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Declaracion ISLR 2011

Declaracion ISLR 2011

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Published by: Luis Vicente Rodríguez Amundaray on Jun 20, 2012
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10/31/2012

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FORMA DPJ - 99026DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA - SOCIEDAD DEPERSONAS/CONSORCIOS: 1290496059
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N°Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTEFecha de Presentación
ASOCIACION COOPERATIVA TRANSPORTE CUVALCA, R.L30/03/2012
N°. RIF: J297822208B.- EJERCICIO GRAVABLE
Fecha Desde: 01/01/2011Fecha Hasta: 31/12/2011
C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTOCONCEPTOSGravable con Tarifa N°1-2-3Gravable con Tarifa N°3FUENTE TERRITORIAL
1Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71)13728.913,33314462Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)173717463Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3,traslade a la casilla 11, item 445, en caso de ser positivo)17828.913,3321700
FUENTE EXTRATERRITORIAL
4Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto dela tarifa N°3, traslade a la casilla 12, item 460, en caso de ser positivo)401940645Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)191919286Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3,traslade a la casilla 17, item 460, en caso de ser positivo)407340827Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores decero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva43128.913,3398Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)18505
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
9Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)4410910Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o iguala 9)...(8-9)44208
IMPUESTOS PROPORCIONALES
Base ImponibleImpuesto Base Territorial(A)Impuesto AcreditablePagado (B)Impuesto Proporcional aPagar (A-B)
FUENTE TERRITORIAL
11Enriquecimiento Gravable (Vienecasilla N°3. item 170)44554464448212Ganancias Fortuitas en Especies45554564295513Venta de Acciones Bolsa deValores44914500451914Dividendos45284537454615Intereses por Préstamos oCréditos concedidos porInstituciones Extranjeras45734582459116Enriquecimiento Empresas deSeguros y ReasegurosExtranjeros484648554946
FUENTE EXTRATERRITORIAL
17Enriquecimiento Gravable Tarifa 3(viene de casilla N°6, item 408)460046194628463718Regalías Petroleras464646914746479119Regalías Mineras488249004919492820Dividendos Mineros465546644673468221Dividendos Petroleros470047194728473722Otros Dividendos475547644773478223Ganancias Fortuitas480048194828483724Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)4890125Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24)1891
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
26Impuestos Retenidos en el Ejercicio221927Anticipo por Enajenación de Inmuebles230028Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°231929Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°233730Total Anticipos (26 + 27 + 28 + 29)2919
 
31Total Impuesto (Si 25 es mayor o igual a 30)...(25 - 30)2900032Crédito del Ejercicio (Si 25 es menor que 30)...(30 - 25)29703
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
33Rebajas por Inversiones211934Otras Rebajas234635Total Rebajas (33 + 34)866436Total Impuesto del Ejercicio (Si 31 es mayor que 35)...(31 - 35)22000
CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES
37Crédito de Impuesto a los Activos EmpresarialesAcumulados242838Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Montoigual o menor a 36)243739Total de Impuesto después de aplicar Crédtitos de Activos Empresariales (Si 36 es mayor o igual que 38)...(36 - 38)244640Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el EjercicioSiguiente (Si 37 es mayor a 38)...(37 - 38)2455
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO
41Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores(No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)241942Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 39)249143Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (36 - 42)35505
COMPENSACION
44Crédito por Compensaciones Acumuladas358045Compensaciones con Créditos PropiosNúmero deDeclaraciónTributoEjercicioMonto311931283137314646Compensaciones con Créditos Adquiridos(Cesión)Rif CedenteNúmero deDeclaraciónTributoEjercicioMonto315531643173318231913219322832373246325547Resoluciones de reconocimientos de Crédito(1) Repetición de Pago(2) Devolución de Retención de IVA(3) Devolución deRetención de IVA Adquiridos por CesiónTipo ResoluciónRif CedenteNúmero ResoluciónFechaMonto326432733282329133003319332833373346335533643373338233913400341934283437344634553464347334823491350048Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)356449Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (43 - 48)900050Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (41 - 42 + 32)870351Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 48 es mayor a 43)...(48 - 43)35703
D.- REAJUSTE POR INFLACIÓNACTIVOS NO MONETARIOS
Saldo aReajustarActivo FijoInventariosCuentas x CobrarReajustablesOtros No Monetarios9019902890379046ReajusteX Inflación91289137914691559164
PASIVOS NO MONETARIOS
Saldo aReajustarCuentas x PagarReajustablesCorto Plazo ReajustableLargo Plazo ReajustableOtros No Monetarios9219922892379246ReajusteX Inflación93289337934693559364
PATRIMONIO NETO
Saldo aReajustarPatrimonio Neto InicialAumentosDisminuciones943794469455ReajusteX Inflación9546955595649573Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E linea 89 ó 95 según corresponda)96802
 
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIALINGRESOS PROPIOS DE LAACTIVIDADDATOS CONTABLESGASTOSDATOS CONTABLES
1Exportaciones70192Ventas Brutas al Sector Público70283Ventas Brutas al Sector Privado70374Ventas de Inmuebles70465Regalias no Mineras y Análogas70556Regalías Minerales y ParticipacionesAnálogas70647Regalías de Hidrocarburos79918Intereses Sobre Créditos70739Enriquecimiento por Participación enConsorcios602810Arrendamientos y SubArrendamientos708211Otros Ingresos709315.500,00112Ingresos Sujetos a ImpuestosProporcionales764613Ingresos Exentos / Exonerados970014Menos: Devoluciones, Rebajas yDescuentos710015Total Ingresos Netos (1 +...+ 13 - 14)711315.500,00940Sueldos y Salarios735541Intereses Sobre Créditos736442Tributos Trasladables (Art. 27 #3)737343Indemnizaciones Laborales738244Gastos de Administración yConservación de Inmuebles739145Gastos de Administración deRegalías No Mineras740046Depreciaciones y Amortizaciones74129.166,67947Regalías y Participaciones Análogas776448Gastos de Administración deRegalías Mineras697349Gastos de Regalías de Hidrocarburos698250Otros Gastos742231.520,00851Gastos Rentas Exentas / Exonaradas972852Total Gastos (40 +...+ 51)743260.686,67753Utilidad o Pérdida del EjercicioContable(13 - 39 - 52)74428.913,336
CONCILIACIÓN FISCAL DERENTASCOSTO DE VENTASDATOS CONTABLESMAS:DATOS CONTABLES:
16Inventario Inicial712817Compras Netas Nacionales713718Compras Netas Exterior714619Total Compras Netas (17 + 18)715520Total Mercancia Disponible (16 + 19)716421Menos: Inventario Final717322Costo de Ventas MercanciasVendidas (20 - 21)718223Inventario Inicial de Materias Primas719124Compras Netas de Materias Primas720025Menos: Inventario Final de MateriasPrimas721926Mano de Obra Directa722827Costo Primo (23 + 24 - 25 + 26)723728Otras Remuneraciones724629Contribuciones725530Compras de Bienes y Servicios726431Inventario Inicial de Productos enProceso727332Menos: Inventario Final de Productosen Proceso728233Inventario Inicial de ProductosTerminados729134Menos: Inventario Inicial de ProductosTerminados730035Costo de Ventas ProductosTerminados (27 + 28 + 29 + 30 + 31 -32 + 33 - 34)731936Otros Costos de Ventas732837Costos de Servicios73325.900,00738Costos Rentas Exentas / Exoneradas971939Total Costo de Ventas (22 + 35 + 36+ 37 + 38)73425.900,00654Tributos No Pagados745555Provisiones, Reservas y Apartados746556Multas y Sanciones Pecunarias747357Gastos Deducidos en EjerciciosAnteriores No Pagados748258Ingresos Causados en EjerciciosAnteriores Cobrados749159Excedente de Sueldos a Directivos750060Depreciaciones y Amortizaciones751961Otros752862Utilidad Ajustes por Inflación753763Total (55 +...+ 62)7546
MENOS:
64Ingresos Contabilizados y NoCobrados756465Gastos Causados en PeriodosAnteriores y Pagados en el Ejercicio757366Depreciaciones, Amortizaciones yOtros758267Otros973768Pérdida Ajuste por Inflación759169Total (64 +...+ 68)760070Utilidad o Pérdida Fiscal (53 + 63 -69)76128.913,33971Menos: Regalias Mineras y demásEnriquecimientos Netos Gravablescon Tarifa N°3 (6 + 7 - 48 - 49)(Trasladable a la sección C casilla1, item 144)762872Menos: Rentas Sujetas a ImpuestosProporcionales764673Menos: Enriquecimiento RentasExentas / Exoneradas (13 - 38 - 51)974674Enriquecimiento Neto o PérdidaFiscal (70 - 71 - 72 - 73) (Traslade ala sección C casilla N°1, item 137 ó144)76328.913,337
F.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE RENTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL
DATOS CONTABLES1Ingresos78002Costos78193Gastos78284Utilidad o Pérdida Fiscal (1 - 2 - 3)7855

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