LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Código: OCUPACIONAL EM - SSO - LMDR Versión: -001

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Codigo Documentos IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG

Codigo Registros EM - SSO - IG EM- SSO - IG- 001 EM- SSO - IG- 002 EM- SSO - IG- 003 EM- SSO - IG- 004 EM- SSO - IG- 005 EM- SSO - IG- 006 EM- SSO - IG- 007 EM- SSO - IG- 008 EM- SSO - IG- 009

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Plan Operativo anual de Seguridad y Salud Ocupacional Estudio Diagnóstico Línea Base Politica de Seguridad y Salud Ocupacional Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional Lista de Requisitos legales en materia de SSO Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Acciones Preventivas Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional

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LMDR Codigo Documentos PCD

Listado Maestro de Documentos y Registros

Codigo Registros

DOCUMENTO Y REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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PCD-CMD-001

Creacion o Modificacion de documentos

PCR

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

PAI

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PAI-PGAI-001 PAI-FSAI-002 PAI-PAI-003 PAI-CAI-004 PAI-IFAI-005 PAI-EDAI-006 PSNC PSNC-SNC-001 PACP PACP-AC-AP-001

Programa de Auditoria Ficha de selección de Auditor Interno Plan de Auditoria Interna Cuestionario de Auditoria Interna Informe de Auditorias Internas Evaluacion de desempeño de Auditores Internos PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS NO CONFORMES Servicios No Conformes PROCEDIMIENTO DE AC/AP

Acciones Correctivas y Preventivas PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PC

PC-EP-001

Evaluacion de proveedores

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Elaborado por: Cargo: Fecha: Firma:

Elaborado por: Cargo: Fecha: Firma:

PC-LP-002 PC-FP-003 PC-OC-004 PC-ES-005 PAD

Lista de proveedores Ficha de proveedores Orden de Compra Estado de salas PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE DATOS

1. ANALISIS DE OBJETIVOS

PAD-IO-001 PAD-PO-002 PAD-IEI-003

Indicadores - Objetivo Planificacion Objetivos Informe de Evaluación de Indicadores

2. GESTION DE FORMACION

PAD-PF-001 PAD-EF-002

Plan de Formacion Evaluacion de Formacion

3. DETERMINACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS

PAD-FDC-001 PAD-EV-002

Ficha de descripcion de cargos Evaluacion de competencias

4. REVISION DE LA GERENCIA

PAD-PRG-001 PAD-IRG-002

Programa de Revision de la Gerencia Informe de Revision de la Gerencia

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACION ALMACENADA

Preparado por Codigo Documentos PSC Codigo Registros DOCUMENTOS Y REGISTROS DE PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION

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Procedimiento del Servicio de Capacitación

PSC-DC-001 PSC-PC-002 PSC-D-003 PSC-FM-004 PSC-CPS-005 PSC-LC-006 PSC-EP-007 PSC-OCPS-008 PSC-CA-009

Diseño del Curso Presupuesto curso Diplomas Ficha Matricula Contrato Prestacion de Servicios Libro de Clases Encuesta al participante Ordenes de compra servicios de capacitacion Certificado de asistencia Preparado por DOCUMENTOS EXTERNOS

SENCE

Reglamentos, Leyes y dercretos ( SENCE)

SENCE

Formularios y Manuales para Otec (SENCE)

SENCE

Formularios para Curso ( SENCE)

SENCE

Formularios para Curso ( SENCE)

ISO

Normas del Sistema de Gestion de Calidad

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