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NDICE

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2- ANLISIS OPERATIVO
1 Ventas
Venta Bruta mensual
% desviacin vs. Presupuesto

Mes

Diciembre
Perodo 160 24,81% 19,92% 2.039.967 49,77% 10,98% 76.499 3.687 0,02 Perodo 300 0,05% 20,00% 0,27% 322,22%
Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio

Perodo 59.085 -54,5% 589.852 -45,9% 685 860,54 38,42 26.338 22,40

v. ant.
4,3% 10,5% 0,5% 9,9% -6,1% -5,7% 17,1%

Recursos Humanos
Plantilla
(total empleados) % Rotacin de personal % Bajas p.v.e. sobre total plantilla

Venta Bruta (acumulada)

589.852 530.767 465.736 413.116 362.907 304.909 258.553 212.943 173.021 134.072 82.273 41.269

Venta Bruta acumulada

% desviacin vs. Presupuesto

Costes de personal (ac)

% costes de personal vs ventas % Variacin mensual costes % c. directo bajas y desp. s/ventas Coste medio anual por empleado

Nmero de pedidos (ac.)

Venta media por pedido Unidades por pedido

Unidades vendidas (ac)

Precio medio unitario

Ventas por empleado (media anual) Ratio productividad

Servicio al Cliente

Perodo
94,39% 5,54% 1,60% 2,04% 1,1

v. ant.
-3,9% 215,1% 173,6% 99,0% 1042,7%

Cobros
Total impagados (cartera)
% cartera impagados vs. venta anual % Variacin cartera impagados % de impagados % de recobro

Mayo Abril Marzo Febrero Enero

% Pedidos servidos en plazo % Pedidos servidos completos % Devoluciones vs. pedidos % Reclamaciones vs. pedidos % Quejas y denuncias vs. pedidos Consultas recibidas vs. pedidos

Produccion & Desarrollo

Perodo

v. ant.

MARKET SHEARE & GESTION DE MARCA

Perodo
20,00% 2.160.031,29 3,01% 3,08% 20 1 30

% Saldos De Inventarios Vs Produccion (Unidades) 44,07% % Saldos De Inventarios Vs Activo Corriente 30,00% %Costos De Fabricacion Vs Ventas 35,13% % De Productos Fallidos Vs Producc 0,56% Costos Producion Unidad Promedio 8 %Costo de Inventario Final Vs Ventas 1,6%
Comentarios

% Recordacion de Marca(100 Personas) Total Ventas Del Mercacado % Market Sheare del Periodo % Market Sheare Acumulada Propuestas de Marketing Campaas Publicidad Del Periodo Campaas Publicidad Acumulado

Ventas

VENTA BRUTA
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 300 200.000 100.000 0 200 100 0 800 700 600 500 400

PEDIDOS
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

UNIDADES

10

11

12

5
EJERCICIO

10

11

12

5
EJERCICIO

10

11

12

EJERCICIO

Ao Anterior

Ao Anterior

Ao Anterior

Las ventas se mantienes constantes en relacion al crecimiento de la industria

Las pedidos se mantienes constantes en relacion al crecimiento de la industria

Las Unidades se mantienes constantes en relacion al crecimiento de la industria

Servicio al Cliente

% PEDIDOS ENTREGADOS
100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0%

% DEVOLUCIONES
2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0%

% RECLAMACIONES

10

11

12

10

11

12

10

11

12

% En plazo

% Completos

Reclamaciones Devolucion por declinacion de venta

Denuncias

El cumplimiento de la entrega es obtimo en relacion a las unidades vendidad / producidas

Por fallas de calidad y envase espectativas de clientes no cumplidas

Recursos Humanos

PLANTILLA - Altas menos bajas

2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 3.000 2.500 4.000 3.500

VENTAS por EMPLEADO

0,1 0,1 0,1 0,1 2.000 1.500 1.000 500 0,1 0,0 0,0

PRODUCTIVIDAD

10

11

12

10

11

12

0,0

10

11

12

Rotacion de fuerza de venta directa especialmente en vendedores ocaciones

El incremento de la ventas sustentado por los revendedores claves (80/20)

Los costos se mantienen constantes salvo en lanzamiento de nuevos productos

Cobros

% Variacin cartera impagados

120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,10% 0,05% 0,00% 0,20% 0,15% 0,30% 0,25%

% Impagados Sobre Ventas

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

% Recobro

10

11

12

0,0

10

11

12

MARKET SHEARE & GESTION DE MARCA

Campaas De Publicidad
Ventas Por Empresas
5%
800.000 700.000 600.000

Market Share Acumulado & Mensual

4% 4% 4% 4% 4% 3%

5 4 4

4% 4% 3% 4%

4% 3%

3% 3%

3% 3%

3% 3%

3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3%

Campaas De Publicidad
5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Via Vera Abbon
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1 2 3

Ventas Por Empresas

5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1%
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Market Share Acumulado & Mensual

4% 4% 4% 4% 4% 3%

4%

4% 3%

3% 3%

3% 3%

3% 3%

3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3%

0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Natura Reino

LOccidane Violeta

Market Share Acumulado

Market Share Mensual

Corresponde a lanzamiento de catalogos para la fuerza de venta directa, no inpactan directamente en el cliente el comportamiento lideal hace referencia a la pauta radial para general recordacion de marca

Produccion & Desarrollo

Costo Por Unidad Producida

30 12 25 10 20 8 15 6 10 4 5 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1

Cantidad de Productos con Fallas Vs Produccion 3.000

Distribucion De Costos De Fabricacion

20.000 18.000
2.500

16.000 14.000 12.000

2.000

1.500

10.000 8.000

1.000

6.000 4.000

500

2.000
0 2 3 4 5 6 7 Cantidad de Productos con Fallas 8 9 10 11 12 Cantidades Producidas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo de Materia Prima Utiliza Costo de Mano De Obra Costos Indirectos De Fabricacion