Format Bos 2010

Lamp Peraturan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 60 / 2009 Tanggal : 3 September 2009
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 06 PAGI

Alamat Jalan Peta Barat Rt 004/07, Kalideres, Jakarta Barat
PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2010 RENCANA PENGELUARAN DANA APBS PER KODE REKENING
B K U NO No TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
APBN
B OS
1,844,000
1,622,000
1,844,000
Jan-Mar 10 Apr-Jun 10
I o PENGEMBANGAN STANDAR ISI Pengelolaan Kurikulum 10 Pengadaan LKS PENGEMBANGAN STANDAR PROSES A Kegiatan Pengelolaan Proses Pembelajaran o 13 Pengadaan Bahan Referensi B Program Kesiswaan 4 Pembinaan siswa berprestasi ( Akademik ) 11 Pelaksanaan Pekan Pendidikan 6,685,000 22,554,000
11,277,000
11,277,000
II
3,342,500
3,342,500 -
IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Guru di Sekolah dan Gugus
B K U NO No o TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
APBN
B OS
1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4,667,000
2,333,500
2,333,500
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN D. Kegiatan Hubungan Masyarakat 5 Penyelenggaraan Lintas Alam VII. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A. Honor Guru/Tenaga Kependidikan Honorer 1 Guru Kelas 2 Guru Mata Pelajaran 3 Tata Usaha 4 Penjaga Sekolah 7 Tenaga Kebersihan B. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 1 Konsumsi Guru/Pegawai 3 Konsumsi Rapat Dinas 4 Pembelian Air Minum 6 Pembayaran Rek Listrik 7 Pembayaran Rek Telepon 8 Pembayaran Rek PAM 9 Penggadaan Alat RT Sekolah 10 Penggadaan Alat dan Bahan Kebersihan 11 Pembayaran Iuran Internet 12 Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 7,500,000 600,000 450,000 2,400,000 1,200,000 600,000 500,000 900,000 1,200,000 300,000 16,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 1,000,000
1,000,000
8,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
8,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
3,750,000 300,000 225,000 1,200,000 600,000 300,000 250,000 450,000 600,000 150,000
3,750,000 300,000 225,000 1,200,000 600,000 300,000 250,000 450,000 600,000 150,000
JUMLAH SELURUHNYA
83,556,000
SPJ Anggaran Saldo
41,278,000 42,900,000 1,622,000
42,278,000 44,122,000 1,844,000
Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec.Kalideres
APBN
B OS
Drs. BAMBANG SUDJARWO Nip. 470 050 157
Lamp Peraturan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 60 / 2009 Tanggal : 3 September 2009


APBN
B OS
26,750
Juli-Sept 10
I o PENGEMBANGAN STANDAR ISI Pengelolaan Kurikulum 10 Pengadaan LKS PENGEMBANGAN STANDAR PROSES A Kegiatan Pengelolaan Proses Pembelajaran o 13 Pengadaan Bahan Referensi 20,692,000
Okt-Des 10
URAIAN RENCAN TAHUN PEL
10,346,000
10,346,000
II
: SDN Kalideres 06 Pa UNIT KERJA : PENGEMBANGAN S PROGRAM RINCIAN KEGIATAN : Peningkatan Kualit LOKASI KEGIATAN
: SDN Kalideres 06 Pa
B Program Kesiswaan 4 Pembinaan siswa berprestasi ( Akademik ) 11 Pelaksanaan Pekan Pendidikan -
INDIKATOR 1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil 4. Manfaat 5. Dampak KODE REKENIN
: : : : :
Terselenggaranya P Terwujudnya Penin Adanya acuan kegi Meningkatkan kine Meningkatnya mutu
IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
URAIAN
B K U NO No TGL A o Pembinaan Guru di Sekolah dan Gugus 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
APBN
B OS
4,667,000
2,306,750
2,360,250
1.2
Honorarium dan Transport 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Sekretariat Nara sumber Jumlah
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN D. Kegiatan Hubungan Masyarakat 5 Penyelenggaraan Lintas Alam VII. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A. Honor Guru/Tenaga Kependidikan Honorer 1 Guru Kelas 2 Guru Mata Pelajaran 3 Tata Usaha 4 Penjaga Sekolah 7 Tenaga Kebersihan B. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 1 Konsumsi Guru/Pegawai 3 Konsumsi Rapat Dinas 4 Pembelian Air Minum 6 Pembayaran Rek Listrik 7 Pembayaran Rek Telepon 8 Pembayaran Rek PAM 9 Penggadaan Alat RT Sekolah 10 Penggadaan Alat dan Bahan Kebersihan 11 Pembayaran Iuran Internet 12 Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 2,711,000 600,000 630,000 2,400,000 2,400,000 600,000 500,000 900,000 300,000 19,800,000 6,000,000 5,400,000 4,800,000 4,800,000
9,900,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,400,000
9,900,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,400,000
2.1
1,355,500 300,000 315,000 1,200,000 1,200,000 300,000 250,000 450,000 150,000
1,355,500 300,000 315,000 1,200,000 1,200,000 300,000 250,000 450,000 150,000
Biaya Alat Tulis 1. Tas palstik 2. Bolpoin hitam 3. Pensil 2B Steadler 4. Rautan Pensil 5. Penghapus Karet 6. CD R 7. CD RW Jumlah Bahan Habis Pakai Biaya Bahan Peraga 1 Cutter merk Kenko 2 Gunting 3 Stepler Kecil 4 Isi Stepler Kecil Jumlah 1 Fotocopy Folio
2.2 2.2.1
JUMLAH SELURUHNYA
77,200,000
SPJ Anggaran Saldo
38,573,250 38,600,000 26,750
38,626,750 38,626,750 -
Mengesahkan
2.2.3
Biaya Cetak
B K U NO No TGL Kasi Dinas Dikdas Kec.Kalideres KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
APBN
B OS
Jumlah 4 4.5 Belanja Lain-lain Biaya Konsumsi 1 Konsumsi Makan 2 Konsumsi Sneck a. Air mineral b. Kue 2 macam c. Gula, kopi, dan teh Jumlah JUMLAH Terbilang : #
URAIAN RENCAN TAHUN PEL

UNIT KERJA PROGRAM RINCIAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR : : : :
SDN Kalideres 06 Pa
PENGEMBANGAN S
Peningkatan Kualit SDN Kalideres 06 Pa
APBN
B OS
1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil 4. Manfaat 5. Dampak KODE REKENIN 1.2
: : : : :
Terselenggaranya P Terwujudnya Penin Adanya acuan kegi Meningkatkan kine Meningkatnya mutu
URAIAN Honorarium dan Transport 1 Pengarah 2 Penanggung Jawab 3 Ketua 4 Sekretaris 5 Bendahara 6 Anggota 7 Sekretariat 8 Nara sumber Jumlah Biaya Alat Tulis 1. Tas palstik 2. Bolpoin hitam 3. Pensil 2B Steadler 4. Rautan Pensil 5. Penghapus Karet 6. CD R 7. CD RW Jumlah Bahan Habis Pakai Biaya Bahan Peraga 1 Cutter merk Kenko 2 Gunting 3 Stepler Kecil
2.1
2.2 2.2.1
APBN
B OS
4 Isi Stepler Kecil Jumlah 2.2.2 Biaya Fotocopy : 1 Fotocopy Folio Biaya Cetak
2.2.3
Jumlah 4 4.5 Belanja Lain-lain Biaya Konsumsi 1 Konsumsi Makan 2 Konsumsi Sneck a. Air mineral b. Kue 2 macam c. Gula, kopi, dan teh Jumlah JUMLAH Terbilang : #
N RENCANA KEGIATAN ( URK ) AHUN PELAJARAN 2009/2010
Kalideres 06 Pagi
EMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
gkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
Kalideres 06 Pagi
TOLOK UKUR elenggaranya Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran wujudnya Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran nya acuan kegiatan Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran ingkatkan kinerja tenaga pendidik ingkatnya mutu pendidikan SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH
nsport 1 org 1 org 1 org 1 org 1 org 6 org 1 org 1 org 13 org x x x x x x x x 2 2 2 2 2 2 2 2 hr hr hr hr hr hr hr hr 2 2 2 2 2 12 2 2 26 oh oh oh oh oh oh oh oh oh 75,000 65,000 60,000 50,000 45,000 50,000 45,000 100,000 150,000 130,000 120,000 100,000 90,000 600,000 90,000 200,000 1,480,000
13 13 13 13 13 6 2
bh bh bh bh bh bh bh
7,500 2,500 2,500 2,000 2,000 5,000 17,500
97,500 32,500 32,500 26,000 26,000 30,000 35,000 279,500
2 2 2 1
bh bh bh bh
7,000 7,500 7,500 1,500
14,000 15,000 15,000 1,500 45,500
625
lbr
150
93,750
bh bh bh eks
5,000 4,000 5,000 2,000
26
bks
7,000 22,000 5,000 2,000
2 dus 26 bks 26 paket
182,000 44,000 130,000 52,000 408,000 2,306,750 1,153,375
Jakarta, 18 Agustus 2010 Kepala SDN Kalideres 06 Pagi
Drs. H A R I S NIP : 131 481 305
N RENCANA KEGIATAN ( URK ) AHUN PELAJARAN 2009/2010
Kalideres 06 Pagi
EMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
gkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Kalideres 06 Pagi TOLOK UKUR
elenggaranya Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran wujudnya Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran nya acuan kegiatan Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran ingkatkan kinerja tenaga pendidik ingkatnya mutu pendidikan SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH
nsport 1 org 1 org 1 org 1 org 1 org 6 org 1 org 1 org 13 org x x x x x x x x 2 2 2 2 2 2 2 2 hr hr hr hr hr hr hr hr 2 2 2 2 2 12 2 2 26 oh oh oh oh oh oh oh oh oh 75,000 65,000 60,000 50,000 45,000 50,000 45,000 100,000 150,000 130,000 120,000 100,000 90,000 600,000 90,000 200,000 1,480,000
13 13 13 13 13 6 3
bh bh bh bh bh bh bh
7,500 2,500 2,500 2,000 2,000 5,000 17,500
97,500 32,500 32,500 26,000 26,000 30,000 52,500 297,000
2 2 2
bh bh bh
7,000 7,500 7,500
14,000 15,000 15,000
bh
1,500
44,000
875
lbr
150
131,250
bh bh bh eks
5,000 4,000 5,000 2,000
26
bks
7,000 22,000 5,000 2,000
2 dus 26 bks 26 paket
182,000 44,000 130,000 52,000 408,000 2,360,250 1,180,125
Jakarta, 18 Agustus 2010 Kepala SDN Kalideres 06 Pagi
Drs. H A R I S NIP : 131 481 305
Lampiran 4 :
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 60 / 2009 Tanggal : 3 September 2009


SUMBER DANA APBD B O P B K U NO KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN JUMLAH
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Peraga Belanja Fotocopi Belanja Cetakan Umum Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan 5.2.2.20.26.009 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.01
ANGGARAN RUTIN
No
TGL
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 1 2 Gaji Guru / Pegawai Tunjangan Peningkatan Penghasilan a Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) b Tunjangan Kesra Guru / Pegawai c Tunjangan Khusus d Tunjangan Tambahan Penghasilan e Uang Jahit Pakaian f Gaji Ke 13 g Tunjangan Daerah Jumlah I PENGEMBANGAN STANDAR ISI Pengelolaan Kurikulum 1 Revisi KTSP Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 2 Pelajaran 3 Penyusunan Program Tahunan 23,401,700 90,750,000 234,612,500 120,460,800 -
10% -
20% -
10% -
20%
-
25% -
5% 120,460,800
23,401,700 90,750,000 234,612,500
o o o
967,500 -
660,000 -
37,500 -
15,000 -
255,000 -

ANGGARAN RUTIN
No o o o o o o o o o o o o o o
TGL 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyusunan Program Semester Penyusunan Pengembangan Silabus Penyusunan RPP Penyusunan Program BP / BK Pengadaan Buku Pegangan Guru Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa Pengadaan LKS Penyusunan Progran Perpustakaan 1,137,000 22,120,780 20,692,000 1,150,250 1,188,000 47,255,530
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 655,000 655,500 1,970,500
10% 533,500 105,000 143,000 781,500
20% 14,000 14,000
10% 262,500 113,250 112,500 525,750
20% 50,000 22,120,780 22,185,780
25% -
5% 277,000 277,000 277,000 1,086,000 -
12 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium 14 Komputer 13 15 Penyusunan Progr. Pengelolaan Lab. Ketrampilan 16 Penyusunan Program Pengelolaan Multi Media 17 Penyusunan Program Ekstrakurikuler JUMLAH II PENGEMBANGAN STANDAR PROSES A Kegiatan Pengelolaan Proses Pembelajaran
o o o o o o o o o o o o o
1 Pengadaan ATK 2 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Penyelenggaraan Perbaikan dan Pengayaan (Remedial) 4 5 6 7 8 9 Seleksi Siswa Program Kelas Akselerasi Seleksi Siswa Program Bilingual Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan Bahan Laboratorium Pengadaan Bahan Praktik Bahasa Pengadaan Bahan Praktik Komputer
11,310,500 10,450,000 675,000
11,310,500 -
10,450,000 -
675,000
1,848,000 -
1,848,000 -
10 Pengadaan Bahan Praktik Pendd. Teknologi Sederhana 11 Pengadaan Bahan Praktik Internet 12 Pengadaan Bahan Praktik Ketrampilan 13 Pengadaan Bahan Referensi

ANGGARAN RUTIN
No o o o o o o o o
TGL 14 15 16 17 18 19 20 21 Pengadaan Media Pembelajaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pengadaan Majalah Sekolah Pelaksanaan Studi Wisata Pemberdayaan Multi Media Pemberdayaan Perpustakaan Pemberdayaan Toga Pengadaan Klinik PBM 14,740,000 3,081,220 120,000 465,000 275,000
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% -
10% -
20% 14,740,000 465,000 275,000
10% -
20% 3,081,220 120,000 -
25% -
5% -
o o
B Program Kesiswaan 1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pedaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 3 4 5 6 7 8 Pengenalan Lingkungan Sekolah PDB Pembinaan siswa berprestasi ( Akademik ) Pembinaan siswa berbakat ( non akademik ) Pengadaan Foto Pengadaan Sampul Raport dan STTB Pengadaan Perlengkapan Fortofolio
1,371,200 600,000 200,000 -
600,000 -
330,000 -
193,200 -
5,000 600,000 200,000 -
243,000 -
o o o o o o
9 Pelaksanaan Lomba Kompetensi dan Kreativitas Siswa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C Pelaksanan Loketa Pelaksanaan Pekan Pendidikan Penyelenggaraan Pentas seni Penyelenggaraan Jambore Sains Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Olimpiade Sain Nasional (OSN) Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Penyelenggaraan Perkemahan Pramuka Native Speaker
o o o o o o
Program Ekstrakurikuler 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuer Kepramukaan 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kesenian 3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 5 Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS Pelaksanaan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah 6 (PKS)
1,464,000 1,464,000 1,464,000 -
1,140,000 1,140,000 1,140,000 -
324,000 324,000 324,000 -

ANGGARAN RUTIN
No o o o
TGL 7 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 8 Pelaksanaan Pesantren Kilat 9 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer 10 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Marawis 11 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 12 Peringatan HBN / HBI 13 Pengelolaan Majalah Dinding JUMLAH III PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN Tk. Gugus 4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN Tk. Kecamatan 5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN Tk. Kota 6 Pelaksanaan uji coba UASBN/UN tk.provinsi 7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 8 Pelaksanaan UASBN 9 Pelaksanaan UASBN Susulan 10 Pelaksanaan TKD / TPM / TDS 11 Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 12 Standar ISO JUMLAH IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Guru di Sekolah dan Gugus 1,464,000 1,464,000 508,000 52,963,920
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 1,140,000 1,140,000 6,300,000
10% 11,640,500
20% 27,778,000
10% 868,200
20% 4,006,220
25% -
5% 324,000 324,000 508,000 2,371,000 -
o o
o o o o o o o o o o o o
1,114,500 1,320,000 1,400,000 3,834,500
598,000 598,000
139,000 139,000
112,500 112,500
800,000 800,000 1,600,000
265,000 520,000 600,000 1,385,000
o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Pembinaan Administrasi Sekolah Pembuatan Media Pembelajaran Penyelenggaraan Kursus ICT Pelatihan peningkatan SDM Penyelenggaraan Guru Berprestasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru Penyelenggaraan Kepsek. Berprestasi
4,667,000 -

ANGGARAN RUTIN
No
TGL B Pengembangan dan Peningkatan Tenaga Kependidikan 1 Tenaga Ketatausahaan 2 Tenaga Perpustakaan 3 Tenaga Laboratorium 4 Tenaga UKS 5 Tenaga Ekstrakurikuler 6 Penjaga Sekolah JUMLAH V A
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 4,667,000 -
10% -
20% -
10% -
20% -
25% -
5% -
o o o o o o
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 1 Mesin Tik 2 Stensil / Mesin Pengganda 3 Komputer 4 Scanner 5 AC 6 OHP 7 LCD 8 Laptop 9 Alat Dokumentasi 10 Jaringan Internet 11 Website 12 TV, Tape Recorder 13 CCTV 14 Soundsystem 15 Screen 16 Kipas angin 794,000 17 Printer Pemeliharaan dan perawatan Alat Kantor / Inventaris Barang 1 Mesin Tik 2 Stensil / Mesin Pengganda 3 Komputer 4 Scanner 5 AC 6 OHP 7 LCD 8 Laptop
794,000
600,000 -
600,000 -

ANGGARAN RUTIN
No
TGL 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C. Alat Dokumentasi Jaringan Internet Website TV, Tape Recorder CCTV Soundsystem Screen Kipas angin Printer -
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% -
10% -
20% -
10% -
20% -
25% -
5% -
Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung 1 Ruang Kelas 2 Ruang Laboratorium 3 Ruang Perpustakaan 4 Ruang Media 5 Ruang Kepala Sekolah 6 Ruang Guru 7 Ruang Tata Usaha 8 Ruang Aula/Gugus 9 Ruang Gudang 10 Ruang Ibadah 11 Instalasi Air 12 Instalasi listrik (termasuk Penggantian lampu) 13 Instalasi Telepon 14 Kamar Mandi/ WC guru / Karyawan 15 Kamar Mandi / WC Murid / WC Guru Pemeliharaan 7 K 1 Taman dan Lapangan 2 Pagar (Perbaikan) 3 Tempat parkir 4 Kantin Sekolah 5 Pos Satpam 6 Pengadaan/Pemeliharaan Gapura Pengadaan Meubeler 1 Meja Kursi Murid 2 Meja Kursi Guru
17,781,750 1,099,250 -
17,781,750 1,099,250 -

ANGGARAN RUTIN
No
TGL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 F Lemari / etalase Lemari File Lemari Piala Papan Pengumuman Papan Statistik Meubeler Ruang Perpustakaan Meubeler Ruang UKS Meubeler Ruang Laboratorium IPA Meubeler Ruang Komputer Meubeler Ruang Multi Media Meubeler Ruang Ketrampilan Meubeler Ruang Ibadah Locker Meja kursi Tamu 4,950,000 4,400,000 2,750,000 2,365,000 -
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% -
10% -
20% -
10% -
20% -
25% 4,950,000 4,400,000 2,750,000 2,365,000 -
5% -
Perawatan Meubeler 1 Meja Kursi Murid 2 Meja Kursi Guru 3 Lemari / etalase 4 Lemari File 5 Lemari Piala 6 Papan Pengumuman 7 Meubeler Ruang Perpustakaan 8 Meubeler Ruang UKS 9 Meubeler Ruang Laboratorium IPA 10 Meubeler Ruang Komputer 11 Meubeler Ruang Multi Media 12 Meubeler Ruang Ketrampilan 13 Meubeler Ruang Ibadah 14 Locker 15 Meja kursi Tamu JUMLAH
34,740,000
34,740,000
o o o
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN A. Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah : 1 Penyusunan Visi dan Misi 2 Penyusunan Profil Sekolah 3 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah

ANGGARAN RUTIN
No o o o o o o o
TGL 4 Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 5 Penyusunan Program RAPBS/RAKS Kajian-Kajian Yang sesuai dengan kondisi sekolah 6 masing-masing Pengelolaan sistem Informasi Manajemen Sekolah 7 (SIM) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah 8 (SIM) Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional 9 dalam negeri Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional luar 10 negeri B. Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 1. Penyusunan Program Ketatausahaan 2. Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3. Updating data guru dan Karyawan 4. Updating data Kesiswaan 5. Penyusunan Laporan 6. Penglolaan Investasi Barang Kegiatan Supervisi, Monotoring, dan Evaluasi Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan 1 Evaluasi 2 Pelaksanaan Program Supervisi , meliputi a. Supervisi Akademik b. Supervisi Non-Akademik c. Supervisi Perpustakaan d. Supervisi Laboratorium e. Supervisi Administrasi Tata Usaha f. Supervisi Pemberdayaan Alat g. Supervisi ekskul 3 Monitoring Keuangan 4 Monitoring Adminstrasi Kesiswaan 5 Monitoring Evaluasi Inplementasi KTSP Kegiatan Hubungan Masyarakat 1 Penyusunan Program Komite Sekolah 2 Penyusunan Leaflet 1,863,750 -
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 930,000 -
10% 205,000 -
20% -
10% 396,750 -
20% -
25% -
5% 332,000 -
o o o o o o C.
D.

ANGGARAN RUTIN
No
TGL 3 4 5 6 Sosialisai Kebijakan-Kebijakan Rakor Komite Sekolah Penyelenggaraan Lintas Alam Penyelenggaraan Karang Pamitran 1,863,750
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 930,000
10% 205,000
20% -
10% 396,750
20% -
25% -
5% 332,000 -
JUMLAH VII. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A. Honor Guru/Tenaga Kependidikan Honorer 1 Guru Kelas 2 Guru Mata Pelajaran 3 Tata Usaha 4 Penjaga Sekolah 5 Satuan Pengamanan 6 Pemelihara Kebun 7 Tenaga Kebersihan B. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 1 Konsumsi Guru/Pegawai 2 Konsumsi Tamu 3 Konsumsi Rapat Dinas 4 Pembelian Air Minum 5 Pembelian Gas 6 Pembayaran Rek Listrik 7 Pembayaran Rek Telepon 8 Pembayaran Rek PAM 9 Penggadaan Alat RT Sekolah 10 Penggadaan Alat dan Bahan Kebersihan 11 Pembayaran Iuran Internet 12 Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah JUMLAH VIII. PENGEMBANGAN STANDAR PENILAAN A. ULANGAN HARIAN 1 Penyusunan Kisi-kisi 2 Penyusunan Soal 3 Pelaksanaan Ulangan B. ULANGAN TENGAH SEMESTER
19,800,000 6,000,000 5,400,000 4,800,000 4,800,000
2,711,000 600,000 630,000 2,400,000 2,400,000 600,000 500,000 900,000 300,000 51,841,000
644,500 595,000 4,620,000
100,000 100,000 -
544,500 495,000 4,620,000

ANGGARAN RUTIN
No
TGL 1 Ulangan tengah semester Ganjil a. Penyusunan Kisi-kisi b. Penyusunan Soal c. Pelaksanaan Ulangan 2 Ulangan tengah semester Genap a. Penyusunan Kisi-kisi b. Penyusunan Soal c. Pelaksanaan Ulangan C. ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 1 Penyusunan Kisi-kisi 2 Penyusunan Soal 3 Pelaksanaan Ulangan D. ULANGAN KENAIKAN KELAS 1 Penyusunan Kisi-kisi 2 Penyusunan Soal 3 Pelaksanaan Ulangan F G Analisis Hasil Evaluasi Tindak lanjut hasil penilaian 1 Remedial 2 Pengayaan Penilaian lainnya 1 Portofolio 2 Proyek 3 Penugasan 4 Performance Inovasi Model Penilaian 1 Workshop 2 IHT ( In House Training ) 3 Pelatihan-Pelatihan 4 Studi Banding JUMLAH
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10% 392,050 372,250 2,238,720 -
10% 265,000 265,000 -
20% -
10% 127,050 107,250 2,238,720
20% -
25% -
5% -
1,165,250 1,958,750 6,753,080
598,500 1,149,000 2,350,000
200,000 200,000 -
123,750 123,750 3,358,080
243,000 486,000 1,045,000
254,700 -
254,700 -
18,994,300
4,097,500
1,130,000
11,992,800
1,774,000

ANGGARAN RUTIN
No
TGL
5.2.1.01.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.18
5.2.2.06.02.002
5.2.2.06.01.002
10%
10%
20%
10%
20%
25%
5%
JUMLAH SELURUHNYA
450,772,500
13,896,000
138,960,000
13,896,000
27,792,000
13,896,000
27,792,000
34,740,000
6,948,000
234,612,500
Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec.Kalideres
Mengetahui Ketua Komite Sekolah
Jakarta, 18 Agustus 2010 Kepala Sekolah SDN Kalideres 06 Pagi
H. DHARMA
Drs. H A R I S NIP : 131 481 305
n DKI Jakarta
APBN
B OS
100%
-
Isi penghasilan Pegawai satu kali terima (Kolektif)

20,076,800
20,076,800
Gaji Guru / Pegawai
Haris Bambang Posma Rawati Helmi Heri Budi
3,416,600 3,616,600 3,173,700 3,473,700 3,373,700 3,173,700 3,173,700
Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) Tunjangan Kesra Guru / Pegawai Tunjangan Khusus Tunjangan Tambahan Penghasilan Uang Jahit Pakaian
23,401,700 15,125,000
Gaji Ke 13 Tunjangan Daerah
3
-
BOP
APBN
B OS
100%
20,692,000 20,692,000
BOP
BOP BOS BOP
BOP 47,255,530
BOP BOP BOP
BOP
APBN
B OS
100%
-
BOP BOP BOP
BOP BOP
BOP
BOP BOP
BOP BOP BOP
APBN
B OS
100%
-
BOP
BOP BOP 52,963,920
BOP BOP BOP BOP
3,834,500
4,667,000 -
BOS
APBN
B OS
100%
4,667,000
BOP
BOP
APBN
B OS
100%
-
BOP
BOP
4,813,000
2,323,000
APBN
B OS
100%
-
BOP BOP
BOP
BOP
APBN
B OS
100%
-
BOP
APBN
B OS
100%
-
19,800,000 6,000,000 5,400,000 4,800,000 4,800,000
BOS BOS BOS BOS
BOS
2,711,000 600,000 630,000 2,400,000 2,400,000 600,000 500,000 900,000 300,000 51,841,000
BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS
BOP BOP BOP
APBN
B OS
100%
-
BOP BOP BOP
BOP BOP BOP
BOP
APBN
B OS
100%
77,200,000
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi : SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA
Format BOS K1
Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
PENERIMAAN
No. Urut 1 I No. Kode 2 1 SISA BULAN LALU Uraian 3 Jumlah (Rp) 4 No. Urut 5 I No. Kode 6 1 1.1 II 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 PENDAPATAN RUTIN Gaji PNS Gaji Pegawai Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja lain-lain* BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BOS Pusat BOS Provinsi BOS Kabupaten/Kota BANTUAN Dana dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* PENDAPATAN ASLI SEKOLAH Jumlah Penerimaan Rp 170,400,000 Jumlah Pengeluaran Rp 170,400,000 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 II 2 2.1 2.2 3 3.1 Uraian 7
PENGELUARAN
Jumlah (Rp) 8
III
PROGRAM SEKOLAH Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik) Pengembangan kurikulum/KTSP Pengembangan proses pembelajaran Pengembangan sistem penilaian Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan manajemen sekolah Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler Budaya dan lingkungan sekolah Pendidikan karakter dan budaya bangsa, serta kewirausahaan NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa LLAIN-LAIN Pengembalian kelebihan dana
Rp Rp Rp
58,051,000 8,015,500 13,448,500 79,400,000 3,685,000 7,800,000
IV
Rp Rp Rp
III
Rp
170,400,000
Mengetahui, Kepala Sekolah
Jakarta, .....................2010 Bendahara
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
POSMA SIMATUPANG NIP. 19610404 198503 2005
Format BOS K1
PENERIMAAN
No. Urut 1 I II No. Kode 2 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 SISA BULAN LALU PENDAPATAN RUTIN Gaji PNS Gaji Pegawai Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja lain-lain* BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BOS Pusat BOS Provinsi BOS Kabupaten/Kota BANTUAN Dana dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* PENDAPATAN ASLI SEKOLAH Jumlah Penerimaan 42,500,000 Jumlah Pengeluaran Uraian 3 Jumlah (Rp) 4 No. Urut 5 I No. Kode 6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 II 2 2.1 2.2 3 4 Uraian 7 PROGRAM SEKOLAH
PENGELUARAN
Jumlah (Rp) 8 10,346,000 25,920,500 2,360,250 3,900,000 (26,750)
Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik)
42,500,000 -
III
Pengembangan kurikulum/KTSP Pengembangan proses pembelajaran Pengembangan sistem penilaian Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan manajemen sekolah Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler Budaya dan lingkungan sekolah Pendidikan karakter dan budaya bangsa, serta kewirausahaan NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembalian BOS ke Kas Negara Saldo bulan ini
IV
III
42,526,750
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
Format BOS K1
PENERIMAAN
No. Urut 1 I No. Kode 2 1 SISA BULAN LALU Uraian 3 Jumlah (Rp) 4 No. Urut 5 I No. Kode 6 1 1.1 II 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 PENDAPATAN RUTIN Gaji PNS Gaji Pegawai Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja lain-lain* BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BOS Pusat BOS Provinsi BOS Kabupaten/Kota BANTUAN Dana dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* PENDAPATAN ASLI SEKOLAH Jumlah Penerimaan 38,600,000 Jumlah Pengeluaran 38,600,000 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 II 2 2.1 2.2 Uraian 7
PENGELUARAN
Jumlah (Rp) 8
III
PROGRAM SEKOLAH Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik) Pengembangan kurikulum/KTSP Pengembangan proses pembelajaran Pengembangan sistem penilaian Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan manajemen sekolah Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler Budaya dan lingkungan sekolah Pendidikan karakter dan budaya bangsa, serta kewirausahaan NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Saldo bulan ini
38,600,000
IV
III
38,600,000
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
Format BOS K1
PENERIMAAN
No. Urut 1 I No. Kode 2 1 SISA BULAN LALU Uraian 3 Jumlah (Rp) 4 No. Urut 5 I No. Kode 6 1 1.1 II 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 PENDAPATAN RUTIN Gaji PNS Gaji Pegawai Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja lain-lain* BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BOS Pusat BOS Provinsi BOS Kabupaten/Kota BANTUAN Dana dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)* PENDAPATAN ASLI SEKOLAH Jumlah Penerimaan 38,600,000 Jumlah Pengeluaran 38,600,000 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 II 2 2.1 2.2 Uraian 7
PENGELUARAN
Jumlah (Rp) 8
III
PROGRAM SEKOLAH Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik) Pengembangan kurikulum/KTSP Pengembangan proses pembelajaran Pengembangan sistem penilaian Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan manajemen sekolah Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler Budaya dan lingkungan sekolah Pendidikan karakter dan budaya bangsa, serta kewirausahaan NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Saldo bulan ini
38,600,000
IV
III
38,600,000
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S
POSMA SIMATUPANG
NIP. 19630402 198503 1018
NIP. 19610404 198503 2005
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) TAHUN AJARAN 2009/2010
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
Triwulan Sumber Dana : : Triwulan
: SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA
Format BOS K1A

No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah (dalam Rp)
I 5
II 6
III 7
IV 8
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN 2009/2010

PERIODE TANGGAL : JANUARI s/d MARET 2010 (Triwulan I)
No. Urut
: SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA Uraian Kegiatan 3 PENERIMAAN Saldo Bulan lalu Penerimaan dari bank DKI Sub Total Penerimaan PENGELUARAN/BELANJA : PROGRAM SEKOLAH : Kesiswaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Keuangan dan Pembiayaan Budaya dan Lingkungan Sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan Perencanaan Program Program sekolah lainnya (Daya dan Jasa) Sub Total Program Sekolah NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Sub Total Non Program Sekolah Total Pengeluaran/Belanja (II=1+2) SISA DANA = I - II Mengetahui Ketua Komite Sekolah Rp Jumlah 4 42,900,000 42,900,000 19,692,000 244,500 728,500 1,512,938 22,177,938 19,200,000 1,522,000 20,722,000 42,899,938 62 -
Format BOS K2
No. Kode 2 1 2
Rutin
1 I
Penggunaan dana per sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Pusat Provinsi Kab/Kota 5 42,900,000 42,900,000 -
Pendapatan Asli Sekolah
II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2
19,692,000 244,500 728,500 1,512,938 22,177,938 19,200,000 1,522,000 20,722,000 42,899,938 62
III
62 Mengetahui, Kepala Sekolah
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018

PERIODE TANGGAL : APRIL s/d JUNI 2010 (Triwulan II)
No. Urut
: SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA Uraian Kegiatan 3 PENERIMAAN Saldo Bulan lalu Penerimaan dari bank DKI Sub Total Penerimaan PENGELUARAN/BELANJA : PROGRAM SEKOLAH : Kesiswaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Keuangan dan Pembiayaan Budaya dan Lingkungan Sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan Perencanaan Program Program sekolah lainnya (Daya dan Jasa) Sub Total Program Sekolah NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Sub Total Non Program Sekolah Total Pengeluaran/Belanja (II=1+2) SISA DANA = I - II Mengetahui Ketua Komite Sekolah Jumlah 4 62 42,500,000 42,500,062 17,667,000 1,430,250 1,554,000 2,266,300 22,917,550 19,200,000 382,500 19,582,500 42,500,050 12 #REF! -
Format BOS K2
No. Kode 2 1 2
Rutin
1 I
Penggunaan dana per sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Pusat Provinsi Kab/Kota 5 62 42,500,000 42,500,062 -
II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2
17,667,000 1,430,250 1,554,000 2,266,300 22,917,550 19,200,000 382,500 19,582,500 42,500,050 12
III
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S
POSMA SIMATUPANG
NIP. 19630402 198503 1018
NIP. 19610404 198503 2005

PERIODE TANGGAL : JULI s/d SEPTEMBER 2010 (Triwulan III)
No. Urut
: SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA Uraian Kegiatan 3 PENERIMAAN Saldo Bulan lalu Penerimaan dari bank DKI Sub Total Penerimaan PENGELUARAN/BELANJA : PROGRAM SEKOLAH : Kesiswaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Keuangan dan Pembiayaan Budaya dan Lingkungan Sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan Perencanaan Program Program sekolah lainnya (Daya dan Jasa) Sub Total Program Sekolah NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Sub Total Non Program Sekolah Total Pengeluaran/Belanja (II=1+2) SISA DANA = I - II Mengetahui Ketua Komite Sekolah Rp Jumlah 4 12 42,500,000 42,500,012 10,346,000 3,318,100 225,000 3,354,902 17,244,002 20,600,000 756,000 21,356,000 38,600,002 3,900,010 -
Format BOS K2
No. Kode 2 1 2
Rutin
1 I
Penggunaan dana per sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Pusat Provinsi Kab/Kota 5 12 42,500,000 42,500,012 -
II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2
10,346,000 3,318,100 225,000 3,354,902 17,244,002 20,600,000 756,000 21,356,000 38,600,002 3,900,010
III
3,900,010 Mengetahui, Kepala Sekolah
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S
POSMA SIMATUPANG
NIP. 19630402 198503 1018
NIP. 19610404 198503 2005

PERIODE TANGGAL : OKTOBER s/d DESEMBER 2010 (Triwulan IV)
No. Urut
: SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA Uraian Kegiatan 3 PENERIMAAN Saldo Bulan lalu Penerimaan dari bank DKI Sub Total Penerimaan PENGELUARAN/BELANJA : PROGRAM SEKOLAH : Kesiswaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Keuangan dan Pembiayaan Budaya dan Lingkungan Sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan Perencanaan Program Program sekolah lainnya (Daya dan Jasa) Sub Total Program Sekolah NON PROGRAM SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Sub Total Non Program Sekolah LAIN-LAIN Pengembalian kelebihan dana Total Pengeluaran/Belanja (II=1+2) SISA DANA = I - II Mengetahui Ketua Komite Sekolah Jumlah 4 3,900,010 42,500,000 46,400,010 10,346,000 3,022,650 975,000 2,831,860 17,175,510 20,400,000 1,024,500 21,424,500 7,800,000 46,400,010 -
Format BOS K2
No. Kode 2 1 2
Rutin
1 I
Penggunaan dana per sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Pusat Provinsi Kab/Kota 5 3,900,010 42,500,000 46,400,010 -
II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 3 3.1 III
10,346,000 3,022,650 975,000 2,831,860 17,175,510 20,400,000 1,024,500 21,424,500 7,800,000 46,400,010 -
H. Dharma, S.Pd.
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI 2010
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi : SDN Kalideres 06 Pagi : Kalideres : Jakarta Barat : DKI Jakarta
Format BOS K3
Diisi oleh Bendahara Disimpan di sekolah
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
Pengeluaran (Kredit)
6
Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Januari 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum Rp Nihil Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp. Nihil - Saldo Kas Tunai ....................... Rp. Nihil Jumlah ....................................... Rp. Nihil Perbedaan Rp Rp. Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 30 Januari 2010 Bendahara
Drs. H A R I S
POSMA SIMATUPANG
NIP. 19630402 198503 1018
NIP. 19610404 198503 2005
BUKU KAS UMUM

Bulan : FEBRUARI 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
2/15/2010 2/15/2010 2/15/2010 2/15/2010 2/15/2010 2/16/2010 2/16/2010 2/16/2010 2/22/2010 2/22/2010 2/22/2010 2/23/2010 2/23/2010 2/23/2010 2/23/2010 2/25/2010 2/27/2010
KM-01/02/2010 KK-01/02/2010 KK-02/02/2010 KK-03/02/2010 KK-04/02/2010 KK-05/02/2010 KK-06/02/2010 KK-07/02/2010 KK-08/02/2010 KK-09/02/2010 KK-10/02/2010 KK-11/02/2010 KK-12/02/2010 KK-13/02/2010 KM-02/02/2010 KK-14/02/2010 KK-15/02/2010
Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Januari-Maret 2010 Dibayarkan pembelian ATK Dibayarkan pembelian konsumsi rapat awal semester Dibayarkan pembelian konsumsi guru bulan januari 2010 Dibayarkan pembelian buku 8 standar Dibayarkan pembelian tinta printer black dan color Dibayarkan pembelian perabot sekolah Dibayarkan TAL Januari 2010 Dibayarkan TAL Februari 2010 Dibayarkan pembelian alat kebersihan Dibayarkan pembelian CD Pembelajaran Dibayarkan pembelian door closer solid Dibayarkan pembelian kop surat dan amplop Dibayarkan pembelian buku latihan UASBN Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku latihan UASBN Dibayarkan honor tenaga honorer Dibayarkan retribusi sampah bulan Januari dan Februari 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
42,900,000 16,650 -
116,500 152,000 311,000 450,000 425,000 382,000 489,075 470,446 314,500 150,000 189,000 132,000 1,110,000 12,800,000 150,000
Pada hari ini Sabtu Tanggal 27 Februari 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum ................... Rp 25,275,129 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 25,275,129 Jumlah ....................................... Rp 25,275,129 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 27 Februari 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : MARET 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
3/1/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010
KM-03/03/2010 KK-16-/03/2010 KM-04/03/2010 KK-17-/03/2010 KM-05/03/2010 KK-18-/03/2010 KK-19-/03/2010 KK-20-/03/2010 KK-21-/03/2010 KK-22-/03/2010 KK-23-/03/2010 KK-24-/03/2010 KK-25-/03/2010
Saldo bulan lalu Dibayarkan pembelian buku pelajaran Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku pelajaran Dibayarkan pembelian buku LKS Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku LKS Dibayarkan pengadaan stempel bendahara Membayar majalah gema Dibayarkan retribusi sampah bulan Maret 2010 Dibayarkan konsumsi harian bulan Maret Membeli ATK dan fotocopy Dibayarkan honor tenaga honorer bulan Maret 2010 Dibayarkan TAL Maret 2010 Disetorkan PPh 22 ke kas negara
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25,275,129 95,850 169,155 -
6,390,000 11,277,000 40,000 60,000 75,000 335,000 128,000 6,400,000 553,417 281,655
Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Maret 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 62 Terdiri dari : - Saldo Bank ................................. Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 62 Jumlah ....................................... Rp 62 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 31 Maret 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : APRIL 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
4/1/2010
KM-06/04/2010 Saldo bulan lalu
Rp
62
Pada hari ini Jumat Tanggal 30 April 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 62 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 62 Jumlah ....................................... Rp 62 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Jakarta, 30 April 2010
Kepala Sekolah
Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
01/05/2010 5/14/2010 5/14/2010 5/14/2010 5/14/2010 5/15/2010 5/19/2010 5/21/2010 5/21/2010 5/21/2010 5/22/2010 5/22/2010 5/22/2010 5/23/2010 5/23/2010
KM-07/05/2010 KM-08/05/2010 KK-26/05/2010 KK-27/05/2010 KK-28/05/2010 KK-29/05/2010 KK-30/05/2010 KK-31/05/2010 KK-32/05/2010 KK-33/05/2010 KK-34/05/2010 KK-35/05/2010 KK-36/05/2010 KK-37/05/2010 KK-38/05/2010
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS dari Bank DKI periode April - Juni 2010 Membeli ATK Membeli printer "Epson TX III Membayar TAL April 2010 Membayar TAL Mei 2010 Membeli pipa pralon, lem, keni, dan sok Retribusi sampah April- Mei 2010 Transport penataran perpustakaan di Al Kamal Membeli bingkai Presiden, Wakil Presiden dan Relief Garuda Membeli plastik dan paku tripleks Membeli ATK Membayar tenaga honorer bulan April - Mei Pengadaan buku pokok siswa Pengadaan LKS
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
62 42,500,000 -
239,000 760,000 581,152 607,915 210,000 150,000 120,000 800,000 319,000 287,850 12,800,000 6,390,000 11,277,000
5/28/2010
KK-39/05/2010
Membayar air minum "RO" April - Mei
Rp
- Rp
232,500
Pada hari ini Senin Tanggal 31 Mei 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 7,725,645 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 7,725,645 Jumlah ....................................... Rp 7,725,645 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 31 Mei 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : JUNI 2010
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1
: SDN Kalideres 06 Pagi : Kalideres : Jakarta Barat : DKI Jakarta No. Kode
2
Format BOS K3
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
01/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 16/06/2010 23/06/2010 23/06/2010 23/06/2010
KM-09/06/2010 KK-40/06/2010 KK-41/06/2010 KK-42/06/2010 KK-43/06/2010 KK-44/06/2010 KK-45/06/2010
Saldo bulan lalu Membayar TAL Juni 2010 Membayar retribusi sampah Juni Membayar tenaga honor Juni 2010 Membayar air minum "RO" Juni 2010 Membeli materai Foto copy
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,725,645 -
897,233 75,000 6,400,000 150,000 180,000 23,400
Pada hari ini, Rabu Tanggal 30 Juni 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 12 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 12 Jumlah ....................................... Rp 12 Perbedaan Rp Rp Nihil
Mengetahui, Kepala Sekolah Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
Jakarta, 30 Juni 2010 Bendahara POSMA SIMATUPANG NIP. 19610404 198503 2005
BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
01/07/2010
KM-10/06/2010
Saldo bulan lalu
Rp
12
Pada hari ini, Sabtu Tanggal 31 Juli 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 12 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 12 Jumlah ....................................... Rp 12 Perbedaan Rp Rp Nihil
Jakarta, 31 Juli 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : AGUSTUS 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
8/1/2010 8/18/2010 8/19/2010 9/19/2010 8/19/2010 8/19/2010 8/19/2010 8/20/2010 9/20/2010 8/20/2010 8/20/2010 8/20/2010 8/20/2010
KM-11/08/2010 KM-12/08/2010 KK-46/08/2010 KM-13/08/2010 KK-47/08/2010 KK-48/08/2010 KK-49/08/2010 KK-50/08/2010 KM-14/08/2010 KK-51/08/2010 KK-52/08/2010 KK-53/08/2010 KK-54/08/2010
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS Tri Wulan III dari Bank DKI Pelatihan penggunaan mikroskop Penerimaan PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop Membeli ATK Foto copy Membeli konsumsi harian bulan Juli - Agustus 2010 Membayar buku LKS Penerimaan PPh 22 membeli LKS Membayar TAL Juli - Agustus 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Juli-Agust. 2010 Membayar retribusi sampah Juli - Agust. 2010 Membayar air RO Juli - Agust 2010
12 42,500,000 148,000 155,190 -
2,296,750 382,500 97,500 450,000 10,346,000 1,559,727 13,600,000 150,000 204,000
Rp Pada hari ini, Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 13,716,725 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 13,716,725 Jumlah ....................................... Rp 13,716,725 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah
13,716,725
Jakarta, 31 Agustus 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : SEPTEMBER 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
9/1/2010 9/20/2010 9/21/2010 9/22/2010 9/23/2010 9/23/2010 9/23/2010 9/24/2010 9/24/2010 9/24/2010 9/27/2010
KM-15/09/2010 KK-55/09/2010 KK-56/09/2010 KK-57/09/2010 KK-58/09/2010 KK-59/09/2010 KK-60/09/2010 KK-61/09/2010 KK-62/09/2010 KK-63/09/2010 KK-64/09/2010
Saldo bulan lalu Membayar TAL Sep. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Sep. 2010 Membayar retribusi sampah Sep. 2010 Membayar air RO Sep 2010 Membeli materai Membeli Cartridge 2256a Black dan colour Membeli kertas HVS, lem, binder clip Honor penyusunan SPJ BOS Foto copy dan jilid Dibayarkan pajak PPh 22 pembelian LKS
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
13,716,725 -
1,555,175 6,800,000 75,000 102,000 240,000 425,000 66,000 200,000 50,350 155,190
9/27/2010
KK-65/09/2010
Dibayarkan pajak PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop
Rp
- Rp
148,000
Pada hari ini, Kamis Tanggal 30 September 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 3,900,010 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 3,900,010 Jumlah ....................................... Rp 3,900,010 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 30 September 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : OKTOBER 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
10/1/2010 10/18/2010 10/18/2010 10/19/2010 10/19/2010 10/19/2010 10/21/2010 10/21/2010 10/21/2010 10/25/2010
KM-16/09/2010 KM-17/10/2010 KK-66/10/2010 KK-67/10/2010 KK-68/10/2010 KK-69/10/2010 KK-70/10/2010 KM-18/12/2010 KK-71/10/2010 KK-72/10/2010
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS Tri Wulan IV (Okt- Des) dari Bank DKI Membeli ATK Foto copy Konsumsi rapat Membeli konsumsi harian bulan Okt 2010 Membayar buku LKS Diterima pajak PPh 22 membeli LKS Membayar TAL Okt. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Okt 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,900,010 42,500,000 155,190 -
475,000 120,000 260,000 150,000 10,346,000 776,080 6,800,000
10/25/2010 10/25/2010 10/28/2010 10/28/2010
KK-73/10/2010 KK-74/10/2010 KK-75/10/2010 KK-76/10/2010
Membayar retribusi sampah Okt 2010 Membayar air minum "RO" Okt 2010 Membeli DDR II 1 GB PC-5400 V GEN Membeli power suply
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
75,000 110,500 175,000 175,000
Pada hari ini, Sabtu Tanggal 30 Oktober 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 27,092,620 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 27,092,620 Jumlah ....................................... Rp 27,092,620 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 30 Oktober 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : NOVEMBER 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
11/1/2010 11/10/2010 11/16/2010 11/25/2010 11/25/2010 11/25/2010
KM-19/11/2010 KK-77/11/2010 KK-78/11/2010 KK-79/11/2010 KK-80/11/2010 KK-81/11/2010
Saldo bulan lalu Membeli konsumsi harian bulan Nov. 2010 Membayar TAL Nov. . 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Nov. 2010 Membayar retribusi sampah Nov. 2010 Membayar air minum "RO" Nov. 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
27,092,620 -
Rp Rp Rp Rp Rp
150,000 926,090 6,800,000 75,000 102,000
Pada hari ini, Selasa Tanggal 30 November 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp 19,039,530 Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp - Saldo Kas Tunai ....................... Rp 19,039,530 Jumlah ....................................... Rp 19,039,530 Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 30 November 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU KAS UMUM

Bulan : DESEMBER 2010
Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
12/1/2010 12/10/2010 12/15/2010 12/16/2010 12/16/2010 12/17/2010 12/23/2010
KM-20/10/2010 KK-82/10/2010 KK-83/12/2010 KK-84/12/2010 KM-21/12/2010 KK-85/12/2010 KK-86/12/2010
Saldo bulan lalu Pengembalian BOS karena kelebihan siswa Membeli konsumsi harian bulan Des 2010 Pelatihan pengujian zat pada makanan Penerimaan PPh 21 Kegiatan pengujian zat pada makanan Membayar TAL Des. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Des 2010
19,039,530 148,000 -
7,800,000 150,000 2,370,250 1,039,690 6,800,000
12/23/2010 12/23/2010 12/24/2010 12/24/2010 12/27/2010 12/27/2010 12/27/2010
KK-87/12/2010 KK-88/12/2010 KK-89/12/2010 KK-90/12/2010 KK-91/12/2010 KK-92/12/2010 KK-93/12/2010
Membayar retribusi sampah Des. 2010 Membayar air minum "RO" Des 2010 Membeli materai Membeli terpal plastik Foto copy, jilid, map, dll Dibayarkan pajak PPh 22 pembelian LKS Dibayarkan pajak PPh 21 Kegiatan pengujian zat pada makanan
75,000 102,000 90,000 400,000 57,400 155,190 148,000
Pada hari ini, Jumat Tanggal 31 Desember 2010 Buku Kas Umum dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum . Rp Rp Nihil Terdiri dari : - Saldo Bank ............................ Rp Nihil - Saldo Kas Tunai ....................... Rp Nihil Jumlah ....................................... Rp Perbedaan Rp Rp Nihil Mengetahui, Kepala Sekolah Jakarta, 31 Desember 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
BOS TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
15-Feb 14-May 18-Aug 27-Oct
Saldo
7
nuari 2010
ATUPANG
4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
42,900,000 42,783,500 42,631,500 42,320,500 41,870,500 41,445,500 41,063,500 40,574,425 40,103,979 39,789,479 39,639,479 39,450,479 39,318,479 38,208,479 38,225,129 25,425,129 25,275,129
ebruari 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
25,275,129 18,885,129 18,980,979 7,703,979 7,873,134 7,833,134 7,773,134 7,698,134 7,363,134 7,235,134 835,134 281,717 62
aret 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
62
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
62 42,500,062 42,261,062 41,501,062 40,919,910 40,311,995 40,101,995 39,951,995 39,831,995 39,031,995 38,712,995 38,425,145 25,625,145 19,235,145 7,958,145
Rp
7,725,645
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
7,725,645 6,828,412 6,753,412 353,412 203,412 23,412 12
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
Rp
12
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
12 42,500,012 40,203,262 40,351,262 39,968,762 39,871,262 39,421,262 29,075,262 29,230,452 27,670,725 14,070,725 13,920,725 13,716,725
Rp Rp Rp
874,585 685,139 1,559,724 #REF!
gustus 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
13,716,725 12,161,550 5,361,550 5,286,550 5,184,550 4,944,550 4,519,550 4,453,550 4,253,550 4,203,200 4,048,010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
158,465 413,730 135,365 Rp 136,044 758,297 637,360
Rp
3,900,010
eptember 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
3,900,010 46,400,010 45,925,010 45,805,010 45,545,010 45,395,010 35,049,010 35,204,200 34,428,120 27,628,120
Rp
158,465
Rp Rp Rp Rp
27,553,120 27,442,620 27,267,620 27,092,620
ktober 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
27,092,620 26,942,620 26,016,530 19,216,530 19,141,530 19,039,530
ovember 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K3
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
19,039,530 11,239,530 11,089,530 8,719,280 8,867,280 7,827,590 1,027,590
952,590 850,590 760,590 360,590 303,190 148,000 -
esember 2010
ATUPANG 4 198503 2005
BUKU PEMBANTU KAS

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Jakarta, 30 Januari 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
2/15/2010 2/15/2010 2/15/2010 2/15/2010 2/15/2010 2/16/2010 2/16/2010 2/16/2010 2/22/2010 2/22/2010 2/22/2010 2/23/2010 2/23/2010 2/23/2010
KM-01/02/2010 Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Januari-Maret 2010 KK-01/02/2010 Dibayarkan pembelian ATK KK-02/02/2010 Dibayarkan pembelian konsumsi rapat awal semester KK-03/02/2010 Dibayarkan pembelian konsumsi guru bulan januari 2010 KK-04/02/2010 Dibayarkan pembelian buku 8 standar KK-05/02/2010 Dibayarkan pembelian tinta printer black dan color KK-06/02/2010 Dibayarkan pembelian perabot sekolah KK-07/02/2010 Dibayarkan TAL Januari 2010 KK-08/02/2010 Dibayarkan TAL Februari 2010 KK-09/02/2010 Dibayarkan pembelian alat kebersihan KK-10/02/2010 Dibayarkan pembelian CD Pembelajaran KK-11/02/2010 Dibayarkan pembelian door closer solid KK-12/02/2010 Dibayarkan pembelian kop surat dan amplop KK-13/02/2010 Dibayarkan pembelian buku latihan UASBN
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
42,900,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp
116,500 152,000 311,000 450,000 425,000 382,000 489,075 470,446 314,500 150,000 189,000 132,000 1,110,000
2/23/2010 2/25/2010 2/27/2010
KM-02/02/2010 Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku latihan UASBN KK-14/02/2010 Dibayarkan honor tenaga honorer KK-15/02/2010 Dibayarkan retribusi sampah bulan Januari dan Februari 2010
Rp Rp Rp
16,650 Rp - Rp - Rp
12,800,000 150,000
Jakarta, 27 Februari 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : MARET 2010
Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
3/1/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010
KM-03/03/2010 KK-16-/03/2010 KM-04/03/2010 KK-17-/03/2010 KM-05/03/2010 KK-18-/03/2010 KK-19-/03/2010 KK-20-/03/2010 KK-21-/03/2010 KK-22-/03/2010 KK-23-/03/2010 KK-24-/03/2010 KK-25-/03/2010 Mengetahui, Kepala Sekolah
Saldo bulan lalu Dibayarkan pembelian buku pelajaran Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku pelajaran Dibayarkan pembelian buku LKS Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku LKS Dibayarkan pengadaan stempel bendahara Membayar majalah gema Dibayarkan retribusi sampah bulan Maret 2010 Dibayarkan konsumsi harian bulan Maret Membeli ATK dan fotocopy Dibayarkan honor tenaga honorer bulan Maret 2010 Dibayarkan TAL Maret 2010 Disetorkan PPh 22 ke kas negara
25,275,129 95,850 169,155 -
6,390,000 11,277,000 40,000 60,000 75,000 335,000 128,000 6,400,000 553,417 281,655
Jakarta, 31 Maret 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : APRIL 2010
Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
4/1/2010
KM-06/04/2010 Saldo bulan lalu
Rp
62
Jakarta, 30 April 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : MEI 2010
1
2
Format BOS K4
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
01/05/2010 5/14/2010 5/14/2010 5/14/2010 5/14/2010 5/15/2010 5/19/2010 5/21/2010 5/21/2010 5/21/2010 5/22/2010 5/22/2010 5/22/2010 5/23/2010 5/23/2010 5/28/2010
KM-07/05/2010 KM-08/05/2010 KK-26/05/2010 KK-27/05/2010 KK-28/05/2010 KK-29/05/2010 KK-30/05/2010 KK-31/05/2010 KK-32/05/2010 KK-33/05/2010 KK-34/05/2010 KK-35/05/2010 KK-36/05/2010 KK-37/05/2010 KK-38/05/2010 KK-39/05/2010 Mengetahui, Kepala Sekolah
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS dari Bank DKI periode April - Juni 2010 Membeli ATK Membeli printer "Epson TX III Membayar TAL April 2010 Membayar TAL Mei 2010 Membeli pipa pralon, lem, keni, dan sok Retribusi sampah April- Mei 2010 Transport penataran perpustakaan di Al Kamal Membeli bingkai Presiden, Wakil Presiden dan Relief Garuda Membeli plastik dan paku tripleks Membeli ATK Membayar tenaga honorer bulan April - Mei Pengadaan buku pokok siswa Pengadaan LKS Membayar air minum "RO" April - Mei
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
62 42,500,000 -
239,000 760,000 581,152 607,915 210,000 150,000 120,000 800,000 319,000 287,850 12,800,000 6,390,000 11,277,000 232,500
Jakarta, 31 Mei 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : JUNI 2010
1
2
Format BOS K4
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
01/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 16/06/2010 23/06/2010 23/06/2010 23/06/2010
KM-09/06/2010 KK-40/06/2010 KK-41/06/2010 KK-42/06/2010 KK-43/06/2010 KK-44/06/2010 KK-45/06/2010 Mengetahui, Kepala Sekolah
Saldo bulan lalu Membayar TAL Juni 2010 Membayar retribusi sampah Juni Membayar tenaga honor Juni 2010 Membayar air minum "RO" Juni 2010 Membeli materai Foto copy
7,725,645 -
897,233 75,000 6,400,000 150,000 180,000 23,400
Jakarta, 30 Juni 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : JULI 2010
Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
01/07/2010
KM-10/06/2010
Saldo bulan lalu
Rp
12
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
8/1/2010 8/18/2010 8/19/2010 9/19/2010 8/19/2010 8/19/2010 8/19/2010 8/20/2010 9/20/2010 8/20/2010 8/20/2010 8/20/2010 8/20/2010
KM-11/08/2010 KM-12/08/2010 KK-46/08/2010 KM-13/08/2010 KK-47/08/2010 KK-48/08/2010 KK-49/08/2010 KK-50/08/2010 KM-14/08/2010 KK-51/08/2010 KK-52/08/2010 KK-53/08/2010 KK-54/08/2010 Mengetahui,
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS Tri Wulan III dari Bank DKI Pelatihan penggunaan mikroskop Penerimaan PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop Membeli ATK Foto copy Membeli konsumsi harian bulan Juli - Agustus 2010 Membayar buku LKS Penerimaan PPh 22 membeli LKS Membayar TAL Juli - Agustus 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Juli-Agust. 2010 Membayar retribusi sampah Juli - Agust. 2010 Membayar air RO Juli - Agust 2010
12 42,500,000 148,000 155,190 13,716,725
2,296,750 382,500 97,500 450,000 10,346,000 1,559,727 13,600,000 150,000 204,000
Jakarta, 31 Agustus 2010
Kepala Sekolah
Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : SEPTEMBER 2010
Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
9/1/2010 9/20/2010 9/21/2010 9/22/2010 9/23/2010 9/23/2010 9/23/2010 9/24/2010 9/24/2010 9/24/2010 9/27/2010 9/27/2010
KM-15/09/2010 KK-55/09/2010 KK-56/09/2010 KK-57/09/2010 KK-58/09/2010 KK-59/09/2010 KK-60/09/2010 KK-61/09/2010 KK-62/09/2010 KK-63/09/2010 KK-64/09/2010 KK-65/09/2010 Mengetahui,
Saldo bulan lalu Membayar TAL Sep. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Sep. 2010 Membayar retribusi sampah Sep. 2010 Membayar air RO Sep 2010 Membeli materai Membeli Cartridge 2256a Black dan colour Membeli kertas HVS, lem, binder clip Honor penyusunan SPJ BOS Foto copy dan jilid Dibayarkan pajak PPh 22 pembelian LKS Dibayarkan pajak PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
13,716,725 -
1,555,175 6,800,000 75,000 102,000 240,000 425,000 66,000 200,000 50,350 155,190 148,000
Jakarta, 30 September 2010
Kepala Sekolah
Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
10/1/2010 10/18/2010 10/18/2010 10/19/2010 10/19/2010 10/19/2010 10/21/2010 10/21/2010 10/21/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/28/2010 10/28/2010
KM-16/09/2010 KM-17/10/2010 KK-66/10/2010 KK-67/10/2010 KK-68/10/2010 KK-69/10/2010 KK-70/10/2010 KM-18/12/2010 KK-71/10/2010 KK-72/10/2010 KK-73/10/2010 KK-74/10/2010 KK-75/10/2010 KK-76/10/2010
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS Tri Wulan IV (Okt- Des) dari Bank DKI Membeli ATK Foto copy Konsumsi rapat Membeli konsumsi harian bulan Okt 2010 Membayar buku LKS Diterima pajak PPh 22 membeli LKS Membayar TAL Okt. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Okt 2010 Membayar retribusi sampah Okt 2010 Membayar air minum "RO" Okt 2010 Membeli DDR II 1 GB PC-5400 V GEN Membeli power suply
3,900,010 42,500,000 155,190 -
475,000 120,000 260,000 150,000 10,346,000 776,080 6,800,000 75,000 110,500 175,000 175,000
Jakarta, 30 Oktober 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : NOVEMBER 2010
Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
11/1/2010 11/10/2010 11/16/2010 11/25/2010 11/25/2010 11/25/2010
KM-19/11/2010 KK-77/11/2010 KK-78/11/2010 KK-79/11/2010 KK-80/11/2010 KK-81/11/2010
Saldo bulan lalu Membeli konsumsi harian bulan Nov. 2010 Membayar TAL Nov. . 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Nov. 2010 Membayar retribusi sampah Nov. 2010 Membayar air minum "RO" Nov. 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
27,092,620 -
Rp Rp Rp Rp Rp
150,000 926,090 6,800,000 75,000 102,000
Jakarta, 30 November 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : DESEMBER 2010
Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
12/1/2010 12/10/2010 12/15/2010 12/16/2010 12/16/2010 12/17/2010 12/23/2010 12/23/2010 12/23/2010 12/24/2010 12/24/2010 12/27/2010 12/27/2010
KM-20/10/2010 KK-82/10/2010 KK-83/12/2010 KK-84/12/2010 KM-21/12/2010 KK-85/12/2010 KK-86/12/2010 KK-87/12/2010 KK-88/12/2010 KK-89/12/2010 KK-90/12/2010 KK-91/12/2010 KK-92/12/2010
Saldo bulan lalu Pengembalian BOS karena kelebihan siswa Membeli konsumsi harian bulan Des 2010 Pelatihan pengujian zat pada makanan Penerimaan PPh 21 Kegiatan pengujian zat pada makanan Membayar TAL Des. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Des 2010 Membayar retribusi sampah Des. 2010 Membayar air minum "RO" Des 2010 Membeli materai Membeli terpal plastik Foto copy, jilid, map, dll Dibayarkan pajak PPh 22 pembelian LKS
19,039,530 148,000 -
7,800,000 150,000 2,370,250 1,039,690 6,800,000 75,000 102,000 90,000 400,000 57,400 155,190
12/27/2010
KK-93/12/2010 Dibayarkan pajak PPh 21 Kegiatan pengujian zat pada makanan Mengetahui, Kepala Sekolah
Rp
- Rp
148,000
Jakarta, 31 Desember 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
nuari 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
42,900,000 42,783,500 42,631,500 42,320,500 41,870,500 41,445,500 41,063,500 40,574,425 40,103,979 39,789,479 39,639,479 39,450,479 39,318,479 38,208,479
Rp Rp Rp
38,225,129 25,425,129 25,275,129
ebruari 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
25,275,129 18,885,129 18,980,979 7,703,979 7,873,134 7,833,134 7,773,134 7,698,134 7,363,134 7,235,134 835,134 281,717 62
aret 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
62
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
62 42,500,062 42,261,062 41,501,062 40,919,910 40,311,995 40,101,995 39,951,995 39,831,995 39,031,995 38,712,995 38,425,145 25,625,145 19,235,145 7,958,145 7,725,645
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
7,725,645 6,828,412 6,753,412 353,412 203,412 23,412 12
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
Rp
12
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
12 42,500,012 40,203,262 40,351,262 39,968,762 39,871,262 39,421,262 29,075,262 29,230,452 27,670,725 14,070,725 13,920,725 13,716,725
Rp Rp Rp
874,585 685,139 1,559,724 #REF!
gustus 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
13,716,725 12,161,550 5,361,550 5,286,550 5,184,550 4,944,550 4,519,550 4,453,550 4,253,550 4,203,200 4,048,010 3,900,010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
158,465 413,730 135,365 Rp 136,044 758,297 637,360
eptember 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
3,900,010 46,400,010 45,925,010 45,805,010 45,545,010 45,395,010 35,049,010 35,204,200 34,428,120 27,628,120 27,553,120 27,442,620 27,267,620 27,092,620
Rp
158,465
ktober 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
27,092,620 26,942,620 26,016,530 19,216,530 19,141,530 19,039,530
ovember 2010
ATUPANG 4 198503 2005
Format BOS K4
iisi oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
7
19,039,530 11,239,530 11,089,530 8,719,280 8,867,280 7,827,590 1,027,590 952,590 850,590 760,590 360,590 303,190 148,000
Rp
esember 2010
ATUPANG 4 198503 2005
BUKU PEMBANTU KAS

Format BOS K4
Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di sekolah
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
J U M L A H Mengetahui, Kepala Sekolah
0 Jakarta, .....................2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : FEBRUARI 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : MARET 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : APRIL 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : MEI 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : JUNI 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : JULI 2010
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten : SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT
Format BOS K4
Provinsi
: DKI JAKARTA Pengeluaran (Kredit)

6
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S
POSMA SIMATUPANG
NIP. 19630402 198503 1018
NIP. 19610404 198503 2005
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : SEPTEMBER 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
J U M L A H Mengetahui,
0 Jakarta, .....................2010
Kepala Sekolah
Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : OKTOBER 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : NOVEMBER 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU KAS Bulan : DESEMBER 2010

Format BOS K4
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
Saldo
7
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : JANUARI 2010

Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi : SDN KALIDERES 06 PAGI : KALIDERES : JAKARTA BARAT : DKI JAKARTA Penerimaan (Debet)
5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
J U M L A H
Rp
- Rp
- Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : FEBRUARI 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
5/1/2010 2/4/2010 2/15/2010
Saldo bulan lalu BM-01/02/2010 Diterima dana BOS di Bank DKI periode Januari-Maret 2010 BK-01/02/2010 Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Januari-Maret 2010
Rp Rp Rp
- Rp 42,900,000 Rp - Rp
- Rp - Rp 42,900,000 Rp
42,900,000 -
J U M L A H
Rp
42,900,000 Rp
42,900,000 Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MARET 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
3/1/2010
Saldo bulan lalu
Rp
- Rp
- Rp
J U M L A H
Rp
- Rp
- Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : APRIL 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
4/1/2010 4/22/2010
Saldo bulan lalu BM-02/04/2010 Diterima dana BOS di Bank DKI periode April-Juni 2010
Rp Rp
- Rp 42,500,000 Rp
- Rp - Rp
42,500,000
J U M L A H
Rp
42,500,000 Rp
- Rp
42,500,000
Drs. H A R I S
POSMA SIMATUPANG
NIP. 19630402 198503 1018
NIP. 19610404 198503 2005
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : MEI 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
5/1/2010 5/14/2010
Saldo bulan lalu BK-02/05/2010 Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Januari-Maret 2010
Rp Rp
42,500,000 Rp - Rp
- Rp 42,500,000 Rp
42,500,000 -
J U M L A H
Rp
42,500,000 Rp
42,500,000 Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : JUNI 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
5/1/2010
Saldo bulan lalu
Rp
- Rp
- Rp
J U M L A H
Rp
- Rp
- Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : JULI 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
7/1/2010 7/29/2010
Saldo bulan lalu BM-03/07/2010 Diterima dana BOS di Bank DKI periode Januari-Maret 2010
Rp Rp
- Rp 42,500,000 Rp
- Rp - Rp
42,500,000
J U M L A H
Rp
42,500,000 Rp
- Rp
42,500,000
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : AGUSTUS 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
8/1/2010 8/18/2010
Saldo bulan lalu BK-03/08/2010 Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Januari-Maret 2010
Rp
42,500,000 Rp Rp
- Rp 42,500,000 Rp
42,500,000 -
J U M L A H
Rp
42,500,000 Rp
42,500,000 Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : SEPTEMBER 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
9/1/2010
Saldo bulan lalu
Rp
- Rp
- Rp
J U M L A H
Rp
- Rp
- Rp
Mengetahui,
Jakarta, .....................2010
Kepala Sekolah
Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : OKTOBER 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
10/1/2010 10/22/2010 10/27/2010
Saldo bulan lalu BM-04/10/2010 Diterima dana BOS di Bank DKI periode Oktober-Desember 2010 BK-04/10/2010 Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Oktober-Desember 2010
Rp Rp
- Rp 42,500,000 Rp Rp
- Rp - Rp 42,500,000 Rp
42,500,000 -
J U M L A H
Rp
42,500,000 Rp
42,500,000 Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : NOVEMBER 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
11/1/2010
Saldo bulan lalu
Rp
- Rp
- Rp
J U M L A H
Rp
- Rp
- Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU BANK Bulan : DESEMBER 2010

5
Format BOS K5
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
6
Saldo
7
12/1/2010
Saldo bulan lalu
Rp
- Rp
- Rp
J U M L A H
Rp
- Rp
- Rp
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : JANUARI 2010

Format BOS K6
Tanggal No. Kode 1 2
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
Uraian Penyetoran 11
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penerimaan Mengetahui, Kepala Sekolah
Jumlah Penyetoran
Jakarta, 30 Januari 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : FEBRUARI 2010

Format BOS K6
Tanggal No. Kode 1

2/23/2010
Uraian Penerimaan 3
Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku latihan UASBN
No. Bukti 4
KM-02/03/2010
PPH 21 5
PPH 22 6
- Rp 16,650
PPN 7
-
JUMLAH 8 (5+6+7)
16,650 -
Disetorkan PPh 22 dari pengadaan buku latihan UASBN
No. Bukti 12
KK-26/03/2010
PPH 21 13
PPH 22 14
- Rp 16,650
PPN 15
-
16,650
16,650
Jumlah Penyetoran
16,650
Jakarta, 27 Februari 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : MARET 2010

Format BOS K6
Tanggal No. Kode 1

3/25/2010 3/25/2010
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
95,850 169,155
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
95,850 169,155 -
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
95,850 169,155
PPN 15
Penerimaan PPh 22 dari KM-04/03/2010 pengadaan buku pelajaran Penerimaan PPh 22 dari pengadaan buku LKS KM-05/03/2010
Disetorkan PPh 22 dari KK-26/03/2010 pengadaan buku pelajaran Disetorkan PPh 22 dari pengadaan buku LKS KK-26/03/2010
265,005
265,005
Jumlah Penyetoran
265,005
Jakarta, 31 Maret 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : APRIL 2010

Format BOS K6
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penyetoran
Jakarta, 30 April 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : MEI 2010

Format BOS K6
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penyetoran
Jakarta, 31 Mei 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : JUNI 2010

Format BOS K6
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penyetoran
Jakarta, 30 Juni 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : JULI 2010

Format BOS K6
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penyetoran
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : AGUSTUS 2010

Format BOS K6
Tanggal No. Kode 1

9/19/2010 9/20/2010
Uraian Penerimaan 3
Penerimaan PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop Penerimaan PPh 22 membeli LKS
No. Bukti 4
KM-15/08/2010 KM-16/082010
PPH 21 5
148,000 -
PPH 22 6
155,190
PPN 7
-
JUMLAH 8 (5+6+7)
148,000 155,190 -
Disetorkan PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop Disetorkan PPh 22 membeli LKS
No. Bukti 12
KK-67/09/2010 KK-68/09/2010
PPH 21 13
148,000 -
PPH 22 14
155,190
PPN 15
-
148,000
155,190
303,190
Jumlah Penyetoran
148,000
155,190
Jakarta, 31 Agustus 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : SEPTEMBER 2010

Format BOS K6
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penyetoran
Jakarta, 30 September 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : OKTOBER 2010

Format BOS K6
Tanggal No. Kode 1

10/21/2010
Uraian Penerimaan 3
Penerimaan PPh 22 membeli LKS
No. Bukti 4
KM-20/12/2010
PPH 21 5
-
PPH 22 6
155,190
PPN 7
-
JUMLAH 8 (5+6+7)
155,190 -
Disetorkan PPh 22 membeli LKS
No. Bukti 12
KK-94/12/2010
PPH 21 13
-
PPH 22 14
155,190
PPN 15
-
155,190
155,190
Jumlah Penyetoran
155,190
Jakarta, 30 Oktober 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : NOVEMBER 2010

Format BOS K6
Uraian Penerimaan 3
No. Bukti 4
PPH 21 5
PPH 22 6
PPN 7
JUMLAH 8 (5+6+7)
-
No. Bukti 12
PPH 21 13
PPH 22 14
PPN 15
Jumlah Penyetoran
Jakarta, 30 November 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BUKU PEMBANTU PAJAK Bulan : DESEMBER 2010

Format BOS K6
Tanggal No. Kode 1

12/16/2010
Uraian Penerimaan 3
Penerimaan PPh 21 Kegiatan pengujian zat pada makanan
No. Bukti 4
KM-23/12/2010
PPH 21 5
148,000
PPH 22 6
-
PPN 7
-
JUMLAH 8 (5+6+7)
148,000 -
Disetorkan PPh 21 Kegiatan pengujian zat pada makanan
No. Bukti 12
KM-23/12/2010
PPH 21 13
148,000
PPH 22 14
-
PPN 15
-
148,000
148,000
Jumlah Penyetoran
148,000
Jakarta, 31 Desember 2010 Bendahara
Drs. H A R I S NIP. 19630402 198503 1018
BOS K6
endahara/Guru n di sekolah
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
16,650 16,650
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
95,850 169,155 265,005
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
148,000 155,190 303,190
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
155,190 155,190
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
-
BOS K6
JUMLAH 16 (13+14+15)
148,000 148,000
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BOS DAN LAIN-LAIN

Bulan : JANUARI s.d. DESEMBER 2010
Format BOS K-7

Diisi oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota untuk Laporan ke Tim Manajemen BOS Provinsi
No
1
Nama Sekolah
3
Penerimaan (Rp)
4
Pengeluaran (Rp)
5
Sisa Dana (Rp)

6
SDN KALIDERES 06 PAGI
Rp
170,400,000 Rp
162,600,000
Rp
7,800,000
Rp Jakarta, .....................2010 Ketua Manajemen BOS Kabupaten/Kota
170,400,000 Rp
162,600,000 Rp
7,800,000
...........................................................

Bulan : OKTOBER - DESEMBER 2010
Format BOS K-7

No
1
Nama Sekolah
3
Penerimaan (Rp)
4
Pengeluaran (Rp)
5
Sisa Dana (Rp)

6
38,600,000
38,600,000
38,600,000 Jakarta, .....................2010 Ketua Manajemen BOS Kabupaten/Kota
38,600,000
...........................................................

Bulan : JULI - SEPTEMBER 2010
Format BOS K-7

No
1
Nama Sekolah
3
Penerimaan (Rp)
4
Pengeluaran (Rp)
5
Sisa Dana (Rp)

6
38,600,000
38,600,000
38,600,000
...........................................................

Format BOS K-7

No
1
Nama Sekolah
3
Penerimaan (Rp)
4
Pengeluaran (Rp)
5
Sisa Dana (Rp)

6
38,600,000
38,600,000
38,600,000
...........................................................
AN DAN PENGELUARAN DANA BOS DAN LAIN-LAIN

Format BOS K-7
Bulan : JANUARI s.d. DESEMBER 2010
Keterangan
7
Sisa Dana diikembalikan ke kas negara (Bukti terlampir)

Format BOS K-7
Keterangan
7

Bulan : JULI - SEPTEMBER 2010
Format BOS K-7
Keterangan
7

Format BOS K-7
Keterangan
7
BUKU KAS UMUM

Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
2/15/2010 2/15/2010 2/16/2010 2/19/2010 3/25/2010 3/25/2010 3/25/2010 2/15/2010 3/25/2010 2/22/2010 2/23/2010 2/27/2010 3/25/2010 2/16/2010 2/22/2010 3/25/2010 2/27/2010 3/25/2010 2/15/2010 2/15/2010
KM-01/02/2010 KK-04/02/2010 KK-05/02/2010 KK-13/02/2010 KK-17-/03/2010 KK-18-/03/2010 KK-19-/03/2010 KK-01/02/2010 KK-23-/03/2010 KK-09/02/2010 KK-11/02/2010 KK-15/02/2010 KK-21-/03/2010 KK-07/02/2010 KK-08/02/2010 KK-25-/03/2010 KK-14/02/2010 KK-24-/03/2010 KK-02/02/2010 KK-03/02/2010
Diterima dana BOS dari Bank DKI periode Januari-Maret 2010 Dibayarkan pembelian buku 8 standar Dibayarkan pembelian tinta printer black dan color Dibayarkan pembelian buku latihan UASBN Dibayarkan pembelian buku pelajaran Dibayarkan pembelian buku LKS Dibayarkan pengadaan stempel bendahara Dibayarkan pembelian ATK Membeli ATK dan fotocopy Dibayarkan pembelian alat kebersihan Dibayarkan pembelian door closer solid Dibayarkan retribusi sampah bulan Januari dan Februari 2010 Dibayarkan retribusi sampah bulan Maret 2010 Dibayarkan TAL Januari 2010 Dibayarkan TAL Februari 2010 Dibayarkan TAL Maret 2010 Dibayarkan honor tenaga honorer Dibayarkan honor tenaga honorer bulan Maret 2010 Dibayarkan pembelian konsumsi rapat awal semester Dibayarkan pembelian konsumsi guru bulan januari 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
42,900,000 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
450,000 425,000 1,110,000 6,390,000 11,277,000 40,000 116,500 128,000 314,500 189,000 150,000 75,000 489,075 470,446 553,417 12,800,000 6,400,000 152,000 311,000
2/16/2010 2/22/2010 2/23/2010 3/8/2010 3/25/2010
KK-06/02/2010 KK-10/02/2010 KK-12/02/2010 KK-16-/03/2010 KK-20-/03/2010
Dibayarkan pembelian perabot sekolah Dibayarkan pembelian CD Pembelajaran Dibayarkan pembelian kop surat dan amplop Dibayarkan konsumsi harian bulan Maret Membayar majalah gema
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
42,900,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
382,000 150,000 132,000 335,000 60,000 42,899,938
BUKU KAS UMUM

Bulan : APRIL 2010
01/05/2010 5/14/2010 5/24/2010 5/27/2010 5/15/2010 5/15/2010 5/19/2010 5/24/2010 20/06/2010 5/19/2010 5/19/2010 5/19/2010 5/24/2010 16/06/2010 5/15/2010 5/19/2010 16/06/2010 20/06/2010 5/24/2010 16/06/2010 5/28/2010 20/06/2010 KM-07/05/2010 KM-08/05/2010 KK38/05/2010 KK39/05/2010 KK27/05/2010 KK28/05/2010 KK33/05/2010 KK36/05/2010 KK-46/06/2010 KK31/05/2010 KK32/05/2010 KK34/05/2010 KK35/05/2010 KK-42/06/2010 KK29/05/2010 KK30/05/2010 KK-41/06/2010 KK-45/06/2010 KK37/05/2010 KK-43/06/2010 KK40/05/2010 KK-44/06/2010 Saldo bulan lalu Diterima dana BOS dari Bank DKI periode April - Juni 2010 Pengadaan buku pokok siswa Pengadaan LKS Membeli ATK Membeli printer "Epson TX III Transport penataran perpustakaan di Al Kamal Membeli ATK Foto copy Membeli pipa pralon, lem, keni, dan sok Retribusi sampah April- Mei 2010 Membeli bingkai Presiden dan Wakil Presiden Membeli plastik dan paku tripleks Membayar retribusi sampah Juni Membayar TAL April 2010 Membayar TAL Mei 2010 Membayar TAL Juni 2010 Membeli materai Membayar tenaga honorer bulan April - Mei Membayar tenaga honor Juni 2010 Membayar air minum "RO" April - Mei Membayar air minum "RO" Juni 2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 62 42,500,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 6,390,000 11,277,000 239,000 760,000 120,000 287,850 23,400 210,000 150,000 800,000 319,000 75,000 581,152 607,915 897,233 180,000 12,800,000 6,400,000 232,500 150,000
BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI 2010
8/1/2010 8/18/2010 8/20/2010 8/19/2010 8/19/2010 8/19/2010 9/23/2010 9/24/2010 9/24/2010 8/20/2010 9/22/2010 8/20/2010 9/20/2010 9/23/2010 8/20/2010 9/21/2010 9/24/2010 8/19/2010 8/20/2010 9/23/2010 9/27/2010 9/24/2010 9/1/2010 9/27/2010 9/27/2010 KM-13/08/2010 KM-14/08/2010 KK-53/08/2010 KK-49/08/2010 KK-50/08/2010 KK-51/08/2010 KK-63/09/2010 KK-64/09/2010 KK-66/09/2010 KK-56/08/2010 KK-60/09/2010 KK-54/08/2010 KK-58/09/2010 KK-62/09/2010 KK-55/08/2010 KK-59/09/2010 KK-65/09/2010 KK-52/08/2010 KK-57/08/2010 KK-61/09/2010 KM-15/09/2010 KM-16/09/2010 KM-17/09/2010 KK67/09/2010 KK68/09/2010 Saldo bulan lalu Diterima dana BOS Tri Wulan III dari Bank DKI Membayar buku LKS Pelatihan penggunaan mikroskop Membeli ATK Foto copy Membeli Cartridge 2256a Black dan colour Membeli kertas HVS, lem, binder clip Foto copy dan jilid Membayar retribusi sampah Juli - Agust. 2010 Membayar retribusi sampah Sep. 2010 Membayar TAL Juli - Agustus 2010 Membayar TAL Sep. 2010 Membeli materai Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Juli-Agust. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Sep. 2010 Honor penyusunan SPJ BOS Membeli konsumsi harian bulan Juli - Agustus 2010 Membayar air RO Juli - Agust 2010 Membayar air RO Sep 2010 Titipan pajak PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop Titipan pajak PPh 22 membeli LKS Saldo bulan lalu Dibayarkan pajak PPh 22 pembelian LKS Dibayarkan pajak PPh 21 Kegiatan pelatihan penggunaan mikroskop Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 12 38,600,000 148,000 155,190 303,200 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 10,346,000 2,296,750 382,500 97,500 425,000 66,000 50,350 150,000 75,000 1,559,727 1,555,175 240,000 13,600,000 6,800,000 200,000 450,000 204,000 102,000 155,190 148,000
BUKU KAS UMUM

Format BOS K3
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
Penerimaan (Debit)
5
6
9/1/2010 10/18/2010 10/21/2010 10/18/2010 10/19/2010 12/16/2010 12/27/2010 10/25/2010 10/28/2010 10/28/2010 11/25/2010 12/23/2010 12/24/2010 10/21/2010 11/16/2010 12/17/2010 12/24/2010 10/25/2010 11/25/2010 12/23/2010
KM-18/09/2010 KM-19/10/2010 KK-73/10/2010 KK-69/10/2010 KK-70/10/2010 KK-86/12/2010 KK-93/12/2010 KK-76/10/2010 KK-78/10/2010 KK-79/10/2010 KK-83/11/2010 KK-89/12/2010 KK-92/12/2010 KK-74/10/2010 KK-81/11/2010 KK-87/12/2010 KK-91/12/2010 KK-75/10/2010 KK-82/11/2010 KK-88/12/2010
Saldo bulan lalu Diterima dana BOS Tri Wulan IV (Okt- Des) dari Bank DKI Membayar buku LKS Membeli ATK Foto copy Pelatihan pengujian zat pada makanan Foto copy, jilid, map, dll Membayar retribusi sampah Okt 2010 Membeli DDR II 1 GB PC-5400 V GEN Membeli power suply Membayar retribusi sampah Nov. 2010 Membayar retribusi sampah Des. 2010 Membeli terpal plastik Membayar TAL Okt. 2010 Membayar TAL Nov. . 2010 Membayar TAL Des. 2010 Membeli materai Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Okt 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Nov. 2010 Membayar guru dan tenaga kependikan honorer Des 2010
10 38,600,000 -
10,346,000 475,000 120,000 2,370,250 57,400 75,000 175,000 175,000 75,000 75,000 400,000 776,080 926,090 1,039,690 90,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
10/19/2010 10/19/2010 10/25/2010 11/10/2010 11/25/2010 12/15/2010 12/23/2010
KK-71/10/2010 KK-72/10/2010 KK-77/10/2010 KK-80/11/2010 KK-84/11/2010 KK-85/12/2010 KK-90/12/2010
Konsumsi rapat Membeli konsumsi harian bulan Okt 2010 Membayar air minum "RO" Okt 2010 Membeli konsumsi harian bulan Nov. 2010 Membayar air minum "RO" Nov. 2010 Membeli konsumsi harian bulan Des 2010 Membayar air minum "RO" Des 2010
260,000 150,000 110,500 150,000 102,000 150,000 102,000

Format Bos 2010

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Format Bos 2010

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Lamp Peraturan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 60 / 2009 Tanggal : 3 September 2009

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 06 PAGI

PROVINSI DKI JAKARTA

B K U NO No TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

B K U NO No o TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran

8,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

8,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

SPJ Anggaran Saldo

41,278,000 42,900,000 1,622,000

42,278,000 44,122,000 1,844,000

Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec.Kalideres

B K U NO No TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

Drs. BAMBANG SUDJARWO Nip. 470 050 157

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 06 PAGI

PROVINSI DKI JAKARTA

B K U NO No TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

URAIAN RENCAN TAHUN PEL

B Program Kesiswaan 4 Pembinaan siswa berprestasi ( Akademik ) 11 Pelaksanaan Pekan Pendidikan -

INDIKATOR 1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil 4. Manfaat 5. Dampak KODE REKENIN

IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

9,900,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,400,000

9,900,000 3,000,000 2,700,000 2,400,000 2,400,000

1,355,500 300,000 315,000 1,200,000 1,200,000 300,000 250,000 450,000 150,000

1,355,500 300,000 315,000 1,200,000 1,200,000 300,000 250,000 450,000 150,000

SPJ Anggaran Saldo

38,573,250 38,600,000 26,750

B K U NO No TGL Kasi Dinas Dikdas Kec.Kalideres KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

Drs. BAMBANG SUDJARWO Nip. 470 050 157

URAIAN RENCAN TAHUN PEL

Peningkatan Kualit SDN Kalideres 06 Pa

B K U NO No TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil 4. Manfaat 5. Dampak KODE REKENIN 1.2

B K U NO No TGL KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

N RENCANA KEGIATAN ( URK ) AHUN PELAJARAN 2009/2010

EMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

gkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran

7,500 2,500 2,500 2,000 2,000 5,000 17,500

97,500 32,500 32,500 26,000 26,000 30,000 35,000 279,500

7,000 7,500 7,500 1,500

14,000 15,000 15,000 1,500 45,500

5,000 4,000 5,000 2,000

7,000 22,000 5,000 2,000

2 dus 26 bks 26 paket

182,000 44,000 130,000 52,000 408,000 2,306,750 1,153,375

Jakarta, 18 Agustus 2010 Kepala SDN Kalideres 06 Pagi

Drs. H A R I S NIP : 131 481 305

N RENCANA KEGIATAN ( URK ) AHUN PELAJARAN 2009/2010

EMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

7,500 2,500 2,500 2,000 2,000 5,000 17,500

97,500 32,500 32,500 26,000 26,000 30,000 52,500 297,000

7,000 7,500 7,500

14,000 15,000 15,000

5,000 4,000 5,000 2,000

7,000 22,000 5,000 2,000

2 dus 26 bks 26 paket

182,000 44,000 130,000 52,000 408,000 2,360,250 1,180,125

Jakarta, 18 Agustus 2010 Kepala SDN Kalideres 06 Pagi

Drs. H A R I S NIP : 131 481 305

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 06 PAGI

PROVINSI DKI JAKARTA