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  • Cuestionario Control Interno Planillas

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    Este documento contiene un cuestionario de 11 preguntas sobre control interno relacionado a planillas de nómina. Las preguntas cubren temas como la existencia de contratos laborales individuales y colectivos, autorización por escrito de vacaciones, tiempo extra y aumentos salariales, verificación de horas y cálculos en las nóminas, obtención de recibos de pago, expedientes completos de empleados, aumentos salariales por ley, frecuencia de pago de salarios, límites de autorización salarial, y presupuestos

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    Cuestionario de control interno Planillas

    PREGUNTAS 1. Se cuenta con contratos de trabajo individuales y colectivos? 2. Las vacaciones, el tiempo extra, los aumentos de sueldo y otras compensaciones y sus modificaciones, son autorizadas por escrito? SI NO OBSERVACIONES

    3. Las nominas son debidamente verificadas con respecto a horas, salarios, clculos, etc.?
    4. Las nminas presentan evidencia de elaboracin, revisin y autorizacin?

    5. Se obtienen recibos debidamente requisitados?,los trabajadores se identifican al cobrar? 6 Existen expedientes personales con documentacin completa? 7. Se otorgan los aumentos de salarios contemplados por ley?
    8. Con que frecuencia se paga los salarios? 9.Existen tablas con limites para las autorizaciones de los salarios de los empleados? 10. Existe proteccin en la entidad mediante contratos de seguros para cubrir posibles responsabilidades de sus empleados?

    11. Se realizan presupuestos para la nmina? con qu frecuencia?

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