicacin.
Se refiere a que el uso de las TIC genere disminucin del costo de los procesos sustantivos y de apoyo institucionales.
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Indicador(es) Eficiencia. Comparacin de la relacin productos/costo total de horas persona para perodos definidos, medido por la proporcin de disminucin de costos en procesos especficos, atribuido al uso de aplicaciones tecnolgicas.
La evaluacin del comportamiento de los indicadores anteriormente enunciados la realizar la Divisin de Estrategia Institucional a partir del ao 2013. Con el propsito de contar con datos suficientes y pertinentes para dicha evaluacin, se iniciar un proceso de medicin inmediatamente a la oficializacin de este plan, que facilite la recopilacin de la base de datos para los indicadores. La Divisin de Estrategia Institucional coordinar lo pertinente.
El cuadro 1, muestra la contribucin de las referidas lneas de accin a los resultados esperados del campo de accin B: Gestin de la Informacin y Comunicacin, de la Estrategia Institucional. Esto con el fin de tener certeza de a cul resultado estratgico se est contribuyendo con cada proyecto en materia de TIC y confirmar, si stos corresponden a las prioridades institucionales.
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Una vez identificada la relacin entre los resultados esperados del campo de accin B Gestin de la Informacin y Comunicacin y las lneas de accin del PETI, se plantea la contribucin de stas lneas de accin con la situacin deseada en materia de tecnologas para los prximos aos (ver cuadro 2). Este ejercicio permite determinar los ejes de proyectos que sern detallados en el plan tctico. Cuadro 2. Relacin entre las Lneas de Accin y la Situacin Deseada21
Los puntos descritos en el presente cuadro sern detallados en el Plan Tctico mediante el planteamiento de una serie de proyectos.
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Potencial humano.
Es necesario contar con un potencial humano con vasto conocimiento y experiencia en materia de tecnologa, independientemente de la formacin acadmica que ostente. Lo anterior en funcin de un perfil de competencias claramente definido.
Evolucin.
Para lograr los objetivos estratgicos de TIC, la STR define sus prioridades para la evolucin de TIC, e impulsa el perfeccionamiento de los siguientes componentes:
1. Depuracin, documentacin y desarrollo del modelo de informacin y comunicacin institucional: con el propsito de optimizar la integracin, uso y estandarizacin de sus sistemas de informacin, la STR documentar y mejorar su modelo de informacin institucional, de manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y oportuna, slo la informacin que sus procesos requieren (Proyecto prioritario del Plan Tctico).
2. Fortalecimiento y estandarizacin de la infraestructura tecnolgica: la STR deber incrementar su perspectiva sobre su direccin y condiciones en materia tecnolgica, as como de la tendencia de las TIC, para que optimice el uso de su
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infraestructura tecnolgica, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus requerimientos y la dinmica y evolucin de las TIC (Proyecto Prioritario del Plan Tctico).
Planificacin detallada.
El proceso de planificacin tctica o plurianual desarrollar el portafolio de proyectos, as como los indicadores necesarios para realizar las actividades de ejecucin continua que sean necesarias.
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EXTERNOS INTERNOS
1. Contenido presupuestario 1. Alineacin del Plan estratgico institucional y el PETI. 2. Desarrollo de sistemas exitosos 3. Crecimiento y actualizacin de la plataforma tecnolgica 4. Potencial humano capacitado
Contenido presupuestario.
Debido a que el rea de STR depende del presupuesto de XXXXX, puede ocurrir recortes en algunos rubros presupuestarios que conllevaran a disminuir los alcances y el cumplimiento de objetivos del PETI.
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Como consecuencia de fallos en la alineacin entre el PETIC y el Plan Estratgico de la CGR, puede suceder que la definicin de planes tcticos incongruentes con el PETIC, la ejecucin proyectos no previstos, la desactualizacin del PETIC y la desviacin de las prioridades aprobadas por el Comit Gerencial de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, afecten negativamente el cumplimiento de los objetivo estratgicos.
mencionados en este acpite deben ser considerados en el Sistema de Evaluacin y Valoracin de Riesgos.
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