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VERIFICACION FACTURAS

VERIFICACION FACTURAS

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verificacion de facturas
verificacion de facturas

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TítuloOrganización Área
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Actualización de Cuentas de Mayor Finanzas – Cuentas por Pagar 
 Archivo:FI07- Verificación de Factura LogísticaRalease: SAP ECC 6.0Responsable:Pág.: 1/56
C
ONTENIDO
INGRESO AL SISTEMA......................................................................................3INGRESO DE FACTURA.....................................................................................4VISUALIZACIÓN DE LA FACTURA GRABADA EN MIRO, AL MOMENTO DEINGRESARLA Y CONTABILIZARLA ...................................................................23VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE QUE GENERA LA FACTURAGRABADA EN MIRO, SIN INFORMACION DE BUSQUEDA...................................25VISUALIZACIÓN/MODIFICACIÓN PARTIDAS ......................................................33CONTABILIZACION DE FACTURA GRABADA PRELIMINARMENTE EN COMPRAS.....41ANULACION DE REGISTRO DE FACTURA...........................................................45
ILUSTRACIONES
 
ILUSTRACIÓN 1. RUTA ACCESO DE INGRESO DE FACTURA...................................5ILUSTRACIÓN 2. TABLA DE SOCIEDADES...........................................................5ILUSTRACIÓN 3. DEFINIR LA SOCIEDAD.............................................................6ILUSTRACIÓN 4. FACTURA ..............................................................................7ILUSTRACIÓN 5. BÚSQUEDA POR PARÁMETROS PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEFACTURA......................................................................................................10ILUSTRACIÓN 6. REPORTE CON LOS DOCUMENTOS DE PEDIDO DE COMPRA........11ILUSTRACIÓN 7. INFORMACIÓN DETALLADA DEL PEDIDO..................................12ILUSTRACIÓN 8. DATOS COMPLETOS DE LA FACTURA.......................................13ILUSTRACIÓN 9. INFORMACIÓN GENERAL DE PROVEEDOR................................13ILUSTRACIÓN 10. FACTURA. DATOS BÁSICOS..................................................15ILUSTRACIÓN 11. FACTURA. PAGO..................................................................15ILUSTRACIÓN 12. FACTURA. DETALLE.............................................................17ILUSTRACIÓN 13. FACTURA. IMPUESTOS........................................................18ILUSTRACIÓN 14. FACTURA. RETENCIÓN.........................................................19ILUSTRACIÓN 15. FACTURA. CONTACTOS........................................................19ILUSTRACIÓN 16. FACTURA. NOTA..................................................................20ILUSTRACIÓN 17. ERROR...............................................................................20ILUSTRACIÓN 18. REPORTE DE ERROR............................................................21ILUSTRACIÓN 19. DESCRIPCIÓN DEL ERROR....................................................21ILUSTRACIÓN 20. SIMULACIÓN DE CONTABILIZACIÓN.......................................22ILUSTRACIÓN 21. RUTA DE ACCESO DE VISUALIZACIÓN DE FACTURA.................23
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TítuloOrganización Área
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Actualización de Cuentas de Mayor Finanzas – Cuentas por Pagar 
 Archivo:FI07- Verificación de Factura LogísticaRalease: SAP ECC 6.0Responsable:Pág.: 2/56
ILUSTRACIÓN 22. BÚSQUEDA DEL DOCUMENTO DE FACTURA............................24ILUSTRACIÓN 23. VISUALIZAR DOCUMENTO DE FACTURA.................................24ILUSTRACIÓN 24. RUTA DE ACCESO DE VISUALIZACIÓN DE PÓLIZA CONTABLE...25ILUSTRACIÓN 25. DEFINIR EL NÚMERO DE DOCUMENTO...................................26ILUSTRACIÓN 26. BUSCADOR. LISTA DE DOCUMENTOS....................................27ILUSTRACIÓN 27. LISTA DE DOCUMENTOS.......................................................28ILUSTRACIÓN 28. BÚSQUEDA DE NÚMERO DE DOCUMENTO..............................29ILUSTRACIÓN 29. SELECCIÓN DE LISTA DE DOCUMENTOS.................................30ILUSTRACIÓN 30. VISUALIZAR DOCUMENTO: VISTA DE ENTRADA......................31ILUSTRACIÓN 31. VISUALIZAR DOCUMENTOS: DATOS FISCALES........................32ILUSTRACIÓN 32. VISUALIZAR DOCUMENTO: VISTA DE LIBRO DE MAYO.............32ILUSTRACIÓN 33. RUTA DE ACCESO VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS............33ILUSTRACIÓN 34. BÚSQUEDA DE PARTIDAS INDIVIDUALES DE ACREEDORES......34ILUSTRACIÓN 35. LISTA DE PARTIDAS INDIVIDUALES.......................................35ILUSTRACIÓN 36. PARTIDAS INDIVIDUALES PENDIENTES DE PAGO DEPROVEEDORES..............................................................................................36ILUSTRACIÓN 37. PARTIDAS INDIVIDUALES PAGADAS DE PROVEEDORES...........37ILUSTRACIÓN 38. SELECCIÓN DE PARTIDA CONTABLE.......................................38ILUSTRACIÓN 39. VISUALIZAR DOCUMENTO ...................................................39ILUSTRACIÓN 40. VISUALIZAR DOCUMENTO: VISTA DE ENTRADA......................40ILUSTRACIÓN 41. RUTA DE ACCESO CONTABILIZACIÓN FACTURA GRABADAPRELIMINAR EN COMPRAS.............................................................................41ILUSTRACIÓN 42. REGISTRO PRELIMINAR DE FACTURA RECIBIDA......................42ILUSTRACIÓN 43. SELECCIONAR DOCUMENTO FACTURA...................................42ILUSTRACIÓN 44. INFORMACIÓN DE LA FACTURA REGISTRADA DE FORMAPRELIMINAR.................................................................................................43ILUSTRACIÓN 45. MODIFICAR DOCUMENTO FACTURA REGISTRADA DE FORMAPRELIMINAR.................................................................................................44ILUSTRACIÓN 46. RUTA DE ACCESO PARA ANULAR REGISTRO DE FACTURA........45ILUSTRACIÓN 47. BÚSQUEDA DE DOCUMENTO FACTURA..................................46ILUSTRACIÓN 48. RUTA DE ACCESO PARA VISUALIZAR LISTA DE DOCUMENTOSFACTURAS....................................................................................................47ILUSTRACIÓN 49. BÚSQUEDA DE LISTA DE DOCUMENTOS FACTURA..................48ILUSTRACIÓN 50. VISUALIZAR LISTA DE DOCUMENTOS FACTURA......................49ILUSTRACIÓN 51. ANULAR DOCUMENTO DE FACTURA.......................................49ILUSTRACIÓN 52. VISUALIZACIÓN DOCUMENTO FACTURA.................................50
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TítuloOrganización Área
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Actualización de Cuentas de Mayor Finanzas – Cuentas por Pagar 
 Archivo:FI07- Verificación de Factura LogísticaRalease: SAP ECC 6.0Responsable:Pág.: 3/56
ILUSTRACIÓN 53. CONTABILIZAR....................................................................51ILUSTRACIÓN 54. RUTA DE ACCESO PARA COMPENSAR DOCUMENTOS...............52ILUSTRACIÓN 55. DEFINIR DATOS DE CUENTA A COMPENSAR...........................53ILUSTRACIÓN 56. COMPENSAR CUENTA MAYOR PROCESAR PARTIDAS ABIERTAS54ILUSTRACIÓN 57. DOCUMENTOS A COMPENSAR ORDENADOS EN FORMADESCENDENTE..............................................................................................55ILUSTRACIÓN 58. DOCUMENTOS COMPENSADOS.............................................56
Ingreso al sistema
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