Client Enterprise : BOUTERNIKH BILAL BOUTERNIKH BILAL Entre Du Village Annouche Grarem Gouga Mila

1/1 Numro de facture : 10061216830 Date de la facture : 01/06/2010 Priode de facturation : du 01/05/2010 au 31/05/2010

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1006121683000000220000


*010106470*

Numro de compte : Nombre des lignes :

1.19130549 3

Forfaits et options
Forfait NEDJMA du 01/06/2010 au 30/06/2010 CUG H24 Total

Montant DA HT
1 709,40 170,94 1 880,34

Montant payer
Montant HT TVA (17%) Montant TTC Solde prcdent 1 880,34 319,66 2 200,00 0,00

Ce montant doit tre rgl au plus tard le 01/07/2010

* En cas de rglement en espces, le montant payer sera major de 1% droit du timbre fiscal revers ltat.