III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion Carretera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
IV III
MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN
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PIP: Mejoramiento del camino vecinal desvo Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Caaychapata, Distrito de Los Morochucos Cangallo - Ayacucho
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

En caso de proyectos de infraestructura, se suele vincular el horizonte de evaluacin con el tiempo de vida til de los principales activos fsicos, pero siendo difcil establecer la vida til de dichos componentes se suele trabajar con horizontes de evaluacin menores a la vida til de tales componentes. Para el caso de caminos vecinales se recomienda adoptar como horizonte de evaluacin del proyecto lo indicado en la siguiente tabla Cuadro N 15 Horizonte de evaluacin del PIP
Estudio definitivo o expediente Capacitacin, taller y tcnico conformacin del "Comit Vial"
Fuente: El a bora ci n Propi a
Ao Meses 2 3 4 5 INVERSIN Ejecucin del Proyecto
Ao 1
Ao 10
POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento del proyecto
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 rea de influencia. El rea de influencia del proyecto est conformado por las comunidades y reas agrcolas que delimitan en una franja de 2.5 Km. a cada lado del eje de la va, entre ellos se encuentra las comunidades de Pumahuasi, Accomayo, Buenavista. A continuacin se presenta el esquema del rea de influencia:
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FIGURA N 08 TRAMIFICACIN DE LA TROCHA CARROZABLE EXISTENTE

CAAYCHAPATA KM 8+600 BUENA VISTA
LOS MOROCHUCOS
ACCOMAYO
PUMAHUASI
KM. 0+000
DESVO YANACCMARCA
EJE TRONCAL: LOS MOROCHUCOSAYACUCHO

VA A INTERVENIR CON EL PROYECTO
HACIA AYACUCHO KM. 0+000
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El proyecto demanda el mejoramiento de 8.6 km. de trocha carrozable lastrado con base de 15 cm. Con un ancho de plataforma de 6.0 m que permitir una eficiente articulacin directa a las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista, con los centros de comercializacin y servicios pblicos que brinda el estado. 4.2.2 Poblacin de referencia La poblacin de referencia son todos los habitantes del distrito de Los Morochucos que hacen un total 7,998 habitantes segn el Censo Nacional 2007 XI de poblacin y VI de vivienda. Para estimar la poblacin actual, se ha considerado utilizar la tasa de crecimiento anual del distrito de Los Morochucos calculada a partir de la informacin poblacional obtenida del INEI de los ltimos censos 1993 y 2007. El clculo de la tasa de crecimiento anual nter censal se muestra en los cuadros N 16 y 17. CUADRO N 16 Poblacin a nvel de distrito de Los Morochucos - 2007
Categoras Hombre Mujer Total
Casos
3,873 48.42% 4,125 51.58% 7,998 100.00%
Fuente: INEI - CPV/2007
CUADRO N 17 Tasa de crecimiento a nvel de distrito de Los Morochucos
Distrito Los Morochucos
1993 6,909
2007 7,998
T.C 1.05%
Fuente: INEI - CPV, 2007 y 1993
Para la estimacin de la poblacin proyectada al 2012 se ha tomado la tasa de crecimiento 1.05%. Usando la tasa de crecimiento de 1.05% anual se estima la poblacin de referencia actual y para todo el horizonte de evaluacin. Cuadro N 18 Actualizacin de la poblacin de referencia
Ao
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Los Morochcucos 7,998 8,082 8,167 8,253 8,340 8,427
Fuente: Elaboracion Propia / INEI - CPV, 2007 y 1993
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Cuadro N 19 Proyeccin de la poblacin de referencia
Ao
Distrito 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Los Morochcucos 8,516 8,605 8,696 8,787 8,879 8,973 9,067 9,162 9,259 9,356
4.2.3 Poblacin afectada El rea de influencia del proyecto est enmarcado a todo el distrito de Los Morochucos dentro de ella se encuentra las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista los cuales son las poblaciones afectadas por el proyecto, contando con 450 habitantes para el ao 2012 de acuerdo al censo realizado por el equipo tcnico responsable del proyecto. 4.2.4 Poblacin objetivo La Poblacin Objetivo que segn el censo 2007/INEI realizado a las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista para el 2012 est compuesta de 113 familias (450 habitantes), haciendo la proyeccin al ao 2022 con una tasa de crecimiento de 1.05% esta llega a una poblacin de 500 habitantes. CUADRO N 20 Proyeccin de la poblacin afectada y/o objetivo
Ao
Comunidad Pumahuasi, Accomayo, Buenavista 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 450 455 460 464 469 474 479 484 489 494 500
4.2.5 Excedente del productor La demanda del proyecto se ha estimado a travs de la metodologa del excedente del productor, la cual est determinada por los volmenes de carga del excedente comerciable de la produccin agrcola que se generan en el rea de influencia del proyecto y que se transforma en vehculos de carga. Como resultado del clculo se estima en promedio que para el ao uno transitar 1 camin por da y para el ao 10 tambin transitar 1 camin por da. Para la estimacin de la demanda de vehculos para pasajeros, se ha considerado el trnsito del nmero de personas del mbito del proyecto, es decir numero de pobladores de las tres comunidades intervenidas (Pumahuasi, Accomayo y Buenavista), por la interrelacin socioeconmica natural que existe. Del resultado del clculo se ha estimado que aproximadamente circular 3 a 4 vehculos por da.
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A continuacin en el cuadro N 21, se presenta la produccin de la actividad agrcola para el mercado con sus respectivos parmetros de clculo, que son la cantidad de productos que son necesarios trasladar para su comercializacin a los mercados Locales y regionales. CUADRO N 21 Produccin agrcola para la comercializacin
CULTIVOS Papa Maz Haba Arbeja TOTAL AREA SEMBRADA (HAS) 45.00 34.00 18.00 15.00 112.00 RENDIMIENTO TN/HA/AO SIN PROYECTO CON PROYECTO 10.23 2.45 1.35 2.56 10.23 10.23 10.23 10.23 PRODUCC. PARA PRODUCCIN DESTINO PRODUCC. PRODUCC. MERCADO TOTAL TN COMERCIAL (%) CONSUMO TN MERCADO TN TN/HA/AO 10.23 460.35 85.00% 69.05 391.30 10.23 347.82 75.00% 86.96 260.87 8.18 184.14 80.00% 36.83 147.31 8.18 153.45 80.00% 30.69 122.76 1145.76 223.53 922.23
Elaboracin: Proyectista
En la situacin sin proyecto se estima un crecimiento de 1.05 % de la produccin agrcola por ser la tasa de crecimiento poblacional a nivel distrital. En la situacin con proyecto se toma en consideracin como tasa de crecimiento de la produccin agrcola de 5.6% (PBI regional), debe recordarse que se ha utilizado el PBI de la Regin Ayacucho por estar dentro de su zona de influencia. En el ao 2011 se ha registrado un excedente de produccin de 1145.76 Tn de los cuales se pierden un gran porcentaje por no tener acceso vial para su traslado, comercializando dichos productos a precios de chacra generando bajos ingresos econmicos al productor, lo cual no les permite mejorar sus condiciones de vida. El mercado principal para la compra de los productos agrcolas es directamente en la capital del distrito de Los Morochucos e indirectamente al mercado regional, nacional e internacional. El comportamiento de excedente comerciable de los principales productos en los prximos 10 aos, en la situacin sin proyecto y con proyecto se muestra en los cuadros N 22 y 23.
CUADRO N 22
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CULTIVOS Papa Maz Haba Arbeja TOTALES Crecimiento de reas CULTIVOS Papa Maz Haba Arbeja TOTALES TN/DIA Capacidad Carga TN/Camin Demanda Camin IMD
PROYECCIN DE LA DEMANDA CON PROYECTO EVOLUCIN DE AREAS DE CULTIVO HAS/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 45 48 50 53 56 59 62 66 70 34 36 38 40 42 45 47 50 53 18 19 20 21 22 24 25 26 28 15 16 17 18 19 20 21 22 23 112 118 125 132 139 147 155 164 173 0.00% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%
9 73 56 29 24 183 5.6%
10 78 59 31 26 193 5.6%
0 391 261 147 123 922 2.53 5 1
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DESTINADA AL MERCADO TN/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 413 436 461 487 514 543 573 605 639 275 291 307 324 343 362 382 403 426 156 164 173 183 193 204 216 228 241 130 137 145 153 161 170 180 190 200 974 1028 1086 1147 1211 1279 1350 1426 1506 2.67 2.82 2.98 3.14 3.32 3.50 3.70 3.91 4.13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 675 450 254 212 1590 4.36 5 1
CUADRO N 23 CALCULO DE LA DEMANDA

RUBROS A.- PRODUCCIN Produccin para mercado Produccin para mercado TN/Da Capacidad de Carga TN/Camin Demanda Vehiculo Camin/da para Carga B.- TRANSP. PASAJEROS Poblacin Beneficiada N habitanes N de familias (4 miembros x famlia) N salidas x miembro de familia/mes N de pasajeros disponibles al mes Promedio pasajeros al dia Capacidad de pasajero/vehculo(combi) Demanda vehculo ligero/da para pasajero TOTAL DEMANDA IMD 450 113 10 1125 38 15 3 3 455 114 10 1137 38 15 3 3 459 115 10 1149 38 15 3 3 464 116 10 1161 39 15 3 3 469 117 10 1173 39 15 3 3 474 119 10 1185 40 15 3 3 479 120 10 1198 40 15 3 3 484 121 10 1210 40 15 3 3 489 122 10 1223 41 15 3 3 494 124 10 1236 41 15 3 4 500 125 10 1249 42 15 3 4 922 2.53 5.00 1 974 2.67 5.00 1 1028 2.82 5.00 1 1086 2.98 5.00 1 1147 3.14 5.00 1 1211 3.32 5.00 1 1279 3.50 5.00 1 1350 3.70 5.00 1 1426 3.91 5.00 1 1506 4.13 5.00 1 1590 4.36 5.00 1 PROYECCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. Oferta Actual o sin proyecto En la actualidad el transporte de los productos agrcolas es a travs de psimas condiciones de trocha carrozable, los productos que se trasladan por un camino vecinal de (8.6 Km) accidentado y en malas condiciones provocando demora y accidentes especialmente en pocas de lluvia. El traslado de los productos es hasta la reparticin Yanaccmarca, a partir de donde existe una carretera afirmada de 46.25 Km. aproximadamente hasta la ciudad de Ayacucho.
CUADRO N 24
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SITUACION SIN PROYECTO CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL TRAMO Tramo: Pumahuasi Accomayo - Buenavista
Fuente: Elaboracion del proyectista
Longitud Km 8.6
Superficie Tierra
Ancho ml 3.5
Estado Malo
Pendiente % Variable
4.3.2 Oferta Optimizada La situacin actual optimizada es aquella situacin que implica eliminar deficiencias en la operacin del bien o servicio a travs de intervenciones de relativo bajo costo. La oferta optimizada consiste en las siguientes actividades: Limpieza de camino vecinal. Limpieza de derrumbes y huaycos. Encauzamiento de cursos de agua.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

La brecha a ser cubierta por las alternativas est en funcin a cada servicio identificado para la adecuada transitabilidad segn requerimiento. CUADRO N 25 Balance Demanda - Oferta
N 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 3.00 SERVICIOS Componentes Longitud de la via Ancho Plazoletas de cruce cada 500 m Cunetas Alcantarillas Badenes Muros de Contencin Caractersticas tcnicas de transitabilidad Velocidad directriz Pendientes max. Exc. Pendiente max. Pendiente Mnima Bombeo Peralte Mximo normal Peralte Mximo excepcional Radio Mnimo Curvatura Radio Mnimo excepcional Capacitacin UNIDAD Km m Unid. m Unid. Unid. Unid. Km/h % % % % % % m m Cesiones OFERTA OPTIMIZADA 8.60 3.50 0.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALTERNATIVA 01 DEMANDA BRECHA 8.60 6.00 17.00 8500.00 3.00 1.00 0.00 20.00 12.00 8.00 0.50 2.00 0.50 6.00 15.00 12.00 3.00 0.00 2.50 17.00 6200.000 3.00 1.00 0.00 0.00 20.00 12.00 8.00 0.50 2.00 0.50 6.00 15.00 12.00 3.00
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4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Consiste en la creacin de camino vecinal basadas principalmente en la Norma DG-2001 y en el Manual de Diseo de Caminos de bajo volumen de transito con ancho de calzada de 6.00 m, afirmado 15 cm de espesor, con plazoletas de cruce cada 500 m, cunetas de 1.00 x 0.50 m de seccin, construccin de alcantarillas de concreto armado. Las alternativas tcnicas para lograr el objetivo del proyecto son: ALTERNATIVA N 01: mejoramiento de 8.600 Km de trocha carrozable con ancho de plataforma de rodadura de 6.00 m, plazoletas de cruce, construccin de obras de arte como cunetas de 1.00 x 0.50 m de seccin, afirmado de 20 cm de espesor, 03 alcantarillas. Las caractersticas tcnicas de la va son: Categora Tipo Longitud Velocidad Directriz Radio Mnimo de Curvatura Radio Mnimo Excepcional Ancho superficie de rodadura Berma Bombeo Peralte Pendiente Mnima Pendiente Mxima Normal Pendiente Mxima Excepcional Afirmado Tipo de Rodadura Cunetas Plazoleta de cruce Sobre ancho en Curvas Taludes de Corte Tierra suelta Roca suelta Roca dura Talud de relleno V: H 2.0:1 4.0:1 10:1 V: H : Vecinal : T0 (Normas para caminos de BVT) : 8.600 km : 20 Km/hr : 15.00 m. : 12.00 m. (Curva de volteo). : 6.00 m : Sin bermas : 2% : 0.5 a 6 % : 0.5 % :8% : 12 %. (En tramos no mayor a 120m.) : 0.20 m : Sub. Rasante afirmado : Triangular 1.00mx0.50m : 3 m x 20 m. cada 500m. : En funcin al radio de curvatura
44
Terrenos varios
1.5:1
Como componentes complementarios a la construccin de la trocha carrozable se plantea las siguientes acciones: La organizacin, conformacin y capacitacin del comit de mantenimiento vial. ALTERNATIVA N 02: Creacin de 8.600 km de trocha carrozable con ancho de plataforma de rodadura de 6.00 m, plazoletas de cruce, construccin de obras de arte como cunetas de 1.00 x 0.50 m de seccin, afirmado de 20 cm de espesor, 03 alcantarillas. Categora Tipo Longitud Velocidad Directriz Radio Mnimo de Curvatura Radio Mnimo Excepcional Ancho superficie de rodadura Berma Bombeo Peralte Pendiente Mnima Pendiente Mxima Normal Pendiente Mxima Excepcional Afirmado Tipo de Rodadura Cunetas Plazoleta de cruce Sobre ancho en Curvas Taludes de Corte Tierra suelta Roca suelta Roca dura Talud de relleno Terrenos varios V: H 2.0:1 4.0:1 10:1 V: H 1.5:1 : Vecinal : T0 (Normas para caminos de BVT) : 8.600 km : 20 Km/hr : 15.00 m. : 12.00 m. (Curva de volteo). : 6.00 m : Sin bermas : 2% : 0.5 a 6 % : 0.5 % :8% : 12 %. (En tramos no mayor a 120m.) : 0.20 m : Sub. Rasante afirmado : Triangular 1.00mx0.50m : 3 m x 20 m. cada 500m. : En funcin al radio de curvatura
Como componentes complementarios a la construccin de la trocha carrozable se plantea las siguientes acciones: - La Organizacin, conformacin y capacitacin del comit de mantenimiento vial.
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4.6 COSTOS
4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto, los costos que incurre la poblacin que se encuentra ubicada dentro del rea de influencia del proyecto son precisamente en trabajos de conservacin de los caminos de vecinales existentes en la zona (oferta optimizada), caminos que se utilizan para el traslado de sus productos agrcolas hacia la capital del distrito de Los Morochucos y la ciudad de Ayacucho, por tanto los costo de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto es como en el siguiente cuadro. CUADRO N 26
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CADA AO

DESCRIPCIN limpieza de caminos de camino vecinal Limpieza de derrumbes y huaycos encauzamientos de cursos de agua TOTAL MANTENIMIENTO UNID. km m3 m2 CANT. 8.60 60.00 30.00 P.U. 102.58 3.10 2.50 COSTOS PRIVADOS S/. 882.19 186.00 75.00 1143.19 Factor de coreccin 0.75 0.75 0.75 COSTOS SOCIALES S/. 661.64 139.50 56.25 857.39
4.6.2 Costos en la situacin con proyecto Los costos en la situacin con proyecto estn dados por el monto de la Inversin del proyecto que se efecta en el ao cero (0) y/o en el momento cero y los costos de operacin y Mantenimiento que se efectan en el ao uno al diez. a.- Costos Totales de Inversin del Proyecto Segn la gua de Identificacin y Formulacin y evaluacin Social de proyectos de Rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales a nivel perfil publicado en Junio del 2011. Los costos totales de Inversin estn conformado por: a.1.- Costo de Expediente Tcnico a.2.- Costos de Obras Civiles a.3.- Costos de Mitigacin Ambiental a.4.- Costos de supervisin de obra COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
CUADRO N 27 Costos de inversin en la situacin con proyecto a precios privados
46
N 1 2 3 4 5
DESCRIPCION ELABORACION DE EXPEDIENTE CONTRUCCIN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMIT VIAL Total costo directo Gastos generales
10.00%
PARCIAL 10,500.00 325,406.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00 388,286.76 38,828.68 15,531.47 453,146.91
4.00% Gastos de Supervision COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Elaboracin propia
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 CUADRO N 28 Costos de inversin en la situacin con proyecto a precios privados
N 1 2 3 4 5 DESCRIPCION ELABORACION DE EXPEDIENTE CONTRUCCIN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMIT VIAL Total costo directo Gastos generales Gastos de Supervision COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES
Elaboracin propia 10.00% 4.00%
PARCIAL 10,500.00 389,971.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00 452,851.76 45,285.18 18,114.07 526,751.01
4.6.3 Costos de mantenimiento con proyecto a precios privados. Es necesario para dar sostenibilidad al PIP los costos de inversin que se van a ejecutar, con el requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto. Las condiciones climticas de la zona hacen que las lluvias y el trnsito de los vehculos produzcan desgaste y deterioro en la plataforma de carretera que ser necesario conservar y mantener en forma peridico y rutinario; quedando en responsabilidad de los beneficiarios y de la Municipalidad Distrital de Los
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Morochucos esta fase de operacin y mantenimiento, en tal sentido el anlisis respectivo se muestra en los cuadros a continuacin. Cuadro N 29 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCIN Limpieza general Limpieza de derrumbes y huaycos Encausamiento de cursos de agua Bacheo Desencalaminado Limpieza de cunetas limpieza de obras de arte Mantenimiento de muros Roce Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO UNID. KM M3 ML M3 KM M Und. M3 M2 CANT. 8.60 120.00 40.00 180.00 2.00 8,600.00 4.00 3.00 1,800.00 P.U. 150.00 3.50 3.50 15.00 160.00 0.80 80.00 60.00 0.80 COSTOS PRIVADOS S/. 1,290.00 420.00 140.00 2,700.00 320.00 6,880.00 320.00 180.00 1,440.00 1,014.21 14,704.21 COSTOS PRIVADOS S/. 65,360.00 15,600.00 5,513.38 86,473.38
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO

DESCRIPCIN Reposicin de la superficie de rodadura Rehabilitacin de obras de arte Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO PERIDICO UNID. KM Und. Glb. CANT. 8.60 4.00 1.00 P.U. 7,600.00 3,900.00 1.00
CUADRO N 30 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa II
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DESCRIPCIN Limpieza general Limpieza de derrumbes y huaycos Encausamiento de cursos de agua Bacheo Desencalaminado Limpieza de cunetas limpieza de obras de arte Mantenimiento de muros Roce Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO UNID. KM M3 M3 M3 KM M Und. M3 M2 CANT. 8.60 120.00 40.00 180.00 2.00 8,600.00 4.00 3.00 1,800.00 P.U. 150.00 3.50 3.50 15.00 160.00 0.80 80.00 60.00 0.80 COSTOS PRIVADOS S/. 1,290.00 420.00 140.00 2,700.00 320.00 6,880.00 320.00 180.00 1,440.00 1,014.21 14,704.21 COSTOS PRIVADOS S/. 65,360.00 15,600.00 5,513.38 86,473.38

DESCRIPCIN Reposicin de la superficie de rodadura Rehabilitacin de obras de arte Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO PERIDICO UNID. KM Und. Glb. CANT. 8.60 4.00 1.00 P.U. 7,600.00 3,900.00 1.00
CUADRO N 31 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I

DESCRIPCIN Limpieza general Limpieza de derrumbes y huaycos Encausamiento de cursos de agua Bacheo Desencalaminado Limpieza de cunetas limpieza de obras de arte Mantenimiento de muros Roce Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO UNID. KM M3 ML M3 KM M Und. M3 M2 CANT. 8.60 120.00 40.00 180.00 2.00 8,600.00 4.00 3.00 1,800.00 P.U. 150.00 3.50 3.50 15.00 160.00 0.80 80.00 60.00 0.80 COSTOS PRIVADOS S/. 1,290.00 420.00 140.00 2,700.00 320.00 6,880.00 320.00 180.00 1,440.00 1,014.21 14,704.21 COSTOS PRIVADOS S/. 65,360.00 15,600.00 5,513.38 86,473.38 Factor de coreccin 0.75 0.75 Factor de coreccin 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 COSTOS SOCIALES S/. 967.50 315.00 105.00 2,025.00 240.00 5,160.00 240.00 135.00 1,080.00 760.66 11,028.16 COSTOS SOCIALES S/. 49,020.00 11,700.00 4,135.03 64,855.03

DESCRIPCIN Reposicin de la superficie de rodadura Rehabilitacin de obras de arte Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO PERIDICO UNID. KM Und. Glb. CANT. P.U.
8.60 7,600.00 4.00 3,900.00 1.00 1.00
CUADRO N 32 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa II
49

DESCRIPCIN Limpieza general Limpieza de derrumbes y huaycos Encausamiento de cursos de agua Bacheo Desencalaminado Limpieza de cunetas limpieza de obras de arte Mantenimiento de muros Roce Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO UNID. KM M3 M3 M3 KM M Und. M3 M2 CANT. 8.60 120.00 40.00 180.00 2.00 8,600.00 4.00 3.00 1,800.00 P.U. 150.00 3.50 3.50 15.00 160.00 0.80 80.00 60.00 0.80 COSTOS PRIVADOS S/. 1,290.00 420.00 140.00 2,700.00 320.00 6,880.00 320.00 180.00 1,440.00 1,014.21 14,704.21 COSTOS PRIVADOS S/. 65,360.00 15,600.00 5,513.38 86,473.38 Factor de coreccin 0.75 0.75 Factor de coreccin 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 COSTOS SOCIALES S/. 967.50 315.00 105.00 2,025.00 240.00 5,160.00 240.00 135.00 1,080.00 760.66 11,028.16 COSTOS SOCIALES S/. 49,020.00 11,700.00 4,135.03 64,855.03

DESCRIPCIN Reposicin de la superficie de rodadura Rehabilitacin de obras de arte Gastos generales TOTAL MANTENIMIENTO PERIDICO UNID. KM Und. Glb. CANT. P.U.
8.60 7,600.00 4.00 3,900.00 1.00 1.00
4.6.4. Costos incrementales Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 aos, los cuales se muestran en los siguientes cuadros tanto a precios privados como a precios sociales. CUADRO N 33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 453,146.91 453,146.91 1 0.00 2 0.00 3 0.00 PERIODO (AOS) 4 5 0.00 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 10 0.00 -45,314.69 -45314.6906 14,704.21
14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 86,473.38 - 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 453,146.91 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 452,003.72 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40
14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 86,473.38 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,177.59 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40
14,704.21
14,704.21 14,704.21 14,704.21 -30,610.48 1143.19 1143.19 13,561.02 -31,753.67
CUADRO N 34
50
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 526,751.01 526,751.01 1 0.00 2 0.00 3 0.00 PERIODO (AOS) 4 5 0.00 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 10 0.00 -52,675.10
0.00 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 86473.38 0.00 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 526751.01 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 525,607.82 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,034.40
14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 1143.19 13,561.02 14704.21 14704.21 1143.19 13,561.02
-52675.1006 14704.21 101177.59 14704.21 14704.21 86473.38 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 101177.59 14704.21 -37970.89 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 13,561.02 100,034.40 13,561.02 -39,114.08
CUADRO N 35
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 359,574.71 359,574.71 1 0.00 2 0.00 3 0.00 PERIODO (AOS) 4 5 0.00 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 10 0.00 -35,957.47 -35957.471 11028.157 11028.1575 11,028.16 11,028.16 11,028.16 -24,929.31 857.39 857.39 10,170.77 -25,786.70
0 11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 359,574.71 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 358,717.32 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80
11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 857.39 857.39 857.39 857.39 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80
CUADRO N 36
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 417,724.80 417,724.80 1 0.00 2 0.00 3 0.00 PERIODO (AOS) 4 5 0.00 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 10 0.00 -41,772.48
0 11028.157 11028.157 11028.157 75883.189 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 417,724.80 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 416,867.40 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80
11028.157 11028.157 11028.157 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 857.39 857.39 857.39 10,170.77 10,170.77 10,170.77
-41772.48 75883.189 11028.157 11028.1575 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,883.19 11,028.16 -30,744.32 857.39 857.39 857.39 75,025.80 10,170.77 -31,601.71
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto, los beneficios son muy reducidos, debido a la falta de una trocha carrozable de acceso directo de los pobladores de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista hacia los mercados locales y regionales y de la misma forma a los servicios que brinda el estado en
51
materia de salud y educacin. As, los beneficios provienen de la actividad agrcola, que se ven reducidos por las prdidas de la produccin. Para determinar los beneficios en la situacin sin proyecto, se han cuantificado teniendo en consideracin el Excedente de Productor de la actividad agrcola, los mismos han sido calculados con el Valor Bruto de Produccin (VBP) y los costos de produccin de los principales especies. Para tal efecto se han obtenido informacin de la zona referente a costos de produccin por cada especie, precios en chacra, rendimiento, consumo, etc. CUADRO N 37
CEDULA DE CULTIVO DE LOS PINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA (sin Proyecto)
CULTIVOS Papa Maz CANTIDAD DE AREAS DE CULTIVO ha 45.00 34.00 COSTO (S/./Has) 1565.00 1150.00 850.00 576.20 RENDIMIENTO PRECIO COSTO TOTAL PRODUCCION AGRICOLA Tn UNITARIO (S/. (S/.) TOTAL (Tn) x ha Tn) 70425.00 15.00 675.00 550.00 39100.00 15300.00 8643.00 2.45 1.35 2.56 83.30 24.30 38.40 1200.00 800.00 1000.00 VBP 371250.00 99960.00 19440.00 38400.00 VNP (S/.) 300825.00 60860.00 4140.00 29757.00 395582.00
Haba 18.00 Arbeja 15.00 Fuente: Elaboracion propia
4.7.2 beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto, se ha determinado siguiendo el mismo procedimiento descrito en los beneficios sin proyecto. La concrecin del proyecto permitir un significativo incremento de la produccin agrcola como consecuencia de una mejor disposicin de terrenos para plantaciones de caf cacao y frutales, durante el horizonte de evaluacin (10 aos). Estos incrementos sern sostenidos ya que existe un acta de compromiso de las poblaciones beneficiarias para el mantenimiento y conservacin de la infraestructura vial que les permitir a los productores trasladar los excedentes a los mercados de consumo para su comercializacin que obviamente les permitir incrementar sus beneficios. CUADRO N 38 Beneficios de los principales cultivos
CEDULA DE CULTIVO DE LOS PINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA (Con Proyecto)
CULTIVOS Papa Maz Haba Arbeja CANTIDAD DE AREAS DE CULTIVO ha 45.00 34.00 18.00 15.00 COSTO (S/./Has) 2044.00 2630.00 950.00 606.50 RENDIMIENTO PRECIO COSTO TOTAL PRODUCCION AGRICOLA Tn UNITARIO (S/. (S/.) TOTAL (Tn) x ha Tn) 91980.00 89420.00 17100.00 9097.50 18.00 2.86 1.54 2.75 810.00 97.24 27.72 41.25 600.00 1300.00 950.00 1100.00 VBP 486000.00 126412.00 26334.00 45375.00 VNP (S/.) 394020.00 36992.00 9234.00 36277.50 476523.50
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL PADRON DE CULTIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA
4.7.3 Beneficios incrementales
52
Los beneficios incrementales se obtienen estableciendo la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los sin proyecto. Los beneficios incrementales se presentan a precios sociales, para cada alternativa como se puede observar en los cuadros siguientes, para proyectar los beneficios incrementales se utiliza la tasa de crecimiento del PBI regional de Ayacucho que corresponde a 5.60% del ao 2010. CUADRO N 39
BENEFICIOS INCREMENTALES
BENEFICIOS Beneficios Sin Proyecto Beneficios Con Proyecto Beneficios Incrementales
Elaboracin propia
AOS 1 395582.00 476523.50 80941.50 2 417734.59 503208.82 85474.224 3 441127.73 531388.51 90260.78054 4 465830.88 561146.27 95315.38425 5 491917.41 592570.46 100653.0458 6 519464.79 625754.40 106289.6163 7 548554.81 660796.65 112241.83 8 579273.88 697801.26 9 10
611713.22 645969.16 736878.13 778143.31
118527.3776 125164.911 132174.15
4.8 EVALUACIN SOCIAL

Se realiza a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP. COSTOS A PRECIOS SOCIALES Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin. Ver el Cuadro 40 y 41. CUADRO N 40 Resumen de los costos de inversin a precios sociales
N 1 2 3 4 5 DESCRIPCION ELABORACION DE EXPEDIENTE CONTRUCCIN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMIT VIAL Total costo directo Gastos generales Gastos de Supervision 10.00% 4.00% PARCIAL P. PRIVADO 10,500.00 325,406.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00 388,286.76 FACTOR DE CORRECCION 0.91 0.79 0.79 0.79 0.91 PARCIAL P. SOCIAL 9,544.50 257,070.80 45,458.24 2,242.50 2,272.50 307,044.04 30,704.40 12,281.76 359,574.71
38,828.68 15,531.47
453,146.91
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Elaboracin propia
CUADRO N 41 Resumen de los costos de inversin a precios sociales
53
N 1 2 3 4 5
DESCRIPCION ELABORACION DE EXPEDIENTE CONTRUCCIN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMIT VIAL Total costo directo Gastos generales Gastos de Supervision 10.00% 4.00%
PARCIAL P. PRIVADO 10,500.00 389,971.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00 452,851.76 45,285.18 18,114.07 526,751.01
FACTOR DE CORRECCION 0.91 0.79 0.79 0.79 0.91
PARCIAL P. SOCIAL 9,544.50 308,077.15 45,458.24 2,242.50 2,275.00 358,052.89 35,805.29 14,322.12 417,724.80
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Elaboracin propia
4.8.1 Aplicacin de la metodologa costo/beneficio: La evaluacin social del proyecto se llevar a cabo utilizando la metodologa de costo/ beneficio lo que nos permitir calcular el VAN, la TIR y el ratio B/C tanto a precios privados como a precios sociales. La tasa social de descuento considerado es 10%. Para encontrar el VAN, la TIR y el ratio B/C es necesario realizar los pasos previos que lleven a la obtencin de estos indicadores para las dos alternativas; todo ello se detalla en los cuadros siguientes:
CUADRO N 42
54
ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Beneficios Costos Beneficios Incrementales Incrementales Netos Totales 80,941.50 85,474.22 90,260.78 95,315.38 100,653.05 106,289.62 112,241.83 118,527.38 125,164.91 132,174.15 358,717.32 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 -25,786.70 -358,717.32 70,770.73 75,303.46 80,090.01 20,289.59 90,482.28 96,118.85 102,071.07 43,501.58 114,994.14 157,960.85 10% 10% Factor de Flujo de costos Actualizacin Incrementales (10%) 1 -358717.32 0.91 64337.03 0.83 62234.26 0.75 60172.81 0.68 13858.06 0.62 56182.38 0.56 54256.58 0.51 52378.60 0.47 20293.81 0.42 48768.74 0.39 60900.75 VAN S/. 134,665.71 TIR 17.25% B/C 1.38
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO N 43
ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Beneficios Costos Beneficios Incrementales Incrementales Netos Totales 80,941.50 85,474.22 90,260.78 95,315.38 100,653.05 106,289.62 112,241.83 118,527.38 125,164.91 132,174.15 416,867.40 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 -31,601.71 -416,867.40 70,770.73 75,303.46 80,090.01 20,289.59 90,482.28 96,118.85 102,071.07 43,501.58 114,994.14 163,775.86 10% 10% Factor de Flujo de costos Actualizacin Incrementales (10%) 1 -416867.40 0.91 64337.03 0.83 62234.26 0.75 60172.81 0.68 13858.06 0.62 56182.38 0.56 54256.58 0.51 52378.60 0.47 20293.81 0.42 48768.74 0.39 63142.68 VAN S/. 78,757.55 TIR B/C 13.76% 1.19
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO N 44 Resumen de los ratios de evaluacin
INDICADORES VAN TIR B/C
Alt-01 134,665.71 17.25% 1.38
Alt-02 78,757.55 13.76% 1.19
55
Por tanto se desprende que la Alternativa 01 es socialmente rentable puesto que el TIR con 17.25% es mayor al 10% y el TIR de la Alternativa 02 con 13.76%, que tambin es mayor al 10%, sin embargo la alternativa 01 ms rentable en comparacin a la alternativa 02.
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

La simulacin de escenarios posibles se efectu para ambas alternativas seleccionadas. Se estimaron valores del VAN, TIR y ratio B/C a precios sociales, asumiendo variaciones de entre 10 al 20% en los costos de inversin, as como la reduccin de los beneficios entre el 10 al 20%. El anlisis de sensibilidad del presente proyecto se ha evaluado a precios sociales para las dos alternativas, sin embargo se debe mencionar que para ambas alternativas, el comportamiento ante una variacin de los precios al incrementar los costos y reducir los beneficios desde un 10% a 20%, de los resultados del anlisis a precios sociales el proyecto alternativa N 02 es ms sensible, por tanto el proyecto es viable desde el punto de vista del anlisis de sensibilidad para la Alternativa N 01, los resultados del anlisis se pueden observar en el cuadros siguientes. CUADRO N 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (Altern. -01)
Resumen VAN TIR B/C Resumen VAN TIR B/C
-10%
S/. 124,833.84
10%
S/. 52,918.90
-20%
S/. 160,791.32
20%
S/. 16,961.43
18% 1.39 -10%

S/. 72,498.76
13% 1.13 10%

(S/. 11,046.19)
21% 1.56 -20%

S/. 114,271.24
11% 1.04 20%

(S/. 52,818.67)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (Altern. -02)
14% 1.19
9% 0.98
17% 1.34
8% 0.89
Grafico N 01 Sensibilidad del VAN de la Alt. 01 y 02 ante las variaciones en el costo de inversin
S/. 200,000.00 S/. 150,000.00 S/. 100,000.00 S/. 50,000.00 S/. 0.00 -20% -S/. 50,000.00 -S/. 100,000.00 -10% 10% 20% VAN ALT. I VAN ALT. II
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4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Propuesta de Inversin Pblica fue desarrollada con datos reales de la zona, con intervencin de los propios productores y complementada con la experiencia en el desarrollo profesional personal. Los indicadores VAN y TIR, muestran que el inters equivalente sobre el capital que el proyecto genera, es superior a la tasa social de descuento, en este caso el proyecto se muestra como econmica y socialmente aceptable. El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra Social Econmica, prioritaria y estratgica para el desarrollo agrcola de la zona, considerndose adems sostenible en el perodo de su vida til por las siguientes razones: a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y preparacin del proyecto La Municipalidad Distrital de Los Morochucos en coordinacin permanente con los beneficiarios sern las responsables de encaminar el proyecto. Una vez concluida la obra los beneficiarios tendrn la responsabilidad de su mantenimiento, para ello se organizar un comit vial, comprometidos en aportar con mano de obra no calificada mediante faenas comunales y apoyados por la Municipalidad Distrital de Los Morochucos que asignar un presupuesto para la fase de postinversion. b.- Capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin y Operacin. La institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Los Morochucos, que cuenta con la capacidad tcnica y administrativa as como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo diversas modalidades de ejecucin, as como en el manejo y rendicin de los fondos asignados al proyecto. Una vez concluida la obra se har la entrega al Comit vial. Los beneficiarios se organizaran en comits las cuales velaran por las gestiones respectivas para la conservacin y mantenimiento de la obra. c.- Disponibilidad de Recursos Recursos fsicos Disponibilidad de canteras para extraccin de agregados, madera para encofrado, maquinaria y equipos. Recursos humanos. Disponibilidad de mano de obra calificada. Disponibilidad de mano de obra no calificada. Recursos financieros. Disponibilidad de recursos financieros proveniente del Canon Gasfero
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d.- Financiamiento de los Costos de Operacin y mantenimiento. La Municipalidad Distrital de Los Morochucos destinar un monto de postinversin al proyecto (proveniente del FONCUMUN), los cuales servirn para el bacheado, parches y otras actividades necesarias, mientras los beneficiarios en sus posibilidades organizaran faenas comunales y apoyarn con mano de obra no calificada durante la vida til del proyecto; para ello se adjunta en anexos actas de compromiso de sostenibilidad. e.- Participacin de los Beneficiarios. Los beneficiarios participaran activamente desde la fase de pre inversin, inversin y post inversin, en las capacitaciones, as tambin colaboraran con faenas comunales, por turno, en el mantenimiento de la infraestructura vial, encabezados por el comit vial.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL

Impacto Ambiental es el efecto de las acciones de un proyecto ocurridas en el medio fsicobiolgico, social, econmico y cultural; incluyendo aspectos de tipo poltico, normativo e institucional. Tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el cambio en un parmetro ambiental, evaluado sobre un periodo determinado y dentro de un rea definida (Wathern, 1988) 4.11.1 Identificacin y evaluacin de impactos ambientales del proyecto La finalidad de este tem es identificar y evaluar los impactos ambientales tanto negativos como positivos, que se generan por la construccin de trocha carrozable. 4.11.1.1 Identificacin de impactos ambientales. En la seleccin de actividades se opto por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opto por aquellos de mayor relevancia ambiental. 4.11.1.2 Descripcin de los principales impactos ambientales. Los principales impactos ambientales potenciales son: a) Impactos ambientales positivos Los principales impactos ambientales positivos que se generarn con la construccin de la trocha carrozable son los siguientes: Generacin de trabajos temporales. Aumento de la actividad comercial local. Accesibilidad a los servicios que brinda el estado como educacin y salud. Aumento de la capacidad adquisitiva.
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Mejorar el nivel de vida de las poblaciones beneficiadas. b) Impactos ambientales negativos Los efectos negativos por los gases de combustin, fugas, derrames y filtraciones de combustibles y lubricantes, en las propias maquinarias y zonas de almacenamiento de campamento, Los ruidos producidos por la perforacin de las rocas, funcionamiento de equipos diesel y voladura. Riesgo de contaminacin de aguas superficiales. La actividad de levantamiento topogrfico genera los mayores impactos negativos por rozamiento de la cobertura vegetal. Las actividades relacionadas a obras preliminares - Movilizacin y desmovilizacin de maquinarias, desbroce y limpieza general, movimiento de tierras corte del material suelto y Afirmado - Extraccin y apilamiento de material de Afirmado, son los que causan mayores impactos negativos. 4.11.2 Implementacin de las acciones de mitigacin de impacto ambiental
a) Plan de manejo ambiental.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contendr las polticas y lineamientos ambientales bajo los cuales la construccin, operacin, mantenimiento y abandono, sern ejecutados. El PMA cumplir con los requisitos establecidos por las regulaciones del MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM), as como las de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y dems normas vigentes emanadas por las diferentes autoridades ambientales. El PMA estar basado en actividades, identificando los aspectos de prevencin, correccin y/o mitigacin del impacto, personal responsable y momento de la ejecucin de la actividad. En esta etapa del estudio, habindose identificado y evaluado la magnitud o gravedad del impacto de la actividad hacia el ambiente, se proponen las siguientes medidas para mitigar la intensidad de stos:
b) Plan de mitigacin.Tal como se ha determinado anteriormente los impactos potenciales del proyecto, en sta parte se plantea los planes de mitigacin de la misma, las que se resume de la siguiente manera: Obras provisionales: Las obras provisionales tales como construccin de campamentos y almacenes deben ubicarse en lugares adecuados sobre la base de que los materiales e insumos utilizados deben ser confinados en lugares que eviten su derramamiento y/o fuga, principalmente de los hidrocarburos que han de ser utilizados para el funcionamiento de las maquinarias y equipos, as como adiestrar al personal para que sepan tratar adecuadamente los desechos humanos, tratando
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de enterrarlos y/o incinerarlos. En la ubicacin de la obra no se estropear el paisaje, ya sea por la obra en s como tampoco por el rea utilizado para campamentos ni patio de maquinarias, las que luego de concluida la obra sern sometidos a un exhaustivo plan de limpieza y enterramiento y/o incineracin de deshechos de todo origen. Movimiento de tierras: El movimiento de tierras implica la utilizacin de diversas maquinarias, para lo cual se deber de contar con maquinarias pesada y equipos en perfecto estado de funcionamiento y operacin en todos sus sistemas, especialmente aquellas que requieren de hidrocarburos, por otro lado se debe controlar estrictamente lo siguiente: Operadores de amplia experiencia, personal mecnico especialista en mantenimiento preventivo y de reparacin de los mismos, quienes garantizarn la no existencia de fugas de combustibles ni lubricantes as como el motor debe de realizar una perfecta combustin interna. Los efectos negativos por los gases de combustin, fugas, derrames y filtraciones de combustibles y lubricantes, en las propias maquinarias y zonas de almacenamiento de hidrocarburos, se evitar con la presencia de maquinarias en perfecto estado de funcionamiento, as como destinando personal mecnico especializado tanto para su operacin como para el mantenimiento de los mismos. Los ruidos producidos por la perforacin de las rocas, funcionamiento de equipos diesel y voladura, tendr una influencia mnima en la poblacin toda vez que dichos tramos se encuentran relativamente alejado de los centros poblados. Por el movimiento de tierras, la flora y la fauna terrestre sern afectadas en forma mnima, especialmente en los pastizales e insectos propios de la localidad.
c) Normas iniciales.
Todas las especificaciones tcnicas contenidas en el presente manual, debern ser la orientacin profesional de los ejecutores de la va. Es responsabilidad del ejecutor, conocer los lineamientos ambientales emanados por el MINAM, as como las de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y dems normas vigentes emanadas por las diferentes autoridades ambientales. El ejecutor debe procurar producir el menor impacto ambiental durante la construccin, sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos y comunidades indgenas y dems asentamientos humanos. Toda contravencin o acciones de personas que trabajen en la obra y que originen dao ambiental, deben ser de conocimiento del Supervisor de Obra, quien informar a la MINAM.
d) Normas generales
El ejecutor por su parte deber cumplir con las siguientes normas durante la construccin, adems de velar porque las dems se cumplan a cabalidad.
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Sobre la vegetacin: Los rboles a talar deben estar orientados, segn el corte, para que caiga sobre la va, evitando as que en su cada, deterioren otros que no se vayan a talar. En las reas boscosas se mantendr en lo posible sitios de contacto del dosel forestal con el fin de permitir los movimientos de la fauna de la zona. Sobre las aguas: Para evitar la interrupcin de los drenajes, se colocarn las alcantarillas y cajas recolectoras simultneamente con la nivelacin de la va y la construccin de terraplenes; nunca se dejarn para despus de la construccin de las vas. Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un ro o quebrada, debern estar provistas de obras civiles que permitan la decantacin de sedimentos, y si es el caso, hacer algn tratamiento previo antes de conducirlos al ro. Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua y este ya no se requiera posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua deber ser restaurado a sus condiciones originales por el constructor. Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. En caso de que esto no sea posible, se deben construir obras civiles de proteccin mecnica para el vertimiento de las aguas, (estructuras de disipacin de energa a la salida del terreno para evitar la erosin). El ejecutor tomar las medidas necesarias para garantizar que limos, arcillas no tengan como receptor final lechos de cursos de agua. Los residuos de tala y rocera no deben llegar a la corriente de agua. Estos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrio en las condiciones del rea, salvo excepciones justificadas por el Ingeniero Residente y aprobadas por el Supervisor de la obra, estos residuos no debern ser quemados.
e) Normas generales de comportamiento del personal

Con el fin de prevenir efectos ambientales que usualmente se produce por falta de una adecuada educacin ambiental de las personas que laboran en los proyectos de diseo y construccin, se presentan a continuacin una serie de normas generales de comportamiento durante el mismo, las cuales deben seguirse en su integridad.
Sobre flora y fauna:
Queda terminantemente prohibido las actividades de caza en las reas aledaas a la zona de construccin, as como la compra a lugareos de animales silvestres, (vivos, embalsamados o pieles), cualquiera sea su objetivo. Se controlar la presencia de animales domsticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc., principalmente en reas silvestres.
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Si por algn motivo han de efectuarse quemas, stas solo podrn ser autorizados por el Supervisor de la obra, en su calidad de representante ambiental.
Sobre la calidad y uso de las aguas:
Se evitar la captacin de Aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. Por ningn motivo los ejecutores podrn lavar sus vehculos o maquinaria en ros o quebradas, ni arrojar desperdicios a las fuentes de agua.
Sobre las comunidades cercanas:
Los trabajadores no podrn posesionarse de terrenos aledaos a las reas de trabajo o las nuevas vas. Se controlar a los trabajadores el consumo de bebidas alcohlicas en los campamentos.
f) Medidas sanitarias y de seguridad ambiental:

Debido a la comn ocurrencia de epidemias de enfermedades infectocontagiosas, en especial aquellas de transmisin venrea, que se suelen presentar en las poblaciones cercanas a los campamentos de obra y en general de grandes proyectos de ingeniera, as como aquellas que se producen por ingestin de aguas y alimentos contaminados, como el clera, se presentan las siguientes normas de tipo sanitario y de seguridad.
De los trabajadores:
Para ingresar a trabajar en la obra, todos los trabajadores debern someterse a un examen mdico, el cual debe incluir exmenes de laboratorio, con el fin de prevenir epidemias. Es importante hacer una campaa educativa por medio de charlas informativas sobre las normas elementales de higiene y de comportamiento. Se tendr especial cuidado en hervir las aguas y el lavado de alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida, cuando estos se preparen en los campamentos de obra.
De los campamentos:
Los campamentos deben quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el fin de evitar problemas en los mismos; sin embargo, cuando la va cruce por reas ambientales sensibles, como zonas rocosas etc. Se evitara ubicarlos en dichas zonas. Todos los campamentos contarn con letrinas sanitarias tcnicamente diseadas. POR NINGN MOTIVO SE VERTERN AGUAS SERVIDAS EN LOS CUERPOS DE AGUA. No se arrojarn desperdicios slidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. Estos se depositarn adecuadamente, en un pequeo relleno sanitario manual. La letrina sanitaria y el pozo de residuos slidos debern ser excavados a mano y su construccin deber cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilizacin. La alimentacin diaria del personal, deber ser lo suficientemente balanceada y variada.
Sobre maquinaria y equipos:

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Las siguientes medidas estn diseadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando problemas de contaminacin sobre las aguas, suelos y atmsfera. El equipo mvil, incluyendo maquinaria pesada, deber estar en buen estado mecnico y de carburacin de tal manera que se queme el mnimo necesario de combustible, minimizando as las emisiones atmosfricas. As mismo el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se prevendrn los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua. Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el mnimo deterioro posible a los suelos, a la vegetacin y cursos de agua en el sitio de las obras. El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo mvil y maquinaria incluyendo lavado y cambio de aceites, deber realizarse de tal manera que stas actividades no contaminen los suelos o las aguas. Los patios para estas actividades debern estar ubicados en forma aislada de cualquier curso de agua. Los cambios de aceite de las maquinarias debern realizarse con cuidado, disponindose el aceite de desecho en bidones o canecas, para ser retirado a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. POR NINGN MOTIVO ESTOS ACEITES SERN VERTIDOS A LAS CORRIENTES DE AGUA O AL SUELO.
g) Plan de abandono:
Criterios: El plan de abandono es el conjunto de acciones para abandonar el rea de ejecucin de obra, lo que implica la culminacin de la obra seguido del retiro de maquinarias, equipos, herramientas, materiales sobrantes, campamentos y otros. El plan deber adoptar medidas para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de los residuos contaminantes que puedan existir o aflorar luego de la terminacin de obra. El plan tendr que ser final toda vez que la obra ser entregado al sector correspondiente, en la que se deber de proponer las acciones de descontaminacin, restauracin y otras que sean necesarias para devolver al rea a sus condiciones ambientales originales. Alcances: Las acciones que se determinan debern conseguir que el lugar: No represente riesgo para la salud y seguridad de las personas, flora y fauna. No genere efectos adversos en el medio ambiente. Sea apropiado para el uso al cual es destinado. No se convierta en problema legal para los beneficiarios. Sea estticamente aceptable. Requisitos mnimos: Desarrollo de un plan de abandono o retiro.
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Retiro de maquinarias, equipos, herramientas y otros. Descontaminacin y limpieza exhaustiva del lugar. Reacondicionamiento pleno del lugar de operaciones. Secuencia del plan: Inspeccin de la zona del proyecto: Consiste en identificacin de signos visuales de contaminacin en todo el recorrido de la carretera, ubicacin de almacn y fuera de l, maquinarias y equipos a ser retirado y vegetacin del medio circundante. De ser posible se debe tomar muestras de suelos para localizar y evaluar la contaminacin por hidrocarburos, concreto y otros para de esa manera determinar la magnitud de la contaminacin. Desmantelamiento de la zona del proyecto: Es el retiro de las maquinarias, equipos, herramientas, materiales sobrantes, campamentos, y otros, ya sea por sus propios medios o transportados por otros medios de transporte: triler, camin, etc. Los deshechos de materiales, hidrocarburos y otros debern ser recolectados y transferidos y/o incinerados en otro lugar. Limpieza de la zona del proyecto: Retirar todos los deshechos, basuras, chatarras, escombros, desmontes, etc. transportando a lugares adecuados. Reacondicionamiento de la zona del proyecto: Esta se refiere especialmente a las zonas destinadas a almacn, campamento, etc. siendo esta la ltima etapa de la fase de abandono, consiste en devolver la superficie de la tierra a su condicin de estado natural original o a su uso deseado y aprobado los trabajos, incluyen aspectos de relleno, reemplazo de suelos, devolucin al contorno natural, etc. El plan de contingencia es un sistema organizativo preparado para contrarrestar las emergencias tales como atentados, desastres naturales, etc. con la finalidad de proteger tanto las estructuras (obras de arte), como el recurso humano que pueda estar utilizando.
4.12 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

A continuacin presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por los resultados obtenidos en la evaluacin social, como en el anlisis de sensibilidad y sostenibilidad: CUADRO N 46 Resultados de evaluacin social alternativa N 01 y 02 (en nuevos soles)
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INDICADORES VAN TIR B/C
Alt-01 134,665.71 17.25% 1.38
Alt-02 78,757.55 13.76% 1.19
La alternativa N 01 es rentable a la luz de los resultados mostrados en el cuadro anterior, con un TIR de 17.25% mayor a 10%, por lo que se recomienda ejecutar el proyecto, dndose adems por aceptado el estudio, porque la alternativa N 02 tiene una rentabilidad por debajo de la alternativa 01, por tanto se descarta automticamente. Por tanto, se concluye que la mejor alternativa, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por la trocha carrozable Pumahuasi, Accomayo y Buenavista de 8.600 Km con ancho de plataforma de rodadura de 6.00 m, plazoletas de cruce, cunetas de 1.00 x 0.50 m de seccin, afirmado de 15 cm de espesor, construccin de obras de arte como 03 alcantarillas, capacitacin en operacin y mantenimiento al comit vial La alternativa elegida contempla lo siguiente: - Construccin de 8.60 km de trocha carrozable. - Construccin de Alcantarilla con concreto armado (03 unid.) - Plazoletas de cruce cada 500 m - capacitacin en operacin y mantenimiento al comit vial
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Para el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias de PRO VAS en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos. La implementacin de las acciones estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos; cindose al cronograma de acciones. Los procedimientos a seguir son: La Elaboracin del estudio del expediente tcnico. Licitacin para la ejecucin de la obra. Construccin Trocha carrozable. Capacitacin al comit vial. Una vez concluido con la ejecucin del proyecto, se iniciar la fase de operacin poniendo en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estar a cargo del comit vial. La duracin de las acciones se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO N 47
Cronograma de ejecucin fsica

ITEM 1 2 PRINCIPALES RUBROS ELABORACION DE EXPEDIENTE COSTO DIRECTO CONTRUCCIN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMIT VIAL Ga s tos genera l es Ga s tos de Supervi s i on 40% 0% 40% 0% 40% 40% 60% 100% 60% 100% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL % 100% 0% 100%
3 6
CUADRO N 48
Cronograma de ejecucin financiera

ITEM 1 2 PRINCIPALES RUBROS ELABORACION DE EXPEDIENTE COSTO DIRECTO CONTRUCCIN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMIT VIAL Gastos generales Gastos de Supervision TOTAL 325,406.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00 38,828.68 15,531.47 453,146.91 130,162 0 1,135 0 15,531 6,213 163,542 195,244 57,542 1,703 2,500 23,297 9,319 289,605 325,406 57,542 2,839 2,500 38,829 15,531 453,146.91 PARCIAL 10,500.00 I TRIMESTRE II TRIMESTRE 10,500 0 TOTAL % 10,500
3 6
4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN

Mediante la organizacin y gestin del proyecto se promover: a. Apoyo al sector agrcola permitiendo el libre trnsito de propios y extraos permitiendo un mayor flujo comercial. b. Conservacin del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, as como su conservacin para evitar el deterioro y la prdida de suelos por erosin y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperacin de ambientes degradados. c. La participacin indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseo y la preparacin del proyecto de inversin pblica, as como en su financiamiento especialmente en la operacin y mantenimiento. Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con una trocha
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carrozable. No olvidemos que el departamento de Ayacucho es uno de los departamentos pobres de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitir en gran parte nivelar este trecho y aliviar la carencia de este servicio para incrementar los ingresos econmicos y mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona. Por su concepcin como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse por etapas, las obras se ejecutarn por Administracin Directa, contando para dicho fin con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operacin de PIP, la administracin del servicio ser a cargo del comit de mantenimiento vial. Municipalidad Distrital de Los Morochucos La Municipalidad Distrital de LOS MOROCHUCOS PARTICIPAR DIRECTAMENTE COMO UN EQUIPO PROMOTOR ORGANIZADOR. Es muy importante que el municipio propicia la participacin de facilitadores que sensibilicen en el tema de conciencia participativa, con el debido y adecuado uso de herramientas y empleo de mtodos con los que se logre la participacin del conjunto (beneficiarios), estimulando la colaboracin y convergencia en la percepcin del problema as como afrontar con lo necesario para lograr la sostenibilidad del proyecto. Los costos de esta intervencin estn dentro de sus planes de desarrollo del municipio, que se constituirn en gastos corrientes y no afectarn al costo del proyecto en s. Poblacin Beneficiaria Teniendo clara sus necesidades los actores locales, es decir los beneficiarios han determinado la importancia de la construccin de esta obra y su participacin tanto en la ejecucin del proyecto como en la vida til de la obra, entendiendo que es fundamental por lo que, con el debido acompaamiento tcnico, se comprometen en lograr las metas del proyecto. La participacin de la poblacin debe ser asegurada, tomando en cuenta la complejidad, con informantes plenamente identificados, tener presente factores socioculturales limitantes y la informacin con claridad.
67
4.15 MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El siguiente cuadro muestra el Marco Lgico para la alternativa seleccionada.
Resumen de objetivo Indicadores
-Incremento del ingreso per cpita en 20% para el ao 5 despues de la ejecucion del proyecto.
F I N
Medios de verificacin
- Encuestas a hogares - Censos - Linea de base - Registros de Carga - Conteos de Trafico - Registro y control - Evaluacin de impacto social - Inventario vial. - Reportes de Mantenimiento
supuestos
Desarrollo socio econmico de las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista.
`- Necesidades bsicas satisfechas en 80% al ao 2 despues de la ejecucion del proyecto. - Reduccin de costo de tarifas/fletes para el primer ao despues de la ejecucion del proyecto.
El Gobierno Local apoya la ejecucin de proyectos infraestructura - Econmica
P R O P S I T O C O M P O N E N T E S
Adecuadas condiciones de transitabilidad y acceso a los servicios pblicos y comercializacin de los diferentes productos de las Comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista.
- Incremento del 28% de productos agrcolas transportados en vehculos a partir del primer ao. - Disminucin de los costos de transporte en 54% a partir del primer ao. - 8.60 km de va carrozable mejorada, con un ancho de rodadura de 6.00 m. - Construccin obras de arte: 03 Alcantarillas.
-La poblacin demanda los servicios brinda el estado. -Demanda adecuada de productos Agrcolas.
Que
1. Adecuada infraestructura vial en la zona.
- Financiamiento apropiado y oportuno por parte de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos
2. Suficiente obras secundarias en la va de acceso.
- 3 Capacitacin y fortalecimiento en mantenimiento vial. ELABORACIN DE EXPEDIENTE = S/. 10,500.00 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE = S/. 325,406.07 OBRAS DE ARTE = S/. 57,542.08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = S/. 2,838.61 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN COMIT VIAL = S/. 2,500.00 Total costo directo = S/. 388,286.76 Gastos generales (10.00%) = S/. 38,828.68 Gastos de Supervisin (4.00%) = S/. 15,531.47 COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES = S/. 453,146.91
-Informes sobre estado de la va
- Participacin activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservacin de la va.
1.1. Expediente Tcnico. 1.2. Obras de infraestructura vial. 1.3 .Mitigacin ambiental. 1.4. Capacitacin y fortalecimiento del comit de mantenimiento vial. 1.5. Gastos Generales y Supervisin
- Facturas y Boletas de los gastos Realizados. - Valorizacin de Obra.
- Estabilidad de precios de los insumos - No se presentan conflictos sociales internos
A C C I O N E S
- Reportes de avance por parte de la Unidad Ejecutora.
- No ocurre desastres climticos (como la presencia de lluvias fuertes)
68
IV
MDULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
69
1. El problema central es DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS PBLICOS Y COMERCIALIZACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE LAS COMUNIDADES DE PUMAHUASI, ACCOMAYO Y BUENAVISTA 2. Las causas que originan este problema son: (i) Inadecuada vas de acceso (ii) Dbil organizacin de las autoridades y la poblacin (iii) Inadecuada infraestructura vial en la zona (iv) Insuficiente obras secundarias en la va de acceso (v) Escasa sensibilizacin concientizacin y motivacin en temas de conservacin vial. 3. El objetivo central es Mejorar las condiciones de transitabilidad y acceso a los servicios pblicos y comercializacin de los diferentes productos de las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista 4. El mejoramiento del camino vecinal - alternativa N 01, tiene una inversin total a precios privados de S/. 453,146.91 N.S; mientras que la alternativa N 02 tiene una inversin total a precios privados de S/. 526,751.01 N.S. 5. La evaluacin social muestra los siguientes indicadores de rentabilidad para la alternativa N 01 y N 02. Proyecto alternativo 1 : S/. VAN TIR B/C 134,665.71 17.25 % 1.38
Proyecto alternativo 2 : S/. VAN TIR B/C 78,757.55 13.76% 1.19
Siendo la alternativa N 01 la que muestra indicadores ms favorables, por lo tanto ser la seleccionada. 6. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa N 01 sigue siendo ms rentable que la otra alternativa N 02. 7. En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es viable, porque existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos en asumir el costo que demande el mantenimiento de la va proyectada, as como de los beneficiarios que se comprometen en aportar con mano de obra no calificada. En cuanto al impacto ambiental se mejorar reforestando las reas daadas con la ejecucin del proyecto. Por lo tanto el proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
70
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratgica para el desarrollo socio econmico de la zona, considerndose adems sostenible en el perodo de su vida til. 1. Por los indicadores econmicos favorables que han sido sustentados en el presente estudio de pre inversin se recomienda la aprobacin del mismo y se declare viable el proyecto para iniciar con la fase de inversin. 2. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: Asignacin de presupuesto oportuno Existencia del personal profesional y mano de obra calificada
Clima favorable Participacin de la poblacin.
71
MDULO V: ANEXOS
72

III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion Carretera

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III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion Carretera

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

Ao Meses 2 3 4 5 INVERSIN Ejecucin del Proyecto

POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento del proyecto

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

FIGURA N 08 TRAMIFICACIN DE LA TROCHA CARROZABLE EXISTENTE

EJE TRONCAL: LOS MOROCHUCOSAYACUCHO

HACIA AYACUCHO KM. 0+000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

Categoras Hombre Mujer Total

3,873 48.42% 4,125 51.58% 7,998 100.00%

Fuente: INEI - CPV/2007

CUADRO N 17 Tasa de crecimiento a nvel de distrito de Los Morochucos

Distrito Los Morochucos

Fuente: INEI - CPV, 2007 y 1993

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

Cuadro N 19 Proyeccin de la poblacin de referencia

Fuente: Elaboracion Propia / INEI - CPV, 2007 y 1993

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

0 391 261 147 123 922 2.53 5 1

10 675 450 254 212 1590 4.36 5 1

CUADRO N 23 CALCULO DE LA DEMANDA

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

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COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CADA AO

CUADRO N 27 Costos de inversin en la situacin con proyecto a precios privados

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4.00% Gastos de Supervision COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Elaboracin propia

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COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO

CUADRO N 30 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa II

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COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO

CUADRO N 31 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO

8.60 7,600.00 4.00 3,900.00 1.00 1.00

CUADRO N 32 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa II

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COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO

8.60 7,600.00 4.00 3,900.00 1.00 1.00

14,704.21 14,704.21 14,704.21 -30,610.48 1143.19 1143.19 13,561.02 -31,753.67

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Haba 18.00 Arbeja 15.00 Fuente: Elaboracion propia

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL PADRON DE CULTIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA

4.7.3 Beneficios incrementales

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611713.22 645969.16 736878.13 778143.31

118527.3776 125164.911 132174.15

4.8 EVALUACIN SOCIAL

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Elaboracin propia

CUADRO N 41 Resumen de los costos de inversin a precios sociales