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PODER EXECUTIVO

ORAMENTO CONSOLIDADO - 2012

ORAMENTO FISCAL ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto. Oramento Anual 2012. - Rio de Janeiro : SEPLAG, 2011. n. 875 p. 1. Oramento Pblico - Rio de Janeiro. I. Ttulo.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR SRGIO CABRAL

VICE-GOVERNADOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA CLUDIO SOARES LOPES

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLIA LEGISLATIVA PRESIDENTE PAULO MELO

TRIBUNAL DE CONTAS PRESIDENTE JONAS LOPES DE CARVALHO JNIOR

PODER JUDICIRIO

TRIBUNAL DE JUSTIA PRESIDENTE MANOEL ALBERTO REBLO DOS SANTOS

RGOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL Secretrio Regis Fichtner SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO Secretrio Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO Secretrio Srgio Ruy Barbosa Guerra Martins SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Secretrio Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS Secretrio Jlio Csar Carmo Bueno SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS Secretrio Luiz Fernando de Souza SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA Secretrio Jos Mariano Beltrame SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA Secretrio Cesar Rubens Monteiro de Carvalho SECRETARIA DE ESTADO DE SADE Secretrio Srgio Luiz Crtes da Silveira SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL Secretrio Srgio Simes SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO Secretrio Wilson Risolia Rodrigues SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA Secretrio Alexandre Aguiar Cardoso SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO Secretrio Leonardo Carneiro Monteiro Picciani SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES Secretrio Julio Luiz Baptista Lopes SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE Secretrio Carlos Minc Baumfeld SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA Secretrio Christino Aureo da Silva SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA Secretrio Felipe dos Santos Peixoto SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA Secretrio Sergio Zveiter SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Secretria Adriana Scorzelli Rattes SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Secretrio Rodrigo Neves Barreto SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER Secretria Marcia Beatriz Lins Izidoro SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Secretrio Ronald Abraho zaro

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Procuradora Geral Lucia Lea Guimares Tavares DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO Defensor Pblico Geral Nilson Bruno Filho

NDICE

LEI
Lei ANEXO I - Resumo Geral da Receita ANEXO II - Resumo Geral da Despesa ANEXO III - Resumo da Despesa por Funo ANEXO IV - Resumo da Despesa por Poderes e rgos 3 8 9 10 11

CONSOLIDAO DOS QUADROS ORAMENTRIOS DEMONSTRATIVO DA DVIDA


Demonstrativo das Condies Contratuais da Dvida Fundada Interna - Adm. Direta Demonstrativo das Condies Contratuais da Dvida Fundada Externa - Adm. Direta Demonstrativo das Condies Contratuais da Dvida Fundada Interna - Adm. Indireta 17 18 19

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO S ATIVIDADES ECONMICAS


Demonstrativo Regionalizado do Fomento s Atividades Econmicas 23

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS


Demonstrativo da Compatibilidade da Programao dos Oramentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/ 2012 37

RECEITA / DESPESA
Demonstrativo da Receita / Despesa Segundo as Categorias Econmicas - Geral Demonstrativo da Receita / Despesa Segundo as Categorias Econmicas - Fiscal Demonstrativo da Receita / Despesa Segundo as Categorias Econmicas - Seguridade 41 42 43

RECEITAS
Evoluo da Receita por Fonte de Receita Quadro Discriminativo da Receita por Fonte de Receita - Geral Quadro Discriminativo da Receita por Fonte de Receita - Fiscal Quadro Discriminativo da Receita por Fonte de Receita - Seguridade Sumrio da Receita por Fonte de Receita - Geral Sumrio da Receita por Fonte de Receita - Fiscal Sumrio da Receita por Fonte de Receita - Seguridade Legislao da Receita 47 48 55 61 63 64 65 66

Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas

88

DESPESAS
Evoluo da Despesa por Fonte de Recursos Sntese da Despesa por Fonte de Recursos Resumo da Despesa - Geral Resumo da Despesa - Fiscal Resumo da Despesa - Seguridade Sumrio da Despesa por Funes do Governo - Geral Sumrio da Despesa por Funes do Governo - Fiscal Sumrio da Despesa por Funes do Governo - Seguridade Demonstrativo da Despesa por Programa de Governo e por Grupo de Gastos Despesas Financiadas com Recursos Provenientes do FUNESBOM - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Projetos e Atividades Finalsticas Consolidados e Recursos Destinados a Recuperao da Regio Serrana Despesas com a Realizao dos Jongos Olmpicos e Paraolmpicos de 2016 e Copa do Mundo de 2014 Demonstrativo da Despesa por Regio Demonstrativo das Receitas e Despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundo de Manuteno e de Desenvolvimento da Educao Bsica e Valorizao dos Profissionais de Educao - FUNDEB Demonstrativo das Receitas e Despesas com Sade Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas na FAPERJ Emenda Constitucional n32 de 2003 Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas no FECAM Demonstrativo das Receitas e Despesas Oriundas dos Royalties de Petrleo Programas em Cooperao com Municpios Fundo Estadual de Combate Pobreza e Desigualdades Sociais Demonstrativo das Despesas com o Programa de Acelerao do Crescimento - PAC FEHIS - Fundo Estadual de Habitao de interesse Social Servidores Ativos e Inativos por rgo de Governo Consolidao das Despesas por Operao Especial e Reserva de Contingncia - Ordem Numrica Consolidao das Despesas por Projeto - Ordem Numrica Consolidao das Despesas por Atividade - Ordem Numrica Demonstrativo da Despesa por rgo, Unidade Oramentria e Programa de Trabalho Demonstrativo da Despesa por Funo, Subfuno e Programa conforme o vnculo com os recursos Demonstrativo da Despesa por Funo, Subfuno e Programas por Projetos, Atividades e Op. Especiais 97 98 100 101 102 103 104 105 106 156 158 159 163 177 178 179 180 181 183 184 187 188 190 192 194 195 204 213 252 261

Demonstrativo de Despesas por rgos, Unidades Oramentrias e Funes Demonstrativo da Despesa por rgo e Grupo de Despesa

271 276

ASSEMBLIA LEGISLATIVA
Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 287

0101 - Assemblia Legislativa


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 288 289

0161 - Fundo Especial da Assemblia Legislativa


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 290 290 290

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 293

0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 294 294 295

0231 - Escola de Contas e Gesto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 296 296 296

TRIBUNAL DE JUSTIA
Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 299

0301 - Tribunal de Justia


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 300 300 301

0361 - Fundo Especial do Tribunal de Justia


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho 302 302

Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

302

0362 - Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 303 303 303

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 307

0701 - Secretaria de Estado de Obras


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 310 310 314

0731 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 315 315

0741 - Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 316 316 317

0751 - Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 318 318 318

VICE-GOVERNADORIA
Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 321

0801 - Vice-Governadoria
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 322 322

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 325

0901 - Procuradoria Geral do Estado


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 328 328 329

0961 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 330 330 331

MINISTRIO PBLICO
Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 335

1001 - Ministrio Pblico


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 336 336

1002 - Centro de Estudos Jurdicos


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 337 337

1061 - Fundo Especial do Ministrio Pblico


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 338 338 338

DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 341

1101 - Defensoria Pblica Geral do Estado


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 342 342 342

1161 - Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 343 343 343

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 347

1201 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 352 352 354

1234 - Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 355 355 356

1241 - Fundao Centro Estadual de Estatstica, Pesquisas e Formao de Servidores Pblicos do Rio de Janeiro
Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 357 357 358

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 361

1301 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuria


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 365 365 366

1353 - Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 367 367 368

1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuria do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 369 369 370

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 373

1401 - Secretaria de Estado de Governo

Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

374 374 375

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 379

1501 - Secretaria de Estado de Cultura


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 383 383 385

1541 - Fundao Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 386 386 387

1542 - Fundao Casa Frana Brasil


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 388 388 389

1543 - Fundao Teatro Municipal do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 390 390 391

1544 - Fundao Museu da Imagem e do Som


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 392 392 393

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 397

1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 399 399

1661 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

400 400 401

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 405

1701 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 407 407 408

1731 - Superintendncia de Desportos do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 409 409 410

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 413

1801 - Secretaria de Estado de Educao


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 414 414 417

1802 - Departamento Geral de Aes Socio-Educativas - NOVO DEGASE


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 418 419

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 423

1901 - Secretaria de Estado de Habitao


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 425 425 426

1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

427 427 428

1971 - Companhia Estadual de Habitao do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 429 429 430

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 433

2001 -Secretaria de Estado de Fazenda


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 437 438

2061 - Fundo Especial de Administrao Fazendria


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 439 439

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 443

2101 - Secretaria de Estado da Casa Civil


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 452 452 453

2102 - Subsecretaria de Comunicao Social


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 454 454

2106 - Subsecretaria Militar


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 455 455

2131 - Agncia Reguladora de Servios Pblicos Concedidos de Transportes Aquavirios, Ferrovirios e Metrovirios e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 456 456 456

2132 - Agncia Reguladora de Energia e Saneamento Bsico do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 457 457 457

2133 - Departamento de Trnsito do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 458 458 459

2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 460 460 461

2135 - Centro de Tecnologia de Informao e Comunicao do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 462 462 463

2136 - Proteo e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 464 464 465

2153 - Empresa Estadual de Viao - Em Liquidao


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 466 466

2171 - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Em Liquidao


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 467 467

2172 - Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em Liquidao


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 468 468 468

2173 - Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Em liquidao


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 469 469

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 473

2201 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e Servios


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 476 478

2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 479 479 480

2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 481 481 482

2233 -Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 483 483 484

2261 - Fundo de Recuperao Econmica de Municpios Fluminenses


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 485 485 485

2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 486 486 487

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 491

2401 - Secretaria de Estado do Ambiente


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 495 496

2402 - Unidade Executora de Programa - UEPSAM


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 497 497

2404 - Fundo Estadual de Conservao Ambiental


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 498 498 500

2432 - Instituto Estadual do Ambiente - INEA


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 501 501 503

2463 - Fundo Estadual de Recursos Hdricos


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 504 504 504

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 507

2501 - Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 509 509 510

2541 - Fundao Santa Cabrini


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 511 511 512

2561 - Fundo Especial Penitencirio


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 513 513 514

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 517

2601 - Secretaria de Estado de Segurana


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 522 522 523

2604 - Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 524 524 525

2611 - Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 526 526 527

2632 - Instituto de Segurana Pblica do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 528 528

2661 - Fundo Especial da ACADEPOL


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 529 529 529

2662 - Fundo Especial da Polcia Civil


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 530 530 530

2664 - Fundo Especial da Secretaria de Segurana Pblica


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 531 531 531

2665 - Fundo Especial da Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 532 532 532

SECRETARIA DE ESTADO DE SADE E DEFESA CIVIL

Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias

535

2901 - Secretaria de Estado de Sade


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 543 543

2931 - Instituto de Assistncia dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 544 544 544

2941 - Fundao Estatal dos Hospitais Gerais


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 545 545 545

2942 - Fundao Estatal dos Hospitais de Urgncia e Emergncia


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 546 546 546

2943 - Fundao Estatal dos Institutos de Sade


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 547 547 547

2961 - Fundo Estadual de Sade


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 548 548 554

2971 - Instituto Vital Brazil SA.


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 555 555 556

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 559

3001 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda


Demonstrativo da Receita 560

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

560 561

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 565

3101 - Secretaria de Estado de Transportes


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 569 569 571

3133 - Departamento de Transportes Rodovirios do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 572 572 573

3161 - Fundo Estadual de Transportes


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 574 574

3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodovirio e Terminais do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 575 575 576

3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logstica


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 577 577 578

3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 579 579 580

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 583

3201 - Secretaria de Estado de Assistncia Social e Direitos Humanos


Demonstrativo da Receita 587

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

587 589

3242 - Fundao Leo XIII


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 590 590

3243 - Fundao para a Infncia e Adolescncia


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 591 591 591

3261 - Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 592 592 594

3266 -Fundo para a Infncia e Adolescncia


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 595 595

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 599

3701 - Encargos Gerais do Estado sob a Superviso da SEPLAG


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 600 600

3702 - Encargos Gerais do Estado sob a Superviso da SEFAZ


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 601 603

SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 607

4001 - Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 612 614

4041 - Fundao Carlos Chagas Filho de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo da Receita 615

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos

615 617

4042 - Fundao Estadual do Norte-Fluminense


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 618 618 619

4043 - Fundao Universidade do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 620 620 622

4044 - Fundao de Apoio Escola Tcnica do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 623 623 624

4045 - Fundao Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 625 625 626

4046 - Fundao Centro de Cincias e Educao Superior Distncia do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 627 627 628

4047 - Fundao Centro Universitrio Estadual da Zona Oeste - UEZO


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 629 629 630

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 633

4301 - Secretaria de Estado de Turismo


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 634 634 635

4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 636 636 637

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA


Principais Atribuies e Legislao das Unidades Oramentrias 641

4501 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca


Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 643 644

4541 - Fundao Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 645 645 646

4571 - Companhia de Armazns e Silos do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 647 647 647

4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro


Demonstrativo da Receita Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Sntese da Aplicao por Fonte de Recursos 648 648 649

INVESTIMENTOS
Oramento de Investimento Programa de Dispndios Globais - PDG 653 661

ANEXO DE PRIORIDADES PARLAMENTARES


Prioridades Parlamentares 681

LEI

PODER EXECUTIVO

LEI N 6.125

DE 28 DE DEZEMBRO

DE 2011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2012.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro Fao saber que a Assemblia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPTULO I DAS DISPOSIES PRELIMINARES Art. 1 - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exerccio financeiro de 2012, nos termos do 5 do art. 209 da Constituio Estadual e o disposto na Lei Estadual n 6.010, de 18 de julho de 2011, Lei de Diretrizes Oramentrias - LDO 2012, compreendendo: I - o Oramento Fiscal referente aos Poderes do Estado e seus fundos, rgos e entidades da Administrao Estadual direta e indireta, inclusive fundaes institudas e mantidas pelo Poder Pblico; II - o Oramento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, rgos e entidades vinculadas da Administrao Estadual direta e indireta, bem como as fundaes institudas e mantidas pelo Poder Pblico; e III - o Oramento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detm a maioria do capital social com direito a voto. CAPTULO II DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA PBLICA Art. 2 - A receita total estimada nos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social de R$ 64.032.218.033,00 (sessenta e quatro bilhes, trinta e dois milhes, duzentos e dezoito mil e trinta e trs reais), assim distribuda:

PODER EXECUTIVO

I - R$ 52.591.796.293 (cinquenta e dois bilhes, quinhentos e noventa e um milhes, setecentos e noventa e seis mil e duzentos e noventa e trs reais) do Oramento Fiscal; e II - R$ 11.440.421.740 (onze bilhes, quatrocentos e quarenta milhes, quatrocentos e vinte e um mil e setecentos e quarenta reais), do Oramento da Seguridade Social. Pargrafo nico - Do montante estimado no caput a parcela de R$2.742.794.551,00 (dois bilhes, setecentos e quarenta e dois milhes, setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais) refere-se receita intraoramentria. Art. 3 - A receita por Categoria Econmica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, ser realizada mediante a arrecadao de tributos, contribuies, transferncias e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6 da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964. Seo II DA DESPESA PBLICA Art. 4 - A despesa total fixada nos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social de R$ 64.032.218.033,00 (sessenta e quatro bilhes, trinta e dois milhes, duzentos e dezoito mil e trinta e trs reais), discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econmica, por Funo de Governo e por rgo, estando especificada nos incisos a despesa de cada Oramento e a relativa ao refinanciamento da dvida pblica, em observncia ao disposto no art. 5, 2, da Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000. I - R$ 45.781.998.803,00 (quarenta e cinco bilhes, setecentos e oitenta e um milhes, novecentos e noventa e oito mil e oitocentos e trs reais) do Oramento Fiscal, excludas as despesas de que trata o inciso III deste artigo; II - R$ 15.972.886.993,00 (quinze bilhes, novecentos e setenta e dois milhes, oitocentos e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e trs reais) do Oramento da Seguridade Social; e III - R$ 2.277.332.237,00 (dois bilhes, duzentos e setenta e sete milhes,trezentos e trinta e dois mil e duzentos e trinta e sete reais) correspondentes ao refinanciamento da dvida pblica estadual, constante do Oramento Fiscal. 1 - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 4.532.465.253,00 (quatro bilhes, quinhentos e trinta e dois milhes, quatrocentos e sessenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e trs reais) ser custeada com recursos do Oramento Fiscal.

PODER EXECUTIVO

2 - O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 2.742.794.551,00 (dois bilhes, setecentos e quarenta e dois milhes, setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais) referentes despesa intraoramentria. Seo III DAS AUTORIZAES PARA ABERTURA DE CRDITOS ORAMENTRIOS Art. 5 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crditos suplementares com a finalidade de atender insuficincias nas dotaes oramentrias dos Oramentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilizao de recursos decorrentes de: a) cancelamento de recursos fixados nesta Lei, at o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposio, remanejamento ou transferncia integral ou parcial de dotaes, inclusive entre unidades oramentrias distintas, criando,se necessrio, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes","Investimentos" e "Inverses Financeiras", respeitadas as disposies constitucionais e os termos da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964; b) excesso de arrecadao, eventualmente apurado durante o exerccio financeiro; c) supervit financeiro apurado em balano patrimonial do exerccio anterior; d) operaes de crdito autorizadas e/ou contratadas durante o exerccio; e) dotaes consignadas reserva de contingncia; e f) recursos colocados disposio do Estado pela Unio ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinao prevista no instrumento respectivo. Pargrafo nico - Os Poderes Judicirio e Legislativo, o Ministrio Pblico Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ficam autorizados a realizar transposies, remanejamentos ou transferncias de dotaes, dentro de suas respectivas unidades oramentrias, no mesmo limite previsto na alnea "a" deste artigo,exceto em dotaes consignadas a despesas com pessoal e encargos. Art. 6 - O limite autorizado no art. 5 no ser onerado quando o crdito se destinar a suprir a insuficincia das dotaes de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dvida pblica estadual, dbitos constantes de precatrios judiciais,despesas de exerccios anteriores, despesas conta de receitas vinculadas e transferncias constitucionais aos municpios. Art. 7 - Os crditos suplementares devero ser elaborados de forma a possibilitara identificao do programa de trabalho e do grupo de despesa cancelados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementados.

PODER EXECUTIVO

Art. 8 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crditos suplementares com a finalidade de atender insuficincia nas dotaes oramentrias do Oramento de Investimento, tendo por limite a utilizao de recursos decorrentes de: I - anulao parcial ou total de dotaes oramentrias, at o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e II - gerao de recursos na mesma empresa. CAPTULO III DO ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS Art. 9 - A despesa do Oramento de Investimento das Empresas fixada em R$79.169.019,00 (setenta e nove milhes, cento e sessenta e nove mil e dezenove reais), destacada dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social. Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrero da gerao de recursos prprios e de Operaes de Crdito,conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro sntese do Oramento de Investimento. CAPTULO IV DA AUTORIZAO PARA CONTRATAO DE OPERAES DE CRDITO Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operaes de crdito no Pas e no Exterior, conforme prev o art. 13 da Lei Estadual n 6.010, de 18 de julho de 2011 LDO 2012, at o limite de R$ 2.974.283.000,00 (dois bilhes, novecentos e setenta e quatro milhes e duzentos e oitenta e trs mil reais), observado o disposto na Constituio Federal e nas Resolues do Senado Federal que disciplinam o endividamento pblico estadual. Pargrafo nico - As operaes de crdito externas podero ser garantidas pela Unio, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contragarantias. CAPTULO V DISPOSIES FINAIS Art. 12 - Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 20 e 26 da Lei Estadual n 6.010, de 18 de julho de 2011, Lei de Diretrizes Oramentrias LDO2012.

PODER EXECUTIVO

Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Oramento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienao de participao acionria, inclusive em funo de abertura de capital; do aumento de capital com renncia ou cesso total ou parcial de direitos de subscrio; da transformao, incorporao, fuso ou ciso de empresas; da concesso de servios pblicos, da liquidao e/ou extino de organismos estaduais, ou da extino da pessoa jurdica com alienao dos ativos, na forma prevista na legislao em vigor. Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessrio,ajustes do Programa de Dispndios Globais das empresas estatais no dependentes,dando conhecimento ao Poder Legislativo. Art. 15 - O Poder Executivo estabelecer as normas necessrias compatibilizao da execuo oramentria do exerccio de 2012 com as exigncias da legislao federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econmicos relativos a: I - realizao de receitas no previstas; II - realizao inferior ou no realizao de receitas previstas; III - catstrofe de abrangncia limitada; IV - alteraes conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanas de legislao; e V - alterao na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudana na estrutura organizacional ou na competncia legal ou regimental de rgos da Administrao Direta e de Entidades da Administrao Indireta. Pargrafo nico - As normas de que tratam o caput desse artigo sero publicadas no Dirio Oficial do Estado, assim como sero disponibilizadas na pgina eletrnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto do Estado. Art. 16 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2012 de que tratam o inciso I do art. 1 e o art. 5 da Lei Estadual n 6.010, de 18 de julho de 2011 - Lei de Diretrizes Oramentrias, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programao dos Oramentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2012 constantes desta Lei. Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012.

8 ANEXO I RESUMO GERAL DA RECEITA ESPECIFICAO 10000000 RECEITAS CORRENTES 11000000 RECEITA TRIBUTRIA 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIES 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 14000000 RECEITA AGROPECURIA 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 16000000 RECEITA DE SERVIOS 17000000 TRANSFERNCIAS CORRENTES 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES 76000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT SERVIOS 77000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CORRENTES 79000000 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTE 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 21000000 OPERAES DE CRDITO 22000000 ALIENAO DE BENS 23000000 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 24000000 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 84000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL TOTAL GERAL TOTAL 56.679.593.592 36.621.942.997 1.277.680.901 7.883.693.350 128.450 40.180.000 350.099.916 6.284.578.846 1.545.774.611 1.986.594.613 272.044.792 338.739.110 78.136.006 7.352.624.441 2.974.283.000 2.407.335.184 260.288.786 1.641.437.441 2.000.000 67.280.030 64.032.218.033 RECURSOS DO TESOURO
R$ (1,00)

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 16.010.484.891 1.615.610.936 1.277.680.901 5.471.388.657 128.450 40.180.000 346.653.875 3.742.161.333 869.346.224 1.986.594.613 272.044.792 338.739.110 49.956.000 3.556.522.101 0 1.587.335.184 258.469.446 1.641.437.441 2.000.000 67.280.030 19.567.006.992

40.669.108.701 35.006.332.061 0 2.412.304.693 0 0 3.446.041 2.542.417.513 676.428.387 0 0 0 28.180.006 3.796.102.340 2.974.283.000 820.000.000 1.819.340 0 0 0 44.465.211.041

ANEXO II RESUMO GERAL DA DESPESA ESPECIFICAO FISCAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR - INATIVOS E PENSIONISTAS OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA TOTAL GERAL TOTAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR - INATIVOS E PENSIONISTAS OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL TOTAL RECURSOS DO TESOURO 33.658.563.794 10.582.089.416 1.484.516.302 18.999.070.573 49.500.000 2.543.387.503 6.365.413.326 4.296.140.234 8.289.962 2.060.983.130 300.000 300.000 40.024.277.120 4.162.558.618 1.468.500.497 150.853.938 2.270.781.391 0 272.044.792 378.000 278.375.303 183.122.811 10.000 95.242.492 4.440.933.921 37.821.122.412 12.050.589.913 1.635.370.240 21.269.851.964 0 321.544.792 2.543.765.503 6.643.788.629 4.479.263.045 8.299.962 2.156.225.622 300.000 300.000 44.465.211.041
R$ (1,00)

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 5.728.941.432 2.484.767.987 375.860.379 2.462.293.926 406.019.140 0 2.306.112.488 2.194.374.484 111.468.004 270.000 0 0 8.035.053.920 11.468.943.438 274.425.213 4.000.000 1.947.318.224 9.243.200.001 0 0 63.009.634 61.153.954 1.855.680 0 11.531.953.072 17.197.884.870 2.759.193.200 379.860.379 4.409.612.150 9.243.200.001 406.019.140 0 2.369.122.122 2.255.528.438 113.323.684 270.000 0 0 19.567.006.992

39.387.505.226 13.066.857.403 1.860.376.681 21.461.364.499 455.519.140 2.543.387.503 8.671.525.814 6.490.514.718 119.757.966 2.061.253.130 300.000 300.000 48.059.331.040 15.631.502.056 1.742.925.710 154.853.938 4.218.099.615 9.243.200.001 272.044.792 378.000 341.384.937 244.276.765 1.865.680 95.242.492 15.972.886.993 55.019.007.282 14.809.783.113 2.015.230.619 25.679.464.114 9.243.200.001 727.563.932 2.543.765.503 9.012.910.751 6.734.791.483 121.623.646 2.156.495.622 300.000 300.000 64.032.218.033

10 ANEXO III RESUMO DA DESPESA POR FUNO FUNO Legislativa Judiciria Essencial Justia Administrao Segurana Pblica Assistncia Social Previdncia Social Sade Trabalho Educao Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitao Saneamento Gesto Ambiental Cincia e Tecnologia Agricultura Organizao Agrria Indstria Comrcio e Servios Comunicaes Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingncia TOTAL RECURSOS DO TESOURO 1.155.324.345 2.072.023.506 1.499.496.611 2.467.137.171 3.971.269.265 449.451.603 0 3.626.717.021 43.981.592 5.098.602.702 160.533.384 417.668.246 993.815.428 364.812.028 322.923.113 427.253.540 301.346.193 166.601.839 41.894.317 161.348.225 38.929.206 129.086.103 2.043.161.034 417.540.261 18.093.994.308 300.000 44.465.211.041 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 14.408.727 979.453.288 242.047.484 39.720.910 1.694.786.568 21.613.500 10.245.851.088 936.412.477 52.484.500 3.065.779.642 7.538.122 25.498.556 502.386.986 42.023.323 869.615.310 194.260.524 19.419.833 29.033.730 4.195.486 127.598.134 251.577.907 0 167.243.348 34.057.549 0 0 19.567.006.992
R$ (1,00)

TOTAL 1.169.733.072 3.051.476.794 1.741.544.095 2.506.858.081 5.666.055.833 471.065.103 10.245.851.088 4.563.129.498 96.466.092 8.164.382.344 168.071.506 443.166.802 1.496.202.414 406.835.351 1.192.538.423 621.514.064 320.766.026 195.635.569 46.089.803 288.946.359 290.507.113 129.086.103 2.210.404.382 451.597.810 18.093.994.308 300.000 64.032.218.033

11

ANEXO IV RESUMO DA DESPESA POR PODERES E ORGOS RGO RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
R$ (1,00)

TOTAL

Legislativo 01-Assemblia Legislativa 02-Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro SUBTOTAL Judicirio 03-Tribunal de Justia SUBTOTAL Ministrio Pblico 10-Ministrio Pblico SUBTOTAL Executivo 07-Secretaria de Estado de Obras 08-Vice-Governadoria 09-Procuradoria Geral do Estado 11-Defensoria Pblica Geral do Estado 12-Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto 13-Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuria 14-Secretaria de Estado de Governo 15-Secretaria de Estado de Cultura 16-Secretaria de Estado de Defesa Civil 17-Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 18-Secretaria de Estado de Educao 19-Secretaria de Estado de Habitao 20-Secretaria de Estado de Fazenda 21-Secretaria de Estado da Casa Civil 22-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e Servios 24-Secretaria de Estado do Ambiente 25-Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria 26-Secretaria de Estado de Segurana 29-Secretaria de Estado de Sade 30-Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 31-Secretaria de Estado de Transportes 32-Secretaria de Estado de Assistncia Social e Direitos Humanos 37-Encargos Gerais do Estado 40-Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia 43-Secretaria de Estado de Turismo 45-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca Reserva de Contingncia SUBTOTAL TOTAL 2.392.948.834 6.865.059 167.345.057 419.449.372 122.143.952 145.000.124 79.508.774 160.533.384 649.326.896 90.768.566 1.345.472.829 293.824.023 759.548.049 403.306.852 60.044.637 529.378.190 461.846.622 3.166.580.976 3.625.767.021 43.981.592 1.357.588.343 455.534.893 21.684.366.650 1.724.059.888 151.802.967 26.392.108 300.000 40.323.685.658 44.465.211.041 1.120.643.471 0 74.145.084 57.720.000 10.258.945.257 15.247.499 1.000.000 7.538.122 169.166.077 34.057.549 2.890.149.158 46.218.809 0 1.208.855.109 168.782.134 505.079.896 177.396.874 358.213.422 903.735.588 52.484.500 135.924.571 37.483.000 0 184.772.319 31.748.937 23.655.201 0 18.462.962.577 19.567.006.992 3.513.592.305 6.865.059 241.490.141 477.169.372 10.381.089.209 160.247.623 80.508.774 168.071.506 818.492.973 124.826.115 4.235.621.987 340.042.832 759.548.049 1.612.161.961 228.826.771 1.034.458.086 639.243.496 3.524.794.398 4.529.502.609 96.466.092 1.493.512.914 493.017.893 21.684.366.650 1.908.832.207 183.551.904 50.047.309 300.000 58.786.648.235 64.032.218.033 912.702.182 912.702.182 5.182.400 5.182.400 917.884.582 917.884.582 2.072.023.506 2.072.023.506 1.084.453.288 1.084.453.288 3.156.476.794 3.156.476.794 648.806.786 507.992.909 1.156.799.695 4 14.408.723 14.408.727 648.806.790 522.401.632 1.171.208.422

12

13

CONSOLIDAO DOS QUADROS ORAMENTRIOS

14

15

DEMONSTRATIVO DA DVIDA

16

17 DEMONSTRATIVO DAS CONDIES CONTRATUAIS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAO DIRETA (EM REAIS) Posio:Junho/2011
COD\SCP DISCRIMINAAO DATA DA ASSINATURA TRMINO DA CARNCIA DATA DE VENCIMENTO NMERO DE PRESTAES TAXA DE JUROS GARANTIAS NDICE CORREO SALDO DEVEDOR 58.390.414.074 57.356.152.032 55.562.807.048 30.03.1994 29.12.1997 29.12.1997 29.12.1997 29.12.1997 29.10.1999 29.10.1999 15/04/2004 15/04/2004 15/04/2024 15/04/2024 SEM CARNCIA SEM CARNCIA SEM CARNCIA 02.05.2000 02.05.2000 15.07.1998 SEM CARNCIA SEM CARNCIA 15/02/2000 01.03.2014 15.04.2012 15.04.2014 15.04.2024 15.04.2024 28.10.2029 28.10.2039 28.10.2039 01.02.2016 01.12.2023 15.07.2028 240 mensais 17 semestrais 21 semestrais 1 no fim de 30 a. 1 no fim de 30 a. 360 mensais varivel varivel 350 mensais 283 mensais 342 mensais 9,71% a.a. 7/8% + LIBOR a.a. 8% 13/16% + LIBOR 6%a.a. 6%a.a 6%a.a 6%a.a 3% e 3,3% a.a. 2,85 % a.a. 6%a.a. ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE/L ei KANDIR ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE ICMS/IPI/FPE FPE TR, TJLP e IGP-M DLAR DLAR DLAR DLAR IGP-DI IGP-DI IGP-DI TR TR IGP-DI 279.230.059 1.728.820 4.630.506 12.670.592 18.158.749 25.436.791.751 15.277.651.691 2.419.712.595 8.626.319 216.794.971 11.886.810.991

TOTAL

DVIDA INTERNA INC PRECATRIOS CONTRATOS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - UNIO

12.1.119 12.1.138 12.1.141 12.1.142 12.1.143 12.1.157 12.1.157A 12.1.157B 12.1.162 12.1.163 12.1.159

REF. DA DVIDA - LEI N.8727/93 DEBIT CONVERSION BOND - REF.DA DIV.EXTERNA C-BONDS -REF.DA DIVIDA EXTERNA DISCOUNT BOND - REF.DA DIVIDA EXTERNA PAR BOND - REF. DA DIVIDA EXTERNA REFIN. DA DVIDA - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL LEI 9496/97 SALDO RESIDUAL - REFINANCIAMENTO DA DVIDA LEI 9496/97 PENDNCIA JURDICA - AO CAUTELAR N. 231/2004 ASSUNO DA DV. DO BANCO DO ERJ (EM LIQUIDAO ) JUNTO AO B. BRASIL ASSUNO DA DV. DA CEHAB (8.727/93) JUNTO AO B. BRASIL ASSUNO DO SALDO DEVEDOR DA RESERVA BANCARIA DO BANCO DO ERJ S/A (EM LIQUIDAO). BNDES PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE EXPANSO DO METRO PROGRAMA DE MODERNIZAO ESTADUAL - PMAE PROGRAMA DELEGACIA LEGAL PROGRAMA DE MODERNIZAO ESTADUAL II - PMAE II BANCO DO BRASIL PEF - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAO DE INVESTIMENTO SEAPPA - PROGRAMA DE SUSTENTAO DE INVESTIMENTO PEF-II - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - II CAIXA ECONMICA FEDERAL CEF - PROG. NAC. DE APOIO ADM. FISCAL P/ OS ESTADOS PNAFE CAIXA - PROG. SANEAMENTO PARA TODOS CAIXA - PROG. DE APOIO AO FINANC. DAS CONTRAPARTIDAS DO PAC SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL TERMO DE PARCELAMENTO PASEP INSS

877.302.827 24.07.1997 24.07.1997 16.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 28.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 30.03.2006 15.09.2006 15.09.2006 11.06.2008 15.08.2009 15.03.2010 15.08.2009 23.12.2009 23.12.2009 28.12.2009 15/01/2006 15/01/2006 15/11/2004 15/11/2004 15/11/2004 15/09/2004 15/01/2006 15/01/2006 15/01/2005 15/05/2010 15/05/2010 15/07/2011 15/09/2011 15/01/2013 15/10/2010 15/08/2010 15/02/2012 15/01/2012 15.09.2012 15.09.2012 15.04.2016 15.04.2016 15.04.2016 15.01.2016 15.07.2015 15.07.2015 15.12.2017 15.10.2021 15.10.2021 15.06.2016 15.08.2019 15.12.2017 15.08.2018 15.01.2018 15.01.2020 15.01.2020 81 mensais 81 mensais 138 mensais 138 mensais 138 mensais 137 mensais 115 mensais 115 mensais 156 mensais 138 mensais 138 mensais 60 mensais 96 mensais 60 mensais 96 mensais 90 mensais 96 mensais 96 mensais 12%a.a 12%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 11%a.a 8,5%a.a 8%a.a 8%a.a 8%a.a. 7,9%a.a 7,9% a.a. 9%a.a. 7%a.a. 4,5%a.a. 8%a.a. FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE FPE FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI FPE-IPI T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P T.J.L.P SEM CORREO SEM CORREO T.J.L.P 1.162.443 3.587.640 10.757.375 7.269.853 2.503.182 42.943.048 39.165.723 4.818.653 444.987.056 246.930.191 20.976.066 14.110.811 35.285.301 2.805.479 165.946.582 54.742.583 3.087.337 16.454.661 91.662.000 373.750.070 29.10.1997 07.07.2009 30.07.2010 01/09/2004 15/10/2010 15/04/2012 01.03.2017 15.02.2032 15.03.2020 26 semestrais 240 mensais 96 mensais 5,15%a.a. 6% a.a. 7,8% a.a. FPE-IPI E ICMS UNIO UNIO DLAR TR TR 356.023.013 297.065.361 14.06.2002 SEM CARNCIA 31.03.2039 240 mensais repac 240 mensais 15 anuais FPE TX SELIC 297.065.361 79.280.142 27.03.2002 SEM CARNCIA 10.11.2019 30.12.2024 FPE T.J.L.P Remunerao Poupana 79.280.142 1.034.262.042 1.034.262.042 17.727.057

12.1.153C 12.1.154C 12.1.164D 12.1.164E 12.1.164F 12.1.165A 12.1.165B 12.1.165C 12.1.168 12.1.169 12.1.169A 12.1.170 12.1.173 12.1.176 12.1.172 12.1.174A 12.1.174B 12.1.175

12.1.155 12.1.171 12.1.177

12.1.166

12.1.167

TERMO DE AMORTIZAO DE DVIDA FISCAL-ERJ-INSS PRECATRIOS PRECATRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CGE. PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

18 DEMONSTRATIVO DAS CONDIES CONTRATUAIS DA DVIDA FUNDADA EXTERNA ADMINISTRAO DIRETA (EM REAIS) Posio:Junho/2011
COD\SCP DISCRIMINAAO DATA DA ASSINATURA TRMINO DA CARNCIA DATA DE VENCIMENTO NMERO DE PRESTAES TAXA DE JUROS GARANTIAS NDICE CORREO SALDO DEVEDOR 1.817.396.632 2.405.784 363.267 UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO LIBRA LIBRA DLAR DLAR DLAR DLAR 127.208 236.058 2.042.517 374.049 1.153.186 219.490 295.790 1.814.990.847 1.551.168.956 09.03.1994 09.03.1994 01.06.1999 28.07.1999 20.05.2008 15.10.2009 14.12.2009 15.04.2010 15.04.2010 15.04.2011 29.03.1994 09/03/2004 09/03/2004 15/10/2003 28/01/2004 15/04/2013 15/04/2017 15/04/2014 15/04/2016 15/10/2015 15/05/2014 20/03/2001 09.03.2019 09.03.2019 15.04.2013 28.07.2024 15.10.2022 15.04.2039 15.10.2032 15.04.2039 14.04.2030 15.05.2030 20.03.2019 31 semestrais 31 semestrais 20 semestrais 42 semestrais 29 semestrais 35 semestrais 38 semestrais 47 semestrais 30 semestrais 33 semestrais 37 semestrais Cap. do BID 3% a .a 7,5%/7,15%/6%/ 5,2% Cap.do BID 3,04% a.a 0,54% a.a 0,54% a.a 0,74% a.a 1,14% a.a. 0,72% a.a. 5%a.a e 3,25 a.a. UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO UNIO DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR DLAR IENE 280.924.048 40.732.194 153.749.505 191.853.252 68.688.400 43.629.357 10.810.902 757.133.500 3.574.919 72.876 263.821.891 263.821.891

TOTAL 21.0 21.0.0 21.0.3 21.0.2 21.0.5 21.0.6 21.0.7

DVIDA EXTERNA I-TTULOS (Ia+Ib) Ia - TTULOS (LIBRA) 4.000.000,00-1904-PLANO A 5% 1.926.500,00-1927-PLANO A Ib - TTULOS (DLAR) 12.000.000,00-1921-P.A 2,375 % 30.000.000,00-1928-P.A 2% 1.770.000,00-1928-P.A 1,875% 6.000.000,00-1929-EMPRES.AMER. CONTRATOS CONTRATOS MOEDA ORIGINAL DLAR

21.1.8 21.1.9 21.1.13 21.1.14 21.1.16 21.1.17 21.1.18 21.1.19 21.1.20 21.1.21 21.1.10

BID-782/OC-BR-DESP.GUANABARA BID-916/SF-BR-DESP.GUANABARA BIRD-4291-BR 01/06/99 PROG.ESTADUAL DE TRANSPORTES BID-1037/OC-BR 28/07/99 PROG.BAIXADA VIVA BIRD - 7508-BR 20/05/08 PROG ESTADUAL DE TRANSPORTES - Adicional BIRD - 7719-BR 24/09/09 PROG ESTADUAL DE TRANSPORTES - II BIRD - RIO RURAL BIRD - PRODESF - DPL BID - 2307-OC/BR-PROFAZ BID - 7955-BR-PR-GESTO CONTRATOS MOEDA ORIGINAL IENES JBIC-BZ-P9 DESP.GUANABARA

19 DEMONSTRATIVO DAS CONDIES CONTRATUAIS DA DVIDA FUNDADA INTERNA - ADMINISTRAO INDIRETA (EM REAIS) Posio:Junho/2011
COD\SUCADPR DISCRIMINAAO DATA DA TRMINO DA DATA DE ASSINATURA CARNCIA VENCIMENTO NMERO DE PRESTAES TAXA DE JUROS GARANTIAS NDICE CORREO SALDO DEVEDOR 1.531.535.563 44.109.407 31.863.061 10.04.1996 11/04/2024 15.04.2024 1 no fim de 30 a. 13/16% aa + Libor 6% aa RECEITAS METR - Contra G: ICMS/IPI/FPE RECEITAS METR - Contra G: ICMS/IPI/FPE RECEITAS METR - Contra G: ICMS/IPI/FPE RECEITAS METR - Contra G: ICMS/IPI/FPE DLAR 10.856.098

TOTAL

DVIDA INTERNA INC PRECATRIOS CONTRATOS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL UNIO

Bnus de desconto

RIOTRILHOS - Bnus DMLP

Bnus ao par

RIOTRILHOS - Bnus DMLP

10.04.1996

11/04/2024

15.04.2024

1 no fim de 30 a.

DLAR

15.558.324

BBnus de capitalizao BBnus de converso

RIOTRILHOS - Bnus DMLP

10.04.1996

10/04/2004

15.04.2014

21 semestrais

8% aa

DLAR

3.967.394

RIOTRILHOS - Bnus DMLP

10.04.1996

10/04/2004

15.04.2012

17 semestrais

7/8% aa + Libor

DLAR

1.481.244

INSS Acordo 01.596.785-9 31.145.933-2 CEPERJ METR EM LIQUID. - PAES SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Parcel SRF PGFN SRF PGFN SRF PGFN SRF PGFN SRF PGFN SRF CODERTE - PAES IVB - PAES / PAEX IVB - PAES / PAEX IVB - PAES / PAEX IVB - Lei 11.941/2009 IVB - Lei 11.941/2009 IND. E COMER. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S.A Parc. Acordo Judicial IVB CAIXA ECONMICA FEDERAL 00004 - 024208-73 CEHAB - (GUA BRANCA) PRECATRIOS PRECATRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO. 30.12.2024 15 anuais Remunerao Poupana 30.12.1991 30/01/1993 05.09.2018 300 mensais 3,6% aa 136 UNIDADES HABITACIONAIS TR 30.08.2010 30.08.2017 84 mensais 30.08.2003 30.08.2006 30.09.2006 30.09.2006 30.07.2011 30.07.2011 30.06.2018 30.07.2011 30.08.2016 30.06.2017 30.03.2012 30.07.2013 60 mensais 120 mensais 130 mensais 9 mensais 25 mensais 3,4248% 3,4248% 6% aa TJLP SELIC TJLP TJLP SELIC SELIC 25.02.1993 30.07.2003 20.03.2013 20.06.2018 241 meses 180 mensais SELIC TJLP

2.620.578 184.578 2.436.000 9.357.179 2.797.816 15.516 2.438.952 2.696.842 1.408.050

4.314.148 4.314.148 268.588 268.588 1.487.426.155 1.487.426.155

20

21

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO S ATIVIDADES ECONMICAS

22

23 AGROPECURIO Regio Bebidas Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Servio de Transporte Servio de Transporte Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Noroeste Fluminense BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR 29.038.625 65.165 Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 119 2.149.512 20.025 7.689.808 9.493.293 55.615 890 33.288 2.885.728

SEGMENTO Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Regio Norte Fluminense

SEGMENTO Produtos Alimentcios Servio de Transporte Regio Serrana

BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Decreto n 29.042/2001

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR 733.524 8.165

SEGMENTO Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Regio Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Regio Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Regio Costa Verde Centro-Sul Fluminense SEGMENTO Mdio Paraba SEGMENTO

BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR 13.261.458 221.084

BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003

PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado

VALOR 148.916 1.223.347 15.838.754 704.677

BASE LEGAL Lei n 4.177/2003 Decreto n 29.042/2001 Lei n 4.177/2003

PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado

VALOR 63.523 155.175 726.061

SEGMENTO Produtos Alimentcios Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento

BASE LEGAL Decreto n 29.042/2001 Decreto n 29.042/2001

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR 9.395 102.638

CULTURAL Regio Bebidas Energia Eltrica Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR 13.161.106 15.327.108

24 CULTURAL Regio Outros Petrleo e Combustvel Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Servio de Comunicao Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Regio Bebidas Produtos Alimentcios Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Bebidas Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Regio Serrana SEGMENTO Energia Eltrica Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Regio Bebidas Setor Virio Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Costa Verde BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado VALOR 801.525 Mdio Paraba SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 1.366.218 965.711 29.015 BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR 402.537 137.017 Baixadas Litorneas SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado VALOR 531.103 359.722 Norte Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 925.518 94.129 412 170.855 Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Convnio ICMS 027/2006 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 Lei n 1.954/1992 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 31/12/2012 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 1.548.934 13.378.175 40.688 796.505 710.131 31.101.251 102.508 161.261 756 240.059 261.862 176.857

SEGMENTO Qumica e Petroqumica

FINANCEIRO Regio Bebidas Outros Produtos Alimentcios Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Decreto n 22.921/1997 Decreto n 22.921/1997 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 29.425.958 13.224 833.339

25 FINANCEIRO Regio Metropolitana BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000 Decreto n 22.921/1997 Lei n 3.393/2000 Decreto n 22.921/1997 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 38.699.938 154.031 900.968 4 238

SEGMENTO Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Setor Virio Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Regio Bebidas Regio Bebidas Txtil e Vesturio Regio Bebidas Setor Virio Mdio Paraba SEGMENTO Serrana SEGMENTO Baixadas Litorneas SEGMENTO

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado

VALOR 37.742.864

BASE LEGAL Lei n 3.393/2000 Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR 192.862 474.153

BASE LEGAL Decreto n 22.921/1997 Decreto n 22.921/1997

PRAZO Indeterminado Indeterminado

VALOR 48.607.592 305.469.280

TRIBUTRIO Regio Bebidas Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Editorial e Grfica Editorial e Grfica Editorial e Grfica Editorial e Grfica Editorial e Grfica Editorial e Grfica Energia Eltrica Energia Eltrica Energia Eltrica Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.173/2003 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.976/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 36.451/2004 Lei n 4.173/2003 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 26.271/2000 Decreto n 39.478/2006 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 052/1991 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 23.082/1997 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 35.418/2004 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado VALOR 836.532 609.435 171.170 4.761 858 3.589.060 214.832 1.143.875 97.318 4.976.872 2.355 4.083.724 21.002.566 291.759 2.465 2.099.067 5.105 58.763 3.259.218 2.208 1.845.290 4.315.526

26 TRIBUTRIO Regio Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Metropolitana SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 36.376/2004 Decreto n 36.448/2004 Decreto n 36.449/2004 Decreto n 36.451/2004 Decreto n 39.478/2006 Decreto n 40.016/2006 Decreto n 41.596/2008 Decreto n 42.649/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.178/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 110/2007 Convnio ICMS 130/2007 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.182/2003 Convnio ICM 026/1975 Convnio ICMS 026/2003 Convnio ICMS 094/2005 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 106/2010 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 25.404/1999 Decreto n 27.427/2000 Livro XV Tt. I Cap. II Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 38.938/2006 Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.173/2003 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 026/2003 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 35.418/2004 PRAZO At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado 31/10/2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2020 Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado 31/12/2020 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 31/12/2012 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado 31/10/2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado VALOR 953.759 5.562.437 70.271.524 172.024 80.185 2.561 13.842.622 8.280 1.921.104 30.985.807 372.509 12.242 1.427.115 377 427.192.162 2.301.681 43.194 1.139 2.050 193.334 35.437 39.013 2.982 6.872 4.035 25.632 301.175 63.201 5 1.353.301 105 7.283.375 41 8.389 180 4.346 51.349 3.511 581.231 167.121.947

27 TRIBUTRIO Regio Metropolitana BASE LEGAL Decreto n 36.450/2004 Decreto n 40.016/2006 Decreto n 41.483/2008 Decreto n 41.557/2008 Lei n 4.182/2003 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.976/2003 Decreto n 35.418/2004 Decreto n 36.451/2004 Decreto n 38.938/2006 Lei n 4.178/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 057/1999 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.981/2003 Lei n 4.180/2003 Lei n 4.182/2003 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 027/2005 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 25.404/1999 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 39.478/2006 Convnio ICM 033/1977 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 27.427/2000 Livro XIII Decreto n 36.450/2004 Decreto n 36.451/2004 Lei n 4.183/2003 Convnio ICMS 106/1996 PRAZO Indeterminado 31/10/2014 29/06/2020 31/10/2014 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado Indeterminado VALOR 42.466.354 301.451 2.606.739 4.119.238 4.644 5.260 461.189 570 561.149 5.713.421 165.396 413.224 1.777.344 31.624.399 1.220.448 77.515 12.489.115 3.378.335 417.646 36 12.101.075 42.322.217 269.762 2.542 2.652 35.411.834 53.919 1.190 4.942 9.986 233.543 1.945 41.129 631 41.177 54.269 43.601 566.143 8.408.828 125.183

SEGMENTO Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Comunicao Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Setor Virio Setor Virio Setor Virio Setor Virio Setor Virio Setor Virio Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo

28 TRIBUTRIO Regio Metropolitana BASE LEGAL Decreto n 25.404/1999 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.976/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 36.451/2004 Decreto n 36.452/2004 Decreto n 37.270/2005 Lei n 4.173/2003 Lei n 5.636/2010 Outros Convnio ICMS 018/1995 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 36.452/2004 Decreto n 41.596/2008 Decreto n 42.643/2010 Decreto n 42.649/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Convnio ICM 015/1981 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 026/2003 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 36.449/2004 Decreto n 42.643/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.531/2005 Lei n 4.533/2005 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2015 Indeterminado At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2020 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At abril de 2015 At o ltimo dia til de 2030 VALOR 28.093 239.618 678.066 1.261.537 1.186.980 8.026.440 35.618 2.137.026 926.879 28.816 1 14.698 26.832 2.257.299 333.774 175.374.611 91.718 2.623.264 24.363.068 602 8.899.073 1.630.438 5.437 1.126 15 11.590 1.319.731 295 48.055 423 3.289.844 231.511.506 15.320.862 91.870

SEGMENTO Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Outros Noroeste Fluminense SEGMENTO

BASE LEGAL Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996

PRAZO At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado

VALOR 340.995 21.581

29 TRIBUTRIO Regio Outros Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Bebidas Energia Eltrica Outros Outros Outros Outros Outros Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Norte Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.533/2005 Decreto n 26.271/2000 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 027/1990 Convnio ICMS 110/2007 Convnio ICMS 130/2007 Decreto n 33.967/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 38.938/2006 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 PRAZO Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado 31/12/2020 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 VALOR 1.784.370 4.837.563 1.259.278 111.180 211.918 151.051 3.084.940 5.448.355 1.096.265 910.492 156.180.819 1.874.474 345.601 92.608 2.693 1.134.929 196 1.491.218 Noroeste Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 32.161/2002 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 37.270/2005 Decreto n 38.938/2006 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Lei n 4.533/2005 Decreto n 25.666/1999 Decreto n 36.376/2004 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 42.643/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 PRAZO Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2015 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 VALOR 426.569 485 2.670.628 7.528.253 273 25.362 77.547 278.644 1.890.869 5.144.738 861.059 707 4.969.783 38.267 3.351 388.650 529.821 9.609 24.712 212 314.084 121.658

30 TRIBUTRIO Regio Norte Fluminense BASE LEGAL Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 019/1991 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 058/1999 Decreto n 32.161/2002 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 42.643/2010 PRAZO At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado VALOR 1.142.136 5.371.158 725.032 3.009.924 1.006.877 852 1.225.454 322 977.391 3.397.521 87.220 5.864 2.960.852 3.303.120 243.885 937

SEGMENTO Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Bebidas Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Regio Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Serrana SEGMENTO Baixadas Litorneas SEGMENTO

BASE LEGAL Lei n 4.173/2003 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 32.161/2002 Lei n 5.636/2010 Decreto n 41.860/2009 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.533/2005 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 25.666/1999 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.981/2003 Decreto n 42.643/2010

PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2035 31/05/2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 31/10/2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2030 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado

VALOR 6.561 252.714 3.243.088 112.512 7.123.650 297.848 242.554 351.585 665.838 62.763 388.039 624.302 401.999 120.083 3.557 741.999 7.715

BASE LEGAL Decreto n 36.111/2004 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005

PRAZO Indeterminado At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030

VALOR 5.584.356 16.868 20.275

31 TRIBUTRIO Regio Outros Outros Outros Outros Outros Outros Petrleo e Combustvel Petrleo e Combustvel Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Servio de Transporte Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Bebidas Outros Outros Outros Outros Mdio Paraba SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 36.111/2004 Convnio ICMS 070/1990 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 33.981/2003 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 VALOR 5.780 1.297.843 14.615 2.663.199 6.169 14.627.113 Serrana SEGMENTO BASE LEGAL Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 42.643/2010 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 089/2005 Decreto n 42.643/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 42.643/2010 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.178/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 37.255/2005 Decreto n 42.643/2010 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 33.981/2003 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 PRAZO Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2015 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 VALOR 102.273 8 625 54.463 3.872.396 18.170 615.166 917.178 6.385 1.008 1.358.080 39.958 32.119 14.003 1.358 5.657.221 1.496.571 27.812.281 23.527.384 1.360.820 28.302 60.805 378.014 535 16.657 3.661.895 582.701 17.139 1.404.239 206.432 229.501 71.133.821 533.205 257.479

32 TRIBUTRIO Regio Outros Outros Outros Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Comunicao Servio de Transporte Servio de Transporte Setor Virio Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Bebidas Bebidas Bebidas Editorial e Grfica Editorial e Grfica Outros Outros Centro-Sul Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 36.111/2004 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.533/2005 PRAZO Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 VALOR 21 4.717.592 3.762.606 1.381.976 2.204.067 2.517.043 12.483.592 Mdio Paraba SEGMENTO BASE LEGAL Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 36.450/2004 Decreto n 41.483/2008 Lei n 5.636/2010 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 057/1999 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 27.427/2000 Livro XIII Convnio ICMS 070/1990 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 25.404/1999 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 36.451/2004 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 33.967/2003 Decreto n 33.981/2003 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.533/2005 PRAZO 31/10/2014 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 31/10/2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado 29/06/2020 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2013 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2014 At o ltimo dia til de 2030 VALOR 255 81.408 2.097.951 640.898 130.731 166.877 2.031.313 3.069.978 10.000 40.442.371 4.496 7.242 129.409 807.085 44.913 4.141.946 174.582 10.865 1.755.315 215.611 254.931 39.346 4.942.016 348.092 60.600.335 10.750.641 758.922 33.738.530 18.744 644.811 571.923 3.785.986

33 TRIBUTRIO Regio Outros Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Alimentcios Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Produtos Farmacuticos Perfumaria, Cosmticos e Materiais para Uso Mdico Qumica e Petroqumica Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Setor Virio Setor Virio Setor Virio Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Txtil e Vesturio Regio Costa Verde BASE LEGAL Decreto n 33.967/2003 Convnio ICMS 106/1996 Decreto n 41.681/2009 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 38.938/2006 Decreto n 32.161/2002 PRAZO Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2019 Indeterminado Indeterminado Indeterminado VALOR 22.258 117.898 25.557 22.157 298 298.336 Centro-Sul Fluminense SEGMENTO BASE LEGAL Lei n 5.636/2010 Decreto n 32.161/2002 Decreto n 40.016/2006 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Convnio ICMS 106/1996 Convnio ICMS 108/1996 Decreto n 36.279/2004 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Decreto n 27.427/2000 Livro XII Decreto n 42.643/2010 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 Lei n 4.173/2003 Lei n 4.182/2003 Lei n 4.183/2003 Lei n 4.533/2005 Lei n 5.636/2010 PRAZO At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado 31/10/2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 Indeterminado At o ltimo dia til de 2014 Indeterminado At o ltimo dia til de 2030 At o ltimo dia til de 2035 VALOR 2.512.991 87 1.250.401 762.229 8.911.506 13.477.566 1.079.070 5.456.366 30.544.949 16.262.646 384.376 731.010 1.043.607 866.982 797 202 35.206.343 64.996.228 3.660.658 6.185.955 23.450 8.463.781 8.209.931

SEGMENTO Qumica e Petroqumica Servio de Transporte Setor Virio Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Siderurgia e Metalurgia e Material de Construo Supermercado, Eletroeletrnico e Lojas de Departamento

34

35

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS

36

37 DEMONSTRATIVOS DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAO DOS ORAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/2012 ( Art. 5, inciso I, da Lei Complementar n 101, de 2000 )

RESULTADO PRIMRIO DISCRIMINAO LDO 2012

R$ (1.000,00) preos correntes

LOA 2012

RECEITA TOTAL (-) RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA (-) OPERAES DE CRDITO (-) RECEITAS DE ALIENAES (-) AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS RECEITA PRIMRIA (A) DESPESA TOTAL (-) JUROS ENC. AMORT. DA DVIDA (-) CONCESSO DE EMPRSTIMOS DESPESA PRIMRIA (B) RESULTADO PRIMRIO (A) - (B) -

61.289.423 338.048 2.974.283 2.407.335 260.289 55.309.468 61.289.042 4.700.261 107.241 56.481.540 1.172.072 -

61.289.423 338.048 2.974.283 2.407.335 260.289 55.309.468 61.289.423 4.700.261 107.241 56.481.922 1.172.453

Observao : Excludas a CEDAE e a Imprensa Oficial por no se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

MONTANTE DA DVIDA E RESULTADO NOMINAL DISCRIMINAO 2011 DVIDA CONSOLIDADA (-) DISPONIBILIDADE DE CAIXA (-) HAVERES FINANCEIROS (+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (+) RECEITA DE PRIVATIZAES (-) PASSIVOS RECONHECIDOS DVIDA FISCAL LQUIDA RESULTADO NOMINAL 59.984.111 66.118.620 6.134.510 59.984.111 65.172.381 5.483.322 2.215.686 2.510.737 59.984.111 LDO 2012 2012 71.022.398 5.209.156 2.293.235 2.598.613 66.118.620 2011 65.172.381 5.483.322 2.215.686 2.510.737 59.984.111 LOA 2012

R$ (1.000,00)

2012 71.022.398 5.209.156 2.293.235 2.598.613 66.118.620

66.118.620 6.134.510

Observao: Os valores so relativos s posies em 31/12 de cada ano, estando expressos a preos dessas datas.

38

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RECEITA/DESPESA

40

41
R$ (1,00) RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA PARCIAL 14.809.783.113 1.986.594.613 2.543.765.503 34.922.664.115 756.199.938 TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - GERAL RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITA DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE SERVIOS REC. INTRA-ORAMENT. TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE PARCIAL 36.621.942.997 1.277.680.901 7.883.693.350 128.450 40.180.000 350.099.916 6.284.578.846 1.545.774.611 1.986.594.613 272.044.792 338.739.110 78.136.006 TOTAL ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRAORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRAORAMENTRIAS

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE 56.679.593.592 TOTAL 1.660.586.310

56.679.593.592

55.019.007.282 1.660.586.310 56.679.593.592

RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENTRIA TRANSF. CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

2.974.283.000 2.407.335.184 260.288.786 1.641.437.441 2.000.000 67.280.030

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

6.734.791.483 121.623.646 2.156.495.622

7.352.624.441 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA

9.012.910.751 300.000 9.013.210.751

TOTAL

9.013.210.751 RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TOTAL

56.679.593.592 DESPESAS CORRENTES 7.352.624.441 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA 64.032.218.033 TOTAL

55.019.007.282 9.012.910.751 300.000 64.032.218.033

42
R$ (1,00) RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA PARCIAL 13.066.857.403 1.831.740.675 2.543.387.503 21.461.364.499 484.155.146 TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - FISCAL RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES REC. INTRA-ORAMENT. TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE PARCIAL 36.621.942.997 2.622.335.548 128.450 180.000 260.593.468 5.705.403.030 1.480.989.635 338.739.110 78.136.006 TOTAL ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRAORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRAORAMENTRIAS

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT DO ORAMENTO CORRENTE 47.108.448.244 TOTAL 7.720.943.018

47.108.448.244

39.387.505.226 7.720.943.018 47.108.448.244

RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENTRIA TRANSF. CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

2.974.283.000 820.000.000 80.593.202 1.628.536.933 2.000.000 67.280.030

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

6.490.514.718 119.757.966 2.061.253.130

5.572.693.165 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TRANSFERNCIA PARA SEGURIDADE

8.671.525.814 300.000 4.621.810.369 13.293.636.183

TOTAL

13.293.636.183 RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TOTAL

47.108.448.244 DESPESAS CORRENTES 5.572.693.165 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA + TRANSF. P/ SEGURIDADE 52.681.141.409 TOTAL

39.387.505.226 8.671.525.814 4.622.110.369 52.681.141.409

43
R$ (1,00) RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA PARCIAL 1.742.925.710 154.853.938 378.000 13.461.299.616 272.044.792 TOTAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - SEGURIDADE RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE SERVIOS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DEFICIT DO ORAMENTO CORRENTE TOTAL PARCIAL 1.277.680.901 5.261.357.802 40.000.000 89.506.448 579.175.816 64.784.976 1.986.594.613 272.044.792 9.571.145.348 6.060.356.708 15.631.502.056 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DEFICIT DO ORAMENTO CORRENTE TOTAL ESPECIFICAO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRAORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRAORAMENTRIAS

15.631.502.056 15.631.502.056 6.060.356.708

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIA DO ORAMENTO FISCAL TOTAL

1.587.335.184 179.695.584 12.900.508

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA 1.779.931.276 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 4.621.810.369 6.401.741.645 RESUMO TOTAL

244.276.765 1.865.680 95.242.492 341.384.937

6.401.741.645

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIA DO ORAMENTO FISCAL TOTAL

9.571.145.348 DESPESAS CORRENTES 1.779.931.276 DESPESAS DE CAPITAL 4.621.810.369 15.972.886.993 TOTAL

15.631.502.056 341.384.937 15.972.886.993

44

45

RECEITAS

46

47 EVOLUO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS


RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENT TRIBUTRIA RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA PATRIMONIAL RECEITAS INTRA-ORAMENT SERVIOS REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL 175.609.938 1.547.315 93.607.639 248.443.276 4.429.824 116.932.973 640.570.966 274.808.656 448.090.719 140.813.095 626.688.618 198.144 120.093.692 1.610.692.923 1.295.236.509 45.991.799 148.826.066 741.948.593 10.199.160 171.952.946 2.414.155.073 74.365.197 5.113.436.569 2.646.159.000 560.000.000 151.133.543 1.681.778.829 2.974.283.000 2.407.335.184 260.288.786 1.641.437.441 2.000.000 67.280.030 7.352.624.441 42.376.091.993 56.463.324 62.564.255 3.224.264 43.208.316.289 22.920.743.457 858.376.560 8.628.992.461 42.649 63.101.710 3.066.819.459 4.187.090.131 1.388.169.942 0 1.206.292.301 0 24.884.732.091 905.213.539 6.824.253.023 174.111 65.464.693 2.813.546.279 4.598.378.975 1.662.335.745 19.661 1.388.409.654 0 29.086.555.271 1.040.247.231 8.609.317.396 162.944 214.109 344.213.481 5.121.299.589 2.361.858.489 24.249 1.598.795.365 2.419.977 6.695.569 219.406.866 8.775.477 48.399.986.011 0 252.284.107 19.404.000 51.100.188.863 272.044.792 338.739.110 78.136.006 56.679.593.592 32.340.637.061 1.258.306.057 7.386.361.073 158.435 10.714.950 305.772.686 6.363.761.521 1.388.624.091 0 1.774.164.882 1.986.594.613 36.621.942.997 1.277.680.901 7.883.693.350 128.450 40.180.000 350.099.916 6.284.578.846 1.545.774.611 2008 R$ (1,00)

REALIZADA EM
2009 2010

ORADA
2011

ESTIMADA
2012

TOTAL

43.016.662.960

44.819.009.212

50.814.141.084

56.213.625.432

64.032.218.033

Fonte da Receita Realizada em 2008, 2009 e 2010 : Secretaria de Estado de Fazenda - SIG/SIAFEM. A partir de 2010 a Cedae e a IO passaram a integrar o Oramento de Investimento.

48

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.05.02 1112.05.03 1112.07.00 1112.07.01 1112.07.02 1112.08.00 1112.08.01 1112.08.02 1113.00.00 1113.00.01 1113.02.00 1113.02.01 1113.02.02 1113.02.03 1113.02.05 1113.02.06 1113.02.07 1113.02.08 1113.02.09 1120.00.00 1121.00.00 1121.21.00 1121.99.00 1121.99.01 1121.99.02 1121.99.03 1121.99.04 1121.99.05 1121.99.06 1121.99.07 1121.99.08 1121.99.10 1121.99.15 1121.99.16 1122.00.00 1122.08.00 1122.29.00 1122.99.00 1122.99.01 1122.99.02 1122.99.03 1122.99.04 1122.99.06 1122.99.99 1200.00.00 1210.00.00 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.17 1210.29.18 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO S/ PROPR. VECULOS AUTOMOTORES - IPVA COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - IPVA COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOA. BENS DIR.-ITD COTA - PARTE DO ESTADO - ITD COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD IMP.TRANSM."INTER VIVOS" BENS DIR.IMV.-ITBI COTA-PARTE DO ESTADO - ITBI COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ITBI IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIA - ICMS COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICMS COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ESTADO - ICM COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICM COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICMS-SIMPLES COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER POLCIA TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GS CANALIZADO EST. TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GS CANALIZADO RMRJ TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIRIO PASSAG. TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIRIO PASSAG. TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.GUA TRAT.ESG. R.LAGOS TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.GUA ESG.R.LAGOS ADJ TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MART.PASSAG. BARCAS TAXA PELO EXERC. PODER DE POLCIA - SEGURANA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO DO TRNSITO TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO TAXAS DE PREVENO E EXTINO DE INCNDIO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMRCIO TAXAS DE NATUREZA FAZENDRIA TAXA DE SERVIOS DE TRNSITO DEMAIS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS RECEITA DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS REGIME PRPRIO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL CONTRIBUIO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIO DE PENSIONISTA CIVIL CONTR. SERV. AT. CIVIL- PGTO SENT. JUDICIAIS CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS TOTAL 56.679.593.592 36.621.942.997 34.976.363.254 3.892.504.054 1.677.109.456 1.584.772.300 92.337.156 1.769.530.000 707.812.000 884.765.000 176.953.000 445.860.000 356.688.000 89.172.000 4.598 2.299 2.299 31.083.859.200 2.552.083.200 28.531.776.000 16.605.462.540 6.918.942.725 4.151.365.635 42.728 10.682 513.571.014 213.987.923 128.392.753 1.645.579.743 355.155.248 3.600.000 351.555.248 6.543.218 10.025.184 2.300.529 2.486.658 439.032 137.526 383.540 190.727 463.841 1.699.830 326.885.163 1.290.424.495 358.933.500 238.922.563 692.568.432 4.668.426 116.791.096 22.934 23.120.238 540.472.903 7.492.835 1.277.680.901 1.277.680.901 1.213.622.901 768.690.121 161.518.744 231.922.191 4.208.464 40.032.369 669.576 156.492

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO 40.669.108.701 35.006.332.061 34.976.363.254 3.892.504.054 1.677.109.456 1.584.772.300 92.337.156 1.769.530.000 707.812.000 884.765.000 176.953.000 445.860.000 356.688.000 89.172.000 4.598 2.299 2.299 31.083.859.200 2.552.083.200 28.531.776.000 16.605.462.540 6.918.942.725 4.151.365.635 42.728 10.682 513.571.014 213.987.923 128.392.753 29.968.807 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 16.010.484.891 1.615.610.936

29.968.807 29.968.807 22.934 23.120.238 6.825.635

1.615.610.936 355.155.248 3.600.000 351.555.248 6.543.218 10.025.184 2.300.529 2.486.658 439.032 137.526 383.540 190.727 463.841 1.699.830 326.885.163 1.260.455.688 358.933.500 238.922.563 662.599.625 4.668.426 116.791.096 540.472.903 667.200 1.277.680.901 1.277.680.901 1.213.622.901 768.690.121 161.518.744 231.922.191 4.208.464 40.032.369 669.576 156.492

49

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 1210.29.19 1210.29.51 1210.29.52 1210.29.99 1210.51.00 1210.51.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1311.01.00 1311.99.00 1312.00.00 1312.01.00 1313.00.00 1313.01.00 1315.00.00 1315.01.00 1319.00.00 1319.99.00 1320.00.00 1321.00.00 1321.11.00 1322.00.00 1322.99.00 1325.00.00 1325.01.00 1325.01.03 1325.01.05 1325.01.99 1325.02.00 1325.02.01 1325.02.03 1325.02.05 1325.02.99 1325.03.00 1325.03.01 1325.03.02 1325.03.04 1328.00.00 1328.10.00 1329.00.00 1329.01.00 1329.99.00 1330.00.00 1331.00.00 1331.01.00 1331.01.99 1332.00.00 1332.02.00 1333.00.00 1333.51.00 1339.00.00 1339.99.00 1340.00.00 1340.99.00 1340.99.01 1340.99.02 1340.99.03 1340.99.04 1340.99.05 1340.99.06 1340.99.07 1390.00.00 CONTR. PENSION. CIVIL - PGTO SENT. JUDICIAIS CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAO CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM NUS/CARTRIO OUTRAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS CONTRIBUIO FUNDO SADE MILITARES CONTRIBUIO FUNDO SADE MILITARES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS ALUGUIS DE IMVEIS URBANOS OUTRAS RECEITAS DE ALUGUIS ARRENDAMENTOS ARRENDAMENTOS FOROS FOROS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS JUROS DE TTULOS DE RENDA AES E COTAS DE SOCIEDADES DIVIDENDOS OUTROS DIVIDENDOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS REMUN. DE DEP. BANCRIOS RECURSOS VINCULADOS REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SADE REMUNERAO DEP.BANC.R.V. MANUT.DESENV.ENSINO REMUNERAO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS REMUNERAO DEP. DE RECURSOS NO VINCULADOS REMUNERAO DE DEPSITOS DE POUPANA REMUNERAO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA REMUNERAO DEPS.BANC.- CONTA NICA -TESOURO REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NO VINCULADOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA FUNDOS DE APLICAO EM COTAS - RENDA FIXA FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIVEL REMUN. INVEST. REG. PRPRIO PREV. SERVIDOR REMUNERAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO OUTRAS RECEITAS RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES - SERVIOS REC. CONCESSES E PERM. - SERV. TRANSPORTES OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE REC. CONC. E PERM.- EXPLORAO REC. NATURAIS OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HDRICOS REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL RECEITA DE CESSO DE USO DE BENS DO ESTADO. OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES COMPENSAO FINANCEIRA OUTRAS COMPENSAES FINANCEIRAS COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HDRICOS COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS ROYALTIES PELA PRODUO DO PETRLEO - AT 5% ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICPIOS ROYALTIES P/PRODUO PETRLEO EXCEDENTE A 5% COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO - FEP OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS TOTAL 50.988 1.740.096 4.035.384 598.476 64.058.000 64.058.000 7.883.693.350 46.255.296 36.434.175 35.166.585 1.267.590 1.108.000 1.108.000 1.682 1.682 1.638.007 1.638.007 7.073.432 7.073.432 1.005.547.824 2.604 2.604 11.372 11.372 326.048.202 15.845.931 3.360.000 114.000 12.371.931 283.902.247 2.201.799 50.185.985 144.288.257 87.226.206 26.300.024 8.832.969 17.013.883 453.172 12.000.000 12.000.000 667.485.646 667.484.646 1.000 56.748.735 10.336.000 10.336.000 10.336.000 38.175.996 38.175.996 1.953.345 1.953.345 6.283.394 6.283.394 6.772.540.155 6.772.540.155 11.696.721 2.243.434 1.100.243.422 366.747.808 1.062.392.882 4.225.936.063 3.279.825 2.601.340

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 50.988 1.740.096 4.035.384 598.476 64.058.000 64.058.000 2.412.304.693 5.471.388.657 1.237.441 45.017.855 109.018 36.325.157 35.166.585 109.018 1.158.572 1.108.000 1.108.000 1.682 1.682 1.126.741 511.266 1.126.741 511.266 7.073.432 7.073.432 210.823.211 794.724.613 2.604 2.604 11.372 11.372 210.823.211 115.224.991 8.832.411 7.013.520 3.360.000 114.000 8.832.411 3.539.520 201.990.800 81.911.447 2.201.799 50.185.985 83.245.515 61.042.742 68.559.300 18.666.906 26.300.024 8.832.969 17.013.883 453.172 12.000.000 12.000.000 667.485.646 667.484.646 1.000 15.442 56.733.293 10.336.000 10.336.000 10.336.000 38.175.996 38.175.996 1.953.345 1.953.345 15.442 6.267.952 15.442 6.267.952 2.198.200.163 4.574.339.992 2.198.200.163 4.574.339.992 4.546.725 7.149.996 2.243.434 359.412.851 740.830.571 366.747.808 347.048.340 715.344.542 1.114.921.180 3.111.014.883 3.279.825 2.028.436 572.904

50

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 1390.99.00 1400.00.00 1420.00.00 1420.02.00 1490.00.00 1490.99.00 1500.00.00 1520.00.00 1520.21.00 1520.29.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.01 1600.01.02 1600.01.06 1600.01.99 1600.02.00 1600.02.01 1600.02.99 1600.03.00 1600.03.02 1600.03.06 1600.03.99 1600.05.00 1600.05.01 1600.05.03 1600.05.99 1600.08.00 1600.12.00 1600.13.00 1600.14.00 1600.16.00 1600.17.00 1600.19.00 1600.20.00 1600.22.00 1600.24.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.03 1721.01.12 1721.01.13 1721.01.14 1721.01.32 1721.01.35 1721.01.36 1721.33.00 1721.35.00 1721.35.01 1721.35.02 1721.35.03 1721.35.04 1721.35.99 1721.36.00 1721.36.01 1721.36.02 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECURIA RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS RECEITA DE PECURIA DE MDIO PORTE OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO REC. IND. PROD. FARMACUTICOS E VETERINRIOS RECEITA DA INDSTRIA EDITORIAL E GRFICA RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE COMERCIALIZAO DE MEDICAMENTOS SERV.COMERC.LIVROS,PERID.,MAT. ESCOL.PUBLIC. SERV.COMER.PROD. DADOS MATERIAIS INFORMTICA OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS FINANCEIROS SERVIOS DE JUROS DE EMPRSTIMOS OUTROS SERVIOS FINANCEIROS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE FERROVIRIO ADMINISTRAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS OUTROS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE SADE SERVIOS HOSPITALARES SERVIOS RADIOLGICOS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIOS TECNOLGICOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSPEO E FISCALIZAO SERVIOS EDUCACIONAIS SERVIOS AGROPECURIOS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TC. ANLISE PROJETO SERVIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SERVIOS DE REGISTRO DO COMRCIO OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAO ESTADOS - FPE COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB COTA-PARTE DO ESTADO - IPI COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - IPI COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO COTA-PARTE DO ESTADO NA CIDE COTA-PARTE DOS MUNICPIOS NA CIDE TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE OUTRAS TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAO L.C.87/96 TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO DEMAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TOTAL 2.601.340 128.450 83.360 83.360 45.090 45.090 40.180.000 40.180.000 40.000.000 180.000 350.099.916 7.574.117 5.688.000 17.510 1.741.972 126.635 35.980.271 22.414.820 13.565.451 4.727.125 302.113 4.425.000 12 78.988.604 72.258.448 1.824.000 4.906.156 80.839.804 9.639.956 13.550.691 35.591.232 21.763.246 407.306 2.314.354 8.576.676 276.600 41.184.000 8.685.934 6.284.578.846 5.955.624.766 3.205.377.454 1.994.568.336 812.003.280 203.000.820 521.973.000 217.488.750 130.493.250 71.263 82.153.480 27.384.493 523.406.316 509.387.547 373.899.415 31.042.063 80.504.890 6.029.325 17.911.854 85.776.062 68.620.850 17.155.212 92.239.193 92.239.193 2.750.247.312

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO 2.028.436 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 572.904 128.450 83.360 83.360 45.090 45.090 40.180.000 40.180.000 40.000.000 180.000 346.653.875 7.574.117 5.688.000 17.510 1.741.972 126.635 32.534.230 22.290.230 10.244.000 4.727.125 302.113 4.425.000 12 78.988.604 72.258.448 1.824.000 4.906.156 80.839.804 9.639.956 13.550.691 35.591.232 21.763.246 407.306 2.314.354 8.576.676 276.600 41.184.000 8.685.934 3.742.161.333 3.413.207.253 662.959.941

3.446.041

3.446.041 124.590 3.321.451

2.542.417.513 2.542.417.513 2.542.417.513 1.994.568.336 812.003.280 203.000.820 521.973.000 217.488.750 130.493.250 71.263 82.153.480 27.384.493 373.899.415 373.899.415

523.406.316 135.488.132 31.042.063 80.504.890 6.029.325 17.911.854

85.776.062 68.620.850 17.155.212 88.173.700 88.173.700

4.065.493 4.065.493 2.750.247.312

51

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 1724.01.00 1730.00.00 1730.02.00 1740.00.00 1740.01.00 1750.00.00 1751.00.00 1751.02.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.02.00 1761.03.00 1761.20.00 1761.99.00 1763.00.00 1763.99.00 1764.00.00 1764.01.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.00.01 1911.00.02 1911.20.00 1911.20.01 1911.20.02 1911.20.03 1911.41.00 1911.41.02 1911.41.04 1911.41.05 1911.42.00 1911.42.01 1911.42.02 1911.42.03 1911.42.04 1911.42.05 1911.42.07 1911.42.09 1911.42.10 1911.42.11 1911.42.12 1911.42.20 1911.42.21 1911.99.00 1911.99.02 1913.00.00 1913.00.01 1913.00.02 1913.14.00 1913.14.01 1913.14.02 1913.14.03 1913.14.05 1913.15.00 1913.15.01 1913.15.02 1913.15.03 1913.15.04 1913.15.05 1913.15.07 1913.15.09 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS CONTRIBUIES E DOAES TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS DOAES, LEGADOS E HERANAS JACENTES HERANA JACENTE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSF. CONVNIOS DA UNIO E SUAS ENTIDADES TRANSFRENCIAS DE CONVNIOS DA UNIO P/ SUS TRANSF. CONVNIOS UNIO PROG. EDUCAO TRANSF. CONVNIOS UNIO PROG. ASSIST. SOCIAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO - PAC OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSF. CONVNIOS MUNICPIOS E SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS CONVNIOS MUNICPIOS TRANSF. CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSF. CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009 ADIC. ICMS JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS MULTAS E JUROS DE MORA - ITD MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) - ITD CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA CP MUNICPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) - ICMS CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) - ICM CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICM CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES CP MUNICPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS CP MUNICPIOS JUROS MULTAS MORA - ICM CP MUNICPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICM MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS MORA - DVIDA ATIVA TRIBUTOS MULTAS (LC EST. N 134/2009) D.A. ADIC. ICMS JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA IPVA MULTAS (LC EST. N 134/2009) DA D.A. - IPVA CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APS 1997 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APS 1997 MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA - ICMS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) D. A. - ICMS CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APS 1997 MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) D. A. - ICM CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APS 1997 CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APS 1997 CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APS 1997 TOTAL 2.750.247.312 100.000 100.000 196.390 196.390 25.584 25.584 25.584 328.632.106 318.511.215 11.500.000 29.695.089 35.544.150 65.810.751 175.961.225 1.286.336 1.286.336 8.834.555 8.834.555 1.545.774.611 428.251.354 269.215.320 1.093.227 6.398.173 13.559.101 560.006 10.399.276 2.599.819 79.984.896 31.993.958 39.992.448 7.998.490 168.012.755 32.274.361 62.586.917 6.607 1.129 4.406.467 26.077.882 282 1.836.028 15.646.729 1.101.617 24.074.638 98 167.168 167.168 67.631.169 272.864 402.558 5.921.798 1.088.932 1.933.146 483.287 2.416.433 54.354.937 8.883.848 24.056.682 3.528.520 1.478.480 6.014.170 10.023.617 369.620

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 2.750.247.312 100.000 100.000 196.390 196.390 25.584 25.584 25.584 328.632.106 318.511.215 11.500.000 29.695.089 35.544.150 65.810.751 175.961.225 1.286.336 1.286.336 8.834.555 8.834.555 869.346.224 90.776.068 165.655

676.428.387 337.475.286 269.049.665 1.093.227 6.398.173 13.559.101 560.006 10.399.276 2.599.819 79.984.896 31.993.958 39.992.448 7.998.490 168.012.755 32.274.361 62.586.917 6.607 1.129 4.406.467 26.077.882 282 1.836.028 15.646.729 1.101.617 24.074.638 98 1.513 1.513 67.631.169 272.864 402.558 5.921.798 1.088.932 1.933.146 483.287 2.416.433 54.354.937 8.883.848 24.056.682 3.528.520 1.478.480 6.014.170 10.023.617 369.620

165.655 165.655

52

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 1913.20.00 1913.20.01 1913.20.02 1913.20.03 1913.99.00 1913.99.01 1913.99.02 1915.00.00 1915.99.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.00.01 1919.15.00 1919.27.00 1919.35.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.10.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.00.01 1931.14.00 1931.14.01 1931.14.02 1931.14.04 1931.15.00 1931.15.01 1931.15.02 1931.15.03 1931.15.04 1931.15.05 1931.15.06 1931.20.00 1931.20.01 1931.20.03 1931.99.00 1931.99.01 1932.00.00 1932.99.00 1932.99.05 1990.00.00 1990.03.00 1990.99.00 1990.99.02 1990.99.03 1990.99.08 1990.99.09 1990.99.10 1990.99.12 1990.99.13 1990.99.99 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.51.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA - ITD MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) D. A. - ITD CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APS 1997 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD MULTAS J. MORA DVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS MULTAS (LC EST N 134/2009) D.A. OUT.TRIBUTOS CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS MULTAS J. MORA - DVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS P/ INFRAO LEGISL. RELAES CONSUMO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO DE TRNSITO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RESTITUIES DE CONVNIOS COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02 RECEITA DA DVIDA ATIVA - IPVA COTA-PARTE ESTADO DV. AT. IPVA INSC. APS 97 COTA-PARTE DOS MUNICPIOS DVIDA ATIVA - IPVA COTA-PARTE P/FUNDEB DA DVIDA ATIVA DO IPVA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ICMS COTA-PARTE ESTADO DV. AT. ICMS INSC. APS 97 COTA-PARTE MUNIC. DV. AT. ICMS INSC. APS 97 COTA-PARTE ESTADO DVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB COTA-PARTE ESTADO DV. AT. ICMS INSC. AT 97 COTA-PARTE ESTADO DV.AT. ICM - INSC.APS 97 COTA-PARTE DOS MUNICPIOS DVIDA ATIVA - ICM RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ITD RECEITA DVIDA ATIVA ITD - INSC. APS 1997 COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DVIDA ATIVA - ITD RECEITA DA DVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS REC. DV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APS 97 RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA R.DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA OUTRAS RECEITAS REC.DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSC. APS 97 RECEITAS DIVERSAS RECEITA DECORRENTE ALIENAO BENS APREENDIDOS OUTRAS RECEITAS VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTNEA E MISTA RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - PGE RECEITA CENTRO ESTUDOS JURDICOS - DPGE RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE RECEITA PROV DA LEI FEDERAL N 11.429/2006 DEMAIS RECEITAS RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES REC. INTRA-ORAMENTRIA CONTRIBUIES SOCIAIS REC.INTRA-ORAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRPRIO R.INTRA-ORAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL R.INTRA-ORAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT REC.INTRAOR.CONTR.PATRONAL FD SADE MILITAR TOTAL 257.812 83.283 139.623 34.906 6.421.200 1.985.832 4.435.368 764.130 764.130 263.730 263.730 90.377.005 3.009.056 73.425.526 306.171 400.000 13.236.252 128.423.765 1.196.888 1.196.888 127.226.877 5.072.102 61.569.792 60.584.983 219.501.263 211.073.769 2.150.714 7.777.458 3.110.983 3.888.729 777.746 190.732.788 91.051.383 39.262.986 23.557.792 3.179.784 26.944.674 6.736.169 1.586.338 1.269.070 317.268 8.826.471 8.826.471 8.427.494 8.427.494 8.427.494 769.598.229 25.000 769.573.229 109.200.000 65.016.000 34.785.084 5.880.000 14.280.000 1.066.000 43.009.093 496.337.052 1.986.594.613 1.986.594.613 1.944.394.613 1.618.176.308 326.218.305 42.200.000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO 257.812 83.283 139.623 34.906 6.421.200 1.985.832 4.435.368 764.130 764.130 2.650 2.650 27.672 RECURSOS DE OUTRAS FONTES

27.672 63.988.702 692.003 692.003 63.296.699 4.614.398 58.682.301 216.321.479 207.893.985 2.150.714 7.777.458 3.110.983 3.888.729 777.746 187.553.004 91.051.383 39.262.986 23.557.792 26.944.674 6.736.169 1.586.338 1.269.070 317.268 8.826.471 8.826.471 8.427.494 8.427.494 8.427.494 58.642.920 58.642.920

261.080 261.080 90.349.333 3.009.056 73.425.526 306.171 400.000 13.208.580 64.435.063 504.885 504.885 63.930.178 457.704 61.569.792 1.902.682 3.179.784 3.179.784

3.179.784

3.179.784

710.955.309 25.000 710.930.309 109.200.000 65.016.000 34.785.084 5.880.000 14.280.000 1.066.000 480.703.225 1.986.594.613 1.986.594.613 1.944.394.613 1.618.176.308 326.218.305 42.200.000

43.009.093 15.633.827

53

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 7210.51.01 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 7700.00.00 7760.00.00 7762.00.00 7762.01.00 7900.00.00 7920.00.00 7922.00.00 7922.11.00 7922.12.00 7990.00.00 7990.99.00 7990.99.99 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2114.00.00 2114.02.00 2114.04.00 2114.99.00 2114.99.01 2114.99.99 2120.00.00 2123.00.00 2123.04.00 2123.99.00 2123.99.01 2123.99.99 2200.00.00 2210.00.00 2219.00.00 2219.99.00 2220.00.00 2229.00.00 2229.01.00 2229.01.01 2300.00.00 2300.99.00 2400.00.00 2420.00.00 2421.00.00 2421.01.00 2440.00.00 2440.01.00 2440.02.00 2450.00.00 2450.01.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.02.00 2471.20.00 2471.99.00 2472.00.00 2472.99.00 2473.00.00 2473.99.00 2500.00.00 2590.00.00 2590.99.00 REC.INTRAOR.CONTR.PATRONAL FD SADE MILITAR RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE SERVIOS RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE SERV. DE SADE RECEITA INTRA-ORAMENTRIA SERV. HOSPITALARES REC. INTRA-ORAMENT. TRANSFERNCIAS CORRENTES REC. INTRA-ORAMENT. TRANSF. CONVNIOS REC.INTRA-OR.TRANSF.CONVNIOS ESTADO E ENTID REC.INTRA-OR.TRANSF.CONVNIOS DETRAN OUTRAS RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES REC INTRA-OR - INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA - RESTITUIES REC INTRA-OR-RESSAR DESP PES CEDIDO-REA SEG REC INTRA-OR-RESS DESP PES CEDIDO-DEM REAS REC INTRA-OR - RECEITAS DIVERSAS REC INTRA-OR - OUTRAS RECEITAS RE INTRA-ORAMENTRIA - DEMAIS RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO OPERAES DE CRDITO INTERNAS OPER. CRD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO OPER. DE CRDITO INTERNAS P/ PROG. DE SADE OPER. CRDITO INTERNAS P/ PROG. MEIO AMBIENTE OUTRAS OPER.DE CRD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO OPER.DE CRDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES DEMAIS OPER.CRDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO OPERAES DE CRDITO EXTERNAS OPER. CRD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. OPER.DE CRD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE OUT. OPER. CRD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO OPER.DE CRD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES DEMAIS OPER. CRDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO ALIENAO DE BENS ALIENAO DE BENS MVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS ALIENAO DE BENS IMVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS ALIEN. BENS IMVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. ALIENAO BENS IMVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS AMORTIZAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSF.RECURSOS SISTEMA NICO DE SADE- SUS TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR TRANSF. ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS TRANSFERNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSF. CONVNIOS DA UNIO E SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE REC DE CONVNIOS DO SUS TRANSF.CONV. UNIO DEST. PROG. EDUCAO TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO - PAC OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSF. DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADE OUTRAS TRANSFERNCIAS CONVNIOS DOS ESTADOS TRANSF. CONVNIOS MUNICPIOS E SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS OUTROS CONVNIOS MUNICPIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS TOTAL 42.200.000 272.044.792 272.044.792 272.044.792 338.739.110 338.739.110 338.739.110 338.739.110 78.136.006 28.636.006 28.636.006 28.072.745 563.261 49.500.000 49.500.000 49.500.000 7.352.624.441 2.974.283.000 1.322.072.600 1.322.072.600 66.969.000 186.000.000 1.069.103.600 166.950.000 902.153.600 1.652.210.400 1.652.210.400 95.693.000 1.556.517.400 523.495.000 1.033.022.400 2.407.335.184 2.320.000.000 2.320.000.000 2.320.000.000 87.335.184 87.335.184 87.335.184 87.335.184 260.288.786 260.288.786 1.641.437.441 12.150.508 12.150.508 12.150.508 3.694.636 136.000 3.558.636 7.200.000 7.200.000 1.618.392.297 1.534.345.766 1.950.000 6.927.935 1.280.267.072 245.200.759 60.827.631 60.827.631 23.218.900 23.218.900 2.000.000 2.000.000 2.000.000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 42.200.000 272.044.792 272.044.792 272.044.792 338.739.110 338.739.110 338.739.110 338.739.110 49.956.000 456.000 456.000 456.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 3.556.522.101

28.180.006 28.180.006 28.180.006 28.072.745 107.261

3.796.102.340 2.974.283.000 1.322.072.600 1.322.072.600 66.969.000 186.000.000 1.069.103.600 166.950.000 902.153.600 1.652.210.400 1.652.210.400 95.693.000 1.556.517.400 523.495.000 1.033.022.400 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000

1.819.340 1.819.340

1.587.335.184 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 87.335.184 87.335.184 87.335.184 87.335.184 258.469.446 258.469.446 1.641.437.441 12.150.508 12.150.508 12.150.508 3.694.636 136.000 3.558.636 7.200.000 7.200.000 1.618.392.297 1.534.345.766 1.950.000 6.927.935 1.280.267.072 245.200.759 60.827.631 60.827.631 23.218.900 23.218.900 2.000.000 2.000.000 2.000.000

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R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL ESPECIFICAO 8400.00.00 8470.00.00 8472.00.00 8472.01.00 8472.99.00 REC. INTRA-ORAMENTRIA TRANSF. CAPITAL REC. INTRA-ORAMENTRIA DE TRANSF. CONVNIOS REC.INTRA-OR. TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTID. REC.INTRA-OR.TRANSF.CONVNIOS DETRAN REC. INTRA-OR. OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS TOTAL GERAL TOTAL 67.280.030 67.280.030 67.280.030 39.280.030 28.000.000 64.032.218.033

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 67.280.030 67.280.030 67.280.030 39.280.030 28.000.000 44.465.211.041 19.567.006.992

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R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL ESPECIFICAO 1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.05.02 1112.05.03 1112.07.00 1112.07.01 1112.07.02 1112.08.00 1112.08.01 1112.08.02 1113.00.00 1113.00.01 1113.02.00 1113.02.01 1113.02.02 1113.02.03 1113.02.05 1113.02.06 1113.02.07 1113.02.08 1113.02.09 1120.00.00 1121.00.00 1121.21.00 1121.99.00 1121.99.01 1121.99.02 1121.99.03 1121.99.04 1121.99.05 1121.99.06 1121.99.07 1121.99.08 1121.99.10 1121.99.15 1121.99.16 1122.00.00 1122.08.00 1122.29.00 1122.99.00 1122.99.01 1122.99.02 1122.99.03 1122.99.04 1122.99.06 1122.99.99 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1311.01.00 1311.99.00 1312.00.00 1312.01.00 1313.00.00 1313.01.00 1315.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO S/ PROPR. VECULOS AUTOMOTORES - IPVA COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - IPVA COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOA. BENS DIR.-ITD COTA - PARTE DO ESTADO - ITD COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD IMP.TRANSM."INTER VIVOS" BENS DIR.IMV.-ITBI COTA-PARTE DO ESTADO - ITBI COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ITBI IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIA - ICMS COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICMS COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ESTADO - ICM COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICM COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - ICMS-SIMPLES COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER POLCIA TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GS CANALIZADO EST. TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GS CANALIZADO RMRJ TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIRIO PASSAG. TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIRIO PASSAG. TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.GUA TRAT.ESG. R.LAGOS TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.GUA ESG.R.LAGOS ADJ TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MART.PASSAG. BARCAS TAXA PELO EXERC. PODER DE POLCIA - SEGURANA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO DO TRNSITO TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO TAXAS DE PREVENO E EXTINO DE INCNDIO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMRCIO TAXAS DE NATUREZA FAZENDRIA TAXA DE SERVIOS DE TRNSITO DEMAIS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS ALUGUIS DE IMVEIS URBANOS OUTRAS RECEITAS DE ALUGUIS ARRENDAMENTOS ARRENDAMENTOS FOROS FOROS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TOTAL 47.108.448.244 36.621.942.997 34.976.363.254 3.892.504.054 1.677.109.456 1.584.772.300 92.337.156 1.769.530.000 707.812.000 884.765.000 176.953.000 445.860.000 356.688.000 89.172.000 4.598 2.299 2.299 31.083.859.200 2.552.083.200 28.531.776.000 16.605.462.540 6.918.942.725 4.151.365.635 42.728 10.682 513.571.014 213.987.923 128.392.753 1.645.579.743 355.155.248 3.600.000 351.555.248 6.543.218 10.025.184 2.300.529 2.486.658 439.032 137.526 383.540 190.727 463.841 1.699.830 326.885.163 1.290.424.495 358.933.500 238.922.563 692.568.432 4.668.426 116.791.096 22.934 23.120.238 540.472.903 7.492.835 2.622.335.548 36.829.896 27.008.775 25.741.185 1.267.590 1.108.000 1.108.000 1.682 1.682 1.638.007

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO 40.669.108.701 35.006.332.061 34.976.363.254 3.892.504.054 1.677.109.456 1.584.772.300 92.337.156 1.769.530.000 707.812.000 884.765.000 176.953.000 445.860.000 356.688.000 89.172.000 4.598 2.299 2.299 31.083.859.200 2.552.083.200 28.531.776.000 16.605.462.540 6.918.942.725 4.151.365.635 42.728 10.682 513.571.014 213.987.923 128.392.753 29.968.807 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 6.439.339.543 1.615.610.936

29.968.807 29.968.807 22.934 23.120.238 6.825.635 2.412.304.693 1.237.441 109.018 109.018 1.682 1.682 1.126.741

1.615.610.936 355.155.248 3.600.000 351.555.248 6.543.218 10.025.184 2.300.529 2.486.658 439.032 137.526 383.540 190.727 463.841 1.699.830 326.885.163 1.260.455.688 358.933.500 238.922.563 662.599.625 4.668.426 116.791.096 540.472.903 667.200 210.030.855 35.592.455 26.899.757 25.741.185 1.158.572 1.108.000 1.108.000 511.266

56

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL ESPECIFICAO 1315.01.00 1319.00.00 1319.99.00 1320.00.00 1321.00.00 1321.11.00 1322.00.00 1322.99.00 1325.00.00 1325.01.00 1325.01.05 1325.01.99 1325.02.00 1325.02.01 1325.02.03 1325.02.05 1325.02.99 1325.03.00 1325.03.01 1325.03.02 1325.03.04 1329.00.00 1329.99.00 1330.00.00 1331.00.00 1331.01.00 1331.01.99 1332.00.00 1332.02.00 1333.00.00 1333.51.00 1339.00.00 1339.99.00 1340.00.00 1340.99.00 1340.99.01 1340.99.02 1340.99.03 1340.99.04 1340.99.05 1340.99.06 1340.99.07 1390.00.00 1390.99.00 1400.00.00 1420.00.00 1420.02.00 1490.00.00 1490.99.00 1500.00.00 1520.00.00 1520.29.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.02 1600.01.06 1600.01.99 1600.02.00 1600.02.01 1600.02.99 1600.03.00 1600.03.02 1600.03.06 TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS JUROS DE TTULOS DE RENDA AES E COTAS DE SOCIEDADES DIVIDENDOS OUTROS DIVIDENDOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS REMUN. DE DEP. BANCRIOS RECURSOS VINCULADOS REMUNERAO DEP.BANC.R.V. MANUT.DESENV.ENSINO REMUNERAO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS REMUNERAO DEP. DE RECURSOS NO VINCULADOS REMUNERAO DE DEPSITOS DE POUPANA REMUNERAO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA REMUNERAO DEPS.BANC.- CONTA NICA -TESOURO REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NO VINCULADOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA FUNDOS DE APLICAO EM COTAS - RENDA FIXA FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIVEL OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS OUTRAS RECEITAS RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES - SERVIOS REC. CONCESSES E PERM. - SERV. TRANSPORTES OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE REC. CONC. E PERM.- EXPLORAO REC. NATURAIS OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HDRICOS REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL RECEITA DE CESSO DE USO DE BENS DO ESTADO. OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES COMPENSAO FINANCEIRA OUTRAS COMPENSAES FINANCEIRAS COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HDRICOS COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS ROYALTIES PELA PRODUO DO PETRLEO - AT 5% ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICPIOS ROYALTIES P/PRODUO PETRLEO EXCEDENTE A 5% COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO - FEP OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECURIA RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS RECEITA DE PECURIA DE MDIO PORTE OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO RECEITA DA INDSTRIA EDITORIAL E GRFICA RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERV.COMERC.LIVROS,PERID.,MAT. ESCOL.PUBLIC. SERV.COMER.PROD. DADOS MATERIAIS INFORMTICA OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS FINANCEIROS SERVIOS DE JUROS DE EMPRSTIMOS OUTROS SERVIOS FINANCEIROS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE FERROVIRIO ADMINISTRAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS TOTAL 1.638.007 7.073.432 7.073.432 320.855.418 2.304 2.304 11.372 11.372 320.840.742 11.065.239 114.000 10.951.239 283.655.479 2.201.799 50.185.985 144.288.257 86.979.438 26.120.024 8.832.969 16.833.883 453.172 1.000 1.000 56.748.735 10.336.000 10.336.000 10.336.000 38.175.996 38.175.996 1.953.345 1.953.345 6.283.394 6.283.394 2.205.350.159 2.205.350.159 11.696.721 2.243.434 359.412.851 366.747.808 347.048.340 1.114.921.180 3.279.825 2.551.340 2.551.340 128.450 83.360 83.360 45.090 45.090 180.000 180.000 180.000 260.593.468 286.117 17.510 141.972 126.635 35.980.271 22.414.820 13.565.451 4.727.125 302.113 4.425.000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 1.126.741 511.266 7.073.432 7.073.432 210.823.211 110.032.207 2.304 2.304 11.372 11.372 210.823.211 110.017.531 8.832.411 2.232.828 114.000 8.832.411 2.118.828 201.990.800 81.664.679 2.201.799 50.185.985 83.245.515 61.042.742 68.559.300 18.420.138 26.120.024 8.832.969 16.833.883 453.172 1.000 1.000 15.442 56.733.293 10.336.000 10.336.000 10.336.000 38.175.996 38.175.996 1.953.345 1.953.345 15.442 6.267.952 15.442 6.267.952 2.198.200.163 7.149.996 2.198.200.163 7.149.996 4.546.725 7.149.996 2.243.434 359.412.851 366.747.808 347.048.340 1.114.921.180 3.279.825 2.028.436 522.904 2.028.436 522.904 128.450 83.360 83.360 45.090 45.090 180.000 180.000 180.000 3.446.041 257.147.427 286.117 17.510 141.972 126.635 3.446.041 32.534.230 124.590 22.290.230 3.321.451 10.244.000 4.727.125 302.113 4.425.000

57

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL ESPECIFICAO 1600.03.99 1600.05.00 1600.05.03 1600.05.99 1600.08.00 1600.12.00 1600.13.00 1600.14.00 1600.16.00 1600.17.00 1600.19.00 1600.20.00 1600.22.00 1600.24.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.03 1721.01.12 1721.01.13 1721.01.14 1721.01.32 1721.01.35 1721.01.36 1721.35.00 1721.35.01 1721.35.02 1721.35.03 1721.35.04 1721.35.99 1721.36.00 1721.36.01 1721.36.02 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 1724.01.00 1730.00.00 1730.02.00 1740.00.00 1740.01.00 1750.00.00 1751.00.00 1751.02.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.02.00 1761.03.00 1761.20.00 1761.99.00 1763.00.00 1763.99.00 1764.00.00 1764.01.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.00.01 1911.00.02 OUTROS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE SADE SERVIOS RADIOLGICOS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIOS TECNOLGICOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSPEO E FISCALIZAO SERVIOS EDUCACIONAIS SERVIOS AGROPECURIOS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TC. ANLISE PROJETO SERVIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SERVIOS DE REGISTRO DO COMRCIO OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAO ESTADOS - FPE COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB COTA-PARTE DO ESTADO - IPI COTA-PARTE DOS MUNICPIOS - IPI COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO COTA-PARTE DO ESTADO NA CIDE COTA-PARTE DOS MUNICPIOS NA CIDE TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE OUTRAS TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAO L.C.87/96 TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO DEMAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS CONTRIBUIES E DOAES TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS DOAES, LEGADOS E HERANAS JACENTES HERANA JACENTE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSF. CONVNIOS DA UNIO E SUAS ENTIDADES TRANSFRENCIAS DE CONVNIOS DA UNIO P/ SUS TRANSF. CONVNIOS UNIO PROG. EDUCAO TRANSF. CONVNIOS UNIO PROG. ASSIST. SOCIAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO - PAC OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSF. CONVNIOS MUNICPIOS E SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS CONVNIOS MUNICPIOS TRANSF. CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSF. CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009 ADIC. ICMS JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS TOTAL 12 3.730.156 1.824.000 1.906.156 80.839.804 9.639.956 13.550.691 35.591.232 21.763.246 407.306 2.314.354 8.576.676 276.600 41.184.000 1.725.934 5.705.403.030 5.432.218.450 2.681.971.138 1.994.568.336 812.003.280 203.000.820 521.973.000 217.488.750 130.493.250 71.263 82.153.480 27.384.493 509.387.547 373.899.415 31.042.063 80.504.890 6.029.325 17.911.854 85.776.062 68.620.850 17.155.212 92.239.193 92.239.193 2.750.247.312 2.750.247.312 100.000 100.000 196.390 196.390 25.584 25.584 25.584 272.862.606 262.741.715 6.000.000 29.695.089 324.650 65.810.751 160.911.225 1.286.336 1.286.336 8.834.555 8.834.555 1.480.989.635 428.251.354 269.215.320 1.093.227 6.398.173

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 12 3.730.156 1.824.000 1.906.156 80.839.804 9.639.956 13.550.691 35.591.232 21.763.246 407.306 2.314.354 8.576.676 276.600 41.184.000 1.725.934 3.162.985.517 2.889.800.937 139.553.625

2.542.417.513 2.542.417.513 2.542.417.513 1.994.568.336 812.003.280 203.000.820 521.973.000 217.488.750 130.493.250 71.263 82.153.480 27.384.493 373.899.415 373.899.415

135.488.132 31.042.063 80.504.890 6.029.325 17.911.854

85.776.062 68.620.850 17.155.212 88.173.700 88.173.700

676.428.387 337.475.286 269.049.665 1.093.227 6.398.173

4.065.493 4.065.493 2.750.247.312 2.750.247.312 100.000 100.000 196.390 196.390 25.584 25.584 25.584 272.862.606 262.741.715 6.000.000 29.695.089 324.650 65.810.751 160.911.225 1.286.336 1.286.336 8.834.555 8.834.555 804.561.248 90.776.068 165.655

58

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL ESPECIFICAO 1911.20.00 1911.20.01 1911.20.02 1911.20.03 1911.41.00 1911.41.02 1911.41.04 1911.41.05 1911.42.00 1911.42.01 1911.42.02 1911.42.03 1911.42.04 1911.42.05 1911.42.07 1911.42.09 1911.42.10 1911.42.11 1911.42.12 1911.42.20 1911.42.21 1911.99.00 1911.99.02 1913.00.00 1913.00.01 1913.00.02 1913.14.00 1913.14.01 1913.14.02 1913.14.03 1913.14.05 1913.15.00 1913.15.01 1913.15.02 1913.15.03 1913.15.04 1913.15.05 1913.15.07 1913.15.09 1913.20.00 1913.20.01 1913.20.02 1913.20.03 1913.99.00 1913.99.01 1913.99.02 1915.00.00 1915.99.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.00.01 1919.15.00 1919.27.00 1919.35.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.99.00 1930.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - ITD MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) - ITD CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA CP MUNICPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) - ICMS CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) - ICM CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICM CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES CP MUNICPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS CP MUNICPIOS JUROS MULTAS MORA - ICM CP MUNICPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICM MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS MORA - DVIDA ATIVA TRIBUTOS MULTAS (LC EST. N 134/2009) D.A. ADIC. ICMS JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA IPVA MULTAS (LC EST. N 134/2009) DA D.A. - IPVA CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APS 1997 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APS 1997 MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA - ICMS MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) D. A. - ICMS CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APS 1997 MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) D. A. - ICM CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APS 1997 CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APS 1997 CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APS 1997 MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA - ITD MULTAS (LC ESTADUAL N 134/2009) D. A. - ITD CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APS 1997 CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD MULTAS J. MORA DVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS MULTAS (LC EST N 134/2009) D.A. OUT.TRIBUTOS CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS MULTAS J. MORA - DVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS P/ INFRAO LEGISL. RELAES CONSUMO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO DE TRNSITO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RESTITUIES DE CONVNIOS OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA TOTAL 13.559.101 560.006 10.399.276 2.599.819 79.984.896 31.993.958 39.992.448 7.998.490 168.012.755 32.274.361 62.586.917 6.607 1.129 4.406.467 26.077.882 282 1.836.028 15.646.729 1.101.617 24.074.638 98 167.168 167.168 67.631.169 272.864 402.558 5.921.798 1.088.932 1.933.146 483.287 2.416.433 54.354.937 8.883.848 24.056.682 3.528.520 1.478.480 6.014.170 10.023.617 369.620 257.812 83.283 139.623 34.906 6.421.200 1.985.832 4.435.368 764.130 764.130 263.730 263.730 90.377.005 3.009.056 73.425.526 306.171 400.000 13.236.252 66.833.573 1.196.888 1.196.888 65.636.685 5.072.102 60.564.583 216.321.479

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO 13.559.101 560.006 10.399.276 2.599.819 79.984.896 31.993.958 39.992.448 7.998.490 168.012.755 32.274.361 62.586.917 6.607 1.129 4.406.467 26.077.882 282 1.836.028 15.646.729 1.101.617 24.074.638 98 1.513 1.513 67.631.169 272.864 402.558 5.921.798 1.088.932 1.933.146 483.287 2.416.433 54.354.937 8.883.848 24.056.682 3.528.520 1.478.480 6.014.170 10.023.617 369.620 257.812 83.283 139.623 34.906 6.421.200 1.985.832 4.435.368 764.130 764.130 2.650 2.650 27.672 RECURSOS DE OUTRAS FONTES

165.655 165.655

27.672 63.988.702 692.003 692.003 63.296.699 4.614.398 58.682.301 216.321.479

261.080 261.080 90.349.333 3.009.056 73.425.526 306.171 400.000 13.208.580 2.844.871 504.885 504.885 2.339.986 457.704 1.882.282

59

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL ESPECIFICAO 1931.00.00 1931.00.01 1931.14.00 1931.14.01 1931.14.02 1931.14.04 1931.15.00 1931.15.01 1931.15.02 1931.15.03 1931.15.05 1931.15.06 1931.20.00 1931.20.01 1931.20.03 1931.99.00 1931.99.01 1932.00.00 1932.99.00 1932.99.05 1990.00.00 1990.03.00 1990.99.00 1990.99.02 1990.99.03 1990.99.08 1990.99.09 1990.99.10 1990.99.12 1990.99.13 1990.99.99 7700.00.00 7760.00.00 7762.00.00 7762.01.00 7900.00.00 7920.00.00 7922.00.00 7922.11.00 7922.12.00 7990.00.00 7990.99.00 7990.99.99 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2114.00.00 2114.02.00 2114.04.00 2114.99.00 2114.99.01 2114.99.99 2120.00.00 2123.00.00 2123.04.00 2123.99.00 2123.99.01 2123.99.99 2200.00.00 2210.00.00 2219.00.00 2219.99.00 2300.00.00 RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02 RECEITA DA DVIDA ATIVA - IPVA COTA-PARTE ESTADO DV. AT. IPVA INSC. APS 97 COTA-PARTE DOS MUNICPIOS DVIDA ATIVA - IPVA COTA-PARTE P/FUNDEB DA DVIDA ATIVA DO IPVA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ICMS COTA-PARTE ESTADO DV. AT. ICMS INSC. APS 97 COTA-PARTE MUNIC. DV. AT. ICMS INSC. APS 97 COTA-PARTE ESTADO DVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB COTA-PARTE ESTADO DV.AT. ICM - INSC.APS 97 COTA-PARTE DOS MUNICPIOS DVIDA ATIVA - ICM RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ITD RECEITA DVIDA ATIVA ITD - INSC. APS 1997 COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DVIDA ATIVA - ITD RECEITA DA DVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS REC. DV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APS 97 RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA R.DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA OUTRAS RECEITAS REC.DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSC. APS 97 RECEITAS DIVERSAS RECEITA DECORRENTE ALIENAO BENS APREENDIDOS OUTRAS RECEITAS VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTNEA E MISTA RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - PGE RECEITA CENTRO ESTUDOS JURDICOS - DPGE RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE RECEITA PROV DA LEI FEDERAL N 11.429/2006 DEMAIS RECEITAS REC. INTRA-ORAMENT. TRANSFERNCIAS CORRENTES REC. INTRA-ORAMENT. TRANSF. CONVNIOS REC.INTRA-OR.TRANSF.CONVNIOS ESTADO E ENTID REC.INTRA-OR.TRANSF.CONVNIOS DETRAN OUTRAS RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES REC INTRA-OR - INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA INTRA-ORAMENTRIA - RESTITUIES REC INTRA-OR-RESSAR DESP PES CEDIDO-REA SEG REC INTRA-OR-RESS DESP PES CEDIDO-DEM REAS REC INTRA-OR - RECEITAS DIVERSAS REC INTRA-OR - OUTRAS RECEITAS RE INTRA-ORAMENTRIA - DEMAIS RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO OPERAES DE CRDITO INTERNAS OPER. CRD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO OPER. DE CRDITO INTERNAS P/ PROG. DE SADE OPER. CRDITO INTERNAS P/ PROG. MEIO AMBIENTE OUTRAS OPER.DE CRD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO OPER.DE CRDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES DEMAIS OPER.CRDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO OPERAES DE CRDITO EXTERNAS OPER. CRD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. OPER.DE CRD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE OUT. OPER. CRD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO OPER.DE CRD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES DEMAIS OPER. CRDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO ALIENAO DE BENS ALIENAO DE BENS MVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TOTAL 207.893.985 2.150.714 7.777.458 3.110.983 3.888.729 777.746 187.553.004 91.051.383 39.262.986 23.557.792 26.944.674 6.736.169 1.586.338 1.269.070 317.268 8.826.471 8.826.471 8.427.494 8.427.494 8.427.494 769.583.229 25.000 769.558.229 109.200.000 65.016.000 34.785.084 5.880.000 14.280.000 1.066.000 43.009.093 496.322.052 338.739.110 338.739.110 338.739.110 338.739.110 78.136.006 28.636.006 28.636.006 28.072.745 563.261 49.500.000 49.500.000 49.500.000 5.572.693.165 2.974.283.000 1.322.072.600 1.322.072.600 66.969.000 186.000.000 1.069.103.600 166.950.000 902.153.600 1.652.210.400 1.652.210.400 95.693.000 1.556.517.400 523.495.000 1.033.022.400 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 80.593.202

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO 207.893.985 2.150.714 7.777.458 3.110.983 3.888.729 777.746 187.553.004 91.051.383 39.262.986 23.557.792 26.944.674 6.736.169 1.586.338 1.269.070 317.268 8.826.471 8.826.471 8.427.494 8.427.494 8.427.494 58.642.920 58.642.920 RECURSOS DE OUTRAS FONTES

710.940.309 25.000 710.915.309 109.200.000 65.016.000 34.785.084 5.880.000 14.280.000 1.066.000 480.688.225 338.739.110 338.739.110 338.739.110 338.739.110 49.956.000 456.000 456.000 456.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 1.776.590.825

43.009.093 15.633.827

28.180.006 28.180.006 28.180.006 28.072.745 107.261

3.796.102.340 2.974.283.000 1.322.072.600 1.322.072.600 66.969.000 186.000.000 1.069.103.600 166.950.000 902.153.600 1.652.210.400 1.652.210.400 95.693.000 1.556.517.400 523.495.000 1.033.022.400 820.000.000 820.000.000 820.000.000 820.000.000 1.819.340

78.773.862

60

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL ESPECIFICAO 2300.99.00 2400.00.00 2420.00.00 2421.00.00 2421.01.00 2440.00.00 2440.01.00 2440.02.00 2450.00.00 2450.01.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.02.00 2471.20.00 2471.99.00 2472.00.00 2472.99.00 2473.00.00 2473.99.00 2500.00.00 2590.00.00 2590.99.00 8400.00.00 8470.00.00 8472.00.00 8472.01.00 8472.99.00 AMORTIZAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSF.RECURSOS SISTEMA NICO DE SADE- SUS TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR TRANSF. ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS TRANSFERNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSF. CONVNIOS DA UNIO E SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV. UNIO DEST. PROG. EDUCAO TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO - PAC OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSF. DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADE OUTRAS TRANSFERNCIAS CONVNIOS DOS ESTADOS TRANSF. CONVNIOS MUNICPIOS E SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS OUTROS CONVNIOS MUNICPIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS REC. INTRA-ORAMENTRIA TRANSF. CAPITAL REC. INTRA-ORAMENTRIA DE TRANSF. CONVNIOS REC.INTRA-OR. TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTID. REC.INTRA-OR.TRANSF.CONVNIOS DETRAN REC. INTRA-OR. OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS TOTAL GERAL TOTAL 80.593.202 1.628.536.933 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.694.636 136.000 3.558.636 7.200.000 7.200.000 1.616.442.297 1.532.395.766 6.927.935 1.280.267.072 245.200.759 60.827.631 60.827.631 23.218.900 23.218.900 2.000.000 2.000.000 2.000.000 67.280.030 67.280.030 67.280.030 39.280.030 28.000.000 52.681.141.409

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 1.819.340 78.773.862 1.628.536.933 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.694.636 136.000 3.558.636 7.200.000 7.200.000 1.616.442.297 1.532.395.766 6.927.935 1.280.267.072 245.200.759 60.827.631 60.827.631 23.218.900 23.218.900 2.000.000 2.000.000 2.000.000 67.280.030 67.280.030 67.280.030 39.280.030 28.000.000 44.465.211.041 8.215.930.368

61

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - SEGURIDADE ESPECIFICAO 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.17 1210.29.18 1210.29.19 1210.29.51 1210.29.52 1210.29.99 1210.51.00 1210.51.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1311.01.00 1320.00.00 1321.00.00 1321.11.00 1325.00.00 1325.01.00 1325.01.03 1325.01.99 1325.02.00 1325.02.99 1325.03.00 1325.03.02 1328.00.00 1328.10.00 1329.00.00 1329.01.00 1340.00.00 1340.99.00 1340.99.03 1340.99.05 1340.99.06 1390.00.00 1390.99.00 1500.00.00 1520.00.00 1520.21.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.01 1600.01.06 1600.05.00 1600.05.01 1600.05.99 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.33.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.03.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS REGIME PRPRIO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL CONTRIBUIO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIO DE PENSIONISTA CIVIL CONTR. SERV. AT. CIVIL- PGTO SENT. JUDICIAIS CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS CONTR. PENSION. CIVIL - PGTO SENT. JUDICIAIS CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAO CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM NUS/CARTRIO OUTRAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS CONTRIBUIO FUNDO SADE MILITARES CONTRIBUIO FUNDO SADE MILITARES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS ALUGUIS DE IMVEIS URBANOS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS JUROS DE TTULOS DE RENDA AES E COTAS DE SOCIEDADES REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS REMUN. DE DEP. BANCRIOS RECURSOS VINCULADOS REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SADE REMUNERAO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS REMUNERAO DEP. DE RECURSOS NO VINCULADOS REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NO VINCULADOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDOS DE APLICAO EM COTAS - RENDA FIXA REMUN. INVEST. REG. PRPRIO PREV. SERVIDOR REMUNERAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO COMPENSAO FINANCEIRA OUTRAS COMPENSAES FINANCEIRAS ROYALTIES PELA PRODUO DO PETRLEO - AT 5% ROYALTIES P/PRODUO PETRLEO EXCEDENTE A 5% COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO REC. IND. PROD. FARMACUTICOS E VETERINRIOS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE COMERCIALIZAO DE MEDICAMENTOS SERV.COMER.PROD. DADOS MATERIAIS INFORMTICA SERVIOS DE SADE SERVIOS HOSPITALARES OUTROS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSF. CONVNIOS DA UNIO E SUAS ENTIDADES TRANSFRENCIAS DE CONVNIOS DA UNIO P/ SUS TRANSF. CONVNIOS UNIO PROG. ASSIST. SOCIAL OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TOTAL 9.571.145.348 1.277.680.901 1.277.680.901 1.213.622.901 768.690.121 161.518.744 231.922.191 4.208.464 40.032.369 669.576 156.492 50.988 1.740.096 4.035.384 598.476 64.058.000 64.058.000 5.261.357.802 9.425.400 9.425.400 9.425.400 684.692.406 300 300 5.207.460 4.780.692 3.360.000 1.420.692 246.768 246.768 180.000 180.000 12.000.000 12.000.000 667.484.646 667.484.646 4.567.189.996 4.567.189.996 740.830.571 715.344.542 3.111.014.883 50.000 50.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 89.506.448 7.288.000 5.688.000 1.600.000 75.258.448 72.258.448 3.000.000 6.960.000 579.175.816 523.406.316 523.406.316 523.406.316 55.769.500 55.769.500 5.500.000 35.219.500 15.050.000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 9.571.145.348 1.277.680.901 1.277.680.901 1.213.622.901 768.690.121 161.518.744 231.922.191 4.208.464 40.032.369 669.576 156.492 50.988 1.740.096 4.035.384 598.476 64.058.000 64.058.000 5.261.357.802 9.425.400 9.425.400 9.425.400 684.692.406 300 300 5.207.460 4.780.692 3.360.000 1.420.692 246.768 246.768 180.000 180.000 12.000.000 12.000.000 667.484.646 667.484.646 4.567.189.996 4.567.189.996 740.830.571 715.344.542 3.111.014.883 50.000 50.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 89.506.448 7.288.000 5.688.000 1.600.000 75.258.448 72.258.448 3.000.000 6.960.000 579.175.816 523.406.316 523.406.316 523.406.316 55.769.500 55.769.500 5.500.000 35.219.500 15.050.000

62

R$ (1,00)

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - SEGURIDADE ESPECIFICAO 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.10.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.15.00 1931.15.04 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.99 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.51.00 7210.51.01 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 2000.00.00 2200.00.00 2210.00.00 2219.00.00 2219.99.00 2220.00.00 2229.00.00 2229.01.00 2229.01.01 2300.00.00 2300.99.00 2400.00.00 2420.00.00 2421.00.00 2421.01.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ICMS COTA-PARTE ESTADO DV. AT. ICMS INSC. AT 97 RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS DEMAIS RECEITAS RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE CONTRIBUIES REC. INTRA-ORAMENTRIA CONTRIBUIES SOCIAIS REC.INTRA-ORAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRPRIO R.INTRA-ORAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL R.INTRA-ORAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT REC.INTRAOR.CONTR.PATRONAL FD SADE MILITAR REC.INTRAOR.CONTR.PATRONAL FD SADE MILITAR RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE SERVIOS RECEITA INTRA-ORAMENTRIA DE SERV. DE SADE RECEITA INTRA-ORAMENTRIA SERV. HOSPITALARES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAO DE BENS ALIENAO DE BENS MVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS ALIENAO DE BENS IMVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS ALIEN. BENS IMVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. ALIENAO BENS IMVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS AMORTIZAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSF.RECURSOS SISTEMA NICO DE SADE- SUS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSF. CONVNIOS DA UNIO E SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE REC DE CONVNIOS DO SUS TOTAL GERAL TOTAL 64.784.976 61.590.192 61.590.192 61.569.792 20.400 3.179.784 3.179.784 3.179.784 3.179.784 15.000 15.000 15.000 1.986.594.613 1.986.594.613 1.944.394.613 1.618.176.308 326.218.305 42.200.000 42.200.000 272.044.792 272.044.792 272.044.792 1.779.931.276 1.587.335.184 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 87.335.184 87.335.184 87.335.184 87.335.184 179.695.584 179.695.584 12.900.508 10.950.508 10.950.508 10.950.508 1.950.000 1.950.000 1.950.000 11.351.076.624

RECURSOS DE TODAS AS FONTES RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES 64.784.976 61.590.192 61.590.192 61.569.792 20.400 3.179.784 3.179.784 3.179.784 3.179.784 15.000 15.000 15.000 1.986.594.613 1.986.594.613 1.944.394.613 1.618.176.308 326.218.305 42.200.000 42.200.000 272.044.792 272.044.792 272.044.792 1.779.931.276 1.587.335.184 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 87.335.184 87.335.184 87.335.184 87.335.184 179.695.584 179.695.584 12.900.508 10.950.508 10.950.508 10.950.508 1.950.000 1.950.000 1.950.000 11.351.076.624

63
R$ (1,00)

SUMRIO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - GERAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAO 10000000 RECEITAS CORRENTES 11000000 RECEITA TRIBUTRIA 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIES 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 14000000 RECEITA AGROPECURIA 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 16000000 RECEITA DE SERVIOS 17000000 TRANSFERNCIAS CORRENTES 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES 76000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT SERVIOS 77000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CORRENTES 79000000 OUTRAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 21000000 OPERAES DE CRDITO 22000000 ALIENAO DE BENS 23000000 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 24000000 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 84000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL TOTAL GERAL

TOTAL 56.679.593.592 36.621.942.997 1.277.680.901 7.883.693.350 128.450 40.180.000 350.099.916 6.284.578.846 1.545.774.611 1.986.594.613 272.044.792 338.739.110 78.136.006 7.352.624.441 2.974.283.000 2.407.335.184 260.288.786 1.641.437.441 2.000.000 67.280.030 64.032.218.033

RECURSOS DO TESOURO 40.669.108.701 35.006.332.061 0 2.412.304.693 0 0 3.446.041 2.542.417.513 676.428.387 0 0 0 28.180.006 3.796.102.340 2.974.283.000 820.000.000 1.819.340 0 0 0 44.465.211.041

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 16.010.484.891 1.615.610.936 1.277.680.901 5.471.388.657 128.450 40.180.000 346.653.875 3.742.161.333 869.346.224 1.986.594.613 272.044.792 338.739.110 49.956.000 3.556.522.101 0 1.587.335.184 258.469.446 1.641.437.441 2.000.000 67.280.030 19.567.006.992

64
R$ (1,00)

SUMRIO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - FISCAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAO 10000000 RECEITAS CORRENTES 11000000 RECEITA TRIBUTRIA 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 14000000 RECEITA AGROPECURIA 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 16000000 RECEITA DE SERVIOS 17000000 TRANSFERNCIAS CORRENTES 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 77000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CORRENTES 79000000 OUTRAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 21000000 OPERAES DE CRDITO 22000000 ALIENAO DE BENS 23000000 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 24000000 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 84000000 REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL TOTAL GERAL

TOTAL 47.108.448.244 36.621.942.997 2.622.335.548 128.450 180.000 260.593.468 5.705.403.030 1.480.989.635 338.739.110 78.136.006 5.572.693.165 2.974.283.000 820.000.000 80.593.202 1.628.536.933 2.000.000 67.280.030 52.681.141.409

RECURSOS DO TESOURO 40.669.108.701 35.006.332.061 2.412.304.693 0 0 3.446.041 2.542.417.513 676.428.387 0 28.180.006 3.796.102.340 2.974.283.000 820.000.000 1.819.340 0 0 0 44.465.211.041

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 6.439.339.543 1.615.610.936 210.030.855 128.450 180.000 257.147.427 3.162.985.517 804.561.248 338.739.110 49.956.000 1.776.590.825 0 0 78.773.862 1.628.536.933 2.000.000 67.280.030 8.215.930.368

65
R$ (1,00)

SUMRIO DA RECEITA POR FONTE DE RECEITA - SEGURIDADE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAO 10000000 RECEITAS CORRENTES 12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIES 13000000 RECEITA PATRIMONIAL 15000000 RECEITA INDUSTRIAL 16000000 RECEITA DE SERVIOS 17000000 TRANSFERNCIAS CORRENTES 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES 76000000 RECEITAS INTRA-ORAMENT SERVIOS 20000000 RECEITAS DE CAPITAL 22000000 ALIENAO DE BENS 23000000 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 24000000 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TOTAL GERAL

TOTAL 9.571.145.348 1.277.680.901 5.261.357.802 40.000.000 89.506.448 579.175.816 64.784.976 1.986.594.613 272.044.792 1.779.931.276 1.587.335.184 179.695.584 12.900.508 11.351.076.624

RECURSOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 9.571.145.348 1.277.680.901 5.261.357.802 40.000.000 89.506.448 579.175.816 64.784.976 1.986.594.613 272.044.792 1.779.931.276 1.587.335.184 179.695.584 12.900.508 11.351.076.624

66

LEGISLAO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSO DE BENS IMVEIS - ITBI Legislao aplicvel a fatos geradores anteriores a 01/03/89
LEGISLAO NMERO DATA

LEI FEDERAL DECRETO-LEI DECRETO-LEI DECRETO-LEI DECRETO LEI FEDERAL (REVOGADO) LEI LEI DECRETO DECRETO LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI DECRETO

5172 5 343 413 1852 615 713 7194 7950 827 10198 1241 1298 1308 1385 13433

25/10/1966 15/03/1975 25/01/1977 13/02/1979 27/01/1981 30/11/1982 26/12/1983 27/02/1984 28/12/1984 28/12/1984 31/07/1987 30/11/1987 26/04/1988 01/06/1988 24/11/1988 30/08/1989

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSO CAUSA MORTIS E DOAO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITD
LEGISLAO NMERO DATA

LEI FEDERAL DECRETO-LEI LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DECRETO

5172 5 1385 1427 13433 1618 2052 2821 3515 3633 5076 5440 42737

25/10/1966 15/03/1975 24/11/1988 13/02/1989 30/08/1989 23/02/1990 31/12/1992 07/11/1997 21/12/2000 13/09/2001 16/08/2007 05/05/2009 08/12/2010

67

LEGISLAO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAO DE MERCADORIAS - ICM Legislao aplicvel a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando no conflitante com a legislao do ICMS
LEGISLAO NMERO DATA

LEI FEDERAL DECRETO-LEI FEDERAL DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) DECRETO LEI (REVOGADO) DECRETO LEI (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) LEI (REVOGADA)

5172 28 208 406 407 834 932 1216 24 5 238 263 1043 343 1579 387 1902 1633 2104 403 2356 2478 2501 288 3295 3304 346 428 453 4473 547 44 713

25/10/1966 14/11/1966 27/02/1967 31/12/1968 31/12/1968 08/09/1969 10/10/1969 09/05/1972 07/01/1975 15/03/1975 21/07/1975 22/07/1975 21/12/1976 25/01/1977 22/11/1977 08/05/1978 14/06/1978 09/08/1978 20/09/1978 28/12/1978 30/01/1979 08/03/1979 13/03/1979 05/12/1979 27/06/1980 03/07/1980 03/09/1980 10/06/1981 20/08/1981 21/08/1981 11/06/1982 07/12/1983 26/12/1983

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LEGISLAO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAO DE MERCADORIAS - ICM
LEGISLAO NMERO DATA

LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO)

718 7247 827 8050 8095 846 868 8364 8688 8838 9142 9696 9881 10339 10520 1241 10957 10996 11220 11330 1381 12706

29/12/1983 04/05/1984 28/12/1984 03/04/1985 23/05/1985 30/05/1985 10/07/1985 22/08/1985 04/12/1985 12/02/1986 28/08/1986 27/02/1987 06/04/1987 14/09/1987 22/10/1987 30/11/1987 02/02/1988 12/02/1988 21/04/1988 20/05/1988 03/11/1988 20/02/1989

IMPOSTO SOBRE OPERAES RELATIVAS CIRCULAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAES DE SERVIOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAO - ICMS
LEGISLAO NMERO DATA

LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) DECRETO LEI LEI LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) DECRETO

1423 1442 12844 1477 1492 1556 1595 14236

27/01/1989 22/03/1989 21/04/1989 01/06/1989 03/07/1989 30/10/1989 15/12/1989 27/12/1989

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LEGISLAO NMERO DATA

LEI LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) LEI LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) LEI DECRETO DECRETO LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) LEI COMPLEMENTAR LEI DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) LEI LEI DECRETO LEI DECRETO LEI

1609 1613 14523 1641 14747 14998 15056 1705 1858 1954 2055 2141 2207 20024 20074 2273 21320 2414 87 2657 22953 22962 22974 23012 23082 23109 2755 2773 2778 2804 23592 2810 23699 2869

16/01/1990 23/01/1990 14/03/1990 03/04/1990 09/05/1990 27/06/1990 06/07/1990 13/09/1990 26/09/1991 26/01/1992 25/01/1993 20/07/1993 30/12/1993 03/06/1994 15/06/1994 17/06/1994 16/02/1995 26/06/1995 09/10/1996 26/12/1996 05/02/1997 14/02/1997 27/02/1997 25/03/1997 24/04/1997 07/05/1997 09/07/1997 28/08/1997 29/08/1997 08/10/1997 14/10/1997 16/10/1997 10/11/1997 18/12/1997

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DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO DECRETO LEI DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO

23925 23926 2880 2881 24001 24012 24037 24139 24227 24267 24340 24498 3040 3082 25019 25060 3188 25221 25228 25334 25335 25358 25360 25361 25377 25378 25403 25404 25486 25494 25626 3266 25665 25666

23/12/1997 23/12/1997 29/12/1997 29/12/1997 09/01/1998 26/01/1998 06/02/1998 24/04/1998 24/04/1998 05/05/1998 05/06/1998 20/07/1998 09/09/1998 20/10/1998 11/12/1998 15/12/1998 22/02/1999 24/03/1999 29/03/1999 08/06/1999 08/06/1999 15/06/1999 16/06/1999 16/06/1999 24/06/1999 24/06/1999 02/07/1999 02/07/1999 05/08/1999 10/08/1999 30/09/1999 06/10/1999 27/10/1999 27/10/1999

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DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI LEI (REVOGADA) LEI DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO LEI COMPLEMENTAR DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO (REVOGADO)

25733 25736 25810 25871 25872 25923 25931 3334 3342 3344 25941 25980 25993 26004 26005 26024 26064 26092 26116 26138 26139 26140 26170 26210 26260 101 26271 26273 26274 26275 26280 3394 3393 26497

22/11/1999 22/11/1999 09/12/1999 22/12/1999 22/12/1999 28/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 14/01/2000 26/01/2000 10/02/2000 10/02/2000 25/02/2000 15/03/2000 29/03/2000 29/03/2000 04/04/2000 04/04/2000 04/04/2000 13/04/2000 19/04/2000 03/05/2000 04/05/2000 04/05/2000 04/05/2000 04/05/2000 04/05/2000 04/05/2000 04/05/2000 05/05/2000 14/06/2000

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LEI DECRETO DECRETO LEI COMPLEMENTAR DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

3419 26788 26789 102 26994 27024 27035 3453 3454 27068 27069 27427 27815 27857 28030 28120 28445 28494 28672 28673 28875 28940 29042 3627 3641 29260 29366 29722 29825 29882 29981 30401 30853 30997

14/06/2000 25/06/2000 25/06/2000 11/07/2000 18/08/2000 25/08/2000 28/08/2000 28/08/2000 28/08/2000 01/09/2000 01/09/2000 17/11/2000 24/01/2001 21/02/2001 02/04/2001 11/04/2001 29/05/2001 31/05/2001 28/06/2001 28/06/2001 24/07/2001 08/08/2001 27/08/2001 04/09/2001 17/09/2001 24/09/2001 10/10/2001 05/11/2001 16/11/2001 22/11/2001 28/11/2001 28/12/2001 13/03/2002 21/03/2002

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LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO LEI DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI (REVOGADA) LEI LEI LEI

31175 31179 31209 31235 31239 3863 31632 3916 31722 3919 32126 32161 32318 4056 32701 4080 33031 33276 33484 4123 4135 33930 33934 33967 33975 33976 33977 33978 33980 33981 4163 4164 4171 4172

03/04/2002 03/04/2002 04/04/2002 06/04/2002 15/04/2002 25/06/2002 05/08/2002 13/08/2002 23/08/2002 26/08/2002 05/11/2002 11/11/2002 04/12/2002 30/12/2002 29/01/2003 07/02/2003 23/04/2003 27/05/2003 27/06/2003 08/07/2003 19/08/2003 22/09/2003 23/09/2003 26/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 29/09/2003 30/09/2003 30/09/2003

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LEGISLAO NMERO DATA

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO

4173 4174 4177 4178 4180 4182 4183 4189 34094 34095 34097 34098 34099 34100 34102 34119 34147 34149 34169 34170 34171 34451 34516 34524 34527 34580 4246 34675 34678 34681 34695 4255 34760 34783

30/09/2003 30/09/2003 30/09/2003 30/09/2003 30/09/2003 30/09/2003 30/09/2003 30/09/2003 15/10/2003 15/10/2003 15/10/2003 15/10/2003 15/10/2003 15/10/2003 15/10/2003 17/10/2003 21/10/2003 21/10/2003 24/10/2003 24/10/2003 24/10/2003 08/12/2003 11/12/2003 16/12/2003 16/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 29/12/2003 29/12/2003 29/12/2003 30/12/2003 30/12/2003 03/02/2004 04/02/2004

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LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO (REVOGADO) DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI (REVOGADA) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

34811 34858 34982 35011 35033 4297 35218 35219 35220 35322 35418 35419 35420 35594 35611 35613 35618 35621 35624 35655 4367 35856 35966 35985 36011 36112 36174 36175 36279 36295 36297 36324 36376 36447

16/02/2004 20/02/2004 12/03/2004 13/03/2004 22/03/2004 26/03/2004 15/04/2004 15/04/2004 15/04/2004 29/04/2004 11/05/2004 11/05/2004 11/05/2004 01/06/2004 02/06/2004 02/06/2004 02/06/2004 02/06/2004 02/06/2004 07/06/2004 29/06/2004 14/07/2004 29/07/2004 03/08/2004 06/08/2004 25/08/2004 03/09/2004 03/09/2004 24/09/2004 29/09/2004 29/09/2004 06/10/2004 18/10/2004 29/10/2004

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DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

36448 36449 36450 36451 36452 36453 36454 36455 36458 36459 36460 36461 36463 36464 36465 36468 36470 36472 36474 36476 36477 36478 36480 36481 36486 36487 36488 36489 36491 36514 36515 36574 36687 36733

29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 29/10/2004 03/11/2004 03/11/2004 12/11/2004 01/12/2004 14/12/2004

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LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO DECRETO LEI LEI (REVOGADA) LEI (REVOGADA) DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

36734 36816 4485 4487 4482 36845 36894 36994 37050 37052 4526 37149 37154 37159 37167 37168 37170 37172 37177 37178 37179 37183 37188 37193 37196 37198 37203 37204 37207 37208 37210 37254 37255 37256

14/12/2004 28/12/2004 28/12/2004 28/12/2004 29/12/2004 03/01/2005 27/01/2005 25/02/2005 10/03/2005 10/03/2005 18/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 28/03/2005 31/03/2005 31/03/2005 31/03/2005

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IMPOSTO SOBRE OPERAES RELATIVAS CIRCULAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAES DE SERVIOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAO - ICMS
LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

37257 37260 37261 37263 37270 37271 4529 4546 37586 37587 37588 37590 37591 37592 37597 37598 37599 37600 37601 37604 37605 37888 38039 38144 38223 38231 38233 38311 38501 38547 38655 38660 38661 38662

31/03/2005 31/03/2005 31/03/2005 31/03/2005 01/04/2005 01/04/2005 01/04/2005 15/04/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 13/05/2005 29/06/2005 26/07/2005 23/08/2005 14/09/2005 14/09/2005 14/09/2005 27/09/2005 27/09/2005 23/11/2005 19/12/2005 20/12/2005 20/12/2005 20/12/2005

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DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

38664 38665 38694 38732 38888 38938 39111 39112 39116 39477 39478 39479 39565 39566 39567 39619 39729 39758 39784 39800 39801 39853 39855 39962 39963 40016 40021 40163 40164 40166 40167 40168 40170 40171

20/12/2005 20/12/2005 28/12/2005 11/01/2006 20/02/2006 07/03/2006 04/04/2006 04/04/2006 05/04/2006 29/06/2006 29/06/2006 29/06/2006 18/07/2006 18/07/2006 18/07/2006 27/07/2006 16/08/2006 21/08/2006 24/08/2006 28/08/2006 28/08/2006 05/09/2006 05/09/2006 19/09/2006 19/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 17/10/2006 17/10/2006 17/10/2006 17/10/2006 17/10/2006 17/10/2006 17/10/2006

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DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

40252 40286 40313 40433 40435 40442 40443 40456 40478 40562 40597 40609 40625 40673 40692 40820 40858 40892 40897 40942 40953 40954 40988 5147 41108 41142 41175 41244 41263 41290 41302 41370 41483 41532

30/10/2006 01/11/2006 09/11/2006 19/12/2006 20/12/2006 21/12/2006 21/12/2006 22/12/2006 28/12/2006 23/01/2007 09/02/2007 15/02/2007 28/02/2007 26/03/2007 03/04/2007 22/06/2007 23/07/2007 09/08/2007 10/08/2007 13/09/2007 26/09/2007 27/09/2007 19/10/2007 07/12/2007 02/01/2008 23/01/2008 13/02/2008 02/04/2008 15/04/2008 07/05/2008 13/05/2008 27/06/2008 18/09/2008 04/11/2008

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DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

41557 5329 41560 41596 41601 41681 41726 41741 41766 5428 41854 41858 41860 41934 41961 42005 42015 42035 42042 42061 42097 42099 42109 42124 42125 42139 5592 42203 42218 5636 42223 42226 42227 42268

18/11/2008 19/11/2008 24/11/2008 15/12/2008 18/12/2008 09/02/2009 04/03/2009 10/03/2009 20/03/2009 02/04/2009 06/05/2009 07/05/2009 11/05/2009 26/06/2009 23/07/2009 26/08/2009 01/09/2009 16/09/2009 23/09/2009 05/10/2009 29/10/2009 29/10/2009 05/11/2009 17/11/2009 17/11/2009 25/11/2009 11/12/2009 22/12/2009 05/01/2010 07/01/2010 08/01/2010 08/01/2010 11/01/2010 28/01/2010

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LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

42292 42303 42359 42397 42398 42424 5703 42431 42463 42475 42504 42516 42528 42543 42548 42565 42569 42588 42641 42643 42644 42646 42647 42649 42677 42683 42721 42742 42761 42771 42782 42815 42855 42861

11/02/2010 12/02/2010 16/03/2010 09/04/2010 09/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 17/05/2010 26/05/2010 09/06/2010 16/06/2010 22/06/2010 23/06/2010 23/06/2010 23/07/2010 28/07/2010 16/08/2010 05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010 05/10/2010 28/10/2010 04/11/2010 26/11/2010 13/12/2010 23/12/2010 29/12/2010 05/01/2011 24/01/2011 18/02/2011 23/02/2011

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IMPOSTO SOBRE OPERAES RELATIVAS CIRCULAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAES DE SERVIOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAO - ICMS
LEGISLAO NMERO DATA

LEI DECRETO DECRETO

5917 42897 42904

18/03/2011 24/03/2011 28/03/2011

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA


LEGISLAO NMERO DATA

LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) LEI LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI

948 9146 1241 10996 2877 3335 3422 25949 3507 3518 4383 4443 4633 38532 4682 4690 5430 5635

26/12/1985 28/08/1986 30/11/1987 12/02/1988 22/12/1997 21/06/1999 29/12/1999 30/12/1999 13/12/2000 27/12/2000 30/08/2004 08/11/2004 28/10/2005 17/11/2005 28/12/2005 29/12/2005 01/04/2009 05/01/2010

TAXAS DE SERVIOS ESTADUAIS


LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO-LEI DECRETO-LEI DECRETO-LEI DECRETO-LEI

5 238 270 283

15/03/1975 21/07/1975 22/07/1975 19/12/1975

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LEGISLAO DA RECEITA
TAXAS DE SERVIOS ESTADUAIS
LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO-LEI LEI LEI LEI LEI DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI DECRETO

403 288 289 346 383 3842 3856 3902 4205 439 470 5468 713 815 1241 1526 2879 24041 3347 3521 5356 42056

28/12/1978 05/12/1979 05/12/1979 03/09/1980 04/12/1980 23/12/1980 29/12/1980 29/01/1981 25/06/1981 25/06/1981 29/10/1981 12/04/1982 26/12/1983 20/12/1984 30/11/1987 15/09/1989 23/12/1997 11/02/1998 29/12/1999 27/12/2000 23/12/2008 29/09/2009

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS


LEGISLAO NMERO DATA

CONSTITUIO FEDERAL art. 159, inc. I LEI COMPLEMENTAR LEI FEDERAL 62 8016

05/10/1988 28/12/1989 08/04/1990

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A QUALQUER TTULO, PELO ESTADO
LEGISLAO NMERO DATA

85

LEGISLAO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A QUALQUER TTULO, PELO ESTADO
LEGISLAO NMERO DATA

CONSTITUIO FEDERAL - Art. 157, Inc. I DECRETO 12716

05/10/1988 28/02/1989

ADICIONAL AO IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE LUCROS, GANHOS E RENDIMENTOS DE CAPITAL
LEGISLAO NMERO DATA

CONSTITUIO FEDERAL - Art. 155, inciso II (REVOGADO) LEI (REVOGADA) DECRETO (REVOGADO) 1394 12715

05/10/1988 02/12/1988 28/02/1989

PARTICIPAO NO RESULTADO DA EXPLORAO DE PETRLEO OU GS NATURAL (INDENIZAO)


LEGISLAO NMERO DATA

LEI FEDERAL (REVOGADA) LEI FEDERAL (REVOGADA) LEI FEDERAL (REVOGADA) LEI FEDERAL DECRETO FEDERAL DECRETO FEDERAL (REVOGADO) CONSTITUIO FEDERAL - Art. 20, 1 LEI FEDERAL LEI FEDERAL LEI FEDERAL DECRETO FEDERAL DECRETO FEDERAL LEI DECRETO

2004 3257 7453 7525 93189 94240

03/10/1953 02/09/1957 27/12/1985 22/07/1986 29/08/1986 21/04/1987 05/10/1988

7990 8001 9478 2705 3739 5139 42475

28/12/1989 13/03/1990 06/08/1997 03/08/1998 31/01/2001 29/11/2007 26/05/2010

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE POBREZA E S DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP


LEGISLAO NMERO DATA

EMENDA CONSTITUCIONAL LEI ESTADUAL

31 4056

14/12/2000 30/12/2002

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LEGISLAO DA RECEITA
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE POBREZA E S DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP
LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO PORTARIA SEAR RESOLUO SEF PORTARIA SEAR PORTARIA SEAR RESOLUO SER RESOLUO SER RESOLUO SER DECRETO DECRETO DECRETO PORTARIA SUAR DECRETO DECRETO DECRETO LEI COMPLEMENTAR RESOLUO SEFAZ LEI COMPLEMENTAR PORTARIA SUACIEF DECRETO (ADI 4457 - INCONSTITUCIONAL) (REVOGADO) LEI COMPLEMENTAR RESOLUO SEFAZ

32646 433 6556 434 435 2 4 6 33123 33124 34681 4 37774 37776 37914 115 54 122 2 42241 139 331

08/01/2003 09/01/2003 14/01/2003 16/01/2003 24/01/2003 27/01/2003 29/01/2003 04/02/2003 05/05/2003 05/05/2003 29/12/2003 12/04/2004 07/06/2005 07/06/2005 01/07/2005 14/12/2006 27/07/2007 12/12/2008 23/03/2009 14/01/2010 08/08/2010 09/09/2010

LEGISLAO DO PODER JUDICIRIO


CUSTAS JUDICIAIS
LEGISLAO NMERO DATA

LEI FEDERAL DECRETO-LEI DECRETO-LEI DECRETO-LEI DECRETO-LEI LEI LEI

5172 23 164 274 403 289 713

25/10/1966 15/03/1975 03/07/1975 22/07/1975 28/12/1978 05/12/1979 26/12/1983

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LEGISLAO DO PODER JUDICIRIO


CUSTAS JUDICIAIS
LEGISLAO NMERO DATA

LEI LEI LEI LEI LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI LEI

723 1010 1049 1307 1421 1567 14052 1582 1606 2524 2836 3217

30/03/1984 02/07/1986 20/10/1986 01/06/1988 25/01/1989 20/11/1989 04/12/1989 04/12/1989 05/01/1990 22/01/1996 20/11/1997 01/06/1999

TAXA JUDICIRIA
LEGISLAO NMERO DATA

DECRETO-LEI DECRETO-LEI LEI LEI LEI DECRETO LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

5 403 289 346 383 3842 723 815 1241 1307 1410 1567 2524 2836 3217

15/03/1975 28/12/1978 05/12/1979 03/09/1980 04/12/1980 23/12/1980 30/03/1984 20/12/1984 30/11/1987 01/06/1988 13/12/1988 20/11/1989 22/01/1996 20/11/1997 01/06/1999

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Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas I - RECEITAS DO TESOURO As especificidades dos diversos tipos de receita a serem projetados implicaram distintos graus de detalhamento das memrias de clculo, em virtude da necessidade de se utilizar diferentes modelos de projeo adequados a cada caso. De forma geral, duas referncias principais foram utilizadas para estimar as diversas rubricas de receita para o exerccio financeiro de 2012, a saber: - Extrapolao de tendncias para valores ajustados serviu como base para aplicao dos indicadores e indexadores econmicos; - Tratamentos diferenciados foram aplicados s peculiaridades de cada receita. Portanto, as estimativas por item de receita foram submetidas aplicao de parmetros macroeconmicos e de premissas particulares de cada rubrica, como ndice de preos e/ou do nvel de atividade econmica. A taxa adotada para o crescimento real do PIB em 2012 foi de 4,20%, conforme previso do Relatrio TOP 5 da pesquisa FOCUS do Banco Central, de 03 de junho de 2011. Para a projeo das receitas a preos correntes, os ndices de variao de preos foram: 5,32% medido pelo IPCA, e 4,95% medido pelo IGP-DI, de acordo com a mesma fonte. A seguir, so apresentadas, sucintamente, as premissas utilizadas para o clculo dos principais valores que compem cada uma das categorias econmicas das receitas do Tesouro do Estado totalizando R$ 47,31 bilhes, considerando neste montante R$ 3,85 bilhes, relativos s parcelas dos Royalties do Petrleo e Participao Especial destinadas ao RIOPREVIDNCIA. - - Receita Tributria - Estimada em R$ 34,08 bilhes, correspondentes a 72,05% das receitas do Tesouro. O desempenho da arrecadao tributria do Estado do Rio de Janeiro pode ser considerado significativo no ltimo trinio, ainda que tenha sofrido em 2009 impactos negativos da crise financeira internacional, iniciada no ltimo trimestre de 2008. O bom desempenho fruto de diversos fatores, dentre os quais pode ser destacada a conjuno de esforos empreendidos pelo Governo do Estado, como as novas aes de combate a sonegao e tambm, o fortalecimento de fiscalizao. Para tal, foram realizados concursos pblicos para Auditor Fiscal da Receita Estadual e Oficial de Fazenda. As principais aes adotadas para reduzir a sonegao so: o controle das informaes fornecidas pelas administradoras de cartes de crdito/dbito, ao amparo da Lei

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5.075/2007; a implementao do Emissor de Cupom Fiscal (ECF); o CUPOM MANIA; o Refis Estadual (Lei 5.647/10); a realizao de diversas operaes fiscais em alguns setores da economia e a intensificao das barreiras fiscais. A Receita Tributria, composta por impostos e taxas estaduais, tem suas principais rubricas discriminadas a seguir: - Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios - ICMS Trata-se da principal fonte de arrecadao, contribuindo com R$ 27,61 bilhes. Os clculos tomaram por base a receita projetada para 2011, a partir de srie histrica da arrecadao dessazonalizada juntamente com estimativas dos supracitados parmetros macroeconmicos. - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Foi estimado em R$ 1,68 bilho adotando-se o critrio de proporcionalidade em relao folha de pessoal prevista para 2012, alm da mdia do ajuste salarial dos servidores de diversas categorias nos ltimos anos, especialmente aqueles aprovados pela Assemblia Legislativa em 2011. - Imposto sobre a Propriedade de Veculos Automotores - IPVA Com base nas expectativas de diminuio da taxa de inflao, de aumento moderado da taxa de juros SELIC (que afeta sobremaneira o custo do crdito) e do crescimento do PIB, a estimativa que alcance R$ 1,77 bilho em 2012. As projees levaram em considerao, tambm, a melhoria da eficincia da fiscalizao, o que tem gerado ndices de inadimplncia cada vez mais baixos. - Imposto sobre a Transmisso Causa Mortis e Doao - ITD A projeo para 2012 de R$ 445,86 milhes foi baseada no mtodo de extrapolao de tendncias dos valores das sries histricas, com maior peso para os anos mais recentes. A base de clculo para 2012 a estimativa de arrecadao de 2011, considerando ainda parcelamentos provenientes do REFIS e do cruzamento de dados entre as receitas estadual e federal, que permite identificar doaes realizadas a partir da declarao de IR.

- - Receita Patrimonial - estimada em R$ 6,18 bilhes, correspondentes a 13,06% das receitas do Tesouro. A receita patrimonial do Estado do Rio de Janeiro constituda, principalmente, pelos recursos de Royalties e da Participao Especial gerados pela explorao de petrleo na plataforma continental do Estado, notadamente na Bacia de Campos, cujo valor foi projetado em R$ 5,96 bilhes para 2012. Esta previso elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda teve como base dados de

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produo fornecidos pela Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), alm de projees dos preos do barril de petrleo da Energy Information Administration (EIA), rgo oficial do Governo dos Estados Unidos da Amrica para a produo de informaes e estatsticas para a rea de energia. Para o parmetro cmbio, utilizou-se projeo do Banco Central do Brasil. Em relao ao preo do barril de leo, foi utilizada a mdia dos anos de 2007, 2009 e 2010, tendo em vista que historicamente observa-se uma queda nos preos do barril aps significativa elevao em ano imediatamente anterior. Cabe ressaltar que, de acordo com os dados colhidos junto ANP, alguns dos grandes campos pagadores de Participaes Especiais (PE) permanecem com tendncia de reduo nas suas produes. Desta forma, projetou-se consequente arrefecimento no recolhimento de participaes governamentais. preciso advertir a existncia de certo grau de incerteza na estimativa de arrecadao de Royalties e Participao Especial associado ao comportamento voltil das variveis consideradas nas premissas. No caso da Participao Especial, o risco ainda maior decorrente da prpria base de clculo, que consiste no resultado lquido (receita menos despesas e custos) trimestral dos campos considerados. Ressalta-se, finalmente, que as receitas geradas pelo petrleo, lquidas das Transferncias aos Municpios, da reserva para pagamento da dvida com a Unio, e dos recursos vinculados ao FECAM e PASEP, vo constituir receita para o regime prprio de previdncia social (RPPS), vinculada ao RIOPREVIDNCIA. - - Transferncias Correntes - estimadas em R$ 2,54 bilhes, valor correspondente a 5,37% das receitas do Tesouro. As transferncias correntes decorrem das transferncias constitucionais e legais da Unio para o Estado. Abaixo esto detalhadas as rubricas de maior representatividade: - FPE - R$ 1,02 bilho; - IPI - R$ 870,03 milhes; Os valores do FPE e do IPI-Exportao seguem as projees de crescimento das receitas da Unio que compem este fundo, baseado em projees da Comisso Tcnica Permanente do Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (COTEPE). A comisso est vinculada Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Poltica Fazendria (CONFAZ), que leva em conta os respectivos coeficientes de participao de cada unidade da Federao. A comparao entre os valores previstos e executados em 2011 efetuada pelo Comit de Avaliao, Fiscalizao e Controle da Execuo Oramentria (do Congresso) serve como base para a previso.

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- CIDE- R$ 109,54 milhes. As projees da CIDE seguem o crescimento das receitas da Unio, baseado em projees da COTEPE, conforme dados de consumo de gasolina e diesel da ANP. - Salrio Educao - R$ 373,90 milhes. O valor do salrio educao para 2012 foi estimado considerando o crescimento projetado para as receitas da Unio. - Transferncias da Lei 87/96 (Lei Kandir) - R$ 85,78 milhes. As transferncias de recursos da Lei Kandir tm por objetivo a compensao financeira aos Estados pela desonerao do ICMS nas operaes e prestaes que destinem mercadorias, inclusive produtos primrios e produtos industrializados semi-elaborados, ou servios ao exterior. A estimativa de transferncia para 2012 considerou a srie histrica que permanece esttica desde 2006, de forma que no h variao para os valores projetados. - FEX - Fundo de Auxlio aos Estados Exportadores - R$ 88,17 milhes Representa uma complementao de auxlio financeiro da Unio aos Estados e Municpios, com o objetivo de fomentar as exportaes do Pas. As projees para 2012 basearam-se no valor projetado para 2011. - - Outras Receitas Correntes - R$ 676,43 milhes, correspondentes a 1,43% das receitas do Tesouro. Destacam-se neste grupo de receitas as Multas e Juros de Mora estimados em R$ 337,48 milhes e a Dvida Ativa projetada em R$ 216,32 milhes. Os valores das projees para 2012 foram baseados na arrecadao de 2011. A projeo considera tambm o comportamento histrico frente aos respectivos impostos (ICMS, Adicional ao ICMS, ITD, IPVA), alm de incorporarem a expectativa de recebimento dos parcelamentos decorrentes do REFIS. - - Operaes de Crdito - Estimadas em R$ 2,97 bilhes, representando 6,29% das receitas do Tesouro. As operaes de crdito previstas para o exerccio financeiro de 2012 abrangem, alm dos saldos de operaes contratadas em vigor, aquelas com perspectivas concretas de realizao no prximo exerccio. Do total desta receita, R$1,32 bilho oriundo de operaes de crdito internas e R$1,65 bilho de operaes externas. - - Alienaes de Bens - Estimadas em R$ 820,00 milhes, representando 1,73% das receitas do Tesouro. O montante de R$ 820,00 milhes corresponde ao valor financeiro a receber da venda do

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BERJ realizada, via leilo, no exerccio de 2011. O BERJ a parte do antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro (BANERJ) que permaneceu com o Estado. O BANERJ foi posto em interveno em 1994 e entrou em liquidao dois anos depois, quando foi cindido em dois. A parte denominada Banco BANERJ S.A foi vendida tambm em leilo, em 1997, ao Banco Ita (hoje Ita Unibanco).

II - RECEITAS DE OUTRAS FONTES Este grupo composto pelas receitas diretamente arrecadadas e/ou vinculadas s Unidades Oramentrias do Estado. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto SEPLAG -, no intuito de garantir a padronizao das estimativas de receita do Estado, disponibilizou no Sistema Integrado de Gesto Oramentria (SIGO), instrues gerais a serem observadas e de grade com os principais parmetros de variao de preos e de produto. Este referencial bsico foi disponibilizado para utilizao por parte das unidades que tenham suas arrecadaes atreladas a essas variveis. O valor global das receitas de outras fontes alcanou R$ 14,66 bilhes, destacando-se deste total R$ 2,44 bilhes representados pelas receitas intra-oramentrias, ou seja, receitas que se originam do trmite de recursos entre unidades que compem o oramento de Estado, como as Contribuies Patronais para a Previdncia e os Convnios realizados no mbito do oramento do Estado. Em resumo, estas receitas esto distribudas pelos seguintes principais grupos: - Taxas, arrecadadas em funo do exerccio do poder de polcia ou da utilizao de servios pblicos colocados disposio da populao. Foram estimadas, em seu conjunto, em R$ 1,62 bilho, destacando-se os Emolumentos Judiciais e Extrajudiciais, vinculados ao Tribunal de Justia, com R$ 561,26 milhes, as Taxas de Controle e Fiscalizao do Trnsito e de Servios de Trnsito, com R$ 326,89 e R$ 540,47 milhes, respectivamente, ambas vinculadas ao DETRAN e a Taxa de Preveno e Extino de Incndio, com R$ 116,79 milhes, vinculada ao FUNESBOM; - Contribuies, representadas pelo desconto compulsrio sobre os salrios dos servidores, foram projetadas em R$ 1,28 bilho. Destacam-se as vinculadas ao RIOPREVIDNCIA que compem o oramento da previdncia social do Estado estimadas em R$1,21 bilho, com base nas despesas com pessoal previstas para o exerccio financeiro de 2012; - Receitas Patrimoniais, projetadas em R$ 904,20 milhes, exclusive os valores derivados do petrleo vinculados ao RIOPREVIDNCIA, cuja metodologia de clculo foi objeto de apreciao no item relativo s receitas do Tesouro. As receitas patrimoniais so fortemente influenciadas pelos resgates mensais dos Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, decorrentes da renegociao da dvida do Estado com a Unio, estimados em R$ 667,48

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milhes, vinculados ao RIOPREVIDNCIA. Destacam-se, ainda, as aplicaes financeiras dos saldos dirios do fluxo de caixa de diversas unidades oramentrias, estimados em R$ 127,22 milhes; - Transferncias Correntes, no valor de R$ 3,67 bilhes. Deste total, R$ 2,68 bilhes correspondem ao retorno aos cofres do Estado dos recursos repassados ao FUNDEB, R$ 523,41 milhes s transferncias do Sistema nico de Sade (SUS), R$ 135,49 milhes s transferncias diretas do FNDE e R$ 328,83 milhes s Transferncias de Outros Convnios Correntes repassados principalmente pela Unio a diversas Unidades Oramentrias do Estado. - Alienao de Bens, no valor de R$ 1,59 bilho. Deste total, R$ 1,5 bilho corresponde operao de cesso de crditos a ser realizada pelo RIOPREVIDNCIA e R$ 87,34 milhes referem-se alienao de bens imveis pertencentes referida autarquia e destinados ao pagamento de benefcios previdencirios. - Transferncias de Capital, no valor de R$ 1,64 bilho, representadas basicamente pelas Transferncias de Convnios de Capital pela Unio. Do total de convnios de capital, R$ 1,28 bilho referem-se a recursos de responsabilidade do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC).

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DESPESAS

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97 EVOLUO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CDIGO IDENTIFICAO REALIZADA 2010 26.353.808.266 982.656.279 2.750.294.595 299.961.418 748.403.023 659.780.836 10.292.130.925 1.293.388.181 485.725.592 152.300.519 396.022.593 2.215.487.894 131.308.091 361.474.100 35.340.796 8.514.187 0 2.338.692.849 0 646.678.637 95.858.234 22.001.300 17.633.307 0 0 13.057.461 347.251.784 FIXADA 2011 28.967.171.678 430.939.829 2.176.164.619 347.872.035 964.860.188 986.155.579 10.630.936.313 2.426.159.000 554.135.199 367.867.260 872.569.626 2.482.630.286 439.701.344 275.085.182 51.564.122 19.404.000 220.000.000 2.572.333.771 0 907.837.152 102.114.632 100.157.024 3.780.000 1.440.000 312.000 18.868.343 293.566.250 56.213.625.432
R$ (1,00)

PREVISTA 2012 32.972.876.650 1.224.414.495 2.191.410.004 373.899.415 1.015.004.100 955.802.325 12.918.256.360 2.692.590.000 525.863.607 218.903.260 904.504.394 2.750.247.312 441.573.429 376.000.000 30.019.140 39.554.598 281.693.000 2.562.400.736 272.044.792 615.093.896 109.537.973 43.009.093 3.018.652 3.009.056 400.000 20.003.930 491.087.816 64.032.218.033

00 01 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 90 95 96 97 98 99

Ordinrios Provenientes de Impostos Ordinrios No Provenientes de Impostos Indenizao pela Extrao de Petrleo Salrio Educao Fundo de Participao dos Estados Demais Transferncias da Unio Provenientes de Impostos Arrecadao Prpria - Administrao Indireta Operaes de Crdito Atravs do Tesouro Convnios - Administrao Direta Convnios - Administrao Indireta Convnios PAC - Administrao Direta Fundo de Manut e Desenv da Educ Bs e de Valoriz Profis da Educ FUNDEB Convnios PAC - Administrao Indireta Convnios Intraoramentrios - Administrao Direta Convnios Intraoramentrios - Administrao Indireta Ressarcimento de Pessoal Operaes de Crdito destinadas Aes de Meio Ambiente Adicional do ICMS - FECP Contratos Intraoramentrios de Gesto de Sade Sistema nico de Sade Contribuio de Interveno no Domnio Econmico - CID Fundo de Depsitos Judiciais - Lei 11429/06 Retorno de Emprstimos do Programa de Fomento Agropecurio e Tecnolgico Multa pela Infrao do Cdigo de Defesa do Consumidor Conservao Ambiental Outras Receitas da Administrao Indireta Outras Receitas da Administrao Direta

TOTAL
Fonte da Despesa Realizada em 2010 : Secretaria de Estado de Fazenda - SIG/SIAFEM.

50.647.770.867

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SNTESE DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CDIGO IDENTIFICAO RECURSOS DO TESOURO 00 01 04 05 06 07 11 20 21 22 26 90 95 Ordinrios Provenientes de Impostos Ordinrios No Provenientes de Impostos Indenizao pela Extrao de Petrleo Salrio Educao Fundo de Participao dos Estados Demais Transferncias da Unio Provenientes de Impostos Operaes de Crdito Atravs do Tesouro Ressarcimento de Pessoal Operaes de Crdito destinadas Aes de Meio Ambiente Adicional do ICMS - FECP Contribuio de Interveno no Domnio Econmico - CID Fundo de Depsitos Judiciais - Lei 11429/06 Retorno de Emprstimos do Programa de Fomento Agropecurio e Tecnolgico RECURSOS DE OUTRAS FONTES Arrecadao Prpria - Administrao Indireta Convnios - Administrao Direta Convnios - Administrao Indireta Convnios PAC - Administrao Direta Fundo de Manut e Desenv da Educ Bs e de Valoriz Profis da Educ FUNDEB Convnios PAC - Administrao Indireta Convnios Intraoramentrios - Administrao Direta Convnios Intraoramentrios - Administrao Indireta Contratos Intraoramentrios de Gesto de Sade Sistema nico de Sade Multa pela Infrao do Cdigo de Defesa do Consumidor Conservao Ambiental TOTAL 44.465.211.041 32.972.876.650 1.224.414.495 2.191.410.004 373.899.415 1.015.004.100 955.802.325 2.692.590.000 39.554.598 281.693.000 2.562.400.736 109.537.973 43.009.093 3.018.652 19.567.006.992 12.918.256.360 525.863.607 218.903.260 904.504.394 2.750.247.312 FISCAL 40.024.277.120 30.367.582.584 1.224.414.495 2.191.410.004 221.554.323 1.015.004.100 955.802.325 2.625.621.000 39.554.598 281.693.000 946.074.973 109.537.973 43.009.093 3.018.652 8.035.053.920 2.515.011.455 438.329.396 174.032.568 904.504.394 2.750.247.312

R$ (1,00)

SEGURIDADE 4.440.933.921 2.605.294.066 0 0 152.345.092 0 0 66.969.000 0 0 1.616.325.763 0 0 0 11.531.953.072 10.403.244.905 87.534.211 44.870.692 0 0

10 12 13 14 15

16 18 19 23 25 96 97

441.573.429 376.000.000 30.019.140 272.044.792 615.093.896 3.009.056 400.000

441.573.429 265.000.000 30.019.140 0 2.598.624 3.009.056 400.000

0 111.000.000 0 272.044.792 612.495.272 0 0

99

SNTESE DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS CDIGO 98 99 IDENTIFICAO Outras Receitas da Administrao Indireta Outras Receitas da Administrao Direta TOTAL 20.003.930 491.087.816 64.032.218.033 FISCAL 20.003.930 490.324.616 48.059.331.040

R$ (1,00)

SEGURIDADE 0 763.200 15.972.886.993

TOTAL

100 RESUMO DA DESPESA - GERAL ESPECIFICAO TOTAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO
R$ (1,00)

OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR - INATIVOS E PENSIONISTAS OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL

55.019.007.282 14.809.783.113 2.015.230.619 25.679.464.114 9.243.200.001 727.563.932 2.543.765.503 9.012.910.751 6.734.791.483 121.623.646 2.156.495.622 300.000 300.000 64.032.218.033

37.821.122.412 12.050.589.913 1.635.370.240 21.269.851.964 0 321.544.792 2.543.765.503 6.643.788.629 4.479.263.045 8.299.962 2.156.225.622 300.000 300.000 44.465.211.041

17.197.884.870 2.759.193.200 379.860.379 4.409.612.150 9.243.200.001 406.019.140 0 2.369.122.122 2.255.528.438 113.323.684 270.000 0 0 19.567.006.992

101 RESUMO DA DESPESA - FISCAL ESPECIFICAO TOTAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO
R$ (1,00)

OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL

39.387.505.226 13.066.857.403 1.860.376.681 21.461.364.499 455.519.140 2.543.387.503 8.671.525.814 6.490.514.718 119.757.966 2.061.253.130 300.000 300.000 48.059.331.040

33.658.563.794 10.582.089.416 1.484.516.302 18.999.070.573 49.500.000 2.543.387.503 6.365.413.326 4.296.140.234 8.289.962 2.060.983.130 300.000 300.000 40.024.277.120

5.728.941.432 2.484.767.987 375.860.379 2.462.293.926 406.019.140 0 2.306.112.488 2.194.374.484 111.468.004 270.000 0 0 8.035.053.920

102 RESUMO DA DESPESA - SEGURIDADE ESPECIFICAO TOTAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO
R$ (1,00)

OUTRAS FONTES

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESS ENC SOC-INTRA-ORAMENTRIAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESP CORR - INATIVOS E PENSIONISTAS OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORAMENTRIAS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA TOTAL GERAL

15.631.502.056 1.742.925.710 154.853.938 4.218.099.615 9.243.200.001 272.044.792 378.000 341.384.937 244.276.765 1.865.680 95.242.492 15.972.886.993

4.162.558.618 1.468.500.497 150.853.938 2.270.781.391 0 272.044.792 378.000 278.375.303 183.122.811 10.000 95.242.492 4.440.933.921

11.468.943.438 274.425.213 4.000.000 1.947.318.224 9.243.200.001 0 0 63.009.634 61.153.954 1.855.680 0 11.531.953.072

103

SUMRIO DA DESPESA POR FUNES DO GOVERNO - GERAL FUNES VALOR EM R$ 1.169.733.072 3.051.476.794 1.741.544.095 2.506.858.081 5.666.055.833 471.065.103 10.245.851.088 4.563.129.498 96.466.092 8.164.382.344 168.071.506 443.166.802 1.496.202.414 406.835.351 1.192.538.423 621.514.064 320.766.026 195.635.569 46.089.803 288.946.359 290.507.113 129.086.103 2.210.404.382 451.597.810 18.093.994.308 300.000

R$ (1,00)

% 1,83 4,77 2,72 3,91 8,85 0,74 16,00 7,13 0,15 12,75 0,26 0,69 2,34 0,64 1,86 0,97 0,50 0,31 0,07 0,45 0,45 0,20 3,45 0,71 28,26 0,00 100,00

01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 99

Legislativa Judiciria Essencial Justia Administrao Segurana Pblica Assistncia Social Previdncia Social Sade Trabalho Educao Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitao Saneamento Gesto Ambiental Cincia e Tecnologia Agricultura Organizao Agrria Indstria Comrcio e Servios Comunicaes Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingncia

TOTAL

64.032.218.033

104

SUMRIO DA DESPESA POR FUNES DO GOVERNO - FISCAL FUNES VALOR EM R$ 1.169.733.072 3.051.476.794 1.741.544.095 2.506.858.081 5.446.086.833 96.466.092 7.701.583.678 168.071.506 441.694.512 1.496.202.414 406.835.351 1.192.538.423 621.514.064 320.766.026 194.872.369 46.089.803 288.946.359 282.668.965 129.086.103 2.210.404.382 451.597.810 18.093.994.308 300.000

R$ (1,00)

% 2,43 6,35 3,62 5,22 11,33 0,20 16,03 0,35 0,92 3,11 0,85 2,48 1,29 0,67 0,41 0,10 0,60 0,59 0,27 4,60 0,94 37,65 0,00 100,00

01 02 03 04 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 99

Legislativa Judiciria Essencial Justia Administrao Segurana Pblica Trabalho Educao Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitao Saneamento Gesto Ambiental Cincia e Tecnologia Agricultura Organizao Agrria Indstria Comrcio e Servios Comunicaes Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingncia

TOTAL

48.059.331.040

105

SUMRIO DA DESPESA POR FUNES DO GOVERNO - SEGURIDADE FUNES VALOR EM R$ 219.969.000 471.065.103 10.245.851.088 4.563.129.498 462.798.666 1.472.290 763.200 7.838.148

R$ (1,00)

% 1,38 2,95 64,15 28,57 2,90 0,01 0,00 0,05 100,00

06 08 09 10 12 14 20 23

Segurana Pblica Assistncia Social Previdncia Social Sade Educao Direitos da Cidadania Agricultura Comrcio e Servios

TOTAL

15.972.886.993

106 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0000

Encargos Especiais do Estado

21.021.881.876

261.163.358

20.760.718.518

Desp Contratos Financ Progr Saneamento Bsico 2961.10.846.0000.0010 Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88 3702.04.122.0000.2775 Contrib Regime Previd Servid ALERJ-TCE-TJ-MP 3702.04.122.0000.2889 Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009 3702.04.122.0000.8036 Transferncias ao FUNDEB - Perda Lquida 3702.12.361.0000.2262

S 00 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 00 00 00 90 00 07 06 00 90 00 00 07 06 00 01 06 11 07 00 01 11 06 00 07 00 04 07 26 04 00 01 04 06 07 26

94.052.292 20.000.000 261.163.358 307.845.643 40.009.093 2.009.569.554 71.140.006 124.107.622 3.000.000 3.000.000 70.000.000 2.594.845.658 76.508.456 78.893.199 471.148.977 189.268.462 630.000.000 499.860.000 487.054.798 682.080.278 820.000.000 310.000.000 171.853.240 243.618.292 94.052.292 8.235.055.176 366.747.808 217.488.750 27.384.493 1.438.068.031 284.193.375 12.068.025 67.001.556 10.150.039 9.558.023 1.095.380 13.966.317.681

0 0 261.163.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.978.145.639

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.280.538.545

94.052.292 20.000.000 0 307.845.643 40.009.093 2.009.569.554 71.140.006 124.107.622 3.000.000 3.000.000 70.000.000 2.594.845.658 76.508.456 78.893.199 471.148.977 189.268.462 630.000.000 499.860.000 487.054.798 682.080.278 820.000.000 310.000.000 171.853.240 243.618.292 94.052.292 8.235.055.176 366.747.808 217.488.750 27.384.493 1.438.068.031 284.193.375 12.068.025 67.001.556 10.150.039 9.558.023 1.095.380 560.574.102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.059.394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Restituio de Indbitos 3702.28.123.0000.2173 Fundo de Depsitos Judiciais Lei 11.429/06 3702.28.123.0000.2293 Restituies Recursos de Terceiros 3702.28.123.0000.2765 Transferncias ao FUNDEB 3702.28.361.0000.2675

Gesto da Dvida Interna-Refinanciada 3702.28.841.0000.0003

Gesto da Dvida Interna-Servios 3702.28.843.0000.0004

Gesto da Dvida Externa-Servios 3702.28.844.0000.0005 Programao a Cargo dos Municpios 3702.28.845.0000.0002

Encargos com a Unio 3702.28.846.0000.0001 Contribuies Obrigatrias 3702.28.846.0000.0007

0002

Gesto Administrativa

Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 0701.15.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 0701.15.122.0002.2016 Manuteno do Edificio Lucio Costa 0701.15.122.0002.2098 Pessoal e Encargos Sociais 0701.15.122.0002.2660

F F F F F

00 00 99 00 00

200.000 11.258.765 320.000 6.020.000 18.902.857

0 0 0 0 18.902.857

200.000 11.258.765 320.000 6.020.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

107 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 0701.15.122.0002.8021 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 0731.04.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 0731.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 0731.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 0731.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 0741.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 0741.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 0741.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 0741.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 0741.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 0751.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 0751.04.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 0751.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 0751.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 0751.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 0801.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 0801.04.122.0002.2016 Pessoal e Encargos Sociais 0801.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 0801.04.122.0002.8021 Despesas Obrigatrias 0901.03.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 0901.03.122.0002.2660 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 0961.03.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 0961.03.122.0002.2016 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 0961.03.122.0002.8021 Despesas Obrigatrias 1101.03.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1101.03.122.0002.2660 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1161.03.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1161.03.122.0002.2016 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1161.03.122.0002.8021

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 00 00 10 10 10

120.000 200.420 7.000 2.764.639 10.000 3.770.000 6.548.708 8.681.292 1.199.999 95.378.174 5.000.000 513.510 8.502.842 90.000 2.400.000 147.122 40.079.200 1.232.940 290.000 610.000 5.865.059 100.000 200.000 166.690.057 195.000 24.065.800 3.139.200 20.000 419.429.372 800.000 37.240.000 3.000.000

0 0 0 2.764.639 0 0 0 0 0 95.378.174 0 0 0 0 0 0 40.079.200 0 0 0 5.865.059 0 0 166.690.057 0 0 0 0 419.429.372 0 0 0

120.000 200.420 0 0 10.000 3.770.000 6.548.708 8.681.292 0 0 5.000.000 513.510 8.502.842 90.000 0 0 0 1.232.940 290.000 610.000 0 100.000 0 0 195.000 24.065.800 3.139.200 0 0 800.000 37.240.000 3.000.000

0 0 7.000 0 0 0 0 0 1.199.999 0 0 0 0 0 2.400.000 147.122 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1201.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1201.04.122.0002.2016 Manuteno do Edifcio Estcio de S 1201.04.122.0002.2250 Despesas Obrigatrias 1201.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1201.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1201.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1234.09.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1234.09.122.0002.2016 Gesto de Investimentos do RIOPREVIDNCIA 1234.09.122.0002.2194 Despesas Obrigatrias 1234.09.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1234.09.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1234.09.122.0002.8021 Recomposio da Conta B 1234.09.122.0002.8035 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1241.12.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1241.12.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1241.12.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1241.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1241.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1301.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1301.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1301.20.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1301.20.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1301.20.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1353.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1353.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1353.20.122.0002.2467

F F F F F F

00 00 00 00 00 00

330.000 5.713.286 800.000 3.000 59.254.750 1.424.174 2.206.410 17.272.376 10.243.702 208.460.637 30.171.177 5.822.080 1.000 138.000 1.655.000 106.000 35.000 15.016.727 150.000 102.000 2.980.042 100.000 27.570.438 1.526.100 166.000 4.526.615 290.496 686.000 5.000 12.546 46.578.440 340.000 12.546

0 0 0 0 59.254.750 0 0 0 0 0 30.171.177 0 0 0 0 0 0 15.016.727 0 0 0 0 27.570.438 0 0 0 0 0 0 0 46.578.440 0 0

330.000 5.713.286 800.000 0 0 1.424.174 2.206.410 17.272.376 10.243.702 0 0 5.822.080 0 138.000 1.655.000 0 0 0 150.000 102.000 2.980.042 0 0 1.526.100 166.000 4.526.615 290.496 0 0 0 0 340.000 12.546

0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 208.460.637 0 0 1.000 0 0 106.000 35.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 686.000 5.000 12.546 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 10 10 00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 10 13 00 00 13

Pessoal e Encargos Sociais 1353.20.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1353.20.122.0002.8021

109 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1354.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1354.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1354.20.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1354.20.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1354.20.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1401.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1401.04.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1401.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1401.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1401.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1501.13.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1501.13.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1501.13.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1501.13.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1501.13.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1541.13.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1541.13.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1541.13.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1541.13.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1541.13.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1542.13.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1542.13.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1542.13.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1542.13.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1542.13.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1543.13.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1543.13.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1543.13.122.0002.2467

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 10 00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 10 00

200.000 10.000 2.348.879 88.224 1.286.012 30.000 13.371.207 430.000 1.250.000 1.440.000 501 25.921.749 450.000 250.000 3.063.999 6.492 19.945.813 576.000 80.000 2.534.824 78.162 220.000 23.469.973 1.030.000 30.000 540.244 96.960 2.000 838.277 280.000 163.776 2.845.961 1.833.500 1.000

0 0 0 0 0 0 13.371.207 0 0 0 0 25.921.749 0 0 0 0 19.945.813 0 0 0 0 0 23.469.973 0 0 0 0 0 838.277 0 0 0 0 0

200.000 10.000 2.348.879 88.224 0 0 0 430.000 1.250.000 1.440.000 0 0 450.000 250.000 3.063.999 0 0 576.000 80.000 2.534.824 78.162 0 0 1.030.000 30.000 540.244 96.960 0 0 280.000 163.776 2.845.961 1.833.500 0

0 0 0 0 1.286.012 30.000 0 0 0 0 501 0 0 0 0 6.492 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pessoal e Encargos Sociais 1543.13.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1543.13.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1544.13.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1544.13.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1544.13.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1544.13.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1544.13.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1601.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1601.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1601.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1601.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1601.06.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1661.06.122.0002.2010 Fornecimento de Aliment ao Bombeiro Militar 1661.06.122.0002.2300 Despesas Obrigatrias 1661.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1661.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1661.06.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1701.23.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1701.23.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1701.23.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1701.23.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1701.23.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1731.27.122.0002.2010 Despesas Obrigatrias 1731.27.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1731.27.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1731.27.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1801.12.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1801.12.122.0002.2016

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 10 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 10 10 20 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00

34.560.879 666.500 1.152.000 28.000 457.918 48.000 2.000 2.083.456 100.000 4.650.000 100.197 100.000 632.428.247 50.000 10.200.000 22.770.000 50.000 36.437.859 9.421.664 11.798.453 80.000 1.700.674 4.000 3.280.972 70.000 200.000 40.000 42.000 12.791.477 10.000.000 1.743.000 89.038.242

34.560.879 666.500 0 0 0 0 0 2.083.456 0 0 0 0 632.428.247 0 0 0 0 36.437.859 0 0 0 0 0 3.280.972 0 0 0 0 12.791.477 0 0 0

0 0 1.152.000 28.000 457.918 48.000 0 0 100.000 4.650.000 100.197 0 0 50.000 10.200.000 22.770.000 0 0 9.421.664 11.798.453 80.000 1.700.674 0 0 70.000 200.000 0 0 0 10.000.000 1.743.000 89.038.242

0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 40.000 42.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pagam Desp c/ Serv Util Pbl Un Educacionais 1801.12.122.0002.2299 Despesas Obrigatrias 1801.12.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1801.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1801.12.122.0002.8021 Pess e Enc Sociais da Educ Bsica - Ens Funda 1801.12.361.0002.2030 Pess e Enc Sociais da Educ Bsica - Ens mdio 1801.12.362.0002.2070 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1802.12.122.0002.2010 Despesas Obrigatrias 1802.12.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1802.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1802.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1901.16.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1901.16.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1901.16.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1901.16.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1901.16.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1931.21.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1931.21.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1931.21.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1931.21.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1931.21.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 1971.16.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 1971.16.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 1971.16.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 1971.16.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 1971.16.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2001.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2001.04.122.0002.2016 Manuteno e Desenvolvimento da Informtica 2001.04.122.0002.2168 Despesas Obrigatrias 2001.04.122.0002.2467

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 22 00 00 00 15 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 10 00 00 00 00 00 00

58.492.452 88.566.942 300.000 139.490.000 500.000 903.094.500 1.722.668.950 600.000 4.000 67.562.543 2.700.000 80.000 954.000 10.000 4.215.026 3.814 277.800 373.600 200.000 3.842.161 115.800 177.090 11.549.610 913.218 5.193.990 270.000 38.364.737 483.300 560.600 31.500.000 9.019.400 30.000.000

0 0 0 139.490.000 0 903.094.500 1.722.668.950 0 0 67.562.543 0 0 0 0 4.215.026 0 0 0 0 3.842.161 0 0 0 0 0 0 38.364.737 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500.000 0 0 600.000 0 0 2.700.000 80.000 954.000 0 0 3.814 277.800 373.600 0 0 115.800 177.090 11.549.610 913.218 0 0 0 483.300 560.600 31.500.000 9.019.400 0

0 0 300.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 5.193.990 270.000 0 0 0 0 0 30.000.000

58.492.452 88.566.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pessoal e Encargos Sociais 2001.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2001.04.122.0002.8021 Pessoal e Encargos Sociais 2061.04.122.0002.2660 Admin do Fundo Esp de Admin Fazendria 2061.04.123.0002.2453 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2101.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2101.04.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2101.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2101.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2101.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2102.24.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2102.24.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2102.24.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2102.24.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2102.24.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2106.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2106.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2106.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2106.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2106.06.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2131.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2131.04.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2131.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2131.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2131.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2132.04.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2132.04.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2132.04.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2132.04.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2132.04.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2133.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2133.06.122.0002.2016

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

381.059.246 10.000.000 224.598.991 8.026.295 196.360 13.666.165 952.409 30.450.947 3.037.243 340.000 2.058.001 10.000 5.278.102 400.000 3.730.000 9.286.332 50.000 15.097.753 804.382 624.200 1.425.900 1.000 8.785.747 463.000 492.000 2.153.249 100.000 4.503.647 623.000 4.728.000 84.334.835

381.059.246 0 224.598.991 0 0 0 0 30.450.947 0 0 0 0 5.278.102 0 0 0 0 15.097.753 0 0 0 0 8.785.747 0 0 0 0 4.503.647 0 0 0

0 10.000.000 0 8.026.295 196.360 13.666.165 0 0 3.037.243 340.000 2.058.001 0 0 400.000 3.730.000 9.286.332 0 0 804.382 624.200 1.425.900 0 0 463.000 492.000 2.153.249 0 0 623.000 4.728.000 84.334.835

0 0 0 0 0 0 952.409 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Despesas Obrigatrias 2133.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2133.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2133.06.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2134.23.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2134.23.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2134.23.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2134.23.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2134.23.122.0002.8021 Subvenes Sociais 2134.23.244.0002.4030 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2135.19.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2135.19.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2135.19.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2135.19.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2135.19.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2136.14.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2136.14.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2136.14.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2136.14.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2136.14.122.0002.8021 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2153.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2153.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2153.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2153.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2171.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2171.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2171.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2171.26.122.0002.2660 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2172.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2172.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2172.26.122.0002.2660

F F F F F F F F

10 10 10 10 10 10 10 10

14.872.447 122.870.475 8.376.000 156.000 8.187.852 2.281.200 6.663.666 393.600 7.838.148 216.960 2.089.812 303.147 310.700 56.651.977 5.231.400 280.000 891.893 10.000 1.880.837 140.527 35.403 430.000 247.243 1.000 15.000 189.500 21.530.000 224.691 118.300 308.220 95.352 862.284

0 122.870.475 0 0 0 0 6.663.666 0 0 0 0 0 0 56.651.977 0 0 0 0 1.880.837 0 0 0 247.243 0 0 0 0 224.691 0 0 0 862.284

0 0 8.376.000 156.000 8.187.852 0 0 393.600 7.838.148 216.960 2.089.812 303.147 0 0 5.231.400 280.000 891.893 0 0 140.527 35.403 0 0 1.000 15.000 189.500 0 0 118.300 0 0 0

14.872.447 0 0 0 0 2.281.200 0 0 0 0 0 0 310.700 0 0 0 0 10.000 0 0 0 430.000 0 0 0 0 21.530.000 0 0 308.220 95.352 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 10 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00

114 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2172.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2173.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2173.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2173.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2173.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2173.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2201.22.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2201.22.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2201.22.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2201.22.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2201.22.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2231.22.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2231.22.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2231.22.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2231.22.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2231.22.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2232.23.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2232.23.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2232.23.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2232.23.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2232.23.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2233.22.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2233.22.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2233.22.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2233.22.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2233.22.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2271.22.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2271.22.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2271.22.122.0002.2467

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 00 10 00 10 00 10

3.000 200 6.920 3.073.333 1.394.216 1.000 64.378 1.845.722 2.000 15.917.120 240.000 105.932 384.444 7.000 2.600 5.219.482 56.000 246.000 6.780.000 560.000 16.077.684 1.374.000 300.000 6.497.699 532.980 10.853.707 358.009 59.000 17.522 64.000 1.883.574 7.993.000 500

0 0 0 0 1.394.216 0 0 0 0 15.917.120 0 0 0 0 0 5.219.482 0 0 0 0 16.077.684 0 0 0 0 10.853.707 0 0 0 0 0 0 0

3.000 200 6.920 0 0 1.000 64.378 1.845.722 0 0 240.000 105.932 384.444 7.000 0 0 56.000 246.000 6.780.000 0 0 1.374.000 300.000 6.497.699 0 0 358.009 59.000 17.522 64.000 1.883.574 0 0

0 0 0 3.073.333 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 560.000 0 0 0 0 532.980 0 0 0 0 0 0 7.993.000 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pessoal e Encargos Sociais 2271.22.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2271.22.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2401.18.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2401.18.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2401.18.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2401.18.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2401.18.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2432.18.122.0002.2010

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 10 19 00 19 10 10 00 19 10 19 10 10 10 10 00 18 00 18 00 00 18 00 00 00 10 00 00

6.037.174 510.000 84.308 42.000 170.000 1.860.000 2.000 11.893.978 220.000 200.000 350.000 700.000 632.533 8.371.453 11.609.292 400.000 97.367.062 12.427.627 700.000 700.000 2.800.000 9.512.856 1.000.000 1.800.000 2.000.000 1.000.000 10.200.000 24.000.000 50.000 2.000.000 10.000.000 381.954.724 148.000 1.050.632 320.000 30.000 6.242.071

6.037.174 510.000 0 0 0 0 0 11.893.978 0 0 0 0 0 0 0 0 97.367.062 12.427.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381.954.724 0 0 0 0 6.242.071

0 0 84.308 42.000 170.000 1.860.000 0 0 220.000 200.000 350.000 700.000 632.533 8.371.453 11.609.292 0 0 0 700.000 700.000 2.800.000 9.512.856 0 1.800.000 2.000.000 1.000.000 10.200.000 24.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 148.000 1.050.632 320.000 0 0

0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2432.18.122.0002.2016

Despesas Obrigatrias 2432.18.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2432.18.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2432.18.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2463.18.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2463.18.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2463.18.122.0002.2467 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2463.18.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2501.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2501.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2501.06.122.0002.2467 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2501.06.122.0002.8021 Pessoal e Encargos Sociais 2501.14.122.0002.2660 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2541.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2541.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2541.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2541.06.122.0002.2660

116 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2541.06.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2601.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2601.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2601.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2601.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2601.06.122.0002.8021 Plano de Reenquadramento de Cargos, Classes e 2604.06.122.0002.1583 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2604.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2604.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2604.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2604.06.122.0002.8021 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2611.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2611.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2611.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2611.06.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2632.06.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2632.06.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2632.06.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2632.06.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2632.06.122.0002.8021 Fornecim de Alimentao ao Policial Militar 2665.06.122.0002.2297 Despesas Obrigatrias 2665.06.122.0002.2467 Ativid a Cargo do Conselho Estadual de Sade 2901.10.122.0002.2130 Despesas Obrigatrias 2901.10.122.0002.2467 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2931.10.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2931.10.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2931.10.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2931.10.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2931.10.122.0002.8021

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 00 00 18 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10

160.000 10.000 5.432.987 3.500.000 80.000 35.464.668 23.172.000 4.330.997 1 33.108.100 700.000 907.894.218 15.629.381 34.134.364 7.404.000 1.700.000 1.891.677.110 23.000.000 10.000 260.020 26.000 2.522.859 20.000 49.500.000 1.000.000 286.200 10.000 120.000 1.601.000 10.000 26.568 27.825.550 397.475

0 0 0 0 0 35.464.668 23.172.000 0 0 0 0 907.894.218 0 0 0 0 1.891.677.110 0 0 0 0 2.522.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.825.550 0

160.000 10.000 5.432.987 3.500.000 0 0 0 4.330.997 0 33.108.100 0 0 15.629.381 34.134.364 7.404.000 0 0 23.000.000 10.000 260.020 0 0 20.000 49.500.000 0 286.200 0 120.000 1.601.000 0 0 0 397.475

0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 26.000 0 0 0 1.000.000 0 10.000 0 0 10.000 26.568 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 10 S 00 S 00

117 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2961.10.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2961.10.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2961.10.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2961.10.122.0002.2660

S 00 S 00 S 00 S 00 S 25 S 22 S 00 S 00 S 00 S 10 S 00 S 00 S 00 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 00

9.533.175 85.000.000 27.100.000 620.988.425 4.289.067 461.232.133 60.000.000 200.000 3.771.782 40.349.112 7.400.000 15.513.673 408.000 300.000 4.710.400 16.468.790 595.000 90.000 841.000 389.013 8.612.385 279.000 1.405.583 2.876.700 17.530.264 258.000 209.200 2.848.097 6.896.902 5.307.418 439.728 223.000

0 0 0 620.988.425 4.289.067 461.232.133 0 0 0 0 0 15.513.673 0 0 0 16.468.790 0 0 0 0 8.612.385 0 0 0 17.530.264 0 0 0 0 5.307.418 0 0

9.533.175 85.000.000 0 0 0 0 60.000.000 200.000 3.771.782 40.349.112 0 0 408.000 300.000 4.710.400 0 595.000 90.000 841.000 0 0 279.000 1.405.583 2.876.700 0 258.000 209.200 2.848.097 0 0 439.728 223.000

0 0 27.100.000 0 0 0 0 0 0 0 7.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 389.013 0 0 0 0 0 0 0 0 6.896.902 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2961.10.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2971.10.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2971.10.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 2971.10.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 2971.10.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 2971.10.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3001.11.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3001.11.122.0002.2016 Pessoal e Encargos Sociais 3001.11.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3001.11.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3101.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3101.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3101.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3101.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3101.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3133.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3133.26.122.0002.2016 Pessoal e Encargos Sociais 3133.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3133.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3171.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3171.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3171.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3171.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3171.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3172.26.122.0002.2010

118 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3172.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3172.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3172.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3172.26.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3173.26.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3173.26.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3173.26.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3173.26.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3173.26.122.0002.8021 Expanso e Consolid da Rede Priorit Bsica 3173.26.453.0002.8998 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3201.08.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3201.08.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3201.08.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3201.08.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3201.08.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3242.08.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3242.08.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3242.08.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3242.08.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3242.08.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 3243.08.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 3243.08.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 3243.08.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 3243.08.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 3243.08.122.0002.8021 Encargos Gerais - SEPLAG 3701.04.121.0002.2291 Pagamento de Benefcios Assistenciais 3701.04.122.0002.2774 Obrigaes com o Pagam Pens Apos Previ-BANERJ 3702.04.694.0002.2024

F F F F F F F F F F F F F

00 10 00 10 00 00 00 00 10 00 00 00 00

8.301.617 125.000 47.000.000 266.071 39.153.017 1.475.383 210.000 5.364.953 413.376 42.349.324 34.502.354 425.047 300.000 650.000 1.881.000 6.948.000 550.000 19.590.717 1.400.000 315.000 3.695.000 500.000 46.116.535 1.000.000 272.000 875.500 13.500 200.000 35.896.448 986.492 84.921.110 11.615.956 660.000.000

0 0 0 0 39.153.017 0 0 0 0 0 34.502.354 0 0 0 0 0 0 19.590.717 0 0 0 0 46.116.535 0 0 0 0 0 35.896.448 0 0 11.615.956 660.000.000

8.301.617 125.000 0 0 0 1.475.383 210.000 5.364.953 413.376 0 0 425.047 0 650.000 1.881.000 6.948.000 0 0 1.400.000 315.000 3.695.000 0 0 1.000.000 272.000 875.500 13.500 0 0 986.492 0 0 0

0 0 47.000.000 266.071 0 0 0 0 0 42.349.324 0 0 300.000 0 0 0 550.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 84.921.110 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S 00 S 00 S 22 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 10 S 00 S 00 S 00 F F F 00 00 00

119 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4001.19.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4001.19.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4001.19.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4001.19.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4001.19.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4041.19.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4041.19.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4041.19.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4041.19.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4041.19.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4042.19.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4042.19.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4042.19.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4042.19.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4042.19.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4043.12.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4043.12.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4043.12.122.0002.2467

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 13 25 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00

50.000 674.000 2.000 4.443.321 100.000 80.000 24.454.801 400.000 110.000 6.229.908 3.400.000 40.000 215.358 10.000 9.070.946 20.000 800.000 36.000 42.041.528 12.000.000 661.500 660.000 5.174.505 419.965.822 9.027.390 51.730 896.000 140.016.000 147.485.244 3.250.000 169.066.003 9.966.887 444.000 9.725.068

0 0 0 4.443.321 0 0 0 0 0 6.229.908 0 0 0 0 9.070.946 0 0 0 0 0 0 0 0 419.965.822 0 0 0 140.016.000 147.485.244 0 169.066.003 0 0 0

50.000 674.000 0 0 100.000 80.000 24.454.801 400.000 0 0 3.400.000 40.000 215.358 0 0 20.000 800.000 36.000 42.041.528 0 0 0 0 0 9.027.390 51.730 896.000 0 0 0 0 9.966.887 444.000 9.725.068

0 0 2.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 12.000.000 661.500 660.000 5.174.505 0 0 0 0 0 0 3.250.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal e Encargos Sociais 4043.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4043.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4044.12.122.0002.2010 Pessoal e Encargos Sociais- Ens Mdio Tcnico 4044.12.122.0002.2019 Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional 4044.12.122.0002.2022 Despesas Obrigatrias 4044.12.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4044.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4044.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4045.12.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4045.12.122.0002.2016

120 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Despesas Obrigatrias 4045.12.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4045.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4045.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4046.12.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4046.12.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4046.12.122.0002.2467

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 13 00 00 00 10 00 10 00 98 13 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

1.308.777 1.668.800 91.069.678 3.708.000 188.940 1.200 8.290.487 838.709 51.000 59.060 120.000 55.992 13.966.189 120.000 69.385 10.211.051 100.000 16.820.111 11.564 200.000 1.568.668 1.000 4.613.439 180.000 63.392 1.242.801 937 657.500 5.019.431 107.736 168.000 2.517.153 36.000 4.531.052

0 0 91.069.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.966.189 0 0 0 0 16.820.111 0 0 0 0 4.613.439 0 0 0 0 0 5.019.431 0 0 0 0 4.531.052

0 0 0 3.708.000 188.940 1.200 8.290.487 838.709 0 0 0 0 0 120.000 69.385 10.211.051 0 0 11.564 200.000 1.568.668 0 0 180.000 63.392 1.242.801 937 0 0 107.736 168.000 2.517.153 0 0

1.308.777 1.668.800 0 0 0 0 0 0 51.000 59.060 120.000 55.992 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 657.500 0 0 0 0 36.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal e Encargos Sociais 4046.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4046.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4047.12.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4047.12.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4047.12.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4047.12.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4047.12.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4301.23.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4301.23.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4301.23.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4301.23.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4301.23.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4371.23.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4371.23.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4371.23.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4371.23.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4371.23.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4501.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4501.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4501.20.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4501.20.122.0002.2660

121 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0002

Gesto Administrativa

13.966.317.681

11.978.145.639

1.280.538.545

560.574.102

147.059.394

Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4501.20.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4541.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4541.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4541.20.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4541.20.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4541.20.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4571.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4571.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4571.20.122.0002.2467 Pessoal e Encargos Sociais 4571.20.122.0002.2660 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4571.20.122.0002.8021 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 4572.20.122.0002.2010 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 4572.20.122.0002.2016 Despesas Obrigatrias 4572.20.122.0002.2467 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 4572.20.122.0002.8021 Pessoal e Encargos Sociais 4572.23.122.0002.2660

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 00 00 00 00 00 00 10 00 10 00 10 00 00 10 00 10 10 00 10 10 00 10

343.536 65.000 1.065.500 50.000 3.643.853 119.500 58.000 10.000 391.000 290.000 328.000 82.910 4.366.025 60.000 14.000 96.000 54.000 5.703.864 2.700.000 4.319.030 500.000 4.790.393 9.868.970 460.241.788

0 0 0 0 3.643.853 0 0 0 0 0 0 0 4.366.025 0 0 0 0 0 0 0 0 4.790.393 9.868.970 0

343.536 65.000 1.065.500 0 0 119.500 58.000 10.000 391.000 290.000 0 0 0 60.000 14.000 96.000 54.000 5.703.864 0 0 500.000 0 0 0

0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 328.000 82.910 0 0 0 0 0 0 2.700.000 4.319.030 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.241.788

0015

Sistema Rodovirio Estadual

Implantao Viria em Volta Redonda 0701.15.451.0015.3457 Impl Rest,Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte 0741.26.782.0015.3047 Conteno de Encostas e Taludes 0741.26.782.0015.3090 Renovao Equipam Rodov e Patrulha Mecanizada 0741.26.782.0015.3099 Planejamento, Estudos e Projetos Rodovirios 0741.26.782.0015.3120 Conserv e Operao de Rodovias 0741.26.782.0015.4007

F F F F F F F F F F F F F

00 00 26 00 26 00 00 26 00 10 26 00 00

549.157 81.924.531 51.153.480 3.005.000 3.000.000 200.000 2.505.000 13.904.620 202.457.867 22.542.133 13.000.000 60.000.000 6.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 202.457.867 22.542.133 13.000.000 60.000.000 6.000.000

549.157 81.924.531 51.153.480 3.005.000 3.000.000 200.000 2.505.000 13.904.620 0 0 0 0 0

Operacionalizao de Equipamentos Rodovirios 0741.26.782.0015.4070 Sinalizao de Rodovias 0741.26.782.0015.4110

122 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0017

Infraestrutura e Urbanizao em Municpios

107.885.000

107.885.000

Asfaltamento dos Municpios do Mdio Paraba 0741.26.451.0017.1629 Execuo de Obras Civis, Urbanizao 0741.26.451.0017.3122 Apoio aos Municpios 0741.26.451.0017.3124 0024 Reforma e Conservao de Bens Pblicos

F F F

00 00 00

3.360.000 52.510.000 52.015.000 2.014.956

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.360.000 52.510.000 52.015.000 2.014.956

Modernizao do Ed. Lcio Costa 0701.04.122.0024.3458 Reforma e Reequipamento das Unid da EMOP 0751.04.122.0024.1025 0026 Defesa do Estado - PGE

F F

00 00

330.203 1.684.753 47.200.084

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 41.045.084

330.203 1.684.753 6.155.000

Racionalizao do Resgate da Dvida Ativa 0901.03.061.0026.2133 Aquisio de Imveis e Desapropriaes 0901.03.091.0026.1137 Realizao de Percias Judiciais 0901.03.091.0026.2203 Centro de Estudos Jurdicos - PGE 0901.03.128.0026.2124 Modernizao da Gesto da Dvida Ativa 0961.03.061.0026.1624 Ampliao e Modernizao das Unidades da PGE 0961.03.091.0026.1046 Aes a Cargo do FUNPERJ 0961.03.091.0026.2134 0027 Defesa da Ordem Jurdica

F F F F F F F

00 00 00 99 10 10 10

100.000 155.000 200.000 34.785.084 500.000 5.500.000 5.960.000 33.785.944

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 0 200.000 34.785.084 0 0 5.960.000 31.785.944

0 155.000 0 0 500.000 5.500.000 0 2.000.000

Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 1001.03.091.0027.2109 Gesto Estratgica do Ministrio Pblico. 1001.03.091.0027.3471 0028 Gesto Administrativa do Ministrio Pblico

F F

00 00

31.785.944 2.000.000 884.098.638

0 0 734.753.821

0 0 149.344.817

0 0 0

31.785.944 0 0

0 2.000.000 0

Pessoal e Encargos Sociais do MP 1001.03.122.0028.2009 Manuteno, Reaparelhamento e Expanso do MP 1001.03.122.0028.2162 Centro de Estudos Jurdicos - MP 1002.03.091.0028.2011 Fundo Especial do Ministrio Pblico 1061.03.091.0028.2254 0029 Assistncia Jurdica e Extrajudicial

F F F F

00 00 00 10

734.753.821 142.102.417 2.060.000 5.182.400 16.680.000

734.753.821 0 0 0 0

0 142.102.417 2.060.000 5.182.400 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 9.480.000

0 0 0 0 7.200.000

Infraestrutura da DPGE 1101.03.061.0029.3472 Centro de Estudos Jurdicos - DPGE 1101.03.128.0029.2764 Implementao Ncleo de Atendimento da DPGE 1161.03.061.0029.1005 Aes a Cargo do FUNDPERJ 1161.03.061.0029.2031 Aes de Assistncia Judiciria 1161.03.061.0029.2110 Realizao de Exames de DNA 1161.03.061.0029.2257

F F F F F F

99 99 10 10 10 10

200.000 5.680.000 7.000.000 2.550.000 250.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5.680.000 0 2.550.000 250.000 1.000.000

200.000 0 7.000.000 0 0 0

123 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0030

Modernizao Gesto Pblica Estadual

30.297.754

30.297.754

Renovao do Patrimnio do ERJ 1201.04.121.0030.1071 Parceria Pblico-Privada 1201.04.121.0030.1129 Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac 1201.04.121.0030.1140 Prog de Modern da Gesto e do Planej - PNAGE 1201.04.121.0030.1164 PR-GESTO 1201.04.121.0030.1168 Proj Integr Sist Compras e Gest de Contr Cust 1201.04.121.0030.1172 Melhoria da Gesto do Gasto Pblico 1201.04.121.0030.1193 Fortalecimento da Gesto Estratgica no ERJ 1201.04.121.0030.1208 Modernizao da Administrao do Estado do RJ 1201.04.122.0030.1165 Implantao do Novo Modelo de Gesto de TI 1201.04.126.0030.1013 0035 Previdncia Soc Servidores Estatutrios ERJ

F F F F F F F F F F F F F F F F F

00 11 00 00 00 12 00 11 00 11 00 11 00 12 00 11 00

3.610.000 1.216.076 400.000 1.000.000 3.205.018 1.218.327 20.000 9.831.000 1.310.989 1.101.564 20.000 898.436 61.011 196.390 20.000 2.783.924 3.405.019 9.955.413.706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.955.413.706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.610.000 1.216.076 400.000 1.000.000 3.205.018 1.218.327 20.000 9.831.000 1.310.989 1.101.564 20.000 898.436 61.011 196.390 20.000 2.783.924 3.405.019 0

Encargos com Inativos - TCE-RJ 1234.09.272.0035.4045 Encargos com Inativos - ALERJ 1234.09.272.0035.4047 Encargos com Inativos - MP 1234.09.272.0035.4048 Encargos com Inativos - TJ 1234.09.272.0035.4050 Encargos c/Inativos-Demais reas Admin Estadu 1234.09.272.0035.4127 Encargos com Inativos - rea de Seg Pblica 1234.09.272.0035.4135 Encargos com Inativos - rea de Educao 1234.09.272.0035.4141 Encargos com Inativos - rea de Sade 1234.09.272.0035.4146 Encargos com Inativos - rea de Saneamento 1234.09.272.0035.4199 Encargos c/Penses e Benef Previdencirios 1234.09.272.0035.4200 0036 Qualidade da Gesto Previdenciria

S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10

242.031.400 223.879.045 269.958.100 856.418.800 1.023.979.000 2.748.930.456 2.065.708.882 97.743.450 26.995.810 2.399.768.763 16.260.000

242.031.400 223.879.045 269.958.100 856.418.800 1.023.979.000 2.748.930.456 2.065.708.882 97.743.450 26.995.810 2.399.768.763 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.660.000

Auditoria das Folhas de Pagamento 1234.09.122.0036.1017 Avaliao, Reforma e Modernizao dos Imveis 1234.09.122.0036.1188 Capacitao Desenvolv.Servidor RIOPREVIDNCIA 1234.09.122.0036.2648 Melhoria Canais de Atend. aos Segurados/Benef 1234.09.122.0036.2649 Censo Previdencirio 1234.09.122.0036.3473

S 10 S 10 S 10 S 10 S 10

300.000 5.360.000 200.000 3.400.000 5.500.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 200.000 3.400.000 0

300.000 5.360.000 0 0 5.500.000

124 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0036

Qualidade da Gesto Previdenciria

16.260.000

3.600.000

12.660.000

Implementao de Sist.de Gesto Informatizado 1234.09.122.0036.3474 0037 Rio Rural

S 10

1.500.000 23.630.754

0 0

0 0

0 0

0 0

1.500.000 23.630.754

Desenv Sustentvel Microbacias Hidrogrficas 1301.20.607.0037.1625 Revitalizao dos Canais da Baixada Campista 1353.20.606.0037.1674 Transf.Tecnol.Prod.Microb.Hidrograficas 1354.20.601.0037.3492 SeleoMultipl.Introd.Mat.Geneticos 1354.20.601.0037.3493

F F F F F F F

01 11 00 00 13 00 13

7.552.000 15.245.000 650.000 15.254 50.000 8.500 110.000 18.965.493

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2.123.856

7.552.000 15.245.000 650.000 15.254 50.000 8.500 110.000 16.841.637

0038

Apoio ao Desenvolvimento Rural

Rio Gentica 1301.20.602.0038.1050 Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais 1301.20.606.0038.1059 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento 1301.20.606.0038.1118 Modernizao e Reestruturao da EMATER-RIO 1353.20.122.0038.1098 Apoio ao Desenv da Agricult Familiar-PRONAF 1353.20.606.0038.1066 Fortalecimento Agroecologia Segur Alim Nutric 1353.20.606.0038.1099 Ativ Assist Tcnica e Extenso Rural - EMATER 1353.20.606.0038.2175

F F F F F F F F F F F F F F

00 00 12 95 00 00 13 13 00 10 13 00 00 13

896.000 3.462.300 279.100 3.018.652 1.470.000 1.100.000 6.050.000 259.983 1.007.030 124.912 991.914 10.000 15.254 280.348 5.632.134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.030 124.912 991.914 0 0 0 5.621.634

896.000 3.462.300 279.100 3.018.652 1.470.000 1.100.000 6.050.000 259.983 0 0 0 10.000 15.254 280.348 10.500

Desenv.Sustent. Agrop.Reg. Serrana Fluminense 1354.20.601.0038.3487 Desenv.Transf.Tecnol.Pec.Leit.M.Gentico 1354.20.602.0038.3486

0039

Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuria

Fundo Estadual de Defesa Agropecuria - FDA 1301.20.304.0039.2083 Sistema Unificado de Defesa Agropecuria 1301.20.604.0039.2116 Serv. Labor. Interesse para Desenv. Agrop ERJ 1354.20.604.0039.3494 0042 Superviso Regional

S 99 F F F 00 12 00

763.200 1.258.604 3.599.830 10.500 16.629.145

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

763.200 1.258.604 3.599.830 0 0

0 0 0 10.500 16.629.145

Projeto Operao Barreira Fiscal 1401.04.125.0042.7883 Projeto Operao SOS Sade 1401.04.422.0042.1035

F F F F

00 12 00 12

10.340.000 200.000 140.000 200.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10.340.000 200.000 140.000 200.000

125 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0042

Superviso Regional

16.629.145

16.629.145

Gesto da Qualidade dos Servios Pblicos 1401.04.422.0042.1107 Operao Lei Seca 1401.04.422.0042.1115

F F F F

00 12 00 12

5.009.145 400.000 140.000 200.000 125.763.573

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5.009.145 400.000 140.000 200.000 125.763.573

0051

Produo, Ampl e Melh de Habitao Popular

Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais 1971.16.451.0051.5273

F F F F F F

00 16 22 16 22 22

26.913.051 1.928 45.930.978 8.280.515 4.108.908 40.528.193 41.280.442

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 14.880.442

26.913.051 1.928 45.930.978 8.280.515 4.108.908 40.528.193 26.400.000

Projeto Habitacional a cargo do FNHIS 1971.16.482.0051.1570 Construo de Unidades Habitacionais 1971.16.482.0051.5274 0052 Nossa Terra

Implantao de Portal de Comunicao 1931.21.126.0052.3525 Assentamento e Reassentamento de Famlias Ass 1931.21.482.0052.1557 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Prod. Ag 1931.21.482.0052.1571 Regularizao Fundiria Nas reas de Implanta 1931.21.631.0052.1568 Funterj 1931.21.631.0052.2708 Coop Tc RFIS junto municpios 1931.21.631.0052.2709 Regularizao Fundiria de Interesse Social 1931.21.631.0052.2710 Levantamento Fsico e Socioeconmico RFIS 1931.21.631.0052.2711 Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos 1931.21.631.0052.2712

F F F F F F F F F F

22 22 00 00 10 22 22 22 13 22

200.000 200.000 21.000.000 5.000.000 14.400 558.000 806.000 2.358.000 4.181.086 6.962.956 64.783.517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14.400 558.000 806.000 2.358.000 4.181.086 6.962.956 49.736.765

200.000 200.000 21.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 15.046.752

0054

Modern Adm Rec e Gest Fiscal,Financ e Patrim

Construo, Ref e Reaparelh de Unid da SEFAZ 2001.04.122.0054.1003 Cupom Mania 2001.04.122.0054.2045 Escola de Educao Fazendria 2001.04.122.0054.2252 Moderniz da Estrut de Arrecad e Fiscalizao 2001.04.123.0054.1038 Modernizao da Gesto Fazendria 2001.04.123.0054.1645 Adm Fazendria 2001.04.123.0054.2713 Rec Nova 2001.04.123.0054.3539 Gesto e Modernizao da Administ. Fazendria 2061.04.123.0054.2051 0055 Desenv Sist de Inform e Gesto Docum Estadual

F F F F F F F F F

00 00 00 00 11 11 00 00 00

303.256 9.000.000 534.000 2.600.000 2.041.400 8.073.600 1.890.178 2.028.496 38.312.587 12.005.461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9.000.000 534.000 0 0 0 1.890.178 0 38.312.587 0

303.256 0 0 2.600.000 2.041.400 8.073.600 0 2.028.496 0 12.005.461

126 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0055

Desenv Sist de Inform e Gesto Docum Estadual

12.005.461

12.005.461

Implant Sistema de Gerenci Eletrn Documentos 2101.04.122.0055.1077 Modernizao e Divulgao do APERJ 2101.04.122.0055.1133

F F F

00 00 12

5.130.575 6.637.886 237.000 25.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5.130.575 6.637.886 237.000 25.000

0056

Gesto do Depsito Pblico

Implem Aes Fundo Especial do Deps Pblico 2101.04.122.0056.1192 0057 Restaurao e Operacionalizao dos Palcios

99

25.000 16.141.706

0 0

0 0

0 0

0 0

25.000 16.141.706

Reforma e Reequipamento dos Palcios Oficiais 2101.04.122.0057.1520 Implantao de Sistemas e Procedimentos de Ge 2101.04.122.0057.3631 0059 Desenv das Atividades de Segurana Oficial

F F

00 00

15.941.706 200.000 29.438.286

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 29.438.286

15.941.706 200.000 0

Atividade de Segurana da SSMCC 2106.06.181.0059.2281 Operao Area da SSMCC 2106.06.781.0059.2039 0061 Divulgao das Aes de Governo

F F

00 00

17.056.566 12.381.720 121.000.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17.056.566 12.381.720 121.000.000

0 0 0

Servio de Comunicao e Divulgao 2102.24.131.0061.2355 Operao e Manut do Sistema de Radiofuso 2102.24.722.0061.2040 0062 Regulao de Servios Pblicos Concedidos

F F

00 00

120.000.000 1.000.000 10.163.876

0 0 0

0 0 0

0 0 0

120.000.000 1.000.000 10.163.876

0 0 0

Acomp Serv Pbl Concedidos de Transportes 2131.04.125.0062.2080 Acomp Serv Pbl Conced Energia e Saneamento 2132.04.125.0062.2005 0064 Moderniz dos Servios Operacionais do DETRAN

F F

10 10

3.675.505 6.488.371 746.136.616

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.675.505 6.488.371 708.692.061

0 0 37.444.555

Apoio s Aes de Segurana 2133.06.122.0064.4087 Moderniz e Reequip Unid Operacionais DETRAN 2133.06.125.0064.3836 Ativid Operacionais de Registro de Veculos 2133.06.125.0064.4111 Habilitao de Motoristas 2133.06.125.0064.4120 Identificao Civil 2133.06.422.0064.4119 Educao no Trnsito 2133.06.782.0064.3010 0066 Gesto dos Servios da LOTERJ

F F F F F F

10 10 10 10 10 13

349.000.000 30.000.000 221.488.889 66.525.576 71.677.596 7.444.555 148.875.534

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

349.000.000 0 221.488.889 66.525.576 71.677.596 0 148.875.534

0 30.000.000 0 0 0 7.444.555 0

Pagamento de Prmios 2134.23.694.0066.4028 0068 Atrao de Investimento e Atividade Produtiva

10

148.875.534 15.000

0 0

0 0

0 0

148.875.534 0

0 15.000

FUNDES - Programas e Projetos Prioritrios 2201.22.661.0068.1048

00

15.000

15.000

127 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0072

Recuperao Econmica de Mun Fluminenses

101.145.004

4.000.000

97.145.004

Financiamento a Empresas 2261.22.661.0072.1136 Financ. aos Agricultores Familiares 2261.22.661.0072.2324 0089 Sistema Penitencirio Estruturado

F F

10 10

97.145.004 4.000.000 211.088.069

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 4.000.000 168.671.855

97.145.004 0 42.416.214

Atendim Sade dos Internos do Sist Penit 2501.06.302.0089.2169 Alimentao dos Apenados e Custodiados 2501.06.306.0089.2487 Superviso e Coorden do Sistema Penitencirio 2501.06.421.0089.1585 Criao e Melhoria de Oficinas do Sist Penal 2541.06.421.0089.1106 Qualific Profiss e Diversif de Oportun Trab 2541.06.421.0089.4106 Constr, Implant e Ref Unid Sist Penitencirio 2561.06.421.0089.1581

S 25 S 00 S 18 F F F F F F F F F F F F F F F F 00 12 00 10 00 10 00 10 13 19 00 13 00 13 00 13

3.000.000 34.419.000 111.000.000 200.741 2.815.000 301.000 1.430.000 4.042.855 5.210.000 16.258.163 1.200.000 7.582.130 1.000.000 2.209.436 8.837.744 360.000 1.000 220.000 1.000 11.000.000 45.062.742

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.000.000 34.419.000 111.000.000 0 0 0 0 4.042.855 5.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0

0 0 0 200.741 2.815.000 301.000 1.430.000 0 0 16.258.163 1.200.000 7.582.130 1.000.000 2.209.436 8.837.744 360.000 1.000 220.000 1.000 0 45.062.742

Centro de Observao Criminolgica 2561.06.421.0089.1582 Implantao de Presidio de Segurana Mxima 2561.06.421.0089.3540 Implantao da Escola de Gesto Penitenciria 2561.06.421.0089.3541 Apoio aos Hospitais do Sistema Penitencirio 2961.10.302.0089.2218 0092 Sistema de Investigao Criminal

S 00

Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos 0701.06.181.0092.1632

F F

00 18

17.062.742 28.000.000 337.072.248

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 337.072.248

17.062.742 28.000.000 0

0097

Assistncia Farmacutica

Assistncia Farmacutica Bsica 2961.10.303.0097.2714 Operacionalizao da Farmcia Popular 2961.10.303.0097.2715 Assistncia Farmacutica Especializada 2961.10.303.0097.2716

S 00 S 10 S 22 S S S S 00 13 22 25

32.948.561 5.691.600 44.226.332 1.063.786 24.000 163.117.969 90.000.000 304.479.942

0 0 0 0 0 0 0 304.479.942

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

32.948.561 5.691.600 44.226.332 1.063.786 24.000 163.117.969 90.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0098

Preveno de Adversidades e Prest de Socorro

Apoio aos Servios de Sade do CBMERJ 2961.10.182.0098.2183 0099 Poltica Pblica Estadual de Trabalho e Renda

S 00

304.479.942 74.391.902

304.479.942 0

0 0

0 0

0 62.504.097

0 11.887.805

128 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0099

Poltica Pblica Estadual de Trabalho e Renda

74.391.902

62.504.097

11.887.805

Projovem Trabalhador 3001.11.333.0099.2761 Fomento ao Progr Operrio Padro nas Empresas 3001.11.333.0099.2762 Microcrdito e Cooperativismo 3001.11.334.0099.1178 Gesto e Integr Polt Pbl Empr, Trab e Renda 3001.11.334.0099.1201 Cidado Olmpico 3001.11.334.0099.1620 Qualific Prof e Intermediao de Mo-de-Obra 3001.11.334.0099.2280

F F F F F F F F

00 12 00 00 00 00 00 12

5.664.986 30.000.000 200.000 515.000 1.372.805 10.000.000 4.154.611 22.484.500 3.430.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.664.986 30.000.000 200.000 0 0 0 4.154.611 22.484.500 0

0 0 0 515.000 1.372.805 10.000.000 0 0 3.430.000

0100

Gesto da Poltica de Transportes

Melhoria do Trfego Transp. Publico RMRJ 3101.26.453.0100.3578 Desenvolvimento/Gesto Sistema Transp Metropo 3101.26.453.0100.3581 Plano Est. de Logstica de Cargas - PELC 3101.26.782.0100.1653 Planej EstratTransp Interm ,Logst e Cargas 3101.26.782.0100.7625 Desenvolv.do Plano Mobilidade/Acessibilidade 3101.26.785.0100.3579 Transporte no Motorizado - Rio Est Bicicleta 3101.26.785.0100.7626

F F F F F F F

00 00 00 00 00 00 12

200.000 600.000 400.000 500.000 200.000 866.000 664.000 295.700.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 295.500.000

200.000 600.000 400.000 500.000 200.000 866.000 664.000 200.000

0101

Bilhete nico

Ampliao do Bilhete nico do Estado do RJ 3101.26.453.0101.1180 Operacionalizao do Bilhete nico 3161.26.453.0101.2581 0102 Porto do Rio no Sculo XXI

F F

22 22

200.000 295.500.000 200.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 295.500.000 0

200.000 0 200.000

Melhoria do Acesso e Reestrut do Porto do Rio 3101.26.785.0102.1594 0103 Infraestrutura e Logst de Transp e de Cargas

00

200.000 34.360.981

0 0

0 0

0 0

0 0

200.000 34.360.981

Urbanizao no Corredor Log Au 0701.26.782.0103.1561 Expanso e Moderniz doTransporte Aerovirio 3101.26.781.0103.1018

F F F F

00 00 12 99

200.000 923.131 33.225.850 12.000 310.680.590

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200.000 923.131 33.225.850 12.000 310.680.590

0104

Expanso e Consolidao das Linhas de Metr

Implantao de Novas Linhas Metrovirias 3173.26.453.0104.1029 Implantao da Estao General Osrio 3173.26.453.0104.1037 Integraes do Metr 3173.26.453.0104.3595 0105 Programa Estadual de Transportes - PET

F F F F F

00 11 00 11 00

142.030.590 158.950.000 1.500.000 8.000.000 200.000 259.414.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

142.030.590 158.950.000 1.500.000 8.000.000 200.000 259.414.000

129 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0105

Programa Estadual de Transportes - PET

259.414.000

259.414.000

Melhoria no Sistema de Transp Ferrov - PET II 3172.26.783.0105.1630 Gesto do Transporte e Desenvolvimento Urbano 3172.26.783.0105.3593 Projetos Bsico para Estaes Olmpicas 3172.26.783.0105.3594 0107 Transporte Rodovirio Intermunicipal

F F F F

00 11 11 11

10.000.000 248.604.000 510.000 300.000 11.312.901

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 11.312.901

10.000.000 248.604.000 510.000 300.000 0

Reforma Modern Unid Descentralizadas DETRO 3133.26.121.0107.2767 Fiscalizao dos Servios de Transportes 3133.26.125.0107.4345 0109 Proteo Social Bsica de Assist Social

F F

10 10

973.200 10.339.701 24.900.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

973.200 10.339.701 22.200.000

0 0 2.700.000

Reforma da Casa Princesa 0701.08.241.0109.1266 Atendimento ao Idoso 3261.08.241.0109.2214 Atendimento Integral Famlia PAIF 3261.08.244.0109.2768 0110 Proteo Social Especial de Assist Social

S 00 S 13 S 22 S 22

2.700.000 150.000 2.050.000 20.000.000 46.843.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 150.000 2.050.000 20.000.000 46.843.000

2.700.000 0 0 0 0

Proteo Especial ao Usurio de Drogas 2961.10.303.0110.2778 Proteo Social Especial de Alta Complexidade 3261.08.244.0110.2181 Proteo Social de Mdia Complexidade 3261.08.244.0110.2777 0111 Segurana Alimentar e Nutricional

S 00 S 13 S 22 S 22

25.000.000 4.600.000 11.543.000 5.700.000 61.450.001

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

25.000.000 4.600.000 11.543.000 5.700.000 56.000.000

0 0 0 0 5.450.001

Promoo de Alimentao Saudvel 2961.10.306.0111.2780 Implantao de um Restaurante Cidado no Muni 3261.08.306.0111.1587 Impl Revit Unid. Segurana Alim.e Nutricional 3261.08.306.0111.3596

S 00 S 00 S 13 S 22

56.000.000 1 3.000.000 2.450.000 44.417.822

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56.000.000 0 0 0 44.217.822

0 1 3.000.000 2.450.000 200.000

0112

Promoo e Proteo da Criana e Adolescente

Prot Espec Criana e Adolesc Dep Qumico 2961.10.243.0112.4009 Prot Soc Espec Criana Adolesc c Deficincia 3261.08.243.0112.2163 SOS Desaparecidos 3261.08.243.0112.4057 Servios de Atend Criana e Adolescente 3261.08.243.0112.4176 Combate Viol.e Explor.Sexual Criana/Adol. 3261.08.243.0112.4348 Sistema de Direitos da Criana e do Adolesc. 3266.08.243.0112.3597

S 00 S 13 S 22 S 13 S 22 S 13 S 22 S 13 S 22 S 22

4.023.222 500.000 17.151.752 100.000 200.000 1.050.000 16.422.848 600.000 4.170.000 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.023.222 500.000 17.151.752 100.000 200.000 1.050.000 16.422.848 600.000 4.170.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

130 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0118

Atendimento Social Populao Adulta

6.744.600

6.200.200

544.400

Desenvolv Comunitrio e Integrao Social 3242.08.244.0118.2220 Revitaliz dos Centros de Recuperao Social 3242.08.244.0118.3129 Proteo Social Especial Populao de Rua 3261.08.244.0118.4078 0121 Expanso e Melhoria da Educao Profissional

S 22 S 22 S 22

1.000.000 544.400 5.200.200 128.767.106

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.000.000 0 5.200.200 107.196.740

0 544.400 0 21.570.366

Nutrio Escolar para Unidades da FAETEC 4044.12.306.0121.2253 Desenv Centros Vocacionais Tecnolog - CVTs 4044.12.363.0121.1517 Impl.Cursos Profissionalizantes de Hotelaria 4044.12.363.0121.1631 Modern. Operacio. Ativ das Unid da FAETEC 4044.12.363.0121.2167

S 00 F F F F F F F F F 22 00 00 10 13 00 00 00 00

19.000.000 18.210.366 3.360.000 61.720.780 158.400 10.517.560 2.500.000 2.500.000 9.800.000 1.000.000 160.627.156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.000.000 0 0 61.720.780 158.400 10.517.560 2.500.000 2.500.000 9.800.000 1.000.000 158.227.156

0 18.210.366 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

Manut. Proj. Rio Estado Digital 4044.12.363.0121.2812 Ampliao da Educao Profissional 4044.12.363.0121.2813 Iseno Pag. Transp Colet Alunos/Servidores 4044.12.363.0121.2814 Implant Sist.Gesto Acadm e Governana 4044.12.363.0121.2815 0122 Ensino, Pesquisa e Extenso da UERJ

Apoio Residncia na UERJ 4043.12.364.0122.2207 Integrao UERJ/Sociedade 4043.12.364.0122.2258 Incent Permanncia- Cotistas e Demais Estud 4043.12.364.0122.2267 Apoio Formao do Estudante 4043.12.364.0122.2268 Interiorizao da UERJ 4043.12.364.0122.2803 Ampliao e Reequipamento da UERJ 4043.12.364.0122.3106 Desenv Graduao, Ps-grad, Pesq e Extenso 4043.12.364.0122.3481 Desenvolvimento Tcnico e Cientfico 4043.12.364.0122.4134

F F F F F F F F F F F

00 22 10 00 22 00 00 00 00 00 13

2.500.000 24.864.964 46.482.079 3.750.000 30.760.000 27.000.000 1.200.000 1.450.000 950.000 480.000 21.190.113 48.176.850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.500.000 24.864.964 46.482.079 3.750.000 30.760.000 27.000.000 1.200.000 0 0 480.000 21.190.113 48.176.850

0 0 0 0 0 0 0 1.450.000 950.000 0 0 0

0126

Ampliao da Cap Inst p/ Realiz Pesq Univ RJ

Desenv de Estudos e Pesquisas atravs da UERJ 4041.12.364.0126.2153 Desenv Estudos e Pesquisas atravs da UENF 4041.12.364.0126.2157 Desenv de Estudos e Pesquisa Atravs da UEZO 4041.12.364.0126.2223 Apoio Formao Superior Distncia CECIERJ 4041.12.364.0126.8038 0127 Pesquisa Rio

F F F F

00 00 00 00

24.000.000 7.344.000 200.000 16.632.850 106.796.300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24.000.000 7.344.000 200.000 16.632.850 106.796.300

0 0 0 0 0

131 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0127

Pesquisa Rio

106.796.300

106.796.300

Desenvol Estudos e Pesquisas atravs FAPERJ 4041.12.571.0127.2232 Apoio Pesquisa na Administ Pblica Estadual 4041.19.571.0127.2224 Fundo de Apoio ao Desenv Tecnolgico - FATEC 4041.19.572.0127.2227 0128 Capacitao para Pesquisa

F F F F

00 13 00 10

53.134.071 6.467.728 43.594.501 3.600.000 63.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

53.134.071 6.467.728 43.594.501 3.600.000 63.000.000

0 0 0 0 0

Apoio a Estudantes e Pesquisadores 4041.12.573.0128.4137 0129 Rio Inovao

00

63.000.000 50.071.429

0 0

0 0

0 0

63.000.000 0

0 50.071.429

Inovao Tecnolgica 4041.19.572.0129.3014

F F

00 13

45.442.192 4.629.237 5.516.275

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 5.516.275

45.442.192 4.629.237 0

0130

Capacitao do Empreendedor

Apoio ao Pesquisador na Empresa 4041.19.573.0130.2265 0131 Tecnologia p/ Problemas Sociais e Ncleos Int

00

5.516.275 55.600.000

0 0

0 0

0 0

5.516.275 600.000

0 55.000.000

Tecnologia da Inform p/ Gest Pblica- PRODERJ 4041.19.126.0131.1069 Rede-Rio de Computadores 4041.19.126.0131.4034 Ncl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Socioecon 4041.19.572.0131.1513 0132 Moderniz Infraestr Tecnol da Admin Pbl Est

F F F F

00 00 10 00

5.000.000 400.000 200.000 50.000.000 42.452.954

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 400.000 200.000 0 16.184.971

5.000.000 0 0 50.000.000 26.267.983

Atualizao do Parque Computacional 2135.19.126.0132.1293 Atualizao dos Sistemas de Informaes 2135.19.126.0132.1294 Gerenciamento de Processamento de Dados 2135.19.126.0132.4133

F F F F

00 00 00 10

21.736.773 4.531.210 9.418.120 6.766.851 200.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 9.418.120 6.766.851 0

21.736.773 4.531.210 0 0 200.000

0133

Incluso Digital

Internet Comunitria 2135.19.126.0133.1295 0134 Estudos e Pesquisas atravs da FENORTE

00

200.000 3.597.418

0 0

0 0

0 0

0 424.050

200.000 3.173.368

Aes da FENORTE para o Desenv Regional 4042.19.572.0134.1514

F F F F F F

00 10 13 00 10 13

72.000 100.000 3.001.368 4.820 100.000 319.230 604.387.883

0 0 0 0 0 0 493.895.000

0 0 0 0 0 0 110.113.382

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.820 100.000 319.230 1

72.000 100.000 3.001.368 0 0 0 379.500

Apoio Realizao de Estudos e Pesquisas 4042.19.573.0134.2266

0135

Gesto Administrativa do Poder Legislativo

Modernizao Operacional da ALERJ 0101.01.031.0135.2486

00

18.112.565

18.112.565

132 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0135

Gesto Administrativa do Poder Legislativo

604.387.883

493.895.000

110.113.382

379.500

Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ 0101.01.122.0135.2000 Manut das Ativid Admin e Legislat da ALERJ 0101.01.122.0135.2462 Concurso Nac Proj Retrofit p/Anexo ALERJ 0101.01.122.0135.3386 Capacitao e Valorizao dos Servidores da A 0161.01.128.0135.2301 0136 Gesto Legislativa

F F F F

00 00 00 10

493.895.000 92.000.817 379.500 1 42.943.556

493.895.000 0 0 0 0

0 92.000.817 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 38.776.823

0 0 379.500 0 4.166.733

Projetos a Cargo da ALERJ 0101.01.031.0136.1116 Ampliao e Modern das Instal da ALERJ 0101.01.031.0136.2213 Edificao, Implantao e Recuperao Fsica 0161.01.031.0136.2303 0137 Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos

F F F

00 00 10

4.166.733 38.776.821 2 69.002.170

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 38.776.821 2 48.734.443

4.166.733 0 0 20.267.727

Moderniz do Contr Externo - TCE-RJ - PROMOEX 0201.01.032.0137.1635 Aes de Planej e Fiscaliz Recursos Pblicos 0201.01.032.0137.2003 Ampl e Modernizao das Instalaes do TCE-RJ 0201.01.122.0137.1002 Informatizao do rgo 0201.01.122.0137.1189 Implantao da Agenda Ambiental do TCE-RJ 0201.01.542.0137.1014 0138 Desenvolv de Recursos Humanos do TCE-RJ

F F F F F F

00 12 00 00 00 00

1.438.140 2.157.250 48.734.443 9.755.576 6.334.975 581.786 12.251.473

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 48.734.443 0 0 0 5.052.712

1.438.140 2.157.250 0 9.755.576 6.334.975 581.786 7.198.761

Capacit e Treinam de Rec Humanos do TCE-RJ 0231.01.128.0138.2023 Ampliao da ECG do TCE-RJ 0231.01.128.0138.3447 0139 Gesto Administrativa do Tribunal de Contas

F F

98 98

5.052.712 7.198.761 441.147.989

0 0 441.147.989

0 0 0

0 0 0

5.052.712 0 0

0 7.198.761 0

Pessoal e Encargos Sociais - TCE 0201.01.122.0139.2006 0140 Gesto Administrativa do Poder Judicirio

00

441.147.989 2.072.023.506

441.147.989 2.072.023.506

0 0

0 0

0 0

0 0

Pessoal e Encargos Sociais - TJ 0301.02.122.0140.2008 0141 Melhoria da Prestao Jurisdicional

00

2.072.023.506 1.077.005.788

2.072.023.506 0

0 0

0 0

0 828.605.788

0 248.400.000

Capacitao de Mediadores 0301.02.061.0141.2058 Operacionalizao da Prestao Jurisdicional 0301.02.061.0141.2295 Apoio Progr Nac de Segurana Pbl Cidadania 0301.02.062.0141.2142 Modernizao da Prestao Jurisdicional 0301.03.061.0141.1001 Ampliao dos Juizados Especiais 0361.02.061.0141.1053 Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ 0361.02.061.0141.1647

F F F F F F

12 99 12 99 10 10

53.484 329.351.828 802.476 105.000.000 1.200.000 98.500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53.484 329.351.828 802.476 0 0 0

0 0 0 105.000.000 1.200.000 98.500.000

133 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0141

Melhoria da Prestao Jurisdicional

1.077.005.788

828.605.788

248.400.000

Aperfeioamento e Sustentao das Tec Informa 0361.02.061.0141.1648 Operacionalizao do Processamento Judicirio 0361.02.061.0141.2004 Capac. e Valorizao dos Serv. da Justia 0361.02.061.0141.2298 0142 Modernizao das Instala e equip da EMERJ

F F F

10 10 10

43.700.000 492.198.000 6.200.000 7.447.500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 492.198.000 6.200.000 6.745.160

43.700.000 0 0 702.340

Ampliao e Modernizao da EMERJ 0362.02.061.0142.1636 Operacionalizao da EMERJ 0362.02.061.0142.2296 0147 Gesto da Segurana Pblica

F F

10 10

702.340 6.745.160 458.223.193

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 6.745.160 427.190.992

702.340 0 31.032.201

Implantao da Nova Sede da SESEG 2601.06.181.0147.1139 Comando de Operaes Especiais - COE 2601.06.181.0147.1154 Polcia Integrada - C4IVR 2601.06.181.0147.1589 Gerenciamento das Instituies Policais 2601.06.181.0147.2325

F F F F F F F F F F F F F F

00 18 18 00 18 00 12 18 00 00 00 00 18 20

505.000 1.500.000 200.000 2.962.790 5.000.000 21.670.085 9.347.776 7.800.000 200.000 200.000 8.725.765 15.270.900 65.000.000 7.000.000 770.000 7.000.000 3.000.000 19.637.816 46.000.000 8.352.145 89.137.900 66.000.000 24.370 1.243.944 366.276 528.426 70.780.000 2.856.642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 21.670.085 9.347.776 7.800.000 200.000 200.000 0 15.270.900 65.000.000 7.000.000 770.000 0 0 19.637.816 46.000.000 8.352.145 89.137.900 66.000.000 24.370 0 0 0 70.780.000 2.856.642

505.000 1.500.000 200.000 2.962.790 5.000.000 0 0 0 0 0 8.725.765 0 0 0 0 7.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 1.243.944 366.276 528.426 0 0

Sistema de Videomonitoramento 2601.06.181.0147.2874 Ampliao do Sistema 190 2601.06.181.0147.2875 Fazendo a Melhor Polcia 2604.06.181.0147.1047 Atividade Operacional da Polcia Civil 2604.06.181.0147.2055

Modernizao do Sistema de Sade da PCERJ 2604.06.302.0147.2001 Ampliao da Ativ Aeropolicial e Martima 2611.06.181.0147.1144 Modernizao da Polcia Militar 2611.06.181.0147.1230 Atividade Operacional da Polcia Militar 2611.06.181.0147.2673

S 00 F F F F F F F F F F F 00 00 00 18 20 00 18 00 10 10 10

Gesto da Frota 2611.06.181.0147.2878 Melhoria da Qualidade na Segurana Pblica 2632.06.183.0147.4338 Apoio Capacit e Treinam em Recursos Humanos 2661.06.128.0147.1031 Apoio ao Policiamento Civil 2662.06.181.0147.1382 Apoio aos rgos de Segurana Pblica 2664.06.181.0147.1452 Modernizao do Sistema de Sade da PMERJ 2665.06.302.0147.2087 0150 Escola Inclusiva

S 10

134 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0150

Escola Inclusiva

2.856.642

2.856.642

Atendimento a Pblicos Especiais 1801.12.367.0150.2313

F F

00 12

1.781.646 1.074.996 223.464.215

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.781.646 1.074.996 223.464.215

0 0 0

0152

Operacionaliz Desenvolv Rede de Ensino

Operacionalizao da Educao Bsica 1801.12.122.0152.2033

F F F F F

00 05 15 00 05

2.839.913 53.408.277 3.824.014 11.899.060 151.492.951 57.928.415

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.839.913 53.408.277 3.824.014 11.899.060 151.492.951 34.073.415

0 0 0 0 0 23.855.000

Apoio aos Servios Educacionais 1801.12.122.0152.2192

0153

Educao para Incluso Social

Implantao, Reforma e Reequipamento 1802.12.243.0153.1196 Construo e Implantao de Cinco CENSE's 1802.12.243.0153.1202 Equipamento de Cinco CENSEs 1802.12.243.0153.1547 Disponibilizao de Refeio 1802.12.243.0153.2701 Profissionalizao de Adolescentes 1802.12.243.0153.2702 Operacionalizao do Novo DEGASE 1802.12.243.0153.2703 Escola de Gesto Socioeducativa Paulo Freire 1802.12.243.0153.2707 0154 Sistema Transporte sobre Trilhos

S 22 S 22 S 22 S 00 S 00 S 00 S 00

11.200.000 10.000.000 2.655.000 15.925.000 250.000 17.698.415 200.000 323.523.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15.925.000 250.000 17.698.415 200.000 0

11.200.000 10.000.000 2.655.000 0 0 0 0 323.523.000

Reestrut e Desenv Sist Metrov 3101.26.453.0154.1649 Implant.Linha 3 do Metr/Obras Civis-Via Perm 3101.26.453.0154.3567

F F F F

00 12 00 11

200.000 49.042.000 200.000 274.081.000 177.604.731

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200.000 49.042.000 200.000 274.081.000 177.604.731

0156

Prog Nacional Desenv Turismo PRODETUR RJ

Revit. Atividades e Pontos Tursticos 0701.15.451.0156.3459 Recuper Rodovias Circuitos Tursticos 0701.15.451.0156.3460 Gesto Ambient Inter Turst - PRODETUR - RJ 2401.18.541.0156.1668 Reativao das Estradas de Ferro Tursticas 3101.26.783.0156.3575 Gesto do PRODETUR - RJ 4301.22.695.0156.1664 Estrat Comerc Setor Turstico - PRODETUR - RJ 4301.22.695.0156.1665 Fortalec Instit Setor Turst - PRODETUR - RJ 4301.22.695.0156.1666 0159 Programa de Desenvolvimento Regional Sustent

F F F F F F F F F F

00 12 00 12 11 00 00 11 11 11

1.740.127 19.498.443 13.093.744 18.985.417 1.000.000 400.000 24.660.000 44.227.000 29.000.000 25.000.000 4.662.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.740.127 19.498.443 13.093.744 18.985.417 1.000.000 400.000 24.660.000 44.227.000 29.000.000 25.000.000 4.662.500

135 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0159

Programa de Desenvolvimento Regional Sustent

4.662.500

4.662.500

Programa de Desenvolvimento Sustentvel das R 1201.04.127.0159.1170

F F

00 12

82.500 4.580.000 1.177.675

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1.177.675

82.500 4.580.000 0

0161

Iseno de Pagmento nos Transport Coletivos

Concesso do Passe Social 3101.26.785.0161.2288 Concesso de Vale-social 3201.08.241.0161.2230 0162 Pacto pelo Saneamento

22

977.675 200.000 225.365.307

0 0 0

0 0 0

0 0 0

977.675 200.000 0

0 0 225.365.307

S 22

Lixo Zero 2401.18.512.0162.1030 Saneamento Amb da Bacia da Baa de Sepetiba 2401.18.512.0162.1540 Saneam nas Bacias da Baa de Guanabara 2404.17.512.0162.1197 Esgotamento Sanitrio da Zona Oeste 2404.17.512.0162.1198 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 2404.17.543.0162.1554 Rio Mais Limpo 2404.18.512.0162.1000 Lixo Zero - FECAM 2404.18.512.0162.1009 Saneamento Amb Bacia da Baa Sepetiba-FECAM 2404.18.512.0162.1541 Projeto Saneamento - PAC-RJ 2432.17.543.0162.3537 Criao do Centro de Estudos de Preveno a C 2432.18.543.0162.1580 Projeto de Saneamento Ambiental 2432.18.543.0162.1642 0166 Apoio Desenv Pesquisa Cientf e Tecn Agropec

F F F F F F F F F F F

12 00 04 04 04 04 04 04 16 10 10

54.000 50.000 25.000.000 50.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 1.000.000 101.861.307 1 2.399.999 2.374.190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007.000

54.000 50.000 25.000.000 50.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 1.000.000 101.861.307 1 2.399.999 367.190

Modernizao da Infraestrutura de Pesquisa 1354.20.601.0166.2091 Desenvolvimento Agroflorestal no ERJ 1354.20.601.0166.3488 Desenv.Atual.Adapt.Tecnologias Agrop. 1354.20.601.0166.3489 Desenv,Tecnolgico Agric.Sustentvel 1354.20.601.0166.3490 Acomp. Preos Prod. Alimentcios 1354.20.605.0166.3491 0260 Programa Somando Foras

F F F F F F F F

00 13 00 13 00 10 00 00

7.000 2.000.000 16.824 200.000 22.072 89.400 22.072 16.822 125.895.312

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 16.824 200.000 22.072 89.400 22.072 16.822 125.895.312

Pavimentao de Ruas em Natividade 0701.15.451.0260.1638 Projetos de Saneamento no Municpio de Nova I 0701.15.451.0260.1639 Pavimentao de Ruas em So Joo de Meriti 0701.15.451.0260.1643 Implantao de Projetos de Infraestrutura 0701.15.451.0260.3461

F F F F

00 00 00 00

300.000 2.000.000 1.000.000 19.966.545

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

300.000 2.000.000 1.000.000 19.966.545

136 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0260

Programa Somando Foras

125.895.312

125.895.312

Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios 0701.15.451.0260.3462 Emendas Parlamentares para Municpios 1401.04.122.0260.1564 Emendas Parlamentares para Municpios-5671 1401.12.366.0260.7916 0262 Estradas da Produo

F F F

00 00 00

67.871.388 24.480.079 10.277.300 6.984.507

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 6.984.507

67.871.388 24.480.079 10.277.300 0

Manuteno e Recuperao de Estradas Vicinais 1353.20.606.0262.2036 0263 Programa Dedicao Integral ao Cidado DEDIC

00

6.984.507 7.589.000

0 0

0 0

0 0

6.984.507 5.650.000

0 1.939.000

Cidade da Polcia 2604.06.181.0263.1112 Inteligncia e Segurana da Informao 2604.06.181.0263.2046 0264 Programa Polcia Pacificadora

F F

00 00

1.939.000 5.650.000 6.900.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5.650.000 4.200.000

1.939.000 0 2.700.000

Polcia Pacificadora 2601.06.181.0264.1142 Batalho Padro 2611.06.181.0264.1124 Operao Especial da PMERJ 2611.06.181.0264.2061 Atividade de Polcia Pacificadora - UPP 2611.06.181.0264.2062 0265 Programa Integrao da Segurana Pblica

F F F F F

00 18 00 00 00

1.000.000 1.500.000 200.000 200.000 4.000.000 11.305.500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 200.000 4.000.000 11.305.500

1.000.000 1.500.000 200.000 0 0 0

Gesto da Regio Integrada de Seg Pblica 2601.06.181.0265.2059 Educao e Valorizao Profissional 2601.06.181.0265.2876

F F F F F F F F

00 18 00 12 18 00 12 18

3.000.000 3.300.000 1.304.000 200.000 1.000.000 1.426.500 75.000 1.000.000 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.000.000 3.300.000 1.304.000 200.000 1.000.000 1.426.500 75.000 1.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

Implement de Aes de Preveno Violncia 2601.06.181.0265.2877

0266

Grandes Eventos

Implantao de Aes de Apoio Grandes Eventos 2601.06.181.0266.1122 0268 Prog Morar Seguro Estrat Habitac Des Urb ERJ

18

200.000 175.841.322

0 0

0 0

0 0

0 0

200.000 175.841.322

Reassentamento de Moradores de reas de Risco 0701.16.482.0268.1158 Atend Pop Res em reas de Risco 3201.08.244.0268.1155 Aluguel Social 3201.08.244.0268.1579 0269 Prom e Def dos Direitos Humanos e Cidadania

F F

11 22

100.000.000 12.882.322 27.959.000 35.000.000 25.052.790

0 0 0 0 400.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 16.472.790

100.000.000 12.882.322 27.959.000 35.000.000 8.180.000

S 22 S 22

137 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0269

Prom e Def dos Direitos Humanos e Cidadania

25.052.790

400.000

16.472.790

8.180.000

Programa de Preveno e Combate Tortura 0101.14.422.0269.2264 Promoo da Acessib. Pessoa com Deficincia 3201.14.242.0269.2781 Distribuio de Cesta Bsica para Pacientes c 3201.14.422.0269.1573 Implantao do Plano Estadual de Polticas pa 3201.14.422.0269.1604 Promoo/Defesa Direitos Humanos e Cidadania 3201.14.422.0269.2198 Promoo e Defesa dos Direitos da Mulher 3201.14.422.0269.2199 Promoo da Igualdade Racial 3201.14.422.0269.2200 Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos 3201.14.422.0269.2202 Promoo e Proteo da Vida e Integr.Humana 3201.14.422.0269.3598 Promoo da Memria Regime Militar 64/85 3201.14.422.0269.3599 Gar.Dir das Comun. Quilombolas, Trad. e Relig 3201.14.422.0269.3601

00

400.000 1.000.000 472.290 5.000 300.000 3.619.500 1.370.000 3.000.000 1.100.000 550.000 860.000 2.500.000 2.001.000 4.200.000 1.230.000 1.070.000 1.000.000 375.000 19.350.000

400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.000.000 472.290 0 0 3.619.500 1.370.000 3.000.000 1.100.000 550.000 860.000 2.500.000 2.001.000 0 0 0 0 0 19.350.000

0 0 0 5.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000 1.230.000 1.070.000 1.000.000 375.000 0

S 12 S 22 F F F F F F F F F F F F F F F 00 00 12 22 12 22 12 22 12 22 12 22 22 12 22

0270

Desenvolvimento Social dos Territrios

Proteo Social da Juventude 3261.08.243.0270.2191 Implant Poltic Sociais reas Urbaniz Favelas 3261.08.244.0270.2186 Atendimento Comunitrio- Gerao de Renda 3261.08.244.0270.2189 Combate Viol. contra Mulheres Territ.Pacif. 3261.08.244.0270.2787

S 13 S 22 S 22 S 13 S 22 S 13 S 22

4.800.000 3.600.000 1.800.000 1.500.000 1.900.000 5.000.000 750.000 12.101.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4.800.000 3.600.000 1.800.000 1.500.000 1.900.000 5.000.000 750.000 1.200.000

0 0 0 0 0 0 0 10.901.000

0271

Cultura e Sociedade

Cultura e Cidadania 1501.13.392.0271.1072 Apoio Jornada Mundial da Juventude 1501.13.392.0271.1626 Desenv de Aes Cult para Incluso Social 1501.13.392.0271.2650 Desenvolvimento da Economia Criativa 1501.13.392.0271.2653 Desenv. Proj. Estrut. Muncip. Fluminenses 1501.13.392.0271.3500 0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do RJ

F F F F F F

00 12 00 00 00 00

8.000.000 2.400.000 1.000 200.000 1.000.000 500.000 94.616.992

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 200.000 1.000.000 0 84.256.992

8.000.000 2.400.000 1.000 0 0 500.000 10.360.000

Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento 1701.27.811.0272.1055

F F

00 99

1.000.000 5.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

1.000.000 5.000.000

138 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0272

Fortalecimento do Esporte no Estado do RJ

94.616.992

84.256.992

10.360.000

Produo do Conhec. e Artic. do Esporte 1701.27.812.0272.1078 Realizao da RIO 2016 1701.27.812.0272.2678 Realizao de Atividades Esportivas 1701.27.813.0272.2085

F F F F F F F F F F F F

00 00 00 12 99 00 00 12 00 00 00 10

1.210.000 34.437.549 8.018.094 13.343.700 9.950.704 200.000 250.000 1.500.000 600.000 600.000 14.285.800 4.221.145 6.701.335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 34.437.549 8.018.094 13.343.700 9.950.704 0 0 0 0 0 14.285.800 4.221.145 0

1.210.000 0 0 0 0 200.000 250.000 1.500.000 600.000 600.000 0 0 6.701.335

Implantao da Praa da Juventude 1701.27.813.0272.3516 Criao do Centro de Formao e Qualif. Prof. 1701.27.813.0272.3517 Construo de Equipamentos Esportivos 1731.27.811.0272.1090 Reforma de Equipamentos Esportivos 1731.27.812.0272.1082 Ativid Operacionais dos Complexos Esportivos 1731.27.812.0272.4293

0273

Gesto Estratgica de Pessoas

Reorganiz e Moderniz da Gesto Recur Humanos 1201.04.121.0273.1240 Profissionalizao e Valorizao do Servidor 1201.04.128.0273.1007 0274 Modernizao do Ciclo de Planejamento

F F F

00 11 00

650.000 2.000.000 4.051.335 3.771.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 450.000

650.000 2.000.000 4.051.335 3.321.000

Gesto da Informao para Fortalecimento da A 1201.04.121.0274.1537 Planejamento e Gesto com Foco na Dimenso Te 1201.04.121.0274.1550 Elaborao de Planos e Oramento 1201.04.121.0274.2172 0275 Pacto pela Preservao da Biodiversidade

F F F

00 00 00

2.600.000 721.000 450.000 4.456.964

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 450.000 800.000

2.600.000 721.000 0 3.656.964

Instrumentos de Conservao da Biodiversidade 2404.18.541.0275.1044 Gesto e Controle Florestal 2404.18.601.0275.1572 Programa de Proteo da Mata Atlntica - PPMA 2432.18.541.0275.1575 Preservao da Biodiversidade 2432.18.541.0275.2117

F F F F F

04 04 98 10 19

500.000 500.000 2.656.964 300.000 500.000 3.756.644

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 300.000 500.000 230.932

500.000 500.000 2.656.964 0 0 3.525.712

0277

Serv Metrolgico, Conformidadade e Fiscaliza

Serv Metrolgico e Controle Qualid Industrial 2233.22.125.0277.3015 Normas de Qualidade e Fiscalizao 2233.22.125.0277.4142 Implement. do Modelo de Gesto p/ Resultados 2233.22.665.0277.3643 0279 Urbanizao das Comunidades

F F F

13 13 13

3.325.712 230.932 200.000 492.440.382

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 230.932 0 0

3.325.712 0 200.000 492.440.382

139 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0279

Urbanizao das Comunidades

492.440.382

492.440.382

Urbanizao do Dona Marta 0701.15.451.0279.1206 Urbanizao de Comunidades - PAC II 0701.15.451.0279.1562 Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ 0701.15.451.0279.1613

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

12 22 22 11 14 22 11 14 22 11 14 22 14 22 11 14 22 11 14 22 11 14 22 12 22

8.359.817 760.158 156.000 40.672.174 3.554.000 2.570.880 32.537.739 1.046.000 815.880 35.384.792 3.359.000 5.917.860 19.499.809 11.660.897 36.702.698 73.080.000 14.077.489 4.448.592 10.318.000 1.706.278 53.680.005 106.260.000 20.589.213 3.066.973 2.216.128 15.567.304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000

8.359.817 760.158 156.000 40.672.174 3.554.000 2.570.880 32.537.739 1.046.000 815.880 35.384.792 3.359.000 5.917.860 19.499.809 11.660.897 36.702.698 73.080.000 14.077.489 4.448.592 10.318.000 1.706.278 53.680.005 106.260.000 20.589.213 3.066.973 2.216.128 13.947.304

Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ 0701.15.451.0279.1614

Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 0701.15.451.0279.1615

Urbanizao do Pavo-Pavozinho - PAC-RJ 0701.15.451.0279.1616 Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 0701.15.451.0279.3463

Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ 0701.15.451.0279.3464

Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 0701.15.451.0279.3465

Urbanizao em Barros Filho 0701.15.451.0279.3466

0280

Cultura e Gesto

Promoo e Difuso Cultural 1501.13.392.0280.2659 Modernizao da Gesto dos Equip Culturais 1501.13.392.0280.3498 Formulao/Implantao do Sistema Estadual de 1501.13.392.0280.3499 Modernizao das Unid Culturais da SEC 1501.13.392.0280.3501 Modernizao das Unidades Culturais da FUNARJ 1541.13.392.0280.3503 Modernizao da Casa Frana Brasil 1542.13.392.0280.3504 Modernizao das Unidades Culturais da FTMRJ 1543.13.392.0280.3505 Modernizao das Unidades Culturais da FMIS 1544.13.392.0280.3507 0281 Museu e Memria

F F F F F F F F F

00 00 00 00 00 10 00 00 00

1.620.000 7.100.000 200.000 3.060.000 1.000.000 380.000 215.242 1.792.062 200.000 11.311.710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.407.464

0 7.100.000 200.000 3.060.000 1.000.000 380.000 215.242 1.792.062 200.000 9.904.246

Desenvolvimento da rea Museolgica 1501.13.392.0281.2661 Promoo de Eventos nos Museus da FUNARJ 1541.13.392.0281.2664

F F F

00 00 10

882.464 100.000 25.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

882.464 100.000 25.000

0 0 0

140 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0281

Museu e Memria

11.311.710

1.407.464

9.904.246

Preservao do Acervo dos Museus da FUNARJ 1541.13.392.0281.2665 Realizao das Atividades Culturais da FMIS 1544.13.392.0281.2669 Implantao do Novo Museu da Imagem e do Som 1544.13.392.0281.3508 Preservao do Acervo do MIS 1544.13.392.0281.3509 0283 Rio Artes

F F F F F

00 10 00 00 00

190.000 10.000 200.000 9.530.202 374.044 17.665.758

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

190.000 10.000 200.000 0 0 14.161.038

0 0 0 9.530.202 374.044 3.504.720

Incentivo s Atividades Artsticas 1501.13.392.0283.2662 Realiz Atividades da Escola de Artes Visuais 1501.13.392.0283.2663 Produes Culturais nos Teatros da FUNARJ 1541.13.392.0283.2666 Realizao das Ativid da Casa Frana Brasil 1542.13.392.0283.2667 Realizao de Ativ Cult e Educativas na FTMRJ 1543.13.392.0283.2668 mplantao da Nova CTP/FTMRJ 1543.13.392.0283.3506 0284 Administrao Terminais Rodovirios Estaciona

F F F F F F F F

00 00 00 10 00 00 10 00

3.400.000 600.000 364.617 500.000 1.300.000 6.496.421 1.500.000 3.504.720 2.900.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.400.000 600.000 364.617 500.000 1.300.000 6.496.421 1.500.000 0 2.200.000

0 0 0 0 0 0 0 3.504.720 700.000

Implantao e Reforma Term Rodov e Estacion 3171.26.782.0284.3582 Operacionalizao Terminais e Estacionamentos 3171.26.782.0284.6098 0285 Copa do Mundo 2014 e Olimpadas de 2016

F F

10 10

700.000 2.200.000 338.981.630

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2.200.000 2.000.000

700.000 0 336.981.630

Reforma do Complexo do Maracan 0701.27.451.0285.1042

F F F F F F F F F F F F

00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2.296.341 148.211.000 181.200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 1.000.000 200.000 220.000 4.654.289 10.639.848

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 400.000 1.000.000 0 0 0 0

2.296.341 148.211.000 181.200.000 200.000 0 0 0 0 0 200.000 220.000 4.654.289 10.639.848

Infraestrutura para as Olimpadas 0701.27.451.0285.1128 Inspees FIFA para a Copa 2014 1701.27.811.0285.2029 Inspees COI para os Jogos de 2016 1701.27.811.0285.2035 Realizao de Eventos Esportivos 1701.27.811.0285.2047 Promoo da Copa Orgnica 1701.27.812.0285.2684 Interiorizao da Copa e dos Jogos Olmpicos 1701.27.813.0285.2683 Autoridade Pblica Olmpica - APO 2101.04.122.0285.1148 Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpadas 2016 3172.26.453.0285.1064 Construo e Reforma de Estaes e Oficinas 3172.26.783.0285.3584 0286 Gesto da Poltica Habitacional

141 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0286

Gesto da Poltica Habitacional

10.639.848

10.639.848

Realizao de Estudos Tcnicos 1901.16.482.0286.3438 Elab.Pl.Est.Hab.de Inter.Social - PEHIS 1901.16.482.0286.3439 Capac de Repr Poder Pb e Soc Civ Organizada 1901.16.482.0286.3441 Banco de Terras 1901.16.482.0286.3442 Reloc Morad Assent Pop - reas Risco/Insalub 1901.16.482.0286.3443 Reabilitao de Imveis p/ Fins Habitacionais 1901.16.482.0286.3444 0287 Ncleos Habitacionais Integrados

F F F F F F F

22 12 22 22 22 22 22

100.000 86.048 300.353 2.000 5.751.447 2.000.000 2.400.000 3.200.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 86.048 300.353 2.000 5.751.447 2.000.000 2.400.000 3.200.000

Desenvolvimento de Modelo de Projeto 1901.16.482.0287.3445 Realizao de Estudos de Viabilidade Tcnica 1901.16.482.0287.3446 0288 Prog. Integ. Reg. Metrop. - Rio Metrpole

F F

22 22

200.000 3.000.000 703.709.162

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000 3.000.000 703.709.162

Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapu - PAC RJ 0701.15.451.0288.3448 Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ 0701.15.451.0288.3449 Amplia Via Light 0701.15.451.0288.3450 Pav Drenagem Bairr Municipios Reg Metropol 0701.15.451.0288.3452 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrpole 0701.15.451.0288.3454 0289 Recupe Local Atingidas Catstrofes

F F F F F F F F

00 00 14 01 11 00 11 00

2.166.499 36.843.853 193.920.525 35.992.999 125.289.999 2.961.287 306.334.000 200.000 118.226.428

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.166.499 36.843.853 193.920.525 35.992.999 125.289.999 2.961.287 306.334.000 200.000 118.226.427

Transferncia a Municpios Fluminenses 0161.01.031.0289.2302 Recup Reg. Serrana 0701.15.451.0289.3455 Recup. Local Ating Catstrofes 0701.15.451.0289.3456 0290 Saneamento Bsico

F F F F

10 11 22 12

1 66.648.000 10.459.425 41.119.002 791.719.051

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 66.648.000 10.459.425 41.119.002 791.719.051

Abastecimento de gua - PAC 0701.17.512.0290.1209

F F F F F F F F F F

00 01 12 14 21 00 01 12 14 21

12.476.828 7.208.541 50.858.497 371.222.935 126.191.862 10.024.316 3.416.459 5.452.617 122.244.125 59.808.138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.476.828 7.208.541 50.858.497 371.222.935 126.191.862 10.024.316 3.416.459 5.452.617 122.244.125 59.808.138

Esgotamento Sanitrio - PAC 0701.17.512.0290.1300

142 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0290

Saneamento Bsico

791.719.051

791.719.051

Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 0701.17.512.0290.1528 Implantao de Aterro Sanitrio 0701.17.512.0290.3467 Abastecimento de gua - PAC/FECAM 2404.17.512.0290.1518 Esgotamento Sanitrio - PAC/FECAM 2404.17.512.0290.1522 0292 Desenvolvimento Pessoas, Recrutam. e Seleo

F F F F F

00 12 00 04 04

396.969 9.017.764 200.000 200.000 13.000.000 3.743.452

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

396.969 9.017.764 200.000 200.000 13.000.000 3.743.452

Concursos Pblicos, Proc. Seletivos, Aval Esp 1241.04.122.0292.3483 Educao Continuada e Desenvolv. Profissional 1241.12.128.0292.3484

F F F F

00 10 00 10

12.000 2.491.452 10.000 1.230.000 1.436.143

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12.000 2.491.452 10.000 1.230.000 1.436.143

0293

Rio de Janeiro em Dados

Fortalecimento Adm Pblica dos Municipios 1241.04.122.0293.3479 Gesto para Resultados 1241.04.122.0293.3480 Implantao da Rede de Dados Espaciais 1241.14.126.0293.3475 Prod. Cartogrfica/Estudos Georreferenciados 1241.14.126.0293.3476 LabGeo/RJ-Laborat Central de Geoprocessamento 1241.14.126.0293.3477 Estudos e Pesquisas Socioeconmicas 1241.14.126.0293.3478 Ceperj em Ao 1241.14.183.0293.3482

F F F F F F F F F F F F F F

00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10

5.000 200.000 5.000 200.000 3.143 200.000 1.000 200.000 7.000 200.000 5.000 200.000 10.000 200.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

5.000 200.000 5.000 200.000 3.143 200.000 1.000 200.000 7.000 200.000 5.000 200.000 10.000 200.000 0

0295

Rio Patrimnio

Apoio ao Desenv do Patr Hist Cult 1501.13.391.0295.2652 Desenvolvimento das Atividades do INEPAC 1501.13.392.0295.2651 0297 Rio Audiovisual

F F

00 00

525.000 475.000 2.900.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

525.000 475.000 2.900.000

0 0 0

Incentivo ao Setor Audiovisual 1501.13.392.0297.2655 0298 Rio Leitor

00

2.900.000 10.540.000

0 0

0 0

0 0

2.900.000 3.640.000

0 6.900.000

Operacionalizao das Bibliotecas 1501.13.392.0298.2043 Incentivo Leitura e Conhecimento 1501.13.392.0298.2657 Implantao de Bibliotecas Parque 1501.13.392.0298.3496

F F F

00 00 00

3.050.000 590.000 1.000.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.050.000 590.000 0

0 0 1.000.000

143 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0298

Rio Leitor

10.540.000

3.640.000

6.900.000

Implantao Biblioteca Pblica Estadual-BPE 1501.13.392.0298.3497 0299 Ampliao da Capacidade de Atend da Def Civil

00

5.900.000 90.486.553

0 0

0 0

0 0

0 67.346.622

5.900.000 23.139.931

Preparao para Emergncias e Desastres 1601.06.182.0299.2672 Preveno de Desastres 1661.06.182.0299.2671 Operacionalizao Def. Civil Est./CBMERJ 1661.06.182.0299.2676 Ampliao Frota Def. Civil Est./CBMERJ 1661.06.182.0299.3510 Reequipamento do CBMERJ 1661.06.182.0299.3511 Implantao de Unidade do CBMERJ 1661.06.182.0299.3512 Aprim. Sist. de Sade Int. CBMERJ 1661.10.302.0299.2674 0300 Magistrio Atrativo, Qualificado e Valorizado

F F F F F F F F F

00 10 10 25 10 13 10 13 10

199.999 980.000 31.551.110 1.938.624 6.850.000 8.781.938 4.040.000 2.507.993 960.000 32.676.889 13.739.282

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199.999 980.000 31.551.110 1.938.624 0 0 0 0 0 32.676.889 13.739.282

0 0 0 0 6.850.000 8.781.938 4.040.000 2.507.993 960.000 0 0

S 10

Formao Continuada, Treinamento e Capacita 1801.12.122.0300.2687

F F F F

00 12 20 00

4.763.520 2.763.360 5.000.000 1.212.402 149.202.511

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.763.520 2.763.360 5.000.000 1.212.402 149.202.511

0 0 0 0 0

Desenvolvimento Profissional 1801.12.122.0300.2696 0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem

Aprimoramento e Efetividade do Ensino Pblico 1801.12.122.0301.2318 Avaliao do Sistema Educacional do ERJ 1801.12.122.0301.2691 Correo do Fluxo Escolar 1801.12.122.0301.2693 Incentivo Concluso do Ensino Mdio - Renda 1801.12.362.0301.2244 Educao para Jovens e Adultos 1801.12.366.0301.2185 Realizao de Atividades Extracurriculares 1801.12.367.0301.2312 Educao p/ Pessoas c/ Necessidades Especiais 1801.12.367.0301.2339

F F F F F F F F F F F F F

00 15 00 12 00 05 00 12 00 05 00 05 22

3.382.536 67.889.443 13.587.344 348.974 11.766.405 6.000.000 4.050.002 693.245 35.798.551 18.200 5.260.149 511 407.151 102.988.063

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.382.536 67.889.443 13.587.344 348.974 11.766.405 6.000.000 4.050.002 693.245 35.798.551 18.200 5.260.149 511 407.151 102.988.063

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0302

Efetividade da Gesto Escolar

Autonomia Financeira e Administrativa das Esc 1801.12.362.0302.2028

F F F

05 12 22

9.964.800 44.028.346 48.994.917 610.682.230

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9.964.800 44.028.346 48.994.917 366.018.688

0 0 0 244.663.542

0303

Padro Qualid. Infraestrutura Fsica da Rede

144 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0303

Padro Qualid. Infraestrutura Fsica da Rede

610.682.230

366.018.688

244.663.542

Transporte Escolar 1801.12.243.0303.2229 Nutrio Escolar 1801.12.306.0303.2421 Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura 1801.12.362.0303.1546

S 12 S 22 S 05 S 12 F F F F F F F 05 12 15 22 00 12 00

6.029.324 99.830.500 152.345.092 80.504.887 669.584 4.413.714 52.770.405 170.332.384 16.432.455 45.000 27.308.885 5.189.314

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.029.324 99.830.500 152.345.092 80.504.887 0 0 0 0 0 0 27.308.885 0

0 0 0 0 669.584 4.413.714 52.770.405 170.332.384 16.432.455 45.000 0 5.189.314

Reequip de Unid Educacionais 1801.12.362.0303.1676 Aperfeioamento e Manuteno da Infraestrutur 1801.12.362.0303.2179 0311 Prod. e Ampliao de Hab. de Interesse Social

Produo de Unidades Habitacionais 1971.16.482.0311.3526 Aquisio de Unidades Habitacionais 1971.16.482.0311.3528 0312 Reg. Fund. e Melhorias em Assent. Irregulares

F F

22 22

4.269.314 920.000 83.146.641

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.269.314 920.000 83.146.641

Urbanizao de Assentamentos Irregulares 1971.16.451.0312.3530 Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais 1971.16.482.0312.3529 Titulao de Assentamentos Irregulares 1971.16.482.0312.3531 Titulao de Imveis Existentes 1971.16.482.0312.3532 0313 Gesto da Informao e Reg. de Contratos

F F F F F

16 22 22 22 22

32.471.614 26.270.663 12.173.884 1.190.480 11.040.000 3.798.868

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

32.471.614 26.270.663 12.173.884 1.190.480 11.040.000 3.798.868

Recuperao de Receita Oriunda do FCVS 1971.16.482.0313.3533 Preservao de Documentos - Digitalizao 1971.16.482.0313.3534 Sistema Integrado de Informaes Cadastrais 1971.16.482.0313.3535 0314 Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade

F F F

22 22 22

2.321.626 806.039 671.203 690.566.407

0 0 0 123.238.712

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 523.226.986

2.321.626 806.039 671.203 44.100.709

Implem. da Poltica Estadual de Transplantes 2961.10.211.0314.2728 Aquisio de Bipap P/ Gape - Ela 2961.10.301.0314.1597 Mamografo P/ Hospital da Mulher Heloneida Stu 2961.10.301.0314.1600 Qualif. da Aten. por Meio dos Prog. de Sade 2961.10.301.0314.2718 Apoio Exp. e Qual.da At. Bsica nos Munic. 2961.10.301.0314.2719 Desenv. do Monit. e Aval. da Rede de Ateno 2961.10.301.0314.2722 Ampl. da Capac. Inst. da At. Bsica de Sade 2961.10.301.0314.3542 Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto 2961.10.302.0314.2038

S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00

1.548.000 5.000 5.000 200.000 21.016.000 200.000 3.480.000 123.238.712

0 0 0 0 0 0 0 123.238.712

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.548.000 0 0 200.000 21.016.000 200.000 0 0

0 5.000 5.000 0 0 0 3.480.000 0

145 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0314

Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade

690.566.407

123.238.712

523.226.986

44.100.709

Apoio ao Hospital Universitrio Pedro Ernesto 2961.10.302.0314.2682 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 2961.10.302.0314.2717 Organizao de Redes de Servios de Sade 2961.10.302.0314.2720 Tratamento Fora de Domiclio 2961.10.302.0314.2721 Operacional. da Central Estad. de Regulao 2961.10.302.0314.2723 Assist. Hosp. e Amb. em Md. e Alta Complex. 2961.10.302.0314.2724 Contratao de Servio de Sade Privado 2961.10.302.0314.2725 Apoio a Instituies de Reabilitao Fsica 2961.10.302.0314.2726 Apoio a Entes para Aes de Sade 2961.10.302.0314.2727 Implement.do Complexo Regulador no Estado 2961.10.302.0314.3543 Expanso da Hemorrede 2961.10.302.0314.3544

S 00 S 22 S 00 S 25 S 25 S 00 S 13 S 25 S 00 S 00 S 00 S 25 S 00 S 00 S 13 S 25 S 00 S 00 S 10 S 25

58.854.000 29.075.200 402.000 10.200.000 8.000.000 900.000 21.504 317.784.938 21.723.594 1.590.480 2.963.222 1.587.600 300.000 1.747.419 1.802.228 908.681 34.902.381 950.000 18.000 47.142.448 62.448.719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58.854.000 29.075.200 402.000 10.200.000 8.000.000 900.000 21.504 317.784.938 21.723.594 1.590.480 2.963.222 1.587.600 0 0 0 0 0 0 18.000 47.142.448 57.678.591

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1.747.419 1.802.228 908.681 34.902.381 950.000 0 0 4.770.128

Emendas Parlamentares para Municpios - SEGOV 2961.10.302.0314.7917 Recup e Modern do Hospital Univ Pedro Ernesto 4043.10.302.0314.3409 Oper do Hospital Universitrio Pedro Ernesto 4043.12.302.0314.4326

0315

Controle de Doenas e Promoo da Sade

Realizao de Aes de Vigilncia Sanitria 2961.10.304.0315.2729 Monit. Lab.de Doen de Interesse Sade Pb. 2961.10.304.0315.2731

S 00 S 25 S 00 S 13 S 25 S 00 S 25 S 00 S 25 S 00 S 25 S 00 S 25 S 00 S 25 S 00 S 13

1.619.633 3.565.444 11.290.000 553.580 4.490.000 200.000 1.750.000 9.240.000 3.300.000 3.002.141 11.673.804 1.045.560 5.151.868 200.000 2.546.561 513.798 2.055.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.619.633 3.565.444 11.290.000 553.580 4.490.000 0 0 9.240.000 3.300.000 3.002.141 11.673.804 1.045.560 5.151.868 200.000 2.546.561 0 0

0 0 0 0 0 200.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 513.798 2.055.330

Estruturao de Lab. Reg. de Sade Pblica 2961.10.304.0315.3545 Realiz. de Camp.de Imuniz. Humana e Animal 2961.10.305.0315.2730 Aes de Vigilncia Epidemiolg. e Ambiental 2961.10.305.0315.2732 Realiz Camp Prom Sade e Prev Doen Agrav 2961.10.305.0315.2733 Financ. de Proj. para a Preveno de Doenas 2961.10.305.0315.2735 Implant de Central de Frios no Estado do RJ 2961.10.305.0315.3546

146 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0315

Controle de Doenas e Promoo da Sade

62.448.719

57.678.591

4.770.128

Implant da Rede de Serv.de Verific. de bitos 2961.10.305.0315.3547

S 00 S 25

51.000 200.000 5.667.174

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 5.467.174

51.000 200.000 200.000

0316

Preveno e Controle de Endemias

Realizao de Aes de Controle de Vetores 2961.10.305.0316.2736

S 00 S 13 S 25 S 00 S 25 S 00 S 25

500.000 4.377.174 200.000 90.000 300.000 100.000 100.000 10.176.595

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

500.000 4.377.174 200.000 90.000 300.000 0 0 10.176.595

0 0 0 0 0 100.000 100.000 0

Realiz Ativ Mobiliz. Soc.p/ Prev.Contr.Dengue 2961.10.305.0316.2737 Impl. Sist. Inform. Regist. Visitas Imveis 2961.10.305.0316.3548

0317

Gesto da Educao em Sade

Apoio s Resid e Estg de Grad e Nivel Mdio 2961.10.128.0317.2018 Educ. Perman. para Profissionais de Sade 2961.10.128.0317.2738

S 00 S 00 S 13 S 25 S 00

8.524.595 312.000 30.000 1.110.000 200.000 370.546.101

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8.524.595 312.000 30.000 1.110.000 200.000 361.903.101

0 0 0 0 0 8.643.000

Capac da Educ.Permanente p/Controle Social 2961.10.128.0317.2741 0318 Assistncia Pr-hospitalar

Apoio s UPAS 24 Horas Municipalizadas 2961.10.302.0318.2742 Operacionalizao das UPAS 24 H Prprias 2961.10.302.0318.2743 Prest. Assist. Mvel Urgncia e Emergncia 2961.10.302.0318.2744 Implantao das UPAS 24 Horas 2961.10.302.0318.3549

S 22 S 25 S 22 S 25 S 00 S 25 S 22 S 25

27.000.000 24.000.000 267.582.840 21.420.261 4.900.000 17.000.000 843.000 7.800.000 1.168.556.405

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.000.000 24.000.000 267.582.840 21.420.261 4.900.000 17.000.000 0 0 1.072.337.178

0 0 0 0 0 0 843.000 7.800.000 96.219.227

0319

Assist Hospitalar e Ambulat nas Unid Prprias

Exec Contrato Gesto Fund Estatal Hosp Gerais 2941.10.302.0319.4396 Exec Cont Gesto Fund Est Hosp Urg Emergncia 2942.10.302.0319.4397 Exec Contrato Gesto Fund Estatal Inst Sade 2943.10.302.0319.4398 Implantao do Hospital da Baixada 2961.10.302.0319.1074 Const, Reforma e Aquis de Mat Perm Und Sade 2961.10.302.0319.1094 Gest Compartilhada Integral de Unid. Prprias 2961.10.302.0319.2745 Operacion das Unid. Prprias Hosp.e Ambulat 2961.10.302.0319.2746

S 23 S 23 S 23 S 00 S 11 S 00 S 00 S 00 S 22 S 25

51.900.152 156.074.754 64.069.886 16.600.000 66.969.000 10.200.000 87.000.000 245.614.936 268.947.653 24.636.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.900.152 156.074.754 64.069.886 0 0 0 87.000.000 245.614.936 268.947.653 24.636.000

0 0 0 16.600.000 66.969.000 10.200.000 0 0 0 0

147 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0319

Assist Hospitalar e Ambulat nas Unid Prprias

1.168.556.405

1.072.337.178

96.219.227

Operac. Unid. Prprias de Sade por PPP 2961.10.302.0319.2747 Gesto Compart.Parcial em Unidades Prprias 2961.10.302.0319.2748 Implant de Unid. Prprias de Sade por PPP 2961.10.302.0319.3553 Incorp. Unid. de Sade s Fundaes Estatais 2961.10.302.0319.3554 0320 Rio Imagem

S 00 S 00 S 00 S 00

142.000.000 32.093.797 750.000 1.700.227 27.800.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142.000.000 32.093.797 0 0 27.800.000

0 0 750.000 1.700.227 0

Real. Ex. Cent. Diag. por Imag. - Rio Imagem 2961.10.302.0320.2749 Prest. Servios de Assist. Mvel de Imagem 2961.10.302.0320.2750 0321 Fortal. da Gesto do SUS e da Partic Social

S 00 S 00

18.500.000 9.300.000 2.916.856

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18.500.000 9.300.000 2.388.600

0 0 528.256

Qualificao do Planej. do SUS - PlanejaSUS 2961.10.122.0321.2751 Fortalecimento do Controle Social 2961.10.122.0321.2752 Qualificao da Gesto na SES 2961.10.122.0321.2753 Desenvolv. Regies de Sade - Regionalizao 2961.10.122.0321.2754 Disseminao da Gesto Estratg Participativa 2961.10.122.0321.2755 Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais 2961.10.122.0321.3555

S 25 S 00 S 00 S 00 S 00 S 00 S 13

338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 521.380 6.876 7.403.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 0 0 300.000

0 0 0 0 0 521.380 6.876 7.103.000

0322

Expanso do Complexo Cientfico

Ampliao de Laboratrios Experimentais 2971.10.303.0322.3556 Desenvolvimento do Parque Tecnolgico da Vida 2971.10.571.0322.3557 Implantao de CIT em Sade - TEC SADE 2971.10.571.0322.3558 Promoo de Eventos Cientficos 2971.10.573.0322.2757 Modernizao dos Espaos Cient. Culturais 2971.10.573.0322.3559 0323 Expanso do Complexo Industrial.

S 00 S 13 S 00 S 13 S 00 S 00 S 00

3.000.000 1.600.000 1.603.000 400.000 200.000 300.000 300.000 27.900.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 300.000 0 27.900.000

3.000.000 1.600.000 1.603.000 400.000 200.000 0 300.000 0

Realizao de Testes para Preveno de Doena 2961.10.303.0323.2758 Ampliao da Capacidade de Prod Industrial 2971.10.303.0323.2286

S 00 S 22 S 00 S 13

5.142.000 6.858.000 3.500.000 12.400.000 5.941.936

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5.142.000 6.858.000 3.500.000 12.400.000 661.936

0 0 0 0 5.280.000

0324

Apoio a Programas de Sade

Qualificao da Assistncia Farmacutica 2961.10.122.0324.2759 Realizao de Estudos Sobre o Envelhecimento 2961.10.571.0324.3561 Promoo de Aes de Responsabilidade Social 2971.10.303.0324.2760

S 22 S 00 S 00

461.936 5.280.000 200.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

461.936 0 200.000

0 5.280.000 0

148 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0326

Transporte Hidrovirio

401.000

401.000

Reestruturao do Transporte Hidrovirio 3101.26.784.0326.1065 0329 EF-354(Trecho Flumin.Transcontinental Brasil)

00

401.000 200.000

0 0

0 0

0 0

0 0

401.000 200.000

Regul Patr do Trecho So Bento - P Visc Itab 3101.26.783.0329.1195 0331 Estudos/Melhorias Rodovias Concessionadas

00

200.000 400.000

0 0

0 0

0 0

0 0

200.000 400.000

Agenda Positiva 3101.26.785.0331.3572 0332 Implant. de Centros/Plataformas Logsticas

00

400.000 200.000

0 0

0 0

0 0

0 0

400.000 200.000

Implantao de Centro Rodovirio - Km Zero 3101.26.782.0332.3573 0335 Operao/Conservao- Bonde de Santa Teresa

00

200.000 6.723.046

0 0

0 0

0 0

0 1.942.481

200.000 4.780.565

Operacionaliz e Conservao Transp Trilhos 3172.26.783.0335.6099 Recuper do sistema de bondes de Santa Teresa 3172.26.785.0335.3583 0337 Melhoria Sistema de Transportes Ferrovirio.

F F F

00 10 00

1.751.000 191.481 4.780.565 9.923.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.751.000 191.481 0 0

0 0 4.780.565 9.923.000

Regularizao dos Imveis da Companhia 3172.26.122.0337.3586 Reativao Ramal Ferrov. Sta Cruz X Itaguai. 3172.26.783.0337.3587 Implantao do VLT Maca 3172.26.785.0337.3588 Operao do Telefrico do Alemo 3172.26.785.0337.3589 0339 Programa Gesto Legal

F F F F

00 00 00 22

2.000.000 7.251.000 300.000 372.000 7.033.710

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.742.665

2.000.000 7.251.000 300.000 372.000 3.291.045

Suporte Restrut SEASDH - Aes Tranversais 3201.08.122.0339.3603 Apoio Tcnico aos Eixos Estruturantes 3201.08.122.0339.3604 Qual. Aperf. Rede Atendim. Juventude 3201.08.243.0339.3605 Gesto do SUAS 3261.08.244.0339.2788

S 22 S 22 S 22 S 13 S 22

200.000 200.000 2.891.045 300.000 3.442.665 161.300.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 300.000 3.442.665 0

200.000 200.000 2.891.045 0 0 161.300.000

0340

Programa Renda Melhor

Transf Renda Fam Pobreza Extrem - Renda Melh 3201.08.244.0340.3606 Incentivo Induo de Ofertas Preferenciais 3201.08.244.0340.3608 0341 Apoio Cientfico,Tecnolgico e Institucional

S 00 S 22 S 22

110.000.000 50.000.000 1.300.000 961.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 961.000

110.000.000 50.000.000 1.300.000 0

Apoio ao Desenvolvimento Cientfico,Tecnol 4001.19.364.0341.2789 0364 Apoio a Estudantes Carentes

00

961.000 4.320.000

0 0

0 0

0 0

961.000 4.320.000

0 0

149 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0364

Apoio a Estudantes Carentes

4.320.000

4.320.000

Concesso de Bolsa Auxlio para Estudantes 4045.12.364.0364.2816 Operacionalizao do Restaurante Universit 4045.12.364.0364.2817 0365 Ampliao e Manuteno de Cursos SemiPresenc

F F

00 00

2.160.000 2.160.000 6.382.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.160.000 2.160.000 6.382.000

0 0 0

Apoio ao Ensino Dist Atravs do Cons CEDERJ 4045.12.364.0365.2818 0366 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extenso

13

6.382.000 16.554.432

0 0

0 0

0 0

6.382.000 16.554.432

0 0

Desenvolvimento do Ens, Pesq e Extens da UENF 4045.12.364.0366.2819

F F F

00 10 13

4.900.000 317.421 11.337.011 14.892.932

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4.900.000 317.421 11.337.011 4.492.932

0 0 0 10.400.000

0367

Consolidao e Expanso do Complexo Universit

Criao de Novos Campi 4045.12.364.0367.1113 Ampliao do Campi de Maca 4045.12.364.0367.1134 Manut e Melhoria da Infraest dos Campi UENF 4045.12.364.0367.2821 0368 Melhoria da Qualif Func e da Qual de Vida

F F F

00 00 00

10.200.000 200.000 4.492.932 400.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4.492.932 400.000

10.200.000 200.000 0 0

Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho 4045.12.364.0368.2823 Capacitao Contnua dos Servidores 4045.12.364.0368.2824 0369 Formao de Profes para Educao Bsica e Tec

F F

00 00

200.000 200.000 400.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000 200.000 400.000

0 0 0

Concesso de Bolsa aos Doc Env no Prog Cap/Fo 4045.12.364.0369.2825 Concesso de Bolsa de Incentivo aos Professor 4045.12.364.0369.2826 0370 Implantao do Colgio de Aplicao da UENF

F F

00 00

200.000 200.000 200.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000 200.000 0

0 0 200.000

Construo e Aparelhamento do Colgio de Apli 4045.12.364.0370.1152 0371 Gesto e operacio. ensino superior distncia

00

200.000 11.301.814

0 0

0 0

0 0

0 11.301.814

200.000 0

Oferta do Pr-Vestibular Social 4046.12.362.0371.2829 Formao Superior Distncia 4046.12.364.0371.2828

F F F F F

00 10 00 10 13

2.000.000 15.000 4.997.319 789.495 3.500.000 200.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.000.000 15.000 4.997.319 789.495 3.500.000 0

0 0 0 0 0 200.000

0372

Formao continuada de professores

Capacitao dos Docentes da Rede Pblica 4046.12.362.0372.3611 0373 EMEJA educao distncia semipresencial

00

200.000 424.800

0 0

0 0

0 0

0 0

200.000 424.800

150 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0373

EMEJA educao distncia semipresencial

424.800

424.800

Oferta de EJA atravs da Educ. Distncia 4046.12.366.0373.3612

F F

00 10

200.000 224.800 3.512.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000 224.800 3.512.000

0374

Reduo da evaso nos cursos de graduao PVS

Implementao de Aes Pedaggicas de Gesto 4046.12.364.0374.3613

F F F

00 10 13

200.000 330.000 2.982.000 6.290.333

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 4.043.840

200.000 330.000 2.982.000 2.246.493

0375

Divulgao Cientfica

Real de Ev de Divulg Cient em Espaos Abertos 4046.12.392.0375.2830

F F F F F F

00 10 13 98 00 98

350.000 206.000 983.500 2.504.340 714.400 1.532.093 20.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

350.000 206.000 983.500 2.504.340 0 0 0

0 0 0 0 714.400 1.532.093 20.000

Consolidao do Museu Cincia Viva 4046.12.392.0375.3615

0379

Campus UEZO

Construo de um Campus para a UEZO 4047.12.364.0379.3618 Aparelhamento do Campus da UEZO 4047.12.364.0379.3619 0380 Inova UEZO

F F

00 00

10.000 10.000 2.712.858

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 2.712.858

10.000 10.000 0

Apoio e Expans ao Ens, Pesq, Extenso na UEZO 4047.12.364.0380.2831 Incentivo Permanncia e ao Desenv Discente 4047.12.364.0380.2832 0381 Apoio Gesto e Melhoria da Infraest da UEZO

F F

00 00

383.000 2.329.858 454.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

383.000 2.329.858 454.000

0 0 0

Melhoria e Apoio Gesto na UEZO 4047.12.364.0381.2833 Melhoria e Apoio Infraestrutura na UEZO 4047.12.364.0381.2834

F F F

00 00 10

219.000 220.000 15.000 47.070.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

219.000 220.000 15.000 46.810.000

0 0 0 260.000

0382

Desenvolvimento do Turismo no ERJ

Promoo de Turismo e Atividades Culturais em 1401.23.695.0382.1637 Promoo e Divulgao do Turismo no ERJ 4301.23.695.0382.2835 Fortalecimento Instit. do Sist. Estr. de Tur. 4301.23.695.0382.2836 Implantao do Novo Plano de Turismo no ERJ 4301.23.695.0382.3620 Incremento e Difuso Dest Prod Tur RJ 4371.23.695.0382.2014 Formalizao da Atividade Turstica no RJ 4371.23.695.0382.2027 0383 Programa de Desenvolvimento Regional

F F F F F F F

00 00 12 00 00 00 13

60.000 13.494.000 11.200.000 1.320.000 200.000 248.000 20.548.000 800.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 13.494.000 11.200.000 1.320.000 0 248.000 20.548.000 200.000

60.000 0 0 0 200.000 0 0 600.000

151 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0383

Programa de Desenvolvimento Regional

800.000

200.000

600.000

Elab. de Est., Planos e Proj. de Des. Reg. 4501.20.127.0383.3623 Qualificao Tcnica dos Municpios 4501.20.128.0383.3624 Divulgao e Publicidade das Aes da SEDRAP 4501.20.131.0383.2838 Exec. de Proj de Obras Loc. e Reg. de Infra 4501.20.451.0383.3625 0384 Programa de Desenvolvimento Institucional

F F F F

00 00 00 00

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 200.000 0 0

200.000 200.000 0 200.000 200.000

Estrut. e Modern. da Secretaria e Vinculadas 4501.20.122.0384.3626 0385 Desenv e Sustent Pesca e Aquic-AQUAPESCA RIO

00

200.000 2.475.523

0 0

0 0

0 0

0 2.448.423

200.000 27.100

Pesq Biolgica Recursos Aqut Tecnol Pescado 4541.20.571.0385.2840 Apoio Implant Infraestrutura Aquicultura Pesc 4541.20.602.0385.3628 Ampl Monitoram Produo Pesqueira e Aqucola 4541.20.606.0385.2839 Ampl Assist Tcn Extenso Pesq Aquc-ATEPA 4541.20.606.0385.2841 Censo Pesqueiro e Aqucola 4541.20.606.0385.3627 0386 Abast. Segurana Alim. e Sustent. Social

F F F F F F F F

00 13 00 00 13 00 13 00

16.179 550.000 19.200 14.200 1.300.400 5.617 562.027 7.900 400.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.179 550.000 0 14.200 1.300.400 5.617 562.027 0 0

0 0 19.200 0 0 0 0 7.900 400.000

Centro de Comerc. da Agricult. Familiar 4572.20.605.0386.3629 Prom de Polit. de Seg. Alim. Nutric. Ambienta 4572.20.605.0386.3630 0387 Gesto de Convnios e Projetos Estruturantes

F F

10 10

200.000 200.000 4.873.549

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000 200.000 4.873.549

Implantao da Sistematizao de Controle de 2101.04.122.0387.3632 0389 Estruturao do Novo Procon

00

4.873.549 4.753.676

0 0

0 0

0 0

0 0

4.873.549 4.753.676

Implementao das Aes do FEPROCON 2136.14.422.0389.1093 Modernizao do Sistema de Atendimento ao Pub 2136.14.422.0389.3633 0390 Desenv. pela Inovao e Qualidade da Gesto

F F F

00 96 00

200.000 3.009.056 1.544.620 28.200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200.000 3.009.056 1.544.620 28.200

Observatrio de Inovao do ERJ 2201.22.573.0390.3634 0391 Desenv. Sustentvel do Setor Energtico

00

28.200 27.200

0 0

0 0

0 0

0 27.200

28.200 0

Rio Capital da Energia 2201.22.751.0391.2844 0392 Fortalecimento da Economia no Territrio

00

27.200 53.400

0 0

0 0

0 0

27.200 53.400

0 0

152 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0392

Fortalecimento da Economia no Territrio

53.400

53.400

Apoio ao Desenvolvimento Econmico e Local 2201.22.127.0392.2845 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs 2201.22.661.0392.2846 0393 Apoio s Micro e Pequenas Empresas

F F

00 00

26.200 27.200 54.400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26.200 27.200 54.400

0 0 0

Fortalec. do Design Fluminense - Rio Design 2201.22.661.0393.2847 Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense 2201.23.691.0393.2848 0394 Desenvolvimento do Setor Mineral no ERJ

F F

00 00

27.200 27.200 83.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

27.200 27.200 81.000

0 0 2.000

Adequao das Instalaes do DRM-RJ 2231.22.122.0394.3637 Regularizao da Atividade Mineral 2231.22.663.0394.2850 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral 2231.22.663.0394.2851 Impl. Poltica Est. de Geologia e Minerao 2231.22.663.0394.3636 0395 Est. Geol., Rec. Min., Petrleo e Riscos Nat.

F F F F F

00 00 10 00 00

1.000 49.000 12.000 20.000 1.000 124.114

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 49.000 12.000 20.000 0 124.114

1.000 0 0 0 1.000 0

Preveno e Anlise de Desastres Geolgicos 2231.22.573.0395.2853 Ampliao de Informaes Geolgicas 2231.22.573.0395.2854 Difuso de Informaes Geolgicas 2231.22.573.0395.2855 Manuteno do CIPEG 2231.22.753.0395.2852

F F F F F F F

00 00 10 00 10 00 10

60.000 8.000 18.920 8.194 5.000 12.000 12.000 10.526.316

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

60.000 8.000 18.920 8.194 5.000 12.000 12.000 704.000

0 0 0 0 0 0 0 9.822.316

0396

Controle de Registro Empresarial

Servio de Registro Empresarial 2232.23.691.0396.2856 Modernizao e Reestruturao da Nova JUCERJA 2232.23.691.0396.3638 Impl.Sist. de Reg. de Comrcio - SRC via WEB 2232.23.691.0396.3639 0397 Rio Poupa Tempo

F F F

10 10 10

704.000 8.822.316 1.000.000 40.544.923

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

704.000 0 0 30.124.923

0 8.822.316 1.000.000 10.420.000

Apoio s Aes do Prog Rio Poupa Tempo DETRAN 2133.06.422.0397.2065 Operac. das Unid. de Atend. Rio Poupa Tempo 2232.14.422.0397.2857 Impl. Unid. de Atend. do Rio Poupa Tempo 2232.14.422.0397.3640

F F F F F

10 00 10 00 10

13.368.711 11.556.212 5.200.000 10.000.000 420.000 600.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

13.368.711 11.556.212 5.200.000 0 0 200.000

0 0 0 10.000.000 420.000 400.000

0398

Ampl. da Capacidade de Atendimento

Manut., Criao e Acreditao de Laboratrios 2233.22.665.0398.2858 Ref. e Adq. Operacional das Unid. Regionais 2233.22.665.0398.3641

F F

13 13

200.000 200.000

0 0

0 0

0 0

200.000 0

0 200.000

153 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0398

Ampl. da Capacidade de Atendimento

600.000

200.000

400.000

Reforma da Sede do IPEM/RJ 2233.22.665.0398.3642 0399 Educao para o Consumo e para a Produo

13

200.000 400.000

0 0

0 0

0 0

0 400.000

200.000 0

Educao para o Consumo 2233.22.665.0399.2859 Alinhamento Produtivo Legislao 2233.22.665.0399.2860 0400 Apoio Ativ. Produtiva e Atrao de Invest.

F F

13 13

200.000 200.000 721.446

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200.000 200.000 647.246

0 0 74.200

Atrao e Apoio Proj. Estrut. e Estratgicos 2201.22.661.0400.2002 Desenv. dos Distr. Ind. e Logsticos da CODIN 2271.22.661.0400.2861 Atrao de Invest. p/Municpios Fluminenses 2271.22.661.0400.2862 Apoio investidor na ident. de Benef. Fiscais 2271.22.661.0400.2863 Modernizao da CODIN 2271.22.661.0400.3644

F F F F F F F F F

00 00 10 00 10 00 10 00 10

36.544 100 342.225 27.327 159.350 11.700 70.000 200 74.000 1.200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.544 100 342.225 27.327 159.350 11.700 70.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 200 74.000 1.200.000

0409

Fortalecimento Institucional

Fortalecimento Institucional 2432.18.542.0409.1095 0410 Gesto de Recursos Hdricos

10

1.200.000 31.000.000

0 0

0 0

0 0

0 10.000.000

1.200.000 21.000.000

Gesto de Bacias Hidrogrficas 2463.18.544.0410.1097 Oper e Anlise Dados Rede Hidrometeorolgica 2463.18.544.0410.4042 0411 Economia Verde e Baixo Carbono

F F

10 10

21.000.000 10.000.000 5.450.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 10.000.000 450.000

21.000.000 0 5.000.000

Prog de Reaproveit de leo Vegetal - PROVE 2404.18.541.0411.2865 Implementao do Plano Mudana do Clima 2404.18.542.0411.3667 Implementao do Plano de Economia Verde 2404.18.542.0411.3668 Gerao de empreg e renda em comunidades assi 2404.18.542.0411.3669 Jogos Limpos 2016 2432.18.541.0411.3676

F F F F F F

04 04 04 04 10 19

450.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 500.000 500.000 374.158.065

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

450.000 0 0 0 0 0 0

0 1.250.000 1.250.000 1.500.000 500.000 500.000 374.158.065

0413

Contr Inundaes Recup de reas Degradadas

Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 2404.17.543.0413.1555 Projeto Iguau - PAC-RJ/FECAM 2404.18.541.0413.1010 Recuper Infraestr Hidr BCampista-PAC-RJ/FECAM 2404.18.541.0413.1067 Prev. e Contr Ambiental Inundaes 2404.18.541.0413.1539

F F F F

04 04 04 04

10.000.000 25.000.000 200.000 40.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10.000.000 25.000.000 200.000 40.000.000

154 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0413

Contr Inundaes Recup de reas Degradadas

374.158.065

374.158.065

Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 2432.17.543.0413.3536 Drenagem da Bacia do Rio Imboau - PAC - RJ 2432.17.543.0413.3672 Recup Infraestr Hidr Baixada Campista-PAC-RJ 2432.18.541.0413.1070 Projeto Iguau - PAC-RJ 2432.18.541.0413.1534 0414 Articulao Institucional e Com. Ambiental

F F F F

16 16 16 16

187.000.000 21.958.065 1.000.000 89.000.000 1.600.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 600.000

187.000.000 21.958.065 1.000.000 89.000.000 1.000.000

Fortalecimento dos Mecanismos de Articulao 2404.18.542.0414.1089 Pl Comun Amb Rio + 20,Copa 2014 e Olimp 2016 2404.18.542.0414.3665 Articulao Institucional para o Desenvolvime 2432.18.541.0414.2132

F F F F

04 04 10 19

500.000 500.000 300.000 300.000 6.700.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 300.000 300.000 300.000

500.000 500.000 0 0 6.400.000

0415

Educao Ambiental e Gesto Participativa

Implementao de Educao Ambiental 2404.18.542.0415.1058 Capacitao em Gesto Participativa 2404.18.542.0415.1063 Educao Ambiental no Estado 2432.18.541.0415.2872 Educ Amb para Condutores de Vec Automotores 2432.18.542.0415.1529

F F F F F

04 04 10 10 19

5.000.000 1.000.000 300.000 200.000 200.000 752.017

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 300.000 0 0 0

5.000.000 1.000.000 0 200.000 200.000 752.017

0416

Desenv Polticas Pblicas Governana TIC

Implementao Poltica de Governana em TIC 2135.19.126.0416.1020 0417 Modernizao do Sist. Estadual Meio Ambiente

00

752.017 71.083.299

0 0

0 0

0 0

0 2.600.000

752.017 68.483.299

Elaborao de Estudos e Projetos Sobre Saneam 0101.18.542.0417.1565 Projetos a Cargo do FECAM 2404.18.541.0417.1551

F F F F F F F F F F F F F

00 01 97 04 04 10 19 13 19 19 19 10 98

1.075.350 697.008 400.000 54.832.609 1.000.000 450.000 200.000 4.708.272 4.120.060 500.000 500.000 1.600.000 1.000.000 145.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.000.000 80.000

1.075.350 697.008 400.000 54.832.609 1.000.000 450.000 200.000 4.708.272 4.120.060 500.000 500.000 0 0 65.000

Aprimor de Bases de Inform e de Instrumentos 2404.18.542.0417.1057 Aprimoramento dos Sistemas de Gesto Ambienta 2432.18.542.0417.1101 Monitoramento da Qualidade Ambiental 2432.18.542.0417.1526 Acreditao e Sustentab do Laborat do INEA 2432.18.542.0417.1532 Implantao do Centro de Referncia Veicular 2432.18.542.0417.1533 Controle Ambiental 2432.18.542.0417.2277

0418

Melhoria do Proc de Gesto de Riscos a Desast

155 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE PESSOAL E MANUTENO ENCARGOS ADMINISTRATIVA SOCIAIS OUTRAS ATIVIDADES DE CARTER OBRIGATRIO ATIVIDADES FINALSTICAS

R$ (1,00)
PROJETOS

0418

Melhoria do Proc de Gesto de Riscos a Desast

145.000

80.000

65.000

Des de um Sist de Previso Met de Alta Resolu 4001.19.545.0418.1105 Des de uma Comunicao Efet com Pref Munic 4001.19.545.0418.1110 Aquis Equip Deteco Vert deTempestades 4001.19.545.0418.2792 Prot.Com.entre SIMERJ,INEA,DERM,DEf.Civil 4001.19.545.0418.2793 0419 Modernizao do Serv de Dissem de Dados Meteo

F F F F

00 00 00 00

40.000 25.000 40.000 40.000 119.852

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 40.000 40.000 119.852

40.000 25.000 0 0 0

Modern. Meios Comunic. do SIMERJ 4001.19.545.0419.2794 Ampl. Rede Meteorolgicas no Estado 4001.19.545.0419.2795 Aquis Sist Telecom Trans Meteorolgicos 4001.19.545.0419.2796 0420 Infraestrutura Bsica de Operao

F F F

00 00 00

40.000 40.000 39.852 51.250

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.000 40.000 39.852 31.250

0 0 0 20.000

Estabelecimento de Sede Prpria para o SIMERJ 4001.19.545.0420.1103 Capacitao de Recursos Humanos 4001.19.545.0420.2798 0421 Progr de Saneam Amb Munic Entorno BGPSAM

F F

00 00

20.000 31.250 137.603.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 31.250 0

20.000 0 137.603.000

San Amb Municpios entorno Baa de Guanabara 2402.18.512.0421.1102 Saneam Amb Mun do Entorno B. Guanabara-FECAM 2404.18.512.0421.3651 0422 Pr-Vias

F F

21 04

95.693.000 41.910.000 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

95.693.000 41.910.000 2

Implant e Melh da Infraestr Viria - Pr-Vias 0701.26.782.0422.5275

F F

01 11

1 1 300.000

0 0 0

0 0 0

0 0 300.000

0 0 0

1 1 0

9999

Reserva de Contingncia

Reserva de Contingncia 3702.99.999.9999.9000 TOTAL GERAL TOTAL FISCAL TOTAL SEGURIDADE

00

300.000 64.032.218.033 48.059.331.040 15.972.886.993

0 26.364.661.673 14.719.905.588 11.644.756.085

0 1.539.996.744 1.276.910.792 263.085.952

300.000 21.321.592.620 20.983.282.123 338.310.497

0 7.929.560.588 4.642.629.895 3.286.930.693

0 6.876.406.408 6.436.602.642 439.803.766

156 DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

UO: 1661 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1100 1200 1300 1600 7200 2400 DESCRIO RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES TRANSFERNCIAS DE CAPITAL Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 1661 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F S F F S F VALOR 169.166.077 121.459.522 18.278.000 400.638 1.776.156 16.200.000 11.051.761 11.798.453 180.964.530

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

06 SEGURANA PBLICA
06.122 ADMINISTRAO GERAL 06.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 06.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 10 06.122.0002.2300 FORNECIMENTO DE ALIMENT AO BOMBEIRO MILITAR F 10 06.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 10 06.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 10 06.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 10 F 20 06.182 DEFESA CIVIL 06.182.0299 AMPLIAO DA CAPACIDADE DE ATEND DA DEF CIVIL 06.182.0299.2671 PREVENO DE DESASTRES F 10 06.182.0299.2676 OPERACIONALIZAO DEF. CIVIL EST./CBMERJ F 10 F 25 06.182.0299.3510 AMPLIAO FROTA DEF. CIVIL EST./CBMERJ F 10 F 13

148.287.641 90.677.976 90.677.976 10.200.000 10.200.000 22.770.000 22.770.000 50.000 50.000 36.437.859 36.437.859 21.220.117 9.421.664 11.798.453 57.609.665 57.609.665 980.000 980.000 33.489.734 31.551.110 1.938.624 15.631.938 6.850.000 8.781.938

36.447.859 36.447.859 36.447.859

88.639.851 54.230.117 54.230.117 10.200.000 10.200.000 22.770.000 22.770.000

23.199.931

10.000 10.000 36.437.859 36.437.859

40.000 40.000

21.220.117 9.421.664 11.798.453 34.409.734 34.409.734 920.000 920.000 33.489.734 31.551.110 1.938.624 15.631.938 6.850.000 8.781.938 23.199.931 23.199.931 60.000 60.000

157 DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

UO:

1661

Fundo Especial do Corpo de Bombeiros RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

06.182.0299.3511 REEQUIPAMENTO DO CBMERJ F 10 F 13 06.182.0299.3512 IMPLANTAO DE UNIDADE DO CBMERJ F 10

6.547.993 4.040.000 2.507.993 960.000 960.000 32.676.889 32.676.889 32.676.889 32.676.889 S 10 32.676.889 148.287.641 32.676.889 180.964.530 36.447.859 36.447.859 27.676.889 27.676.889 27.676.889 27.676.889 27.676.889 88.639.851 27.676.889 116.316.740

6.547.993 4.040.000 2.507.993 960.000 960.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 23.199.931 5.000.000 28.199.931

10 SADE
10.302 ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.302.0299 AMPLIAO DA CAPACIDADE DE ATEND DA DEF CIVIL 10.302.0299.2674 APRIM. SIST. DE SADE INT. CBMERJ

TOTAL FISCAL TOTAL SEGURIDADE TOTAL GERAL

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 1661 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

10 13 20 25

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta Convnios - Administrao Indireta Ressarcimento de Pessoal Sistema nico de Sade TOTAL GERAL

155.937.522 11.289.931 11.798.453 1.938.624 180.964.530

36.447.859

102.579.663

16.910.000 11.289.931

11.798.453 1.938.624 36.447.859 116.316.740 28.199.931

Referncia: Lei n 6.010 de 18 de julho de 2011, Art. 20, Inciso XXII

158 PROJETOS E ATIVIDADES FINALSTICAS CONSOLIDADOS E RECURSOS DESTINADOS A RECUPERAO DA REGIO SERRANA R$ (1,00) DISCRIMINAO Serrana 0361 02.061.0141.1647 0701 06.181.0092.1632 0701 15.451.0260.3462 0701 15.451.0289.3455 0701 17.512.0290.1209 0701 17.512.0290.1300 1201 04.127.0159.1170 1354 20.601.0038.3487 1501 13.392.0298.3496 1801 12.122.0152.2033 1801 12.122.0152.2192 1801 12.122.0300.2687 1801 12.243.0303.2229 1801 12.306.0303.2421 1801 12.362.0302.2028 1801 12.362.0303.1546 1801 12.362.0303.1676 1801 12.367.0301.2312 1971 16.451.0051.5273 1971 16.482.0051.1570 1971 16.482.0051.5274 1971 16.482.0311.3526 1971 16.482.0311.3528 1971 16.482.0312.3529 1971 16.482.0312.3531 1971 16.482.0312.3532 2401 18.541.0156.1668 2404 18.541.0413.1539 2961 10.122.0321.3555 2961 10.303.0097.2714 3201 08.244.0268.1155 4001 19.364.0341.2789 4001 19.545.0418.1105 4001 19.545.0418.2792 4001 19.545.0419.2796 PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS TOTAL

Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Recup Reg. Serrana Abastecimento de gua - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Programa de Desenvolvimento Sustentvel das R Desenv.Sustent. Agrop.Reg. Serrana Fluminense Implantao de Bibliotecas Parque Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais Projeto Habitacional a cargo do FNHIS Construo de Unidades Habitacionais Produo de Unidades Habitacionais Aquisio de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Titulao de Assentamentos Irregulares Titulao de Imveis Existentes Gesto Ambient Inter Turst - PRODETUR - RJ Prev. e Contr Ambiental Inundaes Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Atend Pop Res em reas de Risco Apoio ao Desenvolvimento Cientfico,Tecnol Des de um Sist de Previso Met de Alta Resolu Aquis Equip Deteco Vert deTempestades Aquis Sist Telecom Trans Meteorolgicos TOTAL Serrana TOTAL

20.000.000 4.815.101 11.289.659 77.107.425 7.000.453 301.302 3.330.000 10.000 250.000 0 0 0 0 0 0 6.054.020 434.022 0 130.237 9.482 6.945.219 580.546 1 1 133.500 750.000 1.000.000 10.000.000 88.000 0 10.000 0 40.000 0 0 150.278.968 150.278.968

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.334.304 17.327.695 983.942 5.518.209 21.898.726 8.762.800 0 0 88.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.919.675 0 961.000 0 40.000 39.852 63.874.851 63.874.851

20.000.000 4.815.101 11.289.659 77.107.425 7.000.453 301.302 3.330.000 10.000 250.000 6.334.304 17.327.695 983.942 5.518.209 21.898.726 8.762.800 6.054.020 434.022 88.648 130.237 9.482 6.945.219 580.546 1 1 133.500 750.000 1.000.000 10.000.000 88.000 1.919.675 10.000 961.000 40.000 40.000 39.852 214.153.819 214.153.819 0 0 0 0 214.153.819

GRUPOS DE GASTOS NO REGIONALIZADOS : L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais : L2 - Atividades de manuteno administrativa: L3 - Outras atividades de carter obrigatrio: Reserva de Contingncia: Valor Total da Despesa Fixada:

Referncia: Lei n 6.010 de 18 de julho de 2011, Art. 20, Inciso XXI

159

DESPESAS COM A REALIZAO DOS JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS DE 2016 E COPA DO MUNDO DE 2014 UO: 0701 UGE: 070100 Secretaria de Estado de Obras Secretaria de Estado de Obras GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

27.451.0285.1042 27.451.0285.1042 27.451.0285.1042 27.451.0285.1128

Reforma do Complexo do Maracan

00 01 11 00

2.296.341,00 148.211.000,00 181.200.000,00 200.000,00 331.907.341,00

2.296.341,00 148.211.000,00 181.200.000,00 200.000,00 331.907.341,00

Reforma do Complexo do Maracan

Reforma do Complexo do Maracan

Infraestrutura de Apoio para Realizao das Olimpadas

TOTAL DA UO 0701

UO: 1701 UGE: 170100

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Secretaria de Estado de Esporte e Lazer GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
199.000,00 199.000,00 199.000,00 1.000.000,00 399.000,00 1.996.000,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

27.811.0285.2029 27.811.0285.2035 27.811.0285.2047 27.813.0285.2683 27.812.0285.2684

Acompanhamento das Inspees da FIFA para a Copa do Mundo 2014

00 00 00 00 00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 400.000,00 2.000.000,00

Acompanhamento das Inspees do COI para as Olimpadas e Paraolimpadas Realizao de Eventos Esportivos

Interiorizao da Copa e dos Jogos Olmpicos e Paraolmpicos

Promoo da Copa Orgnica

TOTAL DA UO 1701

160

DESPESAS COM A REALIZAO DOS JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS DE 2016 E COPA DO MUNDO DE 2014 UO: 2101 UGE: 210100 Secretaria de Estado da Casa Civil Secretaria de Estado da Casa Civil GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00 100.000,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

04.122.0285.1148

Autoridade Pblica Olmpica - APO

00

100.000,00 100.000,00

200.000,00 200.000,00

TOTAL DA UO 2101

UO: 2432 UGE: 243200

Instituto Estadual do Ambiente - INEA Instituto Estadual do Ambiente - INEA GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

18.541.0411.3676 18.541.0411.3676

Jogos Limpos 2016

10 19

0,00 0,00 0,00

500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

Jogos Limpos 2016

TOTAL DA UO 2432

UO: 2601 UGE: 260100

Secretaria de Estado de Segurana Secretaria de Estado de Segurana GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
190.000,00 190.000,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

06.181.0266.1122

Implantao de Aes de Apoio aos Grandes Eventos - SESEG

18

10.000,00 10.000,00

200.000,00 200.000,00

TOTAL DA UO 2601

161

DESPESAS COM A REALIZAO DOS JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS DE 2016 E COPA DO MUNDO DE 2014 UO: 2611 UGE: 261100 Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00 3.990.000,00 4.000.000,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

06.181.0264.2061 06.181.0264.2062

Operao Especial da PMERJ

00 00

190.000,00 10.000,00 200.000,00

200.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00

Atividade de Polcia Pacificadora - UPP

TOTAL DA UO 2611

UO: 3172 UGE: 317200

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logstica Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logstica GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00

CDIGO

TTULO

FR

INVESTIMENTOS

TOTAL

26.783.0105.3593 26.783.0105.3594 26.453.0285.1064 26.783.0285.3584

Gesto do Transporte e Desenvolvimento Urbano

11 11 00 00

500.000,00 300.000,00 219.000,00 4.654.289,00 5.673.289,00

510.000,00 300.000,00 220.000,00 4.654.289,00 5.684.289,00

Projetos Bsico para Estaes Olmpicas

Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 2014 e Olimpadas 2016 Construo e Reforma de Estaes e Oficinas

TOTAL DA UO 3172

162

DESPESAS COM A REALIZAO DOS JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS DE 2016 E COPA DO MUNDO DE 2014 Resumos: Por FR:
00 01 10 11 18 19 Ordinrios Provenientes de Impostos Ordinrios No Provenientes de Impostos Arrecadao Prpria - Administrao Indireta Operaes de Crdito Atravs do Tesouro Convnios Intraoramentrios - Administrao Direta Convnios Intraoramentrios - Administrao Indireta 13.770.630,00 148.211.000,00 500.000,00 182.010.000,00 200.000,00 500.000,00 345.191.630,00

TOTAL:

Por Grupo de Despesa:


3 4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS 7.297.000,00 337.894.630,00 345.191.630,00

TOTAL:

Por UO/UGE:
0701 / 070100 1701 / 170100 2101 / 210100 2432 / 243200 2601 / 260100 2611 / 261100 3172 / 317200 TOTAL: Secretaria de Estado de Obras Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Secretaria de Estado da Casa Civil Instituto Estadual do Ambiente - INEA Secretaria de Estado de Segurana Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logstica 331.907.341,00 2.000.000,00 200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 4.200.000,00 5.684.289,00 345.191.630,00

Referncia: Lei n 6.010 de 18 de julho de 2011, Art. 20, Inciso XXIV

163 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO Estado 0101 01.031.0136.1116 0101 01.031.0136.2213 0101 01.122.0135.3386 0161 01.031.0136.2303 0161 01.031.0289.2302 0161 01.128.0135.2301 0201 01.032.0137.2003 0201 01.542.0137.1014 0231 01.128.0138.2023 0301 02.061.0141.2295 0301 02.062.0141.2142 0361 02.061.0141.2004 0361 02.061.0141.2298 0701 15.451.0156.3459 0701 15.451.0260.3461 0701 15.451.0260.3462 0701 16.482.0268.1158 0701 17.512.0290.3467 0701 26.782.0422.5275 0741 26.451.0017.1629 0741 26.451.0017.3122 0741 26.451.0017.3124 0741 26.782.0015.3047 0741 26.782.0015.3090 0741 26.782.0015.3099 0741 26.782.0015.3120 0741 26.782.0015.4007 0741 26.782.0015.4070 0741 26.782.0015.4110 0751 04.122.0024.1025 0901 03.061.0026.2133 0901 03.091.0026.1137 0901 03.091.0026.2203 0901 03.128.0026.2124 0961 03.061.0026.1624 0961 03.091.0026.1046 0961 03.091.0026.2134 1001 03.091.0027.2109 1001 03.091.0027.3471 1101 03.061.0029.3472 1101 03.128.0029.2764 1161 03.061.0029.1005 1161 03.061.0029.2031 1161 03.061.0029.2110 1161 03.061.0029.2257 1201 04.121.0030.1071 1201 04.121.0030.1129 1201 04.121.0030.1140 1201 04.121.0030.1164 1201 04.121.0030.1168 1201 04.121.0030.1172 1201 04.121.0030.1193 1201 04.121.0030.1208 1201 04.121.0273.1240 1201 04.121.0274.1537 1201 04.121.0274.1550 1201 04.121.0274.2172 1201 04.122.0030.1165 1201 04.126.0030.1013 1201 04.128.0273.1007 1234 09.122.0036.1017 1234 09.122.0036.1188 1234 09.122.0036.2648 1234 09.122.0036.2649 1234 09.122.0036.3473 1234 09.122.0036.3474 1241 04.122.0292.3483 PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS R$ (1,00) TOTAL

Projetos a Cargo da ALERJ Ampliao e Modern das Instal da ALERJ Concurso Nac Proj Retrofit p/Anexo ALERJ Edificao, Implantao e Recuperao Fsica Transferncia a Municpios Fluminenses Capacitao e Valorizao dos Servidores da A Aes de Planej e Fiscaliz Recursos Pblicos Implantao da Agenda Ambiental do TCE-RJ Capacit e Treinam de Rec Humanos do TCE-RJ Operacionalizao da Prestao Jurisdicional Apoio Progr Nac de Segurana Pbl Cidadania Operacionalizao do Processamento Judicirio Capac. e Valorizao dos Serv. da Justia Revit. Atividades e Pontos Tursticos Implantao de Projetos de Infraestrutura Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Reassentamento de Moradores de reas de Risco Implantao de Aterro Sanitrio Implant e Melh da Infraestr Viria - Pr-Vias Asfaltamento dos Municpios do Mdio Paraba Execuo de Obras Civis, Urbanizao Apoio aos Municpios Impl Rest,Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte Conteno de Encostas e Taludes Renovao Equipam Rodov e Patrulha Mecanizada Planejamento, Estudos e Projetos Rodovirios Conserv e Operao de Rodovias Operacionalizao de Equipamentos Rodovirios Sinalizao de Rodovias Reforma e Reequipamento das Unid da EMOP Racionalizao do Resgate da Dvida Ativa Aquisio de Imveis e Desapropriaes Realizao de Percias Judiciais Centro de Estudos Jurdicos - PGE Modernizao da Gesto da Dvida Ativa Ampliao e Modernizao das Unidades da PGE Aes a Cargo do FUNPERJ Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade Gesto Estratgica do Ministrio Pblico. Infraestrutura da DPGE Centro de Estudos Jurdicos - DPGE Implementao Ncleo de Atendimento da DPGE Aes a Cargo do FUNDPERJ Aes de Assistncia Judiciria Realizao de Exames de DNA Renovao do Patrimnio do ERJ Parceria Pblico-Privada Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac Prog de Modern da Gesto e do Planej - PNAGE PR-GESTO Proj Integr Sist Compras e Gest de Contr Cust Melhoria da Gesto do Gasto Pblico Fortalecimento da Gesto Estratgica no ERJ Reorganiz e Moderniz da Gesto Recur Humanos Gesto da Informao para Fortalecimento da A Planejamento e Gesto com Foco na Dimenso Te Elaborao de Planos e Oramento Modernizao da Administrao do Estado do RJ Implantao do Novo Modelo de Gesto de TI Profissionalizao e Valorizao do Servidor Auditoria das Folhas de Pagamento Avaliao, Reforma e Modernizao dos Imveis Capacitao Desenvolv.Servidor RIOPREVIDNCIA Melhoria Canais de Atend. aos Segurados/Benef Censo Previdencirio Implementao de Sist.de Gesto Informatizado Concursos Pblicos, Proc. Seletivos, Aval Esp

4.166.733 0 379.500 0 0 0 0 581.786 0 0 0 0 0 21.238.570 19.966.545 10.081.302 112.882.322 200.000 2 3.360.000 52.510.000 52.015.000 133.078.011 6.005.000 200.000 16.409.620 0 0 0 1.684.753 0 155.000 0 0 500.000 5.500.000 0 0 2.000.000 200.000 0 7.000.000 0 0 0 4.826.076 400.000 1.000.000 4.423.345 9.851.000 2.412.553 918.436 257.401 2.650.000 2.600.000 721.000 0 2.803.924 3.405.019 4.051.335 300.000 5.360.000 0 0 5.500.000 1.500.000 2.503.452

0 38.776.821 0 2 1 1 22.477.359 0 629.046 264.351.828 802.476 380.198.000 6.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000.000 60.000.000 6.000.000 0 100.000 0 200.000 34.785.084 0 0 5.960.000 31.785.944 0 0 5.180.000 0 2.550.000 250.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 200.000 3.400.000 0 0 0

4.166.733 38.776.821 379.500 2 1 1 22.477.359 581.786 629.046 264.351.828 802.476 380.198.000 6.200.000 21.238.570 19.966.545 10.081.302 112.882.322 200.000 2 3.360.000 52.510.000 52.015.000 133.078.011 6.005.000 200.000 16.409.620 238.000.000 60.000.000 6.000.000 1.684.753 100.000 155.000 200.000 34.785.084 500.000 5.500.000 5.960.000 31.785.944 2.000.000 200.000 5.180.000 7.000.000 2.550.000 250.000 1.000.000 4.826.076 400.000 1.000.000 4.423.345 9.851.000 2.412.553 918.436 257.401 2.650.000 2.600.000 721.000 450.000 2.803.924 3.405.019 4.051.335 300.000 5.360.000 200.000 3.400.000 5.500.000 1.500.000 2.503.452

164 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1241 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1353 1353 1353 1353 1353 1353 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1601 1661 1661 1661 1661 1661 1661 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1731 1731 1731 04.122.0293.3479 04.122.0293.3480 12.128.0292.3484 14.126.0293.3475 14.126.0293.3476 14.126.0293.3477 14.126.0293.3478 14.183.0293.3482 20.304.0039.2083 20.602.0038.1050 20.604.0039.2116 20.606.0038.1059 20.606.0038.1118 20.607.0037.1625 20.122.0038.1098 20.606.0037.1674 20.606.0038.1066 20.606.0038.1099 20.606.0038.2175 20.606.0262.2036 20.601.0037.3492 20.601.0037.3493 20.601.0166.2091 20.601.0166.3488 20.601.0166.3489 20.601.0166.3490 20.602.0038.3486 20.604.0039.3494 20.605.0166.3491 04.122.0260.1564 04.125.0042.7883 04.422.0042.1035 04.422.0042.1107 04.422.0042.1115 12.366.0260.7916 13.391.0295.2652 13.392.0271.1072 13.392.0271.2650 13.392.0271.2653 13.392.0271.3500 13.392.0280.2659 13.392.0280.3499 13.392.0281.2661 13.392.0283.2662 13.392.0295.2651 13.392.0297.2655 13.392.0298.2657 06.182.0299.2672 06.182.0299.2671 06.182.0299.2676 06.182.0299.3510 06.182.0299.3511 06.182.0299.3512 10.302.0299.2674 27.811.0272.1055 27.811.0285.2029 27.811.0285.2035 27.811.0285.2047 27.812.0272.1078 27.812.0272.2678 27.812.0285.2684 27.813.0272.2085 27.813.0272.3516 27.813.0272.3517 27.813.0285.2683 27.811.0272.1090 27.812.0272.1082 27.812.0272.4293 Fortalecimento Adm Pblica dos Municipios Gesto para Resultados Educao Continuada e Desenvolv. Profissional Implantao da Rede de Dados Espaciais Prod. Cartogrfica/Estudos Georreferenciados LabGeo/RJ-Laborat Central de Geoprocessamento Estudos e Pesquisas Socioeconmicas Ceperj em Ao Fundo Estadual de Defesa Agropecuria - FDA Rio Gentica Sistema Unificado de Defesa Agropecuria Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais Apoio Financeiro a Projetos de Fomento Desenv Sustentvel Microbacias Hidrogrficas Modernizao e Reestruturao da EMATER-RIO Revitalizao dos Canais da Baixada Campista Apoio ao Desenv da Agricult Familiar-PRONAF Fortalecimento Agroecologia Segur Alim Nutric Ativ Assist Tcnica e Extenso Rural - EMATER Manuteno e Recuperao de Estradas Vicinais Transf.Tecnol.Prod.Microb.Hidrograficas SeleoMultipl.Introd.Mat.Geneticos Modernizao da Infraestrutura de Pesquisa Desenvolvimento Agroflorestal no ERJ Desenv.Atual.Adapt.Tecnologias Agrop. Desenv,Tecnolgico Agric.Sustentvel Desenv.Transf.Tecnol.Pec.Leit.M.Gentico Serv. Labor. Interesse para Desenv. Agrop ERJ Acomp. Preos Prod. Alimentcios Emendas Parlamentares para Municpios Projeto Operao Barreira Fiscal Projeto Operao SOS Sade Gesto da Qualidade dos Servios Pblicos Operao Lei Seca Emendas Parlamentares para Municpios-5671 Apoio ao Desenv do Patr Hist Cult Cultura e Cidadania Desenv de Aes Cult para Incluso Social Desenvolvimento da Economia Criativa Desenv. Proj. Estrut. Muncip. Fluminenses Promoo e Difuso Cultural Formulao/Implantao do Sistema Estadual de Desenvolvimento da rea Museolgica Incentivo s Atividades Artsticas Desenvolvimento das Atividades do INEPAC Incentivo ao Setor Audiovisual Incentivo Leitura e Conhecimento Preparao para Emergncias e Desastres Preveno de Desastres Operacionalizao Def. Civil Est./CBMERJ Ampliao Frota Def. Civil Est./CBMERJ Reequipamento do CBMERJ Implantao de Unidade do CBMERJ Aprim. Sist. de Sade Int. CBMERJ Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento Inspees FIFA para a Copa 2014 Inspees COI para os Jogos de 2016 Realizao de Eventos Esportivos Produo do Conhec. e Artic. do Esporte Realizao da RIO 2016 Promoo da Copa Orgnica Realizao de Atividades Esportivas Implantao da Praa da Juventude Criao do Centro de Formao e Qualif. Prof. Interiorizao da Copa e dos Jogos Olmpicos Construo de Equipamentos Esportivos Reforma de Equipamentos Esportivos Ativid Operacionais dos Complexos Esportivos PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 763.200 0 4.858.434 0 0 0 0 0 0 0 2.123.856 6.984.507 0 0 2.007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525.000 0 200.000 900.000 0 1.620.000 0 882.464 3.400.000 475.000 2.900.000 590.000 199.999 980.000 33.489.734 0 0 0 32.676.889 0 200.000 200.000 200.000 0 34.437.549 400.000 31.312.498 0 0 1.000.000 0 0 18.506.945 R$ (1,00) TOTAL

205.000 205.000 1.240.000 203.143 201.000 207.000 205.000 210.000 0 896.000 0 3.741.400 3.018.652 22.797.000 1.470.000 650.000 7.150.000 259.983 0 0 65.254 118.500 0 216.824 111.472 22.072 295.602 10.500 16.822 24.480.079 10.540.000 340.000 5.409.145 340.000 10.277.300 0 10.400.000 0 0 500.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.631.938 6.547.993 960.000 0 6.000.000 0 0 0 1.010.000 0 0 0 200.000 1.750.000 0 600.000 600.000 0

205.000 205.000 1.240.000 203.143 201.000 207.000 205.000 210.000 763.200 896.000 4.858.434 3.741.400 3.018.652 22.797.000 1.470.000 650.000 7.150.000 259.983 2.123.856 6.984.507 65.254 118.500 2.007.000 216.824 111.472 22.072 295.602 10.500 16.822 24.480.079 10.540.000 340.000 5.409.145 340.000 10.277.300 525.000 10.400.000 200.000 900.000 500.000 1.620.000 200.000 882.464 3.400.000 475.000 2.900.000 590.000 199.999 980.000 33.489.734 15.631.938 6.547.993 960.000 32.676.889 6.000.000 200.000 200.000 200.000 1.010.000 34.437.549 400.000 31.312.498 200.000 1.750.000 1.000.000 600.000 600.000 18.506.945

165 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1971 1971 1971 1971 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2061 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2102 2102 2106 2106 2131 2132 2133 2133 12.122.0002.2299 12.122.0152.2033 12.122.0152.2192 12.122.0300.2687 12.122.0300.2696 12.122.0301.2318 12.122.0301.2691 12.122.0301.2693 12.306.0303.2421 12.362.0301.2244 12.362.0302.2028 12.362.0303.1546 12.362.0303.1676 12.362.0303.2179 12.366.0301.2185 12.367.0150.2313 12.367.0301.2312 12.367.0301.2339 12.243.0153.1196 12.243.0153.1202 12.243.0153.1547 12.243.0153.2701 12.243.0153.2702 12.243.0153.2703 12.243.0153.2707 16.482.0286.3438 16.482.0286.3439 16.482.0286.3441 16.482.0286.3442 16.482.0286.3443 16.482.0287.3445 16.482.0287.3446 21.126.0052.3525 21.482.0052.1557 21.482.0052.1571 21.631.0052.1568 21.631.0052.2708 21.631.0052.2709 21.631.0052.2710 21.631.0052.2711 21.631.0052.2712 16.451.0051.5273 16.482.0313.3533 16.482.0313.3534 16.482.0313.3535 04.122.0054.1003 04.122.0054.2045 04.122.0054.2252 04.123.0054.1038 04.123.0054.1645 04.123.0054.2713 04.123.0054.3539 04.123.0054.2051 04.122.0055.1077 04.122.0055.1133 04.122.0056.1192 04.122.0057.1520 04.122.0057.3631 04.122.0285.1148 04.122.0387.3632 24.131.0061.2355 24.722.0061.2040 06.181.0059.2281 06.781.0059.2039 04.125.0062.2080 04.125.0062.2005 06.122.0064.4087 06.125.0064.3836 Pagam Desp c/ Serv Util Pbl Un Educacionais Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Desenvolvimento Profissional Aprimoramento e Efetividade do Ensino Pblico Avaliao do Sistema Educacional do ERJ Correo do Fluxo Escolar Nutrio Escolar Incentivo Concluso do Ensino Mdio - Renda Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Aperfeioamento e Manuteno da Infraestrutur Educao para Jovens e Adultos Atendimento a Pblicos Especiais Realizao de Atividades Extracurriculares Educao p/ Pessoas c/ Necessidades Especiais Implantao, Reforma e Reequipamento Construo e Implantao de Cinco CENSE's Equipamento de Cinco CENSEs Disponibilizao de Refeio Profissionalizao de Adolescentes Operacionalizao do Novo DEGASE Escola de Gesto Socioeducativa Paulo Freire Realizao de Estudos Tcnicos Elab.Pl.Est.Hab.de Inter.Social - PEHIS Capac de Repr Poder Pb e Soc Civ Organizada Banco de Terras Reloc Morad Assent Pop - reas Risco/Insalub Desenvolvimento de Modelo de Projeto Realizao de Estudos de Viabilidade Tcnica Implantao de Portal de Comunicao Assentamento e Reassentamento de Famlias Ass Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Prod. Ag Regularizao Fundiria Nas reas de Implanta Funterj Coop Tc RFIS junto municpios Regularizao Fundiria de Interesse Social Levantamento Fsico e Socioeconmico RFIS Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais Recuperao de Receita Oriunda do FCVS Preservao de Documentos - Digitalizao Sistema Integrado de Informaes Cadastrais Construo, Ref e Reaparelh de Unid da SEFAZ Cupom Mania Escola de Educao Fazendria Moderniz da Estrut de Arrecad e Fiscalizao Modernizao da Gesto Fazendria Adm Fazendria Rec Nova Gesto e Modernizao da Administ. Fazendria Implant Sistema de Gerenci Eletrn Documentos Modernizao e Divulgao do APERJ Implem Aes Fundo Especial do Deps Pblico Reforma e Reequipamento dos Palcios Oficiais Implantao de Sistemas e Procedimentos de Ge Autoridade Pblica Olmpica - APO Implantao da Sistematizao de Controle de Servio de Comunicao e Divulgao Operao e Manut do Sistema de Radiofuso Atividade de Segurana da SSMCC Operao Area da SSMCC Acomp Serv Pbl Concedidos de Transportes Acomp Serv Pbl Conced Energia e Saneamento Apoio s Aes de Segurana Moderniz e Reequip Unid Operacionais DETRAN PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 147.059.394 4.066.377 5.529.333 11.485.577 1.212.402 71.271.979 13.936.318 11.766.405 28.280.029 6.000.000 327.300 0 0 27.308.885 4.743.247 2.856.642 33.166.729 5.667.811 0 0 0 15.925.000 250.000 17.698.415 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 558.000 806.000 2.358.000 11.144.042 0 0 0 0 0 9.000.000 534.000 0 0 1.890.178 0 38.312.587 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 1.000.000 17.056.566 12.381.720 3.675.505 6.488.371 349.000.000 0 R$ (1,00) TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.637.184 45.000 0 0 0 0 0 11.200.000 10.000.000 2.655.000 0 0 0 0 100.000 386.401 2.000 5.751.447 2.000.000 200.000 3.000.000 200.000 200.000 21.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 46.813.051 2.321.626 806.039 671.203 303.256 0 0 4.641.400 8.073.600 0 2.028.496 0 5.130.575 5.784.886 25.000 15.941.706 200.000 200.000 4.873.549 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

147.059.394 4.066.377 5.529.333 11.485.577 1.212.402 71.271.979 13.936.318 11.766.405 28.280.029 6.000.000 327.300 2.637.184 45.000 27.308.885 4.743.247 2.856.642 33.166.729 5.667.811 11.200.000 10.000.000 2.655.000 15.925.000 250.000 17.698.415 200.000 100.000 386.401 2.000 5.751.447 2.000.000 200.000 3.000.000 200.000 200.000 21.000.000 5.000.000 14.400 558.000 806.000 2.358.000 11.144.042 46.813.051 2.321.626 806.039 671.203 303.256 9.000.000 534.000 4.641.400 8.073.600 1.890.178 2.028.496 38.312.587 5.130.575 5.784.886 25.000 15.941.706 200.000 200.000 4.873.549 120.000.000 1.000.000 17.056.566 12.381.720 3.675.505 6.488.371 349.000.000 30.000.000

166 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 2133 2133 2133 2133 2133 2134 2135 2135 2135 2135 2135 2136 2136 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2231 2231 2231 2231 2231 2232 2232 2232 2232 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2261 2261 2271 2271 2271 2271 2401 2401 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2432 2432 2432 2432 06.125.0064.4111 06.125.0064.4120 06.422.0064.4119 06.422.0397.2065 06.782.0064.3010 23.694.0066.4028 19.126.0132.1293 19.126.0132.1294 19.126.0132.4133 19.126.0133.1295 19.126.0416.1020 14.422.0389.1093 14.422.0389.3633 22.127.0392.2845 22.573.0390.3634 22.661.0068.1048 22.661.0392.2846 22.661.0393.2847 22.661.0400.2002 22.751.0391.2844 23.691.0393.2848 22.573.0395.2853 22.573.0395.2854 22.573.0395.2855 22.663.0394.2850 22.663.0394.2851 14.422.0397.2857 14.422.0397.3640 23.691.0396.2856 23.691.0396.3639 22.125.0277.3015 22.125.0277.4142 22.665.0277.3643 22.665.0398.2858 22.665.0398.3641 22.665.0398.3642 22.665.0399.2859 22.665.0399.2860 22.661.0072.1136 22.661.0072.2324 22.661.0400.2861 22.661.0400.2862 22.661.0400.2863 22.661.0400.3644 18.512.0162.1030 18.512.0162.1540 17.512.0290.1518 17.512.0290.1522 17.543.0162.1554 17.543.0413.1555 18.512.0162.1000 18.512.0162.1009 18.512.0421.3651 18.541.0275.1044 18.541.0413.1539 18.541.0417.1551 18.542.0411.3667 18.542.0411.3668 18.542.0411.3669 18.542.0414.1089 18.542.0414.3665 18.542.0415.1058 18.542.0417.1057 18.601.0275.1572 17.543.0162.3537 17.543.0413.3536 18.541.0275.1575 18.541.0275.2117 Ativid Operacionais de Registro de Veculos Habilitao de Motoristas Identificao Civil Apoio s Aes do Prog Rio Poupa Tempo DETRAN Educao no Trnsito Pagamento de Prmios Atualizao do Parque Computacional Atualizao dos Sistemas de Informaes Gerenciamento de Processamento de Dados Internet Comunitria Implementao Poltica de Governana em TIC Implementao das Aes do FEPROCON Modernizao do Sistema de Atendimento ao Pub Apoio ao Desenvolvimento Econmico e Local Observatrio de Inovao do ERJ FUNDES - Programas e Projetos Prioritrios Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs Fortalec. do Design Fluminense - Rio Design Atrao e Apoio Proj. Estrut. e Estratgicos Rio Capital da Energia Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense Preveno e Anlise de Desastres Geolgicos Ampliao de Informaes Geolgicas Difuso de Informaes Geolgicas Regularizao da Atividade Mineral Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral Operac. das Unid. de Atend. Rio Poupa Tempo Impl. Unid. de Atend. do Rio Poupa Tempo Servio de Registro Empresarial Impl.Sist. de Reg. de Comrcio - SRC via WEB Serv Metrolgico e Controle Qualid Industrial Normas de Qualidade e Fiscalizao Implement. do Modelo de Gesto p/ Resultados Manut., Criao e Acreditao de Laboratrios Ref. e Adq. Operacional das Unid. Regionais Reforma da Sede do IPEM/RJ Educao para o Consumo Alinhamento Produtivo Legislao Financiamento a Empresas Financ. aos Agricultores Familiares Desenv. dos Distr. Ind. e Logsticos da CODIN Atrao de Invest. p/Municpios Fluminenses Apoio investidor na ident. de Benef. Fiscais Modernizao da CODIN Lixo Zero Saneamento Amb da Bacia da Baa de Sepetiba Abastecimento de gua - PAC/FECAM Esgotamento Sanitrio - PAC/FECAM Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM Rio Mais Limpo Lixo Zero - FECAM Saneam Amb Mun do Entorno B. Guanabara-FECAM Instrumentos de Conservao da Biodiversidade Prev. e Contr Ambiental Inundaes Projetos a Cargo do FECAM Implementao do Plano Mudana do Clima Implementao do Plano de Economia Verde Gerao de empreg e renda em comunidades assi Fortalecimento dos Mecanismos de Articulao Pl Comun Amb Rio + 20,Copa 2014 e Olimp 2016 Implementao de Educao Ambiental Aprimor de Bases de Inform e de Instrumentos Gesto e Controle Florestal Projeto Saneamento - PAC-RJ Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ Programa de Proteo da Mata Atlntica - PPMA Preservao da Biodiversidade PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 221.488.889 66.525.576 71.677.596 13.368.711 0 148.875.534 0 0 16.184.971 0 0 0 0 26.200 0 0 27.200 27.200 36.544 27.200 27.200 60.000 26.920 13.194 61.000 20.000 10.000.000 0 704.000 0 0 230.932 0 200.000 0 0 200.000 200.000 0 4.000.000 342.325 186.677 81.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 R$ (1,00) TOTAL

0 0 0 0 7.444.555 0 21.736.773 4.531.210 0 200.000 752.017 3.209.056 1.544.620 0 28.200 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 1.000.000 3.325.712 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 97.145.004 0 0 0 0 74.200 24.000 50.000 200.000 13.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 41.910.000 500.000 15.000.000 55.929.617 1.250.000 1.250.000 1.500.000 500.000 250.000 5.000.000 1.000.000 500.000 101.861.307 187.000.000 2.656.964 0

221.488.889 66.525.576 71.677.596 13.368.711 7.444.555 148.875.534 21.736.773 4.531.210 16.184.971 200.000 752.017 3.209.056 1.544.620 26.200 28.200 15.000 27.200 27.200 36.544 27.200 27.200 60.000 26.920 13.194 61.000 20.000 10.000.000 10.000.000 704.000 1.000.000 3.325.712 230.932 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 97.145.004 4.000.000 342.325 186.677 81.700 74.200 24.000 50.000 200.000 13.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 41.910.000 500.000 15.000.000 55.929.617 1.250.000 1.250.000 1.500.000 500.000 250.000 5.000.000 1.000.000 500.000 101.861.307 187.000.000 2.656.964 800.000

167 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2463 2463 2501 2501 2501 2561 2561 2561 2561 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2604 2604 2604 2604 2604 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2632 2661 2662 2664 2665 2941 2942 2943 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 18.541.0411.3676 18.541.0413.1070 18.541.0414.2132 18.541.0415.2872 18.542.0415.1529 18.542.0417.1101 18.542.0417.1526 18.542.0417.2277 18.543.0162.1580 18.543.0162.1642 18.544.0410.1097 18.544.0410.4042 06.302.0089.2169 06.306.0089.2487 06.421.0089.1585 06.421.0089.1581 06.421.0089.1582 06.421.0089.3540 06.421.0089.3541 06.181.0147.1139 06.181.0147.1154 06.181.0147.1589 06.181.0147.2325 06.181.0147.2874 06.181.0147.2875 06.181.0264.1142 06.181.0265.2059 06.181.0265.2876 06.181.0265.2877 06.181.0266.1122 06.181.0147.1047 06.181.0147.2055 06.181.0263.1112 06.181.0263.2046 06.302.0147.2001 06.181.0147.1144 06.181.0147.1230 06.181.0147.2673 06.181.0147.2878 06.181.0264.1124 06.181.0264.2061 06.181.0264.2062 06.183.0147.4338 06.128.0147.1031 06.181.0147.1382 06.181.0147.1452 06.302.0147.2087 10.302.0319.4396 10.302.0319.4397 10.302.0319.4398 10.122.0321.2751 10.122.0321.2752 10.122.0321.2753 10.122.0321.2754 10.122.0321.2755 10.122.0324.2759 10.128.0317.2018 10.128.0317.2738 10.128.0317.2741 10.211.0314.2728 10.243.0112.4009 10.301.0314.1597 10.301.0314.1600 10.301.0314.2718 10.301.0314.2719 10.301.0314.2722 10.301.0314.3542 10.302.0089.2218 Jogos Limpos 2016 Recup Infraestr Hidr Baixada Campista-PAC-RJ Articulao Institucional para o Desenvolvime Educao Ambiental no Estado Educ Amb para Condutores de Vec Automotores Aprimoramento dos Sistemas de Gesto Ambienta Monitoramento da Qualidade Ambiental Controle Ambiental Criao do Centro de Estudos de Preveno a C Projeto de Saneamento Ambiental Gesto de Bacias Hidrogrficas Oper e Anlise Dados Rede Hidrometeorolgica Atendim Sade dos Internos do Sist Penit Alimentao dos Apenados e Custodiados Superviso e Coorden do Sistema Penitencirio Constr, Implant e Ref Unid Sist Penitencirio Centro de Observao Criminolgica Implantao de Presidio de Segurana Mxima Implantao da Escola de Gesto Penitenciria Implantao da Nova Sede da SESEG Comando de Operaes Especiais - COE Polcia Integrada - C4IVR Gerenciamento das Instituies Policais Sistema de Videomonitoramento Ampliao do Sistema 190 Polcia Pacificadora Gesto da Regio Integrada de Seg Pblica Educao e Valorizao Profissional Implement de Aes de Preveno Violncia Implantao de Aes de Apoio Grandes Eventos Fazendo a Melhor Polcia Atividade Operacional da Polcia Civil Cidade da Polcia Inteligncia e Segurana da Informao Modernizao do Sistema de Sade da PCERJ Ampliao da Ativ Aeropolicial e Martima Modernizao da Polcia Militar Atividade Operacional da Polcia Militar Gesto da Frota Batalho Padro Operao Especial da PMERJ Atividade de Polcia Pacificadora - UPP Melhoria da Qualidade na Segurana Pblica Apoio Capacit e Treinam em Recursos Humanos Apoio ao Policiamento Civil Apoio aos rgos de Segurana Pblica Modernizao do Sistema de Sade da PMERJ Exec Contrato Gesto Fund Estatal Hosp Gerais Exec Cont Gesto Fund Est Hosp Urg Emergncia Exec Contrato Gesto Fund Estatal Inst Sade Qualificao do Planej. do SUS - PlanejaSUS Fortalecimento do Controle Social Qualificao da Gesto na SES Desenvolv. Regies de Sade - Regionalizao Disseminao da Gesto Estratg Participativa Qualificao da Assistncia Farmacutica Apoio s Resid e Estg de Grad e Nivel Mdio Educ. Perman. para Profissionais de Sade Capac da Educ.Permanente p/Controle Social Implem. da Poltica Estadual de Transplantes Prot Espec Criana e Adolesc Dep Qumico Aquisio de Bipap P/ Gape - Ela Mamografo P/ Hospital da Mulher Heloneida Stu Qualif. da Aten. por Meio dos Prog. de Sade Apoio Exp. e Qual.da At. Bsica nos Munic. Desenv. do Monit. e Aval. da Rede de Ateno Ampl. da Capac. Inst. da At. Bsica de Sade Apoio aos Hospitais do Sistema Penitencirio PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 0 0 600.000 300.000 0 0 0 2.600.000 0 0 0 10.000.000 3.000.000 145.419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 38.817.861 200.000 200.000 0 6.300.000 2.504.000 2.501.500 0 0 87.270.900 0 5.650.000 770.000 0 0 73.989.961 155.137.900 0 200.000 4.000.000 24.370 0 0 0 70.780.000 51.900.152 156.074.754 64.069.886 338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 461.936 8.524.595 1.452.000 200.000 1.548.000 4.023.222 0 0 200.000 21.016.000 200.000 0 11.000.000 R$ (1,00) TOTAL

1.000.000 1.000.000 0 0 400.000 250.000 6.960.832 0 1 2.399.999 21.000.000 0 0 0 3.015.741 26.040.293 11.047.180 361.000 221.000 2.005.000 200.000 7.962.790 0 0 0 2.500.000 0 0 0 200.000 8.725.765 0 1.939.000 0 0 7.000.000 3.000.000 0 0 200.000 0 0 0 1.243.944 366.276 528.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 3.480.000 0

1.000.000 1.000.000 600.000 300.000 400.000 250.000 6.960.832 2.600.000 1 2.399.999 21.000.000 10.000.000 3.000.000 145.419.000 3.015.741 26.040.293 11.047.180 361.000 221.000 2.005.000 200.000 7.962.790 38.817.861 200.000 200.000 2.500.000 6.300.000 2.504.000 2.501.500 200.000 8.725.765 87.270.900 1.939.000 5.650.000 770.000 7.000.000 3.000.000 73.989.961 155.137.900 200.000 200.000 4.000.000 24.370 1.243.944 366.276 528.426 70.780.000 51.900.152 156.074.754 64.069.886 338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 461.936 8.524.595 1.452.000 200.000 1.548.000 4.023.222 5.000 5.000 200.000 21.016.000 200.000 3.480.000 11.000.000

168 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2961 2971 2971 2971 2971 2971 2971 2971 3001 3001 3001 3001 3001 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3133 3133 3173 3201 3201 10.302.0314.2682 10.302.0314.2717 10.302.0314.2720 10.302.0314.2721 10.302.0314.2723 10.302.0314.2724 10.302.0314.2725 10.302.0314.2726 10.302.0314.2727 10.302.0314.3543 10.302.0314.3544 10.302.0314.7917 10.302.0318.2742 10.302.0318.2743 10.302.0318.2744 10.302.0318.3549 10.302.0319.1094 10.302.0319.2745 10.302.0319.2746 10.302.0319.2747 10.302.0319.2748 10.302.0319.3553 10.302.0319.3554 10.302.0320.2749 10.302.0320.2750 10.303.0097.2715 10.303.0097.2716 10.303.0110.2778 10.303.0323.2758 10.304.0315.2729 10.304.0315.2731 10.304.0315.3545 10.305.0315.2730 10.305.0315.2732 10.305.0315.2733 10.305.0315.2735 10.305.0315.3546 10.305.0315.3547 10.305.0316.2736 10.305.0316.2737 10.305.0316.3548 10.306.0111.2780 10.571.0324.3561 10.303.0322.3556 10.303.0323.2286 10.303.0324.2760 10.571.0322.3557 10.571.0322.3558 10.573.0322.2757 10.573.0322.3559 11.333.0099.2761 11.333.0099.2762 11.334.0099.1178 11.334.0099.1201 11.334.0099.2280 26.453.0101.1180 26.781.0103.1018 26.782.0100.1653 26.782.0100.7625 26.783.0156.3575 26.785.0100.7626 26.785.0161.2288 26.785.0331.3572 26.121.0107.2767 26.125.0107.4345 26.453.0104.1029 08.122.0339.3603 08.122.0339.3604 Apoio ao Hospital Universitrio Pedro Ernesto Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI Organizao de Redes de Servios de Sade Tratamento Fora de Domiclio Operacional. da Central Estad. de Regulao Assist. Hosp. e Amb. em Md. e Alta Complex. Contratao de Servio de Sade Privado Apoio a Instituies de Reabilitao Fsica Apoio a Entes para Aes de Sade Implement.do Complexo Regulador no Estado Expanso da Hemorrede Emendas Parlamentares para Municpios - SEGOV Apoio s UPAS 24 Horas Municipalizadas Operacionalizao das UPAS 24 H Prprias Prest. Assist. Mvel Urgncia e Emergncia Implantao das UPAS 24 Horas Const, Reforma e Aquis de Mat Perm Und Sade Gest Compartilhada Integral de Unid. Prprias Operacion das Unid. Prprias Hosp.e Ambulat Operac. Unid. Prprias de Sade por PPP Gesto Compart.Parcial em Unidades Prprias Implant de Unid. Prprias de Sade por PPP Incorp. Unid. de Sade s Fundaes Estatais Real. Ex. Cent. Diag. por Imag. - Rio Imagem Prest. Servios de Assist. Mvel de Imagem Operacionalizao da Farmcia Popular Assistncia Farmacutica Especializada Proteo Especial ao Usurio de Drogas Realizao de Testes para Preveno de Doena Realizao de Aes de Vigilncia Sanitria Monit. Lab.de Doen de Interesse Sade Pb. Estruturao de Lab. Reg. de Sade Pblica Realiz. de Camp.de Imuniz. Humana e Animal Aes de Vigilncia Epidemiolg. e Ambiental Realiz Camp Prom Sade e Prev Doen Agrav Financ. de Proj. para a Preveno de Doenas Implant de Central de Frios no Estado do RJ Implant da Rede de Serv.de Verific. de bitos Realizao de Aes de Controle de Vetores Realiz Ativ Mobiliz. Soc.p/ Prev.Contr.Dengue Impl. Sist. Inform. Regist. Visitas Imveis Promoo de Alimentao Saudvel Realizao de Estudos Sobre o Envelhecimento Ampliao de Laboratrios Experimentais Ampliao da Capacidade de Prod Industrial Promoo de Aes de Responsabilidade Social Desenvolvimento do Parque Tecnolgico da Vida Implantao de CIT em Sade - TEC SADE Promoo de Eventos Cientficos Modernizao dos Espaos Cient. Culturais Projovem Trabalhador Fomento ao Progr Operrio Padro nas Empresas Microcrdito e Cooperativismo Gesto e Integr Polt Pbl Empr, Trab e Renda Qualific Prof e Intermediao de Mo-de-Obra Ampliao do Bilhete nico do Estado do RJ Expanso e Moderniz doTransporte Aerovirio Plano Est. de Logstica de Cargas - PELC Planej EstratTransp Interm ,Logst e Cargas Reativao das Estradas de Ferro Tursticas Transporte no Motorizado - Rio Est Bicicleta Concesso do Passe Social Agenda Positiva Reforma Modern Unid Descentralizadas DETRO Fiscalizao dos Servios de Transportes Implantao de Novas Linhas Metrovirias Suporte Restrut SEASDH - Aes Tranversais Apoio Tcnico aos Eixos Estruturantes PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 750.000 29.075.200 10.602.000 8.000.000 921.504 317.784.938 21.723.594 1.590.480 4.550.822 0 0 0 51.000.000 289.003.101 21.900.000 0 0 87.000.000 539.198.589 142.000.000 32.093.797 0 0 18.500.000 9.300.000 49.917.932 254.205.755 25.000.000 12.000.000 5.185.077 16.333.580 0 12.540.000 14.675.945 6.197.428 2.746.561 0 0 5.077.174 390.000 0 56.000.000 0 0 15.900.000 200.000 0 0 300.000 0 35.664.986 200.000 0 0 26.639.111 0 0 0 0 0 0 977.675 0 973.200 10.339.701 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 4.458.328 34.902.381 0 0 0 8.643.000 10.200.000 0 0 0 0 750.000 1.700.227 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950.000 0 0 0 0 2.569.128 251.000 0 0 200.000 0 5.280.000 4.600.000 0 0 2.003.000 200.000 0 300.000 0 0 515.000 1.372.805 0 200.000 491.381 400.000 500.000 400.000 1.360.000 0 400.000 0 0 24.505.001 200.000 200.000

750.000 29.075.200 10.602.000 8.000.000 921.504 317.784.938 21.723.594 1.590.480 4.550.822 300.000 4.458.328 34.902.381 51.000.000 289.003.101 21.900.000 8.643.000 10.200.000 87.000.000 539.198.589 142.000.000 32.093.797 750.000 1.700.227 18.500.000 9.300.000 49.917.932 254.205.755 25.000.000 12.000.000 5.185.077 16.333.580 1.950.000 12.540.000 14.675.945 6.197.428 2.746.561 2.569.128 251.000 5.077.174 390.000 200.000 56.000.000 5.280.000 4.600.000 15.900.000 200.000 2.003.000 200.000 300.000 300.000 35.664.986 200.000 515.000 1.372.805 26.639.111 200.000 491.381 400.000 500.000 400.000 1.360.000 977.675 400.000 973.200 10.339.701 24.505.001 200.000 200.000

169 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3242 3242 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3266 4001 4001 4001 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4041 4042 4042 4043 4043 4043 4043 4043 4043 4043 4044 4044 4044 4044 4044 4044 4044 4045 4046 4046 4046 4046 08.241.0161.2230 08.244.0268.1155 08.244.0268.1579 08.244.0340.3606 08.244.0340.3608 14.242.0269.2781 14.422.0269.1573 14.422.0269.1604 14.422.0269.2198 14.422.0269.2199 14.422.0269.2200 14.422.0269.2202 14.422.0269.3598 14.422.0269.3599 14.422.0269.3601 08.244.0118.2220 08.244.0118.3129 08.241.0109.2214 08.243.0112.2163 08.243.0112.4057 08.243.0112.4176 08.243.0112.4348 08.243.0270.2191 08.244.0109.2768 08.244.0110.2181 08.244.0110.2777 08.244.0118.4078 08.244.0270.2787 08.244.0339.2788 08.306.0111.3596 08.243.0112.3597 19.545.0418.1110 19.545.0418.2793 19.545.0419.2795 12.364.0126.2153 12.364.0126.2157 12.364.0126.2223 12.364.0126.8038 12.571.0127.2232 12.573.0128.4137 19.126.0131.1069 19.126.0131.4034 19.571.0127.2224 19.572.0127.2227 19.572.0129.3014 19.572.0131.1513 19.573.0130.2265 19.572.0134.1514 19.573.0134.2266 10.302.0314.3409 12.364.0122.2207 12.364.0122.2267 12.364.0122.2268 12.364.0122.2803 12.364.0122.3106 12.364.0122.3481 12.306.0121.2253 12.363.0121.1517 12.363.0121.2167 12.363.0121.2812 12.363.0121.2813 12.363.0121.2814 12.363.0121.2815 12.364.0367.1113 12.362.0371.2829 12.362.0372.3611 12.364.0371.2828 12.364.0374.3613 Concesso de Vale-social Atend Pop Res em reas de Risco Aluguel Social Transf Renda Fam Pobreza Extrem - Renda Melh Incentivo Induo de Ofertas Preferenciais Promoo da Acessib. Pessoa com Deficincia Distribuio de Cesta Bsica para Pacientes c Implantao do Plano Estadual de Polticas pa Promoo/Defesa Direitos Humanos e Cidadania Promoo e Defesa dos Direitos da Mulher Promoo da Igualdade Racial Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos Promoo e Proteo da Vida e Integr.Humana Promoo da Memria Regime Militar 64/85 Gar.Dir das Comun. Quilombolas, Trad. e Relig Desenvolv Comunitrio e Integrao Social Revitaliz dos Centros de Recuperao Social Atendimento ao Idoso Prot Soc Espec Criana Adolesc c Deficincia SOS Desaparecidos Servios de Atend Criana e Adolescente Combate Viol.e Explor.Sexual Criana/Adol. Proteo Social da Juventude Atendimento Integral Famlia PAIF Proteo Social Especial de Alta Complexidade Proteo Social de Mdia Complexidade Proteo Social Especial Populao de Rua Combate Viol. contra Mulheres Territ.Pacif. Gesto do SUAS Impl Revit Unid. Segurana Alim.e Nutricional Sistema de Direitos da Criana e do Adolesc. Des de uma Comunicao Efet com Pref Munic Prot.Com.entre SIMERJ,INEA,DERM,DEf.Civil Ampl. Rede Meteorolgicas no Estado Desenv de Estudos e Pesquisas atravs da UERJ Desenv Estudos e Pesquisas atravs da UENF Desenv de Estudos e Pesquisa Atravs da UEZO Apoio Formao Superior Distncia CECIERJ Desenvol Estudos e Pesquisas atravs FAPERJ Apoio a Estudantes e Pesquisadores Tecnologia da Inform p/ Gest Pblica- PRODERJ Rede-Rio de Computadores Apoio Pesquisa na Administ Pblica Estadual Fundo de Apoio ao Desenv Tecnolgico - FATEC Inovao Tecnolgica Ncl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Socioecon Apoio ao Pesquisador na Empresa Aes da FENORTE para o Desenv Regional Apoio Realizao de Estudos e Pesquisas Recup e Modern do Hospital Univ Pedro Ernesto Apoio Residncia na UERJ Incent Permanncia- Cotistas e Demais Estud Apoio Formao do Estudante Interiorizao da UERJ Ampliao e Reequipamento da UERJ Desenv Graduao, Ps-grad, Pesq e Extenso Nutrio Escolar para Unidades da FAETEC Desenv Centros Vocacionais Tecnolog - CVTs Modern. Operacio. Ativ das Unid da FAETEC Manut. Proj. Rio Estado Digital Ampliao da Educao Profissional Iseno Pag. Transp Colet Alunos/Servidores Implant Sist.Gesto Acadm e Governana Criao de Novos Campi Oferta do Pr-Vestibular Social Capacitao dos Docentes da Rede Pblica Formao Superior Distncia Implementao de Aes Pedaggicas de Gesto PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 200.000 0 0 0 0 1.472.290 0 0 4.989.500 4.100.000 1.410.000 4.501.000 0 0 0 1.000.000 0 2.200.000 17.651.752 300.000 17.472.848 4.770.000 8.400.000 20.000.000 11.543.000 5.700.000 5.200.200 5.750.000 3.742.665 0 0 0 40.000 40.000 24.000.000 7.344.000 200.000 16.632.850 59.601.799 63.000.000 0 600.000 43.594.501 3.600.000 0 0 5.516.275 0 424.050 0 2.500.000 3.750.000 1.000.000 1.200.000 0 0 19.000.000 0 72.396.740 2.500.000 2.500.000 9.800.000 1.000.000 0 2.015.000 0 9.286.814 0 R$ (1,00) TOTAL

0 849.000 35.000.000 160.000.000 1.300.000 0 5.000 300.000 0 0 0 0 5.430.000 1.000.000 1.375.000 0 544.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000 200.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 50.071.429 50.000.000 0 3.173.368 0 750.000 0 0 0 0 1.250.000 750.000 0 18.210.366 0 0 0 0 0 10.000.000 0 200.000 0 3.512.000

200.000 849.000 35.000.000 160.000.000 1.300.000 1.472.290 5.000 300.000 4.989.500 4.100.000 1.410.000 4.501.000 5.430.000 1.000.000 1.375.000 1.000.000 544.400 2.200.000 17.651.752 300.000 17.472.848 4.770.000 8.400.000 20.000.000 11.543.000 5.700.000 5.200.200 5.750.000 3.742.665 1.250.000 200.000 25.000 40.000 40.000 24.000.000 7.344.000 200.000 16.632.850 59.601.799 63.000.000 5.000.000 600.000 43.594.501 3.600.000 50.071.429 50.000.000 5.516.275 3.173.368 424.050 750.000 2.500.000 3.750.000 1.000.000 1.200.000 1.250.000 750.000 19.000.000 18.210.366 72.396.740 2.500.000 2.500.000 9.800.000 1.000.000 10.000.000 2.015.000 200.000 9.286.814 3.512.000

170 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 4046 4046 4046 4301 4301 4301 4301 4301 4301 4371 4371 4501 4501 4501 4501 4501 4541 4541 4541 4541 4541 4572 4572 12.366.0373.3612 12.392.0375.2830 12.392.0375.3615 22.695.0156.1664 22.695.0156.1665 22.695.0156.1666 23.695.0382.2835 23.695.0382.2836 23.695.0382.3620 23.695.0382.2014 23.695.0382.2027 20.122.0384.3626 20.127.0383.3623 20.128.0383.3624 20.131.0383.2838 20.451.0383.3625 20.571.0385.2840 20.602.0385.3628 20.606.0385.2839 20.606.0385.2841 20.606.0385.3627 20.605.0386.3629 20.605.0386.3630 Oferta de EJA atravs da Educ. Distncia Real de Ev de Divulg Cient em Espaos Abertos Consolidao do Museu Cincia Viva Gesto do PRODETUR - RJ Estrat Comerc Setor Turstico - PRODETUR - RJ Fortalec Instit Setor Turst - PRODETUR - RJ Promoo e Divulgao do Turismo no ERJ Fortalecimento Instit. do Sist. Estr. de Tur. Implantao do Novo Plano de Turismo no ERJ Incremento e Difuso Dest Prod Tur RJ Formalizao da Atividade Turstica no RJ Estrut. e Modern. da Secretaria e Vinculadas Elab. de Est., Planos e Proj. de Des. Reg. Qualificao Tcnica dos Municpios Divulgao e Publicidade das Aes da SEDRAP Exec. de Proj de Obras Loc. e Reg. de Infra Pesq Biolgica Recursos Aqut Tecnol Pescado Apoio Implant Infraestrutura Aquicultura Pesc Ampl Monitoram Produo Pesqueira e Aqucola Ampl Assist Tcn Extenso Pesq Aquc-ATEPA Censo Pesqueiro e Aqucola Centro de Comerc. da Agricult. Familiar Prom de Polit. de Seg. Alim. Nutric. Ambienta TOTAL Estado Metropolitana 0101 18.542.0417.1565 0201 01.032.0137.1635 0201 01.032.0137.2003 0201 01.122.0137.1002 0201 01.122.0137.1189 0231 01.128.0138.2023 0231 01.128.0138.3447 0301 02.061.0141.2058 0301 02.061.0141.2295 0301 03.061.0141.1001 0361 02.061.0141.1053 0361 02.061.0141.1647 0361 02.061.0141.1648 0361 02.061.0141.2004 0362 02.061.0142.1636 0362 02.061.0142.2296 0701 04.122.0024.3458 0701 06.181.0092.1632 0701 08.241.0109.1266 0701 15.451.0260.1639 0701 15.451.0260.1643 0701 15.451.0260.3462 0701 15.451.0279.1206 0701 15.451.0279.1562 0701 15.451.0279.1613 0701 15.451.0279.1614 0701 15.451.0279.1615 0701 15.451.0279.1616 0701 15.451.0279.3463 0701 15.451.0279.3464 0701 15.451.0279.3465 0701 15.451.0279.3466 0701 15.451.0288.3448 0701 15.451.0288.3449 0701 15.451.0288.3450 0701 15.451.0288.3452 0701 15.451.0288.3454 0701 15.451.0289.3456 0701 17.512.0290.1209 0701 17.512.0290.1300 0701 17.512.0290.1528 0701 27.451.0285.1042 Elaborao de Estudos e Projetos Sobre Saneam Moderniz do Contr Externo - TCE-RJ - PROMOEX Aes de Planej e Fiscaliz Recursos Pblicos Ampl e Modernizao das Instalaes do TCE-RJ Informatizao do rgo Capacit e Treinam de Rec Humanos do TCE-RJ Ampliao da ECG do TCE-RJ Capacitao de Mediadores Operacionalizao da Prestao Jurisdicional Modernizao da Prestao Jurisdicional Ampliao dos Juizados Especiais Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ Aperfeioamento e Sustentao das Tec Informa Operacionalizao do Processamento Judicirio Ampliao e Modernizao da EMERJ Operacionalizao da EMERJ Modernizao do Ed. Lcio Costa Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos Reforma da Casa Princesa Projetos de Saneamento no Municpio de Nova I Pavimentao de Ruas em So Joo de Meriti Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Urbanizao do Dona Marta Urbanizao de Comunidades - PAC II Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ Urbanizao do Pavo-Pavozinho - PAC-RJ Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ Urbanizao em Barros Filho Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapu - PAC RJ Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ Amplia Via Light Pav Drenagem Bairr Municipios Reg Metropol Desenvolvimento Institucional - Rio Metrpole Recup. Local Ating Catstrofes Abastecimento de gua - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades Reforma do Complexo do Maracan PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 0 4.043.840 0 0 0 0 24.694.000 1.320.000 0 248.000 20.548.000 0 0 0 200.000 0 566.179 0 1.314.600 567.644 0 0 0 6.418.750.752 0 0 26.257.084 0 0 4.423.666 0 53.484 65.000.000 0 0 0 0 109.000.000 0 6.745.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

424.800 0 2.246.493 68.887.000 29.000.000 25.000.000 0 0 200.000 0 0 75.000 200.000 200.000 0 200.000 0 19.200 0 0 7.900 200.000 200.000 2.172.044.472 1.075.350 3.595.390 0 9.755.576 6.334.975 0 7.198.761 0 0 105.000.000 1.200.000 43.500.000 41.700.000 0 702.340 0 330.203 30.407.551 2.700.000 2.000.000 1.000.000 4.569.660 9.119.975 156.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 123.860.187 16.472.870 180.529.218 5.283.101 2.166.499 230.764.378 161.282.998 309.295.287 200.000 41.119.002 368.528.356 196.395.717 8.233.909 331.707.341

424.800 4.043.840 2.246.493 68.887.000 29.000.000 25.000.000 24.694.000 1.320.000 200.000 248.000 20.548.000 75.000 200.000 200.000 200.000 200.000 566.179 19.200 1.314.600 567.644 7.900 200.000 200.000 8.590.795.224 1.075.350 3.595.390 26.257.084 9.755.576 6.334.975 4.423.666 7.198.761 53.484 65.000.000 105.000.000 1.200.000 43.500.000 41.700.000 109.000.000 702.340 6.745.160 330.203 30.407.551 2.700.000 2.000.000 1.000.000 4.569.660 9.119.975 156.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 123.860.187 16.472.870 180.529.218 5.283.101 2.166.499 230.764.378 161.282.998 309.295.287 200.000 41.119.002 368.528.356 196.395.717 8.233.909 331.707.341

171 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 0701 1101 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1541 1541 1541 1541 1542 1542 1543 1543 1543 1544 1544 1544 1544 1701 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1901 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 2101 2231 2231 2231 2232 2232 2232 2401 2402 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2541 2541 27.451.0285.1128 03.128.0029.2764 13.392.0271.1626 13.392.0271.2653 13.392.0280.3498 13.392.0280.3501 13.392.0283.2663 13.392.0298.2043 13.392.0298.3496 13.392.0298.3497 13.392.0280.3503 13.392.0281.2664 13.392.0281.2665 13.392.0283.2666 13.392.0280.3504 13.392.0283.2667 13.392.0280.3505 13.392.0283.2668 13.392.0283.3506 13.392.0280.3507 13.392.0281.2669 13.392.0281.3508 13.392.0281.3509 27.812.0272.1078 12.122.0152.2033 12.122.0152.2192 12.122.0300.2687 12.243.0303.2229 12.306.0303.2421 12.362.0302.2028 12.362.0303.1546 12.362.0303.1676 12.367.0301.2312 16.482.0286.3444 16.451.0051.5273 16.451.0312.3530 16.482.0051.1570 16.482.0051.5274 16.482.0311.3526 16.482.0311.3528 16.482.0312.3529 16.482.0312.3531 16.482.0312.3532 04.122.0055.1133 22.122.0394.3637 22.663.0394.3636 22.753.0395.2852 14.422.0397.2857 14.422.0397.3640 23.691.0396.3638 18.512.0162.1030 18.512.0421.1102 17.512.0162.1197 17.512.0162.1198 18.512.0162.1541 18.541.0411.2865 18.541.0413.1010 18.542.0414.3665 18.542.0415.1063 17.543.0413.3672 18.541.0413.1534 18.542.0409.1095 18.542.0417.1101 18.542.0417.1526 18.542.0417.1532 18.542.0417.1533 06.421.0089.1106 06.421.0089.4106 Infraestrutura para as Olimpadas Centro de Estudos Jurdicos - DPGE Apoio Jornada Mundial da Juventude Desenvolvimento da Economia Criativa Modernizao da Gesto dos Equip Culturais Modernizao das Unid Culturais da SEC Realiz Atividades da Escola de Artes Visuais Operacionalizao das Bibliotecas Implantao de Bibliotecas Parque Implantao Biblioteca Pblica Estadual-BPE Modernizao das Unidades Culturais da FUNARJ Promoo de Eventos nos Museus da FUNARJ Preservao do Acervo dos Museus da FUNARJ Produes Culturais nos Teatros da FUNARJ Modernizao da Casa Frana Brasil Realizao das Ativid da Casa Frana Brasil Modernizao das Unidades Culturais da FTMRJ Realizao de Ativ Cult e Educativas na FTMRJ mplantao da Nova CTP/FTMRJ Modernizao das Unidades Culturais da FMIS Realizao das Atividades Culturais da FMIS Implantao do Novo Museu da Imagem e do Som Preservao do Acervo do MIS Produo do Conhec. e Artic. do Esporte Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Reabilitao de Imveis p/ Fins Habitacionais Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais Urbanizao de Assentamentos Irregulares Projeto Habitacional a cargo do FNHIS Construo de Unidades Habitacionais Produo de Unidades Habitacionais Aquisio de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Titulao de Assentamentos Irregulares Titulao de Imveis Existentes Modernizao e Divulgao do APERJ Adequao das Instalaes do DRM-RJ Impl. Poltica Est. de Geologia e Minerao Manuteno do CIPEG Operac. das Unid. de Atend. Rio Poupa Tempo Impl. Unid. de Atend. do Rio Poupa Tempo Modernizao e Reestruturao da Nova JUCERJA Lixo Zero San Amb Municpios entorno Baa de Guanabara Saneam nas Bacias da Baa de Guanabara Esgotamento Sanitrio da Zona Oeste Saneamento Amb Bacia da Baa Sepetiba-FECAM Prog de Reaproveit de leo Vegetal - PROVE Projeto Iguau - PAC-RJ/FECAM Pl Comun Amb Rio + 20,Copa 2014 e Olimp 2016 Capacitao em Gesto Participativa Drenagem da Bacia do Rio Imboau - PAC - RJ Projeto Iguau - PAC-RJ Fortalecimento Institucional Aprimoramento dos Sistemas de Gesto Ambienta Monitoramento da Qualidade Ambiental Acreditao e Sustentab do Laborat do INEA Implantao do Centro de Referncia Veicular Criao e Melhoria de Oficinas do Sist Penal Qualific Profiss e Diversif de Oportun Trab PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 0 500.000 0 100.000 0 0 600.000 3.050.000 0 0 0 125.000 200.000 864.617 0 1.300.000 0 7.996.421 0 0 200.000 0 0 0 30.664.741 94.324.887 44.069 73.753.883 117.443.558 68.916.763 0 0 2.386.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 6.756.212 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.252.855 R$ (1,00) TOTAL

200.000 0 1.000 0 7.100.000 3.060.000 0 0 500.000 5.900.000 1.380.000 0 0 0 215.242 0 1.792.062 0 3.504.720 200.000 0 9.530.202 374.044 200.000 0 0 0 0 0 0 202.232.841 14.761.115 0 2.400.000 24.562.902 28.072.995 2.565.497 17.242.974 2.528.765 919.998 12.173.879 1.018.980 8.588.000 1.090.000 1.000 1.000 0 0 420.000 8.822.316 30.000 95.693.000 25.000.000 50.000.000 1.000.000 0 25.000.000 250.000 1.000.000 21.958.065 89.000.000 1.200.000 150.000 1.867.500 500.000 500.000 1.731.000 0

200.000 500.000 1.000 100.000 7.100.000 3.060.000 600.000 3.050.000 500.000 5.900.000 1.380.000 125.000 200.000 864.617 215.242 1.300.000 1.792.062 7.996.421 3.504.720 200.000 200.000 9.530.202 374.044 200.000 30.664.741 94.324.887 44.069 73.753.883 117.443.558 68.916.763 202.232.841 14.761.115 2.386.694 2.400.000 24.562.902 28.072.995 2.565.497 17.242.974 2.528.765 919.998 12.173.879 1.018.980 8.588.000 1.090.000 1.000 1.000 24.000 6.756.212 420.000 8.822.316 30.000 95.693.000 25.000.000 50.000.000 1.000.000 450.000 25.000.000 250.000 1.000.000 21.958.065 89.000.000 1.200.000 150.000 1.867.500 500.000 500.000 1.731.000 9.252.855

172 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 2604 2961 2961 2961 2961 3001 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3161 3171 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3173 3173 3173 3201 3201 3201 3261 3261 3261 3261 3261 4001 4001 4001 4043 4043 4043 4043 4043 4043 4043 4043 4043 4044 4047 4047 4047 4047 4047 4047 4501 06.122.0002.1583 10.122.0321.3555 10.302.0314.2682 10.302.0319.1074 10.303.0097.2714 11.334.0099.1620 26.453.0100.3578 26.453.0100.3581 26.453.0154.1649 26.453.0154.3567 26.782.0332.3573 26.783.0329.1195 26.784.0326.1065 26.785.0100.3579 26.785.0100.7626 26.785.0102.1594 26.453.0101.2581 26.782.0284.6098 26.122.0337.3586 26.453.0285.1064 26.783.0105.1630 26.783.0105.3593 26.783.0105.3594 26.783.0285.3584 26.783.0335.6099 26.783.0337.3587 26.785.0335.3583 26.785.0337.3589 26.453.0104.1029 26.453.0104.1037 26.453.0104.3595 08.243.0339.3605 08.244.0268.1155 14.422.0269.3599 08.244.0110.2181 08.244.0270.2186 08.244.0270.2189 08.306.0111.1587 08.306.0111.3596 19.545.0419.2794 19.545.0420.1103 19.545.0420.2798 10.302.0314.3409 12.302.0314.4326 12.364.0122.2207 12.364.0122.2258 12.364.0122.2267 12.364.0122.2268 12.364.0122.3106 12.364.0122.3481 12.364.0122.4134 12.363.0121.1631 12.364.0379.3618 12.364.0379.3619 12.364.0380.2831 12.364.0380.2832 12.364.0381.2833 12.364.0381.2834 20.122.0384.3626 Plano de Reenquadramento de Cargos, Classes e Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Apoio ao Hospital Universitrio Pedro Ernesto Implantao do Hospital da Baixada Assistncia Farmacutica Bsica Cidado Olmpico Melhoria do Trfego Transp. Publico RMRJ Desenvolvimento/Gesto Sistema Transp Metropo Reestrut e Desenv Sist Metrov Implant.Linha 3 do Metr/Obras Civis-Via Perm Implantao de Centro Rodovirio - Km Zero Regul Patr do Trecho So Bento - P Visc Itab Reestruturao do Transporte Hidrovirio Desenvolv.do Plano Mobilidade/Acessibilidade Transporte no Motorizado - Rio Est Bicicleta Melhoria do Acesso e Reestrut do Porto do Rio Operacionalizao do Bilhete nico Operacionalizao Terminais e Estacionamentos Regularizao dos Imveis da Companhia Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpadas 2016 Melhoria no Sistema de Transp Ferrov - PET II Gesto do Transporte e Desenvolvimento Urbano Projetos Bsico para Estaes Olmpicas Construo e Reforma de Estaes e Oficinas Operacionaliz e Conservao Transp Trilhos Reativao Ramal Ferrov. Sta Cruz X Itaguai. Recuper do sistema de bondes de Santa Teresa Operao do Telefrico do Alemo Implantao de Novas Linhas Metrovirias Implantao da Estao General Osrio Integraes do Metr Qual. Aperf. Rede Atendim. Juventude Atend Pop Res em reas de Risco Promoo da Memria Regime Militar 64/85 Proteo Social Especial de Alta Complexidade Implant Poltic Sociais reas Urbaniz Favelas Atendimento Comunitrio- Gerao de Renda Implantao de um Restaurante Cidado no Muni Impl Revit Unid. Segurana Alim.e Nutricional Modern. Meios Comunic. do SIMERJ Estabelecimento de Sede Prpria para o SIMERJ Capacitao de Recursos Humanos Recup e Modern do Hospital Univ Pedro Ernesto Oper do Hospital Universitrio Pedro Ernesto Apoio Residncia na UERJ Integrao UERJ/Sociedade Incent Permanncia- Cotistas e Demais Estud Apoio Formao do Estudante Ampliao e Reequipamento da UERJ Desenv Graduao, Ps-grad, Pesq e Extenso Desenvolvimento Tcnico e Cientfico Impl.Cursos Profissionalizantes de Hotelaria Construo de um Campus para a UEZO Aparelhamento do Campus da UEZO Apoio e Expans ao Ens, Pesq, Extenso na UEZO Incentivo Permanncia e ao Desenv Discente Melhoria e Apoio Gesto na UEZO Melhoria e Apoio Infraestrutura na UEZO Estrut. e Modern. da Secretaria e Vinculadas TOTAL Metropolitana Noroeste Fluminense 0361 02.061.0141.1648 0701 15.451.0260.1638 0701 15.451.0260.3462 0701 17.512.0290.1209 0701 17.512.0290.1300 1401 23.695.0382.1637 Aperfeioamento e Sustentao das Tec Informa Pavimentao de Ruas em Natividade Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Abastecimento de gua - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Promoo de Turismo e Atividades Culturais em PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 0 0 58.104.000 0 22.452.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 1.942.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 1.800.000 1.700.000 0 0 40.000 0 31.250 0 47.160.448 24.864.964 46.482.079 30.760.000 26.000.000 0 0 21.670.113 0 0 0 383.000 2.329.858 219.000 235.000 0 1.217.157.875 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

1 40.256 0 83.569.000 0 10.000.000 200.000 600.000 49.242.000 274.281.000 200.000 200.000 401.000 200.000 170.000 200.000 0 0 2.000.000 220.000 258.604.000 510.000 300.000 4.654.289 0 7.251.000 4.780.565 372.000 276.475.589 9.500.000 200.000 2.891.045 27.100.000 70.000 0 0 0 1 4.200.000 0 20.000 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 3.360.000 10.000 10.000 0 0 0 0 125.000 4.101.999.518 500.000 300.000 10.769.937 37.515.125 4.248.636 60.000

1 40.256 58.104.000 83.569.000 22.452.588 10.000.000 200.000 600.000 49.242.000 274.281.000 200.000 200.000 401.000 200.000 170.000 200.000 295.500.000 450.000 2.000.000 220.000 258.604.000 510.000 300.000 4.654.289 1.942.481 7.251.000 4.780.565 372.000 276.475.589 9.500.000 200.000 2.891.045 27.100.000 70.000 4.600.000 1.800.000 1.700.000 1 4.200.000 40.000 20.000 31.250 200.000 47.160.448 24.864.964 46.482.079 30.760.000 26.000.000 200.000 200.000 21.670.113 3.360.000 10.000 10.000 383.000 2.329.858 219.000 235.000 125.000 5.319.157.393 500.000 300.000 10.769.937 37.515.125 4.248.636 60.000

173 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1971 1971 1971 1971 1971 1971 2961 2961 3171 12.122.0152.2033 12.122.0152.2192 12.122.0300.2687 12.243.0303.2229 12.306.0303.2421 12.362.0302.2028 12.362.0303.1546 12.362.0303.1676 12.367.0301.2312 16.451.0312.3530 16.482.0051.5274 16.482.0311.3526 16.482.0311.3528 16.482.0312.3529 16.482.0312.3532 10.122.0321.3555 10.303.0097.2714 26.782.0284.6098 Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Urbanizao de Assentamentos Irregulares Construo de Unidades Habitacionais Produo de Unidades Habitacionais Aquisio de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Titulao de Imveis Existentes Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Operacionalizao Terminais e Estacionamentos TOTAL Noroeste Fluminense Norte Fluminense 0361 02.061.0141.1647 0361 02.061.0141.1648 0701 15.451.0260.3462 0701 17.512.0290.1209 0701 26.782.0103.1561 1201 04.127.0159.1170 1801 12.122.0152.2033 1801 12.122.0152.2192 1801 12.122.0300.2687 1801 12.243.0303.2229 1801 12.306.0303.2421 1801 12.362.0302.2028 1801 12.362.0303.1546 1801 12.362.0303.1676 1801 12.367.0301.2312 1971 16.451.0051.5273 1971 16.451.0312.3530 1971 16.482.0051.1570 1971 16.482.0051.5274 1971 16.482.0312.3529 1971 16.482.0312.3531 1971 16.482.0312.3532 2404 18.541.0413.1067 2404 18.541.0413.1539 2961 10.122.0321.3555 2961 10.303.0097.2714 3171 26.782.0284.6098 3172 26.785.0337.3588 3261 08.244.0270.2189 4045 12.364.0364.2816 4045 12.364.0364.2817 4045 12.364.0365.2818 4045 12.364.0366.2819 4045 12.364.0367.1113 4045 12.364.0367.1134 4045 12.364.0367.2821 4045 12.364.0368.2823 4045 12.364.0368.2824 4045 12.364.0369.2825 4045 12.364.0369.2826 4045 12.364.0370.1152 Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ Aperfeioamento e Sustentao das Tec Informa Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Abastecimento de gua - PAC Urbanizao no Corredor Log Au Programa de Desenvolvimento Sustentvel das R Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais Urbanizao de Assentamentos Irregulares Projeto Habitacional a cargo do FNHIS Construo de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Titulao de Assentamentos Irregulares Titulao de Imveis Existentes Recuper Infraestr Hidr BCampista-PAC-RJ/FECAM Prev. e Contr Ambiental Inundaes Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Operacionalizao Terminais e Estacionamentos Implantao do VLT Maca Atendimento Comunitrio- Gerao de Renda Concesso de Bolsa Auxlio para Estudantes Operacionalizao do Restaurante Universit Apoio ao Ensino Dist Atravs do Cons CEDERJ Desenvolvimento do Ens, Pesq e Extens da UENF Criao de Novos Campi Ampliao do Campi de Maca Manut e Melhoria da Infraest dos Campi UENF Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho Capacitao Contnua dos Servidores Concesso de Bolsa aos Doc Env no Prog Cap/Fo Concesso de Bolsa de Incentivo aos Professor Construo e Aparelhamento do Colgio de Apli TOTAL Norte Fluminense Baixadas Litorneas 0361 02.061.0141.1647 Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ 0361 02.061.0141.1648 Aperfeioamento e Sustentao das Tec Informa PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 2.171.461 7.462.488 943 5.016.553 7.115.664 3.518.800 0 0 17.730 0 0 0 0 0 0 0 769.095 350.000 26.422.734 0 0 0 0 0 0 4.143.387 13.205.825 410 5.518.209 17.047.158 5.616.400 0 0 17.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.030.895 350.000 0 1.700.000 2.160.000 2.160.000 6.382.000 16.554.432 0 0 4.492.932 200.000 200.000 200.000 200.000 0 82.179.378 0 0 R$ (1,00) TOTAL

0 0 0 0 0 0 2.422.731 174.286 0 800.000 47.000 1.160.002 1 1 792.000 104.000 0 0 58.893.719 5.000.000 500.000 5.453.102 67.161.845 200.000 1.312.500 0 0 0 0 0 0 3.908.431 278.180 0 1.339.767 3.999.767 1.326.363 7.800.000 1 38.000 772.000 200.000 15.000.000 56.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 200.000 115.245.956 10.000.000 1.000.000

2.171.461 7.462.488 943 5.016.553 7.115.664 3.518.800 2.422.731 174.286 17.730 800.000 47.000 1.160.002 1 1 792.000 104.000 769.095 350.000 85.316.453 5.000.000 500.000 5.453.102 67.161.845 200.000 1.312.500 4.143.387 13.205.825 410 5.518.209 17.047.158 5.616.400 3.908.431 278.180 17.730 1.339.767 3.999.767 1.326.363 7.800.000 1 38.000 772.000 200.000 15.000.000 56.000 2.030.895 350.000 300.000 1.700.000 2.160.000 2.160.000 6.382.000 16.554.432 200.000 200.000 4.492.932 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 197.425.334 10.000.000 1.000.000

174 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 0361 0701 0701 0701 0701 1201 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1971 1971 1971 2961 2961 3101 3171 02.061.0141.2004 06.181.0092.1632 15.451.0260.3462 17.512.0290.1209 17.512.0290.1528 04.127.0159.1170 12.122.0152.2033 12.122.0152.2192 12.122.0300.2687 12.243.0303.2229 12.306.0303.2421 12.362.0302.2028 12.362.0303.1546 12.362.0303.1676 16.451.0312.3530 16.482.0311.3526 16.482.0312.3532 10.122.0321.3555 10.303.0097.2714 26.781.0103.1018 26.782.0284.6098 Operacionalizao do Processamento Judicirio Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Abastecimento de gua - PAC Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades Programa de Desenvolvimento Sustentvel das R Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Urbanizao de Assentamentos Irregulares Produo de Unidades Habitacionais Titulao de Imveis Existentes Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Expanso e Moderniz doTransporte Aerovirio Operacionalizao Terminais e Estacionamentos TOTAL Baixadas Litorneas Serrana 0361 02.061.0141.1647 0701 06.181.0092.1632 0701 15.451.0260.3462 0701 15.451.0289.3455 0701 17.512.0290.1209 0701 17.512.0290.1300 1201 04.127.0159.1170 1354 20.601.0038.3487 1501 13.392.0298.3496 1801 12.122.0152.2033 1801 12.122.0152.2192 1801 12.122.0300.2687 1801 12.243.0303.2229 1801 12.306.0303.2421 1801 12.362.0302.2028 1801 12.362.0303.1546 1801 12.362.0303.1676 1801 12.367.0301.2312 1971 16.451.0051.5273 1971 16.482.0051.1570 1971 16.482.0051.5274 1971 16.482.0311.3526 1971 16.482.0311.3528 1971 16.482.0312.3529 1971 16.482.0312.3531 1971 16.482.0312.3532 2401 18.541.0156.1668 2404 18.541.0413.1539 2961 10.122.0321.3555 2961 10.303.0097.2714 3201 08.244.0268.1155 4001 19.364.0341.2789 4001 19.545.0418.1105 4001 19.545.0418.2792 4001 19.545.0419.2796 Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Recup Reg. Serrana Abastecimento de gua - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Programa de Desenvolvimento Sustentvel das R Desenv.Sustent. Agrop.Reg. Serrana Fluminense Implantao de Bibliotecas Parque Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais Projeto Habitacional a cargo do FNHIS Construo de Unidades Habitacionais Produo de Unidades Habitacionais Aquisio de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Titulao de Assentamentos Irregulares Titulao de Imveis Existentes Gesto Ambient Inter Turst - PRODETUR - RJ Prev. e Contr Ambiental Inundaes Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Atend Pop Res em reas de Risco Apoio ao Desenvolvimento Cientfico,Tecnol Des de um Sist de Previso Met de Alta Resolu Aquis Equip Deteco Vert deTempestades Aquis Sist Telecom Trans Meteorolgicos TOTAL Serrana Mdio Paraba 0701 06.181.0092.1632 0701 15.451.0015.3457 0701 15.451.0156.3460 0701 15.451.0260.3462 0701 17.512.0290.1209 Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos Implantao Viria em Volta Redonda Recuper Rodovias Circuitos Tursticos Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Abastecimento de gua - PAC PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 3.000.000 0 0 0 0 0 5.003.462 6.942.091 7.656 3.511.587 14.372.339 5.403.600 0 0 0 0 0 0 2.239.415 0 350.000 40.830.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.334.304 17.327.695 983.942 5.518.209 21.898.726 8.762.800 0 0 88.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.919.675 0 961.000 0 40.000 39.852 63.874.851 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

0 2.407.551 8.567.991 3.329.644 189.184 20.000 0 0 0 0 0 0 3.720.436 267.640 25.127.932 1 138.000 80.000 0 5.855.350 0 60.703.729 20.000.000 4.815.101 11.289.659 77.107.425 7.000.453 301.302 3.330.000 10.000 250.000 0 0 0 0 0 0 6.054.020 434.022 0 130.237 9.482 6.945.219 580.546 1 1 133.500 750.000 1.000.000 10.000.000 88.000 0 10.000 0 40.000 0 0 150.278.968 4.815.101 549.157 8.823.505 6.235.218 16.444.444

3.000.000 2.407.551 8.567.991 3.329.644 189.184 20.000 5.003.462 6.942.091 7.656 3.511.587 14.372.339 5.403.600 3.720.436 267.640 25.127.932 1 138.000 80.000 2.239.415 5.855.350 350.000 101.533.879 20.000.000 4.815.101 11.289.659 77.107.425 7.000.453 301.302 3.330.000 10.000 250.000 6.334.304 17.327.695 983.942 5.518.209 21.898.726 8.762.800 6.054.020 434.022 88.648 130.237 9.482 6.945.219 580.546 1 1 133.500 750.000 1.000.000 10.000.000 88.000 1.919.675 10.000 961.000 40.000 40.000 39.852 214.153.819 4.815.101 549.157 8.823.505 6.235.218 16.444.444

175 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIO DISCRIMINAO 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1971 1971 1971 1971 2961 2961 3101 12.122.0152.2033 12.122.0152.2192 12.122.0300.2687 12.243.0303.2229 12.306.0303.2421 12.362.0302.2028 12.362.0303.1546 12.362.0303.1676 12.367.0301.2312 16.451.0312.3530 16.482.0051.1570 16.482.0051.5274 16.482.0312.3529 10.122.0321.3555 10.303.0097.2714 26.781.0103.1018 Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Urbanizao de Assentamentos Irregulares Projeto Habitacional a cargo do FNHIS Construo de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Expanso e Moderniz doTransporte Aerovirio TOTAL Mdio Paraba Centro-Sul Fluminense 0701 15.451.0260.3462 0701 17.512.0290.1209 0701 17.512.0290.1528 1801 12.122.0152.2033 1801 12.122.0152.2192 1801 12.122.0300.2687 1801 12.243.0303.2229 1801 12.306.0303.2421 1801 12.362.0302.2028 1801 12.362.0303.1546 1801 12.362.0303.1676 1801 12.367.0301.2312 1971 16.482.0051.1570 1971 16.482.0051.5274 1971 16.482.0312.3529 2961 10.122.0321.3555 2961 10.303.0097.2714 3101 26.781.0103.1018 3171 26.782.0284.3582 3171 26.782.0284.6098 Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Abastecimento de gua - PAC Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Formao Continuada, Treinamento e Capacita Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Projeto Habitacional a cargo do FNHIS Construo de Unidades Habitacionais Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Expanso e Moderniz doTransporte Aerovirio Implantao e Reforma Term Rodov e Estacion Operacionalizao Terminais e Estacionamentos TOTAL Centro-Sul Fluminense Costa Verde 0361 02.061.0141.1647 0701 06.181.0092.1632 0701 15.451.0156.3460 0701 15.451.0260.3462 0701 17.512.0290.1209 1501 13.392.0298.3496 1801 12.122.0152.2033 1801 12.122.0152.2192 1801 12.243.0303.2229 1801 12.306.0303.2421 1801 12.362.0302.2028 1801 12.362.0303.1546 1801 12.362.0303.1676 1801 12.367.0301.2312 2432 18.542.0417.1101 2961 10.122.0321.3555 2961 10.303.0097.2714 3101 26.781.0103.1018 Edificao, Implantao e Recup Fsica TJ Reestr Delegacias Legais e rg Investigativos Recuper Rodovias Circuitos Tursticos Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios Abastecimento de gua - PAC Implantao de Bibliotecas Parque Operacionalizao da Educao Bsica Apoio aos Servios Educacionais Transporte Escolar Nutrio Escolar Autonomia Financeira e Administrativa das Esc Ampliao da Rede e Melhor da Infraestrutura Reequip de Unid Educacionais Realizao de Atividades Extracurriculares Aprimoramento dos Sistemas de Gesto Ambienta Apoio p/ Implant. das Ouvidorias Municipais Assistncia Farmacutica Bsica Expanso e Moderniz doTransporte Aerovirio TOTAL Costa Verde TOTAL PROJETOS ATIVIDADES FINALSTICAS 2.797.696 11.565.301 3.246 5.016.553 12.537.421 3.990.000 0 0 35.459 0 0 0 0 0 2.069.490 0 38.015.166 0 0 0 3.906.752 4.709.188 1.037 4.514.898 10.123.455 5.350.400 0 0 72.733 0 0 0 0 668.943 0 0 700.000 30.047.406 0 0 0 0 0 0 984.024 2.325.203 3.009.932 4.031.629 1.102.000 0 0 31.028 0 0 798.460 0 12.282.276 7.929.560.588 R$ (1,00) TOTAL

0 0 0 0 0 0 2.767.898 197.625 0 741.583 7.137.438 3.650.530 1 64.000 0 16.765.750 68.192.250 7.788.908 47.978.796 991.640 0 0 0 0 0 0 3.683.807 265.005 0 1.350.643 4.842.470 1 80.000 0 1.312.500 700.000 0 68.993.770 20.000.000 2.617.438 23.255.656 3.115.611 20.000.000 250.000 0 0 0 0 0 758.739 54.582 0 250.000 16.000 0 9.736.000 80.054.026 6.876.406.408

2.797.696 11.565.301 3.246 5.016.553 12.537.421 3.990.000 2.767.898 197.625 35.459 741.583 7.137.438 3.650.530 1 64.000 2.069.490 16.765.750 106.207.416 7.788.908 47.978.796 991.640 3.906.752 4.709.188 1.037 4.514.898 10.123.455 5.350.400 3.683.807 265.005 72.733 1.350.643 4.842.470 1 80.000 668.943 1.312.500 700.000 700.000 99.041.176 20.000.000 2.617.438 23.255.656 3.115.611 20.000.000 250.000 984.024 2.325.203 3.009.932 4.031.629 1.102.000 758.739 54.582 31.028 250.000 16.000 798.460 9.736.000 92.336.302 14.805.966.996

176 GRUPOS DE GASTOS NO REGIONALIZADOS : L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais : L2 - Atividades de manuteno administrativa: L3 - Outras atividades de carter obrigatrio: Reserva de Contingncia: Valor Total da Despesa Fixada:

26.364.661.673 1.539.996.744 21.321.292.620 300.000 64.032.218.033

177

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RECEITAS


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS ( I ) = ( II + III - IV ) ( + ) RECEITAS DE IMPOSTOS ( II ) IMPOSTOS MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS RECEITA DVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS ( + ) RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) ( - )TRANSFERNCIAS AOS MUNICPIOS ( IV ) LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% 29.113.873.525 35.508.868.673 34.976.363.254 269.048.152 61.209.969 202.247.298 1.970.806.425 8.365.801.573 7.278.468.381

DESPESAS
DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = ( VI + VII + VIII - IX) ( + ) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO ( VI ) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA ( + ) OUTROS RGOS NA FUNO EDUCAO ( VII ) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA ( + ) PERDA / GANHO NAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB ( VIII ) ( + ) TRANSFERNCIAS DO ESTADO PARA A FORMAO DO FUNDEB ( - ) TRANSFERNCIA DO FUNDEB PARA O ESTADO ( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA EDUCAO ( IX ) ( + ) DESPESAS NO CEPERJ (FUNO EDUCAO) ( + ) DESPESAS NA FAPERJ (FUNO EDUCAO) CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS NA MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XI ) = ( V / I ) 7.290.506.951 3.588.025.768 2.701.123.450 --548.920.108 336.809.964 1.172.246 --1.677.107.649 1.054.644.317 --528.124.446 94.333.886 5.000 --2.204.817.182 4.955.064.495 2.750.247.313 179.443.648 15.132.727 164.310.921 25,04 %

178

FUNDO DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA E DE VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO - FUNDEB
RECEITA RECEITA TOTAL DO FUNDEB ( I ) = ( II + III ) ( + ) RECURSOS DO ESTADO ( II )
Corta-Parte Estadual para o FUNDEB - IPVA Corta-Parte para o FUNDEB - ITD Corta-Parte Estadual para o FUNDEB - ICMS Corta-Parte do Estado para o FUNDEB - ICMS SIMPLES Corta-Parte do Fundo de Participao dos Estados - FPE para o FUNDEB Corta-Parte do Estado para o FUNDEB - IPI Transferncia Financeira - Lei Complementar N 87/96 - Cota Estadual para FUNDEB Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ITD Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do IPVA Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS SIMPLES Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dvida Ativa do IPVA Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dvida Ativa do ICMS Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dvida Ativa sobre ITD Cota-Parte p/ o FUNDEB da Receita da Dvida Ativa do Imp Propriedade de Veculos - IPVA Cota-Parte do Estado da Dvida Ativa do ICMS para o FUNDEB Cota-Parte para o FUNDEB da Receita da Dvida Ativa - ITD

R$ (1,00)

% Aplicado

FUNDEB
7.076.686.808 4.955.064.494

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

176.953.000 89.172.000 4.151.365.635 128.392.753 203.000.820 130.493.250 17.155.212 2.599.819 7.998.490 15.646.729 1.101.617 483.287 6.014.170 34.906 777.746 23.557.792 317.268 2.121.622.314

( + ) RECURSOS DOS MUNICPIOS ( III )


Cota-Parte dos Muncpios - IPVA Cota-Parte dos Municpios - ICMS Cota-Parte dos Municpios - ICMS SIMPLES Cota-Parte dos Municpios - IPI Transferncia Financeira - Lei Complementar N 87/96 - Cota Estadual para FUNDEB Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ITR Cota-Parte dos Muncpios dos Juros e Multas de Mora do IPVA Cota-Parte dos Muncpios dos Juros e Multas de Mora do ICMS Cota-Parte dos Muncpios dos Juros e Multas de Mora do ICMS SIMPLES Cota-Parte dos Muncpios Multas da Dvida Ativa (Lei Estadual N 1650/90) - IPVA Cota-Parte dos Muncpios Multas da Dvida Ativa (Lei Estadual N 1650/90) - ICMS Cota-Parte dos Municpios da Dvida Ativa - IPVA Cota-Parte dos Municpios da Dvida Ativa do ICMS - inscrita aps 1997

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

176.953.000 1.383.788.545 42.797.585 43.497.750 5.718.404 443.323.576 843.829 7.998.490 5.215.576 367.206 483.287 2.004.723 777.746 7.852.597

APLICAO DOS RECURSOS TRANSFERNCIA DO FUNDEB PARA O ESTADO ( IV ) = ( I * VII ) Pagamento do Magistrio de Educao Bsica e Outras Despesas do Ensino Bsico TRANSFERNCIA DO FUNDEB PARA OS MUNICPIOS ( V ) = ( I - IV )
2.750.247.313

4.326.439.495 7.076.686.808

PERDA LQUIDA DO ESTADO PARA O FUNDEB ( VI ) = ( II - IV )


* Coeficiente de Distribuio de Recursos do FUNDEB ( VII )

2.204.817.181 0,388634877788

Coeficiente de Distribuio de Recursos do FUNDEB = 0,388634877788 ( calculado conforme o disposto na Emenda Constitucional Federal n 53/2006 e Lei Federal n 11.494/2007 )

179

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SADE RECEITAS


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS ( I ) = ( II )+( III )-( IV ) ( + ) RECEITAS DE IMPOSTOS ( II ) IMPOSTOS MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS RECEITA DA DVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS ( + ) RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) ( - )TRANSFERNCIAS AOS MUNICPIOS ( IV) LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL DE 12% 29.113.799.963 35.508.864.075 34.976.358.656 269.048.152 61.209.969 202.247.298 1.970.735.162 8.365.799.274 3.493.655.996

DESPESAS
DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = (VI - VII) ( + ) DESPESAS COM SADE ( VI ) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA ( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA SADE (VII) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS DO IASERJ TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESPESAS COM RECURSOS PRPRIOS, CONVNIOS, JUROS E ENCARGOS DA DVIDA CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MNIMO DE 12% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS NA SADE (VIII) = (V/I) 3.529.415.996 4.563.129.498 1.768.868.271 378.000 2.505.701.381 191.073.674 1.865.680 95.242.492 1.033.713.502 --29.954.025 562.352.824 441.406.653 12,12 %

180

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA FAPERJ EMENDA CONSTITUCIONAL N 32 DE 2003 RECEITAS RECEITA TRIBUTRIA LQUIDA DE TRANSFERNCIAS E VINCULAES ( I ) = ( II )-( III )-( IV )-( V )+( VI ) ( + ) RECEITA TRIBUTRIA ( II ) Impostos Multas e Juros de Mora dos Impostos Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Impostos Receita da Dvida Ativa dos Impostos ( - ) TRANSFERNCIAS AOS MUNICPIOS ( III) ( - ) APLICAES NA EDUCAO (IV) ( - ) APLICAES NA SADE ( V ) ( + ) TAXAS DO TESOURO, MULTAS E RECEITAS DE OUTROS TRIBUTOS ( VI )
LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL DE 2% 17.282.368.452 35.508.868.673 34.976.363.254 269.048.152 61.209.969 202.247.298 8.148.312.823 6.840.138.963 3.283.266.426 45.217.991 345.647.369

DESPESAS APLICAES NA FAPERJ


AES 1069 Tecnologia da Inform p/ Gest Pblica- PRODERJ 1513 Ncl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Socioecon 2010 Prest Serv entre rg Est/ Aquis Comb e Lubrif 2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas 2153 Desenv de Estudos e Pesquisas atravs da UERJ 2157 Desenv Estudos e Pesquisas atravs da UENF 2223 Desenv de Estudos e Pesquisa Atravs da UEZO 2224 Apoio Pesquisa na Administ Pblica Estadual 2227 Fundo de Apoio ao Desenv Tecnolgico - FATEC 2232 Desenvol Estudos e Pesquisas atravs FAPERJ 2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa 2467 Despesas Obrigatrias 2660 Pessoal e Encargos Sociais 3014 Inovao Tecnolgica 4034 Rede-Rio de Computadores 4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores 8021 Pagamento Despesas Servios Utilidade Pblica 8038 Apoio Formao Superior Distncia CECIERJ TOTAL ORIGEM TRIBUTRIA ( VII ) OUTRAS FONTES 5.000.000 50.000.000 80.000 24.454.801 24.000.000 7.344.000 200.000 43.594.501 --53.134.071 5.516.275 110.000 6.229.908 45.442.192 400.000 63.000.000 3.400.000 16.632.850 348.538.598 ------400.000 --------3.600.000 6.467.728 ------4.629.237 200.000 ------15.296.965 TOTAL 5.000.000 50.000.000 80.000 24.854.801 24.000.000 7.344.000 200.000 43.594.501 3.600.000 59.601.799 5.516.275 110.000 6.229.908 50.071.429 600.000 63.000.000 3.400.000 16.632.850 363.835.563 348.538.598 2,02 %

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( VIII )


CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MNIMO DE 2% DA RECEITA TRIBUTRIA, DEDUZIDAS AS TRANFERNCIAS E VINCULAES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( IX ) = ( VIII / I )

181

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NO FECAM RECEITAS RECEITA LQUIDA DE COMPENSAES FINANCEIRAS ( I ) = ( II - III ) ( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAES FINANCEIRAS ( II )
CP Comp Financ - Rec. Hdricos CP Comp Financ - Rec. Minerais CP Comp Financ - Royalties Petrleo - at 5% CP Comp Financ - Royalties Petrleo - TM CP Comp Financ - Royalties Petrleo - exc 5% CP Participao Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei n 9.478/97 CP Fundo Especial do Petrleo - FEP ( - ) TRANSFERNCIAS AOS MUNICPIOS ( III) CP Compens Financ - Royalties Petrleo - TM LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL DE 5% 6.405.792.347 6.772.540.155 11.696.721 2.243.434 1.100.243.422 366.747.808 1.062.392.882 4.225.936.063 3.279.825 366.747.808 366.747.808 320.289.617

DESPESAS APLICAES NO FECAM


UO 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM AO 1000 Rio Mais Limpo 1009 Lixo Zero - FECAM 1010 Projeto Iguau - PAC-RJ/FECAM 1044 Instrumentos de Conservao da Biodiversidade 1057 Aprimor de Bases de Inform e de Instrumentos 1058 Implementao de Educao Ambiental 1063 Capacitao em Gesto Participativa 1067 Recuper Infraestr Hidr BCampista-PAC-RJ/FECAM 1089 Fortalecimento dos Mecanismos de Articulao 1197 Saneam nas Bacias da Baa de Guanabara 1198 Esgotamento Sanitrio da Zona Oeste 1518 Abastecimento de gua - PAC/FECAM 1522 Esgotamento Sanitrio - PAC/FECAM 1539 Prev. e Contr Ambiental Inundaes 1541 Saneamento Amb Bacia da Baa Sepetiba-FECAM 1551 Projetos a Cargo do FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 1572 Gesto e Controle Florestal 2865 Prog de Reaproveit de leo Vegetal - PROVE 3651 Saneam Amb Mun do Entorno B. Guanabara-FECAM 3665 Pl Comun Amb Rio + 20,Copa 2014 e Olimp 2016 3667 Implementao do Plano Mudana do Clima 3668 Implementao do Plano de Economia Verde 3669 Gerao de empreg e renda em comunidades assi TOTAL VALOR FECAM ( IV ) OUTRAS FONTES 20.000.000 20.000.000 25.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 200.000 500.000 25.000.000 50.000.000 200.000 13.000.000 40.000.000 1.000.000 55.529.617 5.000.000 10.000.000 500.000 450.000 41.910.000 500.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 320.289.617 ------------------------------400.000 ------------------400.000 TOTAL 20.000.000 20.000.000 25.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 200.000 500.000 25.000.000 50.000.000 200.000 13.000.000 40.000.000 1.000.000 55.929.617 5.000.000 10.000.000 500.000 450.000 41.910.000 500.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 320.689.617

182

DESPESAS
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MNIMO DE 5% DA RECEITA DE COMPENSAES FINANCEIRAS, DEDUZIDAS AS TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS ( VI ) = ( V / I ) 320.289.617 5,00 %

183

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ORIUNDAS DOS ROYALTIES DE PETRLEO RECEITA


Subalnea
13409903 - Royalties pela Produo do Petrleo - at 5% 13409904 - Royalties Prod. Petr. Cota-Parte Municpios 13409905 - Royalties p/Produo Petrleo Excedente a 5% 13409906 - Cota-Pte Part. Especial Expl. Petrol. Gas Nat 13409907 - Cota-Parte Fundo Especial do Petrleo - FEP TOTAL

Valor (R$ 1,00)


1.100.243.422 366.747.808 1.062.392.882 4.225.936.063 3.279.825 6.758.600.000

DESPESA
UO
2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 3702-EGE/SEFAZ 3702-EGE/SEFAZ 3702-EGE/SEFAZ 1234-RIOPREVIDNCIA

Ao
1000-Rio Mais Limpo 1009-Lixo Zero - FECAM 1010-Projeto Iguau - PAC-RJ/FECAM 1044-Instrumentos de Conservao da Biodiversidade 1057-Aprimor de Bases de Inform e de Instrumentos 1058-Implementao de Educao Ambiental 1063-Capacitao em Gesto Participativa 1067-Recuper Infraestr Hidr BCampista-PAC-RJ/FECAM 1089-Fortalecimento dos Mecanismos de Articulao 1197-Saneam nas Bacias da Baa de Guanabara 1198-Esgotamento Sanitrio da Zona Oeste 1518-Abastecimento de gua - PAC/FECAM 1522-Esgotamento Sanitrio - PAC/FECAM 1539-Prev. e Contr Ambiental Inundaes 1541-Saneamento Amb Bacia da Baa Sepetiba-FECAM 1551-Projetos a Cargo do FECAM 1554-Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 1555-Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 1572-Gesto e Controle Florestal 2865-Prog de Reaproveit de leo Vegetal - PROVE 3651-Saneam Amb Mun do Entorno B. Guanabara-FECAM 3665-Pl Comun Amb Rio + 20,Copa 2014 e Olimp 2016 3667-Implementao do Plano Mudana do Clima 3668-Implementao do Plano de Economia Verde 3669-Gerao de empreg e renda em comunidades assi 0001-Encargos com a Unio 0002-Programao a Cargo dos Municpios 0007-Contribuies Obrigatrias DIVERSAS AES TOTAL

FR
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 10

Valor (R$ 1,00)


20.000.000 20.000.000 25.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 200.000 500.000 25.000.000 50.000.000 200.000 13.000.000 40.000.000 1.000.000 54.832.609 5.000.000 10.000.000 500.000 450.000 41.910.000 500.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 1.438.068.031 366.747.808 67.001.556 4.567.189.996 6.758.600.000

184

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM COOPERAO COM OS MUNICPIOS


R$ 1,00

PROGRAMA

0017

Infraestrutura e Urbanizao em Municpios

5.000

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Apoio aos Municpios 0741-DER-RJ

REGIO

VALOR

3124

Estado

5.000

PROGRAMA

0097

Assistncia Farmacutica

33.938.561

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Assistncia Farmacutica Bsica 2961-FES

REGIO

VALOR

2714

Baixadas Litorneas Centro-Sul Fluminense Costa Verde Mdio Paraba Metropolitana Noroeste Fluminense Norte Fluminense Serrana Estado

2.239.415 668.943 798.460 2.069.490 22.442.588 769.095 2.030.895 1.919.675 1.000.000

2716

Assistncia Farmacutica Especializada

2961-FES

PROGRAMA

0109

Proteo Social Bsica de Assistncia Social

19.900.000

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Atendimento Integral Famlia PAIF 3261-FEAS

REGIO

VALOR

2768

Estado

19.900.000

PROGRAMA

0110

Proteo Social Especial de Assistncia Social

5.600.000

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Proteo Social de Mdia Complexidade 3261-FEAS

REGIO

VALOR

2777

Estado

5.600.000

185

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM COOPERAO COM OS MUNICPIOS


R$ 1,00

PROGRAMA

0150

Escola Inclusiva

198.000

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Atendimento a Pblicos Especiais 1801-SEEDUC

REGIO

VALOR

2313

Estado

198.000

PROGRAMA

0260

Programa Somando Foras

57.790.086

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Apoio ao Desenvolvimento dos Municpios 0701-SEOBRAS

REGIO

VALOR

3462

Baixadas Litorneas Centro-Sul Fluminense Costa Verde Mdio Paraba Metropolitana Noroeste Fluminense Norte Fluminense Serrana

8.567.991 7.788.908 3.115.611 6.235.218 4.569.660 10.769.937 5.453.102 11.289.659

PROGRAMA

0314

Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade

52.291.200

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI Apoio Expanso e Qualificao da Ateno Bsica nos Municpios Organizao de Redes de Servios de Sade Apoio a Entes para Aes de Sade 2961-FES 2961-FES

REGIO

VALOR

2717 2719

Estado Estado

29.075.200 21.016.000

2720 2727

2961-FES 2961-FES

Estado Estado

100.000 2.100.000

PROGRAMA

0318

Assistncia Pr-hospitalar

51.000.000

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Apoio s Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas 2961-FES

REGIO

VALOR

2742

Estado

51.000.000

186

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM COOPERAO COM OS MUNICPIOS


R$ 1,00

PROGRAMA

0321

Fortalecimento da Gesto do SUS e da Participao Social

520.000

AO

UNIDADE ORAMENTRIA Apoio para Implantao das Ouvidorias Municipais 2961-FES

REGIO

VALOR

3555

Baixadas Litorneas Centro-Sul Fluminense Costa Verde Mdio Paraba Metropolitana Noroeste Fluminense Norte Fluminense Serrana

80.000 80.000 16.000 64.000 32.000 104.000 56.000 88.000

Referncia: Lei n 6.010 de 18 de julho de 2011, Art. 20, Inciso VIII

187

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS


R$ 1,00 FUNO 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 08 Assistncia Social 10 Sade 10 Sade 10 Sade 12 Educao 12 Educao 12 Educao 12 Educao 12 Educao 12 Educao 12 Educao 12 Educao 14 Direitos da Cidadania 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 15 Urbanismo 16 Habitao 16 Habitao 16 Habitao 21 Organizao Agrria 21 Organizao Agrria 26 Transporte 26 Transporte 26 Transporte 26 Transporte 26 Transporte 26 Transporte UNIDADE ORAMENTRIA 3201-SEASDH 3201-SEASDH 3242-FLXIII 3242-FLXIII 3261-FEAS 3261-FEAS 3266-FFIA 3266-FFIA 2961-FES 2961-FES 2961-FES 1801-SEEDUC 1801-SEEDUC 1801-SEEDUC 1802-NOVO DEGASE 1802-NOVO DEGASE 4043-UERJ 4044-FAETEC 4044-FAETEC 3201-SEASDH 3201-SEASDH 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 1901-SEH 1971-CEHAB-RJ 1931-ITERJ 1931-ITERJ 3101-SETRANS 3101-SETRANS 3161-FET 3161-FET 3172-CENTRAL 3172-CENTRAL CATEGORIA ECONMICA Correntes Capital Correntes Capital Correntes Capital Correntes Capital Correntes Correntes Capital Correntes Capital Capital Correntes Capital Correntes Correntes Capital Correntes Capital Capital Capital Capital Capital Capital Correntes Capital Correntes Capital Correntes Capital Correntes Capital GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal E Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos FR 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 TOTAL VALOR

123.607.045 1.091.000 960.000 584.400 92.737.465 3.643.000 150.000 50.000 461.232.133 807.349.930 763.000 237.675.280 169.295.148 1.161.466 200.000 23.655.000 55.624.964 13.260.366 4.950.000 7.773.290 705.000 70.860.208 70.000 12.882.322 13.753.800 150.231.288 5.879.956 5.205.000 1.077.675 100.000 295.499.000 1.000 360.000 12.000 2.562.400.736

188

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ACELERAO DO CRESCIMENTO - PAC


R$ 1,00 UO 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 0701-SEOBRAS 2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM AO TTULO DA AO 1209 Abastecimento de gua - PAC 1209 1209 1209 1209 1300 1300 1300 1300 1300 1562 1613 1613 1613 1613 1614 1614 1614 1614 1615 1615 1615 1615 1616 1616 1616 3448 3449 3449 3463 3463 3463 3463 3464 3464 3464 3464 3465 3465 3465 3465 1010 1067 1518 Abastecimento de gua - PAC Abastecimento de gua - PAC Abastecimento de gua - PAC Abastecimento de gua - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Esgotamento Sanitrio - PAC Urbanizao de Comunidades - PAC II Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ Urbanizao do Pavo-Pavozinho - PAC-RJ Urbanizao do Pavo-Pavozinho - PAC-RJ Urbanizao do Pavo-Pavozinho - PAC-RJ Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapu - PAC RJ Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ Projeto Iguau - PAC-RJ/FECAM Recuper Infraestr Hidr BCampista-PAC-RJ/FECAM Abastecimento de gua - PAC/FECAM GD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 FR 00 01 12 14 21 00 01 12 14 21 22 11 14 22 22 11 14 22 22 11 14 22 22 14 22 22 00 00 14 11 14 22 22 11 14 22 22 11 14 22 22 04 04 04 VALOR 12.476.828 7.208.541 50.858.497 371.222.935 126.191.862 10.024.316 3.416.459 5.452.617 122.244.125 59.808.138 156.000 40.672.174 3.554.000 2.560.880 10.000 32.537.739 1.046.000 805.880 10.000 35.384.792 3.359.000 5.907.860 10.000 19.499.809 11.650.897 10.000 2.166.499 36.843.853 193.920.525 36.702.698 73.080.000 14.067.489 10.000 4.448.592 10.318.000 1.696.278 10.000 53.680.005 106.260.000 20.579.213 10.000 25.000.000 200.000 200.000

189

2404-FECAM 2404-FECAM 2404-FECAM 2432-INEA 2432-INEA 2432-INEA 2432-INEA 2432-INEA

1522 1554 1555 1070 1534 3536 3537 3672

Esgotamento Sanitrio - PAC/FECAM Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM Recup Infraestr Hidr Baixada Campista-PAC-RJ Projeto Iguau - PAC-RJ Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ Projeto Saneamento - PAC-RJ Drenagem da Bacia do Rio Imboau - PAC - RJ

4 4 4 4 4 4 4 4

04 04 04 16 16 16 16 16

13.000.000 5.000.000 10.000.000 1.000.000 89.000.000 187.000.000 101.861.307 21.958.065 1.934.091.873

TOTAL

190

FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL RECEITAS RECEITAS RESULTANTES DA LEI 4.056/02 ( I ) Adicional do ICMS - Lei 4.056/02 - FECP Multas (Lei n 1.650/90) - Adicional do ICMS - Lei 4.056/02 Demais Multas e Juros de Mora do Adicional do ICMS Multas da Dvida Ativa do Adicional do ICMS Demais Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Adicional do ICMS Receita da Dvida Ativa do Adicional do ICMS - Lei 4.056/02
LIMITE MNIMO LEI 4.056/02 DE 10% AES 0701 - Secretaria de Estado de Obras 1158 - Reassentamento de Moradores de reas de Risco 1206 - Urbanizao do Dona Marta 1562 - Urbanizao de Comunidades - PAC II 1613 - Urbanizao da Rocinha - PAC-RJ 1614 - Urbanizao do Complexo do Alemo - PAC-RJ 1615 - Urbanizao do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 1616 - Urbanizao do Pavo-Pavozinho - PAC-RJ 3455 - Recup Reg. Serrana 3463 - Urbanizao do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 3464 - Urbanizao do Jardim Batam - PAC - RJ 3465 - Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 3466 - Urbanizao em Barros Filho 1901 - Secretaria de Estado de Habitao 3438 - Realizao de Estudos Tcnicos 3439 - Elab.Pl.Est.Hab.de Inter.Social - PEHIS 3441 - Capac de Repr Poder Pb e Soc Civ Organizada 3442 - Banco de Terras 3443 - Reloc Morad Assent Pop - reas Risco/Insalub 3444 - Reabilitao de Imveis p/ Fins Habitacionais 3445 - Desenvolvimento de Modelo de Projeto 3446 - Realizao de Estudos de Viabilidade Tcnica 1931 - Instit de Terras e Cartografia do Est do RJ 1557 - Assentamento e Reassentamento de Famlias Ass 2709 - Coop Tc RFIS junto municpios 2710 - Regularizao Fundiria de Interesse Social 2711 - Levantamento Fsico e Socioeconmico RFIS 2712 - Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos 3525 - Implantao de Portal de Comunicao 1971 - Companhia Estadual de Habitao do RJ 1570 - Projeto Habitacional a cargo do FNHIS 3526 - Produo de Unidades Habitacionais 3528 - Aquisio de Unidades Habitacionais 3529 - Recuperao e Melhoria de U. Habitacionais 3530 - Urbanizao de Assentamentos Irregulares VALOR FEHIS ( II ) 83.812.530 12.882.322 760.158 156.000 2.570.880 815.880 5.917.860 11.660.897 10.459.425 14.077.489 1.706.278 20.589.213 2.216.128 13.753.800 100.000 300.353 2.000 5.751.447 2.000.000 2.400.000 200.000 3.000.000 11.084.956 200.000 558.000 806.000 2.358.000 6.962.956 200.000 150.231.288 4.108.908 4.269.314 920.000 12.173.884 26.270.663 OUTRAS FONTES 598.617.599 100.000.000 8.359.817 --44.226.174 33.583.739 38.743.792 19.499.809 66.648.000 109.782.698 14.766.592 159.940.005 3.066.973 86.048 --86.048 ------------4.181.086 --------4.181.086 --67.667.108 8.280.515 ------32.471.614 2.562.400.736 2.552.083.200 1.093.227 6.398.173 272.864 402.558 2.150.714 256.240.074 TOTAL 682.430.129 112.882.322 9.119.975 156.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 77.107.425 123.860.187 16.472.870 180.529.218 5.283.101 13.839.848 100.000 386.401 2.000 5.751.447 2.000.000 2.400.000 200.000 3.000.000 15.266.042 200.000 558.000 806.000 2.358.000 11.144.042 200.000 217.898.396 12.389.423 4.269.314 920.000 12.173.884 58.742.277

191

3531 - Titulao de Assentamentos Irregulares 3532 - Titulao de Imveis Existentes 3533 - Recuperao de Receita Oriunda do FCVS 3534 - Preservao de Documentos - Digitalizao 3535 - Sistema Integrado de Informaes Cadastrais 5273 - Recup e Melhorias em Conjuntos Habitacionais 5274 - Construo de Unidades Habitacionais TOTAL

1.190.480 11.040.000 2.321.626 806.039 671.203 45.930.978 40.528.193 258.882.574

----------26.914.979 --670.551.841

1.190.480 11.040.000 2.321.626 806.039 671.203 72.845.957 40.528.193 929.434.415 258.882.574 10,10 %

DESPESAS CONSIDERADAS ( III )


MNIMO DE 10% DA RECEITA DO ADICIONAL DE ICMS LEI 4.056/02 ( IV ) = ( III / I )

192

Servidores Ativos e Inativos por rgo de Governo


RGO / UO 0701 0731 0741 0751 0801 0901 1101 1201 1234 1241 1301 1353 1354 1401 1501 1541 1542 1543 1544 1701 1731 1801 1901 1931 2001 2101 2131 2132 2133 2134 2135 2151 2153 2171 2172 2201 2231 2232 2233 2271 2401 2432 2501 2541 2601 2611 2632 2902 2931 2961 2971 3001 3101 Secretaria de Estado de Obras Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro Vice-Governadoria Procuradoria Geral do Estado Defensoria Pblica Geral do Estado Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro Fundao Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formao de Servid. Pbl. do RJ Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuria Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural do Estado do Rio de Janeiro Empresa de Pesquisa Agropecuria do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Governo Secretaria de Estado de Cultura Fundao Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro Fundao Casa Frana Brasil Fundao Teatro Municipal do Rio de Janeiro Fundao Museu da Imagem e do Som Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Superintendncia de Desportos do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Educao Secretaria de Estado de Habitao Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda Secretaria de Estado da Casa Civil Agncia Regul Serv Pb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ Agncia Reguladora de Energia e Saneamento Bsico do Estado do Rio de Janeiro Departamento de Trnsito do Estado do Rio de Janeiro Loteria do Estado do Rio de Janeiro Centro de Tecnologia de Informao e Comunicao do Estado do Rio de Janeiro Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro Empresa Estadual de Viao - Em Liquidao Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Em liquidao Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em Liquidao Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econmico, Energia, Indstria e Servios Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado do Ambiente Instituto Estadual do Ambiente - INEA Secretaria de Estado de Administrao Penitenciria Fundao Santa Cabrini Secretaria de Estado de Segurana Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro Instituto de Segurana Pblica do Estado do Rio de Janeiro Subsecretaria de Defesa Civil Instituto de Assistncia dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro Fundo Estadual de Sade Instituto Vital Brazil SA. Secretaria de Estado de Trabalho e Renda Secretaria de Estado de Transportes ATIVOS 258 11 1.853 464 71 985 1.830 960 464 249 558 660 289 872 315 404 14 549 64 39 281 91.862 43 69 2.767 1.335 73 49 2.190 82 696 275 17 10 47 251 60 193 297 72 165 1.399 5.771 126 11.109 41.029 43 16.640 1.564 25.355 175 139 176 INATIVOS 613 0 2.793 0 0 649 214 1.200 819 0 831 0 0 0 368 146 0 256 0 0 144 73.234 0 0 3.091 119 0 0 657 39 802 0 0 0 0 754 85 41 52 0 168 418 1.836 14 6.049 30.002 0 5.768 2.655 8.657 0 134 243

193

Servidores Ativos e Inativos por rgo de Governo


RGO / UO 3133 3171 3173 3201 3242 3243 3701 4001 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4301 4371 4501 4541 4571 4572 Departamento de Transportes Rodovirios do Estado do Rio de Janeiro Companhia de Desenvolvimento Rodovirio e Terminais do Estado do Rio de Janeiro Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Assistncia Social e Direitos Humanos Fundao Leo XIII Fundao para a Infncia e Adolescncia Encargos Gerais do Estado sob a Superviso da SEPLAG Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia Fundao Carlos Chagas Filho de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro Fundao Estadual do Norte-Fluminense Fundao Universidade do Estado do Rio de Janeiro Fundao de Apoio Escola Tcnica do Estado do Rio de Janeiro Fundao Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro Fund Centro de Cinc e Educ Sup Distncia do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Turismo Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca Fundao Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro Companhia de Armazns e Silos do Estado do Rio de Janeiro Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro TOTAL ATIVOS 311 173 470 440 975 708 361 73 63 139 6.161 8.937 2.275 257 47 104 44 57 147 273 237.284 INATIVOS 67 0 0 0 742 1.033 125 0 33 2 2.876 308 47 81 0 0 0 42 0 0 148.207

194 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR OPERAO ESPECIAL - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO
0001 ENCARGOS COM A UNIO 0002 PROGRAMAO A CARGO DOS MUNICPIOS 0003 GESTO DA DVIDA INTERNA-REFINANCIADA 0004 GESTO DA DVIDA INTERNA-SERVIOS 0005 GESTO DA DVIDA EXTERNA-SERVIOS 0007 CONTRIBUIES OBRIGATRIAS 0010 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE FINANC PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO BSICO R$ (1,00)

ESF
F F F F F F S

TOTAL
1.438.068.031 8.846.676.227 2.277.332.237 1.983.933.518 337.670.584 384.066.398 94.052.292 15.361.799.287 15.267.746.995 94.052.292

CORRENTE
1.438.068.031 8.846.676.227 1.720.435.508 650.731.946 168.922.037 384.066.398

CAPITAL

556.896.729 1.333.201.572 168.748.547

94.052.292 13.208.900.147 13.208.900.147 2.152.899.140 2.058.846.848 94.052.292

TOTAL GERAL: TOTAL FISCAL: TOTAL SEGURIDADE:

RESERVA DE CONTINGNCIA ESPECIFICAO


9000 RESERVA DE CONTINGNCIA

R$ (1,00)

ESF
F

TOTAL
300.000 300.000

CORRENTE

CAPITAL

TOTAL GERAL:

195 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


1000 RIO MAIS LIMPO 1001 MODERNIZAO DA PRESTAO JURISDICIONAL 1002 AMPLIAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES DO TCE-RJ 1003 CONSTRUO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DA SEFAZ 1005 IMPLEMENTAO DE NCLEO DE ATENDIMENTO DA DPGE 1007 PROFISSIONALIZAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS 1009 LIXO ZERO - FECAM 1010 PROJETO IGUAU - PAC-RJ/FECAM 1013 IMPLANTAO DO NOVO MODELO DE GESTO DE TI-SEPLAG 1014 IMPLANTAO DA AGENDA AMBIENTAL DO TCE-RJ 1017 AUDITORIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO 1018 EXPANSO, MODERNIZAO E INTEGRAO DO TRANSPORTE AEROVIRIO 1020 IMPLEMENTAO DA POLTICA DE GOVERNANA EM TIC 1025 REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA EMOP 1029 IMPLANTAO DE NOVAS LINHAS METROVIRIAS 1030 LIXO ZERO 1031 APOIO CAPACITAO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS 1035 PROJETO OPERAO SOS SADE 1037 IMPLANTAO DA ESTAO GENERAL OSRIO 1038 MODERNIZAO DA ESTRUTURA DE ARRECADAO E FISCALIZAO DO ESTADO-PMAE 1042 REFORMA DO COMPLEXO DO MARACAN 1044 INSTRUMENTOS DE CONSERVAO DA BIODIVERSIDADE E DAS FLORESTAS 1046 AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DA PGE 1047 FAZENDO A MELHOR POLCIA 1048 FUNDES - PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITRIOS 1050 RIO GENTICA 1053 AMPLIAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 1055 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 1057 APRIMORAMENTO DE BASES DE INFORMA E DE INSTR DE PLANEJAMENTO E GESTO AMBIENTAL 1058 IMPLEMENTAO DE EDUCAO AMBIENTAL 1059 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECURIO DAS CADEIAS EMERGENTES E TRADICIONAIS 1063 CAPACITAO EM GESTO PARTICIPATIVA 1064 MELHORIA DOS TRANSPORTES URBANOS SOBRE TRILHOS PARA COPA 2014 E OLIMPADAS 2016 1065 REESTRUTURAO DO TRANSPORTE HIDROVIRIO 1066 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF 1067 RECUPERAO DE INFRAESTRUTURA HIDRULICA DA BAIXADA CAMPISTA PAC-RJ/FECAM 1069 TECNOLOGIA DA INFORMAO PARA GESTO PBLICA - PRODERJ 1070 RECUPERAO DE INFRAESTRUTURA HIDRULICA DA BAIXADA CAMPISTA PAC-RJ 1071 RENOVAO DO PATRIMNIO DO ERJ 1072 CULTURA E CIDADANIA 1074 IMPLANTAO DO HOSPITAL DA BAIXADA 1077 IMPLANTAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRNICO DE DOCUMENTOS 1078 DESENVOLVIMENTO DA PRODUO DO CONHECIMENTO E ARTICULAO DO ESPORTE R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F S F F

TOTAL
20.000.000 105.000.000 9.755.576 303.256 7.000.000 4.051.335 20.000.000 25.000.000 3.405.019 581.786 300.000 34.160.981 752.017 1.684.753 300.980.590 54.000 1.243.944 340.000 9.500.000 4.641.400 331.707.341 500.000 5.500.000 8.725.765 15.000 896.000 1.200.000 6.000.000 1.000.000 5.000.000 3.741.400 1.000.000 220.000 401.000 7.150.000 200.000 5.000.000 1.000.000 4.826.076 10.400.000 83.569.000 5.130.575 1.210.000

CORRENTE

CAPITAL
20.000.000 105.000.000

2.812.411 100.000 1.000.000 4.031.335

6.943.165 203.256 6.000.000 20.000 20.000.000 25.000.000

2.905.019 523.330 300.000 32.000

500.000 58.456

34.128.981 752.017 1.684.753 300.980.590 54.000

1.043.944 340.000

200.000

9.500.000 4.641.400 331.707.341 500.000 1.000.000 4.330.413 5.000 896.000 1.200.000 6.000.000 1.000.000 5.000.000 3.729.100 12.300 1.000.000 1.000 100.000 3.600.000 219.000 301.000 3.550.000 200.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.710.000 10.400.000 83.569.000 2.652.870 1.210.000 2.477.705 3.116.076 4.500.000 4.395.352 10.000

196 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


1082 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1089 FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE ARTICULAO INSTITUCIONAL 1090 CONSTRUO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1093 IMPLEMENTAO DAS AES DO FEPROCON 1094 CONSTRUO, REFORMA E AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SADE 1095 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1097 GESTO DE BACIAS HIDROGRFICAS 1098 MODERNIZAO E REESTRUTURAO DA EMATER-RIO 1099 FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1101 APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTO AMBIENTAL 1102 SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICPIOS DO ENTORNO DA BAA DE GUANABARA 1103 ESTABELECIMENTO DE SEDE PRPRIA PARA O SIMERJ 1105 DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PREVISO METEOROLGICA DE ALTA RESOLUO 1106 CRIAO E MELHORIA DE OFICINAS DO SISTEMA PENAL 1107 GESTO DA QUALIDADE DOS SERVIOS PBLICOS 1110 DESENVOLVIMENTO DE UMA COMUNICAO EFETIVA COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ERJ 1112 CIDADE DA POLCIA 1113 CRIAO DE NOVOS CAMPI 1115 OPERAO LEI SECA 1116 PROJETOS A CARGO DA ALERJ 1118 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE FOMENTO 1122 IMPLANTAO DE AES DE APOIO AOS GRANDES EVENTOS - SESEG 1124 BATALHO PADRO 1128 INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA REALIZAO DAS OLIMPADAS 1129 PARCERIA PBLICO-PRIVADA 1133 MODERNIZAO E DIVULGAO DO ARQUIVO PBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1134 AMPLIAO DO CAMPI DE MACA 1136 FINANCIAMENTO A EMPRESAS 1137 AQUISIO DE IMVEIS E DESAPROPRIAES 1139 IMPLANTAO DA NOVA SEDE DA SESEG 1140 REESTRUTURAO DO EXECUTIVO E MODERNIZAO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 1142 POLCIA PACIFICADORA 1144 AMPLIAO DA ATIVIDADE AEROPOLICIAL E MARTIMA 1148 AUTORIDADE PBLICA OLMPICA - APO 1152 CONSTRUO E APARELHAMENTO DO COLGIO DE APLICAO 1154 COMANDO DE OPERAES ESPECIAIS - COE 1155 ATENDIMENTO POPULAO RESIDENTE EM REAS DE RISCO 1158 REASSENTAMENTO DE MORADORES DE REAS DE RISCO 1164 PROGRAMA DE MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO PNAGE/RJ 1165 MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-PMAESEPLAG 1168 PROGRAMA DE RENOVAO E FORTALECIMENTO DA GESTO PBLICA - PRGESTO 1170 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DAS REGIES FLUMINENSES R$ (1,00)

ESF
F F F F S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F S F F F F F

TOTAL
600.000 500.000 600.000 3.209.056 10.200.000 1.200.000 21.000.000 1.470.000 259.983 650.000 95.693.000 20.000 40.000 1.731.000 5.409.145 25.000 1.939.000 10.200.000 340.000 4.166.733 3.018.652 200.000 200.000 200.000 400.000 6.874.886 200.000 97.145.004 155.000 2.005.000 1.000.000 2.500.000 7.000.000 200.000 200.000 200.000 27.959.000 112.882.322 4.423.345 2.803.924 9.851.000 4.662.500

CORRENTE
600.000

CAPITAL

500.000 600.000 1.209.056 2.000.000 10.200.000 800.000 400.000 21.000.000 190.000 196.365 300.000 1.280.000 63.618 350.000 95.693.000 20.000 40.000 1.031.000 5.119.145 25.000 1.889.000 50.000 10.200.000 240.000 4.156.733 100.000 10.000 3.018.652 190.000 10.000 10.000 190.000 200.000 350.000 315.859 50.000 6.559.027 200.000 97.145.004 155.000 5.000 900.000 200.000 6.990.000 100.000 50.000 190.000 27.909.000 2.000.000 100.000 2.300.000 10.000 100.000 150.000 10.000 50.000 112.882.322 4.422.345 20.000 20.000 3.350.000 1.000 2.783.924 9.831.000 1.312.500 700.000 290.000

197 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


1172 PROJETO INTEGRADO DE SISTEMA DE COMPRAS E GESTO DE CONTRATOS E CUSTOS ERJ 1178 MICROCRDITO E COOPERATIVISMO 1180 AMPLIAO DO BILHETE NICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1188 AVALIAO, REFORMA E MODERNIZAO DOS IMVEIS DO RIOPREVIDNCIA 1189 INFORMATIZAO DO RGO 1192 IMPLEMENTAO DAS AES DO FUNDO ESPECIAL DO DEPSITO PBLICO 1193 MELHORIA DA GESTO DO GASTO PBLICO 1195 REGULARIZAO PATRIMONIAL DO TRECHO SO BENTO - PTIO VISCONDE DE ITABORA 1196 IMPLANTAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DO NOVO DEGASE 1197 SANEAMENTO NAS BACIAS DA BAA DE GUANABARA 1198 ESGOTAMENTO SANITRIO DA ZONA OESTE 1201 GESTO DE AES INTEGRADAS DE POLTICAS PBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 1202 CONSTRUO E IMPLANTAO DE CINCO CENSE'S 1206 URBANIZAO DO DONA MARTA 1208 FORTALECIMENTO DA GESTO ESTRATGICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1209 ABASTECIMENTO DE GUA - PAC 1230 MODERNIZAO DA POLCIA MILITAR 1240 REORGANIZAO E MODERNIZAO DA GESTO DE RECURSOS HUMANOS 1266 REFORMA DA CASA DA PRINCESA 1293 ATUALIZAO TECNOLGICA DO PARQUE COMPUTACIONAL 1294 ATUALIZAO TECNOLGICA DOS SISTEMAS DE INFORMAES 1295 INTERNET COMUNITRIA 1300 ESGOTAMENTO SANITRIO - PAC 1382 APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL 1452 APOIO AOS RGOS DE SEGURANA PBLICA 1513 NCLEOS INTEGRADOS DE PESQUISA E NOVAS TECNOLOGIAS PARA O DESENV SOCIOECONMICO 1514 AES DA FENORTE PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1517 DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS VOCACIONAIS TECNOLGICOS - CVTS 1518 ABASTECIMENTO DE GUA - PAC/FECAM 1520 REFORMA E REEQUIPAMENTO DOS PALCIOS OFICIAIS 1522 ESGOTAMENTO SANITRIO - PAC/FECAM 1526 MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL 1528 SANEAMENTO AMBIENTAL EM PEQUENAS LOCALIDADES 1529 EDUCAO AMBIENTAL PARA CONDUTORES DE VECULOS AUTOMOTORES 1532 ACREDITAO INTERNACIONAL E AUTO-SUSTENTABILIDADE DOS LABORATRIOS DO INEA 1533 IMPLANTAO DO CENTRO DE REFERNCIA VEICULAR 1534 PROJETO IGUAU - PAC-RJ 1537 GESTO DA INFORMAO PARA FORTALECIMENTO DA AO GOVERNAMENTAL 1539 PREVENO E CONTROLE AMBIENTAL DE INUNDAES 1540 SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA BAA DE SEPETIBA 1541 SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA BAA DE SEPETIBA-FECAM 1546 AMPLIAO DA REDE E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 1547 EQUIPAMENTO DE CINCO CENSES R$ (1,00)

ESF
F F F S F F F F S F F F S F F F F F S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F S

TOTAL
2.412.553 515.000 200.000 5.360.000 6.334.975 25.000 918.436 200.000 11.200.000 25.000.000 50.000.000 1.372.805 10.000.000 9.119.975 257.401 567.958.663 3.000.000 2.650.000 2.700.000 21.736.773 4.531.210 200.000 200.945.655 366.276 528.426 50.000.000 3.173.368 18.210.366 200.000 15.941.706 13.000.000 8.828.332 9.414.733 400.000 500.000 500.000 89.000.000 2.600.000 40.000.000 50.000 1.000.000 228.186.087 2.655.000

CORRENTE
1.300.000 515.000 150.000 360.000 4.210.975 15.000 20.000 100.000 200.000

CAPITAL
1.112.553

50.000 5.000.000 2.124.000 10.000 898.436 100.000 11.000.000 25.000.000 50.000.000

1.372.805 10.000.000 9.119.975 254.401 3.000 567.958.663 10.000 500.000 2.990.000 2.150.000 2.700.000 21.736.773 4.531.210 200.000 200.945.655 141.276 28.426 25.000.000 3.094.135 13.260.366 225.000 500.000 25.000.000 79.233 4.950.000 200.000 2.311.901 13.629.805 13.000.000 4.027.530 4.800.802 9.414.733 400.000 300.000 200.000 200.000 300.000 89.000.000 2.500.000 100.000 40.000.000 50.000 1.000.000 4.497.469 223.688.618 2.655.000

198 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


1550 PLANEJAMENTO E GESTO COM FOCO NA DIMENSO TERRITORIAL 1551 PROJETOS A CARGO DO FECAM 1554 PROJETO SANEAMENTO PAC/RJ - FECAM 1555 PROJETO DE MACRODRENAGEM PAC - RJ - FECAM 1557 ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMLIAS ASSISTIDAS PELO ITERJ 1561 URBANIZAO NO CORREDOR LOGSTICO DO COMPLEXO DO AU 1562 URBANIZAO DE COMUNIDADES - PAC II 1564 EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICPIOS 1565 ELABORAO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE SANEAMENTO AMBIENTAL 1568 REGULARIZAO FUNDIRIA NAS REAS DE IMPLANTAO DAS UPPS 1570 PROJETO HABITACIONAL A CARGO DO FUNDO - FNHIS 1571 MELHORIA HABIT E APOIO AO FOMENTO DA PROD. AGRC. NOS ASSENTAMENTOS RURAIS 1572 GESTO E CONTROLE FLORESTAL 1573 DISTRIBUIO DE CESTA BSICA PARA PACIENTES COM TUBERCULOSE 1575 PROGRAMA DE PROTEO DA MATA ATLNTICA - PPMA 1579 ALUGUEL SOCIAL 1580 CRIAO DO CENTRO DE ESTUDOS DE PREVENO A CATASTROFES AMBIENTAIS 1581 CONSTRUO, IMPLANTAO E REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIRIO 1582 CENTRO DE OBSERVAO CRIMINOLGICA 1583 PLANO DE REENQUADRAMENTO DE CARGOS, CLASSES E NDICES DO QUADRO PERMANENTE 1585 SUPERVISO E COORDENAO DO SISTEMA PENITENCIRIO 1587 IMPLANTAO DE UM RESTAURANTE CIDADO NO MUNICPIO DE QUEIMADOS 1589 POLCIA INTEGRADA - C4IVR 1594 MELHORIA DO ACESSO E REESTRUTURAO DO PORTO DO RIO 1597 AQUISIO DE BIPAP P/ GAPE - ELA 1600 MAMOGRAFO P/ HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART 1604 IMPLANTAO DO PLANO ESTADUAL DE POLTICAS PARA AS MULHERES 1613 URBANIZAO DA ROCINHA - PAC-RJ 1614 URBANIZAO DO COMPLEXO DO ALEMO - PAC-RJ 1615 URBANIZAO DO COMPLEXO DE MANGUINHOS - PAC-RJ 1616 URBANIZAO DO PAVO-PAVOZINHO - PAC-RJ 1620 CIDADO OLMPICO 1624 MODERNIZAO DA GESTO DA DVIDA ATIVA 1625 DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DE MICROBACIAS HIDROGRFICAS 1626 APOIO JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 1629 ASFALTAMENTO DOS MUNICPIOS DO MDIO PARABA E CENTRO-SUL FLUMINENSE 1630 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIRIO - PET II 1631 IMPL.CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE HOTELARIA E IDIOMAS DA FAETEC EM SO GONALO 1632 REESTRUTURAO DAS DELEGACIAS LEGAIS E OUTROS RGOS INVESTIGATIVOS 1635 MODERNIZAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ - PROMOEX 1636 AMPLIAO E MODERNIZAO DA EMERJ 1637 PROMOO DE TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS EM MIRACEMA 1638 PAVIMENTAO DE RUAS EM NATIVIDADE R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F F S F F F F F S F F S S F F F F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
721.000 55.929.617 5.000.000 10.000.000 200.000 200.000 156.000 24.480.079 1.075.350 5.000.000 12.389.423 21.000.000 500.000 5.000 2.656.964 35.000.000 1 26.040.293 11.047.180 1 3.015.741 1 7.962.790 200.000 5.000 5.000 300.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 10.000.000 500.000 22.797.000 1.000 3.360.000 258.604.000 3.360.000 45.062.742 3.595.390 702.340 60.000 300.000

CORRENTE
701.000

CAPITAL
20.000 55.929.617 5.000.000 10.000.000 200.000 200.000 156.000

10.000.000 1.075.350

14.480.079

5.000.000 12.389.423 21.000.000 500.000 5.000 1.000.000 35.000.000 1 26.040.293 11.047.180 1 2.815.000 200.741 1 3.400.000 50.000 4.562.790 150.000 5.000 5.000 300.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 10.000.000 250.000 7.534.000 1.000 3.360.000 258.604.000 3.360.000 45.062.742 2.295.390 1.300.000 702.340 60.000 300.000 250.000 15.263.000 1.656.964

199 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


1639 PROJETOS DE SANEAMENTO NO MUNICPIO DE NOVA IGUAU 1642 PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 1643 PAVIMENTAO DE RUAS EM SO JOO DE MERITI 1645 MODERNIZAO DA GESTO FAZENDRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROFAZ 1647 EDIFICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO FSICA DO TRIBUNAL DE JUSTIA 1648 APERFEIOAMENTO E SUSTENTAO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAO 1649 REESTRUTURAO E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS METROVIRIO E FERROVIRIO. 1653 PLANO ESTADUAL DE LOGSTICA DE CARGAS - PELC 1664 GESTO DO PRODETUR - RJ 1665 ESTRATGIA DE COMERCIALIZAO DO SETOR TURSTICO - PRODETUR - RJ 1666 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SETOR TURSTICO - PRODETUR - RJ 1668 GESTO AMBIENTAL DE INTERESSE TURSTICO - PRODETUR - RJ 1674 REVITALIZAO DOS CANAIS DA BAIXADA CAMPISTA 1676 REEQUIPAMENTO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 3010 EDUCAO NO TRNSITO 3014 INOVAO TECNOLGICA 3015 SERVIO METROLGICO E CONTROLE DA QUALIDADE INDUSTRIAL 3047 IMPLANTAO,RESTAURAO E MELHORIA DE RODOVIAS, RODOV VICINAIS E OBRAS DE ARTE 3090 CONTENO DE ENCOSTAS E TALUDES 3099 RENOVAO DE EQUIPAMENTO RODOVIRIO E PATRULHA MECANIZADA 3106 AMPLIAO E REEQUIPAMENTO DA UERJ 3120 PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS RODOVIRIOS 3122 EXECUO DE OBRAS CIVIS, URBANIZAO 3124 APOIO AOS MUNICPIOS 3129 REVITALIZAO DOS CENTROS DE RECUPERAO SOCIAL 3386 CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DE RETROFIT PARA PREDIO ANEXO ALERJ 3409 RECUPERAO E MODERNIZAO DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO 3438 REALIZAO DE ESTUDOS TCNICOS 3439 ELABORAO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIALPEHIS 3441 CAPACITAO DE REPRESENTANTES DO PODER PBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 3442 BANCO DE TERRAS 3443 RELOCAO DE MORADORES DE ASSENTAMENTOS POPULARES EM REAS DE RISCO/INSALUBRES 3444 REABILITAO DE IMVEIS PARA FINS HABITACIONAIS 3445 DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE PROJETO 3446 REALIZAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA 3447 AMPLIAO DA ESCOLA DE CONTAS E GESTO DO TCE-RJ 3448 IMPLANTAO DA RODOVIA TRANSBAIXADA - MARGINAL SARAPU - PAC - RJ 3449 IMPLANTAO DO ARCO METROPOLITANO - PAC - RJ 3450 AMPLIAO DA VIA LIGHT 3452 PAVIMENTAO E DRENAGEM EM BAIRROS DE MUNICPIOS DA REGIO METROPOLITANA/ RJ 3454 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - RIO METRPOLE 3455 RECUPERAO DA REGIO SERRANA R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F S F S F F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
2.000.000 2.399.999 1.000.000 8.073.600 98.500.000 43.700.000 49.242.000 400.000 68.887.000 29.000.000 25.000.000 1.000.000 650.000 16.477.455 7.444.555 50.071.429 3.325.712 133.078.011 6.005.000 200.000 1.450.000 16.409.620 52.510.000 52.015.000 544.400 379.500 950.000 100.000 386.401 2.000 5.751.447 2.000.000 2.400.000 200.000 3.000.000 7.198.761 2.166.499 230.764.378 161.282.998 309.295.287 200.000 77.107.425

CORRENTE

CAPITAL
2.000.000 2.399.999 1.000.000 8.073.600 98.500.000

40.700.000 50.000 350.000

3.000.000 49.192.000 50.000 68.887.000 29.000.000 25.000.000 1.000.000

600.000 5.614 6.944.555 27.629.237

50.000 16.471.841 500.000 22.442.192 3.325.712

5.000 5.000 190.000 1.350.000 5.000 10.000 5.000 10.000 379.500 850.000

133.073.011 6.000.000 10.000 100.000 16.404.620 52.500.000 52.010.000 534.400

100.000 100.000 386.401 2.000 5.751.447 2.000.000 2.400.000 200.000 3.000.000

250.000

6.948.761 2.166.499 230.764.378 161.282.998 309.295.287 200.000 77.107.425

200 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


3456 RECUPERAO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATSTROFES 3457 IMPLANTAO VIRIA EM VOLTA REDONDA 3458 MODERNIZAO DO ED. LCIO COSTA 3459 REVITALIZAO DE ATIVIDADES E PONTOS TURSTICOS 3460 RECUPERAO DE RODOVIAS EM CIRCUITOS TURSTICOS 3461 IMPLANTAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 3462 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICPIOS 3463 URBANIZAO DO COMPLEXO DA TIJUCA - PAC - RJ 3464 URBANIZAO DO JARDIM BATAM - PAC - RJ 3465 URBANIZAO DO COMPLEXO DA MANGUEIRA - PAC - RJ 3466 URBANIZAO EM BARROS FILHO 3467 IMPLANTAO DE ATERRO SANITRIO 3471 GESTO ESTRATGICA DO MINISTRIO PBLICO 3472 INFRAESTRUTURA DA DPGE 3473 CENSO PREVIDENCIRIO 3474 IMPLEMENTAO DE SISTEMA DE GESTO INFORMATIZADO 3475 IMPLANTAO DA REDE DE DADOS ESPACIAIS 3476 PRODUO CARTOGRFICA E ESTUDOS GEORREFERENCIADOS 3477 IMPLEMENTAO DA REDE LABGEO/RJ - LABORATORIO CENTRAL DE GEOPROCESSAMENTO 3478 ESTUDOS PESQUISAS SOCIOECONMICAS 3479 FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA DOS MUNICPIOS 3480 GESTO PARA RESULTADOS 3481 DESENVOLVIMENTO DA GRADUAO, PS-GRADUAO, PESQUISA E EXTENSO 3482 DISSEMINAO DE INFORM., DIFUSO DA CULTURA E PROMOO INSTIT. FUNDAO CEPERJ 3483 CONCURSOS PBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS E AVALIAES ESPECIAIS 3484 EDUCAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 3486 DESENVOLVIMENTO E TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA A PECURIA LEITEIRA E MELHORAMENTO 3487 DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA AGROPECURIA NA REGIO SERRANA FLUMINENSE 3488 DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO AGROFLORESTAL NO ERJ 3489 DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAO E ADAPTAO DE TECNOLOGIAS AGROPECURIAS. 3490 DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO DA AGRICULTURA SUSTENTVEL 3491 ACOMPANHAMENTO ESTATSTICO DE PREOS DE PRODUTOS ALIMENTCIOS 3492 TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA AOS PRODUTORES DAS MICROBACIAS HIDROGRFICAS 3493 SELEO, MULTIPLICAO E INTRODUO DE MATERIAIS GENTICOS 3494 SERVIOS LABORATORIAIS DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO DO ERJ 3496 IMPLANTAO DE BIBLIOTECAS PARQUE 3497 IMPLANTAO DA BIBLIOTECA PBLICA ESTADUAL-BPE 3498 MODERNIZAO DA GESTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 3499 FORMULAO/IMPLANTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA 3500 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MUNICPIOS FLUMINENSES 3501 MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA SEC 3503 MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNARJ 3504 MODERNIZAO DA CASA FRANA BRASIL R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F S S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
41.119.002 549.157 330.203 21.238.570 32.079.161 19.966.545 67.871.388 123.860.187 16.472.870 180.529.218 5.283.101 200.000 2.000.000 200.000 5.500.000 1.500.000 203.143 201.000 207.000 205.000 205.000 205.000 950.000 210.000 2.503.452 1.240.000 295.602 10.000 216.824 111.472 22.072 16.822 65.254 118.500 10.500 1.000.000 5.900.000 7.100.000 200.000 500.000 3.060.000 1.380.000 215.242

CORRENTE

CAPITAL
41.119.002 549.157 330.203 21.238.570 32.079.161 19.966.545 67.871.388 123.860.187 16.472.870 180.529.218 5.283.101 200.000

2.000.000 200.000 5.500.000 1.200.000 195.000 195.000 199.500 200.000 202.000 197.000 300.000 8.143 6.000 7.500 5.000 3.000 8.000 950.000 203.000 2.478.452 1.165.000 245.348 9.800 14.250 108.900 19.500 14.250 15.254 58.500 10.000 190.000 500.000 7.100.000 200.000 500.000 30.000 3.030.000 1.380.000 214.242 1.000 7.000 25.000 75.000 50.254 200 202.574 2.572 2.572 2.572 50.000 60.000 500 810.000 5.400.000

201 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


3505 MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FTMRJ 3506 IMPLANTAO DA NOVA CENTRAL TCNICA DE PRODUES-CTP/FTMRJ 3507 MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FMIS 3508 IMPLANTAO DO NOVO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 3509 PRESERVAO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 3510 AMPLIAO DA FROTA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL/CBMERJ 3511 REEQUIPAMENTO DO CBMERJ 3512 IMPLANTAO DE UNIDADE DO CBMERJ 3516 IMPLANTAO DA PRAA DA JUVENTUDE 3517 CRIAO DO CENTRO DE FORMAO E QUALIFICAO PROFISSIONAL 3525 IMPLANTAO DE PORTAL DE COMUNICAO 3526 PRODUO DE UNIDADES HABITACIONAIS 3528 AQUISIO DE UNIDADES HABITACIONAIS 3529 RECUPERAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS 3530 URBANIZAO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES 3531 TITULAO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES 3532 TITULAO DE IMVEIS EXISTENTES 3533 RECUPERAO DE RECEITA ORIUNDA DO FCVS 3534 PRESERVAO DE DOCUMENTOS - DIGITALIZAO 3535 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAES CADASTRAIS 3536 PROJETO MACRODRENAGEM - PAC-RJ 3537 PROJETO SANEAMENTO - PAC-RJ 3539 RECEITA NOVA 3540 IMPLANTAO DE PRESIDIO DE SEGURANA MXIMA 3541 IMPLANTAO DA ESCOLA DE GESTO PENITENCIRIA 3542 AMPLIAO DA CAPACIDADE INSTALADA DA ATENO BSICA DE SADE 3543 IMPLEMENTAO DO COMPLEXO REGULADOR NO ESTADO 3544 EXPANSO DA HEMORREDE 3545 ESTRUTURAO DE LABORATRIOS REGIONAIS DE SADE PBLICA 3546 IMPLANTAO DE CENTRAL DE FRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 3547 IMPLANTAO DA REDE DE SERVIO DE VERIFICAO DE BITOS 3548 IMPLANTAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO REGISTRO DAS VISITAS AOS IMVEIS 3549 IMPLANTAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 H 3553 IMPLANTAO DE UNIDADES PRPRIAS DE SADE POR MEIO DE PPP 3554 INCORPORAO DE UNIDADES DE SADE S FUNDAES ESTATAIS 3555 APOIO PARA IMPLANTAO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS 3556 AMPLIAO DE LABORATRIOS EXPERIMENTAIS 3557 DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLGICO DA VIDA 3558 IMPLANTAO DE CENTRO DE INOVAO TECNOLGICA EM SADE - TEC SADE 3559 MODERNIZAO DOS ESPAOS CIENTFICOS CULTURAIS 3561 REALIZAO DE ESTUDOS SOBRE O ENVELHECIMENTO 3567 IMPLANTAO DA LINHA 3 DO METR DO RJ/OBRAS CIVIS E VIA PERMANENTE 3572 DESENVOLVIMENTO DA AGENDA POSITIVA 3573 IMPLANTAO DE CENTRO RODOVIRIO - KM ZERO R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F S S S S S S S S S S S S S S S S F F F

TOTAL
1.792.062 3.504.720 200.000 9.530.202 374.044 15.631.938 6.547.993 960.000 200.000 1.750.000 200.000 4.269.314 920.000 12.173.884 58.742.277 1.190.480 11.040.000 2.321.626 806.039 671.203 187.000.000 101.861.307 2.028.496 361.000 221.000 3.480.000 300.000 4.458.328 1.950.000 2.569.128 251.000 200.000 8.643.000 750.000 1.700.227 528.256 4.600.000 2.003.000 200.000 300.000 5.280.000 274.281.000 400.000 200.000

CORRENTE
383.782 300.000 199.000

CAPITAL
1.408.280 3.204.720 1.000 9.530.202

344.044

30.000 15.631.938 6.547.993 960.000

1.000 1.750.000 200.000

199.000

4.269.314 920.000 12.173.884 58.742.277 1.190.480 11.040.000 2.321.626 806.039 671.203 187.000.000 101.861.307 500.000 1.528.496 361.000 221.000 3.480.000 300.000 877.419 450.000 3.580.909 1.500.000 2.569.128 216.500 200.000 80.000 8.563.000 750.000 1.700.227 520.000 3.000.000 1.100.000 8.256 1.600.000 903.000 200.000 100.000 5.280.000 100.000 300.000 100.000 274.181.000 100.000 100.000 200.000 34.500

202 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


3575 REATIVAO DAS ESTRADAS DE FERRO TURSTICAS 3578 MELHORIA DAS CONDIES DE TRFEGO PARA O TRANSPORTE PBLICO METROPOLITANO 3579 DESENVOLV.DO PLANO PARTICIPATIVO MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE SUSTENTVEL DA RMRJ 3581 DESENVOLVIMENTO E GESTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES METROPOLITANO 3582 IMPLANTAO, AMPLIAO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIRIOS E ESTACIONAMENTOS 3583 RECUPERAO DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA 3584 CONSTRUO E REFORMA DE ESTAES E OFICINAS 3586 REGULARIZAO DOS IMVEIS DA COMPANHIA 3587 REATIVAO DO RAMAL FERROVIRIO ENTRE AS ESTAES DE SANTA CRUZ E ITAGUA 3588 IMPLANTAO DO VLT MACA 3589 OPERAO DO TELEFRICO DO ALEMO 3593 GESTO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 3594 PROJETOS BSICO PARA ESTAES OLMPICAS 3595 INTEGRAES DO METR 3596 IMPLANTAO E REVITALIZAO DAS UNIDADES DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3597 SISTEMA DE DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE 3598 PROMOO E PROTEO DA VIDA E DA INTEGR.HUMANA 3599 PROMOO DA MEMRIA SOBRE REGIME MILITAR 64/85 R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F S S F F

TOTAL
400.000 200.000 200.000 600.000 700.000 4.780.565 4.654.289 2.000.000 7.251.000 300.000 372.000 510.000 300.000 200.000 5.450.000 200.000 5.430.000 1.070.000 1.375.000 200.000 200.000 2.891.045 160.000.000 1.300.000 200.000 424.800 3.512.000 2.246.493 10.000 10.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.900 19.200 200.000 200.000 200.000 4.873.549

CORRENTE
300.000 100.000 100.000 500.000 200.000 11.000

CAPITAL
100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 4.769.565 4.654.289 2.000.000 7.251.000 300.000

360.000 10.000

12.000 500.000 300.000 200.000

2.050.000 150.000 5.080.000 1.050.000 1.100.000 150.000 150.000 2.070.045 159.980.000 1.200.000 190.000 324.800 3.351.000 1.845.493

3.400.000 50.000 350.000 20.000 275.000 50.000 50.000 821.000 20.000 100.000 10.000 100.000 161.000 401.000 10.000 10.000

3601 GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, TRADICIONAIS E F RELIGIOSAS 3603 SUPORTE RESTRUTURAO DA SEASDH - AES TRANSVERSAIS S 3604 APOIO TCNICO AOS EIXOS ESTRUTURANTES 3605 QUALIFICAO E APERFEIOAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO JUVENTUDE 3606 TRANSFERNCIA DE RENDA S FAMLIAS EM POBREZA EXTREMA - RENDA MELHOR 3608 INCENTIVO INDUO DE OFERTAS PREFERENCIAIS 3611 CAPACITAO DOS DOCENTES DA REDE PB NO USO DE TECN DE INFORMAO E COMUNICAO 3612 OFERTA DE EJA ATRAVS DA EDUCAO DISTNCIA 3613 IMPLEMENTAO DE AES PEDAGGICAS DE GESTO 3615 CONSOLIDAO E APERFEIOAMENTO DO MUSEU CINCIA VIVA EM DUQUE DE CAXIAS 3618 CONSTRUO DE UM CAMPUS PARA A UEZO 3619 APARELHAMENTO DO CAMPUS DA UEZO 3620 IMPLANTAO DO NOVO PLANO DE TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 3623 ELABORAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 3624 QUALIFICAO TCNICA DOS MUNICPIOS 3625 EXECUO DE PROJETOS DE OBRAS LOCAIS E REGIONAIS DE INFRAESTRUTURA 3626 ESTRUTURAO E MODERNIZAO DA SECRETARIA E VINCULADAS 3627 CENSO PESQUEIRO E AQUCOLA 3628 APOIO IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE AQUICULTURA E PESCA 3629 CENTRO DE COMERCIALIZAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF 3630 PROMOO DE POLTICAS DE SEGURANA ALIM. E NUTRICIONAL, AMBIENTAL E CIDADANIA 3631 IMPLANTAO DE SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE GESTO PREDIAL 3632 IMPLANTAO DA SISTEMATIZAO DE CONTROLE DE CONVNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES S S S S F F F F F F F F F F F F F F F F F

100.000 200.000 200.000 100.000 50.000 7.400 9.200 160.000 200.000 100.000 4.823.549

100.000

100.000 150.000 500 10.000 40.000

100.000 50.000

203 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


3633 MODERNIZAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO 3634 OBSERVATRIO DE INOVAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 3636 IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE GEOLOGIA E MINERAO 3637 ADEQUAO DAS INSTALAES DO DRM-RJ 3638 MODERNIZAO E REESTRUTURAO DA NOVA JUCERJA 3639 IMPLANTAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE COMRCIO - SRC VIA WEB 3640 IMPLANTAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO RIO POUPA TEMPO 3641 REFORMA E ADEQUAO OPERACIONAL DAS UNIDADES REGIONAIS 3642 REFORMA DA SEDE DO IPEM/RJ 3643 IMPLEMENTAO DO MODELO DE GESTO POR RESULTADOS 3644 MODERNIZAO DA CODIN 3651 SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICPIOS DO ENTORNO DA BAA DE GUANABARA - FECAM 3665 PLANO DE COMUNICAO AMBIENTAL PARA O RIO + 20, COPA 2014 E OLIMPADAS 2016 3667 IMPLEMENTAO DO PLANO MUDANA DO CLIMA 3668 IMPLEMENTAO DO PLANO DE ECONOMIA VERDE 3669 GERAO DE EMPREGO E RENDA EM COMUNIDADES ASSISTIDAS POR UPPS COMUNIDADE VERDE 3672 DRENAGEM DA BACIA DO RIO IMBOAU - PAC - RJ 3676 JOGOS LIMPOS 2016 3836 MODERNIZAO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO DETRAN 5273 RECUPERAO E MELHORIAS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS 5274 CONSTRUO DE UNIDADES HABITACIONAIS 5275 IMPLANTAO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA VIRIA - PR-VIAS 7625 PLANEJAMENTO ESTRATGICO TRANSP INTERMUNIC, LOGSTICA E CARGAS 7626 TRANSPORTE NO MOTORIZADO - RIO ESTADO DA BICICLETA 7883 PROJETO OPERAO BARREIRA FISCAL 7916 EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICPIOS-5671 7917 EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICPIOS - SEGOV R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F S

TOTAL
1.544.620 28.200 1.000 1.000 8.822.316 1.000.000 10.420.000 200.000 200.000 200.000 74.200 41.910.000 500.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 21.958.065 1.000.000 30.000.000 72.845.957 40.528.193 2 500.000 1.530.000 10.540.000 10.277.300 34.902.381 6.876.406.408 6.436.602.642 439.803.766

CORRENTE
1.144.020 28.200 1.000

CAPITAL
400.600

1.000 1.000.000 1.000.000 10.420.000 200.000 200.000 200.000 74.100 100 41.910.000 500.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 21.958.065 1.000.000 16.543.623 13.456.377 72.845.957 40.528.193 2 250.000 1.058.000 9.540.000 3.699.350 250.000 472.000 1.000.000 6.577.950 34.902.381 609.743.604 359.140.413 250.603.191 6.266.662.804 6.077.462.229 189.200.575 7.822.316

TOTAL GERAL: TOTAL FISCAL: TOTAL SEGURIDADE:

204 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ALERJ 2001 MODERNIZAO DO SISTEMA DE SADE DA PCERJ 2002 ATRAO E APOIO A PROJETOS ESTRUTURANTES E ESTRATGICOS 2003 AES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAO DE RECURSOS PBLICOS 2004 OPERACIONALIZAO DO PROCESSAMENTO JUDICIRIO 2005 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIOS PBLICOS CONCEDIDOS DE ENERGIA E SANEAMENTO 2006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE 2008 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TJ 2009 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP 2010 PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES 2010 PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES 2011 CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - MP 2014 INCREMENTO E DIFUSO DOS DESTINOS E PRODUTOS TURSTICO NO ESTADO DO RJ 2016 MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS 2016 MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS 2018 APOIO S RESIDENCIAS E AOS ESTGIOS DE GRADUAO E DE NVEL MDIO 2019 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO MDIO TCNICO 2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO PROFISSIONAL 2023 CAPACITAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ 2024 OBRIGAES COM O PAGAMENTO DE PENSION E APOSENT DOS EX SEGURADOS DO PREVI-BANERJ 2027 FORMALIZAO DA ATIVIDADE TURSTICA NO RIO DE JANEIRO 2028 AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS 2029 ACOMPANHAMENTO DAS INSPEES DA FIFA PARA A COPA DO MUNDO 2014 2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA EDUCAO BSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 2031 AES A CARGO DO FUNDO ESPEC DA DEFENS PBL DO EST DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ 2033 OPERACIONALIZAO DA EDUCAO BSICA 2035 ACOMPANHAMENTO DAS INSPEES DO COI PARA AS OLIMPADAS E PARAOLIMPADAS 2036 MANUTENO E RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS 2038 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO 2039 OPERAO AREA DA SSMCC 2040 OPERAO E MANUTENO DO SISTEMA DE RADIOFUSO 2043 OPERACIONALIZAO DAS BIBLIOTECAS 2045 CUPOM MANIA 2046 INTELIGNCIA E SEGURANA DA INFORMAO 2047 REALIZAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 2051 GESTO E MODERNIZAO DA ADMINISTRAO FAZENDRIA 2055 ATIVIDADE OPERACIONAL DA POLCIA CIVIL 2058 CAPACITAO DE MEDIADORES 2059 GESTO DA REGIO INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA 2061 OPERAO ESPECIAL DA PMERJ 2062 ATIVIDADE DE POLCIA PACIFICADORA - UPP 2065 APOIO S AES DO PROGRAMA RIO POUPA TEMPO - DETRAN 2070 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA EDUCAO BSICA - ENSINO MDIO R$ (1,00)

ESF
F S F F F F F F F F S F F F S S F F F F F F F F F F F F S F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
493.895.000 770.000 36.544 48.734.443 492.198.000 6.488.371 441.147.989 2.072.023.506 734.753.821 51.802.028 13.296.585 2.060.000 248.000 692.907.531 161.407.270 8.524.595 140.016.000 147.485.244 5.052.712 660.000.000 20.548.000 102.988.063 200.000 903.094.500 2.550.000 60.072.204 200.000 6.984.507 123.238.712 12.381.720 1.000.000 3.050.000 9.000.000 5.650.000 200.000 38.312.587 87.270.900 53.484 6.300.000 200.000 4.000.000 13.368.711 1.722.668.950

CORRENTE
493.895.000 700.000 36.544 47.012.843 480.198.000 3.042.810 441.147.989 2.072.023.506 734.753.821 51.802.028 13.296.585 1.968.000 247.200 665.236.461 160.269.688 8.524.595 140.016.000 147.485.244 4.607.548 660.000.000 20.500.000 102.988.063 199.000 903.094.500 1.550.000 59.164.819 199.000 6.704.507 123.238.712 12.181.720 500.000 2.950.000 9.000.000 5.450.000 199.000 18.657.480 87.170.900 53.484 2.000.000 10.000 3.990.000 13.368.711 1.722.668.950

CAPITAL

70.000

1.721.600 12.000.000 3.445.561

92.000 800 27.671.070 1.137.582

445.164

48.000

1.000

1.000.000 907.385 1.000 280.000

200.000 500.000 100.000

200.000 1.000 19.655.107 100.000

4.300.000 190.000 10.000

205 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2080 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIOS PBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES 2083 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECURIA - FDA 2085 REALIZAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 2087 MODENIZAO DO SISTEMA DE SADE DA PMERJ 2091 MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 2098 MANUTENO DO EDIFICIO LUCIO COSTA 2109 DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA SOCIEDADE 2110 AES DE ASSISTNCIA JUDICIRIA 2116 SISTEMA UNIFICADO DE DEFESA AGROPECURIA 2117 PRESERVAO DA BIODIVERSIDADE 2124 CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - PGE 2130 ATIVIDADES A CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE 2132 ARTICULAO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 2133 RACIONALIZAO DO RESGATE DA DVIDA ATIVA 2134 AES A CARGO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ERJ FUNPERJ 2142 APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA EM CIDADANIA 2153 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVS DA UERJ 2157 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVS DA UENF 2162 MANUTENO, REAPARELHAMENTO E EXPANSO DO MINISTRIO PBLICO 2163 PROTEO SOCIAL ESPECIAL CRIANA E AO ADOLESCENTE COM DEFICINCIA 2167 MODERNIZAO E OPERACIONALIZAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA FAETEC 2168 MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMTICA 2169 ATENDIMENTO SADE DOS INTERNOS DO SISTEMA PENITENCIRIO 2172 ELABORAO DE PLANOS E ORAMENTO 2173 RESTITUIO DE INDBITOS 2175 ATIVIDADES DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - EMATER-RIO 2179 APERFEIOAMENTO E MANUTENO DA INFRAESTRUTURA TECNOLGICA 2181 PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 2183 APOIO AOS SERVIOS DE SADE DO CBMERJ 2185 EDUCAO PARA JOVENS E ADULTOS 2186 IMPLANTAO DE POLTICAS SOCIAIS EM REAS DE URBANIZAO DE FAVELAS 2189 ATENDIMENTO COMUNITRIO - GERAO DE RENDA 2191 PROTEO SOCIAL DA JUVENTUDE 2192 APOIO AOS SERVIOS EDUCACIONAIS 2194 GESTO DE INVESTIMENTOS DO RIOPREVIDNCIA 2198 PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 2199 PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 2200 PROMOO DA IGUALDADE RACIAL 2202 PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2203 REALIZAO DE PERCIAS JUDICIAIS 2207 APOIO RESIDNCIA NA UERJ 2213 AMPLIAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES DA ALERJ 2214 ATENDIMENTO AO IDOSO R$ (1,00)

ESF
F S F S F F F F F F F S F F F F F F F S F F S F F F F S S F S S S F S F F F F F F F S

TOTAL
3.675.505 763.200 31.312.498 70.780.000 2.007.000 6.020.000 31.785.944 250.000 4.858.434 800.000 34.785.084 286.200 600.000 100.000 5.960.000 802.476 24.000.000 7.344.000 142.102.417 17.651.752 72.396.740 9.019.400 3.000.000 450.000 3.000.000 2.123.856 27.308.885 16.143.000 304.479.942 4.743.247 1.800.000 3.400.000 8.400.000 163.392.011 10.243.702 4.989.500 4.100.000 1.410.000 4.501.000 200.000 27.364.964 38.776.821 2.200.000

CORRENTE
3.617.505 763.200 31.310.498 64.780.000 6.800 5.120.000 11.740.000 100.000 3.005.784 650.000 30.718.084 284.000 450.000 100.000 1.000.000 802.476 24.000.000 7.344.000 141.602.417 17.551.752 56.285.800 8.919.400 3.000.000 410.000 3.000.000 1.922.956 6.477.239 15.700.000 304.479.942 4.739.375 1.700.000 3.100.000 7.700.000 163.392.011 10.243.702 4.489.500 2.950.000 1.300.000 3.901.000 200.000 27.364.964 20.459.257 2.000.000

CAPITAL
58.000

2.000 6.000.000 2.000.200 900.000 20.045.944 150.000 1.852.650 150.000 4.067.000 2.200 150.000

4.960.000

500.000 100.000 16.110.940 100.000

40.000

200.900 20.831.646 443.000

3.872 100.000 300.000 700.000

500.000 1.150.000 110.000 600.000

18.317.564 200.000

206 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2218 APOIO AOS HOSPITAIS DO SISTEMA PENITENCIRIO 2220 DESENVOLVIMENTO COMUNITRIO E INTEGRAO SOCIAL 2223 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA ATRAVS DA UEZO 2224 APOIO PESQUISA NA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL 2227 FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO - FATEC 2229 TRANSPORTE ESCOLAR 2230 CONCESSO DE VALE-SOCIAL 2232 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVS DA FAPERJ 2244 INCENTIVO CONCLUSO DO ENSINO MDIO - RENDA MELHOR JOVEM 2250 MANUTENO DO EDIFCIO ESTCIO DE S 2252 ESCOLA DE EDUCAO FAZENDRIA 2253 NUTRIO ESCOLAR PARA UNIDADES DA FAETEC 2254 FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO 2257 REALIZAO DE EXAMES DE DNA 2258 INTEGRAO UERJ/SOCIEDADE 2262 TRANSFERNCIAS AO FUNDEB - PERDA LQUIDA 2264 PROGRAMA DE PREVENO E COMBATE TORTURA DO ESTADO 2265 APOIO AO PESQUISADOR NA EMPRESA 2266 APOIO REALIZAO DE ESTUDOS E PESQUISAS 2267 INCENTIVO PERMANNCIA - COTISTAS E DEMAIS ESTUDANTES 2268 APOIO FORMAO DO ESTUDANTE 2277 CONTROLE AMBIENTAL 2280 QUALIFICAO PROFISSIONAL E INTERMEDIAO DE MO-DE-OBRA 2281 ATIVIDADE DE SEGURANA DA SSMCC 2286 AMPLIAO DA CAPACIDADE DE PRODUO INDUSTRIAL 2288 CONCESSO DO PASSE SOCIAL 2291 ENCARGOS GERAIS - SEPLAG 2293 FUNDO DE DEPSITOS JUDICIAIS LEI 11.429/2006 2295 OPERACIONALIZAO DA PRESTAO JURISDICIONAL 2296 OPERACIONALIZAO DA EMERJ 2297 FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AO POLICIAL MILITAR 2298 CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES DA JUSTIA 2299 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA EM UNIDADES EDUCACIONAIS 2300 FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AO BOMBEIRO MILITAR 2301 CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES DA ALERJ 2302 TRANSFERNCIA A MUNICPIOS FLUMINENSES 2303 EDIFICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO FSICA DA ALERJ 2312 REALIZAO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 2313 ATENDIMENTO A PBLICOS ESPECIAIS 2318 APRIMORAMENTO E EFETIVIDADE DO ENSINO PBLICO 2324 FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES 2325 GERENCIAMENTO DAS INSTITUIES POLICIAIS 2339 EDUCAO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 2355 SERVIO DE COMUNICAO E DIVULGAO R$ (1,00)

ESF
S S F F F S S F F F F S F F F F F F F F F F F F S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
11.000.000 1.000.000 200.000 43.594.501 3.600.000 105.859.824 200.000 59.601.799 6.000.000 800.000 534.000 19.000.000 5.182.400 1.000.000 46.482.079 2.204.817.182 400.000 5.516.275 424.050 34.510.000 27.000.000 2.600.000 26.639.111 17.056.566 15.900.000 977.675 84.921.110 3.000.000 329.351.828 6.745.160 49.500.000 6.200.000 147.059.394 22.770.000 1 1 2 35.816.751 2.856.642 71.271.979 4.000.000 38.817.861 5.667.811 120.000.000

CORRENTE
11.000.000 950.000 200.000 28.594.501 1.800.000 105.765.324 200.000 30.600.000 6.000.000 400.000 534.000 19.000.000 182.400 1.000.000 39.818.765 2.204.817.182 400.000 5.516.275 419.230 34.510.000 27.000.000 800.000 25.949.077 1.490.000 8.737.760 927.675 84.921.110 3.000.000 329.351.828 6.745.160 49.500.000 6.200.000 147.059.394 22.770.000 1 1 1 27.165.080 2.658.642 3.371.756

CAPITAL

50.000

15.000.000 1.800.000 94.500

29.001.799

400.000

5.000.000

6.663.314

4.820

1.800.000 690.034 15.566.566 7.162.240 50.000

1 8.651.671 198.000 67.900.223 4.000.000

14.482.875 5.554.326 120.000.000

24.334.986 113.485

207 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2421 NUTRIO ESCOLAR 2453 ADMINISTRAO DO FUNDO ESPECIAL DE ADMININISTRAO FAZENDRIA 2462 MANUTENO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA ALERJ 2467 DESPESAS OBRIGATRIAS 2467 DESPESAS OBRIGATRIAS 2486 MODERNIZAO OPERACIONAL DA ALERJ 2487 ALIMENTAO DOS APENADOS E CUSTODIADOS 2581 OPERACIONALIZAO DO BILHETE NICO 2648 CAPACITAO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR DO RIOPREVIDNCIA 2649 MELHORIA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS/BENEFICIRIOS 2650 DESENVOLVIMENTO DE AES CULTURAIS PARA INCLUSO SOCIAL 2651 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO INEPAC 2652 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNIO HISTRICO E CULTURAL 2653 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA 2655 INCENTIVO AO SETOR AUDIOVISUAL 2657 INCENTIVO LEITURA E CONHECIMENTO 2659 PROMOO E DIFUSO CULTURAL 2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2661 DESENVOLVIMENTO DA REA MUSEOLGICA 2662 INCENTIVO S ATIVIDADES ARTSTICAS 2663 REALIZAO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS 2664 PROMOO DE EVENTOS NOS MUSEUS DA FUNARJ 2665 PRESERVAO DO ACERVO DOS MUSEUS DA FUNARJ 2666 PRODUES CULTURAIS NOS TEATROS DA FUNARJ 2667 REALIZAO DAS ATIVIDADES DA CASA FRANA BRASIL 2668 REALIZAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCATIVAS NA FTMRJ 2669 REALIZAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA FMIS 2671 PREVENO DE DESASTRES 2672 PREPARAO PARA EMERGNCIAS E DESASTRES 2673 ATIVIDADE OPERACIONAL DA POLCIA MILITAR 2674 APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE SADE INTERNO DO CBMERJ 2675 TRANSFERNCIAS AO FUNDEB 2676 OPERACIONALIZAO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL/CBMERJ 2678 REALIZAO DA RIO 2016 2682 APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO 2683 INTERIORIZAO DA COPA E DOS JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS 2684 PROMOO DA COPA ORGNICA 2687 FORMAO CONTINUADA, TREINAMENTO E CAPACITAO 2691 AVALIAO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO ERJ 2693 CORREO DO FLUXO ESCOLAR 2696 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 2701 DISPONIBILIZAO DE REFEIO 2702 PROFISSIONALIZAO DE ADOLESCENTES R$ (1,00)

ESF
S F F F S F S F S S F F F F F F F F S F F F F F F F F F F F F S F F F S F F F F F F S S

TOTAL
232.849.979 8.026.295 92.000.817 231.094.787 244.257.205 18.112.565 145.419.000 295.500.000 200.000 3.400.000 200.000 475.000 525.000 1.000.000 2.900.000 590.000 1.620.000 7.131.641.264 1.261.623.725 882.464 3.400.000 600.000 125.000 200.000 864.617 1.300.000 7.996.421 200.000 980.000 199.999 73.989.961 32.676.889 2.750.247.313 33.489.734 34.437.549 58.854.000 1.000.000 400.000 12.526.880 13.936.318 11.766.405 1.212.402 15.925.000 250.000

CORRENTE
232.849.979 8.026.295 79.956.171 228.314.609 243.067.005 13.612.565 145.419.000 295.499.000 200.000 3.000.000 200.000 475.000 495.000 1.000.000 2.900.000 580.000 1.620.000 7.131.641.264 1.261.623.725 882.464 3.400.000 594.000 125.000 200.000 864.617 1.300.000 7.696.421 200.000 920.000 199.999 73.979.961 27.676.889 2.750.247.313 33.489.734 34.437.549 58.854.000 1.000.000 399.000 12.526.880 13.936.318 11.623.467 1.212.402 15.925.000 220.000

CAPITAL

12.044.646 2.780.178 1.190.200 4.500.000

1.000

400.000

30.000

10.000

6.000

300.000

60.000

10.000 5.000.000

1.000

142.938

30.000

208 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2703 OPERACIONALIZAO DO NOVO DEGASE 2707 ESCOLA DE GESTO SOCIOEDUCATIVA PAULO FREIRE 2708 FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2709 COOPERAO TCNICA EM REGULARIZAO FUNDIRIA DE INT SOCIAL JUNTO AOS MUNICPIOS 2710 REGULARIZAO FUNDIRIA DE INTERESSE SOCIAL 2711 LEVANTAMENTO FSICO E SOCIOECONMICO PARA EFEITO DE RFIS 2712 CONSOLIDAO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS E URBANOS 2713 ADMINISTRAO FAZENDRIA 2714 ASSISTNCIA FARMACUTICA BSICA 2715 OPERACIONALIZAO DA FARMCIA POPULAR 2716 ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 2717 APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI 2718 QUALIFICAO DA ATENO POR MEIO DOS PROGRAMAS DE SADE 2719 APOIO EXPANSO E QUALIFICAO DA ATENO BSICA NOS MUNICPIOS 2720 ORGANIZAO DE REDES DE SERVIOS DE SADE 2721 TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO 2722 DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO E AVALIAO DA REDE DE ATENO 2723 OPERACIONALIZAO DA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAO 2724 ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM MDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2725 CONTRATAO DE SERVIO DE SADE PRIVADO 2726 APOIO A INSTITUIES DE REABILITAO FSICA 2727 APOIO A ENTES PARA AES DE SADE 2728 IMPLEMENTAO DA POLTICA ESTADUAL DE TRANSPLANTES 2729 REALIZAO DE AES DE VIGILNCIA SANITRIA 2730 REALIALIZAO DE CAMPANHAS DE IMUNIZAO HUMANA E ANIMAL 2731 MONITORAMENTO LABORATORIAL DE DOENAS DE INTERESSE EM SADE PBLICA 2732 AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 2733 REALIZAO DE CAMPANHAS DE PROMOO DA SADE E PREVENO DE DOENAS E AGRAVOS 2735 FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A PREVENO DE DOENAS 2736 REALIZAO DE AES DE CONTROLE DE VETORES 2737 REALIZAO DE ATIV.DE MOBILIZAO SOCIAL PARA PREVENO E CONTROLE DA DENGUE 2738 EDUCAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE SADE 2741 CAPACITAO DA EDUCAO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL 2742 APOIO S UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 H MUNICIPALIZADAS 2743 OPERACIONALIZAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS PRPRIAS 2744 PRESTAO DE ASSISTNCIA MVEL DE URGNCIA E EMERGNCIA 2745 GESTO COMPARTILHADA INTEGRAL DE UNIDADES PRPRIAS 2746 OPERACIONALIZAO DAS UNIDADES PRPRIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 2747 OPERACIONALIZAO DE UNID PRPRIAS DE SADE POR MEIO PARCEIRAS PBLICO PRIVADAS 2748 GESTO COMPARTILHADA PARCIAL EM UNIDADES PRPRIAS 2749 REALIZAO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNSTICO POR IMAGEM - RIO IMAGEM 2750 PRESTAO DE SERVIOS DE ASSISTNCIA MVEL DE IMAGEM R$ (1,00)

ESF
S S F F F F F F S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

TOTAL
17.698.415 200.000 14.400 558.000 806.000 2.358.000 11.144.042 1.890.178 32.948.561 49.917.932 254.205.755 29.075.200 200.000 21.016.000 10.602.000 8.000.000 200.000 921.504 317.784.938 21.723.594 1.590.480 4.550.822 1.548.000 5.185.077 12.540.000 16.333.580 14.675.945 6.197.428 2.746.561 5.077.174 390.000 1.452.000 200.000 51.000.000 289.003.101 21.900.000 87.000.000 539.198.589 142.000.000 32.093.797 18.500.000 9.300.000

CORRENTE
15.970.000 120.000 14.400 558.000 606.000 2.158.000 3.657.956 1.890.178 32.938.561 49.817.932 254.205.755 29.075.200 200.000 21.016.000 602.000 8.000.000 180.000 795.704 317.784.938 21.723.594 1.590.480 2.050.822 1.488.000 4.339.444 12.540.000 11.841.080 14.675.945 6.197.428 2.746.561 5.077.174 390.000 1.452.000 200.000 51.000.000 289.003.101 21.900.000 87.000.000 539.198.589 142.000.000 32.093.797 18.500.000 9.300.000

CAPITAL
1.728.415 80.000

200.000 200.000 7.486.086

10.000 100.000

10.000.000

20.000 125.800

2.500.000 60.000 845.633

4.492.500

209 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2751 QUALIFICAO DO PLANEJAMENTO DO SUS - PLANEJASUS 2752 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 2753 QUALIFICAO DA GESTO NA SES 2754 DESENVOLVIMENTO DAS REGIES DE SADE - REGIONALIZAO 2755 DISSEMINAO DA GESTO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA 2757 PROMOO DE EVENTOS CIENTFICOS 2758 REALIZAO DE TESTES PARA PREVENO DE DOENAS INFECCIOSAS E CRNICO-DEGENERATIV 2759 QUALIFICAO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA - COMPONENTE ESPECIALIZADO 2760 PROMOO DE AES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2761 QUALIFICAO PROFISSIONAL DE JOVENS-PROJOVEM TRABALHADORJUVENTUDE CIDAD 2762 FOMENTO IMPLEMENTAO DO PROGRAMA OPERRIO PADRO NAS EMPRESAS 2764 CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - DPGE 2765 RESTITUIES RECURSOS DE TERCEIROS 2767 REFORMA E MODERNIZAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO DETRO/RJ 2768 ATENDIMENTO INTEGRAL FAMLIA PAIF 2774 PAGAMENTO DE BENEFCIOS ASSISTENCIAIS 2775 PAGAMENTO DE PRECATRIOS JUDICIAIS - ART. 86 ADCT DA CF/88 2777 PROTEO SOCIAL DE MDIA COMPLEXIDADE 2778 PROTEO ESPECIAL AO USURIO DE DROGAS 2780 PROMOO DE ALIMENTAO SAUDVEL 2781 PROMOO DA ACESSIBILIDADE PESSOA COM DEFICINCIA 2787 COMBATE VIOLNCIA CONTRA AS MULHERES NOS TERRITRIOS PACIFICADOS 2788 GESTO DO SUAS 2789 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTFICO,TECNOLGICO E INSTITUCIONAL 2792 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA DETECO VERTICAL DE TEMPESTADES 2793 CRIAO DE PROTOCOLOS DE COMUNICAO ENTRE SIMERJ,INEA,DRM E DEFESA CIVIL 2794 MODERNIZAO DOS MEIOS DE COMUNICAO UTILIZADOS PELO SIMERJ 2795 AMPLIAO DA REDE DE ESTAES METEOROLGICAS NO ESTADO 2796 AQUISIO DO SISTEMA DE TELECOM DE TRANSM DADOS METEOROLGICOS EM TEMPO REAL 2798 CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS 2803 INTERIORIZAO DA UERJ 2812 MANUTENO DO PROJETO RIO ESTADO DIGITAL 2813 AMPLIAO DA EDUCAO PROFISSIONAL 2814 ISENO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS DOS ALUNOS E SERVIDORES 2815 IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO ACADMICA E GOVERNANA 2816 CONCESSO DE BOLSA AUXLIO PARA ESTUDANTES CARENTES 2817 OPERACIONALIZAO DO RESTAURANTE UNIVERSITRIO (R.U.) R$ (1,00)

ESF
S S S S S S S S S F F F F F S F F S S S S S S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 300.000 12.000.000 461.936 200.000 35.664.986 200.000 5.680.000 70.000.000 973.200 20.000.000 11.615.956 20.000.000 5.700.000 25.000.000 56.000.000 1.472.290 5.750.000 3.742.665 961.000 40.000 40.000 40.000 40.000 39.852 31.250 1.200.000 2.500.000 2.500.000 9.800.000 1.000.000 2.160.000 2.160.000 6.382.000 16.554.432 4.492.932 200.000 200.000

CORRENTE
338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 300.000 12.000.000 461.936 200.000 35.664.986 200.000 5.180.000 69.000.000 250.200 19.900.000 11.615.956 20.000.000 5.600.000 18.000.000 56.000.000 922.290 5.050.000 3.442.665 961.000

CAPITAL

500.000 1.000.000 723.000 100.000

100.000 7.000.000

550.000 700.000 300.000

40.000 40.000 40.000 40.000 39.852 31.250 1.100.000 2.500.000 1.000.000 9.800.000 1.000.000 2.160.000 2.160.000 6.382.000 11.799.432 50.000 200.000 200.000 4.755.000 4.442.932 1.500.000 100.000

2818 APOIO AO ENSINO DISTNCIA ATRAVS DO CONSRCIO CEDERJ 2819 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSO DA UENF 2821 MANUTENO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI DA UENF 2823 AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 2824 CAPACITAO CONTNUA DOS SERVIDORES

210 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


2825 CONCESSO DE BOLSA AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROG CAP/FORM DOS PROF EDUC BSICA 2826 CONCESSO DE BOLSA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES DA EDUCAO BSICA E TECNOLGICA 2828 OFERTA DE CURSOS SUPERIORES DISTNCIA 2829 OFERTA DO PR-VESTIBULAR SOCIAL R$ (1,00)

ESF
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TOTAL
200.000 200.000 9.286.814 2.015.000 4.043.840 383.000 2.329.858 219.000 235.000 24.694.000 1.320.000 200.000 1.314.600 566.179 567.644 27.200 26.200 27.200 27.200 27.200 61.000 20.000 24.000 60.000 26.920 13.194 704.000 16.756.212 200.000 200.000 200.000 342.325 186.677 81.700 450.000 300.000 200.000 200.000 2.504.000 2.501.500 155.137.900 261.163.358

CORRENTE
200.000 200.000 8.686.814 2.015.000 2.788.400 383.000 2.329.858 219.000 165.000 14.644.000 800.000 200.000 1.210.200 561.179 566.144 27.200 26.200 27.200 27.200 27.200 61.000 20.000 12.000 60.000 26.920 8.194 704.000 16.756.212 200.000 200.000 200.000 342.225 185.677 80.700

CAPITAL

600.000

2830 REALIZAO DE EVENTOS DE DIVULGAO CIENTFICA EM ESPAOS ABERTOS 2831 APOIO E EXPANSO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSO E INOVAO NA UEZO 2832 INCENTIVO PERMANNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DISCENTE 2833 MELHORIA E APOIO GESTO NA UEZO 2834 MELHORIA E APOIO INFRAESTRUTURA NA UEZO 2835 PROMOO E DIVULGAO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2836 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO 2838 DIVULGAO E PUBLICIDADE DAS AES DA SEDRAP E RELACIONAMENTO COM A POPULAO 2839 AMPLIAO DO MONITORAMENTO DA PRODUO PESQUEIRA E AQUCOLA 2840 PESQUISA BIOLGICA, ECOLGICA E NUTRICIONAL DOS RECURSOS AQUTICOS E TECNOLOGIA 2841 AMPLIAO DA ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO PESQUEIRA E AQUCOLA - ATEPA 2844 RACIONALIZAO, INOVAO E SUSTENTABILIDADE RIO CAPITAL DA ENERGIA 2845 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E LOCAL 2846 FOMENTO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS 2847 FORTALECIMENTO DO DESIGN FLUMINENSE - RIO DESIGN 2848 FOMENTO AO SEGMENTO ARTESANAL FLUMINENSE 2850 REGULARIZAO DA ATIVIDADE MINERAL 2851 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL 2852 MANUTENO DO CENTRO DE INFORMAES DE PETRLEO E GS - CIPEG 2853 PREVENO E ANLISE DE DESASTRES GEOLGICOS 2854 AMPLIAO DE INFORMAES GEOLGICAS 2855 DIFUSO DE INFORMAES GEOLGICAS 2856 SERVIO DE REGISTRO EMPRESARIAL 2857 OPERACIONALIZAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO RIO POUPA TEMPO 2858 MANUTENO, CRIAO E ACREDITAO DE LABORATRIOS 2859 EDUCAO PARA O CONSUMO 2860 ALINHAMENTO PRODUTIVO LEGISLAO 2861 DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E LOGSTICOS DA CODIN 2862 ATRAO DE INVESTIMENTOS PARA OS MUNICIPIOS FLUMINENSES 2863 APOIO AO INVESTIDOR NA IDENTIFICAO DE BENEFCIOS FISCAIS E TRIBUTRIOS 2865 PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DE LEO VEGETAL DO ERJ - PROVE 2872 EDUCAO AMBIENTAL NO ESTADO 2874 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 2875 AMPLIAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO EMERGNCIAS - 190 2876 IMPLANTAO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAO E VALORIZAO PROFISSIONAL 2877 IMPLEMENTAO DE AES DE PREVENO VIOLNCIA 2878 GESTO DA FROTA DA PMERJ 2889 CONTRIBUIO REGIME PREVIDNCIA SERVIDORES ALERJ-TCE-TJ-MP

1.255.440

70.000 10.050.000 520.000

104.400 5.000 1.500

12.000

5.000

100 1.000 1.000 450.000

150.000 190.000 190.000 2.004.000 1.826.500 102.134.132 261.163.358

150.000 10.000 10.000 500.000 675.000 53.003.768

211 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


4007 CONSERVAO E OPERAO DE RODOVIAS 4009 PROTEO ESPECIAL CRIANA E ADOLESCENTE DEPENDENTE QUMICO 4028 PAGAMENTO DE PRMIOS 4030 SUBVENES SOCIAIS 4034 REDE-RIO DE COMPUTADORES 4042 OPERAO E ANLISE DADOS DA REDE HIDROMETEOROLGICA 4045 ENCARGOS COM INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 4047 ENCARGOS COM INATIVOS - ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO EST RJ 4048 ENCARGOS COM INATIVOS - MINISTRIO PBLICO 4050 ENCARGOS COM INATIVOS -TRIBUNAL DE JUSTIA 4057 SOS DESAPARECIDOS 4070 OPERACIONALIZAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIRIOS 4078 PROTEO SOCIAL ESPECIAL POPULAO DE RUA 4087 APOIO S AES DE SEGURANA 4106 QUALIFICAO PROFISSIONAL E DIVERSIFICAO DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO 4110 SINALIZAO DE RODOVIAS 4111 ATIVIDADES OPERACIONAIS DE REGISTRO DE VECULOS 4119 IDENTIFICAO CIVIL 4120 HABILITAO DE MOTORISTAS 4127 ENCARGOS COM INATIVOS - DEMAIS REAS DA ADMINISTRAO ESTADUAL 4133 GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4134 DESENVOLVIMENTO TCNICO E CIENTFICO 4135 ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE SEGURANA PBLICA 4137 APOIO A ESTUDANTES E PESQUISADORES 4141 ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE EDUCAO 4142 NORMAS DE QUALIDADE E FISCALIZAO 4146 ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE SADE 4176 SERVIOS DE ATENDIMENTO CRIANA E AO ADOLESCENTE 4199 ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE SANEAMENTO 4200 ENCARGOS COM PENSES E OUTROS BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS 4293 ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS 4326 OPERACIONALIZAO DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO 4338 MELHORIA DA QUALIDADE NA SEGURANA PBLICA 4345 FISCALIZAO DOS SERVIOS DE TRANSPORTES 4348 COMBATE VIOLNCIA E EXPLORAO SEXUAL DE CRIANAS E ADOLESCENTES 4396 EXECUO DO CONTRATO DE GESTO DA FUNDAO ESTATAL DOS HOSPITAIS GERAIS 4397 EXECUO DO CONTRATO DE GESTO DA FUND ESTATAL DOS HOSP DE URGNCIA E EMERGNCIA 4398 EXECUO DO CONTRATO DE GESTO DA FUNDAO ESTATAL DOS INSTITUTOS DE SADE 6098 OPERACIONALIZAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS 6099 OPERACIONALIZAO E CONSERVAO DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 8021 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA 8021 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA 8035 RECOMPOSIO DA CONTA B R$ (1,00)

ESF
F S F S F F S S S S S F S F F F F F F S F F S F S F S S S S F S F F S S S S F F F S S

TOTAL
238.000.000 4.023.222 148.875.534 7.838.148 600.000 10.000.000 242.031.400 223.879.045 269.958.100 856.418.800 300.000 60.000.000 5.200.200 349.000.000 9.252.855 6.000.000 221.488.889 71.677.596 66.525.576 1.023.979.000 16.184.971 21.670.113 2.748.930.456 63.000.000 2.065.708.882 230.932 97.743.450 17.472.848 26.995.810 2.399.768.763 18.506.945 47.160.448 24.370 10.339.701 4.770.000 51.900.152 156.074.754 64.069.886 2.200.000 1.942.481 176.607.339 70.014.047 1.000

CORRENTE
237.990.000 4.023.222 148.875.534 7.838.148 400.000 500.000 242.031.400 223.879.045 269.958.100 856.418.800 300.000 59.990.000 5.100.200 349.000.000 9.252.855 5.990.000 221.453.889 71.657.596 66.505.576 1.023.979.000 16.184.971 15.226.178 2.748.930.456 63.000.000 2.065.708.882

CAPITAL
10.000

200.000 9.500.000

10.000 100.000

10.000 35.000 20.000 20.000

6.443.935

230.932 97.743.450 17.372.848 26.995.810 2.399.768.763 18.206.945 43.660.448 21.000 10.339.701 4.670.000 51.900.152 153.434.754 64.069.886 2.000.000 1.789.481 176.607.339 70.014.047 1.000 200.000 153.000 2.640.000 100.000 300.000 3.500.000 3.370 100.000

212 CONSOLIDAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMRICA ESPECIFICAO


8036 PAGAMENTO DE PRECATRIOS JUDICIAIS - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009 8038 APOIO FORMAO SUPERIOR DISTNCIA - CECIERJ 8998 EXPANSO E CONSOLIDAO DA REDE PRIORITRIA BSICA R$ (1,00)

ESF
F F F

TOTAL
347.854.736 16.632.850 300.000 41.793.712.338 26.354.681.403 15.439.030.935

CORRENTE
285.176.526 16.632.850

CAPITAL
62.678.210

300.000 41.200.363.531 25.819.464.666 15.380.898.865 593.348.807 535.216.737 58.132.070

TOTAL GERAL: TOTAL FISCAL: TOTAL SEGURIDADE:

213 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 01 01.01 01.031.0135.2486 01.031.0136.1116 01.031.0136.2213 01.122.0135.2000 01.122.0135.2462 ESPECIFICAO ASSEMBLIA LEGISLATIVA ASSEMBLIA LEGISLATIVA MODERNIZAO OPERACIONAL DA ALERJ PROJETOS A CARGO DA ALERJ AMPLIAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES DA ALERJ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ALERJ MANUTENO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA ALERJ CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DE RETROFIT PARA PREDIO ANEXO ALERJ PROGRAMA DE PREVENO E COMBATE TORTURA DO ESTADO ELABORAO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE SANEAMENTO AMBIENTAL FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA EDIFICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO FSICA DA ALERJ TRANSFERNCIA A MUNICPIOS FLUMINENSES CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES DA ALERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MODERNIZAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ - PROMOEX AES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAO DE RECURSOS PBLICOS AMPLIAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES DO TCE-RJ INFORMATIZAO DO RGO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE IMPLANTAO DA AGENDA AMBIENTAL DO TCE-RJ ESCOLA DE CONTAS E GESTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAPACITAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ AMPLIAO DA ESCOLA DE CONTAS E GESTO DO TCE-RJ TRIBUNAL DE JUSTIA TRIBUNAL DE JUSTIA CAPACITAO DE MEDIADORES OPERACIONALIZAO DA PRESTAO JURISDICIONAL APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA EM CIDADANIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TJ MODERNIZAO DA PRESTAO JURISDICIONAL FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIA AMPLIAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS PROJETOS 5.621.583 5.621.583 0 4.166.733 0 0 0 ATIVIDADES 643.185.207 643.185.203 18.112.565 0 38.776.821 493.895.000 92.000.817 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 648.806.790 648.806.786 18.112.565 4.166.733 38.776.821 493.895.000 92.000.817

01.122.0135.3386

379.500

379.500

14.422.0269.2264 18.542.0417.1565

0 1.075.350

400.000 0

0 0

400.000 1.075.350

01.61 01.031.0136.2303 01.031.0289.2302 01.128.0135.2301 02 02.01 01.032.0137.1635 01.032.0137.2003

0 0 0 0 27.466.488 20.267.727 3.595.390 0

4 2 1 1 494.935.144 489.882.432 0 48.734.443

0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 1 1 522.401.632 510.150.159 3.595.390 48.734.443

01.122.0137.1002 01.122.0137.1189 01.122.0139.2006 01.542.0137.1014 02.31

9.755.576 6.334.975 0 581.786 7.198.761

0 0 441.147.989 0 5.052.712

0 0 0 0 0

9.755.576 6.334.975 441.147.989 581.786 12.251.473

01.128.0138.2023 01.128.0138.3447 03 03.01 02.061.0141.2058 02.061.0141.2295 02.062.0141.2142 02.122.0140.2008 03.061.0141.1001 03.61 02.061.0141.1053

0 7.198.761 249.102.340 105.000.000 0 0 0 0 105.000.000 143.400.000 1.200.000

5.052.712 0 2.907.374.454 2.402.231.294 53.484 329.351.828 802.476 2.072.023.506 0 498.398.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.052.712 7.198.761 3.156.476.794 2.507.231.294 53.484 329.351.828 802.476 2.072.023.506 105.000.000 641.798.000 1.200.000

214 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 02.061.0141.1647 ESPECIFICAO EDIFICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO FSICA DO TRIBUNAL DE JUSTIA APERFEIOAMENTO E SUSTENTAO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAO OPERACIONALIZAO DO PROCESSAMENTO JUDICIRIO CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES DA JUSTIA FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AMPLIAO E MODERNIZAO DA EMERJ OPERACIONALIZAO DA EMERJ SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS MODERNIZAO DO ED. LCIO COSTA REESTRUTURAO DAS DELEGACIAS LEGAIS E OUTROS RGOS INVESTIGATIVOS REFORMA DA CASA DA PRINCESA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS MANUTENO DO EDIFICIO LUCIO COSTA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLANTAO VIRIA EM VOLTA REDONDA REVITALIZAO DE ATIVIDADES E PONTOS TURSTICOS RECUPERAO DE RODOVIAS EM CIRCUITOS TURSTICOS PAVIMENTAO DE RUAS EM NATIVIDADE PROJETOS DE SANEAMENTO NO MUNICPIO DE NOVA IGUAU PAVIMENTAO DE RUAS EM SO JOO DE MERITI IMPLANTAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICPIOS URBANIZAO DO DONA MARTA URBANIZAO DE COMUNIDADES PAC II URBANIZAO DA ROCINHA - PAC-RJ URBANIZAO DO COMPLEXO DO ALEMO - PAC-RJ URBANIZAO DO COMPLEXO DE MANGUINHOS - PAC-RJ URBANIZAO DO PAVOPAVOZINHO - PAC-RJ URBANIZAO DO COMPLEXO DA TIJUCA - PAC - RJ URBANIZAO DO JARDIM BATAM PAC - RJ URBANIZAO DO COMPLEXO DA MANGUEIRA - PAC - RJ PROJETOS 98.500.000 ATIVIDADES 0 OPERAES ESPECIAIS 0 R$ (1,00) TOTAL 98.500.000

02.061.0141.1648 02.061.0141.2004 02.061.0141.2298 03.62

43.700.000 0 0 702.340

0 492.198.000 6.200.000 6.745.160

0 0 0 0

43.700.000 492.198.000 6.200.000 7.447.500

02.061.0142.1636 02.061.0142.2296 07 07.01 04.122.0024.3458 06.181.0092.1632

702.340 0 2.996.244.837 2.730.982.453 330.203 45.062.742

0 6.745.160 517.347.468 36.821.622 0 0

0 0 0 0 0 0

702.340 6.745.160 3.513.592.305 2.767.804.075 330.203 45.062.742

08.241.0109.1266 15.122.0002.2010

2.700.000 0

0 200.000

0 0

2.700.000 200.000

15.122.0002.2016 15.122.0002.2098 15.122.0002.2660 15.122.0002.8021 15.451.0015.3457 15.451.0156.3459 15.451.0156.3460 15.451.0260.1638 15.451.0260.1639 15.451.0260.1643 15.451.0260.3461 15.451.0260.3462 15.451.0279.1206 15.451.0279.1562 15.451.0279.1613 15.451.0279.1614 15.451.0279.1615 15.451.0279.1616 15.451.0279.3463 15.451.0279.3464 15.451.0279.3465

0 0 0 0 549.157 21.238.570 32.079.161 300.000 2.000.000 1.000.000 19.966.545 67.871.388 9.119.975 156.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 123.860.187 16.472.870 180.529.218

11.578.765 6.020.000 18.902.857 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.578.765 6.020.000 18.902.857 120.000 549.157 21.238.570 32.079.161 300.000 2.000.000 1.000.000 19.966.545 67.871.388 9.119.975 156.000 46.797.054 34.399.619 44.661.652 31.160.706 123.860.187 16.472.870 180.529.218

215 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 15.451.0279.3466 15.451.0288.3448 ESPECIFICAO URBANIZAO EM BARROS FILHO IMPLANTAO DA RODOVIA TRANSBAIXADA - MARGINAL SARAPU - PAC - RJ IMPLANTAO DO ARCO METROPOLITANO - PAC - RJ AMPLIAO DA VIA LIGHT PAVIMENTAO E DRENAGEM EM BAIRROS DE MUNICPIOS DA REGIO METROPOLITANA/ RJ DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL RIO METRPOLE RECUPERAO DA REGIO SERRANA RECUPERAO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATSTROFES REASSENTAMENTO DE MORADORES DE REAS DE RISCO ABASTECIMENTO DE GUA - PAC ESGOTAMENTO SANITRIO - PAC SANEAMENTO AMBIENTAL EM PEQUENAS LOCALIDADES IMPLANTAO DE ATERRO SANITRIO URBANIZAO NO CORREDOR LOGSTICO DO COMPLEXO DO AU IMPLANTAO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA VIRIA - PR-VIAS REFORMA DO COMPLEXO DO MARACAN INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA REALIZAO DAS OLIMPADAS INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA FUNDAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ASFALTAMENTO DOS MUNICPIOS DO MDIO PARABA E CENTRO-SUL FLUMINENSE EXECUO DE OBRAS CIVIS, URBANIZAO APOIO AOS MUNICPIOS IMPLANTAO,RESTAURAO E MELHORIA DE RODOVIAS, RODOV VICINAIS E OBRAS DE ARTE CONTENO DE ENCOSTAS E TALUDES RENOVAO DE EQUIPAMENTO RODOVIRIO E PATRULHA MECANIZADA PROJETOS 5.283.101 2.166.499 ATIVIDADES 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 5.283.101 2.166.499

15.451.0288.3449 15.451.0288.3450 15.451.0288.3452

230.764.378 161.282.998 309.295.287

0 0 0

0 0 0

230.764.378 161.282.998 309.295.287

15.451.0288.3454 15.451.0289.3455 15.451.0289.3456 16.482.0268.1158 17.512.0290.1209 17.512.0290.1300 17.512.0290.1528 17.512.0290.3467 26.782.0103.1561 26.782.0422.5275 27.451.0285.1042 27.451.0285.1128 07.31 04.122.0002.2016 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 07.41

200.000 77.107.425 41.119.002 112.882.322 567.958.663 200.945.655 9.414.733 200.000 200.000 2 331.707.341 200.000 0 0 0 0 0 263.577.631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.982.059 200.420 7.000 2.764.639 10.000 424.578.173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.000 77.107.425 41.119.002 112.882.322 567.958.663 200.945.655 9.414.733 200.000 200.000 2 331.707.341 200.000 2.982.059 200.420 7.000 2.764.639 10.000 688.155.804

26.122.0002.2010

3.770.000

3.770.000

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 26.451.0017.1629

0 0 0 0 3.360.000

15.230.000 1.199.999 95.378.174 5.000.000 0

0 0 0 0 0

15.230.000 1.199.999 95.378.174 5.000.000 3.360.000

26.451.0017.3122 26.451.0017.3124 26.782.0015.3047

52.510.000 52.015.000 133.078.011

0 0 0

0 0 0

52.510.000 52.015.000 133.078.011

26.782.0015.3090 26.782.0015.3099

6.005.000 200.000

0 0

0 0

6.005.000 200.000

216 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 26.782.0015.3120 26.782.0015.4007 26.782.0015.4070 26.782.0015.4110 07.51 04.122.0002.2010 ESPECIFICAO PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS RODOVIRIOS CONSERVAO E OPERAO DE RODOVIAS OPERACIONALIZAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIRIOS SINALIZAO DE RODOVIAS EMPRESA DE OBRAS PBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA EMOP VICE-GOVERNADORIA VICE-GOVERNADORIA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RACIONALIZAO DO RESGATE DA DVIDA ATIVA AQUISIO DE IMVEIS E DESAPROPRIAES REALIZAO DE PERCIAS JUDICIAIS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS PGE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MODERNIZAO DA GESTO DA DVIDA ATIVA AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DA PGE AES A CARGO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ERJ - FUNPERJ PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MINISTRIO PBLICO MINISTRIO PBLICO DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA SOCIEDADE GESTO ESTRATGICA DO MINISTRIO PBLICO PROJETOS 16.409.620 0 0 0 1.684.753 0 ATIVIDADES 0 238.000.000 60.000.000 6.000.000 52.965.614 513.510 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 16.409.620 238.000.000 60.000.000 6.000.000 54.650.367 513.510

04.122.0002.2016 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.122.0024.1025 08 08.01 04.122.0002.2010

0 0 0 0 1.684.753 0 0 0

8.592.842 2.547.122 40.079.200 1.232.940 0 6.865.059 6.865.059 290.000

0 0 0 0 0 0 0 0

8.592.842 2.547.122 40.079.200 1.232.940 1.684.753 6.865.059 6.865.059 290.000

04.122.0002.2016 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 09 09.01 03.061.0026.2133 03.091.0026.1137 03.091.0026.2203 03.122.0002.2467 03.122.0002.2660 03.128.0026.2124 09.61

0 0 0 6.155.000 155.000 0 155.000 0 0 0 0 6.000.000

610.000 5.865.059 100.000 235.335.141 201.975.141 100.000 0 200.000 200.000 166.690.057 34.785.084 33.360.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610.000 5.865.059 100.000 241.490.141 202.130.141 100.000 155.000 200.000 200.000 166.690.057 34.785.084 39.360.000

03.061.0026.1624 03.091.0026.1046 03.091.0026.2134

500.000 5.500.000 0

0 0 5.960.000

0 0 0

500.000 5.500.000 5.960.000

03.122.0002.2010

195.000

195.000

03.122.0002.2016 03.122.0002.8021 10 10.01 03.091.0027.2109 03.091.0027.3471

0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000

24.065.800 3.139.200 915.884.582 908.642.182 31.785.944 0

0 0 0 0 0 0

24.065.800 3.139.200 917.884.582 910.642.182 31.785.944 2.000.000

217 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 03.122.0028.2009 03.122.0028.2162 10.02 03.091.0028.2011 10.61 03.091.0028.2254 11 11.01 03.061.0029.3472 03.122.0002.2467 03.122.0002.2660 03.128.0029.2764 11.61 ESPECIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP MANUTENO, REAPARELHAMENTO E EXPANSO DO MINISTRIO PBLICO CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS MP FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO INFRAESTRUTURA DA DPGE DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS DPGE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPLEMENTAO DE NCLEO DE ATENDIMENTO DA DPGE AES A CARGO DO FUNDO ESPEC DA DEFENS PBL DO EST DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ AES DE ASSISTNCIA JUDICIRIA REALIZAO DE EXAMES DE DNA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO RENOVAO DO PATRIMNIO DO ERJ PARCERIA PBLICO-PRIVADA REESTRUTURAO DO EXECUTIVO E MODERNIZAO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL PROGRAMA DE MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO PNAGE/RJ PROGRAMA DE RENOVAO E FORTALECIMENTO DA GESTO PBLICA - PR-GESTO PROJETO INTEGRADO DE SISTEMA DE COMPRAS E GESTO DE CONTRATOS E CUSTOS ERJ MELHORIA DA GESTO DO GASTO PBLICO FORTALECIMENTO DA GESTO ESTRATGICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REORGANIZAO E MODERNIZAO DA GESTO DE RECURSOS HUMANOS GESTO DA INFORMAO PARA FORTALECIMENTO DA AO PROJETOS 0 0 0 0 0 0 7.200.000 200.000 200.000 0 0 0 7.000.000 ATIVIDADES 734.753.821 142.102.417 2.060.000 2.060.000 5.182.400 5.182.400 469.969.372 425.129.372 0 20.000 419.429.372 5.680.000 44.840.000 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 734.753.821 142.102.417 2.060.000 2.060.000 5.182.400 5.182.400 477.169.372 425.329.372 200.000 20.000 419.429.372 5.680.000 51.840.000

03.061.0029.1005 03.061.0029.2031

7.000.000 0

0 2.550.000

0 0

7.000.000 2.550.000

03.061.0029.2110 03.061.0029.2257 03.122.0002.2010

0 0 0

250.000 1.000.000 800.000

0 0 0

250.000 1.000.000 800.000

03.122.0002.2016 03.122.0002.8021 12 12.01 04.121.0030.1071 04.121.0030.1129 04.121.0030.1140

0 0 62.822.184 44.982.589 4.826.076 400.000 1.000.000

37.240.000 3.000.000 10.318.267.025 67.975.210 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

37.240.000 3.000.000 10.381.089.209 112.957.799 4.826.076 400.000 1.000.000

04.121.0030.1164

4.423.345

4.423.345

04.121.0030.1168

9.851.000

9.851.000

04.121.0030.1172

2.412.553

2.412.553

04.121.0030.1193 04.121.0030.1208

918.436 257.401

0 0

0 0

918.436 257.401

04.121.0273.1240 04.121.0274.1537

2.650.000 2.600.000

0 0

0 0

2.650.000 2.600.000

218 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO GOVERNAMENTAL PLANEJAMENTO E GESTO COM FOCO NA DIMENSO TERRITORIAL ELABORAO DE PLANOS E ORAMENTO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS MANUTENO DO EDIFCIO ESTCIO DE S DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPMAE-SEPLAG IMPLANTAO DO NOVO MODELO DE GESTO DE TI-SEPLAG PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DAS REGIES FLUMINENSES PROFISSIONALIZAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS FUNDO NICO DE PREVIDNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS GESTO DE INVESTIMENTOS DO RIOPREVIDNCIA DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA RECOMPOSIO DA CONTA B AUDITORIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO AVALIAO, REFORMA E MODERNIZAO DOS IMVEIS DO RIOPREVIDNCIA CAPACITAO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR DO RIOPREVIDNCIA MELHORIA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS/BENEFICIRIOS CENSO PREVIDENCIRIO IMPLEMENTAO DE SISTEMA DE GESTO INFORMATIZADO ENCARGOS COM INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENCARGOS COM INATIVOS ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO EST RJ ENCARGOS COM INATIVOS MINISTRIO PBLICO ENCARGOS COM INATIVOS -TRIBUNAL DE JUSTIA PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 450.000 330.000 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

04.121.0274.1550 04.121.0274.2172 04.122.0002.2010

721.000 0 0

721.000 450.000 330.000

04.122.0002.2016 04.122.0002.2250 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.122.0030.1165

0 0 0 0 0 2.803.924

5.713.286 800.000 3.000 59.254.750 1.424.174 0

0 0 0 0 0 0

5.713.286 800.000 3.000 59.254.750 1.424.174 2.803.924

04.126.0030.1013 04.127.0159.1170

3.405.019 4.662.500

0 0

0 0

3.405.019 4.662.500

04.128.0273.1007

4.051.335

4.051.335

12.34

12.660.000

10.233.191.088

10.245.851.088

09.122.0002.2010

2.206.410

2.206.410

09.122.0002.2016 09.122.0002.2194 09.122.0002.2467 09.122.0002.2660 09.122.0002.8021 09.122.0002.8035 09.122.0036.1017 09.122.0036.1188

0 0 0 0 0 0 300.000 5.360.000

17.272.376 10.243.702 208.460.637 30.171.177 5.822.080 1.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

17.272.376 10.243.702 208.460.637 30.171.177 5.822.080 1.000 300.000 5.360.000

09.122.0036.2648 09.122.0036.2649

0 0

200.000 3.400.000

0 0

200.000 3.400.000

09.122.0036.3473 09.122.0036.3474 09.272.0035.4045

5.500.000 1.500.000 0

0 0 242.031.400

0 0 0

5.500.000 1.500.000 242.031.400

09.272.0035.4047 09.272.0035.4048 09.272.0035.4050

0 0 0

223.879.045 269.958.100 856.418.800

0 0 0

223.879.045 269.958.100 856.418.800

219 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 09.272.0035.4127 ESPECIFICAO ENCARGOS COM INATIVOS - DEMAIS REAS DA ADMINISTRAO ESTADUAL ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE SEGURANA PBLICA ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE EDUCAO ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE SADE ENCARGOS COM INATIVOS - REA DE SANEAMENTO ENCARGOS COM PENSES E OUTROS BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS FUNDAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATIST., PESQ. E FORMAO DE SERVID. PBL. DO RJ CONCURSOS PBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS E AVALIAES ESPECIAIS FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA DOS MUNICPIOS GESTO PARA RESULTADOS PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA EDUCAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL IMPLANTAO DA REDE DE DADOS ESPACIAIS PRODUO CARTOGRFICA E ESTUDOS GEORREFERENCIADOS IMPLEMENTAO DA REDE LABGEO/RJ - LABORATORIO CENTRAL DE GEOPROCESSAMENTO ESTUDOS PESQUISAS SOCIOECONMICAS DISSEMINAO DE INFORM., DIFUSO DA CULTURA E PROMOO INSTIT. FUNDAO CEPERJ SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECURIA - FDA RIO GENTICA SISTEMA UNIFICADO DE DEFESA AGROPECURIA DESENVOLVIMENTO DO SETOR PROJETOS 0 ATIVIDADES 1.023.979.000 OPERAES ESPECIAIS 0 R$ (1,00) TOTAL 1.023.979.000

09.272.0035.4135 09.272.0035.4141 09.272.0035.4146 09.272.0035.4199 09.272.0035.4200 12.41

0 0 0 0 0 5.179.595

2.748.930.456 2.065.708.882 97.743.450 26.995.810 2.399.768.763 17.100.727

0 0 0 0 0 0

2.748.930.456 2.065.708.882 97.743.450 26.995.810 2.399.768.763 22.280.322

04.122.0292.3483 04.122.0293.3479

2.503.452 205.000

0 0

0 0

2.503.452 205.000

04.122.0293.3480 12.122.0002.2010

205.000 0

0 138.000

0 0

205.000 138.000

12.122.0002.2016 12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.128.0292.3484 14.126.0293.3475 14.126.0293.3476 14.126.0293.3477

0 0 0 0 1.240.000 203.143 201.000 207.000

1.655.000 141.000 15.016.727 150.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.655.000 141.000 15.016.727 150.000 1.240.000 203.143 201.000 207.000

14.126.0293.3478 14.183.0293.3482

205.000 210.000

0 0

0 0

205.000 210.000

13 13.01 20.122.0002.2010

40.850.081 30.453.052 0

119.397.542 37.900.214 102.000

0 0 0

160.247.623 68.353.266 102.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.2660 20.122.0002.8021 20.304.0039.2083 20.602.0038.1050 20.604.0039.2116 20.606.0038.1059

0 0 0 0 0 896.000 0 3.741.400

2.980.042 100.000 27.570.438 1.526.100 763.200 0 4.858.434 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2.980.042 100.000 27.570.438 1.526.100 763.200 896.000 4.858.434 3.741.400

220 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO AGROPECURIO DAS CADEIAS EMERGENTES E TRADICIONAIS APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DE MICROBACIAS HIDROGRFICAS EMPRESA DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MODERNIZAO E REESTRUTURAO DA EMATER-RIO REVITALIZAO DOS CANAIS DA BAIXADA CAMPISTA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ATIVIDADES DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL EMATER-RIO MANUTENO E RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA AOS PRODUTORES DAS MICROBACIAS HIDROGRFICAS SELEO, MULTIPLICAO E INTRODUO DE MATERIAIS GENTICOS DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA AGROPECURIA NA REGIO SERRANA FLUMINENSE MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO AGROFLORESTAL NO ERJ DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAO E ADAPTAO DE TECNOLOGIAS AGROPECURIAS. DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO DA AGRICULTURA SUSTENTVEL DESENVOLVIMENTO E TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA A PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS R$ (1,00) TOTAL

20.606.0038.1118 20.607.0037.1625 13.53

3.018.652 22.797.000 9.529.983

0 0 61.726.006

0 0 0

3.018.652 22.797.000 71.255.989

20.122.0002.2010

166.000

166.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.2660 20.122.0002.8021 20.122.0038.1098 20.606.0037.1674 20.606.0038.1066 20.606.0038.1099

0 0 0 0 1.470.000 650.000 7.150.000 259.983

4.817.111 703.546 46.578.440 352.546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4.817.111 703.546 46.578.440 352.546 1.470.000 650.000 7.150.000 259.983

20.606.0038.2175

2.123.856

2.123.856

20.606.0262.2036 13.54

0 867.046

6.984.507 19.771.322

0 0

6.984.507 20.638.368

20.122.0002.2010

210.000

210.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.2660 20.122.0002.8021 20.601.0037.3492

0 0 0 0 65.254

2.437.103 1.316.012 13.371.207 430.000 0

0 0 0 0 0

2.437.103 1.316.012 13.371.207 430.000 65.254

20.601.0037.3493

118.500

118.500

20.601.0038.3487

10.000

10.000

20.601.0166.2091 20.601.0166.3488 20.601.0166.3489

0 216.824 111.472

2.007.000 0 0

0 0 0

2.007.000 216.824 111.472

20.601.0166.3490 20.602.0038.3486

22.072 295.602

0 0

0 0

22.072 295.602

221 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO PECURIA LEITEIRA E MELHORAMENTO SERVIOS LABORATORIAIS DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO DO ERJ ACOMPANHAMENTO ESTATSTICO DE PREOS DE PRODUTOS ALIMENTCIOS SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICPIOS PROJETO OPERAO BARREIRA FISCAL PROJETO OPERAO SOS SADE GESTO DA QUALIDADE DOS SERVIOS PBLICOS OPERAO LEI SECA EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICPIOS-5671 PROMOO DE TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS EM MIRACEMA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNIO HISTRICO E CULTURAL CULTURA E CIDADANIA APOIO JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE DESENVOLVIMENTO DE AES CULTURAIS PARA INCLUSO SOCIAL DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MUNICPIOS FLUMINENSES PROMOO E DIFUSO CULTURAL MODERNIZAO DA GESTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS FORMULAO/IMPLANTAO DO PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS R$ (1,00) TOTAL

20.604.0039.3494

10.500

10.500

20.605.0166.3491

16.822

16.822

14 14.01 04.122.0002.2010

51.446.524 51.446.524 0

29.062.250 29.062.250 1.250.000

0 0 0

80.508.774 80.508.774 1.250.000

04.122.0002.2016 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.122.0260.1564 04.125.0042.7883 04.422.0042.1035 04.422.0042.1107 04.422.0042.1115 12.366.0260.7916 23.695.0382.1637

0 0 0 0 24.480.079 10.540.000 340.000 5.409.145 340.000 10.277.300 60.000

1.440.000 501 25.921.749 450.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.440.000 501 25.921.749 450.000 24.480.079 10.540.000 340.000 5.409.145 340.000 10.277.300 60.000

15 15.01 13.122.0002.2010

45.157.270 28.161.000 0

122.914.236 39.084.768 250.000

0 0 0

168.071.506 67.245.768 250.000

13.122.0002.2016 13.122.0002.2467 13.122.0002.2660 13.122.0002.8021 13.391.0295.2652 13.392.0271.1072 13.392.0271.1626 13.392.0271.2650 13.392.0271.2653 13.392.0271.3500

0 0 0 0 0 10.400.000 1.000 0 0 500.000

3.063.999 6.492 19.945.813 576.000 525.000 0 0 200.000 1.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.063.999 6.492 19.945.813 576.000 525.000 10.400.000 1.000 200.000 1.000.000 500.000

13.392.0280.2659 13.392.0280.3498 13.392.0280.3499

0 7.100.000 200.000

1.620.000 0 0

0 0 0

1.620.000 7.100.000 200.000

222 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA SEC DESENVOLVIMENTO DA REA MUSEOLGICA INCENTIVO S ATIVIDADES ARTSTICAS REALIZAO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO INEPAC INCENTIVO AO SETOR AUDIOVISUAL OPERACIONALIZAO DAS BIBLIOTECAS INCENTIVO LEITURA E CONHECIMENTO IMPLANTAO DE BIBLIOTECAS PARQUE IMPLANTAO DA BIBLIOTECA PBLICA ESTADUAL-BPE FUNDAO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNARJ PROMOO DE EVENTOS NOS MUSEUS DA FUNARJ PRESERVAO DO ACERVO DOS MUSEUS DA FUNARJ PRODUES CULTURAIS NOS TEATROS DA FUNARJ FUNDAO CASA FRANA BRASIL PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MODERNIZAO DA CASA FRANA BRASIL REALIZAO DAS ATIVIDADES DA CASA FRANA BRASIL FUNDAO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 882.464 3.400.000 600.000 475.000 2.900.000 3.050.000 590.000 0 0 28.602.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

13.392.0280.3501 13.392.0281.2661 13.392.0283.2662 13.392.0283.2663 13.392.0295.2651 13.392.0297.2655 13.392.0298.2043 13.392.0298.2657 13.392.0298.3496 13.392.0298.3497 15.41

3.060.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 5.900.000 1.380.000

3.060.000 882.464 3.400.000 600.000 475.000 2.900.000 3.050.000 590.000 1.000.000 5.900.000 29.982.576

13.122.0002.2010

80.000

80.000

13.122.0002.2016 13.122.0002.2467 13.122.0002.2660 13.122.0002.8021 13.392.0280.3503 13.392.0281.2664 13.392.0281.2665 13.392.0283.2666 15.42 13.122.0002.2010

0 0 0 0 1.380.000 0 0 0 215.242 0

2.612.986 220.000 23.469.973 1.030.000 0 125.000 200.000 864.617 3.087.481 30.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.612.986 220.000 23.469.973 1.030.000 1.380.000 125.000 200.000 864.617 3.302.723 30.000

13.122.0002.2016 13.122.0002.2467 13.122.0002.2660 13.122.0002.8021 13.392.0280.3504 13.392.0283.2667 15.43 13.122.0002.2010

0 0 0 0 215.242 0 5.296.782 0

637.204 2.000 838.277 280.000 0 1.300.000 49.220.037 163.776

0 0 0 0 0 0 0 0

637.204 2.000 838.277 280.000 215.242 1.300.000 54.516.819 163.776

13.122.0002.2016 13.122.0002.2467 13.122.0002.2660 13.122.0002.8021

0 0 0 0

4.679.461 1.000 35.227.379 1.152.000

0 0 0 0

4.679.461 1.000 35.227.379 1.152.000

223 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FTMRJ REALIZAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCATIVAS NA FTMRJ IMPLANTAO DA NOVA CENTRAL TCNICA DE PRODUES-CTP/FTMRJ FUNDAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MODERNIZAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FMIS REALIZAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA FMIS IMPLANTAO DO NOVO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM PRESERVAO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA PREPARAO PARA EMERGNCIAS E DESASTRES FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AO BOMBEIRO MILITAR DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA PREVENO DE DESASTRES OPERACIONALIZAO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL/CBMERJ AMPLIAO DA FROTA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL/CBMERJ REEQUIPAMENTO DO CBMERJ IMPLANTAO DE UNIDADE DO CBMERJ APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE SADE INTERNO DO CBMERJ SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 7.996.421 0 2.919.374 28.000 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

13.392.0280.3505 13.392.0283.2668 13.392.0283.3506 15.44 13.122.0002.2010

1.792.062 0 3.504.720 10.104.246 0

1.792.062 7.996.421 3.504.720 13.023.620 28.000

13.122.0002.2016 13.122.0002.2467 13.122.0002.2660 13.122.0002.8021 13.392.0280.3507 13.392.0281.2669 13.392.0281.3508 13.392.0281.3509 16 16.01 06.122.0002.2010

0 0 0 0 200.000 0 9.530.202 374.044 23.139.931 0 0

505.918 2.000 2.083.456 100.000 0 200.000 0 0 795.353.042 637.528.443 4.650.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

505.918 2.000 2.083.456 100.000 200.000 200.000 9.530.202 374.044 818.492.973 637.528.443 4.650.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.182.0299.2672 16.61 06.122.0002.2010

0 0 0 0 0 23.139.931 0

100.197 100.000 632.428.247 50.000 199.999 157.824.599 10.200.000

0 0 0 0 0 0 0

100.197 100.000 632.428.247 50.000 199.999 180.964.530 10.200.000

06.122.0002.2300 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.182.0299.2671 06.182.0299.2676 06.182.0299.3510 06.182.0299.3511 06.182.0299.3512 10.302.0299.2674 17

0 0 0 0 0 0 15.631.938 6.547.993 960.000 0 10.360.000

22.770.000 50.000 36.437.859 21.220.117 980.000 33.489.734 0 0 0 32.676.889 114.466.115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.770.000 50.000 36.437.859 21.220.117 980.000 33.489.734 15.631.938 6.547.993 960.000 32.676.889 124.826.115

224 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 17.01 23.122.0002.2010 ESPECIFICAO SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DAS INSPEES DA FIFA PARA A COPA DO MUNDO 2014 ACOMPANHAMENTO DAS INSPEES DO COI PARA AS OLIMPADAS E PARAOLIMPADAS REALIZAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DESENVOLVIMENTO DA PRODUO DO CONHECIMENTO E ARTICULAO DO ESPORTE REALIZAO DA RIO 2016 PROMOO DA COPA ORGNICA REALIZAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS IMPLANTAO DA PRAA DA JUVENTUDE CRIAO DO CENTRO DE FORMAO E QUALIFICAO PROFISSIONAL INTERIORIZAO DA COPA E DOS JOGOS OLMPICOS E PARAOLMPICOS SUPERINTENDNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CONSTRUO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROJETOS 9.160.000 0 ATIVIDADES 72.885.693 80.000 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 82.045.693 80.000

23.122.0002.2016 23.122.0002.2467 23.122.0002.2660 23.122.0002.8021 27.811.0272.1055 27.811.0285.2029

0 0 0 0 6.000.000 0

1.700.674 4.000 3.280.972 70.000 0 200.000

0 0 0 0 0 0

1.700.674 4.000 3.280.972 70.000 6.000.000 200.000

27.811.0285.2035

200.000

200.000

27.811.0285.2047 27.812.0272.1078

0 1.210.000

200.000 0

0 0

200.000 1.210.000

27.812.0272.2678 27.812.0285.2684 27.813.0272.2085 27.813.0272.3516 27.813.0272.3517 27.813.0285.2683 17.31 27.122.0002.2010

0 0 0 200.000 1.750.000 0 1.200.000 0

34.437.549 400.000 31.312.498 0 0 1.000.000 41.580.422 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0

34.437.549 400.000 31.312.498 200.000 1.750.000 1.000.000 42.780.422 200.000

27.122.0002.2467 27.122.0002.2660 27.122.0002.8021 27.811.0272.1090 27.812.0272.1082 27.812.0272.4293 18 18.01 12.122.0002.2010

0 0 0 600.000 600.000 0 268.518.542 244.663.542 0

82.000 12.791.477 10.000.000 0 0 18.506.945 3.967.103.445 3.862.163.487 1.743.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

82.000 12.791.477 10.000.000 600.000 600.000 18.506.945 4.235.621.987 4.106.827.029 1.743.000

12.122.0002.2016 12.122.0002.2299

0 0

89.038.242 147.059.394

0 0

89.038.242 147.059.394

12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021

0 0 0

300.000 139.490.000 500.000

0 0 0

300.000 139.490.000 500.000

225 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA OPERACIONALIZAO DA EDUCAO BSICA APOIO AOS SERVIOS EDUCACIONAIS FORMAO CONTINUADA, TREINAMENTO E CAPACITAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL APRIMORAMENTO E EFETIVIDADE DO ENSINO PBLICO AVALIAO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO ERJ CORREO DO FLUXO ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR NUTRIO ESCOLAR PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA EDUCAO BSICA - ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA EDUCAO BSICA - ENSINO MDIO INCENTIVO CONCLUSO DO ENSINO MDIO - RENDA MELHOR JOVEM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS AMPLIAO DA REDE E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA REEQUIPAMENTO DE UNIDADES EDUCACIONAIS APERFEIOAMENTO E MANUTENO DA INFRAESTRUTURA TECNOLGICA EDUCAO PARA JOVENS E ADULTOS ATENDIMENTO A PBLICOS ESPECIAIS REALIZAO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES EDUCAO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DEPARTAMENTO GERAL DE AES SOCIO-EDUCATIVAS - NOVO DEGASE PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLANTAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DO NOVO DEGASE CONSTRUO E IMPLANTAO DE CINCO CENSE'S EQUIPAMENTO DE CINCO CENSES DISPONIBILIZAO DE REFEIO PROFISSIONALIZAO DE ADOLESCENTES OPERACIONALIZAO DO NOVO DEGASE ESCOLA DE GESTO SOCIOEDUCATIVA PAULO FREIRE SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

12.122.0152.2033 12.122.0152.2192 12.122.0300.2687 12.122.0300.2696 12.122.0301.2318 12.122.0301.2691 12.122.0301.2693 12.243.0303.2229 12.306.0303.2421 12.361.0002.2030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.072.204 163.392.011 12.526.880 1.212.402 71.271.979 13.936.318 11.766.405 105.859.824 232.849.979 903.094.500

60.072.204 163.392.011 12.526.880 1.212.402 71.271.979 13.936.318 11.766.405 105.859.824 232.849.979 903.094.500

12.362.0002.2070 12.362.0301.2244 12.362.0302.2028 12.362.0303.1546 12.362.0303.1676 12.362.0303.2179 12.366.0301.2185 12.367.0150.2313 12.367.0301.2312 12.367.0301.2339 18.02 12.122.0002.2010

0 0 0 228.186.087 16.477.455 0 0 0 0 0 23.855.000 0

1.722.668.950 6.000.000 102.988.063 0 0 27.308.885 4.743.247 2.856.642 35.816.751 5.667.811 104.939.958 600.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.722.668.950 6.000.000 102.988.063 228.186.087 16.477.455 27.308.885 4.743.247 2.856.642 35.816.751 5.667.811 128.794.958 600.000

12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.243.0153.1196

0 0 0 11.200.000

4.000 67.562.543 2.700.000 0

0 0 0 0

4.000 67.562.543 2.700.000 11.200.000

12.243.0153.1202 12.243.0153.1547 12.243.0153.2701 12.243.0153.2702 12.243.0153.2703 12.243.0153.2707 19 19.01 16.122.0002.2010

10.000.000 2.655.000 0 0 0 0 258.138.244 13.839.848 0

0 0 15.925.000 250.000 17.698.415 200.000 81.904.588 5.262.840 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000.000 2.655.000 15.925.000 250.000 17.698.415 200.000 340.042.832 19.102.688 80.000

226 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA REALIZAO DE ESTUDOS TCNICOS ELABORAO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL-PEHIS CAPACITAO DE REPRESENTANTES DO PODER PBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA BANCO DE TERRAS RELOCAO DE MORADORES DE ASSENTAMENTOS POPULARES EM REAS DE RISCO/INSALUBRES REABILITAO DE IMVEIS PARA FINS HABITACIONAIS DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE PROJETO REALIZAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLANTAO DE PORTAL DE COMUNICAO ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMLIAS ASSISTIDAS PELO ITERJ MELHORIA HABIT E APOIO AO FOMENTO DA PROD. AGRC. NOS ASSENTAMENTOS RURAIS REGULARIZAO FUNDIRIA NAS REAS DE IMPLANTAO DAS UPPS FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COOPERAO TCNICA EM REGULARIZAO FUNDIRIA DE INT SOCIAL JUNTO AOS MUNICPIOS REGULARIZAO FUNDIRIA DE INTERESSE SOCIAL LEVANTAMENTO FSICO E SOCIOECONMICO PARA EFEITO DE RFIS CONSOLIDAO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS E URBANOS COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

16.122.0002.2016 16.122.0002.2467 16.122.0002.2660 16.122.0002.8021 16.482.0286.3438 16.482.0286.3439

0 0 0 0 100.000 386.401

954.000 10.000 4.215.026 3.814 0 0

954.000 10.000 4.215.026 3.814 100.000 386.401

16.482.0286.3441

2.000

2.000

16.482.0286.3442 16.482.0286.3443

5.751.447 2.000.000

0 0

0 0

5.751.447 2.000.000

16.482.0286.3444 16.482.0287.3445 16.482.0287.3446 19.31

2.400.000 200.000 3.000.000 26.400.000

0 0 0 19.689.803

0 0 0 0

2.400.000 200.000 3.000.000 46.089.803

21.122.0002.2010

277.800

277.800

21.122.0002.2016 21.122.0002.2467 21.122.0002.2660 21.122.0002.8021 21.126.0052.3525 21.482.0052.1557

0 0 0 0 200.000 200.000

373.600 200.000 3.842.161 115.800 0 0

0 0 0 0 0 0

373.600 200.000 3.842.161 115.800 200.000 200.000

21.482.0052.1571

21.000.000

21.000.000

21.631.0052.1568 21.631.0052.2708 21.631.0052.2709

5.000.000 0 0

0 14.400 558.000

0 0 0

5.000.000 14.400 558.000

21.631.0052.2710 21.631.0052.2711

0 0

806.000 2.358.000

0 0

806.000 2.358.000

21.631.0052.2712

11.144.042

11.144.042

19.71 16.122.0002.2010

217.898.396 0

56.951.945 177.090

0 0

274.850.341 177.090

227 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 16.122.0002.2016 16.122.0002.2467 16.122.0002.2660 16.122.0002.8021 16.451.0051.5273 16.451.0312.3530 16.482.0051.1570 16.482.0051.5274 16.482.0311.3526 16.482.0311.3528 16.482.0312.3529 16.482.0312.3531 16.482.0312.3532 16.482.0313.3533 16.482.0313.3534 16.482.0313.3535 20 20.01 04.122.0002.2010 ESPECIFICAO MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA RECUPERAO E MELHORIAS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZAO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES PROJETO HABITACIONAL A CARGO DO FUNDO - FNHIS CONSTRUO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRODUO DE UNIDADES HABITACIONAIS AQUISIO DE UNIDADES HABITACIONAIS RECUPERAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS TITULAO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES TITULAO DE IMVEIS EXISTENTES RECUPERAO DE RECEITA ORIUNDA DO FCVS PRESERVAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZAO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAES CADASTRAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMTICA DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CONSTRUO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DA SEFAZ CUPOM MANIA ESCOLA DE EDUCAO FAZENDRIA MODERNIZAO DA ESTRUTURA DE ARRECADAO E FISCALIZAO DO ESTADO-PMAE MODERNIZAO DA GESTO FAZENDRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROFAZ ADMINISTRAO FAZENDRIA RECEITA NOVA FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAO FAZENDRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRAO DO FUNDO ESPECIAL DE ADMININISTRAO FAZENDRIA GESTO E MODERNIZAO DA PROJETOS 0 0 0 0 72.845.957 58.742.277 12.389.423 40.528.193 4.269.314 920.000 12.173.884 1.190.480 11.040.000 2.321.626 806.039 671.203 15.046.752 15.046.752 0 ATIVIDADES 12.462.828 5.463.990 38.364.737 483.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.501.297 473.563.424 560.600 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 12.462.828 5.463.990 38.364.737 483.300 72.845.957 58.742.277 12.389.423 40.528.193 4.269.314 920.000 12.173.884 1.190.480 11.040.000 2.321.626 806.039 671.203 759.548.049 488.610.176 560.600

04.122.0002.2016 04.122.0002.2168 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.122.0054.1003

0 0 0 0 0 303.256

31.500.000 9.019.400 30.000.000 381.059.246 10.000.000 0

0 0 0 0 0 0

31.500.000 9.019.400 30.000.000 381.059.246 10.000.000 303.256

04.122.0054.2045 04.122.0054.2252 04.123.0054.1038

0 0 4.641.400

9.000.000 534.000 0

0 0 0

9.000.000 534.000 4.641.400

04.123.0054.1645

8.073.600

8.073.600

04.123.0054.2713 04.123.0054.3539 20.61 04.122.0002.2660 04.123.0002.2453

0 2.028.496 0 0 0

1.890.178 0 270.937.873 224.598.991 8.026.295

0 0 0 0 0

1.890.178 2.028.496 270.937.873 224.598.991 8.026.295

04.123.0054.2051

38.312.587

38.312.587

228 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO ADMINISTRAO FAZENDRIA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLANTAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRNICO DE DOCUMENTOS MODERNIZAO E DIVULGAO DO ARQUIVO PBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPLEMENTAO DAS AES DO FUNDO ESPECIAL DO DEPSITO PBLICO REFORMA E REEQUIPAMENTO DOS PALCIOS OFICIAIS IMPLANTAO DE SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE GESTO PREDIAL AUTORIDADE PBLICA OLMPICA APO IMPLANTAO DA SISTEMATIZAO DE CONTROLE DE CONVNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES SUBSECRETARIA DE COMUNICAO SOCIAL PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SERVIO DE COMUNICAO E DIVULGAO OPERAO E MANUTENO DO SISTEMA DE RADIOFUSO SUBSECRETARIA MILITAR PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ATIVIDADE DE SEGURANA DA SSMCC OPERAO AREA DA SSMCC AGNCIA REGUL SERV PB CONC TRANSP AQUAV, FERROV E METROV E DE RODOV DO EST RJ PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

21 21.01 04.122.0002.2010

102.663.947 33.245.716 0

1.509.498.014 48.303.124 196.360

1.612.161.961 81.548.840 196.360

04.122.0002.2016 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.122.0055.1077

0 0 0 0 5.130.575

13.666.165 952.409 30.450.947 3.037.243 0

0 0 0 0 0

13.666.165 952.409 30.450.947 3.037.243 5.130.575

04.122.0055.1133

6.874.886

6.874.886

04.122.0056.1192

25.000

25.000

04.122.0057.1520 04.122.0057.3631

15.941.706 200.000

0 0

0 0

15.941.706 200.000

04.122.0285.1148 04.122.0387.3632

200.000 4.873.549

0 0

0 0

200.000 4.873.549

21.02 24.122.0002.2010

0 0

129.086.103 340.000

0 0

129.086.103 340.000

24.122.0002.2016 24.122.0002.2467 24.122.0002.2660 24.122.0002.8021 24.131.0061.2355 24.722.0061.2040 21.06 06.122.0002.2010

0 0 0 0 0 0 0 0

2.058.001 10.000 5.278.102 400.000 120.000.000 1.000.000 58.406.753 3.730.000

0 0 0 0 0 0 0 0

2.058.001 10.000 5.278.102 400.000 120.000.000 1.000.000 58.406.753 3.730.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.181.0059.2281 06.781.0059.2039 21.31

0 0 0 0 0 0 0

9.286.332 50.000 15.097.753 804.382 17.056.566 12.381.720 14.975.352

0 0 0 0 0 0 0

9.286.332 50.000 15.097.753 804.382 17.056.566 12.381.720 14.975.352

229 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 04.122.0002.2010 ESPECIFICAO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIOS PBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AGNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIOS PBLICOS CONCEDIDOS DE ENERGIA E SANEAMENTO DEPARTAMENTO DE TRNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA APOIO S AES DE SEGURANA MODERNIZAO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO DETRAN ATIVIDADES OPERACIONAIS DE REGISTRO DE VECULOS HABILITAO DE MOTORISTAS IDENTIFICAO CIVIL APOIO S AES DO PROGRAMA RIO POUPA TEMPO - DETRAN EDUCAO NO TRNSITO LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SUBVENES SOCIAIS PAGAMENTO DE PRMIOS CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAO E COMUNICAO DO PROJETOS 0 ATIVIDADES 624.200 OPERAES ESPECIAIS 0 R$ (1,00) TOTAL 624.200

04.122.0002.2016 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.125.0062.2080

0 0 0 0 0

1.425.900 1.000 8.785.747 463.000 3.675.505

0 0 0 0 0

1.425.900 1.000 8.785.747 463.000 3.675.505

21.32

14.360.267

14.360.267

04.122.0002.2010

492.000

492.000

04.122.0002.2016 04.122.0002.2467 04.122.0002.2660 04.122.0002.8021 04.125.0062.2005

0 0 0 0 0

2.153.249 100.000 4.503.647 623.000 6.488.371

0 0 0 0 0

2.153.249 100.000 4.503.647 623.000 6.488.371

21.33 06.122.0002.2010

37.444.555 0

957.242.529 4.728.000

0 0

994.687.084 4.728.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.122.0064.4087 06.125.0064.3836

0 0 0 0 0 30.000.000

84.334.835 14.872.447 122.870.475 8.376.000 349.000.000 0

0 0 0 0 0 0

84.334.835 14.872.447 122.870.475 8.376.000 349.000.000 30.000.000

06.125.0064.4111 06.125.0064.4120 06.422.0064.4119 06.422.0397.2065 06.782.0064.3010 21.34 23.122.0002.2010

0 0 0 0 7.444.555 0 0

221.488.889 66.525.576 71.677.596 13.368.711 0 174.396.000 156.000

0 0 0 0 0 0 0

221.488.889 66.525.576 71.677.596 13.368.711 7.444.555 174.396.000 156.000

23.122.0002.2016 23.122.0002.2467 23.122.0002.2660 23.122.0002.8021 23.244.0002.4030 23.694.0066.4028 21.35

0 0 0 0 0 0 27.220.000

8.187.852 2.281.200 6.663.666 393.600 7.838.148 148.875.534 80.988.967

0 0 0 0 0 0 0

8.187.852 2.281.200 6.663.666 393.600 7.838.148 148.875.534 108.208.967

230 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ATUALIZAO TECNOLGICA DO PARQUE COMPUTACIONAL ATUALIZAO TECNOLGICA DOS SISTEMAS DE INFORMAES GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS INTERNET COMUNITRIA IMPLEMENTAO DA POLTICA DE GOVERNANA EM TIC PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLEMENTAO DAS AES DO FEPROCON MODERNIZAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO EMPRESA ESTADUAL DE VIAO - EM LIQUIDAO MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO - EM LIQUIDAO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EM LIQUIDAO MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS - EM LIQUIDAO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 R$ (1,00) TOTAL

19.122.0002.2010

216.960

216.960

19.122.0002.2016 19.122.0002.2467 19.122.0002.2660 19.122.0002.8021 19.126.0132.1293 19.126.0132.1294 19.126.0132.4133 19.126.0133.1295 19.126.0416.1020 21.36

0 0 0 0 21.736.773 4.531.210 0 200.000 752.017 4.753.676

2.392.959 310.700 56.651.977 5.231.400 0 0 16.184.971 0 0 3.203.257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.392.959 310.700 56.651.977 5.231.400 21.736.773 4.531.210 16.184.971 200.000 752.017 7.956.933

14.122.0002.2010

280.000

280.000

14.122.0002.2016 14.122.0002.2467 14.122.0002.2660 14.122.0002.8021 14.422.0389.1093 14.422.0389.3633 21.53 26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 21.71 26.122.0002.2010

0 0 0 0 3.209.056 1.544.620 0 0 0 0 0 0 0

891.893 10.000 1.880.837 140.527 0 0 713.646 35.403 430.000 247.243 1.000 21.959.191 15.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891.893 10.000 1.880.837 140.527 3.209.056 1.544.620 713.646 35.403 430.000 247.243 1.000 21.959.191 15.000

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 21.72

0 0 0 0

189.500 21.530.000 224.691 1.387.156

0 0 0 0

189.500 21.530.000 224.691 1.387.156

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 21.73 26.122.0002.2010

0 0 0 0 0 0

118.300 403.572 862.284 3.000 4.475.669 200

0 0 0 0 0 0

118.300 403.572 862.284 3.000 4.475.669 200

231 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E LOCAL OBSERVATRIO DE INOVAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDES - PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITRIOS FOMENTO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS FORTALECIMENTO DO DESIGN FLUMINENSE - RIO DESIGN ATRAO E APOIO A PROJETOS ESTRUTURANTES E ESTRATGICOS RACIONALIZAO, INOVAO E SUSTENTABILIDADE RIO CAPITAL DA ENERGIA FOMENTO AO SEGMENTO ARTESANAL FLUMINENSE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ADEQUAO DAS INSTALAES DO DRM-RJ PREVENO E ANLISE DE DESASTRES GEOLGICOS AMPLIAO DE INFORMAES GEOLGICAS DIFUSO DE INFORMAES GEOLGICAS REGULARIZAO DA ATIVIDADE MINERAL APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS R$ (1,00) TOTAL

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 22

0 0 0 0 121.432.432

6.920 3.073.333 1.394.216 1.000 107.394.339

0 0 0 0 0

6.920 3.073.333 1.394.216 1.000 228.826.771

22.01

43.200

18.240.764

18.283.964

22.122.0002.2010

64.378

64.378

22.122.0002.2016 22.122.0002.2467 22.122.0002.2660 22.122.0002.8021 22.127.0392.2845 22.573.0390.3634 22.661.0068.1048 22.661.0392.2846 22.661.0393.2847 22.661.0400.2002 22.751.0391.2844

0 0 0 0 0 28.200 15.000 0 0 0 0

1.845.722 2.000 15.917.120 240.000 26.200 0 0 27.200 27.200 36.544 27.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.845.722 2.000 15.917.120 240.000 26.200 28.200 15.000 27.200 27.200 36.544 27.200

23.691.0393.2848 22.31

0 2.000

27.200 5.980.572

0 0

27.200 5.982.572

22.122.0002.2010

105.932

105.932

22.122.0002.2016 22.122.0002.2467 22.122.0002.2660 22.122.0002.8021 22.122.0394.3637 22.573.0395.2853 22.573.0395.2854 22.573.0395.2855 22.663.0394.2850 22.663.0394.2851

0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

391.444 2.600 5.219.482 56.000 0 60.000 26.920 13.194 61.000 20.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391.444 2.600 5.219.482 56.000 1.000 60.000 26.920 13.194 61.000 20.000

232 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 22.663.0394.3636 ESPECIFICAO IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE GEOLOGIA E MINERAO MANUTENO DO CENTRO DE INFORMAES DE PETRLEO E GS CIPEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OPERACIONALIZAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO RIO POUPA TEMPO IMPLANTAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO RIO POUPA TEMPO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SERVIO DE REGISTRO EMPRESARIAL MODERNIZAO E REESTRUTURAO DA NOVA JUCERJA IMPLANTAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE COMRCIO - SRC VIA WEB INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SERVIO METROLGICO E CONTROLE DA QUALIDADE INDUSTRIAL NORMAS DE QUALIDADE E FISCALIZAO IMPLEMENTAO DO MODELO DE GESTO POR RESULTADOS MANUTENO, CRIAO E ACREDITAO DE LABORATRIOS REFORMA E ADEQUAO OPERACIONAL DAS UNIDADES REGIONAIS REFORMA DA SEDE DO IPEM/RJ EDUCAO PARA O CONSUMO ALINHAMENTO PRODUTIVO LEGISLAO FUNDO DE RECUPERAO ECONMICA DE MUNICPIOS FLUMINENSES FINANCIAMENTO A EMPRESAS FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO PROJETOS 1.000 ATIVIDADES 0 OPERAES ESPECIAIS 0 R$ (1,00) TOTAL 1.000

22.753.0395.2852

24.000

24.000

22.32 14.422.0397.2857

20.242.316 0

42.497.896 16.756.212

0 0

62.740.212 16.756.212

14.422.0397.3640 23.122.0002.2010

10.420.000 0

0 246.000

0 0

10.420.000 246.000

23.122.0002.2016 23.122.0002.2467 23.122.0002.2660 23.122.0002.8021 23.691.0396.2856 23.691.0396.3638

0 0 0 0 0 8.822.316

6.780.000 560.000 16.077.684 1.374.000 704.000 0

0 0 0 0 0 0

6.780.000 560.000 16.077.684 1.374.000 704.000 8.822.316

23.691.0396.3639

1.000.000

1.000.000

22.33 22.122.0002.2010

3.925.712 0

19.373.327 300.000

0 0

23.299.039 300.000

22.122.0002.2016 22.122.0002.2467 22.122.0002.2660 22.122.0002.8021 22.125.0277.3015

0 0 0 0 3.325.712

6.497.699 532.980 10.853.707 358.009 0

0 0 0 0 0

6.497.699 532.980 10.853.707 358.009 3.325.712

22.125.0277.4142 22.665.0277.3643 22.665.0398.2858 22.665.0398.3641

0 200.000 0 200.000

230.932 0 200.000 0

0 0 0 0

230.932 200.000 200.000 200.000

22.665.0398.3642 22.665.0399.2859 22.665.0399.2860 22.61

200.000 0 0 97.145.004

0 200.000 200.000 4.000.000

0 0 0 0

200.000 200.000 200.000 101.145.004

22.661.0072.1136 22.661.0072.2324 22.71

97.145.004 0 74.200

0 4.000.000 17.301.780

0 0 0

97.145.004 4.000.000 17.375.980

233 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E LOGSTICOS DA CODIN ATRAO DE INVESTIMENTOS PARA OS MUNICIPIOS FLUMINENSES APOIO AO INVESTIDOR NA IDENTIFICAO DE BENEFCIOS FISCAIS E TRIBUTRIOS MODERNIZAO DA CODIN SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA LIXO ZERO SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA BAA DE SEPETIBA GESTO AMBIENTAL DE INTERESSE TURSTICO - PRODETUR - RJ UNIDADE EXECUTORA DE PROGRAMA - UEPSAM SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICPIOS DO ENTORNO DA BAA DE GUANABARA FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAO AMBIENTAL SANEAMENTO NAS BACIAS DA BAA DE GUANABARA ESGOTAMENTO SANITRIO DA ZONA OESTE ABASTECIMENTO DE GUA PAC/FECAM ESGOTAMENTO SANITRIO PAC/FECAM PROJETO SANEAMENTO PAC/RJ FECAM PROJETO DE MACRODRENAGEM PAC - RJ - FECAM RIO MAIS LIMPO LIXO ZERO - FECAM SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA BAA DE SEPETIBA-FECAM SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICPIOS DO ENTORNO DA BAA DE GUANABARA - FECAM INSTRUMENTOS DE CONSERVAO PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS R$ (1,00) TOTAL

22.122.0002.2010

76.522

76.522

22.122.0002.2016 22.122.0002.2467 22.122.0002.2660 22.122.0002.8021 22.661.0400.2861 22.661.0400.2862 22.661.0400.2863

0 0 0 0 0 0 0

1.947.574 7.993.500 6.547.174 126.308 342.325 186.677 81.700

0 0 0 0 0 0 0

1.947.574 7.993.500 6.547.174 126.308 342.325 186.677 81.700

22.661.0400.3644 24 24.01 18.122.0002.2010

74.200 856.991.285 1.104.000 0

0 177.466.801 14.145.978 170.000

0 0 0 0

74.200 1.034.458.086 15.249.978 170.000

18.122.0002.2016 18.122.0002.2467 18.122.0002.2660 18.122.0002.8021 18.512.0162.1030 18.512.0162.1540 18.541.0156.1668 24.02 18.512.0421.1102

0 0 0 0 54.000 50.000 1.000.000 95.693.000 95.693.000

1.860.000 2.000 11.893.978 220.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.860.000 2.000 11.893.978 220.000 54.000 50.000 1.000.000 95.693.000 95.693.000

24.04 17.512.0162.1197 17.512.0162.1198 17.512.0290.1518 17.512.0290.1522 17.543.0162.1554 17.543.0413.1555 18.512.0162.1000 18.512.0162.1009 18.512.0162.1541 18.512.0421.3651

320.239.617 25.000.000 50.000.000 200.000 13.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 1.000.000 41.910.000

450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320.689.617 25.000.000 50.000.000 200.000 13.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 1.000.000 41.910.000

18.541.0275.1044

500.000

500.000

234 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO DA BIODIVERSIDADE E DAS FLORESTAS PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DE LEO VEGETAL DO ERJ - PROVE PROJETO IGUAU - PAC-RJ/FECAM RECUPERAO DE INFRAESTRUTURA HIDRULICA DA BAIXADA CAMPISTA PAC-RJ/FECAM PREVENO E CONTROLE AMBIENTAL DE INUNDAES PROJETOS A CARGO DO FECAM IMPLEMENTAO DO PLANO MUDANA DO CLIMA IMPLEMENTAO DO PLANO DE ECONOMIA VERDE GERAO DE EMPREGO E RENDA EM COMUNIDADES ASSISTIDAS POR UPPS - COMUNIDADE VERDE FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE ARTICULAO INSTITUCIONAL PLANO DE COMUNICAO AMBIENTAL PARA O RIO + 20, COPA 2014 E OLIMPADAS 2016 IMPLEMENTAO DE EDUCAO AMBIENTAL CAPACITAO EM GESTO PARTICIPATIVA APRIMORAMENTO DE BASES DE INFORMA E DE INSTR DE PLANEJAMENTO E GESTO AMBIENTAL GESTO E CONTROLE FLORESTAL INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA PROJETO SANEAMENTO - PAC-RJ PROJETO MACRODRENAGEM - PAC-RJ DRENAGEM DA BACIA DO RIO IMBOAU - PAC - RJ PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA PROGRAMA DE PROTEO DA MATA ATLNTICA - PPMA PRESERVAO DA BIODIVERSIDADE JOGOS LIMPOS 2016 RECUPERAO DE INFRAESTRUTURA HIDRULICA DA BAIXADA CAMPISTA PAC-RJ PROJETO IGUAU - PAC-RJ ARTICULAO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL EDUCAO AMBIENTAL NO ESTADO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL EDUCAO AMBIENTAL PARA CONDUTORES DE VECULOS AUTOMOTORES APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTO AMBIENTAL PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS R$ (1,00) TOTAL

18.541.0411.2865 18.541.0413.1010 18.541.0413.1067

0 25.000.000 200.000

450.000 0 0

0 0 0

450.000 25.000.000 200.000

18.541.0413.1539 18.541.0417.1551 18.542.0411.3667 18.542.0411.3668 18.542.0411.3669

40.000.000 55.929.617 1.250.000 1.250.000 1.500.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40.000.000 55.929.617 1.250.000 1.250.000 1.500.000

18.542.0414.1089 18.542.0414.3665

500.000 500.000

0 0

0 0

500.000 500.000

18.542.0415.1058 18.542.0415.1063 18.542.0417.1057

5.000.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0

0 0 0

5.000.000 1.000.000 1.000.000

18.601.0275.1572 24.32 17.543.0162.3537 17.543.0413.3536 17.543.0413.3672 18.122.0002.2010

500.000 418.954.668 101.861.307 187.000.000 21.958.065 0

0 137.757.967 0 0 0 1.250.000

0 0 0 0 0 0

500.000 556.712.635 101.861.307 187.000.000 21.958.065 1.250.000

18.122.0002.2016 18.122.0002.2467 18.122.0002.2660 18.122.0002.8021 18.541.0275.1575 18.541.0275.2117 18.541.0411.3676 18.541.0413.1070

0 0 0 0 2.656.964 0 1.000.000 1.000.000

20.613.278 400.000 109.794.689 1.400.000 0 800.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

20.613.278 400.000 109.794.689 1.400.000 2.656.964 800.000 1.000.000 1.000.000

18.541.0413.1534 18.541.0414.2132 18.541.0415.2872 18.542.0409.1095 18.542.0415.1529

89.000.000 0 0 1.200.000 400.000

0 600.000 300.000 0 0

0 0 0 0 0

89.000.000 600.000 300.000 1.200.000 400.000

18.542.0417.1101

650.000

650.000

235 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 18.542.0417.1526 18.542.0417.1532 ESPECIFICAO MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL ACREDITAO INTERNACIONAL E AUTO-SUSTENTABILIDADE DOS LABORATRIOS DO INEA IMPLANTAO DO CENTRO DE REFERNCIA VEICULAR CONTROLE AMBIENTAL CRIAO DO CENTRO DE ESTUDOS DE PREVENO A CATASTROFES AMBIENTAIS PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA GESTO DE BACIAS HIDROGRFICAS OPERAO E ANLISE DADOS DA REDE HIDROMETEOROLGICA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ATENDIMENTO SADE DOS INTERNOS DO SISTEMA PENITENCIRIO ALIMENTAO DOS APENADOS E CUSTODIADOS SUPERVISO E COORDENAO DO SISTEMA PENITENCIRIO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDAO SANTA CABRINI PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CRIAO E MELHORIA DE OFICINAS DO SISTEMA PENAL QUALIFICAO PROFISSIONAL E DIVERSIFICAO DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO FUNDO ESPECIAL PENITENCIRIO CONSTRUO, IMPLANTAO E REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PROJETOS 8.828.332 500.000 ATIVIDADES 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 8.828.332 500.000

18.542.0417.1533 18.542.0417.2277 18.543.0162.1580

500.000 0 1

0 2.600.000 0

0 0 0

500.000 2.600.000 1

18.543.0162.1642 24.63 18.122.0002.2010

2.399.999 21.000.000 0

0 25.112.856 2.800.000

0 0 0

2.399.999 46.112.856 2.800.000

18.122.0002.2016 18.122.0002.2467 18.122.0002.8021 18.544.0410.1097 18.544.0410.4042 25 25.01 06.122.0002.2010

0 0 0 21.000.000 0 42.416.214 3.015.741 0

9.512.856 1.000.000 1.800.000 0 10.000.000 596.827.282 579.623.724 3.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

9.512.856 1.000.000 1.800.000 21.000.000 10.000.000 639.243.496 582.639.465 3.000.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.8021 06.302.0089.2169

0 0 0 0

34.200.000 50.000 12.000.000 3.000.000

0 0 0 0

34.200.000 50.000 12.000.000 3.000.000

06.306.0089.2487 06.421.0089.1585 14.122.0002.2660 25.41 06.122.0002.2010

0 3.015.741 0 1.731.000 0

145.419.000 0 381.954.724 17.203.558 148.000

0 0 0 0 0

145.419.000 3.015.741 381.954.724 18.934.558 148.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.421.0089.1106 06.421.0089.4106

0 0 0 0 1.731.000 0

1.370.632 30.000 6.242.071 160.000 0 9.252.855

0 0 0 0 0 0

1.370.632 30.000 6.242.071 160.000 1.731.000 9.252.855

25.61 06.421.0089.1581

37.669.473 26.040.293

0 0

0 0

37.669.473 26.040.293

236 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO PENITENCIRIO CENTRO DE OBSERVAO CRIMINOLGICA IMPLANTAO DE PRESIDIO DE SEGURANA MXIMA IMPLANTAO DA ESCOLA DE GESTO PENITENCIRIA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLANTAO DA NOVA SEDE DA SESEG COMANDO DE OPERAES ESPECIAIS - COE POLCIA INTEGRADA - C4IVR GERENCIAMENTO DAS INSTITUIES POLICIAIS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO EMERGNCIAS - 190 POLCIA PACIFICADORA GESTO DA REGIO INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA IMPLANTAO DO SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAO E VALORIZAO PROFISSIONAL IMPLEMENTAO DE AES DE PREVENO VIOLNCIA IMPLANTAO DE AES DE APOIO AOS GRANDES EVENTOS - SESEG POLCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PLANO DE REENQUADRAMENTO DE CARGOS, CLASSES E NDICES DO QUADRO PERMANENTE MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA FAZENDO A MELHOR POLCIA ATIVIDADE OPERACIONAL DA POLCIA CIVIL CIDADE DA POLCIA INTELIGNCIA E SEGURANA DA INFORMAO MODERNIZAO DO SISTEMA DE SADE DA PCERJ POLCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 3.488.923.196 122.514.013 10.000 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

06.421.0089.1582 06.421.0089.3540 06.421.0089.3541 26 26.01 06.122.0002.2010

11.047.180 361.000 221.000 35.871.202 12.867.790 0

11.047.180 361.000 221.000 3.524.794.398 135.381.803 10.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.181.0147.1139 06.181.0147.1154 06.181.0147.1589 06.181.0147.2325 06.181.0147.2874 06.181.0147.2875 06.181.0264.1142 06.181.0265.2059 06.181.0265.2876

0 0 0 0 2.005.000 200.000 7.962.790 0 0 0 2.500.000 0 0

8.932.987 80.000 58.636.668 4.330.997 0 0 0 38.817.861 200.000 200.000 0 6.300.000 2.504.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.932.987 80.000 58.636.668 4.330.997 2.005.000 200.000 7.962.790 38.817.861 200.000 200.000 2.500.000 6.300.000 2.504.000

06.181.0265.2877 06.181.0266.1122 26.04 06.122.0002.1583

0 200.000 10.664.766 1

2.501.500 0 1.051.022.599 0

0 0 0 0

2.501.500 200.000 1.061.687.365 1

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.181.0147.1047 06.181.0147.2055 06.181.0263.1112 06.181.0263.2046 06.302.0147.2001 26.11 06.122.0002.2016 06.122.0002.2467

0 0 0 0 8.725.765 0 1.939.000 0 0 10.200.000 0 0

33.108.100 700.000 907.894.218 15.629.381 0 87.270.900 0 5.650.000 770.000 2.191.243.335 41.538.364 1.700.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.108.100 700.000 907.894.218 15.629.381 8.725.765 87.270.900 1.939.000 5.650.000 770.000 2.201.443.335 41.538.364 1.700.000

237 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.181.0147.1144 06.181.0147.1230 06.181.0147.2673 06.181.0147.2878 06.181.0264.1124 06.181.0264.2061 06.181.0264.2062 26.32 06.122.0002.2010 ESPECIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA AMPLIAO DA ATIVIDADE AEROPOLICIAL E MARTIMA MODERNIZAO DA POLCIA MILITAR ATIVIDADE OPERACIONAL DA POLCIA MILITAR GESTO DA FROTA DA PMERJ BATALHO PADRO OPERAO ESPECIAL DA PMERJ ATIVIDADE DE POLCIA PACIFICADORA - UPP INSTITUTO DE SEGURANA PBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MELHORIA DA QUALIDADE NA SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DA ACADEPOL APOIO CAPACITAO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS FUNDO ESPECIAL DA POLCIA CIVIL APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL FUNDO ESPECIAL DA SECRETARIA DE SEGURANA PBLICA APOIO AOS RGOS DE SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DA POLCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FORNECIMENTO DE ALIMENTAO AO POLICIAL MILITAR DESPESAS OBRIGATRIAS MODENIZAO DO SISTEMA DE SADE DA PMERJ SECRETARIA DE ESTADO DE SADE SECRETARIA DE ESTADO DE SADE ATIVIDADES A CARGO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE DESPESAS OBRIGATRIAS INSTITUTO DE ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA FUNDAO ESTATAL DOS HOSPITAIS GERAIS EXECUO DO CONTRATO DE GESTO DA FUNDAO ESTATAL DOS PROJETOS 0 0 7.000.000 3.000.000 0 0 200.000 0 0 0 0 ATIVIDADES 1.891.677.110 23.000.000 0 0 73.989.961 155.137.900 0 200.000 4.000.000 2.863.249 10.000 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 1.891.677.110 23.000.000 7.000.000 3.000.000 73.989.961 155.137.900 200.000 200.000 4.000.000 2.863.249 10.000

06.122.0002.2016 06.122.0002.2467 06.122.0002.2660 06.122.0002.8021 06.183.0147.4338 26.61 06.128.0147.1031

0 0 0 0 0 1.243.944 1.243.944

260.020 26.000 2.522.859 20.000 24.370 0 0

0 0 0 0 0 0 0

260.020 26.000 2.522.859 20.000 24.370 1.243.944 1.243.944

26.62 06.181.0147.1382 26.64 06.181.0147.1452 26.65 06.122.0002.2297 06.122.0002.2467 06.302.0147.2087 29 29.01 10.122.0002.2130 10.122.0002.2467 29.31

366.276 366.276 528.426 528.426 0 0 0 0 165.894.320 0 0 0 0

0 0 0 0 121.280.000 49.500.000 1.000.000 70.780.000 4.269.555.997 296.200 286.200 10.000 29.980.593

0 0 0 0 0 0 0 0 94.052.292 0 0 0 0

366.276 366.276 528.426 528.426 121.280.000 49.500.000 1.000.000 70.780.000 4.529.502.609 296.200 286.200 10.000 29.980.593

10.122.0002.2010

120.000

120.000

10.122.0002.2016 10.122.0002.2467 10.122.0002.2660 10.122.0002.8021 29.41 10.302.0319.4396

0 0 0 0 0 0

1.601.000 36.568 27.825.550 397.475 51.900.152 51.900.152

0 0 0 0 0 0

1.601.000 36.568 27.825.550 397.475 51.900.152 51.900.152

238 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO HOSPITAIS GERAIS FUNDAO ESTATAL DOS HOSPITAIS DE URGNCIA E EMERGNCIA EXECUO DO CONTRATO DE GESTO DA FUND ESTATAL DOS HOSP DE URGNCIA E EMERGNCIA FUNDAO ESTATAL DOS INSTITUTOS DE SADE EXECUO DO CONTRATO DE GESTO DA FUNDAO ESTATAL DOS INSTITUTOS DE SADE FUNDO ESTADUAL DE SADE PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA QUALIFICAO DO PLANEJAMENTO DO SUS - PLANEJASUS FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL QUALIFICAO DA GESTO NA SES DESENVOLVIMENTO DAS REGIES DE SADE - REGIONALIZAO DISSEMINAO DA GESTO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA APOIO PARA IMPLANTAO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS QUALIFICAO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA - COMPONENTE ESPECIALIZADO APOIO S RESIDENCIAS E AOS ESTGIOS DE GRADUAO E DE NVEL MDIO EDUCAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE SADE CAPACITAO DA EDUCAO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL APOIO AOS SERVIOS DE SADE DO CBMERJ IMPLEMENTAO DA POLTICA ESTADUAL DE TRANSPLANTES PROTEO ESPECIAL CRIANA E ADOLESCENTE DEPENDENTE QUMICO AQUISIO DE BIPAP P/ GAPE - ELA MAMOGRAFO P/ HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART QUALIFICAO DA ATENO POR MEIO DOS PROGRAMAS DE SADE APOIO EXPANSO E QUALIFICAO DA ATENO BSICA NOS MUNICPIOS DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO E AVALIAO DA REDE DE ATENO AMPLIAO DA CAPACIDADE INSTALADA DA ATENO BSICA DE SADE PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL

29.42 10.302.0319.4397

0 0

156.074.754 156.074.754

156.074.754 156.074.754

29.43 10.302.0319.4398

0 0

64.069.886 64.069.886

0 0

64.069.886 64.069.886

29.61 10.122.0002.2010

158.791.320 0

3.883.191.845 9.533.175

94.052.292 0

4.136.035.457 9.533.175

10.122.0002.2016 10.122.0002.2467 10.122.0002.2660 10.122.0002.8021 10.122.0321.2751 10.122.0321.2752 10.122.0321.2753 10.122.0321.2754 10.122.0321.2755 10.122.0321.3555 10.122.0324.2759

0 0 0 0 0 0 0 0 0 528.256 0

85.000.000 27.100.000 1.086.509.625 60.000.000 338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 0 461.936

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85.000.000 27.100.000 1.086.509.625 60.000.000 338.600 475.000 1.000.000 250.000 325.000 528.256 461.936

10.128.0317.2018

8.524.595

8.524.595

10.128.0317.2738 10.128.0317.2741

0 0

1.452.000 200.000

0 0

1.452.000 200.000

10.182.0098.2183 10.211.0314.2728 10.243.0112.4009

0 0 0

304.479.942 1.548.000 4.023.222

0 0 0

304.479.942 1.548.000 4.023.222

10.301.0314.1597 10.301.0314.1600 10.301.0314.2718 10.301.0314.2719

5.000 5.000 0 0

0 0 200.000 21.016.000

0 0 0 0

5.000 5.000 200.000 21.016.000

10.301.0314.2722

200.000

200.000

10.301.0314.3542

3.480.000

3.480.000

239 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 10.302.0089.2218 10.302.0314.2038 ESPECIFICAO APOIO AOS HOSPITAIS DO SISTEMA PENITENCIRIO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR PAHI ORGANIZAO DE REDES DE SERVIOS DE SADE TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO OPERACIONALIZAO DA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAO ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM MDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATAO DE SERVIO DE SADE PRIVADO APOIO A INSTITUIES DE REABILITAO FSICA APOIO A ENTES PARA AES DE SADE IMPLEMENTAO DO COMPLEXO REGULADOR NO ESTADO EXPANSO DA HEMORREDE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICPIOS - SEGOV APOIO S UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 H MUNICIPALIZADAS OPERACIONALIZAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS PRPRIAS PRESTAO DE ASSISTNCIA MVEL DE URGNCIA E EMERGNCIA IMPLANTAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA 24 H IMPLANTAO DO HOSPITAL DA BAIXADA CONSTRUO, REFORMA E AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SADE GESTO COMPARTILHADA INTEGRAL DE UNIDADES PRPRIAS OPERACIONALIZAO DAS UNIDADES PRPRIAS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS OPERACIONALIZAO DE UNID PRPRIAS DE SADE POR MEIO PARCEIRAS PBLICO PRIVADAS GESTO COMPARTILHADA PARCIAL EM UNIDADES PRPRIAS IMPLANTAO DE UNIDADES PRPRIAS DE SADE POR MEIO DE PPP INCORPORAO DE UNIDADES DE SADE S FUNDAES ESTATAIS REALIZAO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNSTICO POR IMAGEM - RIO IMAGEM PRESTAO DE SERVIOS DE PROJETOS 0 0 ATIVIDADES 11.000.000 123.238.712 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 11.000.000 123.238.712

10.302.0314.2682 10.302.0314.2717 10.302.0314.2720 10.302.0314.2721 10.302.0314.2723 10.302.0314.2724

0 0 0 0 0 0

58.854.000 29.075.200 10.602.000 8.000.000 921.504 317.784.938

0 0 0 0 0 0

58.854.000 29.075.200 10.602.000 8.000.000 921.504 317.784.938

10.302.0314.2725 10.302.0314.2726 10.302.0314.2727 10.302.0314.3543 10.302.0314.3544 10.302.0314.7917 10.302.0318.2742

0 0 0 300.000 4.458.328 34.902.381 0

21.723.594 1.590.480 4.550.822 0 0 0 51.000.000

0 0 0 0 0 0 0

21.723.594 1.590.480 4.550.822 300.000 4.458.328 34.902.381 51.000.000

10.302.0318.2743

289.003.101

289.003.101

10.302.0318.2744 10.302.0318.3549

0 8.643.000

21.900.000 0

0 0

21.900.000 8.643.000

10.302.0319.1074 10.302.0319.1094

83.569.000 10.200.000

0 0

0 0

83.569.000 10.200.000

10.302.0319.2745 10.302.0319.2746

0 0

87.000.000 539.198.589

0 0

87.000.000 539.198.589

10.302.0319.2747

142.000.000

142.000.000

10.302.0319.2748 10.302.0319.3553

0 750.000

32.093.797 0

0 0

32.093.797 750.000

10.302.0319.3554 10.302.0320.2749

1.700.227 0

0 18.500.000

0 0

1.700.227 18.500.000

10.302.0320.2750

9.300.000

9.300.000

240 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO ASSISTNCIA MVEL DE IMAGEM ASSISTNCIA FARMACUTICA BSICA OPERACIONALIZAO DA FARMCIA POPULAR ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA PROTEO ESPECIAL AO USURIO DE DROGAS REALIZAO DE TESTES PARA PREVENO DE DOENAS INFECCIOSAS E CRNICODEGENERATIV REALIZAO DE AES DE VIGILNCIA SANITRIA MONITORAMENTO LABORATORIAL DE DOENAS DE INTERESSE EM SADE PBLICA ESTRUTURAO DE LABORATRIOS REGIONAIS DE SADE PBLICA REALIALIZAO DE CAMPANHAS DE IMUNIZAO HUMANA E ANIMAL AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL REALIZAO DE CAMPANHAS DE PROMOO DA SADE E PREVENO DE DOENAS E AGRAVOS FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A PREVENO DE DOENAS IMPLANTAO DE CENTRAL DE FRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPLANTAO DA REDE DE SERVIO DE VERIFICAO DE BITOS REALIZAO DE AES DE CONTROLE DE VETORES REALIZAO DE ATIV.DE MOBILIZAO SOCIAL PARA PREVENO E CONTROLE DA DENGUE IMPLANTAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO REGISTRO DAS VISITAS AOS IMVEIS PROMOO DE ALIMENTAO SAUDVEL REALIZAO DE ESTUDOS SOBRE O ENVELHECIMENTO DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE FINANC PARA PROGRAMA DE SANEAMENTO BSICO INSTITUTO VITAL BRAZIL SA. PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA AMPLIAO DE LABORATRIOS EXPERIMENTAIS AMPLIAO DA CAPACIDADE DE PRODUO INDUSTRIAL PROMOO DE AES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

10.303.0097.2714 10.303.0097.2715 10.303.0097.2716 10.303.0110.2778 10.303.0323.2758

0 0 0 0 0

32.948.561 49.917.932 254.205.755 25.000.000 12.000.000

32.948.561 49.917.932 254.205.755 25.000.000 12.000.000

10.304.0315.2729 10.304.0315.2731

0 0

5.185.077 16.333.580

0 0

5.185.077 16.333.580

10.304.0315.3545 10.305.0315.2730 10.305.0315.2732 10.305.0315.2733

1.950.000 0 0 0

0 12.540.000 14.675.945 6.197.428

0 0 0 0

1.950.000 12.540.000 14.675.945 6.197.428

10.305.0315.2735 10.305.0315.3546 10.305.0315.3547 10.305.0316.2736 10.305.0316.2737

0 2.569.128 251.000 0 0

2.746.561 0 0 5.077.174 390.000

0 0 0 0 0

2.746.561 2.569.128 251.000 5.077.174 390.000

10.305.0316.3548

200.000

200.000

10.306.0111.2780 10.571.0324.3561 10.846.0000.0010

0 5.280.000 0

56.000.000 0 0

0 0 94.052.292

56.000.000 5.280.000 94.052.292

29.71 10.122.0002.2010

7.103.000 0

84.042.567 200.000

0 0

91.145.567 200.000

10.122.0002.2016 10.122.0002.2467 10.122.0002.2660 10.122.0002.8021 10.303.0322.3556 10.303.0323.2286 10.303.0324.2760

0 0 0 0 4.600.000 0 0

44.120.894 7.400.000 15.513.673 408.000 0 15.900.000 200.000

0 0 0 0 0 0 0

44.120.894 7.400.000 15.513.673 408.000 4.600.000 15.900.000 200.000

241 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 10.571.0322.3557 10.571.0322.3558 ESPECIFICAO DESENVOLVIMENTO DO PARQUE TECNOLGICO DA VIDA IMPLANTAO DE CENTRO DE INOVAO TECNOLGICA EM SADE TEC SADE PROMOO DE EVENTOS CIENTFICOS MODERNIZAO DOS ESPAOS CIENTFICOS CULTURAIS SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E RENDA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA QUALIFICAO PROFISSIONAL DE JOVENS-PROJOVEM TRABALHADORJUVENTUDE CIDAD FOMENTO IMPLEMENTAO DO PROGRAMA OPERRIO PADRO NAS EMPRESAS MICROCRDITO E COOPERATIVISMO GESTO DE AES INTEGRADAS DE POLTICAS PBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CIDADO OLMPICO QUALIFICAO PROFISSIONAL E INTERMEDIAO DE MO-DE-OBRA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA MELHORIA DAS CONDIES DE TRFEGO PARA O TRANSPORTE PBLICO METROPOLITANO DESENVOLVIMENTO E GESTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES METROPOLITANO AMPLIAO DO BILHETE NICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REESTRUTURAO E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS METROVIRIO E FERROVIRIO. IMPLANTAO DA LINHA 3 DO METR DO RJ/OBRAS CIVIS E VIA PERMANENTE EXPANSO, MODERNIZAO E INTEGRAO DO TRANSPORTE AEROVIRIO PROJETOS 2.003.000 200.000 ATIVIDADES 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 2.003.000 200.000

10.573.0322.2757 10.573.0322.3559 30 30.01 11.122.0002.2010

0 300.000 11.887.805 11.887.805 0

300.000 0 84.578.287 84.578.287 300.000

0 0 0 0 0

300.000 300.000 96.466.092 96.466.092 300.000

11.122.0002.2016 11.122.0002.2660 11.122.0002.8021 11.333.0099.2761

0 0 0 0

4.710.400 16.468.790 595.000 35.664.986

0 0 0 0

4.710.400 16.468.790 595.000 35.664.986

11.333.0099.2762

200.000

200.000

11.334.0099.1178 11.334.0099.1201

515.000 1.372.805

0 0

0 0

515.000 1.372.805

11.334.0099.1620 11.334.0099.2280 31 31.01 26.122.0002.2010

10.000.000 0 953.487.425 363.114.981 0

0 26.639.111 540.025.489 11.189.073 90.000

0 0 0 0 0

10.000.000 26.639.111 1.493.512.914 374.304.054 90.000

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 26.453.0100.3578

0 0 0 0 200.000

841.000 389.013 8.612.385 279.000 0

0 0 0 0 0

841.000 389.013 8.612.385 279.000 200.000

26.453.0100.3581

600.000

600.000

26.453.0101.1180 26.453.0154.1649

200.000 49.242.000

0 0

0 0

200.000 49.242.000

26.453.0154.3567

274.281.000

274.281.000

26.781.0103.1018

34.160.981

34.160.981

242 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 26.782.0100.1653 26.782.0100.7625 ESPECIFICAO PLANO ESTADUAL DE LOGSTICA DE CARGAS - PELC PLANEJAMENTO ESTRATGICO TRANSP INTERMUNIC, LOGSTICA E CARGAS IMPLANTAO DE CENTRO RODOVIRIO - KM ZERO REATIVAO DAS ESTRADAS DE FERRO TURSTICAS REGULARIZAO PATRIMONIAL DO TRECHO SO BENTO - PTIO VISCONDE DE ITABORA REESTRUTURAO DO TRANSPORTE HIDROVIRIO DESENVOLV.DO PLANO PARTICIPATIVO MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE SUSTENTVEL DA RMRJ TRANSPORTE NO MOTORIZADO - RIO ESTADO DA BICICLETA MELHORIA DO ACESSO E REESTRUTURAO DO PORTO DO RIO CONCESSO DO PASSE SOCIAL DESENVOLVIMENTO DA AGENDA POSITIVA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFORMA E MODERNIZAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO DETRO/RJ PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA FISCALIZAO DOS SERVIOS DE TRANSPORTES FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES OPERACIONALIZAO DO BILHETE NICO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA IMPLANTAO, AMPLIAO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIRIOS E ESTACIONAMENTOS OPERACIONALIZAO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E PROJETOS 400.000 500.000 ATIVIDADES 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 400.000 500.000

26.782.0332.3573 26.783.0156.3575 26.783.0329.1195

200.000 400.000 200.000

0 0 0

0 0 0

200.000 400.000 200.000

26.784.0326.1065 26.785.0100.3579

401.000 200.000

0 0

0 0

401.000 200.000

26.785.0100.7626 26.785.0102.1594

1.530.000 200.000

0 0

0 0

1.530.000 200.000

26.785.0161.2288 26.785.0331.3572 31.33

0 400.000 0

977.675 0 33.383.448

0 0 0

977.675 400.000 33.383.448

26.121.0107.2767

973.200

973.200

26.122.0002.2010

1.405.583

1.405.583

26.122.0002.2016 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 26.125.0107.4345 31.61 26.453.0101.2581 31.71

0 0 0 0 0 0 700.000

2.876.700 17.530.264 258.000 10.339.701 295.500.000 295.500.000 17.901.345

0 0 0 0 0 0 0

2.876.700 17.530.264 258.000 10.339.701 295.500.000 295.500.000 18.601.345

26.122.0002.2010

209.200

209.200

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 26.782.0284.3582

0 0 0 0 700.000

2.848.097 6.896.902 5.307.418 439.728 0

0 0 0 0 0

2.848.097 6.896.902 5.307.418 439.728 700.000

26.782.0284.6098 31.72

0 278.991.854

2.200.000 98.486.569

0 0

2.200.000 377.478.423

243 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO LOGSTICA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA REGULARIZAO DOS IMVEIS DA COMPANHIA MELHORIA DOS TRANSPORTES URBANOS SOBRE TRILHOS PARA COPA 2014 E OLIMPADAS 2016 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIRIO - PET II GESTO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO PROJETOS BSICO PARA ESTAES OLMPICAS CONSTRUO E REFORMA DE ESTAES E OFICINAS OPERACIONALIZAO E CONSERVAO DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS REATIVAO DO RAMAL FERROVIRIO ENTRE AS ESTAES DE SANTA CRUZ E ITAGUA RECUPERAO DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA IMPLANTAO DO VLT MACA OPERAO DO TELEFRICO DO ALEMO COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA EXPANSO E CONSOLIDAO DA REDE PRIORITRIA BSICA IMPLANTAO DE NOVAS LINHAS METROVIRIAS IMPLANTAO DA ESTAO GENERAL OSRIO INTEGRAES DO METR SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 R$ (1,00) TOTAL

26.122.0002.2010

223.000

223.000

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 26.122.0337.3586 26.453.0285.1064

0 0 0 0 2.000.000 220.000

8.426.617 47.266.071 39.153.017 1.475.383 0 0

0 0 0 0 0 0

8.426.617 47.266.071 39.153.017 1.475.383 2.000.000 220.000

26.783.0105.1630 26.783.0105.3593 26.783.0105.3594 26.783.0285.3584 26.783.0335.6099

258.604.000 510.000 300.000 4.654.289 0

0 0 0 0 1.942.481

0 0 0 0 0

258.604.000 510.000 300.000 4.654.289 1.942.481

26.783.0337.3587

7.251.000

7.251.000

26.785.0335.3583 26.785.0337.3588 26.785.0337.3589 31.73

4.780.565 300.000 372.000 310.680.590

0 0 0 83.565.054

0 0 0 0

4.780.565 300.000 372.000 394.245.644

26.122.0002.2010

210.000

210.000

26.122.0002.2016 26.122.0002.2467 26.122.0002.2660 26.122.0002.8021 26.453.0002.8998 26.453.0104.1029 26.453.0104.1037 26.453.0104.3595 32

0 0 0 0 0 300.980.590 9.500.000 200.000 241.924.446

5.778.329 42.349.324 34.502.354 425.047 300.000 0 0 0 251.093.447

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.778.329 42.349.324 34.502.354 425.047 300.000 300.980.590 9.500.000 200.000 493.017.893

32.01

235.730.045

47.692.507

283.422.552

08.122.0002.2010

650.000

650.000

08.122.0002.2016

8.829.000

8.829.000

244 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 08.122.0002.2467 08.122.0002.2660 08.122.0002.8021 08.122.0339.3603 08.122.0339.3604 08.241.0161.2230 08.243.0339.3605 ESPECIFICAO DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA SUPORTE RESTRUTURAO DA SEASDH - AES TRANSVERSAIS APOIO TCNICO AOS EIXOS ESTRUTURANTES CONCESSO DE VALE-SOCIAL QUALIFICAO E APERFEIOAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO JUVENTUDE ATENDIMENTO POPULAO RESIDENTE EM REAS DE RISCO ALUGUEL SOCIAL TRANSFERNCIA DE RENDA S FAMLIAS EM POBREZA EXTREMA RENDA MELHOR INCENTIVO INDUO DE OFERTAS PREFERENCIAIS PROMOO DA ACESSIBILIDADE PESSOA COM DEFICINCIA DISTRIBUIO DE CESTA BSICA PARA PACIENTES COM TUBERCULOSE IMPLANTAO DO PLANO ESTADUAL DE POLTICAS PARA AS MULHERES PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER PROMOO DA IGUALDADE RACIAL PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS PROMOO E PROTEO DA VIDA E DA INTEGR.HUMANA PROMOO DA MEMRIA SOBRE REGIME MILITAR 64/85 GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS FUNDAO LEO XIII PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA DESENVOLVIMENTO COMUNITRIO E INTEGRAO SOCIAL REVITALIZAO DOS CENTROS DE RECUPERAO SOCIAL FUNDAO PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJETOS 0 0 0 200.000 200.000 0 2.891.045 ATIVIDADES 550.000 19.590.717 1.400.000 0 0 200.000 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 550.000 19.590.717 1.400.000 200.000 200.000 200.000 2.891.045

08.244.0268.1155 08.244.0268.1579 08.244.0340.3606

27.959.000 35.000.000 160.000.000

0 0 0

0 0 0

27.959.000 35.000.000 160.000.000

08.244.0340.3608 14.242.0269.2781 14.422.0269.1573

1.300.000 0 5.000

0 1.472.290 0

0 0 0

1.300.000 1.472.290 5.000

14.422.0269.1604 14.422.0269.2198 14.422.0269.2199 14.422.0269.2200 14.422.0269.2202 14.422.0269.3598 14.422.0269.3599 14.422.0269.3601

300.000 0 0 0 0 5.430.000 1.070.000 1.375.000

0 4.989.500 4.100.000 1.410.000 4.501.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

300.000 4.989.500 4.100.000 1.410.000 4.501.000 5.430.000 1.070.000 1.375.000

32.42 08.122.0002.2010

544.400 0

52.626.535 315.000

0 0

53.170.935 315.000

08.122.0002.2016 08.122.0002.2467 08.122.0002.2660 08.122.0002.8021 08.244.0118.2220 08.244.0118.3129 32.43 08.122.0002.2010

0 0 0 0 0 544.400 0 0

3.695.000 500.000 46.116.535 1.000.000 1.000.000 0 38.243.940 272.000

0 0 0 0 0 0 0 0

3.695.000 500.000 46.116.535 1.000.000 1.000.000 544.400 38.243.940 272.000

08.122.0002.2016 08.122.0002.2467 08.122.0002.2660

0 0 0

889.000 200.000 35.896.448

0 0 0

889.000 200.000 35.896.448

245 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 08.122.0002.8021 32.61 08.241.0109.2214 08.243.0112.2163 ESPECIFICAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS ATENDIMENTO AO IDOSO PROTEO SOCIAL ESPECIAL CRIANA E AO ADOLESCENTE COM DEFICINCIA SOS DESAPARECIDOS SERVIOS DE ATENDIMENTO CRIANA E AO ADOLESCENTE COMBATE VIOLNCIA E EXPLORAO SEXUAL DE CRIANAS E ADOLESCENTES PROTEO SOCIAL DA JUVENTUDE ATENDIMENTO INTEGRAL FAMLIA PAIF PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PROTEO SOCIAL DE MDIA COMPLEXIDADE PROTEO SOCIAL ESPECIAL POPULAO DE RUA IMPLANTAO DE POLTICAS SOCIAIS EM REAS DE URBANIZAO DE FAVELAS ATENDIMENTO COMUNITRIO GERAO DE RENDA COMBATE VIOLNCIA CONTRA AS MULHERES NOS TERRITRIOS PACIFICADOS GESTO DO SUAS IMPLANTAO DE UM RESTAURANTE CIDADO NO MUNICPIO DE QUEIMADOS IMPLANTAO E REVITALIZAO DAS UNIDADES DE SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL FUNDO PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA SISTEMA DE DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SOB A SUPERVISO DA SEPLAG ENCARGOS GERAIS - SEPLAG PAGAMENTO DE BENEFCIOS ASSISTENCIAIS ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SOB A SUPERVISO DA SEFAZ PAGAMENTO DE PRECATRIOS JUDICIAIS - ART. 86 ADCT DA CF/88 CONTRIBUIO REGIME PREVIDNCIA SERVIDORES ALERJ-TCE-TJ-MP PAGAMENTO DE PRECATRIOS JUDICIAIS - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009 OBRIGAES COM O PAGAMENTO DE PENSION E APOSENT DOS EX SEGURADOS DO PREVI-BANERJ TRANSFERNCIAS AO FUNDEB PERDA LQUIDA RESTITUIO DE INDBITOS FUNDO DE DEPSITOS JUDICIAIS PROJETOS 0 5.450.001 0 0 ATIVIDADES 986.492 112.530.465 2.200.000 17.651.752 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 986.492 117.980.466 2.200.000 17.651.752

08.243.0112.4057 08.243.0112.4176 08.243.0112.4348

0 0 0

300.000 17.472.848 4.770.000

0 0 0

300.000 17.472.848 4.770.000

08.243.0270.2191 08.244.0109.2768 08.244.0110.2181 08.244.0110.2777 08.244.0118.4078 08.244.0270.2186

0 0 0 0 0 0

8.400.000 20.000.000 16.143.000 5.700.000 5.200.200 1.800.000

0 0 0 0 0 0

8.400.000 20.000.000 16.143.000 5.700.000 5.200.200 1.800.000

08.244.0270.2189 08.244.0270.2787

0 0

3.400.000 5.750.000

0 0

3.400.000 5.750.000

08.244.0339.2788 08.306.0111.1587

0 1

3.742.665 0

0 0

3.742.665 1

08.306.0111.3596

5.450.000

5.450.000

32.66 08.243.0112.3597 37 37.01 04.121.0002.2291 04.122.0002.2774 37.02 04.122.0000.2775 04.122.0000.2889 04.122.0000.8036

200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.416.619.655 96.537.066 84.921.110 11.615.956 6.320.082.589 20.000.000 261.163.358 347.854.736

0 0 15.268.046.995 0 0 0 15.268.046.995 0 0 0

200.000 200.000 21.684.666.650 96.537.066 84.921.110 11.615.956 21.588.129.584 20.000.000 261.163.358 347.854.736

04.694.0002.2024

660.000.000

660.000.000

12.361.0000.2262 28.123.0000.2173 28.123.0000.2293

0 0 0

2.204.817.182 3.000.000 3.000.000

0 0 0

2.204.817.182 3.000.000 3.000.000

246 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO LEI 11.429/2006 RESTITUIES RECURSOS DE TERCEIROS TRANSFERNCIAS AO FUNDEB GESTO DA DVIDA INTERNAREFINANCIADA GESTO DA DVIDA INTERNASERVIOS GESTO DA DVIDA EXTERNASERVIOS PROGRAMAO A CARGO DOS MUNICPIOS ENCARGOS COM A UNIO CONTRIBUIES OBRIGATRIAS RESERVA DE CONTINGNCIA SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTFICO,TECNOLGICO E INSTITUCIONAL DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PREVISO METEOROLGICA DE ALTA RESOLUO DESENVOLVIMENTO DE UMA COMUNICAO EFETIVA COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ERJ AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PARA DETECO VERTICAL DE TEMPESTADES CRIAO DE PROTOCOLOS DE COMUNICAO ENTRE SIMERJ,INEA,DRM E DEFESA CIVIL MODERNIZAO DOS MEIOS DE COMUNICAO UTILIZADOS PELO SIMERJ AMPLIAO DA REDE DE ESTAES METEOROLGICAS NO ESTADO AQUISIO DO SISTEMA DE TELECOM DE TRANSM DADOS METEOROLGICOS EM TEMPO REAL ESTABELECIMENTO DE SEDE PRPRIA PARA O SIMERJ CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVS DA UERJ DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVS DA UENF DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA ATRAVS DA UEZO PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 2.277.332.237 1.983.933.518 337.670.584 8.846.676.227 1.438.068.031 384.066.398 300.000 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

28.123.0000.2765 28.361.0000.2675 28.841.0000.0003 28.843.0000.0004 28.844.0000.0005 28.845.0000.0002 28.846.0000.0001 28.846.0000.0007 99.999.9999.9000 40 40.01 19.122.0002.2010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.253.456 85.000 0

70.000.000 2.750.247.313 0 0 0 0 0 0 0 1.758.578.751 6.461.423 50.000

70.000.000 2.750.247.313 2.277.332.237 1.983.933.518 337.670.584 8.846.676.227 1.438.068.031 384.066.398 300.000 1.908.832.207 6.546.423 50.000

19.122.0002.2016 19.122.0002.2467 19.122.0002.2660 19.122.0002.8021 19.364.0341.2789

0 0 0 0 0

674.000 2.000 4.443.321 100.000 961.000

0 0 0 0 0

674.000 2.000 4.443.321 100.000 961.000

19.545.0418.1105

40.000

40.000

19.545.0418.1110

25.000

25.000

19.545.0418.2792

40.000

40.000

19.545.0418.2793

40.000

40.000

19.545.0419.2794

40.000

40.000

19.545.0419.2795 19.545.0419.2796

0 0

40.000 39.852

0 0

40.000 39.852

19.545.0420.1103 19.545.0420.2798 40.41

20.000 0 105.071.429

0 31.250 258.764.134

0 0 0

20.000 31.250 363.835.563

12.364.0126.2153 12.364.0126.2157 12.364.0126.2223

0 0 0

24.000.000 7.344.000 200.000

0 0 0

24.000.000 7.344.000 200.000

247 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 12.364.0126.8038 12.571.0127.2232 12.573.0128.4137 19.122.0002.2010 ESPECIFICAO APOIO FORMAO SUPERIOR DISTNCIA - CECIERJ DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVS DA FAPERJ APOIO A ESTUDANTES E PESQUISADORES PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA TECNOLOGIA DA INFORMAO PARA GESTO PBLICA - PRODERJ REDE-RIO DE COMPUTADORES APOIO PESQUISA NA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO FATEC INOVAO TECNOLGICA NCLEOS INTEGRADOS DE PESQUISA E NOVAS TECNOLOGIAS PARA O DESENV SOCIOECONMICO APOIO AO PESQUISADOR NA EMPRESA FUNDAO ESTADUAL DO NORTEFLUMINENSE PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA AES DA FENORTE PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL APOIO REALIZAO DE ESTUDOS E PESQUISAS FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECUPERAO E MODERNIZAO DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA OPERACIONALIZAO DO HOSPITAL UNIVERSITRIO PEDRO ERNESTO APOIO RESIDNCIA NA UERJ INTEGRAO UERJ/SOCIEDADE INCENTIVO PERMANNCIA COTISTAS E DEMAIS ESTUDANTES PROJETOS 0 0 0 0 ATIVIDADES 16.632.850 59.601.799 63.000.000 80.000 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 16.632.850 59.601.799 63.000.000 80.000

19.122.0002.2016 19.122.0002.2467 19.122.0002.2660 19.122.0002.8021 19.126.0131.1069 19.126.0131.4034 19.571.0127.2224 19.572.0127.2227

0 0 0 0 5.000.000 0 0 0

24.854.801 110.000 6.229.908 3.400.000 0 600.000 43.594.501 3.600.000

0 0 0 0 0 0 0 0

24.854.801 110.000 6.229.908 3.400.000 5.000.000 600.000 43.594.501 3.600.000

19.572.0129.3014 19.572.0131.1513

50.071.429 50.000.000

0 0

0 0

50.071.429 50.000.000

19.573.0130.2265 40.42 19.122.0002.2010

0 3.173.368 0

5.516.275 9.780.354 40.000

0 0 0

5.516.275 12.953.722 40.000

19.122.0002.2016 19.122.0002.2467 19.122.0002.2660 19.122.0002.8021 19.572.0134.1514 19.573.0134.2266 40.43 10.302.0314.3409

0 0 0 0 3.173.368 0 3.350.000 950.000

215.358 10.000 9.070.946 20.000 0 424.050 695.806.079 0

0 0 0 0 0 0 0 0

215.358 10.000 9.070.946 20.000 3.173.368 424.050 699.156.079 950.000

12.122.0002.2010

836.000

836.000

12.122.0002.2016 12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.302.0314.4326 12.364.0122.2207 12.364.0122.2258 12.364.0122.2267

0 0 0 0 0 0 0 0

42.041.528 18.496.005 419.965.822 9.079.120 47.160.448 27.364.964 46.482.079 34.510.000

0 0 0 0 0 0 0 0

42.041.528 18.496.005 419.965.822 9.079.120 47.160.448 27.364.964 46.482.079 34.510.000

248 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 12.364.0122.2268 12.364.0122.2803 12.364.0122.3106 12.364.0122.3481 ESPECIFICAO APOIO FORMAO DO ESTUDANTE INTERIORIZAO DA UERJ AMPLIAO E REEQUIPAMENTO DA UERJ DESENVOLVIMENTO DA GRADUAO, PS-GRADUAO, PESQUISA E EXTENSO DESENVOLVIMENTO TCNICO E CIENTFICO FUNDAO DE APOIO ESCOLA TCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO MDIO TCNICO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO PROFISSIONAL DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA NUTRIO ESCOLAR PARA UNIDADES DA FAETEC DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS VOCACIONAIS TECNOLGICOS - CVTS IMPL.CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE HOTELARIA E IDIOMAS DA FAETEC EM SO GONALO MODERNIZAO E OPERACIONALIZAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA FAETEC MANUTENO DO PROJETO RIO ESTADO DIGITAL AMPLIAO DA EDUCAO PROFISSIONAL ISENO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS DOS ALUNOS E SERVIDORES IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO ACADMICA E GOVERNANA FUNDAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CONCESSO DE BOLSA AUXLIO PARA ESTUDANTES CARENTES OPERACIONALIZAO DO RESTAURANTE UNIVERSITRIO (R.U.) APOIO AO ENSINO DISTNCIA ATRAVS DO CONSRCIO CEDERJ DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSO DA UENF CRIAO DE NOVOS CAMPI PROJETOS 0 0 1.450.000 950.000 ATIVIDADES 27.000.000 1.200.000 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 27.000.000 1.200.000 1.450.000 950.000

12.364.0122.4134 40.44

0 21.570.366

21.670.113 577.876.874

0 0

21.670.113 599.447.240

12.122.0002.2010

896.000

896.000

12.122.0002.2019 12.122.0002.2022 12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.306.0121.2253 12.363.0121.1517 12.363.0121.1631

0 0 0 0 0 0 18.210.366 3.360.000

140.016.000 147.485.244 3.250.000 169.066.003 9.966.887 19.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

140.016.000 147.485.244 3.250.000 169.066.003 9.966.887 19.000.000 18.210.366 3.360.000

12.363.0121.2167

72.396.740

72.396.740

12.363.0121.2812 12.363.0121.2813 12.363.0121.2814

0 0 0

2.500.000 2.500.000 9.800.000

0 0 0

2.500.000 2.500.000 9.800.000

12.363.0121.2815 40.45

0 10.600.000

1.000.000 140.473.687

0 0

1.000.000 151.073.687

12.122.0002.2010

444.000

444.000

12.122.0002.2016 12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.364.0364.2816 12.364.0364.2817 12.364.0365.2818 12.364.0366.2819 12.364.0367.1113

0 0 0 0 0 0 0 0 10.200.000

9.725.068 2.977.577 91.069.678 3.708.000 2.160.000 2.160.000 6.382.000 16.554.432 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.725.068 2.977.577 91.069.678 3.708.000 2.160.000 2.160.000 6.382.000 16.554.432 10.200.000

249 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 12.364.0367.1134 12.364.0367.2821 ESPECIFICAO AMPLIAO DO CAMPI DE MACA MANUTENO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI DA UENF AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO CAPACITAO CONTNUA DOS SERVIDORES CONCESSO DE BOLSA AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROG CAP/FORM DOS PROF EDUC BSICA CONCESSO DE BOLSA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES DA EDUCAO BSICA E TECNOLGICA CONSTRUO E APARELHAMENTO DO COLGIO DE APLICAO FUND CENTRO DE CINC E EDUC SUP DISTNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA OFERTA DO PR-VESTIBULAR SOCIAL CAPACITAO DOS DOCENTES DA REDE PB NO USO DE TECN DE INFORMAO E COMUNICAO OFERTA DE CURSOS SUPERIORES DISTNCIA IMPLEMENTAO DE AES PEDAGGICAS DE GESTO OFERTA DE EJA ATRAVS DA EDUCAO DISTNCIA REALIZAO DE EVENTOS DE DIVULGAO CIENTFICA EM ESPAOS ABERTOS CONSOLIDAO E APERFEIOAMENTO DO MUSEU CINCIA VIVA EM DUQUE DE CAXIAS FUNDAO CENTRO UNIVERSITRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE - UEZO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CONSTRUO DE UM CAMPUS PARA A UEZO APARELHAMENTO DO CAMPUS DA UEZO APOIO E EXPANSO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSO E INOVAO NA UEZO INCENTIVO PERMANNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DISCENTE PROJETOS 200.000 0 ATIVIDADES 0 4.492.932 OPERAES ESPECIAIS 0 0 R$ (1,00) TOTAL 200.000 4.492.932

12.364.0368.2823 12.364.0368.2824 12.364.0369.2825

0 0 0

200.000 200.000 200.000

0 0 0

200.000 200.000 200.000

12.364.0369.2826

200.000

200.000

12.364.0370.1152 40.46

200.000 6.383.293

0 39.037.231

0 0

200.000 45.420.524

12.122.0002.2010

190.140

190.140

12.122.0002.2016 12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.362.0371.2829 12.362.0372.3611

0 0 0 0 0 200.000

9.129.196 286.052 13.966.189 120.000 2.015.000 0

0 0 0 0 0 0

9.129.196 286.052 13.966.189 120.000 2.015.000 200.000

12.364.0371.2828 12.364.0374.3613 12.366.0373.3612 12.392.0375.2830

0 3.512.000 424.800 0

9.286.814 0 0 4.043.840

0 0 0 0

9.286.814 3.512.000 424.800 4.043.840

12.392.0375.3615

2.246.493

2.246.493

40.47 12.122.0002.2010

20.000 0

30.378.969 69.385

0 0

30.398.969 69.385

12.122.0002.2016 12.122.0002.2467 12.122.0002.2660 12.122.0002.8021 12.364.0379.3618 12.364.0379.3619 12.364.0380.2831

0 0 0 0 10.000 10.000 0

10.211.051 100.000 16.820.111 11.564 0 0 383.000

0 0 0 0 0 0 0

10.211.051 100.000 16.820.111 11.564 10.000 10.000 383.000

12.364.0380.2832

2.329.858

2.329.858

250 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO 12.364.0381.2833 12.364.0381.2834 43 43.01 22.695.0156.1664 22.695.0156.1665 ESPECIFICAO MELHORIA E APOIO GESTO NA UEZO MELHORIA E APOIO INFRAESTRUTURA NA UEZO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO GESTO DO PRODETUR - RJ ESTRATGIA DE COMERCIALIZAO DO SETOR TURSTICO - PRODETUR RJ FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SETOR TURSTICO - PRODETUR - RJ PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA PROMOO E DIVULGAO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO IMPLANTAO DO NOVO PLANO DE TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA INCREMENTO E DIFUSO DOS DESTINOS E PRODUTOS TURSTICO NO ESTADO DO RJ FORMALIZAO DA ATIVIDADE TURSTICA NO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA ESTRUTURAO E MODERNIZAO DA SECRETARIA E VINCULADAS ELABORAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PROJETOS 0 0 123.087.000 123.087.000 68.887.000 29.000.000 ATIVIDADES 219.000 235.000 60.464.904 32.577.107 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 219.000 235.000 183.551.904 155.664.107 68.887.000 29.000.000

22.695.0156.1666 23.122.0002.2010

25.000.000 0

0 200.000

0 0

25.000.000 200.000

23.122.0002.2016 23.122.0002.2467 23.122.0002.2660 23.122.0002.8021 23.695.0382.2835

0 0 0 0 0

1.568.668 1.000 4.613.439 180.000 24.694.000

0 0 0 0 0

1.568.668 1.000 4.613.439 180.000 24.694.000

23.695.0382.2836 23.695.0382.3620

0 200.000

1.320.000 0

0 0

1.320.000 200.000

43.71 23.122.0002.2010

0 0

27.887.797 63.392

0 0

27.887.797 63.392

23.122.0002.2016 23.122.0002.2467 23.122.0002.2660 23.122.0002.8021 23.695.0382.2014

0 0 0 0 0

1.243.738 657.500 5.019.431 107.736 248.000

0 0 0 0 0

1.243.738 657.500 5.019.431 107.736 248.000

23.695.0382.2027 45

0 1.227.100

20.548.000 48.820.209

0 0

20.548.000 50.047.309

45.01

800.000

7.795.741

8.595.741

20.122.0002.2010

168.000

168.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.2660 20.122.0002.8021 20.122.0384.3626 20.127.0383.3623

0 0 0 0 200.000 200.000

2.517.153 36.000 4.531.052 343.536 0 0

0 0 0 0 0 0

2.517.153 36.000 4.531.052 343.536 200.000 200.000

251 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGO,UNIDADE ORAMENTRIA E PROGRAMA DE TRABALHO CDIGO ESPECIFICAO REGIONAL QUALIFICAO TCNICA DOS MUNICPIOS DIVULGAO E PUBLICIDADE DAS AES DA SEDRAP E RELACIONAMENTO COM A POPULAO EXECUO DE PROJETOS DE OBRAS LOCAIS E REGIONAIS DE INFRAESTRUTURA FUNDAO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA PESQUISA BIOLGICA, ECOLGICA E NUTRICIONAL DOS RECURSOS AQUTICOS E TECNOLOGIA APOIO IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE AQUICULTURA E PESCA AMPLIAO DO MONITORAMENTO DA PRODUO PESQUEIRA E AQUCOLA AMPLIAO DA ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO PESQUEIRA E AQUCOLA - ATEPA CENSO PESQUEIRO E AQUCOLA COMPANHIA DE ARMAZNS E SILOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAO DE SERVIOS ENTRE RGOS ESTADUAIS/ AQUIS COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES MANUTENO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS DESPESAS OBRIGATRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA CENTRO DE COMERCIALIZAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF PROMOO DE POLTICAS DE SEGURANA ALIM. E NUTRICIONAL, AMBIENTAL E CIDADANIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 200.000 0 0 R$ (1,00) TOTAL

20.128.0383.3624 20.131.0383.2838

200.000 0

200.000 200.000

20.451.0383.3625

200.000

200.000

45.41 20.122.0002.2010

27.100 0

7.392.276 65.000

0 0

7.419.376 65.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.2660 20.122.0002.8021 20.571.0385.2840

0 0 0 0 0

1.065.500 50.000 3.643.853 119.500 566.179

0 0 0 0 0

1.065.500 50.000 3.643.853 119.500 566.179

20.602.0385.3628

19.200

19.200

20.606.0385.2839 20.606.0385.2841

0 0

1.314.600 567.644

0 0

1.314.600 567.644

20.606.0385.3627 45.71 20.122.0002.2010

7.900 0 0

0 5.599.935 68.000

0 0 0

7.900 5.599.935 68.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.2660 20.122.0002.8021 45.72 20.122.0002.2010

0 0 0 0 400.000 0

681.000 410.910 4.366.025 74.000 28.032.257 150.000

0 0 0 0 0 0

681.000 410.910 4.366.025 74.000 28.432.257 150.000

20.122.0002.2016 20.122.0002.2467 20.122.0002.8021 20.605.0386.3629 20.605.0386.3630

0 0 0 200.000 200.000

5.703.864 7.019.030 500.000 0 0

0 0 0 0 0

5.703.864 7.019.030 500.000 200.000 200.000

23.122.0002.2660

0 6.876.406.408

14.659.363 41.793.712.338

0 15.362.099.287

14.659.363 64.032.218.033

252 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 01 01.031 01.031.0135 01.031.0136 01.031.0289 01.032 01.032.0137 01.122 01.122.0135 01.122.0137 01.122.0139 01.128 01.128.0135 01.128.0138 01.542 01.542.0137 02 02.061 02.061.0141 02.061.0142 02.062 02.062.0141 02.122 02.122.0140 03 03.061 03.061.0026 03.061.0029 03.061.0141 03.091 03.091.0026 03.091.0027 03.091.0028 03.122 03.122.0002 03.122.0028 03.128 03.128.0026 03.128.0029 04 04.121 04.121.0002 04.121.0030 04.121.0273 04.121.0274 04.122 04.122.0000 04.122.0002 04.122.0024 04.122.0030 04.122.0054 04.122.0055 04.122.0056 04.122.0057 04.122.0260 04.122.0285 04.122.0292 04.122.0293 04.122.0387 04.123 04.123.0002 04.123.0054 ESPECIFICAO Legislativa Ao Legislativa Gesto Administrativa do Poder Legislativo Gesto Legislativa Recuperao de Localidades Atingidas por Catstrofes Controle Externo Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos Administrao Geral Gesto Administrativa do Poder Legislativo Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos Gesto Administrativa do Tribunal de Contas Formao de Recursos Humanos Gesto Administrativa do Poder Legislativo Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ Controle Ambiental Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos Judiciria Ao Judiciria Melhoria da Prestao Jurisdicional Modernizao das Instalaes e Equipamentos da EMERJ Defesa do Interesse Pblico No Processo Judicirio Melhoria da Prestao Jurisdicional Administrao Geral Gesto Administrativa do Poder Judicirio Essencial Justia Ao Judiciria Defesa do Estado - PGE Assistncia Jurdica e Extrajudicial Melhoria da Prestao Jurisdicional Defesa da Ordem Jurdica Defesa do Estado - PGE Defesa da Ordem Jurdica Gesto Administrativa do Ministrio Pblico Administrao Geral Gesto Administrativa Gesto Administrativa do Ministrio Pblico Formao de Recursos Humanos Defesa do Estado - PGE Assistncia Jurdica e Extrajudicial Administrao Planejamento e Oramento Gesto Administrativa Modernizao da Gesto Pblica Estadual Gesto Estratgica de Pessoas Modernizao do Ciclo de Planejamento Administrao Geral Encargos Especiais do Estado Gesto Administrativa Reforma e Conservao de Bens Pblicos Modernizao da Gesto Pblica Estadual Modernizao da Admin das Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial Desenvolvimento de Sistema de Informao e Gesto Documental Estadual Gesto do Depsito Pblico Restaurao e Operacionalizao dos Palcios Programa Somando Foras Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleo Rio de Janeiro em Dados Gesto de Convnios e Projetos Estruturantes Administrao Financeira Gesto Administrativa Modernizao da Admin das Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial ORDINRIO 1.155.324.345 61.056.119 18.112.565 42.943.554 0 50.172.583 50.172.583 1.043.513.857 586.275.317 16.090.551 441.147.989 0 0 0 581.786 581.786 2.072.023.506 0 0 0 0 0 2.072.023.506 2.072.023.506 1.499.496.611 100.000 100.000 0 0 36.200.944 355.000 33.785.944 2.060.000 1.463.195.667 586.339.429 876.856.238 0 0 0 2.399.182.078 98.969.128 84.921.110 9.627.018 650.000 3.771.000 1.564.187.395 589.009.001 905.820.387 2.014.956 20.000 9.837.256 11.768.461 0 16.141.706 24.480.079 200.000 12.000 10.000 4.873.549 52.857.556 8.026.295 44.831.261 VNCULADO 14.408.727 3 0 2 1 2.157.250 2.157.250 0 0 0 0 12.251.474 1 12.251.473 0 0 979.453.288 978.650.812 971.203.312 7.447.500 802.476 802.476 0 0 242.047.484 116.500.000 500.000 11.000.000 105.000.000 16.642.400 11.460.000 0 5.182.400 68.440.000 68.440.000 0 40.465.084 34.785.084 5.680.000 107.676.003 16.461.793 0 14.461.793 2.000.000 0 65.355.334 40.009.093 19.408.865 0 2.783.924 0 237.000 25.000 0 0 0 2.491.452 400.000 0 10.115.000 0 10.115.000 R$ (1,00) TOTAL 1.169.733.072 61.056.122 18.112.565 42.943.556 1 52.329.833 52.329.833 1.043.513.857 586.275.317 16.090.551 441.147.989 12.251.474 1 12.251.473 581.786 581.786 3.051.476.794 978.650.812 971.203.312 7.447.500 802.476 802.476 2.072.023.506 2.072.023.506 1.741.544.095 116.600.000 600.000 11.000.000 105.000.000 52.843.344 11.815.000 33.785.944 7.242.400 1.531.635.667 654.779.429 876.856.238 40.465.084 34.785.084 5.680.000 2.506.858.081 115.430.921 84.921.110 24.088.811 2.650.000 3.771.000 1.629.542.729 629.018.094 925.229.252 2.014.956 2.803.924 9.837.256 12.005.461 25.000 16.141.706 24.480.079 200.000 2.503.452 410.000 4.873.549 62.972.556 8.026.295 54.946.261

253 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 04.125 04.125.0042 04.125.0062 04.126 04.126.0030 04.127 04.127.0159 04.128 04.128.0273 04.422 04.422.0042 04.694 04.694.0002 06 06.122 06.122.0002 06.122.0064 06.125 06.125.0064 06.128 06.128.0147 06.181 06.181.0059 06.181.0092 06.181.0147 06.181.0263 06.181.0264 06.181.0265 06.181.0266 06.182 06.182.0299 06.183 06.183.0147 06.302 06.302.0089 06.302.0147 06.306 06.306.0089 06.421 06.421.0089 06.422 06.422.0064 06.422.0397 06.781 06.781.0059 06.782 06.782.0064 08 08.122 08.122.0002 08.122.0339 08.241 08.241.0109 08.241.0161 08.243 08.243.0112 08.243.0270 08.243.0339 08.244 08.244.0109 08.244.0110 08.244.0118 ESPECIFICAO Normatizao e Fiscalizao Superviso Regional - Gesto da Qualidade dos Servios Pblicos por Indicadores Regulao de Servios Pblicos Concedidos Tecnologia da Informao Modernizao da Gesto Pblica Estadual Ordenamento Territorial Programa de Desenvolvimento Regional Sustentvel Formao de Recursos Humanos Gesto Estratgica de Pessoas Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Superviso Regional - Gesto da Qualidade dos Servios Pblicos por Indicadores Servios Financeiros Gesto Administrativa Segurana Pblica Administrao Geral Gesto Administrativa Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Normatizao e Fiscalizao Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Formao de Recursos Humanos Gesto da Segurana Pblica Policiamento Desenvolvimento das Atividades de Segurana Oficial Sistema de Investigao Criminal Gesto da Segurana Pblica Programa Dedicao Integral ao Cidado - DEDIC Programa Polcia Pacificadora Programa Integrao da Segurana Pblica Grandes Eventos Defesa Civil Ampliao da Capacidade de Atend da Def Civil Est e CBMERJ p/ Red de Desastres Informao e Inteligncia Gesto da Segurana Pblica Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Sistema Penitencirio Estruturado Gesto da Segurana Pblica Alimentao e Nutrio Sistema Penitencirio Estruturado Custdia e Reintegrao Social Sistema Penitencirio Estruturado Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Atendimento ao Cidado e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo Transporte Areo Desenvolvimento das Atividades de Segurana Oficial Transporte Rodovirio Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Assistncia Social Administrao Geral Gesto Administrativa Programa Gesto Legal Assistncia ao Idoso Proteo Social Bsica de Assistncia Social Iseno de Pagamento nos Transportes Coletivos Assistncia Criana e ao Adolescente Promoo e Proteo da Criana e Adolescente Desenvolvimento Social dos Territrios Programa Gesto Legal Assistncia Comunitria Proteo Social Bsica de Assistncia Social Proteo Social Especial de Assistncia Social Atendimento Social Populao Adulta ORDINRIO 10.340.000 10.340.000 0 3.405.019 3.405.019 82.500 82.500 4.051.335 4.051.335 5.289.145 5.289.145 660.000.000 660.000.000 3.971.269.265 3.663.380.772 3.663.380.772 0 0 0 0 0 236.501.209 17.056.566 17.062.742 183.662.401 7.589.000 5.400.000 5.730.500 0 199.999 199.999 24.370 24.370 770.000 0 770.000 34.419.000 34.419.000 23.592.195 23.592.195 0 0 0 12.381.720 12.381.720 0 0 226.628.693 113.928.692 113.928.692 0 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 110.000.000 0 0 0 VNCULADO 10.363.876 200.000 10.163.876 0 0 4.580.000 4.580.000 0 0 800.000 800.000 0 0 1.694.786.568 775.553.280 426.553.280 349.000.000 318.014.465 318.014.465 1.243.944 1.243.944 237.017.478 0 28.000.000 201.742.478 0 1.500.000 5.575.000 200.000 57.609.665 57.609.665 0 0 73.780.000 3.000.000 70.780.000 111.000.000 111.000.000 28.076.874 28.076.874 85.046.307 71.677.596 13.368.711 0 0 7.444.555 7.444.555 244.436.410 7.361.500 6.961.500 400.000 2.400.000 2.200.000 200.000 51.685.645 40.394.600 8.400.000 2.891.045 177.539.265 20.000.000 21.843.000 6.744.600 R$ (1,00) TOTAL 20.703.876 10.540.000 10.163.876 3.405.019 3.405.019 4.662.500 4.662.500 4.051.335 4.051.335 6.089.145 6.089.145 660.000.000 660.000.000 5.666.055.833 4.438.934.052 4.089.934.052 349.000.000 318.014.465 318.014.465 1.243.944 1.243.944 473.518.687 17.056.566 45.062.742 385.404.879 7.589.000 6.900.000 11.305.500 200.000 57.809.664 57.809.664 24.370 24.370 74.550.000 3.000.000 71.550.000 145.419.000 145.419.000 51.669.069 51.669.069 85.046.307 71.677.596 13.368.711 12.381.720 12.381.720 7.444.555 7.444.555 471.065.103 121.290.192 120.890.192 400.000 5.100.000 4.900.000 200.000 51.685.645 40.394.600 8.400.000 2.891.045 287.539.265 20.000.000 21.843.000 6.744.600

254 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 08.244.0268 08.244.0270 08.244.0339 08.244.0340 08.306 08.306.0111 09 09.122 09.122.0002 09.122.0036 09.272 09.272.0035 10 10.122 10.122.0002 10.122.0321 10.122.0324 10.128 10.128.0317 10.182 10.182.0098 10.211 10.211.0314 10.243 10.243.0112 10.301 10.301.0314 10.302 10.302.0089 10.302.0299 10.302.0314 10.302.0318 10.302.0319 10.302.0320 10.303 10.303.0097 10.303.0110 10.303.0322 10.303.0323 10.303.0324 10.304 10.304.0315 10.305 10.305.0315 10.305.0316 10.306 10.306.0111 10.571 10.571.0322 10.571.0324 10.573 10.573.0322 10.846 10.846.0000 11 11.122 11.122.0002 11.333 11.333.0099 11.334 11.334.0099 12 12.122 ESPECIFICAO Programa Morar Seguro - Estratgia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ Desenvolvimento Social dos Territrios Programa Gesto Legal Programa Estadual de Erradicao da Pobreza Extrema do RJ Alimentao e Nutrio Segurana Alimentar e Nutricional Previdncia Social Administrao Geral Gesto Administrativa Qualidade da Gesto Previdenciria Previdncia do Regime Estatutrio Previdncia Social Servidores Estatutrios do ERJ Sade Administrao Geral Gesto Administrativa Fortalecimento da Gesto do SUS e da Participao Social Apoio a Programas de Sade Formao de Recursos Humanos Gesto da Educao em Sade Defesa Civil Preveno de Adversidades e Prestao de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ Relaes Diplomticas Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Assistncia Criana e ao Adolescente Promoo e Proteo da Criana e Adolescente Ateno Bsica Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Sistema Penitencirio Estruturado Ampliao da Capacidade de Atend da Def Civil Est e CBMERJ p/ Red de Desastres Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Assistncia Pr-hospitalar Assistncia Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Prprias Rio Imagem Suporte Profiltico e Teraputico Assistncia Farmacutica Proteo Social Especial de Assistncia Social Expanso do Complexo Cientfico Expanso do Complexo Industrial. Apoio a Programas de Sade Vigilncia Sanitria Controle de Doenas e Promoo da Sude Vigilncia Epidemiolgica Controle de Doenas e Promoo da Sude Preveno e Controle de Endemias Alimentao e Nutrio Segurana Alimentar e Nutricional Desenvolvimento Cientfico Expanso do Complexo Cientfico Apoio a Programas de Sade Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Expanso do Complexo Cientfico Outros Encargos Especiais Encargos Especiais do Estado Trabalho Administrao Geral Gesto Administrativa Empregabilidade Poltica Pblica Estadual de Trabalho e Renda Fomento ao Trabalho Poltica Pblica Estadual de Trabalho e Renda Educao Administrao Geral ORDINRIO 0 0 0 110.000.000 1 1 0 0 0 0 0 0 2.562.447.750 862.736.660 860.165.280 2.571.380 0 9.036.595 9.036.595 304.479.942 304.479.942 1.548.000 1.548.000 4.023.222 4.023.222 24.906.000 24.906.000 1.099.275.560 11.000.000 0 247.571.808 4.900.000 808.003.752 27.800.000 70.854.347 34.012.347 25.000.000 3.000.000 8.642.000 200.000 13.109.633 13.109.633 14.742.499 14.052.499 690.000 56.000.000 56.000.000 7.083.000 1.803.000 5.280.000 600.000 600.000 94.052.292 94.052.292 43.981.592 22.074.190 22.074.190 5.864.986 5.864.986 16.042.416 16.042.416 4.218.881.063 1.540.603.268 VNCULADO 62.959.000 10.950.000 3.742.665 51.300.000 5.450.000 5.450.000 10.245.851.088 290.437.382 274.177.382 16.260.000 9.955.413.706 9.955.413.706 2.000.681.748 506.704.292 505.896.880 345.476 461.936 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.128.255.794 0 32.676.889 369.380.151 365.646.101 360.552.653 0 323.917.901 303.059.901 0 1.600.000 19.258.000 0 10.359.024 10.359.024 29.904.737 24.927.563 4.977.174 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 52.484.500 0 0 30.000.000 30.000.000 22.484.500 22.484.500 3.945.501.281 379.599.457 R$ (1,00) TOTAL 62.959.000 10.950.000 3.742.665 161.300.000 5.450.001 5.450.001 10.245.851.088 290.437.382 274.177.382 16.260.000 9.955.413.706 9.955.413.706 4.563.129.498 1.369.440.952 1.366.062.160 2.916.856 461.936 10.176.595 10.176.595 304.479.942 304.479.942 1.548.000 1.548.000 4.023.222 4.023.222 24.906.000 24.906.000 2.227.531.354 11.000.000 32.676.889 616.951.959 370.546.101 1.168.556.405 27.800.000 394.772.248 337.072.248 25.000.000 4.600.000 27.900.000 200.000 23.468.657 23.468.657 44.647.236 38.980.062 5.667.174 56.000.000 56.000.000 7.483.000 2.203.000 5.280.000 600.000 600.000 94.052.292 94.052.292 96.466.092 22.074.190 22.074.190 35.864.986 35.864.986 38.526.916 38.526.916 8.164.382.344 1.920.202.725

255 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 12.122.0002 12.122.0152 12.122.0300 12.122.0301 12.128 12.128.0292 12.243 12.243.0153 12.243.0303 12.302 12.302.0314 12.306 12.306.0121 12.306.0303 12.361 12.361.0000 12.361.0002 12.362 12.362.0002 12.362.0301 12.362.0302 12.362.0303 12.362.0371 12.362.0372 12.363 12.363.0121 12.364 12.364.0122 12.364.0126 12.364.0364 12.364.0365 12.364.0366 12.364.0367 12.364.0368 12.364.0369 12.364.0370 12.364.0371 12.364.0374 12.364.0379 12.364.0380 12.364.0381 12.366 12.366.0260 12.366.0301 12.366.0373 12.367 12.367.0150 12.367.0301 12.392 12.392.0375 12.571 12.571.0127 12.573 12.573.0128 13 13.122 13.122.0002 13.391 ESPECIFICAO Gesto Administrativa Operacionalizao e Desenvolvimento da Rede de Ensino Magistrio Atrativo, Qualificado e Valorizado Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Formao de Recursos Humanos Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleo Assistncia Criana e ao Adolescente Educao para Incluso Social Padro de Qualidade da Infraestrutura Fsica da Rede Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Alimentao e Nutrio Expanso e Melhoria da Educao Profissional Padro de Qualidade da Infraestrutura Fsica da Rede Ensino Fundamental Encargos Especiais do Estado Gesto Administrativa Ensino Mdio Gesto Administrativa Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Efetividade da Gesto Escolar Padro de Qualidade da Infraestrutura Fsica da Rede Apoio, gesto e operacionalizao de cursos superiores na modalidade distncia Formao continuada de professores Ensino Profissional Expanso e Melhoria da Educao Profissional Ensino Superior Ensino, Pesquisa e Extenso da UERJ Ampliao da Capacidade Instalada para Realizao de Pesq nas Universidades ERJ Apoio a Estudantes Carentes Ampliao e Manuteno de Cursos Semi-Presenciais do Consrcio CEDERJ Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extenso Consolidao e Expanso do Complexo Universitrio Melhoria da Qualificao Funcional e da Qualidade de Vida na UENF Formao de Professores para Educao Bsica e Tecnolgica Implantao do Colgio de Aplicao da UENF Apoio, gesto e operacionalizao de cursos superiores na modalidade distncia Reduo da evaso dos alunos dos cursos de graduao e pr- vestibular social Campus UEZO Inova UEZO Apoio Gesto e Melhoria da Infraestrutura da UEZO Educao de Jovens e Adultos Programa Somando Foras Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Ensino mdio p/ jovens e adultos na modalidade ensino distncia semipresencial Educao Especial Escola Inclusiva Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Difuso Cultural Divulgao Cientfica Desenvolvimento Cientfico Pesquisa Rio Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Capacitao para Pesquisa Cultura Administrao Geral Gesto Administrativa Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico ORDINRIO 1.486.152.088 14.738.973 10.975.922 28.736.285 10.000 10.000 34.073.415 34.073.415 0 0 0 19.000.000 19.000.000 0 2.204.817.182 2.204.817.182 0 45.941.340 0 0 0 43.741.340 2.000.000 200.000 80.880.780 80.880.780 118.988.959 37.330.000 48.176.850 4.320.000 0 4.900.000 14.892.932 400.000 400.000 200.000 4.997.319 200.000 20.000 2.712.858 439.000 14.527.302 10.277.300 4.050.002 200.000 42.840.346 1.781.646 41.058.700 1.064.400 1.064.400 53.134.071 53.134.071 63.000.000 63.000.000 160.533.384 94.262.612 94.262.612 525.000 VNCULADO 99.872.438 208.725.242 2.763.360 68.238.417 1.230.000 1.230.000 129.714.824 23.855.000 105.859.824 47.160.448 47.160.448 232.849.979 0 232.849.979 903.094.500 0 903.094.500 2.059.903.100 1.722.668.950 6.000.000 102.988.063 228.231.087 15.000 0 28.886.326 28.886.326 148.950.083 123.297.156 0 0 6.382.000 11.654.432 0 0 0 0 4.289.495 3.312.000 0 0 15.000 918.045 0 693.245 224.800 1.500.858 1.074.996 425.862 5.225.933 5.225.933 6.467.728 6.467.728 0 0 7.538.122 2.723.122 2.723.122 0 R$ (1,00) TOTAL 1.586.024.526 223.464.215 13.739.282 96.974.702 1.240.000 1.240.000 163.788.239 57.928.415 105.859.824 47.160.448 47.160.448 251.849.979 19.000.000 232.849.979 3.107.911.682 2.204.817.182 903.094.500 2.105.844.440 1.722.668.950 6.000.000 102.988.063 271.972.427 2.015.000 200.000 109.767.106 109.767.106 267.939.042 160.627.156 48.176.850 4.320.000 6.382.000 16.554.432 14.892.932 400.000 400.000 200.000 9.286.814 3.512.000 20.000 2.712.858 454.000 15.445.347 10.277.300 4.743.247 424.800 44.341.204 2.856.642 41.484.562 6.290.333 6.290.333 59.601.799 59.601.799 63.000.000 63.000.000 168.071.506 96.985.734 96.985.734 525.000

256 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 13.391.0295 13.392 13.392.0271 13.392.0280 13.392.0281 13.392.0283 13.392.0295 13.392.0297 13.392.0298 14 14.122 14.122.0002 14.126 14.126.0293 14.183 14.183.0293 14.242 14.242.0269 14.422 14.422.0269 14.422.0389 14.422.0397 15 15.122 15.122.0002 15.451 15.451.0015 15.451.0156 15.451.0260 15.451.0279 15.451.0288 15.451.0289 16 16.122 16.122.0002 16.451 16.451.0051 16.451.0312 16.482 16.482.0051 16.482.0268 16.482.0286 16.482.0287 16.482.0311 16.482.0312 16.482.0313 17 17.512 17.512.0162 17.512.0290 17.543 17.543.0162 17.543.0413 18 18.122 18.122.0002 18.512 18.512.0162 18.512.0421 18.541 ESPECIFICAO Rio Patrimnio Difuso Cultural Cultura e Sociedade Cultura e Gesto Museu e Memria Rio Artes Rio Patrimnio Rio Audiovisual Rio Leitor Direitos da Cidadania Administrao Geral Gesto Administrativa Tecnologia da Informao Rio de Janeiro em Dados Informao e Inteligncia Rio de Janeiro em Dados Assistncia ao Portador de Deficincia Promoo e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Promoo e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania Estruturao do Novo Procon Atendimento ao Cidado e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo Urbanismo Administrao Geral Gesto Administrativa Infraestrutura Urbana Sistema Rodovirio Estadual Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR - Rio de Janeiro Programa Somando Foras Urbanizao das Comunidades Programa Integrado da Regio Metropolitana - Rio Metrpole Recuperao de Localidades Atingidas por Catstrofes Habitao Administrao Geral Gesto Administrativa Infraestrutura Urbana Produo, Ampliao e Melhoria de Habitao Popular Regularizao Fundiria e Melhorias em Assentamentos Irregulares Habitao Urbana Produo, Ampliao e Melhoria de Habitao Popular Programa Morar Seguro - Estratgia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ Gesto da Poltica Habitacional Ncleos Habitacionais Integrados Produo e Ampliao de Habitao de Interesse Social Regularizao Fundiria e Melhorias em Assentamentos Irregulares Gesto da Informao e Regularizao de Contratos Saneamento Saneamento Bsico Urbano Pacto pelo Saneamento Saneamento Bsico Recuperao de reas Degradadas Pacto pelo Saneamento Controle de Inundaes e Recuperao de reas Degradadas Gesto Ambiental Administrao Geral Gesto Administrativa Saneamento Bsico Urbano Pacto pelo Saneamento Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baa de Guanabara-PSAM Preservao e Conservao Ambiental ORDINRIO 525.000 65.745.772 9.701.000 15.187.304 11.276.710 15.665.758 475.000 2.900.000 10.540.000 412.199.012 385.157.981 385.157.981 16.143 16.143 10.000 10.000 0 0 27.014.888 705.000 4.753.676 21.556.212 221.187.221 36.501.622 36.501.622 184.685.599 549.157 14.833.871 91.137.933 0 78.164.638 0 87.944.618 61.031.567 61.031.567 26.913.051 26.913.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.923.113 307.923.113 75.000.000 232.923.113 15.000.000 5.000.000 10.000.000 426.253.540 112.345.573 112.345.573 178.653.000 41.050.000 137.603.000 121.679.617 VNCULADO 0 4.815.000 2.400.000 380.000 35.000 2.000.000 0 0 0 30.967.790 0 0 800.000 800.000 200.000 200.000 1.472.290 1.472.290 28.495.500 22.875.500 0 5.620.000 1.275.015.193 320.000 320.000 1.274.695.193 0 38.483.860 0 492.440.382 625.544.524 118.226.427 318.890.733 1.183.218 1.183.218 104.675.183 45.932.906 58.742.277 213.032.332 52.917.616 112.882.322 10.639.848 3.200.000 5.189.314 24.404.364 3.798.868 869.615.310 558.795.938 0 558.795.938 310.819.372 101.861.307 208.958.065 195.260.524 50.371.228 50.371.228 54.000 54.000 0 96.756.964 R$ (1,00) TOTAL 525.000 70.560.772 12.101.000 15.567.304 11.311.710 17.665.758 475.000 2.900.000 10.540.000 443.166.802 385.157.981 385.157.981 816.143 816.143 210.000 210.000 1.472.290 1.472.290 55.510.388 23.580.500 4.753.676 27.176.212 1.496.202.414 36.821.622 36.821.622 1.459.380.792 549.157 53.317.731 91.137.933 492.440.382 703.709.162 118.226.427 406.835.351 62.214.785 62.214.785 131.588.234 72.845.957 58.742.277 213.032.332 52.917.616 112.882.322 10.639.848 3.200.000 5.189.314 24.404.364 3.798.868 1.192.538.423 866.719.051 75.000.000 791.719.051 325.819.372 106.861.307 218.958.065 621.514.064 162.716.801 162.716.801 178.707.000 41.104.000 137.603.000 218.436.581

257 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 18.541.0156 18.541.0275 18.541.0411 18.541.0413 18.541.0414 18.541.0415 18.541.0417 18.542 18.542.0409 18.542.0411 18.542.0414 18.542.0415 18.542.0417 18.543 18.543.0162 18.544 18.544.0410 18.601 18.601.0275 19 19.122 19.122.0002 19.126 19.126.0131 19.126.0132 19.126.0133 19.126.0416 19.364 19.364.0341 19.545 19.545.0418 19.545.0419 19.545.0420 19.571 19.571.0127 19.572 19.572.0127 19.572.0129 19.572.0131 19.572.0134 19.573 19.573.0130 19.573.0134 20 20.122 20.122.0002 20.122.0038 20.122.0384 20.127 20.127.0383 20.128 20.128.0383 20.131 20.131.0383 20.304 20.304.0039 20.451 20.451.0383 20.571 20.571.0385 20.601 ESPECIFICAO Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR - Rio de Janeiro Pacto pela Preservao da Biodiversidade Economia Verde e Baixo Carbono Controle de Inundaes e Recuperao de reas Degradadas Articulao Institucional e Comunicao Ambiental Educao Ambiental e Gesto Participativa Modernizao do Sistema Estadual de Meio Ambiente Controle Ambiental Fortalecimento Institucional Economia Verde e Baixo Carbono Articulao Institucional e Comunicao Ambiental Educao Ambiental e Gesto Participativa Modernizao do Sistema Estadual de Meio Ambiente Recuperao de reas Degradadas Pacto pelo Saneamento Recursos Hdricos Gesto de Recursos Hdricos Promoo da Produo Vegetal Pacto pela Preservao da Biodiversidade Cincia e Tecnologia Administrao Geral Gesto Administrativa Tecnologia da Informao Tecnologia para Problemas Sociais e Ncleos Integrados Modernizao da Infraestrutura Tecnolgica da Administrao Pblica Estadual Incluso Digital Desenvolvimento de Polticas Pblicas de Governana em TIC Ensino Superior Apoio Cientfico,Tecnolgico e Institucional Meteorologia Melhoria do Processo de Gesto de Riscos a Desastres Naturais Modernizao do Servio de Disseminao de Dados Meteorolgicos Infraestrutura Bsica de Operao Desenvolvimento Cientfico Pesquisa Rio Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia Pesquisa Rio Rio Inovao Tecnologia para Problemas Sociais e Ncleos Integrados Estudos e Pesquisas atravs da FENORTE Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Capacitao do Empreendedor Estudos e Pesquisas atravs da FENORTE Agricultura Administrao Geral Gesto Administrativa Apoio ao Desenvolvimento Rural Programa de Desenvolvimento Institucional Ordenamento Territorial Programa de Desenvolvimento Regional Formao de Recursos Humanos Programa de Desenvolvimento Regional Comunicao Social Programa de Desenvolvimento Regional Vigilncia Sanitria Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuria Infraestrutura Urbana Programa de Desenvolvimento Regional Desenvolvimento Cientfico Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura AQUAPESCA RIO Promoo da Produo Vegetal ORDINRIO 0 500.000 450.000 65.200.000 0 0 55.529.617 13.075.350 0 4.000.000 1.000.000 6.000.000 2.075.350 0 0 0 0 500.000 500.000 301.346.193 113.401.183 113.401.183 42.038.120 5.400.000 35.686.103 200.000 752.017 961.000 961.000 316.102 145.000 119.852 51.250 43.594.501 43.594.501 95.514.192 0 45.442.192 50.000.000 72.000 5.521.095 5.516.275 4.820 148.338.187 124.420.352 122.750.352 1.470.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 16.179 16.179 101.722 VNCULADO 1.000.000 3.456.964 1.000.000 90.000.000 600.000 300.000 400.000 14.678.332 1.200.000 0 0 400.000 13.078.332 2.400.000 2.400.000 31.000.000 31.000.000 0 0 19.419.833 703.147 703.147 6.966.851 200.000 6.766.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.330.605 3.600.000 4.629.237 0 3.101.368 419.230 0 419.230 47.297.382 11.422.616 11.422.616 0 0 0 0 0 0 0 0 763.200 763.200 0 0 550.000 550.000 2.449.400 R$ (1,00) TOTAL 1.000.000 3.956.964 1.450.000 155.200.000 600.000 300.000 55.929.617 27.753.682 1.200.000 4.000.000 1.000.000 6.400.000 15.153.682 2.400.000 2.400.000 31.000.000 31.000.000 500.000 500.000 320.766.026 114.104.330 114.104.330 49.004.971 5.600.000 42.452.954 200.000 752.017 961.000 961.000 316.102 145.000 119.852 51.250 43.594.501 43.594.501 106.844.797 3.600.000 50.071.429 50.000.000 3.173.368 5.940.325 5.516.275 424.050 195.635.569 135.842.968 134.172.968 1.470.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 763.200 763.200 200.000 200.000 566.179 566.179 2.551.122

258 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 20.601.0037 20.601.0038 20.601.0166 20.602 20.602.0038 20.602.0385 20.604 20.604.0039 20.605 20.605.0166 20.605.0386 20.606 20.606.0037 20.606.0038 20.606.0262 20.606.0385 20.607 20.607.0037 21 21.122 21.122.0002 21.126 21.126.0052 21.482 21.482.0052 21.631 21.631.0052 22 22.122 22.122.0002 22.122.0394 22.125 22.125.0277 22.127 22.127.0392 22.573 22.573.0390 22.573.0395 22.661 22.661.0068 22.661.0072 22.661.0392 22.661.0393 22.661.0400 22.663 22.663.0394 22.665 22.665.0277 22.665.0398 22.665.0399 22.695 22.695.0156 22.751 22.751.0391 ESPECIFICAO Rio Rural Apoio ao Desenvolvimento Rural Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Cientfica e Tecnologia Agropecuria Promoo da Produo Animal Apoio ao Desenvolvimento Rural Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura AQUAPESCA RIO Defesa Sanitria Animal Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuria Abastecimento Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Cientfica e Tecnologia Agropecuria Abastecimento, Segurana Alimentar e Sustentabilidade Social Extenso Rural Rio Rural Apoio ao Desenvolvimento Rural Estradas da Produo Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura AQUAPESCA RIO Irrigao Rio Rural Organizao Agrria Administrao Geral Gesto Administrativa Tecnologia da Informao Nossa Terra Habitao Urbana Nossa Terra Reforma Agrria Nossa Terra Indstria Administrao Geral Gesto Administrativa Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro Normatizao e Fiscalizao Servio Metrolgico, Avaliao da Conformidade e Fiscalizao Ordenamento Territorial Fortalecimento da Economia no Territrio Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Desenvolvimento pela Inovao e Qualidade da Gesto Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petrleo e Riscos Naturais Promoo Industrial Atrao de Investimento e Atividade Produtiva Recuperao Econmica de Municpios Fluminenses Fortalecimento da Economia no Territrio Apoio s Micro e Pequenas Empresas Apoio Atividade Produtiva e Atrao de Investimentos Minerao Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro Normatizao e Qualidade Servio Metrolgico, Avaliao da Conformidade e Fiscalizao Ampliao da Capacidade de Atendimento ao Pblico Educao para o Consumo e para a Produo Turismo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR - Rio de Janeiro Conservao de Energia Desenvolvimento Sustentvel do Setor Energtico ORDINRIO 23.754 10.000 67.968 930.454 911.254 19.200 1.269.104 1.269.104 16.822 16.822 0 13.231.554 650.000 5.569.330 6.984.507 27.717 7.552.000 7.552.000 30.809.361 4.809.361 4.809.361 0 0 21.000.000 21.000.000 5.000.000 5.000.000 63.121.225 38.076.160 38.075.160 1.000 0 0 26.200 26.200 104.394 28.200 76.194 145.271 15.000 0 27.200 27.200 75.871 70.000 70.000 0 0 0 0 24.660.000 24.660.000 27.200 27.200 VNCULADO 160.000 0 2.289.400 280.348 280.348 0 3.599.830 3.599.830 400.000 0 400.000 12.586.988 0 10.724.561 0 1.862.427 15.245.000 15.245.000 15.280.442 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 14.880.442 14.880.442 225.825.134 21.002.991 21.002.991 0 3.556.644 3.556.644 0 0 23.920 0 23.920 101.790.579 0 101.145.004 0 0 645.575 12.000 12.000 1.200.000 200.000 600.000 400.000 98.227.000 98.227.000 0 0 R$ (1,00) TOTAL 183.754 10.000 2.357.368 1.210.802 1.191.602 19.200 4.868.934 4.868.934 416.822 16.822 400.000 25.818.542 650.000 16.293.891 6.984.507 1.890.144 22.797.000 22.797.000 46.089.803 4.809.361 4.809.361 200.000 200.000 21.200.000 21.200.000 19.880.442 19.880.442 288.946.359 59.079.151 59.078.151 1.000 3.556.644 3.556.644 26.200 26.200 128.314 28.200 100.114 101.935.850 15.000 101.145.004 27.200 27.200 721.446 82.000 82.000 1.200.000 200.000 600.000 400.000 122.887.000 122.887.000 27.200 27.200

259 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 22.753 22.753.0395 23 23.122 23.122.0002 23.244 23.244.0002 23.691 23.691.0393 23.691.0396 23.694 23.694.0066 23.695 23.695.0382 24 24.122 24.122.0002 24.131 24.131.0061 24.722 24.722.0061 26 26.121 26.121.0107 26.122 26.122.0002 26.122.0337 26.125 26.125.0107 26.451 26.451.0017 26.453 26.453.0002 26.453.0100 26.453.0101 26.453.0104 26.453.0154 26.453.0285 26.781 26.781.0103 26.782 26.782.0015 26.782.0100 26.782.0103 26.782.0284 26.782.0332 26.782.0422 26.783 26.783.0105 26.783.0156 26.783.0285 26.783.0329 26.783.0335 26.783.0337 26.784 26.784.0326 26.785 26.785.0100 26.785.0102 26.785.0161 26.785.0331 ESPECIFICAO Petrleo Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petrleo e Riscos Naturais Comrcio e Servios Administrao Geral Gesto Administrativa Assistncia Comunitria Gesto Administrativa Promoo Comercial Apoio s Micro e Pequenas Empresas Controle de Registro Empresarial Servios Financeiros Gesto dos Servios de Loteria do Estado do Rio de Janeiro Turismo Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro Comunicaes Administrao Geral Gesto Administrativa Comunicao Social Divulgao das Aes de Governo Telecomunicaes Divulgao das Aes de Governo Transporte Planejamento e Oramento Transporte Rodovirio Intermunicipal Administrao Geral Gesto Administrativa Melhoria no Sistema de Transportes Ferrovirio. Normatizao e Fiscalizao Transporte Rodovirio Intermunicipal Infraestrutura Urbana Infraestrutura e Urbanizao em Municpios Transportes Coletivos Urbanos Gesto Administrativa Gesto da Poltica de Transportes Bilhete nico Expanso e Consolidao das Linhas de Metr Sistema de Transporte sobre Trilhos Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Transporte Areo Infraestrutura e Logstica de Transportes e de Cargas Transporte Rodovirio Sistema Rodovirio Estadual Gesto da Poltica de Transportes Infraestrutura e Logstica de Transportes e de Cargas Administrao de Terminais Rodovirios e Estacionamentos Implantao de Centros e Plataformas Logsticas Pr-Vias Transporte Ferrovirio Programa Estadual de Transportes - PET Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR - Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 EF-354 (Trecho Fluminense da Transcontinental Brasileira) Operao e Conservao do Bonde de Santa Teresa Melhoria no Sistema de Transportes Ferrovirio. Transporte Hidrovirio Transporte Hidrovirio Transportes Especiais Gesto da Poltica de Transportes Porto do Rio no Sculo XXI Iseno de Pagamento nos Transportes Coletivos Estudos e Melhorias nas Rodovias Concessionadas no Estado do RJ ORDINRIO 12.000 12.000 38.929.206 23.580.006 23.580.006 0 0 27.200 27.200 0 0 0 15.322.000 15.322.000 129.086.103 8.086.103 8.086.103 120.000.000 120.000.000 1.000.000 1.000.000 974.608.258 0 0 331.553.284 329.553.284 2.000.000 0 0 107.885.000 107.885.000 145.450.590 300.000 800.000 0 143.730.590 400.000 220.000 923.131 923.131 357.392.399 356.092.398 900.000 200.000 0 200.000 1 24.256.289 10.000.000 400.000 4.654.289 200.000 1.751.000 7.251.000 401.000 401.000 6.746.565 1.066.000 200.000 0 400.000 VNCULADO 12.000 12.000 251.577.907 52.589.909 52.589.909 7.838.148 7.838.148 10.526.316 0 10.526.316 148.875.534 148.875.534 31.748.000 31.748.000 0 0 0 0 0 0 0 1.235.796.124 973.200 973.200 47.352.983 47.352.983 0 10.339.701 10.339.701 0 0 785.773.000 0 0 295.700.000 166.950.000 323.123.000 0 33.237.850 33.237.850 106.500.234 103.600.233 0 0 2.900.000 0 1 249.605.481 249.414.000 0 0 0 191.481 0 0 0 2.013.675 664.000 0 977.675 0 R$ (1,00) TOTAL 24.000 24.000 290.507.113 76.169.915 76.169.915 7.838.148 7.838.148 10.553.516 27.200 10.526.316 148.875.534 148.875.534 47.070.000 47.070.000 129.086.103 8.086.103 8.086.103 120.000.000 120.000.000 1.000.000 1.000.000 2.210.404.382 973.200 973.200 378.906.267 376.906.267 2.000.000 10.339.701 10.339.701 107.885.000 107.885.000 931.223.590 300.000 800.000 295.700.000 310.680.590 323.523.000 220.000 34.160.981 34.160.981 463.892.633 459.692.631 900.000 200.000 2.900.000 200.000 2 273.861.770 259.414.000 400.000 4.654.289 200.000 1.942.481 7.251.000 401.000 401.000 8.760.240 1.730.000 200.000 977.675 400.000

260 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS CDIGO 26.785.0335 26.785.0337 27 27.122 27.122.0002 27.451 27.451.0285 27.811 27.811.0272 27.811.0285 27.812 27.812.0272 27.812.0285 27.813 27.813.0272 27.813.0285 28 28.123 28.123.0000 28.361 28.361.0000 28.841 28.841.0000 28.843 28.843.0000 28.844 28.844.0000 28.845 28.845.0000 28.846 28.846.0000 99 99.999 99.999.9999 ESPECIFICAO Operao e Conservao do Bonde de Santa Teresa Melhoria no Sistema de Transportes Ferrovirio. Desporto e Lazer Administrao Geral Gesto Administrativa Infraestrutura Urbana Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Desporto de Rendimento Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Desporto Comunitrio Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Lazer Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Encargos Especiais Administrao Financeira Encargos Especiais do Estado Ensino Fundamental Encargos Especiais do Estado Refinanciamento da Dvida Interna Encargos Especiais do Estado Servio da Dvida Interna Encargos Especiais do Estado Servio da Dvida Externa Encargos Especiais do Estado Outras Transferncias Encargos Especiais do Estado Outros Encargos Especiais Encargos Especiais do Estado Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia TOTAL GERAL ORDINRIO 4.780.565 300.000 236.340.261 23.031.477 23.031.477 150.707.341 150.707.341 2.200.000 1.600.000 600.000 50.933.349 50.533.349 400.000 9.468.094 8.468.094 1.000.000 17.252.654.435 73.000.000 73.000.000 2.750.247.313 2.750.247.313 1.777.472.237 1.777.472.237 1.673.933.518 1.673.933.518 337.670.584 337.670.584 8.819.291.734 8.819.291.734 1.821.039.049 1.821.039.049 300.000 300.000 300.000 38.955.809.020 VNCULADO 0 372.000 215.257.549 42.000 42.000 181.200.000 181.200.000 5.000.000 5.000.000 0 4.221.145 4.221.145 0 24.794.404 24.794.404 0 841.339.873 3.000.000 3.000.000 0 0 499.860.000 499.860.000 310.000.000 310.000.000 0 0 27.384.493 27.384.493 1.095.380 1.095.380 0 0 0 25.076.409.013 R$ (1,00) TOTAL 4.780.565 672.000 451.597.810 23.073.477 23.073.477 331.907.341 331.907.341 7.200.000 6.600.000 600.000 55.154.494 54.754.494 400.000 34.262.498 33.262.498 1.000.000 18.093.994.308 76.000.000 76.000.000 2.750.247.313 2.750.247.313 2.277.332.237 2.277.332.237 1.983.933.518 1.983.933.518 337.670.584 337.670.584 8.846.676.227 8.846.676.227 1.822.134.429 1.822.134.429 300.000 300.000 300.000 64.032.218.033

261 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 01 01.031 01.031.0135 01.031.0136 01.031.0289 01.032 01.032.0137 01.122 01.122.0135 01.122.0137 01.122.0139 01.128 01.128.0135 01.128.0138 01.542 01.542.0137 02 02.061 02.061.0141 02.061.0142 02.062 02.062.0141 02.122 02.122.0140 03 03.061 03.061.0026 03.061.0029 03.061.0141 03.091 03.091.0026 03.091.0027 03.091.0028 03.122 03.122.0002 03.122.0028 03.128 03.128.0026 03.128.0029 04 04.121 04.121.0002 04.121.0030 04.121.0273 04.121.0274 04.122 04.122.0000 04.122.0002 04.122.0024 04.122.0030 04.122.0054 04.122.0055 04.122.0056 04.122.0057 04.122.0260 04.122.0285 04.122.0292 04.122.0293 04.122.0387 ESPECIFICAO Legislativa Ao Legislativa Gesto Administrativa do Poder Legislativo Gesto Legislativa Recuperao de Localidades Atingidas por Catstrofes Controle Externo Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos Administrao Geral Gesto Administrativa do Poder Legislativo Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos Gesto Administrativa do Tribunal de Contas Formao de Recursos Humanos Gesto Administrativa do Poder Legislativo Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ Controle Ambiental Fiscalizao e Controle dos Recursos Pblicos Judiciria Ao Judiciria Melhoria da Prestao Jurisdicional Modernizao das Instalaes e Equipamentos da EMERJ Defesa do Interesse Pblico No Processo Judicirio Melhoria da Prestao Jurisdicional Administrao Geral Gesto Administrativa do Poder Judicirio Essencial Justia Ao Judiciria Defesa do Estado - PGE Assistncia Jurdica e Extrajudicial Melhoria da Prestao Jurisdicional Defesa da Ordem Jurdica Defesa do Estado - PGE Defesa da Ordem Jurdica Gesto Administrativa do Ministrio Pblico Administrao Geral Gesto Administrativa Gesto Administrativa do Ministrio Pblico Formao de Recursos Humanos Defesa do Estado - PGE Assistncia Jurdica e Extrajudicial Administrao Planejamento e Oramento Gesto Administrativa Modernizao da Gesto Pblica Estadual Gesto Estratgica de Pessoas Modernizao do Ciclo de Planejamento Administrao Geral Encargos Especiais do Estado Gesto Administrativa Reforma e Conservao de Bens Pblicos Modernizao da Gesto Pblica Estadual Modernizao da Admin das Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial Desenvolvimento de Sistema de Informao e Gesto Documental Estadual Gesto do Depsito Pblico Restaurao e Operacionalizao dos Palcios Programa Somando Foras Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleo Rio de Janeiro em Dados Gesto de Convnios e Projetos Estruturantes PROJETOS 32.012.721 4.166.733 0 4.166.733 0 3.595.390 3.595.390 16.470.051 379.500 16.090.551 0 7.198.761 0 7.198.761 581.786 581.786 144.102.340 144.102.340 143.400.000 702.340 0 0 0 0 120.355.000 112.700.000 500.000 7.200.000 105.000.000 7.655.000 5.655.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 139.312.689 30.059.811 0 24.088.811 2.650.000 3.321.000 65.761.383 0 0 2.014.956 2.803.924 303.256 12.005.461 25.000 16.141.706 24.480.079 200.000 2.503.452 410.000 4.873.549 ATIVIDADES 1.137.720.351 56.889.389 18.112.565 38.776.823 1 48.734.443 48.734.443 1.027.043.806 585.895.817 0 441.147.989 5.052.713 1 5.052.712 0 0 2.907.374.454 834.548.472 827.803.312 6.745.160 802.476 802.476 2.072.023.506 2.072.023.506 1.621.189.095 3.900.000 100.000 3.800.000 0 45.188.344 6.160.000 31.785.944 7.242.400 1.531.635.667 654.779.429 876.856.238 40.465.084 34.785.084 5.680.000 2.367.545.392 85.371.110 84.921.110 0 0 450.000 1.563.781.346 629.018.094 925.229.252 0 0 9.534.000 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 1.169.733.072 61.056.122 18.112.565 42.943.556 1 52.329.833 52.329.833 1.043.513.857 586.275.317 16.090.551 441.147.989 12.251.474 1 12.251.473 581.786 581.786 3.051.476.794 978.650.812 971.203.312 7.447.500 802.476 802.476 2.072.023.506 2.072.023.506 1.741.544.095 116.600.000 600.000 11.000.000 105.000.000 52.843.344 11.815.000 33.785.944 7.242.400 1.531.635.667 654.779.429 876.856.238 40.465.084 34.785.084 5.680.000 2.506.858.081 115.430.921 84.921.110 24.088.811 2.650.000 3.771.000 1.629.542.729 629.018.094 925.229.252 2.014.956 2.803.924 9.837.256 12.005.461 25.000 16.141.706 24.480.079 200.000 2.503.452 410.000 4.873.549

262 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 04.123 04.123.0002 04.123.0054 04.125 04.125.0042 04.125.0062 04.126 04.126.0030 04.127 04.127.0159 04.128 04.128.0273 04.422 04.422.0042 04.694 04.694.0002 06 06.122 06.122.0002 06.122.0064 06.125 06.125.0064 06.128 06.128.0147 06.181 06.181.0059 06.181.0092 06.181.0147 06.181.0263 06.181.0264 06.181.0265 06.181.0266 06.182 06.182.0299 06.183 06.183.0147 06.302 06.302.0089 06.302.0147 06.306 06.306.0089 06.421 06.421.0089 06.422 06.422.0064 06.422.0397 06.781 06.781.0059 06.782 06.782.0064 08 08.122 08.122.0002 08.122.0339 ESPECIFICAO Administrao Financeira Gesto Administrativa Modernizao da Admin das Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial Normatizao e Fiscalizao Superviso Regional - Gesto da Qualidade dos Servios Pblicos por Indicadores Regulao de Servios Pblicos Concedidos Tecnologia da Informao Modernizao da Gesto Pblica Estadual Ordenamento Territorial Programa de Desenvolvimento Regional Sustentvel Formao de Recursos Humanos Gesto Estratgica de Pessoas Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Superviso Regional - Gesto da Qualidade dos Servios Pblicos por Indicadores Servios Financeiros Gesto Administrativa Segurana Pblica Administrao Geral Gesto Administrativa Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Normatizao e Fiscalizao Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Formao de Recursos Humanos Gesto da Segurana Pblica Policiamento Desenvolvimento das Atividades de Segurana Oficial Sistema de Investigao Criminal Gesto da Segurana Pblica Programa Dedicao Integral ao Cidado - DEDIC Programa Polcia Pacificadora Programa Integrao da Segurana Pblica Grandes Eventos Defesa Civil Ampliao da Capacidade de Atend da Def Civil Est e CBMERJ p/ Red de Desastres Informao e Inteligncia Gesto da Segurana Pblica Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Sistema Penitencirio Estruturado Gesto da Segurana Pblica Alimentao e Nutrio Sistema Penitencirio Estruturado Custdia e Reintegrao Social Sistema Penitencirio Estruturado Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Atendimento ao Cidado e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo Transporte Areo Desenvolvimento das Atividades de Segurana Oficial Transporte Rodovirio Modernizao dos Servios Operacionais do DETRAN Assistncia Social Administrao Geral Gesto Administrativa Programa Gesto Legal PROJETOS 14.743.496 0 14.743.496 10.540.000 10.540.000 0 3.405.019 3.405.019 4.662.500 4.662.500 4.051.335 4.051.335 6.089.145 6.089.145 0 0 183.934.644 1 1 0 30.000.000 30.000.000 1.243.944 1.243.944 79.689.999 0 45.062.742 29.788.257 1.939.000 2.700.000 0 200.000 23.139.931 23.139.931 0 0 0 0 0 0 0 42.416.214 42.416.214 0 0 0 0 0 7.444.555 7.444.555 236.444.446 400.000 0 400.000 ATIVIDADES 48.229.060 8.026.295 40.202.765 10.163.876 0 10.163.876 0 0 0 0 0 0 0 0 660.000.000 660.000.000 5.482.121.189 4.438.934.051 4.089.934.051 349.000.000 288.014.465 288.014.465 0 0 393.828.688 17.056.566 0 355.616.622 5.650.000 4.200.000 11.305.500 0 34.669.733 34.669.733 24.370 24.370 74.550.000 3.000.000 71.550.000 145.419.000 145.419.000 9.252.855 9.252.855 85.046.307 71.677.596 13.368.711 12.381.720 12.381.720 0 0 234.620.657 120.890.192 120.890.192 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 62.972.556 8.026.295 54.946.261 20.703.876 10.540.000 10.163.876 3.405.019 3.405.019 4.662.500 4.662.500 4.051.335 4.051.335 6.089.145 6.089.145 660.000.000 660.000.000 5.666.055.833 4.438.934.052 4.089.934.052 349.000.000 318.014.465 318.014.465 1.243.944 1.243.944 473.518.687 17.056.566 45.062.742 385.404.879 7.589.000 6.900.000 11.305.500 200.000 57.809.664 57.809.664 24.370 24.370 74.550.000 3.000.000 71.550.000 145.419.000 145.419.000 51.669.069 51.669.069 85.046.307 71.677.596 13.368.711 12.381.720 12.381.720 7.444.555 7.444.555 471.065.103 121.290.192 120.890.192 400.000

263 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 08.241 08.241.0109 08.241.0161 08.243 08.243.0112 08.243.0270 08.243.0339 08.244 08.244.0109 08.244.0110 08.244.0118 08.244.0268 08.244.0270 08.244.0339 08.244.0340 08.306 08.306.0111 09 09.122 09.122.0002 09.122.0036 09.272 09.272.0035 10 10.122 10.122.0002 10.122.0321 10.122.0324 10.128 10.128.0317 10.182 10.182.0098 10.211 10.211.0314 10.243 10.243.0112 10.301 10.301.0314 10.302 10.302.0089 10.302.0299 10.302.0314 10.302.0318 10.302.0319 10.302.0320 10.303 10.303.0097 10.303.0110 10.303.0322 10.303.0323 10.303.0324 10.304 10.304.0315 10.305 10.305.0315 10.305.0316 10.306 10.306.0111 10.571 ESPECIFICAO Assistncia ao Idoso Proteo Social Bsica de Assistncia Social Iseno de Pagamento nos Transportes Coletivos Assistncia Criana e ao Adolescente Promoo e Proteo da Criana e Adolescente Desenvolvimento Social dos Territrios Programa Gesto Legal Assistncia Comunitria Proteo Social Bsica de Assistncia Social Proteo Social Especial de Assistncia Social Atendimento Social Populao Adulta Programa Morar Seguro - Estratgia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ Desenvolvimento Social dos Territrios Programa Gesto Legal Programa Estadual de Erradicao da Pobreza Extrema do RJ Alimentao e Nutrio Segurana Alimentar e Nutricional Previdncia Social Administrao Geral Gesto Administrativa Qualidade da Gesto Previdenciria Previdncia do Regime Estatutrio Previdncia Social Servidores Estatutrios do ERJ Sade Administrao Geral Gesto Administrativa Fortalecimento da Gesto do SUS e da Participao Social Apoio a Programas de Sade Formao de Recursos Humanos Gesto da Educao em Sade Defesa Civil Preveno de Adversidades e Prestao de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ Relaes Diplomticas Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Assistncia Criana e ao Adolescente Promoo e Proteo da Criana e Adolescente Ateno Bsica Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Sistema Penitencirio Estruturado Ampliao da Capacidade de Atend da Def Civil Est e CBMERJ p/ Red de Desastres Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Assistncia Pr-hospitalar Assistncia Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Prprias Rio Imagem Suporte Profiltico e Teraputico Assistncia Farmacutica Proteo Social Especial de Assistncia Social Expanso do Complexo Cientfico Expanso do Complexo Industrial. Apoio a Programas de Sade Vigilncia Sanitria Controle de Doenas e Promoo da Sude Vigilncia Epidemiolgica Controle de Doenas e Promoo da Sude Preveno e Controle de Endemias Alimentao e Nutrio Segurana Alimentar e Nutricional Desenvolvimento Cientfico PROJETOS 2.700.000 2.700.000 0 3.091.045 200.000 0 2.891.045 224.803.400 0 0 544.400 62.959.000 0 0 161.300.000 5.450.001 5.450.001 12.660.000 12.660.000 0 12.660.000 0 0 166.844.320 528.256 0 528.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.490.000 3.490.000 145.472.936 0 0 40.610.709 8.643.000 96.219.227 0 4.600.000 0 0 4.600.000 0 0 1.950.000 1.950.000 3.020.128 2.820.128 200.000 0 0 7.483.000 ATIVIDADES 2.400.000 2.200.000 200.000 48.594.600 40.194.600 8.400.000 0 62.735.865 20.000.000 21.843.000 6.200.200 0 10.950.000 3.742.665 0 0 0 10.233.191.088 277.777.382 274.177.382 3.600.000 9.955.413.706 9.955.413.706 4.302.232.886 1.368.912.696 1.366.062.160 2.388.600 461.936 10.176.595 10.176.595 304.479.942 304.479.942 1.548.000 1.548.000 4.023.222 4.023.222 21.416.000 21.416.000 2.082.058.418 11.000.000 32.676.889 576.341.250 361.903.101 1.072.337.178 27.800.000 390.172.248 337.072.248 25.000.000 0 27.900.000 200.000 21.518.657 21.518.657 41.627.108 36.159.934 5.467.174 56.000.000 56.000.000 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.052.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 5.100.000 4.900.000 200.000 51.685.645 40.394.600 8.400.000 2.891.045 287.539.265 20.000.000 21.843.000 6.744.600 62.959.000 10.950.000 3.742.665 161.300.000 5.450.001 5.450.001 10.245.851.088 290.437.382 274.177.382 16.260.000 9.955.413.706 9.955.413.706 4.563.129.498 1.369.440.952 1.366.062.160 2.916.856 461.936 10.176.595 10.176.595 304.479.942 304.479.942 1.548.000 1.548.000 4.023.222 4.023.222 24.906.000 24.906.000 2.227.531.354 11.000.000 32.676.889 616.951.959 370.546.101 1.168.556.405 27.800.000 394.772.248 337.072.248 25.000.000 4.600.000 27.900.000 200.000 23.468.657 23.468.657 44.647.236 38.980.062 5.667.174 56.000.000 56.000.000 7.483.000

264 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 10.571.0322 10.571.0324 10.573 10.573.0322 10.846 10.846.0000 11 11.122 11.122.0002 11.333 11.333.0099 11.334 11.334.0099 12 12.122 12.122.0002 12.122.0152 12.122.0300 12.122.0301 12.128 12.128.0292 12.243 12.243.0153 12.243.0303 12.302 12.302.0314 12.306 12.306.0121 12.306.0303 12.361 12.361.0000 12.361.0002 12.362 12.362.0002 12.362.0301 12.362.0302 12.362.0303 12.362.0371 12.362.0372 12.363 12.363.0121 12.364 12.364.0122 12.364.0126 12.364.0364 12.364.0365 12.364.0366 12.364.0367 12.364.0368 12.364.0369 12.364.0370 12.364.0371 12.364.0374 ESPECIFICAO Expanso do Complexo Cientfico Apoio a Programas de Sade Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Expanso do Complexo Cientfico Outros Encargos Especiais Encargos Especiais do Estado Trabalho Administrao Geral Gesto Administrativa Empregabilidade Poltica Pblica Estadual de Trabalho e Renda Fomento ao Trabalho Poltica Pblica Estadual de Trabalho e Renda Educao Administrao Geral Gesto Administrativa Operacionalizao e Desenvolvimento da Rede de Ensino Magistrio Atrativo, Qualificado e Valorizado Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Formao de Recursos Humanos Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleo Assistncia Criana e ao Adolescente Educao para Incluso Social Padro de Qualidade da Infraestrutura Fsica da Rede Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Gesto e Fortalecimento da Ateno Sade Alimentao e Nutrio Expanso e Melhoria da Educao Profissional Padro de Qualidade da Infraestrutura Fsica da Rede Ensino Fundamental Encargos Especiais do Estado Gesto Administrativa Ensino Mdio Gesto Administrativa Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Efetividade da Gesto Escolar Padro de Qualidade da Infraestrutura Fsica da Rede Apoio, gesto e operacionalizao de cursos superiores na modalidade distncia Formao continuada de professores Ensino Profissional Expanso e Melhoria da Educao Profissional Ensino Superior Ensino, Pesquisa e Extenso da UERJ Ampliao da Capacidade Instalada para Realizao de Pesq nas Universidades ERJ Apoio a Estudantes Carentes Ampliao e Manuteno de Cursos SemiPresenciais do Consrcio CEDERJ Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extenso Consolidao e Expanso do Complexo Universitrio Melhoria da Qualificao Funcional e da Qualidade de Vida na UENF Formao de Professores para Educao Bsica e Tecnolgica Implantao do Colgio de Aplicao da UENF Apoio, gesto e operacionalizao de cursos superiores na modalidade distncia Reduo da evaso dos alunos dos cursos de PROJETOS 2.203.000 5.280.000 300.000 300.000 0 0 11.887.805 0 0 0 0 11.887.805 11.887.805 321.009.501 0 0 0 0 0 1.240.000 1.240.000 23.855.000 23.855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.863.542 0 0 0 244.663.542 0 200.000 21.570.366 21.570.366 16.532.000 2.400.000 0 0 0 0 10.400.000 0 0 200.000 0 3.512.000 ATIVIDADES 0 0 300.000 300.000 0 0 84.578.287 22.074.190 22.074.190 35.864.986 35.864.986 26.639.111 26.639.111 7.843.372.843 1.920.202.725 1.586.024.526 223.464.215 13.739.282 96.974.702 0 0 139.933.239 34.073.415 105.859.824 47.160.448 47.160.448 251.849.979 19.000.000 232.849.979 3.107.911.682 2.204.817.182 903.094.500 1.860.980.898 1.722.668.950 6.000.000 102.988.063 27.308.885 2.015.000 0 88.196.740 88.196.740 251.407.042 158.227.156 48.176.850 4.320.000 6.382.000 16.554.432 4.492.932 400.000 400.000 0 9.286.814 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 94.052.292 94.052.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 2.203.000 5.280.000 600.000 600.000 94.052.292 94.052.292 96.466.092 22.074.190 22.074.190 35.864.986 35.864.986 38.526.916 38.526.916 8.164.382.344 1.920.202.725 1.586.024.526 223.464.215 13.739.282 96.974.702 1.240.000 1.240.000 163.788.239 57.928.415 105.859.824 47.160.448 47.160.448 251.849.979 19.000.000 232.849.979 3.107.911.682 2.204.817.182 903.094.500 2.105.844.440 1.722.668.950 6.000.000 102.988.063 271.972.427 2.015.000 200.000 109.767.106 109.767.106 267.939.042 160.627.156 48.176.850 4.320.000 6.382.000 16.554.432 14.892.932 400.000 400.000 200.000 9.286.814 3.512.000

265 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO ESPECIFICAO graduao e pr- vestibular social Campus UEZO Inova UEZO Apoio Gesto e Melhoria da Infraestrutura da UEZO Educao de Jovens e Adultos Programa Somando Foras Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Ensino mdio p/ jovens e adultos na modalidade ensino distncia semipresencial Educao Especial Escola Inclusiva Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem Difuso Cultural Divulgao Cientfica Desenvolvimento Cientfico Pesquisa Rio Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Capacitao para Pesquisa Cultura Administrao Geral Gesto Administrativa Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico Rio Patrimnio Difuso Cultural Cultura e Sociedade Cultura e Gesto Museu e Memria Rio Artes Rio Patrimnio Rio Audiovisual Rio Leitor Direitos da Cidadania Administrao Geral Gesto Administrativa Tecnologia da Informao Rio de Janeiro em Dados Informao e Inteligncia Rio de Janeiro em Dados Assistncia ao Portador de Deficincia Promoo e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Promoo e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania Estruturao do Novo Procon Atendimento ao Cidado e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo Urbanismo Administrao Geral Gesto Administrativa Infraestrutura Urbana Sistema Rodovirio Estadual Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro Programa Somando Foras Urbanizao das Comunidades Programa Integrado da Regio Metropolitana - Rio Metrpole Recuperao de Localidades Atingidas por Catstrofes Habitao Administrao Geral Gesto Administrativa Infraestrutura Urbana PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

12.364.0379 12.364.0380 12.364.0381 12.366 12.366.0260 12.366.0301 12.366.0373 12.367 12.367.0150 12.367.0301 12.392 12.392.0375 12.571 12.571.0127 12.573 12.573.0128 13 13.122 13.122.0002 13.391 13.391.0295 13.392 13.392.0271 13.392.0280 13.392.0281 13.392.0283 13.392.0295 13.392.0297 13.392.0298 14 14.122 14.122.0002 14.126 14.126.0293 14.183 14.183.0293 14.242 14.242.0269 14.422 14.422.0269 14.422.0389 14.422.0397 15 15.122 15.122.0002 15.451 15.451.0015 15.451.0156 15.451.0260 15.451.0279 15.451.0288 15.451.0289 16 16.122 16.122.0002 16.451

20.000 0 0 10.702.100 10.277.300 0 424.800 0 0 0 2.246.493 2.246.493 0 0 0 0 45.157.270 0 0 0 0 45.157.270 10.901.000 13.947.304 9.904.246 3.504.720 0 0 6.900.000 24.379.819 0 0 816.143 816.143 210.000 210.000 0 0 23.353.676 8.180.000 4.753.676 10.420.000 1.459.380.792 0 0 1.459.380.792 549.157 53.317.731 91.137.933 492.440.382 703.709.162 118.226.427 344.620.566 0 0 131.588.234

0 2.712.858 454.000 4.743.247 0 4.743.247 0 44.341.204 2.856.642 41.484.562 4.043.840 4.043.840 59.601.799 59.601.799 63.000.000 63.000.000 122.914.236 96.985.734 96.985.734 525.000 525.000 25.403.502 1.200.000 1.620.000 1.407.464 14.161.038 475.000 2.900.000 3.640.000 418.786.983 385.157.981 385.157.981 0 0 0 0 1.472.290 1.472.290 32.156.712 15.400.500 0 16.756.212 36.821.622 36.821.622 36.821.622 0 0 0 0 0 0 0 62.214.785 62.214.785 62.214.785 0

20.000 2.712.858 454.000 15.445.347 10.277.300 4.743.247 424.800 44.341.204 2.856.642 41.484.562 6.290.333 6.290.333 59.601.799 59.601.799 63.000.000 63.000.000 168.071.506 96.985.734 96.985.734 525.000 525.000 70.560.772 12.101.000 15.567.304 11.311.710 17.665.758 475.000 2.900.000 10.540.000 443.166.802 385.157.981 385.157.981 816.143 816.143 210.000 210.000 1.472.290 1.472.290 55.510.388 23.580.500 4.753.676 27.176.212 1.496.202.414 36.821.622 36.821.622 1.459.380.792 549.157 53.317.731 91.137.933 492.440.382 703.709.162 118.226.427 406.835.351 62.214.785 62.214.785 131.588.234

266 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 16.451.0051 16.451.0312 16.482 16.482.0051 16.482.0268 16.482.0286 16.482.0287 16.482.0311 16.482.0312 16.482.0313 17 17.512 17.512.0162 17.512.0290 17.543 17.543.0162 17.543.0413 18 18.122 18.122.0002 18.512 18.512.0162 18.512.0421 18.541 18.541.0156 18.541.0275 18.541.0411 18.541.0413 18.541.0414 18.541.0415 18.541.0417 18.542 18.542.0409 18.542.0411 18.542.0414 18.542.0415 18.542.0417 18.543 18.543.0162 18.544 18.544.0410 18.601 18.601.0275 19 19.122 19.122.0002 19.126 19.126.0131 19.126.0132 19.126.0133 19.126.0416 ESPECIFICAO Produo, Ampliao e Melhoria de Habitao Popular Regularizao Fundiria e Melhorias em Assentamentos Irregulares Habitao Urbana Produo, Ampliao e Melhoria de Habitao Popular Programa Morar Seguro - Estratgia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ Gesto da Poltica Habitacional Ncleos Habitacionais Integrados Produo e Ampliao de Habitao de Interesse Social Regularizao Fundiria e Melhorias em Assentamentos Irregulares Gesto da Informao e Regularizao de Contratos Saneamento Saneamento Bsico Urbano Pacto pelo Saneamento Saneamento Bsico Recuperao de reas Degradadas Pacto pelo Saneamento Controle de Inundaes e Recuperao de reas Degradadas Gesto Ambiental Administrao Geral Gesto Administrativa Saneamento Bsico Urbano Pacto pelo Saneamento Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baa de Guanabara-PSAM Preservao e Conservao Ambiental Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro Pacto pela Preservao da Biodiversidade Economia Verde e Baixo Carbono Controle de Inundaes e Recuperao de reas Degradadas Articulao Institucional e Comunicao Ambiental Educao Ambiental e Gesto Participativa Modernizao do Sistema Estadual de Meio Ambiente Controle Ambiental Fortalecimento Institucional Economia Verde e Baixo Carbono Articulao Institucional e Comunicao Ambiental Educao Ambiental e Gesto Participativa Modernizao do Sistema Estadual de Meio Ambiente Recuperao de reas Degradadas Pacto pelo Saneamento Recursos Hdricos Gesto de Recursos Hdricos Promoo da Produo Vegetal Pacto pela Preservao da Biodiversidade Cincia e Tecnologia Administrao Geral Gesto Administrativa Tecnologia da Informao Tecnologia para Problemas Sociais e Ncleos Integrados Modernizao da Infraestrutura Tecnolgica da Administrao Pblica Estadual Incluso Digital Desenvolvimento de Polticas Pblicas de PROJETOS 72.845.957 58.742.277 213.032.332 52.917.616 112.882.322 10.639.848 3.200.000 5.189.314 24.404.364 3.798.868 1.192.538.423 866.719.051 75.000.000 791.719.051 325.819.372 106.861.307 218.958.065 444.047.263 0 0 178.707.000 41.104.000 137.603.000 216.286.581 1.000.000 3.156.964 1.000.000 155.200.000 0 0 55.929.617 25.153.682 1.200.000 4.000.000 1.000.000 6.400.000 12.553.682 2.400.000 2.400.000 21.000.000 21.000.000 500.000 500.000 135.549.797 0 0 32.220.000 5.000.000 26.267.983 200.000 752.017 ATIVIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.466.801 162.716.801 162.716.801 0 0 0 2.150.000 0 800.000 450.000 0 600.000 300.000 0 2.600.000 0 0 0 0 2.600.000 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 185.216.229 114.104.330 114.104.330 16.784.971 600.000 16.184.971 0 0 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 72.845.957 58.742.277 213.032.332 52.917.616 112.882.322 10.639.848 3.200.000 5.189.314 24.404.364 3.798.868 1.192.538.423 866.719.051 75.000.000 791.719.051 325.819.372 106.861.307 218.958.065 621.514.064 162.716.801 162.716.801 178.707.000 41.104.000 137.603.000 218.436.581 1.000.000 3.956.964 1.450.000 155.200.000 600.000 300.000 55.929.617 27.753.682 1.200.000 4.000.000 1.000.000 6.400.000 15.153.682 2.400.000 2.400.000 31.000.000 31.000.000 500.000 500.000 320.766.026 114.104.330 114.104.330 49.004.971 5.600.000 42.452.954 200.000 752.017

267 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO ESPECIFICAO Governana em TIC Ensino Superior Apoio Cientfico,Tecnolgico e Institucional Meteorologia Melhoria do Processo de Gesto de Riscos a Desastres Naturais Modernizao do Servio de Disseminao de Dados Meteorolgicos Infraestrutura Bsica de Operao Desenvolvimento Cientfico Pesquisa Rio Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia Pesquisa Rio Rio Inovao Tecnologia para Problemas Sociais e Ncleos Integrados Estudos e Pesquisas atravs da FENORTE Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Capacitao do Empreendedor Estudos e Pesquisas atravs da FENORTE Agricultura Administrao Geral Gesto Administrativa Apoio ao Desenvolvimento Rural Programa de Desenvolvimento Institucional Ordenamento Territorial Programa de Desenvolvimento Regional Formao de Recursos Humanos Programa de Desenvolvimento Regional Comunicao Social Programa de Desenvolvimento Regional Vigilncia Sanitria Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuria Infraestrutura Urbana Programa de Desenvolvimento Regional Desenvolvimento Cientfico Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura AQUAPESCA RIO Promoo da Produo Vegetal Rio Rural Apoio ao Desenvolvimento Rural Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Cientfica e Tecnologia Agropecuria Promoo da Produo Animal Apoio ao Desenvolvimento Rural Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura AQUAPESCA RIO Defesa Sanitria Animal Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuria Abastecimento Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Cientfica e Tecnologia Agropecuria Abastecimento, Segurana Alimentar e Sustentabilidade Social Extenso Rural Rio Rural Apoio ao Desenvolvimento Rural Estradas da Produo Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura AQUAPESCA RIO Irrigao Rio Rural Organizao Agrria Administrao Geral Gesto Administrativa PROJETOS ATIVIDADES OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL

19.364 19.364.0341 19.545 19.545.0418 19.545.0419 19.545.0420 19.571 19.571.0127 19.572 19.572.0127 19.572.0129 19.572.0131 19.572.0134 19.573 19.573.0130 19.573.0134 20 20.122 20.122.0002 20.122.0038 20.122.0384 20.127 20.127.0383 20.128 20.128.0383 20.131 20.131.0383 20.304 20.304.0039 20.451 20.451.0383 20.571 20.571.0385 20.601 20.601.0037 20.601.0038 20.601.0166 20.602 20.602.0038 20.602.0385 20.604 20.604.0039 20.605 20.605.0166 20.605.0386 20.606 20.606.0037 20.606.0038 20.606.0262 20.606.0385 20.607 20.607.0037 21 21.122 21.122.0002

0 0 85.000 65.000 0 20.000 0 0 103.244.797 0 50.071.429 50.000.000 3.173.368 0 0 0 42.077.181 1.670.000 0 1.470.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 544.122 183.754 10.000 350.368 1.210.802 1.191.602 19.200 10.500 10.500 416.822 16.822 400.000 14.827.935 650.000 14.170.035 0 7.900 22.797.000 22.797.000 26.400.000 0 0

961.000 961.000 231.102 80.000 119.852 31.250 43.594.501 43.594.501 3.600.000 3.600.000 0 0 0 5.940.325 5.516.275 424.050 153.558.388 134.172.968 134.172.968 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 763.200 763.200 0 0 566.179 566.179 2.007.000 0 0 2.007.000 0 0 0 4.858.434 4.858.434 0 0 0 10.990.607 0 2.123.856 6.984.507 1.882.244 0 0 19.689.803 4.809.361 4.809.361

961.000 961.000 316.102 145.000 119.852 51.250 43.594.501 43.594.501 106.844.797 3.600.000 50.071.429 50.000.000 3.173.368 5.940.325 5.516.275 424.050 195.635.569 135.842.968 134.172.968 1.470.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 763.200 763.200 200.000 200.000 566.179 566.179 2.551.122 183.754 10.000 2.357.368 1.210.802 1.191.602 19.200 4.868.934 4.868.934 416.822 16.822 400.000 25.818.542 650.000 16.293.891 6.984.507 1.890.144 22.797.000 22.797.000 46.089.803 4.809.361 4.809.361

268 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 21.126 21.126.0052 21.482 21.482.0052 21.631 21.631.0052 22 22.122 22.122.0002 22.122.0394 22.125 22.125.0277 22.127 22.127.0392 22.573 22.573.0390 22.573.0395 22.661 22.661.0068 22.661.0072 22.661.0392 22.661.0393 22.661.0400 22.663 22.663.0394 22.665 22.665.0277 22.665.0398 22.665.0399 22.695 22.695.0156 22.751 22.751.0391 22.753 22.753.0395 23 23.122 23.122.0002 23.244 23.244.0002 23.691 23.691.0393 23.691.0396 23.694 23.694.0066 23.695 23.695.0382 24 24.122 24.122.0002 24.131 24.131.0061 ESPECIFICAO Tecnologia da Informao Nossa Terra Habitao Urbana Nossa Terra Reforma Agrria Nossa Terra Indstria Administrao Geral Gesto Administrativa Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro Normatizao e Fiscalizao Servio Metrolgico, Avaliao da Conformidade e Fiscalizao Ordenamento Territorial Fortalecimento da Economia no Territrio Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Desenvolvimento pela Inovao e Qualidade da Gesto Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petrleo e Riscos Naturais Promoo Industrial Atrao de Investimento e Atividade Produtiva Recuperao Econmica de Municpios Fluminenses Fortalecimento da Economia no Territrio Apoio s Micro e Pequenas Empresas Apoio Atividade Produtiva e Atrao de Investimentos Minerao Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro Normatizao e Qualidade Servio Metrolgico, Avaliao da Conformidade e Fiscalizao Ampliao da Capacidade de Atendimento ao Pblico Educao para o Consumo e para a Produo Turismo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro Conservao de Energia Desenvolvimento Sustentvel do Setor Energtico Petrleo Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petrleo e Riscos Naturais Comrcio e Servios Administrao Geral Gesto Administrativa Assistncia Comunitria Gesto Administrativa Promoo Comercial Apoio s Micro e Pequenas Empresas Controle de Registro Empresarial Servios Financeiros Gesto dos Servios de Loteria do Estado do Rio de Janeiro Turismo Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro Comunicaes Administrao Geral Gesto Administrativa Comunicao Social Divulgao das Aes de Governo PROJETOS 200.000 200.000 21.200.000 21.200.000 5.000.000 5.000.000 224.077.116 1.000 0 1.000 3.325.712 3.325.712 0 0 28.200 28.200 0 97.234.204 15.000 97.145.004 0 0 74.200 1.000 1.000 600.000 200.000 400.000 0 122.887.000 122.887.000 0 0 0 0 10.082.316 0 0 0 0 9.822.316 0 9.822.316 0 0 260.000 260.000 0 0 0 0 0 ATIVIDADES 0 0 0 0 14.880.442 14.880.442 64.869.243 59.078.151 59.078.151 0 230.932 230.932 26.200 26.200 100.114 0 100.114 4.701.646 0 4.000.000 27.200 27.200 647.246 81.000 81.000 600.000 0 200.000 400.000 0 0 27.200 27.200 24.000 24.000 280.424.797 76.169.915 76.169.915 7.838.148 7.838.148 731.200 27.200 704.000 148.875.534 148.875.534 46.810.000 46.810.000 129.086.103 8.086.103 8.086.103 120.000.000 120.000.000 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 200.000 200.000 21.200.000 21.200.000 19.880.442 19.880.442 288.946.359 59.079.151 59.078.151 1.000 3.556.644 3.556.644 26.200 26.200 128.314 28.200 100.114 101.935.850 15.000 101.145.004 27.200 27.200 721.446 82.000 82.000 1.200.000 200.000 600.000 400.000 122.887.000 122.887.000 27.200 27.200 24.000 24.000 290.507.113 76.169.915 76.169.915 7.838.148 7.838.148 10.553.516 27.200 10.526.316 148.875.534 148.875.534 47.070.000 47.070.000 129.086.103 8.086.103 8.086.103 120.000.000 120.000.000

269 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 24.722 24.722.0061 26 26.121 26.121.0107 26.122 26.122.0002 26.122.0337 26.125 26.125.0107 26.451 26.451.0017 26.453 26.453.0002 26.453.0100 26.453.0101 26.453.0104 26.453.0154 26.453.0285 26.781 26.781.0103 26.782 26.782.0015 26.782.0100 26.782.0103 26.782.0284 26.782.0332 26.782.0422 26.783 26.783.0105 26.783.0156 26.783.0285 26.783.0329 26.783.0335 26.783.0337 26.784 26.784.0326 26.785 26.785.0100 26.785.0102 26.785.0161 26.785.0331 26.785.0335 26.785.0337 27 27.122 27.122.0002 27.451 27.451.0285 27.811 27.811.0272 27.811.0285 ESPECIFICAO Telecomunicaes Divulgao das Aes de Governo Transporte Planejamento e Oramento Transporte Rodovirio Intermunicipal Administrao Geral Gesto Administrativa Melhoria no Sistema de Transportes Ferrovirio. Normatizao e Fiscalizao Transporte Rodovirio Intermunicipal Infraestrutura Urbana Infraestrutura e Urbanizao em Municpios Transportes Coletivos Urbanos Gesto Administrativa Gesto da Poltica de Transportes Bilhete nico Expanso e Consolidao das Linhas de Metr Sistema de Transporte sobre Trilhos Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Transporte Areo Infraestrutura e Logstica de Transportes e de Cargas Transporte Rodovirio Sistema Rodovirio Estadual Gesto da Poltica de Transportes Infraestrutura e Logstica de Transportes e de Cargas Administrao de Terminais Rodovirios e Estacionamentos Implantao de Centros e Plataformas Logsticas Pr-Vias Transporte Ferrovirio Programa Estadual de Transportes - PET Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 EF-354 (Trecho Fluminense da Transcontinental Brasileira) Operao e Conservao do Bonde de Santa Teresa Melhoria no Sistema de Transportes Ferrovirio. Transporte Hidrovirio Transporte Hidrovirio Transportes Especiais Gesto da Poltica de Transportes Porto do Rio no Sculo XXI Iseno de Pagamento nos Transportes Coletivos Estudos e Melhorias nas Rodovias Concessionadas no Estado do RJ Operao e Conservao do Bonde de Santa Teresa Melhoria no Sistema de Transportes Ferrovirio. Desporto e Lazer Administrao Geral Gesto Administrativa Infraestrutura Urbana Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Desporto de Rendimento Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 PROJETOS 0 0 1.217.265.058 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 107.885.000 107.885.000 635.423.590 0 800.000 200.000 310.680.590 323.523.000 220.000 34.160.981 34.160.981 157.692.633 155.692.631 900.000 200.000 700.000 200.000 2 271.919.289 259.414.000 400.000 4.654.289 200.000 0 7.251.000 401.000 401.000 7.782.565 1.730.000 200.000 0 400.000 4.780.565 672.000 342.267.341 0 0 331.907.341 331.907.341 6.600.000 6.600.000 0 ATIVIDADES 1.000.000 1.000.000 993.139.324 973.200 973.200 376.906.267 376.906.267 0 10.339.701 10.339.701 0 0 295.800.000 300.000 0 295.500.000 0 0 0 0 0 306.200.000 304.000.000 0 0 2.200.000 0 0 1.942.481 0 0 0 0 1.942.481 0 0 0 977.675 0 0 977.675 0 0 0 109.330.469 23.073.477 23.073.477 0 0 600.000 0 600.000 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ (1,00) TOTAL 1.000.000 1.000.000 2.210.404.382 973.200 973.200 378.906.267 376.906.267 2.000.000 10.339.701 10.339.701 107.885.000 107.885.000 931.223.590 300.000 800.000 295.700.000 310.680.590 323.523.000 220.000 34.160.981 34.160.981 463.892.633 459.692.631 900.000 200.000 2.900.000 200.000 2 273.861.770 259.414.000 400.000 4.654.289 200.000 1.942.481 7.251.000 401.000 401.000 8.760.240 1.730.000 200.000 977.675 400.000 4.780.565 672.000 451.597.810 23.073.477 23.073.477 331.907.341 331.907.341 7.200.000 6.600.000 600.000

270 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO,SUBFUNO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS CDIGO 27.812 27.812.0272 27.812.0285 27.813 27.813.0272 27.813.0285 28 28.123 28.123.0000 28.361 28.361.0000 28.841 28.841.0000 28.843 28.843.0000 28.844 28.844.0000 28.845 28.845.0000 28.846 28.846.0000 99 99.999 99.999.9999 ESPECIFICAO Desporto Comunitrio Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Lazer Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro Copa do Mundo 2014 e Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 Encargos Especiais Administrao Financeira Encargos Especiais do Estado Ensino Fundamental Encargos Especiais do Estado Refinanciamento da Dvida Interna Encargos Especiais do Estado Servio da Dvida Interna Encargos Especiais do Estado Servio da Dvida Externa Encargos Especiais do Estado Outras Transferncias Encargos Especiais do Estado Outros Encargos Especiais Encargos Especiais do Estado Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia TOTAL GERAL PROJETOS 1.810.000 1.810.000 0 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.876.406.408 ATIVIDADES 53.344.494 52.944.494 400.000 32.312.498 31.312.498 1.000.000 2.826.247.313 76.000.000 76.000.000 2.750.247.313 2.750.247.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.793.712.338 OPERAES ESPECIAIS 0 0 0 0 0 0 15.267.746.995 0 0 0 0 2.277.332.237 2.277.332.237 1.983.933.518 1.983.933.518 337.670.584 337.670.584 8.846.676.227 8.846.676.227 1.822.134.429 1.822.134.429 300.000 300.000 300.000 15.362.099.287 R$ (1,00) TOTAL 55.154.494 54.754.494 400.000 34.262.498 33.262.498 1.000.000 18.093.994.308 76.000.000 76.000.000 2.750.247.313 2.750.247.313 2.277.332.237 2.277.332.237 1.983.933.518 1.983.933.518 337.670.584 337.670.584 8.846.676.227 8.846.676.227 1.822.134.429 1.822.134.429 300.000 300.000 300.000 64.032.218.033

271 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGOS,UNIDADES ORAMENTRIAS E FUNES CDIGO 01 0101 01 14 18 0161 01 02 0201 01 0231 01 03 0301 02 03 0361 02 0362 02 07 0701 04 06 08 15 16 17 26 27 0731 04 0741 26 0751 04 08 0801 04 09 0901 03 0961 03 10 1001 03 1002 03 1061 03 11 1101 03 1161 03 12 1201 04 1234 ESPECIFICAO ASSEMBLIA LEGISLATIVA ASSEMBLIA LEGISLATIVA LEGISLATIVA DIREITOS DA CIDADANIA GESTO AMBIENTAL FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA LEGISLATIVA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LEGISLATIVA ESCOLA DE CONTAS E GESTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LEGISLATIVA TRIBUNAL DE JUSTIA TRIBUNAL DE JUSTIA JUDICIRIA ESSENCIAL JUSTIA FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIA JUDICIRIA FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JUDICIRIA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS ADMINISTRAO SEGURANA PBLICA ASSISTNCIA SOCIAL URBANISMO HABITAO SANEAMENTO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ADMINISTRAO FUNDAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRANSPORTE EMPRESA DE OBRAS PBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMINISTRAO VICE-GOVERNADORIA VICE-GOVERNADORIA ADMINISTRAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ESSENCIAL JUSTIA FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESSENCIAL JUSTIA MINISTRIO PBLICO MINISTRIO PBLICO ESSENCIAL JUSTIA CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS ESSENCIAL JUSTIA FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO ESSENCIAL JUSTIA DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO ESSENCIAL JUSTIA FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESSENCIAL JUSTIA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTO ADMINISTRAO FUNDO NICO DE PREVIDNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FISCAL 648.806.790 648.806.786 647.331.436 400.000 1.075.350 4 4 522.401.632 510.150.159 510.150.159 12.251.473 12.251.473 3.156.476.794 2.507.231.294 2.402.231.294 105.000.000 641.798.000 641.798.000 7.447.500 7.447.500 3.510.892.305 2.765.104.075 330.203 45.062.742 0 1.496.202.414 112.882.322 778.519.051 200.002 331.907.341 2.982.059 2.982.059 688.155.804 688.155.804 54.650.367 54.650.367 6.865.059 6.865.059 6.865.059 241.490.141 202.130.141 202.130.141 39.360.000 39.360.000 917.884.582 910.642.182 910.642.182 2.060.000 2.060.000 5.182.400 5.182.400 477.169.372 425.329.372 425.329.372 51.840.000 51.840.000 135.238.121 112.957.799 112.957.799 0 SEGURIDADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 2.700.000 0 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.245.851.088 0 0 10.245.851.088 R$ (1,00) TOTAL 648.806.790 648.806.786 647.331.436 400.000 1.075.350 4 4 522.401.632 510.150.159 510.150.159 12.251.473 12.251.473 3.156.476.794 2.507.231.294 2.402.231.294 105.000.000 641.798.000 641.798.000 7.447.500 7.447.500 3.513.592.305 2.767.804.075 330.203 45.062.742 2.700.000 1.496.202.414 112.882.322 778.519.051 200.002 331.907.341 2.982.059 2.982.059 688.155.804 688.155.804 54.650.367 54.650.367 6.865.059 6.865.059 6.865.059 241.490.141 202.130.141 202.130.141 39.360.000 39.360.000 917.884.582 910.642.182 910.642.182 2.060.000 2.060.000 5.182.400 5.182.400 477.169.372 425.329.372 425.329.372 51.840.000 51.840.000 10.381.089.209 112.957.799 112.957.799 10.245.851.088

272 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGOS,UNIDADES ORAMENTRIAS E FUNES CDIGO 09 1241 04 12 14 13 1301 20 1353 20 1354 20 14 1401 04 12 23 15 1501 13 1541 13 1542 13 1543 13 1544 13 16 1601 06 1661 06 10 17 1701 23 27 1731 27 18 1801 12 1802 12 19 1901 16 1931 21 1971 16 20 2001 04 2061 04 21 2101 ESPECIFICAO PREVIDNCIA SOCIAL FUNDAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATIST., PESQ. E FORMAO DE SERVID. PBL. DO RJ ADMINISTRAO EDUCAO DIREITOS DA CIDADANIA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECURIA AGRICULTURA EMPRESA DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRICULTURA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRICULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO ADMINISTRAO EDUCAO COMRCIO E SERVIOS SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA CULTURA FUNDAO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CULTURA FUNDAO CASA FRANA BRASIL CULTURA FUNDAO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO CULTURA FUNDAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM CULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS SEGURANA PBLICA SADE SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER COMRCIO E SERVIOS DESPORTO E LAZER SUPERINTENDNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPORTO E LAZER SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO EDUCAO DEPARTAMENTO GERAL DE AES SOCIO-EDUCATIVAS - NOVO DEGASE EDUCAO SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO HABITAO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ORGANIZAO AGRRIA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO DO RIO DE JANEIRO HABITAO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ADMINISTRAO FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAO FAZENDRIA ADMINISTRAO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL FISCAL 0 22.280.322 2.913.452 18.340.727 1.026.143 159.484.423 67.590.066 67.590.066 71.255.989 71.255.989 20.638.368 20.638.368 80.508.774 80.508.774 70.171.474 10.277.300 60.000 168.071.506 67.245.768 67.245.768 29.982.576 29.982.576 3.302.723 3.302.723 54.516.819 54.516.819 13.023.620 13.023.620 785.816.084 637.528.443 637.528.443 148.287.641 148.287.641 0 124.826.115 82.045.693 5.135.646 76.910.047 42.780.422 42.780.422 3.838.983.769 3.768.117.226 3.768.117.226 70.866.543 70.866.543 340.042.832 19.102.688 19.102.688 46.089.803 46.089.803 274.850.341 274.850.341 759.548.049 488.610.176 488.610.176 270.937.873 270.937.873 1.604.323.813 81.548.840 SEGURIDADE 10.245.851.088 0 0 0 0 763.200 763.200 763.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.676.889 0 0 32.676.889 0 32.676.889 0 0 0 0 0 0 396.638.218 338.709.803 338.709.803 57.928.415 57.928.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.838.148 0 R$ (1,00) TOTAL 10.245.851.088 22.280.322 2.913.452 18.340.727 1.026.143 160.247.623 68.353.266 68.353.266 71.255.989 71.255.989 20.638.368 20.638.368 80.508.774 80.508.774 70.171.474 10.277.300 60.000 168.071.506 67.245.768 67.245.768 29.982.576 29.982.576 3.302.723 3.302.723 54.516.819 54.516.819 13.023.620 13.023.620 818.492.973 637.528.443 637.528.443 180.964.530 148.287.641 32.676.889 124.826.115 82.045.693 5.135.646 76.910.047 42.780.422 42.780.422 4.235.621.987 4.106.827.029 4.106.827.029 128.794.958 128.794.958 340.042.832 19.102.688 19.102.688 46.089.803 46.089.803 274.850.341 274.850.341 759.548.049 488.610.176 488.610.176 270.937.873 270.937.873 1.612.161.961 81.548.840

273 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGOS,UNIDADES ORAMENTRIAS E FUNES CDIGO 04 2102 24 2106 06 2131 04 2132 04 2133 06 2134 23 2135 19 2136 14 2153 26 2171 26 2172 26 2173 26 22 2201 22 23 2231 22 2232 14 23 2233 22 2261 22 2271 22 24 2401 18 2402 18 2404 17 18 2432 17 18 2463 18 25 ESPECIFICAO ADMINISTRAO SUBSECRETARIA DE COMUNICAO SOCIAL COMUNICAES SUBSECRETARIA MILITAR SEGURANA PBLICA AGNCIA REGUL SERV PB CONC TRANSP AQUAV, FERROV E METROV E DE RODOV DO EST RJ ADMINISTRAO AGNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMINISTRAO DEPARTAMENTO DE TRNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEGURANA PBLICA LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMRCIO E SERVIOS CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAO E COMUNICAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CINCIA E TECNOLOGIA PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIREITOS DA CIDADANIA EMPRESA ESTADUAL DE VIAO - EM LIQUIDAO TRANSPORTE COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO - EM LIQUIDAO TRANSPORTE COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EM LIQUIDAO TRANSPORTE COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS - EM LIQUIDAO TRANSPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, ENERGIA, INDSTRIA E SERVIOS INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INDSTRIA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIREITOS DA CIDADANIA COMRCIO E SERVIOS INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INDSTRIA FUNDO DE RECUPERAO ECONMICA DE MUNICPIOS FLUMINENSES INDSTRIA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INDSTRIA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE GESTO AMBIENTAL UNIDADE EXECUTORA DE PROGRAMA - UEPSAM GESTO AMBIENTAL FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAO AMBIENTAL SANEAMENTO GESTO AMBIENTAL INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA SANEAMENTO GESTO AMBIENTAL FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS GESTO AMBIENTAL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA FISCAL 81.548.840 129.086.103 129.086.103 58.406.753 58.406.753 14.975.352 14.975.352 14.360.267 14.360.267 994.687.084 994.687.084 166.557.852 166.557.852 108.208.967 108.208.967 7.956.933 7.956.933 713.646 713.646 21.959.191 21.959.191 1.387.156 1.387.156 4.475.669 4.475.669 228.826.771 18.283.964 18.256.764 27.200 5.982.572 5.982.572 62.740.212 27.176.212 35.564.000 23.299.039 23.299.039 101.145.004 101.145.004 17.375.980 17.375.980 1.034.458.086 15.249.978 15.249.978 95.693.000 95.693.000 320.689.617 103.200.000 217.489.617 556.712.635 310.819.372 245.893.263 46.112.856 46.112.856 490.824.496 SEGURIDADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.838.148 7.838.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.419.000 R$ (1,00) TOTAL 81.548.840 129.086.103 129.086.103 58.406.753 58.406.753 14.975.352 14.975.352 14.360.267 14.360.267 994.687.084 994.687.084 174.396.000 174.396.000 108.208.967 108.208.967 7.956.933 7.956.933 713.646 713.646 21.959.191 21.959.191 1.387.156 1.387.156 4.475.669 4.475.669 228.826.771 18.283.964 18.256.764 27.200 5.982.572 5.982.572 62.740.212 27.176.212 35.564.000 23.299.039 23.299.039 101.145.004 101.145.004 17.375.980 17.375.980 1.034.458.086 15.249.978 15.249.978 95.693.000 95.693.000 320.689.617 103.200.000 217.489.617 556.712.635 310.819.372 245.893.263 46.112.856 46.112.856 639.243.496

274 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGOS,UNIDADES ORAMENTRIAS E FUNES CDIGO 2501 06 14 2541 06 2561 06 26 2601 06 2604 06 2611 06 2632 06 2661 06 2662 06 2664 06 2665 06 29 2901 10 2931 10 2941 10 2942 10 2943 10 2961 10 2971 10 30 3001 11 31 3101 26 3133 26 3161 26 3171 26 3172 26 3173 26 32 3201 ESPECIFICAO SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO PENITENCIRIA SEGURANA PBLICA DIREITOS DA CIDADANIA FUNDAO SANTA CABRINI SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL PENITENCIRIO SEGURANA PBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA SEGURANA PBLICA POLCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEGURANA PBLICA POLCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEGURANA PBLICA INSTITUTO DE SEGURANA PBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DA ACADEPOL SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DA POLCIA CIVIL SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DA SECRETARIA DE SEGURANA PBLICA SEGURANA PBLICA FUNDO ESPECIAL DA POLCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEGURANA PBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE SADE SECRETARIA DE ESTADO DE SADE SADE INSTITUTO DE ASSISTNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SADE FUNDAO ESTATAL DOS HOSPITAIS GERAIS SADE FUNDAO ESTATAL DOS HOSPITAIS DE URGNCIA E EMERGNCIA SADE FUNDAO ESTATAL DOS INSTITUTOS DE SADE SADE FUNDO ESTADUAL DE SADE SADE INSTITUTO VITAL BRAZIL SA. SADE SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E RENDA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA TRABALHO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRANSPORTE FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES TRANSPORTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRANSPORTE COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGSTICA TRANSPORTE COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TRANSPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS FISCAL 434.220.465 52.265.741 381.954.724 18.934.558 18.934.558 37.669.473 37.669.473 3.453.244.398 135.381.803 135.381.803 1.060.917.365 1.060.917.365 2.201.443.335 2.201.443.335 2.863.249 2.863.249 1.243.944 1.243.944 366.276 366.276 528.426 528.426 50.500.000 50.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.466.092 96.466.092 96.466.092 1.493.512.914 374.304.054 374.304.054 33.383.448 33.383.448 295.500.000 295.500.000 18.601.345 18.601.345 377.478.423 377.478.423 394.245.644 394.245.644 23.180.500 23.180.500 SEGURIDADE 148.419.000 148.419.000 0 0 0 0 0 71.550.000 0 0 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.780.000 70.780.000 4.529.502.609 296.200 296.200 29.980.593 29.980.593 51.900.152 51.900.152 156.074.754 156.074.754 64.069.886 64.069.886 4.136.035.457 4.136.035.457 91.145.567 91.145.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.837.393 260.242.052 R$ (1,00) TOTAL 582.639.465 200.684.741 381.954.724 18.934.558 18.934.558 37.669.473 37.669.473 3.524.794.398 135.381.803 135.381.803 1.061.687.365 1.061.687.365 2.201.443.335 2.201.443.335 2.863.249 2.863.249 1.243.944 1.243.944 366.276 366.276 528.426 528.426 121.280.000 121.280.000 4.529.502.609 296.200 296.200 29.980.593 29.980.593 51.900.152 51.900.152 156.074.754 156.074.754 64.069.886 64.069.886 4.136.035.457 4.136.035.457 91.145.567 91.145.567 96.466.092 96.466.092 96.466.092 1.493.512.914 374.304.054 374.304.054 33.383.448 33.383.448 295.500.000 295.500.000 18.601.345 18.601.345 377.478.423 377.478.423 394.245.644 394.245.644 493.017.893 283.422.552

275 DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGOS,UNIDADES ORAMENTRIAS E FUNES CDIGO 08 14 3242 08 3243 08 3261 08 3266 08 37 3701 04 3702 04 12 28 99 40 4001 19 4041 12 19 4042 19 4043 10 12 4044 12 4045 12 4046 12 4047 12 43 4301 22 23 4371 23 45 4501 20 4541 20 4571 20 4572 20 23 ESPECIFICAO ASSISTNCIA SOCIAL DIREITOS DA CIDADANIA FUNDAO LEO XIII ASSISTNCIA SOCIAL FUNDAO PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA ASSISTNCIA SOCIAL FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS ASSISTNCIA SOCIAL FUNDO PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA ASSISTNCIA SOCIAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SOB A SUPERVISO DA SEPLAG ADMINISTRAO ENCARGOS GERAIS DO ESTADO SOB A SUPERVISO DA SEFAZ ADMINISTRAO EDUCAO ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA CINCIA E TECNOLOGIA FUNDAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDUCAO CINCIA E TECNOLOGIA FUNDAO ESTADUAL DO NORTE-FLUMINENSE CINCIA E TECNOLOGIA FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SADE EDUCAO FUNDAO DE APOIO ESCOLA TCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDUCAO FUNDAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO EDUCAO FUND CENTRO DE CINC E EDUC SUP DISTNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDUCAO FUNDAO CENTRO UNIVERSITRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE UEZO EDUCAO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMRCIO E SERVIOS SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA AGRICULTURA FUNDAO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRICULTURA COMPANHIA DE ARMAZNS E SILOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRICULTURA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRICULTURA COMRCIO E SERVIOS TOTAL GERAL FISCAL 0 23.180.500 0 0 0 0 0 0 0 0 21.684.666.650 96.537.066 96.537.066 21.588.129.584 1.289.018.094 2.204.817.182 18.093.994.308 300.000 1.841.721.759 6.546.423 6.546.423 363.835.563 170.778.649 193.056.914 12.953.722 12.953.722 651.045.631 0 651.045.631 580.447.240 580.447.240 151.073.687 151.073.687 45.420.524 45.420.524 30.398.969 30.398.969 183.551.904 155.664.107 122.887.000 32.777.107 27.887.797 27.887.797 50.047.309 8.595.741 8.595.741 7.419.376 7.419.376 5.599.935 5.599.935 28.432.257 13.772.894 14.659.363 48.059.331.040 SEGURIDADE 258.769.762 1.472.290 53.170.935 53.170.935 38.243.940 38.243.940 117.980.466 117.980.466 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 67.110.448 0 0 0 0 0 0 0 48.110.448 950.000 47.160.448 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.972.886.993 R$ (1,00) TOTAL 258.769.762 24.652.790 53.170.935 53.170.935 38.243.940 38.243.940 117.980.466 117.980.466 200.000 200.000 21.684.666.650 96.537.066 96.537.066 21.588.129.584 1.289.018.094 2.204.817.182 18.093.994.308 300.000 1.908.832.207 6.546.423 6.546.423 363.835.563 170.778.649 193.056.914 12.953.722 12.953.722 699.156.079 950.000 698.206.079 599.447.240 599.447.240 151.073.687 151.073.687 45.420.524 45.420.524 30.398.969 30.398.969 183.551.904 155.664.107 122.887.000 32.777.107 27.887.797 27.887.797 50.047.309 8.595.741 8.595.741 7.419.376 7.419.376 5.599.935 5.599.935 28.432.257 13.772.894 14.659.363 64.032.218.033

276 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.670.196.810 494.295.000 494.295.000 0 494.295.000 494.295.000 0 441.147.989 441.147.989 0 0 441.147.989 441.147.989 0 0 734.753.821 734.753.821 0 734.753.821 734.753.821 0 2.063.443.506 2.063.443.506 2.063.443.506 0 0 0 2.063.443.506 2.063.443.506 0 0 0 13.091.373.416 154.857.975 154.757.975 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 154.857.975 154.757.975 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.864.059 5.864.059 5.864.059 5.864.059 182.364.557 166.864.557 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.543.765.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 338.844.893 119.639.579 119.639.576 3 119.639.579 119.639.576 3 61.712.497 55.697.699 1.157.250 4.857.548 61.712.497 55.697.699 1.157.250 4.857.548 157.492.817 157.310.417 182.400 157.492.817 157.310.417 182.400 873.830.948 873.830.948 8.580.000 535.043.160 855.960 329.351.828 873.830.948 8.580.000 535.043.160 855.960 329.351.828 34.437.552.206 360.459.597 315.789.050 0 31.350.547 0 0 0 0 0 0 13.000.000 320.000 360.459.597 315.789.050 0 31.350.547 0 0 0 0 0 0 13.000.000 320.000 0 0 998.560 998.560 998.560 998.560 41.193.584 325.500 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

Poder Legislativo Assemblia Legislativa 00 10 F 00 10 Tribunal de Contas do Estado do RJ 00 12 98 F 00 12 98 Ministrio Pblico 00 10 F 00 10 Poder Judicirio Tribunal de Justia 00 10 12 99 F 00 10 12 99 Poder Executivo Secretaria de Estado de Obras 00 01 10 11 12 14 18 21 22 26 99 F 00 01 10 11 12 14 18 21 22 26 99 S 00 Vice-Governadoria 00 F 00 Procuradoria Geral do Estado 00

2.089.093.004 648.806.790 648.806.786 4 648.806.790 648.806.786 4 522.401.632 507.992.909 2.157.250 12.251.473 522.401.632 507.992.909 2.157.250 12.251.473 917.884.582 912.702.182 5.182.400 917.884.582 912.702.182 5.182.400 3.156.476.794 3.156.476.794 2.072.023.506 649.245.500 855.960 434.351.828 3.156.476.794 2.072.023.506 649.245.500 855.960 434.351.828 58.786.648.235 3.513.592.305 864.351.204 194.829.000 31.460.547 982.898.000 156.358.530 904.504.394 28.000.000 186.000.000 83.812.530 81.058.100 320.000 3.510.892.305 861.651.204 194.829.000 31.460.547 982.898.000 156.358.530 904.504.394 28.000.000 186.000.000 83.812.530 81.058.100 320.000 2.700.000 2.700.000 6.865.059 6.865.059 6.865.059 6.865.059 241.490.141 167.345.057

77.766.737 34.854.647 34.854.646 1 34.854.647 34.854.646 1 18.741.146 11.147.221 1.000.000 6.593.925 18.741.146 11.147.221 1.000.000 6.593.925 24.170.944 20.170.944 4.000.000 24.170.944 20.170.944 4.000.000 219.202.340 219.202.340 0 114.202.340 0 105.000.000 219.202.340 0 114.202.340 0 105.000.000 6.437.822.406 2.998.003.733 393.603.179 194.829.000 10.000 982.898.000 156.358.530 904.504.394 28.000.000 186.000.000 83.742.530 68.058.100 0 2.995.303.733 390.903.179 194.829.000 10.000 982.898.000 156.358.530 904.504.394 28.000.000 186.000.000 83.742.530 68.058.100 0 2.700.000 2.700.000 2.440 2.440 2.440 2.440 11.894.500 77.500

2.284.564 17.564 17.564 0 17.564 17.564 0 800.000 0 0 800.000 800.000 0 0 800.000 1.467.000 467.000 1.000.000 1.467.000 467.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.339.082 271.000 201.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 271.000 201.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.037.500 77.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.156.495.622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R 10 99 F 00 10 99 Defensoria Pblica Geral do Estado 00 10 99 F 00 10 99 Sec de Est de Planejamento e Gesto 00 10 11 12 F 00 10 11 12 S 10 Secretaria de Est. de Agricultura e Pecuria 00 01 10 11 12 13 95 99 F 00 01 10 11 12 13 95 S 99 Secretaria de Estado de Governo 00 12 F 00 12 Secretaria de Estado de Cultura 00 10 12 F 00 10 12 Secretaria de Estado de Defesa Civil 00 10 13 20 25 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 15.500.000 182.364.557 166.864.557 0 15.500.000 419.400.372 419.400.372 0 0 419.400.372 419.400.372 0 0 103.423.654 73.872.477 29.551.177 0 0 73.882.477 73.872.477 10.000 0 0 29.541.177 29.541.177 89.083.597 89.083.597 0 0 0 0 0 0 0 89.083.597 89.083.597 0 0 0 0 0 0 0 0 25.920.749 25.920.749 0 25.920.749 25.920.749 0 80.514.398 79.847.898 666.500 0 80.514.398 79.847.898 666.500 0 668.646.106 632.198.247 36.447.859 0 0 0 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.650.000 15.218.084 41.193.584 325.500 25.650.000 15.218.084 49.819.000 49.000 44.590.000 5.180.000 49.819.000 49.000 44.590.000 5.180.000 10.248.685.648 26.875.343 10.217.066.588 0 4.743.717 38.442.512 26.875.343 6.823.452 0 4.743.717 10.210.243.136 10.210.243.136 43.058.163 27.233.578 7.534.000 579.036 0 2.451.530 4.496.819 0 763.200 42.294.963 27.233.578 7.534.000 579.036 0 2.451.530 4.496.819 0 763.200 763.200 32.129.996 31.429.996 700.000 32.129.996 31.429.996 700.000 62.139.906 55.896.284 3.843.622 2.400.000 62.139.906 55.896.284 3.843.622 2.400.000 121.645.935 5.329.195 102.579.663 0 11.798.453 1.938.624 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

39.360.000 34.785.084 241.490.141 167.345.057 39.360.000 34.785.084 477.169.372 419.449.372 51.840.000 5.880.000 477.169.372 419.449.372 51.840.000 5.880.000 10.381.089.209 104.312.952 10.252.950.540 17.831.000 5.994.717 135.238.121 104.312.952 7.099.452 17.831.000 5.994.717 10.245.851.088 10.245.851.088 160.247.623 119.184.472 7.552.000 638.032 15.245.000 3.878.930 9.967.337 3.018.652 763.200 159.484.423 119.184.472 7.552.000 638.032 15.245.000 3.878.930 9.967.337 3.018.652 763.200 763.200 80.508.774 79.508.774 1.000.000 80.508.774 79.508.774 1.000.000 168.071.506 160.533.384 5.138.122 2.400.000 168.071.506 160.533.384 5.138.122 2.400.000 818.492.973 637.528.443 155.937.522 11.289.931 11.798.453 1.938.624

8.250.000 3.567.000 11.894.500 77.500 8.250.000 3.567.000 5.450.000 0 4.750.000 700.000 5.450.000 0 4.750.000 700.000 28.979.907 3.565.132 6.332.775 17.831.000 1.251.000 22.913.132 3.565.132 266.000 17.831.000 1.251.000 6.066.775 6.066.775 22.008.211 2.865.297 18.000 58.996 12.168.000 1.427.400 5.470.518 0 0 22.008.211 2.865.297 18.000 58.996 12.168.000 1.427.400 5.470.518 0 0 0 22.458.029 22.158.029 300.000 22.458.029 22.158.029 300.000 25.409.202 24.781.202 628.000 0 25.409.202 24.781.202 628.000 0 28.200.932 1.001 16.910.000 11.289.931 0 0

5.460.000 500.000 6.037.500 77.500 5.460.000 500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.095.652 0 0 0 3.077.000 0 0 3.018.652 0 6.095.652 0 0 0 3.077.000 0 0 3.018.652 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F 00 10 13 20 25 S 10 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 00 10 12 99 F 00 10 12 99 Secretaria de Estado de Educao 00 05 12 15 20 22 F 00 05 12 15 20 22 S 00 05 12 22 Secretaria de Estado de Habitao 00 10 12 13 16 22 F 00 10 12 13 16 22 Secretaria de Estado de Fazenda 00 11 F 00 11 Secretaria de Estado da Casa Civil 00 10 12 13 96 99 F F R TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 668.646.106 632.198.247 36.447.859 0 0 0 0 0 15.732.949 15.722.949 10.000 0 0 15.732.949 15.722.949 10.000 0 0 2.768.187.993 200.624.543 0 0 2.567.563.450 0 0 2.768.187.993 200.624.543 0 0 2.567.563.450 0 0 0 0 0 0 0 45.120.975 45.120.975 0 0 0 0 0 45.120.975 45.120.975 0 0 0 0 0 635.379.237 635.379.237 0 635.379.237 635.379.237 0 255.990.441 113.242.554 138.502.887 0 4.245.000 0 0 255.990.441 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 11.900 0 0 0 0 0 11.900 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.969.046 5.329.195 74.902.774 0 11.798.453 1.938.624 27.676.889 27.676.889 107.968.166 74.021.617 4.153.145 14.842.700 14.950.704 107.968.166 74.021.617 4.153.145 14.842.700 14.950.704 1.102.336.400 285.257.814 372.322.446 139.856.846 62.024.014 5.000.000 237.875.280 731.286.097 253.022.814 219.977.354 53.322.635 62.024.014 5.000.000 137.939.280 371.050.303 32.235.000 152.345.092 86.534.211 99.936.000 28.220.459 20.366.103 674.400 0 1.300.000 0 5.879.956 28.220.459 20.366.103 674.400 0 1.300.000 0 5.879.956 89.866.953 89.866.953 0 89.866.953 89.866.953 0 1.268.805.549 222.836.315 1.042.008.623 237.000 2.699.555 1.009.056 15.000 1.260.967.401 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

785.816.084 637.528.443 123.260.633 11.289.931 11.798.453 1.938.624 32.676.889 32.676.889 124.826.115 90.768.566 4.263.145 14.843.700 14.950.704 124.826.115 90.768.566 4.263.145 14.843.700 14.950.704 4.235.621.987 534.586.520 373.899.415 139.901.846 2.750.247.312 5.000.000 431.986.894 3.838.983.769 500.513.105 221.554.323 53.367.635 2.750.247.312 5.000.000 308.301.394 396.638.218 34.073.415 152.345.092 86.534.211 123.685.500 340.042.832 118.753.979 1.197.618 86.048 4.181.086 40.754.057 175.070.044 340.042.832 118.753.979 1.197.618 86.048 4.181.086 40.754.057 175.070.044 759.548.049 749.433.049 10.115.000 759.548.049 749.433.049 10.115.000 1.612.161.961 403.306.852 1.198.139.498 237.000 7.444.555 3.009.056 25.000 1.604.323.813

23.200.932 1.001 11.910.000 11.289.931 0 0 5.000.000 5.000.000 1.125.000 1.024.000 100.000 1.000 0 1.125.000 1.024.000 100.000 1.000 0 363.925.348 48.693.383 1.576.969 45.000 120.659.848 0 192.950.148 338.337.433 46.854.968 1.576.969 45.000 120.659.848 0 169.200.648 25.587.915 1.838.415 0 0 23.749.500 266.360.148 53.195.651 253.218 86.048 2.881.086 40.754.057 169.190.088 266.360.148 53.195.651 253.218 86.048 2.881.086 40.754.057 169.190.088 34.301.859 24.186.859 10.115.000 34.301.859 24.186.859 10.115.000 87.361.971 67.226.983 17.624.988 0 500.000 2.000.000 10.000 87.361.971

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.172.246 10.780 0 0 0 0 1.161.466 1.172.246 10.780 0 0 0 0 1.161.466 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 1.000 3.000 0 0 0 0 4.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.350 47.350 270.000 0 0 0 0 317.350 47.350 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R 00 10 12 13 96 99 S 10 Sec de Est de Desenv Econ, Energ.Ind e Serv 00 10 13 F 00 10 13 Secretaria de Estado do Ambiente 00 01 04 10 11 12 13 16 19 21 97 98 F 00 01 04 10 11 12 13 16 19 21 97 98 Secret de Est de Administrao Penitenciria 00 10 12 13 18 19 25 F 00 10 12 13 18 19 S 00 18 25 Secretaria de Estado de Segurana 00 10 12 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.242.554 138.502.887 0 4.245.000 0 0 0 0 60.161.167 33.370.776 16.287.684 10.502.707 60.161.167 33.370.776 16.287.684 10.502.707 120.300.667 107.173.040 0 0 700.000 0 0 0 0 12.427.627 0 0 0 120.300.667 107.173.040 0 0 700.000 0 0 0 0 12.427.627 0 0 0 386.247.795 386.247.795 0 0 0 0 0 0 386.247.795 386.247.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.776.769.857 2.752.797.857 800.000 23.172.000 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.836.315 1.034.170.475 237.000 2.699.555 1.009.056 15.000 7.838.148 7.838.148 55.330.440 26.605.661 19.686.091 9.038.688 55.330.440 26.605.661 19.686.091 9.038.688 52.260.808 5.062.533 0 0 30.399.292 0 0 1.867.500 0 13.931.483 0 0 1.000.000 52.260.808 5.062.533 0 0 30.399.292 0 0 1.867.500 0 13.931.483 0 0 1.000.000 211.225.487 55.950.487 6.460.000 2.815.000 0 143.000.000 0 3.000.000 62.806.487 21.531.487 6.460.000 2.815.000 0 32.000.000 0 148.419.000 34.419.000 111.000.000 3.000.000 640.546.175 332.441.384 115.693.646 275.000 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

403.306.852 1.190.301.350 237.000 7.444.555 3.009.056 25.000 7.838.148 7.838.148 228.826.771 60.044.637 145.483.095 23.299.039 228.826.771 60.044.637 145.483.095 23.299.039 1.034.458.086 112.395.573 697.008 319.592.609 66.422.148 1.000.000 54.000 4.708.272 400.819.372 29.019.140 95.693.000 400.000 3.656.964 1.034.458.086 112.395.573 697.008 319.592.609 66.422.148 1.000.000 54.000 4.708.272 400.819.372 29.019.140 95.693.000 400.000 3.656.964 639.243.496 461.846.622 8.160.000 2.815.000 16.421.874 146.000.000 1.000.000 3.000.000 490.824.496 427.427.622 8.160.000 2.815.000 16.421.874 35.000.000 1.000.000 148.419.000 34.419.000 111.000.000 3.000.000 3.524.794.398 3.143.824.831 123.418.646 32.794.776

67.226.983 17.624.988 0 500.000 2.000.000 10.000 0 0 12.180.160 58.200 8.364.316 3.757.644 12.180.160 58.200 8.364.316 3.757.644 861.896.611 160.000 697.008 319.592.609 35.322.856 1.000.000 54.000 2.840.772 400.819.372 2.660.030 95.693.000 400.000 2.656.964 861.896.611 160.000 697.008 319.592.609 35.322.856 1.000.000 54.000 2.840.772 400.819.372 2.660.030 95.693.000 400.000 2.656.964 41.720.214 19.598.340 1.700.000 0 16.421.874 3.000.000 1.000.000 0 41.720.214 19.598.340 1.700.000 0 16.421.874 3.000.000 1.000.000 0 0 0 0 107.478.366 58.585.590 6.925.000 9.347.776

1.000 3.000 0 0 0 0 0 0 101.155.004 10.000 101.145.004 0 101.155.004 10.000 101.145.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R 18 20 F 00 10 12 18 20 S 00 10 Secretaria de Estado de Sade 00 10 11 13 22 23 25 S 00 10 11 13 22 23 25 Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 00 12 F 00 12 Secretaria de Estado de Transportes 00 10 11 12 22 99 F 00 10 11 12 22 99 Sec de Est de Assist Soc e Direitos Humanos 00 10 12 13 22 F 00 12 22 S 00 10 12 13 22 Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia 00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 2.776.769.857 2.752.797.857 800.000 23.172.000 0 0 0 0 0 1.768.868.271 1.058.752.102 26.568 0 0 461.232.133 244.568.401 4.289.067 1.768.868.271 1.058.752.102 26.568 0 0 461.232.133 244.568.401 4.289.067 16.467.790 16.467.790 0 16.467.790 16.467.790 0 135.538.438 111.713.756 23.824.682 0 0 0 0 135.538.438 111.713.756 23.824.682 0 0 0 0 99.370.200 99.370.200 0 0 0 0 0 0 0 0 99.370.200 99.370.200 0 0 0 0 992.361.222 992.361.222 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.235.112 2.235.112 0 0 0 0 0 2.235.112 2.235.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.380.000 22.756.145 575.066.175 331.741.384 50.913.646 275.000 169.380.000 22.756.145 65.480.000 700.000 64.780.000 2.477.174.492 1.053.815.869 45.940.712 0 11.332.514 807.349.930 24.836.391 533.899.076 2.477.174.492 1.053.815.869 45.940.712 0 11.332.514 807.349.930 24.836.391 533.899.076 78.908.268 27.005.768 51.902.500 78.908.268 27.005.768 51.902.500 401.954.966 77.165.392 27.302.899 10.000 528.000 296.936.675 12.000 401.954.966 77.165.392 27.302.899 10.000 528.000 296.936.675 12.000 381.364.292 124.603.492 13.500 13.019.500 18.500.000 225.227.800 20.175.500 305.000 12.519.500 7.351.000 361.188.792 124.298.492 13.500 500.000 18.500.000 217.876.800 746.619.192 527.104.753 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

202.000.000 22.756.145 3.453.244.398 3.143.054.831 52.638.646 32.794.776 202.000.000 22.756.145 71.550.000 770.000 70.780.000 4.529.502.609 2.289.452.958 46.067.280 66.969.000 23.270.692 1.269.345.063 272.044.792 562.352.824 4.529.502.609 2.289.452.958 46.067.280 66.969.000 23.270.692 1.269.345.063 272.044.792 562.352.824 96.466.092 43.981.592 52.484.500 96.466.092 43.981.592 52.484.500 1.493.512.914 370.093.668 52.980.721 690.445.000 82.931.850 297.049.675 12.000 1.493.512.914 370.093.668 52.980.721 690.445.000 82.931.850 297.049.675 12.000 493.017.893 224.233.693 13.500 15.869.500 21.600.000 231.301.200 23.180.500 305.000 14.869.500 8.006.000 469.837.393 223.928.693 13.500 1.000.000 21.600.000 223.295.200 1.908.832.207 1.650.224.558

32.620.000 0 101.408.366 58.515.590 925.000 9.347.776 32.620.000 0 6.070.000 70.000 6.000.000 185.973.674 81.254.495 100.000 66.969.000 10.082.498 763.000 2.640.000 24.164.681 185.973.674 81.254.495 100.000 66.969.000 10.082.498 763.000 2.640.000 24.164.681 1.090.034 508.034 582.000 1.090.034 508.034 582.000 951.483.466 176.738.476 1.793.140 690.435.000 82.403.850 113.000 0 951.483.466 176.738.476 1.793.140 690.435.000 82.403.850 113.000 0 12.283.401 260.001 0 2.850.000 3.100.000 6.073.400 3.005.000 0 2.350.000 655.000 9.278.401 260.001 0 500.000 3.100.000 5.418.400 169.846.793 130.753.583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.865.680 10.000 0 0 1.855.680 0 0 0 1.865.680 10.000 0 0 1.855.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 153.000 60.000 0 0 0 0 213.000 153.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.242.492 95.242.492 0 0 0 0 0 0 95.242.492 95.242.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087.932 2.087.932 0 0 0 0 0 2.087.932 2.087.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R 10 13 22 25 98 F 00 10 13 22 25 98 S 00 10 25 Secretaria de Estado de Turismo 00 10 11 12 13 F 00 10 11 12 13 Secret.de Estado de Desenv.Reg.Abast. e Pesca 00 10 13 F 00 10 13 Encargos Gerais do Estado * 00 01 04 06 07 11 26 90 00 01 04 06 07 11 26 90 TOTAL FISCAL 00 01 04 05 06 07 10 11 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 0 0 0 992.361.222 992.361.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.690.870 9.690.870 0 0 0 0 9.690.870 9.690.870 0 0 0 0 27.427.293 17.559.323 9.867.970 0 27.427.293 17.559.323 9.867.970 0 1.247.682.784 1.246.682.784 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.247.682.784 1.246.682.784 0 0 0 0 0 0 1.000.000 14.927.234.084 12.065.605.718 0 0 0 0 0 227.217.582 0 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.541.089.491 1.233.766.231 189.268.462 0 630.000.000 487.054.798 0 0 1.000.000 2.541.089.491 1.233.766.231 189.268.462 0 630.000.000 487.054.798 0 0 1.000.000 2.543.387.503 1.236.064.243 189.268.462 0 0 630.000.000 487.054.798 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.171.017 53.084.591 68.885.330 44.302.448 3.071.053 683.108.744 507.254.753 50.153.017 53.084.591 68.885.330 660.000 3.071.053 63.510.448 19.850.000 18.000 43.642.448 40.204.934 8.503.997 937 0 11.200.000 20.500.000 40.204.934 8.503.997 937 0 11.200.000 20.500.000 21.565.919 7.989.088 11.264.804 2.312.027 21.565.919 7.989.088 11.264.804 2.312.027 15.773.069.317 13.231.848.836 12.068.025 1.871.817.395 213.150.860 374.695.235 0 28.479.873 41.009.093 15.773.069.317 13.231.848.836 12.068.025 1.871.817.395 213.150.860 374.695.235 0 28.479.873 41.009.093 21.916.883.639 15.710.281.899 19.602.025 1.871.817.395 219.977.354 213.150.860 374.695.235 1.958.143.700 10.000 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

59.114.331 73.760.047 73.835.330 47.802.448 4.095.493 1.841.721.759 1.630.274.558 59.096.331 73.760.047 73.835.330 660.000 4.095.493 67.110.448 19.950.000 18.000 47.142.448 183.551.904 53.575.967 937 98.227.000 11.200.000 20.548.000 183.551.904 53.575.967 937 98.227.000 11.200.000 20.548.000 50.047.309 26.392.108 21.242.774 2.412.427 50.047.309 26.392.108 21.242.774 2.412.427 21.684.666.650 15.939.357.377 1.021.336.487 1.871.817.395 1.015.004.100 955.802.325 809.860.000 28.479.873 43.009.093 21.684.666.650 15.939.357.377 1.021.336.487 1.871.817.395 1.015.004.100 955.802.325 809.860.000 28.479.873 43.009.093 48.059.331.040 30.367.582.584 1.224.414.495 2.191.410.004 221.554.323 1.015.004.100 955.802.325 2.515.011.455 2.625.621.000

8.943.314 20.675.456 4.950.000 3.500.000 1.024.440 166.246.793 130.653.583 8.943.314 20.675.456 4.950.000 0 1.024.440 3.600.000 100.000 0 3.500.000 133.656.100 35.381.100 0 98.227.000 0 48.000 133.656.100 35.381.100 0 98.227.000 0 48.000 1.054.097 843.697 110.000 100.400 1.054.097 843.697 110.000 100.400 63.678.210 63.678.210 0 0 0 0 0 0 0 63.678.210 63.678.210 0 0 0 0 0 0 0 6.490.514.718 1.189.150.282 195.544.008 319.592.609 1.576.969 0 0 219.212.169 1.812.674.000

0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.757.966 962.844 0 0 0 0 0 110.168.004 3.077.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058.846.848 163.081.316 820.000.000 0 171.853.240 94.052.292 809.860.000 0 0 2.058.846.848 163.081.316 820.000.000 0 171.853.240 94.052.292 809.860.000 0 0 2.061.253.130 165.217.598 820.000.000 0 0 171.853.240 94.052.292 270.000 809.860.000

282 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.172.000 14.747.707 0 2.567.563.450 0 0 12.427.627 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 15.500.000 1.897.779.648 1.158.122.302 0 29.567.745 0 0 0 0 461.232.133 244.568.401 4.289.067 0 16.825.013.732 13.223.728.020 0 0 0 0 0 256.785.327 0 23.172.000 14.747.707 0 2.567.563.450 0 0 12.427.627 0 0 461.232.133 244.568.401 4.289.067 0 1.000.000 0 0 0 0 15.500.000 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.543.765.503 1.236.442.243 189.268.462 0 0 630.000.000 487.054.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.950.792 95.299.180 0 62.024.014 0 201.380.000 13.931.483 39.554.598 0 516.992.241 2.598.624 41.479.873 41.009.093 0 1.009.056 0 8.928.601 365.047.616 13.733.344.408 1.265.318.361 152.345.092 10.356.510.385 0 87.034.211 29.832.514 111.000.000 1.125.162.730 24.836.391 580.541.524 763.200 35.650.228.047 16.975.600.260 19.602.025 1.871.817.395 372.322.446 213.150.860 374.695.235 12.314.654.085 10.000 246.985.003 125.131.694 0 62.024.014 0 312.380.000 13.931.483 39.554.598 0 1.642.154.971 24.836.391 583.140.148 41.479.873 41.009.093 0 1.009.056 0 8.928.601 365.810.816 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25 26 90 95 96 97 98 99 TOTAL SEGURIDADE 00 05 10 11 12 13 18 22 23 25 99 TOTAL GERAL 00 01 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 90 95 96 97 98 99

438.329.396 174.032.568 904.504.394 2.750.247.312 441.573.429 265.000.000 30.019.140 39.554.598 281.693.000 946.074.973 2.598.624 109.537.973 43.009.093 3.018.652 3.009.056 400.000 20.003.930 490.324.616 15.972.886.993 2.605.294.066 152.345.092 10.403.244.905 66.969.000 87.534.211 44.870.692 111.000.000 1.616.325.763 272.044.792 612.495.272 763.200 64.032.218.033 32.972.876.650 1.224.414.495 2.191.410.004 373.899.415 1.015.004.100 955.802.325 12.918.256.360 2.692.590.000 525.863.607 218.903.260 904.504.394 2.750.247.312 441.573.429 376.000.000 30.019.140 39.554.598 281.693.000 2.562.400.736 272.044.792 615.093.896 109.537.973 43.009.093 3.018.652 3.009.056 400.000 20.003.930 491.087.816

255.206.604 63.985.681 904.504.394 120.659.848 441.573.429 63.620.000 3.660.030 0 281.693.000 427.851.266 0 68.058.100 0 0 2.000.000 400.000 10.275.329 109.277.000 244.276.765 86.222.911 0 17.166.775 66.969.000 500.000 13.182.498 0 29.930.900 2.640.000 27.664.681 0 6.734.791.483 1.275.373.193 195.544.008 319.592.609 1.576.969 0 0 236.378.944 1.879.643.000 255.706.604 77.168.179 904.504.394 120.659.848 441.573.429 63.620.000 3.660.030 0 281.693.000 457.782.166 2.640.000 27.664.681 68.058.100 0 0 2.000.000 400.000 10.275.329 109.277.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231.466 0 0 0 3.018.652 0 0 800.000 500.000 1.865.680 10.000 0 0 0 0 1.855.680 0 0 0 0 0 121.623.646 972.844 0 0 0 0 0 110.168.004 3.077.000 0 1.855.680 0 0 0 0 0 0 0 1.231.466 0 0 0 0 3.018.652 0 0 800.000 500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.242.492 95.242.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.156.495.622 260.460.090 820.000.000 0 0 171.853.240 94.052.292 270.000 809.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO E GRUPO DE DESPESA


ESPECIFICAO E S F F R TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA

Recursos de Todas as Fontes


OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

* VALOR REFERENTE A RESERVA DE CONTINGNCIA :

300.000

284

285

Assemblia Legislativa

286

287

RGO : 01
UO: 0101

Assemblia Legislativa
Assemblia Legislativa

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Dispor, com a sano do Governador, sobre as matrias de competncia do Estado; Exercer, mediante controle externo, fiscalizao financeira e oramentria do Estado. LEGISLAO => Constituio Federal -05/10/1988 Constituio do Estado do Rio de Janeiro -05/10/1989 UO: 0161 Fundo Especial da Assemblia Legislativa Dispe sobre o Poder Legislativo ( Arts. 44 a 47 ). Dispe sobre o Poder Legislativo ( Art. 94 a 101 ).

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Realizar despesas vinculadas com execuo de obras reforma das instalaes destinadas ao funcionamento das atividades administrativas e seu reaparelhamento; aquisio de equipamentos, material permanente, bens mveis e contratao de servios relacionados aos objetivos do Fundo; programas e atividades que visem ao treinamento, qualificao e ao aperfeioamento de pessoal, bem como segurana e melhoria das condies de trabalho; desenvolvimento e implantao de projetos, visando atualizao e melhoria da tecnologia utilizada pela Assemblia Legislativa; realizao de concursos pblicos para cargos do quadro de pessoal da Assemblia Legislativa; promoo de aes culturais, inclusive produo de programas para a TV. LEGISLAO => Lei 6041-15/09/2011 Cria, na estrutura administrativa da Assemblia Legislativa, o Fundo Especial da Assemblia Legislativa.

288

UO:

0101

Assemblia Legislativa RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

01 LEGISLATIVA
01.031 AO LEGISLATIVA 01.031.0135 GESTO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 01.031.0135.2486 MODERNIZAO OPERACIONAL DA ALERJ F 00 01.031.0136 GESTO LEGISLATIVA 01.031.0136.1116 PROJETOS A CARGO DA ALERJ F 00 01.031.0136.2213 AMPLIAO E MODERN DAS INSTAL DA ALERJ F 00 01.122 ADMINISTRAO GERAL 01.122.0135 GESTO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 01.122.0135.2000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ALERJ F 00 01.122.0135.2462 MANUT DAS ATIVID ADMIN E LEGISLAT DA ALERJ F 00 01.122.0135.3386 CONCURSO NAC PROJ RETROFIT P/ANEXO ALERJ F 00

647.331.436 61.056.119 18.112.565 18.112.565 18.112.565 42.943.554 4.166.733 4.166.733 38.776.821 38.776.821 586.275.317 586.275.317 493.895.000 493.895.000 92.000.817 92.000.817 379.500 379.500 400.000 400.000 400.000 400.000 F 00 400.000 1.075.350 1.075.350 1.075.350 1.075.350 F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL 1.075.350 648.806.786 648.806.786

493.895.000

118.564.226 38.228.555 13.612.565 13.612.565 13.612.565 24.615.990 4.156.733 4.156.733 20.459.257 20.459.257

34.854.646 22.810.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 18.310.000 10.000 10.000 18.300.000 18.300.000 12.044.646 12.044.646

17.564 17.564

17.564

17.564 17.564

493.895.000 493.895.000 493.895.000 493.895.000

80.335.671 80.335.671

79.956.171 79.956.171 379.500 379.500 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.075.350 1.075.350 1.075.350 1.075.350 1.075.350 494.295.000 494.295.000 119.639.576 119.639.576

12.044.646 12.044.646

14 DIREITOS DA CIDADANIA
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 14.422.0269 PROM E DEF DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 14.422.0269.2264 PROGRAMA DE PREVENO E COMBATE TORTURA

18 GESTO AMBIENTAL
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 18.542.0417 MODERNIZAO DO SIST. ESTADUAL MEIO AMBIENTE 18.542.0417.1565 ELABORAO DE ESTUDOS E PROJETOS SOBRE SANEAM

34.854.646 34.854.646

17.564 17.564

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos

289

UO:

0101

Assemblia Legislativa
R$ (1,00)
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS


CD. IDENTIFICAO

00

Ordinrios Provenientes de Impostos TOTAL GERAL

648.806.786 648.806.786

494.295.000 494.295.000

119.639.576 119.639.576

34.854.646 34.854.646

17.564 17.564

290

UO: 0161 Fundo Especial da Assemblia Legislativa DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1900 DESCRIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0161 Fundo Especial da Assemblia Legislativa RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F VALOR 4 4 0 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

01 LEGISLATIVA
01.031 AO LEGISLATIVA 01.031.0136 GESTO LEGISLATIVA 01.031.0136.2303 EDIFICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO FSICA F 10 01.031.0289 RECUPE LOCAL ATINGIDAS CATSTROFES 01.031.0289.2302 TRANSFERNCIA A MUNICPIOS FLUMINENSES F 10 01.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 01.128.0135 GESTO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 01.128.0135.2301 CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES DA A F 10 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1 1

1 1

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0161 Fundo Especial da Assemblia Legislativa
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

10

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

4 4

3 3

1 1

291

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

292

293

RGO : 02
UO: 0201

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro


Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Julgar as contas dos administradores e responsveis por dinheiro, bens e valores pblicos das unidades dos Poderes do Estado e Municpios, entidades da administrao indireta, fundaes, soc. pblicas e fundos; Exercer a fiscalizao contbil, financeira, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes do Estado e dos Municpios e demais entidades referidas no inciso anterior; Decidir sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gesto e despesas deles decorrentes, aplicao de subvenes e renncia de receita; Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e Prefeitos Municipais; Acompanhar a arrecadao da receita do Estado e dos Municpios; Prestar auxlio Assemblia Legislativa e Cmaras Municipais no exerccio do controle externo. LEGISLAO => Lei Federal 4320-17/03/1964 Estatui normas gerais de direito financeiro para elaborao e controle dos oramentos e balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal. Organizao, composio e fiscalizao dos TCEs (art.75). Competncias de controle externo do TCE (arts.123 a 125). Dispe sobre a Lei Orgnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aprova o regimento Interno do TCE-RJ. Estabelece normas de finanas pblicas voltadas para responsabilidade na gesto fiscal.

Constituio Federal 1988-05/10/1988 Constituio do Estado do Rio de Janeiro 1989-05/10/1989 Lei Complementar Estadual 63-01/08/1990 Deliberao do TCE 167-10/12/1992 Lei Complementar Federal 101-04/05/2000 UO: 0231

Escola de Contas e Gesto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Promover inovao da gesto pblica atravs da gerao e disseminao do conhecimento nas diversas reas de governo; Promover formao, reciclagem profissional, aperfeioamento e especializao dos quadros da Administrao Pblica e demais agentes interessados; Atualizar, reciclar e ensinar novas tecnologias que favoream a excelncia no exerccio do controle externo; Atender s necessidades de treinamento e capacitao do TCE; Incentivar a produo cientfica em matrias de interesse da administrao pblica. LEGISLAO => Lei Estadual 4577-12/07/2005 Dispe sobre a Constituio da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (art. 38).

294

UO: 0201 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1700 2400 DESCRIO TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CAPITAL Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0201 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F VALOR 2.157.250 1.157.250 1.000.000 507.992.909 510.150.159

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

01 LEGISLATIVA
01.032 CONTROLE EXTERNO 01.032.0137 FISCALIZAO E CONTROLE DOS RECURSOS PBLICOS 01.032.0137.1635 MODERNIZ DO CONTR EXTERNO - TCE-RJ PROMOEX F 00 F 12 01.032.0137.2003 AES DE PLANEJ E FISCALIZ RECURSOS PBLICOS F 00 01.122 ADMINISTRAO GERAL 01.122.0137 FISCALIZAO E CONTROLE DOS RECURSOS PBLICOS 01.122.0137.1002 AMPL E MODERNIZAO DAS INSTALAES DO TCE-RJ F 00 01.122.0137.1189 INFORMATIZAO DO RGO F 00 01.122.0139 GESTO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS 01.122.0139.2006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TCE F 00 01.542 CONTROLE AMBIENTAL 01.542.0137 FISCALIZAO E CONTROLE DOS RECURSOS PBLICOS 01.542.0137.1014 IMPLANTAO DA AGENDA AMBIENTAL DO TCERJ F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

510.150.159 52.329.833 52.329.833 3.595.390 1.438.140 2.157.250 48.734.443 48.734.443 457.238.540 16.090.551 9.755.576 9.755.576 6.334.975 6.334.975 441.147.989 441.147.989 441.147.989 581.786 581.786 581.786 581.786 510.150.159 510.150.159

441.147.989

56.854.949 49.308.233 49.308.233 2.295.390 1.138.140 1.157.250 47.012.843 47.012.843

12.147.221 3.021.600 3.021.600 1.300.000 300.000 1.000.000 1.721.600 1.721.600 9.067.165 9.067.165 6.943.165 6.943.165 2.124.000 2.124.000

441.147.989

7.023.386 7.023.386 2.812.411 2.812.411 4.210.975 4.210.975

441.147.989 441.147.989 441.147.989 523.330 523.330 523.330 523.330 441.147.989 441.147.989 56.854.949 56.854.949 58.456 58.456 58.456 58.456 12.147.221 12.147.221

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos

295

UO:

0201

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro


R$ (1,00)
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS


CD. IDENTIFICAO

00 12

Ordinrios Provenientes de Impostos Convnios - Administrao Direta TOTAL GERAL

507.992.909 2.157.250 510.150.159

441.147.989

55.697.699 1.157.250

11.147.221 1.000.000 12.147.221

441.147.989

56.854.949

296

UO: 0231 Escola de Contas e Gesto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1300 1600 1900 DESCRIO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0231 Escola de Contas e Gesto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F F VALOR 12.251.473 11.145.473 40.000 1.066.000 0 12.251.473

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

01 LEGISLATIVA
01.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 01.128.0138 DESENVOLV DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ 01.128.0138.2023 CAPACIT E TREINAM DE REC HUMANOS DO TCERJ F 98 01.128.0138.3447 AMPLIAO DA ECG DO TCE-RJ F 98 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

12.251.473 12.251.473 12.251.473 5.052.712 5.052.712 7.198.761 7.198.761 12.251.473 12.251.473

4.857.548 4.857.548 4.857.548 4.607.548 4.607.548 250.000 250.000 4.857.548 4.857.548

6.593.925 6.593.925 6.593.925 445.164 445.164 6.148.761 6.148.761 6.593.925 6.593.925

800.000 800.000 800.000

800.000 800.000 800.000 800.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0231 Escola de Contas e Gesto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

98

Outras Receitas da Administrao Indireta TOTAL GERAL

12.251.473 12.251.473

4.857.548 4.857.548

6.593.925 6.593.925

800.000 800.000

297

Tribunal de Justia

298

299

RGO : 03
UO: 0301

Tribunal de Justia
Tribunal de Justia

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Exercer plenamente suas atribuies, conferidas pelas Constituies Federal e Estadual; Processar e julgar, exercendo tambm as demais atribuies que lhe so conferidas pelo Cdigo de Organizao e Diviso Judiciria; Declarar a inconstitucionalidade da Lei ou Ato Normativo Estadual ou Municipal, em face da Constituio Estadual. LEGISLAO => Constituio Federal -05/10/1988 Constituio do Estado do Rio de Janeiro -05/10/1989 Lei Estadual 2.856-08/12/1997 Lei Complementar 101-04/05/2000 Provimento Corregedoria CNJ 7-07/05/2010 UO: 0361 Fundo Especial do Tribunal de Justia Da competncia do Tribunal de Justia Estadual. Da competncia do Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro. Unificao da segunda instncia. Definies e Limites das Despesas com Pessoal Previso expressa de verbas destinadas aos Juizados Especiais

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Assegurar o atendimento ao cidado, proporcionando o pleno exerccio da cidadania; Reaparelhar e modernizar os rgos do Poder Judicirio, informatizando suas vias de acesso ao jurisdicionado; Capacitar o serventurio, visando ao aperfeioamento de servios e atendimento populao. LEGISLAO => Lei Estadual 2.524-22/01/1996 Lei Estadual 2.836-19/11/1997 Lei Estadual 3.217-27/05/1999 Lei Estadual 3.350-29/12/1999 Lei Estadual 4625-18/10/2005 Resoluo CNJ 85-08/09/2009 Provimento Corregedoria CNJ 7-07/05/2010 UO: 0362 Criao do Fundo Especial do Tribunal de Justia Altera os arts.2 e 3 da Lei 2.524/1996. Transfere valores percentuais da Lei 713/1983. Dispe sobre custas judiciais e emolumentos dos servios notariais e de registros Altera o art.43, inciso V, da Lei 3350, de 29/12/99 Dispe sobre a Comunicao Social no mbito do PJ Previso expressa de verbas destinadas manuteno e ao aprimoramento do sistema dos Juizados Especiais

Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Apoiar a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, atravs de meios financeiros necessrios realizao de suas finalidades; Selecionar e formar candidatos para Magistratura do Estado; Editar obras cientficas e filosficas no campo do Direito e da Administrao da Justia. LEGISLAO => Lei Estadual 1.395-08/12/1988 Lei Estadual 1.624-12/03/1990 Lei Estadual 4578-12/07/2005 Cria a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. Institui o Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Altera os arts. das Leis 1395/88 e 2624/90

300

UO: 0301 Tribunal de Justia DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1300 1700 1900 DESCRIO RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0301 Tribunal de Justia RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F F VALOR 435.207.788 16.861.054 799.980 417.546.754 2.072.023.506 2.507.231.294

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

02 JUDICIRIA
02.061 AO JUDICIRIA 02.061.0141 MELHORIA DA PRESTAO JURISDICIONAL 02.061.0141.2058 CAPACITAO DE MEDIADORES F 12 02.061.0141.2295 OPERACIONALIZAO DA PRESTAO JURISDICIONAL F 99 02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBL PROCES JUDICIRIO 02.062.0141 MELHORIA DA PRESTAO JURISDICIONAL 02.062.0141.2142 APOIO PROGR NAC DE SEGURANA PBL CIDADANIA F 12 02.122 ADMINISTRAO GERAL 02.122.0140 GESTO ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIRIO 02.122.0140.2008 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - TJ F 00

2.402.231.294 329.405.312 329.405.312 53.484 53.484 329.351.828 329.351.828 802.476 802.476 802.476 802.476 2.072.023.506 2.072.023.506 2.072.023.506 2.072.023.506 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 F 99 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL 105.000.000 2.507.231.294 2.507.231.294

2.063.443.506

338.787.788 329.405.312 329.405.312 53.484 53.484 329.351.828 329.351.828 802.476 802.476 802.476 802.476

2.063.443.506 2.063.443.506 2.063.443.506 2.063.443.506

8.580.000 8.580.000 8.580.000 8.580.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.061 AO JUDICIRIA 03.061.0141 MELHORIA DA PRESTAO JURISDICIONAL 03.061.0141.1001 MODERNIZAO DA PRESTAO JURISDICIONAL

2.063.443.506 2.063.443.506

338.787.788 338.787.788

105.000.000 105.000.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos

301

UO:

0301

Tribunal de Justia
R$ (1,00)
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS


CD. IDENTIFICAO

00 12 99

Ordinrios Provenientes de Impostos Convnios - Administrao Direta Outras Receitas da Administrao Direta TOTAL GERAL

2.072.023.506 855.960 434.351.828 2.507.231.294

2.063.443.506

8.580.000 855.960 329.351.828 105.000.000 105.000.000

2.063.443.506

338.787.788

302

UO: 0361 Fundo Especial do Tribunal de Justia DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1100 1300 1600 1900 DESCRIO RECEITA TRIBUTRIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0361 Fundo Especial do Tribunal de Justia RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F F F VALOR 641.798.000 561.261.919 66.659.800 9.800.000 4.076.281 0 641.798.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

02 JUDICIRIA
02.061 AO JUDICIRIA 02.061.0141 MELHORIA DA PRESTAO JURISDICIONAL 02.061.0141.1053 AMPLIAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS F 10 02.061.0141.1647 EDIFICAO, IMPLANTAO E RECUP FSICA TJ F 10 02.061.0141.1648 APERFEIOAMENTO E SUSTENTAO DAS TEC INFORMA F 10 02.061.0141.2004 OPERACIONALIZAO DO PROCESSAMENTO JUDICIRIO F 10 02.061.0141.2298 CAPAC. E VALORIZAO DOS SERV. DA JUSTIA F 10 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

641.798.000 641.798.000 641.798.000 1.200.000 1.200.000 98.500.000 98.500.000 43.700.000 43.700.000 492.198.000 492.198.000 6.200.000 6.200.000 641.798.000 641.798.000

528.298.000 528.298.000 528.298.000 1.200.000 1.200.000

113.500.000 113.500.000 113.500.000

98.500.000 98.500.000 40.700.000 40.700.000 480.198.000 480.198.000 6.200.000 6.200.000 528.298.000 528.298.000 113.500.000 113.500.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 12.000.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0361 Fundo Especial do Tribunal de Justia
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

10

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

641.798.000 641.798.000

528.298.000 528.298.000

113.500.000 113.500.000

303

UO: 0362 Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1300 1600 1900 DESCRIO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0362 Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F F VALOR 7.447.500 591.500 6.624.150 231.850 0 7.447.500

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

02 JUDICIRIA
02.061 AO JUDICIRIA 02.061.0142 MODERNIZAO DAS INSTALA E EQUIP DA EMERJ 02.061.0142.1636 AMPLIAO E MODERNIZAO DA EMERJ F 10 02.061.0142.2296 OPERACIONALIZAO DA EMERJ F 10 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

7.447.500 7.447.500 7.447.500 702.340 702.340 6.745.160 6.745.160 7.447.500 7.447.500

6.745.160 6.745.160 6.745.160

702.340 702.340 702.340 702.340 702.340

6.745.160 6.745.160 6.745.160 6.745.160 702.340 702.340

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0362 Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

10

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

7.447.500 7.447.500

6.745.160 6.745.160

702.340 702.340

304

305

Secretaria de Estado de Obras

306

307

RGO : 07
UO: 0701

Secretaria de Estado de Obras


Secretaria de Estado de Obras

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Orientar, coordenar e supervisionar a poltica estadual de obras pblicas e de saneamento nas instituies que compem sua rea de competncia; Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, atos, e demais normas pertinentes aos setores de sua competncia; Formular planos e programas em sua rea de competncia, observadas as determinaes governamentais; Programar, coordenar e controlar a execuo das obras pblicas e de saneamento do estado, em sua rea de competncia, e participar da programao e da coordenao das atividades a serem executadas de saneamento e infra-estrutura urbana; Elaborar e propor planos, programas e projetos relativos s obras pblicas e de saneamento e acompanhar as aes referentes a sua execuo; Aprovar preos para execuo de estudos, servios, obras e taxas de servios; Buscar novos modelos de financiamento, que assegurem, primordialmente, recursos para obras pblicas e saneamento; Cooperar com as autoridades pblicas, entidades pblicas ou privadas que tenham interesse no desenvolvimento das atividades afetas ao setor de obras pblicas e de saneamento; Firmar convnios, acordos, contratos e demais instrumentos de atos reguladores com rgos pblicos ou entidades federais, estaduais e municipais, privadas e pessoas fsicas; Consolidar mecanismos de articulao institucional entre as esferas de governo, visando integrao do planejamento e gesto e viabilidade de projetos e obras pblicas e de saneamento de interesse estratgico para o Estado do Rio de Janeiro; Representar-se, como membro efetivo, nos conselhos de Administrao e Fiscal das unidades vinculadas, por delegao do governador, quando for o caso; Representar-se em conselhos, comisses, cmaras tcnicas, plenrios, grupos de trabalho, em articulao com rgos das esferas federal, estadual, municipal, entidades pblicas e privadas, entidades do terceiro setor, instituies nacionais e internacionais; Exercer outras atividades correlatas. LEGISLAO => Decreto 40.486-01/01/2007 Definio das entidades vinculadas SEOBRAS: CEDAE, DER, EMOP, IEEA, Fundo de Programas e Projetos Prioritrios-FPPP, Fundo de Desenvolvimento Metropolitano-FDM, Conselho Deliberativo do Programa PROSANEAR, Conselho Estadual de Poltica UrbanaCONEPURB e Conselho Consultivo para o Desenvolvimento da Baixada Fluminense. Outorgar ao Vice-Governador LUIZ FERNANDO DE SOUZA a misso especial de responder pela Secretaria de Estado de Obras. Dispe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, e d outras providncias Transfere Secretaria de Estado de Obras no exerccio financeiro de 2007, dar continuidade implementao do projeto e execuo das obras de extenso de redes coletoras de esgotos, elevatria e ligao domiciliares, nos distritos de Pentagnaa e Conservatria, no Municpio de Valena, referente a utilizao de saldo de recursos oriundos do Contrato de Repasse n 0129594-95/2001/ANA/Caixa. Transfere o Grupo Executivo do Programa Delegacia Legal e Batalho Legal para a Secretaria de Obras, que passe a ser denominado por GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DELEGACIA LEGAL. Fica instituida sem aumento de despesa, na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, a Subsecretaria Extraordinria da Regio Serrana

Decreto s/n-02/01/2007 Decreto 40.563-23/01/2007 Decreto 40.769-15/05/2007

Decreto 41.379-30/06/2008

Decreto 42.870-31/01/2011

UO:

0731

Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Prestar servios aos rgos e entidades da administrao estadual, nas reas de atuao profissional das carreiras integrantes de seu quadro de pessoal - engenharia, arquitetura, geologia e geografia; Elaborar, gerenciar, coordenar, supervisionar e fiscalizar estudos de pr-viabilidade tcnico econmica, de anteprojetos e projetos de engenharia relativos a obras e servios pblicos; Gerenciar e fiscalizar a execuo e manuteno de obras pblicas; Executar percias e avaliaes em processos de desapropriaes destinadas a obras pblicas; Assessoria e consultoria a qualquer rgo ou entidade da administrao direta e indireta estadual; Promover ou patrocinar a edio de publicaes tcnicas pertinentes s reas de atuao profissional das carreiras de quadro de pessoal, inclusive preservar e divulgar a memria da Engenharia e Arquitetura Estadual. Implementao da Lei n. 4.144/2003, fiscalizar publicidade de lanamentos imobilirios

308 LEGISLAO => Lei Estadual 1.733-01/11/1990 Lei Estadual 1.749-21/11/1990 Decreto 16.108-30/11/1990 Decreto 16.177-28/12/1990 Decreto 16.230-21/01/1991 Decreto 32.621-01/01/2003 Decreto 40.563-23/01/2007 UO: 0741 Cria o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA. Altera o artigo 2 da Lei n 1.733/1990. Dispe sobre a estrutura bsica e competncia do IEEA. Altera o pargrafo nico do artigo 2 e o artigo 27 do Decreto n 16.108/1990. Revoga o inciso III do artigo 14 do Decreto n 16.108/1990. Estabelece a Estrutura do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Estabelece a Estrutura Organizacional da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS

Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Planejar, estudar e projetar o Sistema Rodovirio do Estado, em consonncia com as diretrizes do planejamento estadual e articulao com o Plano Rodovirio Nacional; Construir, manter e operar as rodovias integrantes do Plano Rodovirio do Estado; Planejar, normatizar, fiscalizar o trnsito e zelar por sua segurana, nas rodovias estaduais; Cooperar com autoridades pblicas, nos assuntos de seu interesse e, bem assim, com entidades pblicas e privadas que atuem ou tenham interesse nos setores de transporte pblico; Elaborar estudos e projetos de engenharia destinados a orientar a construo, reconstruo, melhoramentos e conservao das rodovias do Estado; Observadas as prescries legais, conceder, regulamentar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as concesses de explorao de rodovias estaduais sob sua circunscrio; Fiscalizar e acompanhar todos os servios concedidos, organizados e operados pela concessionria, nos termos da legislao vigente; Zelar pela incolumidade das rodovias, leito estradal e faixas de domnio, impedindo, embargando e removendo obras, construes, servios e atividades iniciadas sem a devida autorizao ou que ponham em risco a fluncia e a segurana do trnsito e das obras de infra-estrutura rodoviria; Normatizar, examinar e autorizar a instalao de engenhos publicitrios ao longo das estradas, a construo de acessos, bem como a ocupao e a utilizao do leito e faixa de domnio das estradas, inclusive as suas adjacncias naturais, para realizao de obras, servios e atividades de interesse pblico; Promover e fazer divulgar programas educativos que concorram para a adequada utilizao da rodovia com vistas segurana do usurio. Promover, quando for o caso e sem prejuzo da competncia local, a implantao e pavimentao de rodovias municipais, vicinais e de acesso s sedes dos municpios do Estado do Rio de Janeiro, bem como, a distritos, localidades e povoados; Executar, por determinao governamental, obras de construo civil de interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

309 LEGISLAO => Decreto-Lei 38-21/03/1975 Lei Estadual 1.695-15/08/1990 Decreto 15.330-20/08/1990 Decreto 17.998-10/11/1992 Decreto 25.653-22/10/1999 Decreto 25.689-09/11/1999 Deliberao 13-15/11/1999 Decreto 25.961-12/01/2000 Decreto 26.569-19/06/2000 Deliberao 16-23/06/2000 Decreto 27.466-28/11/2000 Deliberao 018-22/12/2000 Decreto 32.621-01/01/2003 Decreto 32.955-31/03/2003 Deliberao 020-27/05/2003 Decreto 37.103-18/03/2005 Decreto 38.299-26/09/2005 Deliberao 021-20/10/2005 Lei 4.688-29/12/2005 Decreto 40.486-01/01/2007 UO: 0751 Cria o DER-RJ, como sucessor dos extintos Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro e da Guanabara. Transforma a Autarquia DER-RJ, em Fundao FUNDERJ. Transforma a Autarquia DER-rj em Fundao DER-RJ Alterou a sigla FUNDERJ para DER-RJ. Vincula o DER-RJ SEGAB. Consolida estatuto da Fundao DER-RJ. Aprova estrutura subdivisional da Fundao DER-RJ Alterou os Artigos 26 e 27 Decreto 25.689/1999. Altera o Decreto 25.689/1999, que dispoe sobre o estatuto da Fundao DER-RJ. Altera estrutura subdivisional da Fundao DER-RJ Altera Decreto n 25.689/1999, que dispe sobre o Estatuto da Fundao DER-RJ Altera a Deliberao n 16/2000. Estabelece a Estrutura do Poder Executivo e d outras Providncias Altera o Anexo I ao Decreto 25.689 09/09/1999, que dispoe sobre o estatuto da Fundao DER-RJ e d outras providncias. Altera a Deliberao n018, de 22/12/2000, que dispe sobre o REGIMENTO INTERNO da Fundao DER-RJ. Altera o Decreto n 25.689/99, que dispe sobre o Estatuto da Fundao DER-RJ Altera o Decreto n 37.103/05, e d outras providncias Altera Deliberao n 020/03, que dispe sobre o Regimento Interno da Fundao DER-RJ Dispe sobre a Organizao e Reestruturao do Quadro de Pessoal da Fundao DER-RJ Vincula a Fundao DER-RJ SEOBRAS

Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Pesquisar e propor solues funcionais, sociais, econmicas e ambientais para construes de edifcios pblicos e elaborar normas e especificaes tcnicas correspondentes; Projetar e executar por administrao direta ou atravs de terceiros a construo e reforma geral de edifcios pblicos de todos os rgos da Administrao Estadual Direta ou Indireta, inclusive obras de geotcnica de responsabilidade do Estado; Efetivar obras e servios caracterizados como de manuteno, visando a preservao dos prdios estaduais. LEGISLAO => Decreto 81-06/05/1975 Decreto 319-26/08/1975 Decreto 12.013-07/10/1988 Decreto 15122-19/07/1990 Decreto 15.521-20/09/1990 Decreto 25.645-21/10/1999 Decreto 27.836-08/02/2001 Decreto 32.621-01/01/2003 Decreto 39.774-23/08/2006 Cria a Empresa de Obras Pblicas - EMOP e aprova os seus Estatutos. Dispe sobre o Registro Geral de Empreiteiros do Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre a criao de Conselhos Fiscais nas Empresas Pblicas e Fundaes do Estado do Rio de Janeiro. Aprova o Estatuto da Empresa de Obras Pblicas. Cria o Sistema Estadual de Manuteno Predial - SEMAPRE Dispe sobre a execuo das obras nos prdios Pblicos afetos aos servios da Secretaria de Estado de Educao. Institui a Secretaria Extraordinria de Obras e Programas Especiais. Estabelece a nova Estrutura do Poder Executivo. Dispe sobre a definio da Estrutura Bsica da Secretaria de Estado de Planejamento e de Integrao Governamental - SEPLANIG, e d outras providncias. Estabelece a Estrutura do Poder Executivo Estatuto Consolidado com base nas alteraes estatutrias aprovadas Mudana da Estrutura da EMOP

Decreto 40.486-01/01/2007 Ata da Assemblia Geral Ordinria 1 ATA-03/01/2007 Ata da Assemblia Geral Extraordinria n 1-12/04/2011

310

UO: 0701 Secretaria de Estado de Obras DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1900 2400 8400 DESCRIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CAPITAL REC. INTRA-ORAMENT TRANSFERNCIAS CAPITAL Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0701 Secretaria de Estado de Obras RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F F VALOR 1.089.182.924 320.000 1.060.862.924 28.000.000 1.678.621.151 2.767.804.075

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

04 ADMINISTRAO
04.122 ADMINISTRAO GERAL 04.122.0024 REFORMA E CONSERVAO DE BENS PBLICOS 04.122.0024.3458 MODERNIZAO DO ED. LCIO COSTA F 00

330.203 330.203 330.203 330.203 330.203 45.062.742 45.062.742 45.062.742 45.062.742 F 00 F 18 17.062.742 28.000.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 S 00 2.700.000 1.496.202.414 36.821.622 36.821.622 200.000 F 00 200.000 11.578.765 F 00 F 99 11.258.765 320.000 6.020.000 F 00 6.020.000 18.902.857 F 00 18.902.857 120.000 18.897.857 18.897.857 18.897.857 18.897.857 18.897.857 16.523.765 16.523.765 16.523.765 200.000 200.000 11.078.765 10.758.765 320.000 5.120.000 5.120.000 5.000 5.000 120.000

330.203 330.203 330.203 330.203 330.203 45.062.742 45.062.742 45.062.742 45.062.742 17.062.742 28.000.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 1.460.710.792 1.400.000 1.400.000 70.000

06 SEGURANA PBLICA
06.181 POLICIAMENTO 06.181.0092 SISTEMA DE INVESTIGAO CRIMINAL 06.181.0092.1632 REESTR DELEGACIAS LEGAIS E RG INVESTIGATIVOS

08 ASSISTNCIA SOCIAL
08.241 ASSISTNCIA AO IDOSO 08.241.0109 PROTEO SOCIAL BSICA DE ASSIST SOCIAL 08.241.0109.1266 REFORMA DA CASA PRINCESA

15 URBANISMO
15.122 ADMINISTRAO GERAL 15.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 15.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF

15.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS

500.000 500.000

15.122.0002.2098 MANUTENO DO EDIFICIO LUCIO COSTA

900.000 900.000

15.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA

311

UO:

0701

Secretaria de Estado de Obras RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

F 00 15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 15.451.0015 SISTEMA RODOVIRIO ESTADUAL 15.451.0015.3457 IMPLANTAO VIRIA EM VOLTA REDONDA F 00 15.451.0156 PROG NACIONAL DESENV TURISMO PRODETUR - RJ 15.451.0156.3459 REVIT. ATIVIDADES E PONTOS TURSTICOS F 00 F 12 15.451.0156.3460 RECUPER RODOVIAS CIRCUITOS TURSTICOS F 00 F 12 15.451.0260 PROGRAMA SOMANDO FORAS 15.451.0260.1638 PAVIMENTAO DE RUAS EM NATIVIDADE F 00 15.451.0260.1639 PROJETOS DE SANEAMENTO NO MUNICPIO DE NOVA I F 00 15.451.0260.1643 PAVIMENTAO DE RUAS EM SO JOO DE MERITI F 00 15.451.0260.3461 IMPLANTAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA F 00 15.451.0260.3462 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICPIOS F 00 15.451.0279 URBANIZAO DAS COMUNIDADES 15.451.0279.1206 URBANIZAO DO DONA MARTA F 12 F 22 15.451.0279.1562 URBANIZAO DE COMUNIDADES - PAC II F 22 15.451.0279.1613 URBANIZAO DA ROCINHA - PAC-RJ F 11 F 14 F 22 15.451.0279.1614 URBANIZAO DO COMPLEXO DO ALEMO - PACRJ F 11 F 14 F 22 15.451.0279.1615 URBANIZAO DO COMPLEXO DE MANGUINHOSPAC-RJ

120.000 1.459.380.792 549.157 549.157 549.157 53.317.731 21.238.570 1.740.127 19.498.443 32.079.161 13.093.744 18.985.417 91.137.933 300.000 300.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 19.966.545 19.966.545 67.871.388 67.871.388 492.440.382 9.119.975 8.359.817 760.158 156.000 156.000 46.797.054 40.672.174 3.554.000 2.570.880 34.399.619 32.537.739 1.046.000 815.880 44.661.652

120.000 1.459.310.792 549.157 549.157 549.157 53.317.731 21.238.570 1.740.127 19.498.443 32.079.161 13.093.744 18.985.417 91.137.933 300.000 300.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 19.966.545 19.966.545 67.871.388 67.871.388 492.370.382 9.119.975 8.359.817 760.158 156.000 156.000 46.787.054 40.672.174 3.554.000 2.560.880 34.389.619 32.537.739 1.046.000 805.880 44.651.652 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 70.000

312

UO:

0701

Secretaria de Estado de Obras RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

F 11 F 14 F 22 15.451.0279.1616 URBANIZAO DO PAVO-PAVOZINHO - PAC-RJ F 14 F 22 15.451.0279.3463 URBANIZAO DO COMPLEXO DA TIJUCA - PAC RJ F 11 F 14 F 22 15.451.0279.3464 URBANIZAO DO JARDIM BATAM - PAC - RJ F 11 F 14 F 22 15.451.0279.3465 URBANIZ DO COMPL DA MANGUEIRA - PAC - RJ F 11 F 14 F 22 15.451.0279.3466 URBANIZAO EM BARROS FILHO F 12 F 22 15.451.0288 PROG. INTEG. REG. METROP. - RIO METRPOLE 15.451.0288.3448 IMP. RODOV TRANSBAIXADA MARG SARAPU PAC RJ F 00 15.451.0288.3449 IMP. ARCO METROPOLITANO - PAC - RJ F 00 F 14 15.451.0288.3450 AMPLIA VIA LIGHT F 01 F 11 15.451.0288.3452 PAV DRENAGEM BAIRR MUNICIPIOS REG METROPOL F 00 F 11 15.451.0288.3454 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - RIO METRPOLE F 00 15.451.0289 RECUPE LOCAL ATINGIDAS CATSTROFES 15.451.0289.3455 RECUP REG. SERRANA F 11

35.384.792 3.359.000 5.917.860 31.160.706 19.499.809 11.660.897 123.860.187 36.702.698 73.080.000 14.077.489 16.472.870 4.448.592 10.318.000 1.706.278 180.529.218 53.680.005 106.260.000 20.589.213 5.283.101 3.066.973 2.216.128 703.709.162 2.166.499 2.166.499 230.764.378 36.843.853 193.920.525 161.282.998 35.992.999 125.289.999 309.295.287 2.961.287 306.334.000 200.000 200.000 118.226.427 77.107.425 66.648.000

35.384.792 3.359.000 5.907.860 31.150.706 19.499.809 11.650.897 123.850.187 36.702.698 73.080.000 14.067.489 16.462.870 4.448.592 10.318.000 1.696.278 180.519.218 53.680.005 106.260.000 20.579.213 5.283.101 3.066.973 2.216.128 703.709.162 2.166.499 2.166.499 230.764.378 36.843.853 193.920.525 161.282.998 35.992.999 125.289.999 309.295.287 2.961.287 306.334.000 200.000 200.000 118.226.427 77.107.425 66.648.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

313

UO:

0701

Secretaria de Estado de Obras RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

F 22 15.451.0289.3456 RECUP. LOCAL ATING CATSTROFES F 12

10.459.425 41.119.002 41.119.002 112.882.322 112.882.322 112.882.322 112.882.322

10.459.425 41.119.002 41.119.002 112.882.322 112.882.322 112.882.322 112.882.322 100.000.000 12.882.322 778.519.051 778.519.051 778.519.051 567.958.663 12.476.828 7.208.541 50.858.497 371.222.935 126.191.862 200.945.655 10.024.316 3.416.459 5.452.617 122.244.125 59.808.138 9.414.733 396.969 9.017.764 200.000 200.000 2 2 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2 2 1 1

16 HABITAO
16.482 HABITAO URBANA 16.482.0268 PROG MORAR SEGURO ESTRAT HABITAC DES URB ERJ 16.482.0268.1158 REASSENTAMENTO DE MORADORES DE REAS DE RISCO F 11 F 22

100.000.000 12.882.322 778.519.051 778.519.051 778.519.051 567.958.663

17 SANEAMENTO
17.512 SANEAMENTO BSICO URBANO 17.512.0290 SANEAMENTO BSICO 17.512.0290.1209 ABASTECIMENTO DE GUA - PAC F 00 F 01 F 12 F 14 F 21 17.512.0290.1300 ESGOTAMENTO SANITRIO - PAC F 00 F 01 F 12 F 14 F 21 17.512.0290.1528 SANEAMENTO AMBIENTAL EM PEQUENAS LOCALIDADES F 00 F 12 17.512.0290.3467 IMPLANTAO DE ATERRO SANITRIO F 00

12.476.828 7.208.541 50.858.497 371.222.935 126.191.862 200.945.655 10.024.316 3.416.459 5.452.617 122.244.125 59.808.138 9.414.733 396.969 9.017.764 200.000 200.000 200.002 200.002 200.000 200.000

26 TRANSPORTE
26.782 TRANSPORTE RODOVIRIO 26.782.0103 INFRAESTRUTURA E LOGST DE TRANSP E DE CARGAS 26.782.0103.1561 URBANIZAO NO CORREDOR LOG AU F 00 26.782.0422 PR-VIAS 26.782.0422.5275 IMPLANT E MELH DA INFRAESTR VIRIA - PRVIAS F 01 F 11

200.000 2 2 1 1

314

UO:

0701

Secretaria de Estado de Obras RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

27 DESPORTO E LAZER
27.451 INFRAESTRUTURA URBANA 27.451.0285 COPA DO MUNDO 2014 E OLIMPADAS DE 2016 27.451.0285.1042 REFORMA DO COMPLEXO DO MARACAN F 00 F 01 F 11 27.451.0285.1128 INFRAESTRUTURA PARA AS OLIMPADAS F 00 TOTAL FISCAL TOTAL SEGURIDADE TOTAL GERAL

331.907.341 331.907.341 331.907.341 331.707.341 2.296.341 148.211.000 181.200.000 200.000 200.000 2.765.104.075 2.700.000 2.767.804.075 18.897.857 18.897.857

331.907.341 331.907.341 331.907.341 331.707.341 2.296.341 148.211.000 181.200.000 200.000 200.000 16.523.765 2.729.412.453 2.700.000 16.523.765 2.732.112.453 270.000 270.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0701 Secretaria de Estado de Obras
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00 01 11 12 14 18 21 22 99

Ordinrios Provenientes de Impostos Ordinrios No Provenientes de Impostos Operaes de Crdito Atravs do Tesouro Convnios - Administrao Direta Convnios PAC - Administrao Direta Convnios Intraorament-Administrao Direta Op de Crdito destinadas Aes M Ambiente Adicional do ICMS - FECP Outras Receitas da Administrao Direta TOTAL GERAL

231.081.621 194.829.000 982.898.000 156.358.530 904.504.394 28.000.000 186.000.000 83.812.530 320.000 2.767.804.075

18.897.857

16.203.765

195.779.999 194.829.000 982.898.000 156.358.530 904.504.394 28.000.000 186.000.000 83.742.530

200.000

70.000

320.000 18.897.857 16.523.765 2.732.112.453 270.000

315

UO:

0731

Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

04 ADMINISTRAO
04.122 ADMINISTRAO GERAL 04.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 04.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 00 04.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 00 04.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 04.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

2.982.059 2.982.059 2.982.059 200.420 200.420 7.000 7.000 2.764.639 2.764.639 10.000 10.000 2.982.059 2.982.059

2.764.639 2.764.639 2.764.639

212.420 212.420 212.420 195.420 195.420

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

1.000 1.000 2.763.639 2.763.639

6.000 6.000 1.000 1.000 10.000 10.000

2.764.639 2.764.639

212.420 212.420

5.000 5.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0731 Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00

Ordinrios Provenientes de Impostos TOTAL GERAL

2.982.059 2.982.059

2.764.639 2.764.639

212.420 212.420

5.000 5.000

316

UO: 0741 Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1300 1600 1900 DESCRIO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0741 Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F F VALOR 31.223.425 921.728 396.669 29.905.028 656.932.379 688.155.804

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

26 TRANSPORTE
26.122 ADMINISTRAO GERAL 26.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 26.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 00 26.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 00 F 10 26.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 00 26.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 26.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 00 26.451 INFRAESTRUTURA URBANA 26.451.0017 INFRAESTRUTURA E URBANIZAO EM MUNICPIOS 26.451.0017.1629 ASFALTAMENTO DOS MUNICPIOS DO MDIO PARABA F 00 26.451.0017.3122 EXECUO DE OBRAS CIVIS, URBANIZAO F 00 26.451.0017.3124 APOIO AOS MUNICPIOS F 00 26.782 TRANSPORTE RODOVIRIO 26.782.0015 SISTEMA RODOVIRIO ESTADUAL 26.782.0015.3047 IMPL REST,MELH ROD, ROD VICINAIS E OBRAS ARTE F 00 F 26 26.782.0015.3090 CONTENO DE ENCOSTAS E TALUDES F 00

688.155.804 120.578.173 120.578.173 3.770.000 3.770.000 15.230.000 6.548.708 8.681.292 1.199.999 1.199.999 95.378.174 95.378.174 5.000.000 5.000.000 107.885.000 107.885.000 3.360.000 3.360.000 52.510.000 52.510.000 52.015.000 52.015.000 459.692.631 459.692.631 133.078.011 81.924.531 51.153.480 6.005.000 3.005.000

91.828.979 91.828.979 91.828.979

332.134.298 27.944.298 27.944.298 3.770.000 3.770.000 14.729.000 6.047.708 8.681.292

264.191.527 803.896 803.896

1.000 1.000 1.000

500.000 500.000

1.000 1.000

194.805 194.805 91.634.174 91.634.174

701.298 701.298 3.744.000 3.744.000 5.000.000 5.000.000 15.000 15.000

303.896 303.896

107.870.000 107.870.000 3.360.000 3.360.000

10.000 10.000 5.000 5.000 304.175.000 304.175.000 5.000 5.000

52.500.000 52.500.000 52.010.000 52.010.000 155.517.631 155.517.631 133.073.011 81.919.531 51.153.480

5.000 5.000

6.000.000 3.000.000

317

UO:

0741

Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

F 26 26.782.0015.3099 RENOVAO EQUIPAM RODOV E PATRULHA MECANIZADA F 00 26.782.0015.3120 PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS RODOVIRIOS F 00 F 26 26.782.0015.4007 CONSERV E OPERAO DE RODOVIAS F 00 F 10 F 26 26.782.0015.4070 OPERACIONALIZAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIRIOS F 00 26.782.0015.4110 SINALIZAO DE RODOVIAS F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

3.000.000 200.000 200.000 16.409.620 2.505.000 13.904.620 238.000.000 202.457.867 22.542.133 13.000.000 60.000.000 60.000.000 6.000.000 6.000.000 688.155.804 688.155.804 91.828.979 91.828.979 237.990.000 202.447.867 22.542.133 13.000.000 59.990.000 59.990.000 5.990.000 5.990.000 332.134.298 332.134.298 190.000 190.000 5.000 5.000

3.000.000 10.000 10.000 16.404.620 2.500.000 13.904.620 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 264.191.527 264.191.527 1.000 1.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0741 Fundao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00 10 26

Ordinrios Provenientes de Impostos Arrecadao Prpria - Administrao Indireta Contribuio Interv Domnio Econmico-CID TOTAL GERAL

575.874.279 31.223.425 81.058.100 688.155.804

91.828.979

287.910.873 31.223.425 13.000.000

196.133.427

1.000

68.058.100 264.191.527 1.000

91.828.979

332.134.298

318

UO: 0751 Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1300 1600 RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0751 Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F VALOR 237.122 10.872 226.250 54.413.245 54.650.367

DESCRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

04 ADMINISTRAO
04.122 ADMINISTRAO GERAL 04.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 04.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 00 04.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 00 F 10 04.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 00 F 10 04.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 04.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 00 04.122.0024 REFORMA E CONSERVAO DE BENS PBLICOS 04.122.0024.1025 REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNID DA EMOP F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

54.650.367 54.650.367 52.965.614 513.510 513.510 8.592.842 8.502.842 90.000 2.547.122 2.400.000 147.122 40.079.200 40.079.200 1.232.940 1.232.940 1.684.753 1.684.753 1.684.753 54.650.367 54.650.367

41.366.500 41.366.500 41.366.500

11.589.114 11.589.114 11.589.114 513.510 513.510 8.582.842 8.502.842 80.000

1.694.753 1.694.753 10.000

10.000

10.000

1.300.000 1.200.000 100.000 40.066.500 40.066.500

1.247.122 1.200.000 47.122 12.700 12.700 1.232.940 1.232.940 1.684.753 1.684.753 1.684.753

41.366.500 41.366.500

11.589.114 11.589.114

1.694.753 1.694.753

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0751 Empresa de Obras Pblicas do Estado do Rio de Janeiro
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00 10

Ordinrios Provenientes de Impostos Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

54.413.245 237.122 54.650.367

41.266.500 100.000 41.366.500

11.461.992 127.122 11.589.114

1.684.753 10.000 1.694.753

319

Vice-Governadoria

320

321

RGO : 08
UO: 0801

Vice-Governadoria
Vice-Governadoria

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Auxiliar o Governador na representao institucional e funcional do Estado do Rio de Janeiro. LEGISLAO => Decreto 27.770-03/01/2001 Resoluo VG 064-16/05/2001 Decreto 41.884-25/05/2009 Altera e consolida a estrutura bsica da Vice-Governadoria. Aprova o regimento da Vice-Governadoria do Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre cargos em comisso que menciona e d outras

322

UO:

0801

Vice-Governadoria RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

04 ADMINISTRAO
04.122 ADMINISTRAO GERAL 04.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 04.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 00 04.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 00 04.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 04.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

6.865.059 6.865.059 6.865.059 290.000 290.000 610.000 610.000 5.865.059 5.865.059 100.000 100.000 6.865.059 6.865.059

5.864.059 5.864.059 5.864.059

998.560 998.560 998.560 290.000 290.000 607.560 607.560

2.440 2.440 2.440

2.440 2.440

5.864.059 5.864.059

1.000 1.000 100.000 100.000

5.864.059 5.864.059

998.560 998.560

2.440 2.440

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 0801 Vice-Governadoria


R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00

Ordinrios Provenientes de Impostos TOTAL GERAL

6.865.059 6.865.059

5.864.059 5.864.059

998.560 998.560

2.440 2.440

323

Procuradoria Geral do Estado

324

325

RGO : 09
UO: 0901

Procuradoria Geral do Estado


Procuradoria Geral do Estado

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Representar o Estado em Juzo; Promover a cobrana judicial e extra judicial da dvida ativa do Estado; Colaborar para a salvaguarda do interesse pblico, no controle da legislao no mbito do Poder Executivo; Representar o Governador sobre providncias de ordem jurdica que lhe paream reclamadas pelo interesse pblico e pela aplicao das leis vigentes; Prestar assistncia jurdica Administrao Pblica; Proceder o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo.

326 LEGISLAO => Decreto-Lei 12-15/03/1975 Lei Complementar 15-25/11/1980 Lei Complementar 29-30/06/1982 Lei Estadual 624-06/12/1982 Lei Estadual 772-22/08/1984 Lei Complementar 47-17/12/1985 Lei Complementar 48-13/05/1986 Lei Estadual 1.260-17/12/1987 Lei Complementar 53-06/07/1988 Lei Complementar 68-07/11/1990 Resoluo 630-03/06/1991 Lei Complementar 88-23/12/1997 Decreto 29.673-29/10/2001 Resoluo PGE 1.613-29/10/2001 Lei Complementar 104-27/03/2002 Emenda Constitucional 26-10/04/2002 Resoluo PGE 1.871-05/02/2004 Lei Complementar 111-13/03/2006 Decreto 40.500-01/01/2007 Resoluo PGE 2.256-02/01/2007 Resoluo PGE 2.445-07/02/2008 Dispe sobre a Procuradoria Geral do Estado - PGE. Lei Orgnica da PGE. Modifica a Lei Complementar n 15/1980. Revoga o 2 do art.2 do Decreto -Lei n 12. Cria o Centro de Estudos Jurdicos - CEJUR. Altera a Lei Complementar n 15/1980 Altera a Lei Complementar n 15/1980. Altera a estrutura orgnica da PGE. Altera a Lei Complementar n 15/1980. Altera a Lei Complementar n 15/1980 Define atuao da Procuradoria do Distrito Federal. Revoga o art.3 da Lei Complementar n 68/1990 Modifica o Decreto n 29.358/2001. Baixa regimento interno da PGE. Altera Lei Complementar n 15/1980. Assegura a autonomia administrativa e financeira. Baixa o Regimento interno da PGE Altera a Lei Complementar n 15/1980. Disciplina o sistema jurdico do Estado do Rio de Janeiro Altera a redao do art. 15 da Resoluo 1.871 de 05/02/2004. Altera o regimento interno da PGE, delegando atribuies aos procuradores-assessores p/ autorizar a no-interposio de recursos nos casos em que especifica. Altera o inciso V, do art. 5 do anexo do regimento interno da PGE,institudo pela Resoluo 1.871/2004. Institui a Procuradoria Previdenciria,altera o Regimento interno da PGE, institudo pela Resoluo PGE n 1.871/2004. Delega aos Procuradores Chefes da Procuradoria Trabalhista e da Coordenadoria Geral das Procuradorias Regionais, a atribuio p/ recebimento de citaes, notificaes e intimaes oriundas da Justia. Altera o Regimento interno da PGE, institudo pela Resoluo PGE n 1.871/2004. Altera o Regimento interno da PGE, institudo pela Resol. PGE n 1.871/2004 (Competncia da Coordenadoria Geral do Sistema JurdicoPG-15) Altera o regimento interno da PGE(art. 27).Competncia da Coordenadoria de Documentao. Altera o Regimento Interno da PGE, aprovado pela Resoluo PGE n 1.871 de 05/02/2004. Dispe sobre a avaliao de desempenho dos candidatos classificados para o incio do estgio experimental referente ao concurso para ingreso no Quadro Permanente de Pessoal de Apoio da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Altera o item 6 do inciso IV, do art.5 do Regimento Interno da PGE,institudo pela ResoluoPGE n 1.871/2004. Altera o item 7 do inciso IV , do art.5 do Regimento Interno da PGE, institudo pela Resoluo PGE n 1.871/2004. Altera a Lei Complementar n 15 de 25/11/1980. Altera o Regimento Interno da PGE aprovado pela Resol. PGE n 1.871 de 05/02/2004. Consolida o Regimento Interno da PGE. Institui a Procuradoria de Serv. de Sade e altera o Regimento Interno da PGE aprovado pela Resol. PGE n 2.907 Altera o Regimento Interno da PGE aprovado pela Resol. PGE n 2.907 de 11/01/2011.

Resoluo PGE 2.454-28/02/2008 Resoluo PGE 2.515-27/08/2008 Resoluo PGE 2.567-09/01/2009

Resoluo PGE 2.624-18/05/2009 Resoluo PGE 2.631-10/06/2009

Resoluo PGE 2.635-29/06/2009 Resoluo PGE 2.638-08/07/2009 Resoluo PGE 2.639-08/07/2009

Resoluo PGE 2.673-18/09/2009 Resoluo PGE 2.814-25/05/2010 Lei Complementar 137-29/06/2010 Resoluo PGE 2.837-14/07/2010 Resoluo PGE 2.907-11/01/2011 Resolua PGE 2.971-24/05/2011 Resoluo PGE 2.991-11/07/2011 UO: 0961

Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Complementar os recursos financeiros indispensveis ao custeio e aos investimentos da Procuradoria Geral do Estado voltados para a consecuo de suas finalidades institucionais.

327 LEGISLAO => Lei Complementar 111-13/03/2006 Resoluo PGE 2.249-19/12/2006 Ato Normativo Conjunto 9/2006-21/12/2006 Resoluo PGE 2.261-10/01/2007 Altera a Lei Complementar n 15/1980 Regulamenta o Fundo Especial da Procuradoria Geral do EstadoFUNPERJ Regulamenta a Lei Complementar Estadual n 111 de 13/03/2006, que institui o FUNPERJ no mbito do Poder Judicirio Estadual. Altera o disposto no artigo 1 da Resoluo PGE n 2.249 de 19/12/2006.

328

UO: 0901 Procuradoria Geral do Estado DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1900 DESCRIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0901 Procuradoria Geral do Estado RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F VALOR 34.785.084 34.785.084 167.345.057 202.130.141

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.061 AO JUDICIRIA 03.061.0026 DEFESA DO ESTADO - PGE 03.061.0026.2133 RACIONALIZAO DO RESGATE DA DVIDA ATIVA F 00 03.091 DEFESA DA ORDEM JURDICA 03.091.0026 DEFESA DO ESTADO - PGE 03.091.0026.1137 AQUISIO DE IMVEIS E DESAPROPRIAES F 00 03.091.0026.2203 REALIZAO DE PERCIAS JUDICIAIS F 00 03.122 ADMINISTRAO GERAL 03.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 03.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 00 03.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 03.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 03.128.0026 DEFESA DO ESTADO - PGE 03.128.0026.2124 CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - PGE F 99 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

202.130.141 100.000 100.000 100.000 100.000 355.000 355.000 155.000 155.000 200.000 200.000 166.890.057 166.890.057 200.000 200.000 166.690.057 166.690.057 34.785.084 34.785.084 34.785.084 34.785.084 202.130.141 202.130.141

182.364.557

15.543.584 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000

3.644.500

577.500

77.500 77.500 77.500 77.500

77.500 77.500 77.500 77.500

200.000 200.000 166.864.557 166.864.557 190.000 190.000 166.674.557 166.674.557 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 182.364.557 182.364.557 25.500 25.500 10.000 10.000 15.500 15.500 15.218.084 15.218.084 15.218.084 15.218.084 15.543.584 15.543.584 3.567.000 3.567.000 3.567.000 3.567.000 3.644.500 3.644.500 500.000 500.000 500.000 500.000 577.500 577.500

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos

329

UO:

0901

Procuradoria Geral do Estado


R$ (1,00)
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS


CD. IDENTIFICAO

00 99

Ordinrios Provenientes de Impostos Outras Receitas da Administrao Direta TOTAL GERAL

167.345.057 34.785.084 202.130.141

166.864.557 15.500.000 182.364.557

325.500 15.218.084 15.543.584

77.500 3.567.000 3.644.500

77.500 500.000 577.500

330

UO: 0961 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1100 1300 RECEITA TRIBUTRIA RECEITA PATRIMONIAL Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 0961 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F F VALOR 39.360.000 36.594.144 2.765.856 0 39.360.000

DESCRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.061 AO JUDICIRIA 03.061.0026 DEFESA DO ESTADO - PGE 03.061.0026.1624 MODERNIZAO DA GESTO DA DVIDA ATIVA F 10 03.091 DEFESA DA ORDEM JURDICA 03.091.0026 DEFESA DO ESTADO - PGE 03.091.0026.1046 AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DA PGE F 10 03.091.0026.2134 AES A CARGO DO FUNPERJ F 10 03.122 ADMINISTRAO GERAL 03.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 03.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 10 03.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 10 03.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 10 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

39.360.000 500.000 500.000 500.000 500.000 11.460.000 11.460.000 5.500.000 5.500.000 5.960.000 5.960.000 27.400.000 27.400.000 195.000 195.000 24.065.800 24.065.800 3.139.200 3.139.200 39.360.000 39.360.000

25.650.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 23.400.000 23.400.000 195.000 195.000 20.065.800 20.065.800 3.139.200 3.139.200 25.650.000 25.650.000

8.250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000

5.460.000

5.460.000 5.460.000 1.500.000 1.500.000 3.960.000 3.960.000

4.000.000 4.000.000

8.250.000 8.250.000

5.460.000 5.460.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos

331

UO:

0961

Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro


R$ (1,00)
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS


CD. IDENTIFICAO

10

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

39.360.000 39.360.000

25.650.000 25.650.000

8.250.000 8.250.000

5.460.000 5.460.000

332

333

Ministrio Pblico

334

335

RGO : 10
UO: 1001

Ministrio Pblico
Ministrio Pblico

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Defender a ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indisponveis. LEGISLAO => Lei Complementar 28-21/05/1982 Constituio Federal -05/10/1988 Constituio do Estado do Rio de Janeiro -05/10/1989 Lei Orgnica Nacional 8.625-12/02/1993 Lei Complementar 106-03/01/2003 Lei Complementar 113-24/08/2006 UO: 1002 Centro de Estudos Jurdicos Organizao do Ministrio Pblico Estadual junto ao Poder Judicirio, adaptando-o Lei Complementar n 40/1981. Arts.127 a 130. Arts.167 a 172. Normas gerais para a organizao do Ministrio Pbico do Estado. Lei Orgnica do Ministrio Pblico do Estado do Rio de Janeiro. Lei Orgnica do Ministrio Pblico do Estado do Rio de Janeiro.

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Promover o aprimoramento intelectual dos Membros do Ministrio Pblico, bem como do pessoal tcnico e administrativo da ProcuradoriaGeral da Justia Constituir-se em centro de documentao, para informar e manter atualizados seus integrantes LEGISLAO => Lei Estadual 1.183-28/08/1987 UO: 1061 Fundo Especial do Ministrio Pblico Criao do Centro de Estudos Jurdicos da Procuradoria Geral de Justia do Estado do Rio de Janeiro.

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Complementar os recursos financeiros indispensveis ao aparelhamento e modernizao do Ministrio Pblico. LEGISLAO => Lei Estadual 2.819-07/11/1997 Criao do Fundo Especial Ministrio Pblico.

336

UO:

1001

Ministrio Pblico RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.091 DEFESA DA ORDEM JURDICA 03.091.0027 DEFESA DA ORDEM JURDICA 03.091.0027.2109 DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA SOCIEDADE F 00 03.091.0027.3471 GESTO ESTRATGICA DO MINISTRIO PBLICO. F 00 03.122 ADMINISTRAO GERAL 03.122.0028 GESTO ADMINISTRATIVA DO MINISTRIO PBLICO 03.122.0028.2009 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP F 00 03.122.0028.2162 MANUTENO, REAPARELHAMENTO E EXPANSO DO MP F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

910.642.182 33.785.944 33.785.944 31.785.944 31.785.944 2.000.000 2.000.000 876.856.238 876.856.238 734.753.821 734.753.821 142.102.417 142.102.417 910.642.182 910.642.182

734.753.821

155.342.417 13.740.000 13.740.000 11.740.000 11.740.000 2.000.000 2.000.000

20.078.944 19.578.944 19.578.944 19.578.944 19.578.944

467.000 467.000 467.000 467.000 467.000

734.753.821 734.753.821 734.753.821 734.753.821

141.602.417 141.602.417

500.000 500.000

141.602.417 141.602.417 734.753.821 734.753.821 155.342.417 155.342.417

500.000 500.000 20.078.944 20.078.944 467.000 467.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 1001 Ministrio Pblico


R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00

Ordinrios Provenientes de Impostos TOTAL GERAL

910.642.182 910.642.182

734.753.821 734.753.821

155.342.417 155.342.417

20.078.944 20.078.944

467.000 467.000

337

UO:

1002

Centro de Estudos Jurdicos RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.091 DEFESA DA ORDEM JURDICA 03.091.0028 GESTO ADMINISTRATIVA DO MINISTRIO PBLICO 03.091.0028.2011 CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - MP F 00 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000

1.968.000 1.968.000 1.968.000 1.968.000 1.968.000 1.968.000 1.968.000

92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 1002 Centro de Estudos Jurdicos
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00

Ordinrios Provenientes de Impostos TOTAL GERAL

2.060.000 2.060.000

1.968.000 1.968.000

92.000 92.000

338

UO: 1061 Fundo Especial do Ministrio Pblico DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1300 1600 RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIOS Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 1061 Fundo Especial do Ministrio Pblico RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) DESCRIO ESFERA F F VALOR 5.182.400 4.724.400 458.000 0 5.182.400

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.091 DEFESA DA ORDEM JURDICA 03.091.0028 GESTO ADMINISTRATIVA DO MINISTRIO PBLICO 03.091.0028.2254 FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO F 10 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

5.182.400 5.182.400 5.182.400 5.182.400 5.182.400 5.182.400 5.182.400

182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 1061 Fundo Especial do Ministrio Pblico
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

10

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

5.182.400 5.182.400

182.400 182.400

4.000.000 4.000.000

1.000.000 1.000.000

339

Defensoria Pblica Geral do Estado

340

341

RGO : 11
UO: 1101

Defensoria Pblica Geral do Estado


Defensoria Pblica Geral do Estado

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Encarregar-se da prestao da Assistncia Jurdica Gratuita e Integral, preventiva e contenciosa e da postulao e defesa, em todas as instncias dos direitos e dos interesses dos juridicamente necessitados, nos termos da Lei; Promover o aperfeioamento intelectual do pessoal tcnico e administrativo da Assistncia Judiciria Gratuita e Integral, inclusive com divulgao de toda matria de natureza jurdica. LEGISLAO => Lei Complementar 6-12/05/1977 Lei Estadual 1.146-26/02/1987 Constituio Federal -05/10/1988 Decreto 12.227-11/11/1988 Lei Complementar 55-14/03/1989 Lei Estadual 1.524-14/09/1989 Lei Complementar 56-23/10/1989 Lei Complementar 68-07/11/1990 Lei Complementar 80-12/01/1994 Lei Complementar 95-12/11/2000 Emenda Constitucional 16-14/12/2000 Lei Complementar 100-12/11/2001 Emenda Constitucional Estadual 24-05/03/2002 Emenda Constitucional Federal 45-08/12/2004 Lei Estadual 4.595-16/09/2005 Lei Estadual 4.596-16/09/2005 Dispe sobre a organizao da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro-DPGE. Cria o Centro de Estudos Jurdicos da Assistncia Judiciria do Estado do Rio de Janeiro e cria o Fundo Oramentrio Especial. Art. 134, dispe sobre a Defensoria Pblica Geral do Estado. Regulamenta o Fundo Oramentrio Especial do Centro de Estudos Jurdicos-CEJUR, da Assistncia Judiciria. Altera a Lei Complementar n 6/1977. Altera a Redao da Lei n 1.146/1987. Altera dispositivos da Lei Complementar n 6/1977. Altera a Lei Complementar n 6/1977. Prescreve normas para a organizao das Defensorias nos Estados. Altera a Lei Complementar n 6/1977. Altera denominao constante na Constituio Estadual Altera a Lei Complementar n 6/1977. Autonoma administrativa e financeira, com dotao prpria. Art. 134, dispe sobre a Defensoria Pblica Geral do Estado Dispe sobre o pagamento aos membros da Defensoria Pblica de perodos de frias indeferidos ou renunciados e d outras providncias. Institui o Benefcio Permanncia para os membros da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro, em atividade, na forma que estabelece, e d outras providncias. Cria o Fundo Especial da DPGE/RJ - FUNDPERJ Altera a Lei Complementar n 06/1977. Reforma a Lei Complementar n 80/1994

Lei Estadual 4.664-14/12/2005 Lei Complementar 112-19/06/2006 Lei Complementar Federal 132-07/10/2009 UO: 1161

Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Financiar aes da Defensoria Pblica Geral do Estado do Rio de Janeiro. LEGISLAO => Lei Estadual 4.664-14/12/2005 Cria o Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ e d outras providncias.

342

UO: 1101 Defensoria Pblica Geral do Estado DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1900 DESCRIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 1101 Defensoria Pblica Geral do Estado RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F VALOR 5.880.000 5.880.000 419.449.372 425.329.372

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.061 AO JUDICIRIA 03.061.0029 ASSISTNCIA JURDICA E EXTRAJUDICIAL 03.061.0029.3472 INFRAESTRUTURA DA DPGE F 99 03.122 ADMINISTRAO GERAL 03.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 03.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 00 03.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 03.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 03.128.0029 ASSISTNCIA JURDICA E EXTRAJUDICIAL 03.128.0029.2764 CENTRO DE ESTUDOS JURDICOS - DPGE F 99 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

425.329.372 200.000 200.000 200.000 200.000 419.449.372 419.449.372 20.000 20.000 419.429.372 419.429.372 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 425.329.372 425.329.372

419.400.372

5.229.000

700.000 200.000 200.000 200.000 200.000

419.400.372 419.400.372 1.000 1.000 419.399.372 419.399.372

49.000 49.000 19.000 19.000 30.000 30.000 5.180.000 5.180.000 5.180.000 5.180.000 500.000 500.000 500.000 500.000 700.000 700.000

419.400.372 419.400.372

5.229.000 5.229.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 1101 Defensoria Pblica Geral do Estado
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

00 99

Ordinrios Provenientes de Impostos Outras Receitas da Administrao Direta TOTAL GERAL

419.449.372 5.880.000 425.329.372

419.400.372

49.000 5.180.000 700.000 700.000

419.400.372

5.229.000

343

UO: 1161 Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1900 DESCRIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 1161 Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F VALOR 51.840.000 51.840.000 0 51.840.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

03 ESSENCIAL JUSTIA
03.061 AO JUDICIRIA 03.061.0029 ASSISTNCIA JURDICA E EXTRAJUDICIAL 03.061.0029.1005 IMPLEMENTAO NCLEO DE ATENDIMENTO DA DPGE F 10 03.061.0029.2031 AES A CARGO DO FUNDPERJ F 10 03.061.0029.2110 AES DE ASSISTNCIA JUDICIRIA F 10 03.061.0029.2257 REALIZAO DE EXAMES DE DNA F 10 03.122 ADMINISTRAO GERAL 03.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 03.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 10 03.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 10 03.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 10 TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

51.840.000 10.800.000 10.800.000 7.000.000 7.000.000 2.550.000 2.550.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000 41.040.000 41.040.000 800.000 800.000 37.240.000 37.240.000 3.000.000 3.000.000 51.840.000 51.840.000

44.590.000 3.650.000 3.650.000 1.000.000 1.000.000 1.550.000 1.550.000 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 40.940.000 40.940.000 800.000 800.000 37.140.000 37.140.000 3.000.000 3.000.000 44.590.000 44.590.000

4.750.000 4.650.000 4.650.000 3.500.000 3.500.000 1.000.000 1.000.000 150.000 150.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

100.000 100.000

100.000 100.000

4.750.000 4.750.000

2.500.000 2.500.000

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos UO: 1161 Fundo Especial da Defensoria Pblica do Estado do Rio de Janeiro
R$ (1,00)
TOTAL CD. IDENTIFICAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS

10

Arrecadao Prpria - Administrao Indireta TOTAL GERAL

51.840.000 51.840.000

44.590.000 44.590.000

4.750.000 4.750.000

2.500.000 2.500.000

344

345

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto

346

347

RGO : 12
UO: 1201

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto


Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Orientar e coordenar as atividades de elaborao e de acompanhamento da execuo dos oramentos fiscal, da seguridade social, e de investimentos dos rgos da Administrao Pblica Estadual e das empresas controladas pelo Estado Elaborar os projetos de leis das Diretrizes Oramentrias e do Oramento Anual do Estado a serem encaminhados , anualmente, pelo Poder Executivo Estadual Assemblia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ Elaborar o projeto de lei do Plano Plurianual do Estado a ser encaminhado, quadrienalmente, pelo Poder Executivo Estadual Assemblia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro- ALERJ, bem como coordenar as revises anuais deste Plano Coordenar, compatibilizar, avaliar a formulao e a operacionalizao das polticas pblicas de suas reas de responsabilidade, bem como propor alternativas de correo e redimensionamento nas aes governamentais necessrias Propor polticas, implementar e acompanhar as atividades de utilizao e movimentao dos recursos logsticos e patrimoniais, contratao de fornecedores, aquisio de bens e servios, disposio de bens mveis e imveis, atuando como rgo central do sistema logstico do Poder Executivo Articular as diversas iniciativas e projetos das reas de racionalizao, reestruturao organizacional, modernizao da gesto com vistas inovao, eficincia, e eficcia do Poder Executivo Exercer, no mbito das administraes direta e indireta e como rgo central do Sistema de Pessoal do Poder Executivo Estadual, a competncia normativa em matria de pessoal, propondo a formulao e executando as polticas e diretrizes para a administrao de Recursos Humanos

348 LEGISLAO => Decreto-Lei 1-15/03/1975 Decreto 1.064-31/12/1976 Resoluo SAD 1.598-23/07/1990 Resoluo SAD 2.707-13/02/1998 Resoluo SAD 634-17/10/1998 Resoluo SARE 2.812-29/10/1999 Decreto 26.995-18/08/2000 Resoluo SARE 2.834-05/12/2000 Decreto 28.176-20/04/2001 Decreto 30.940-18/03/2002 Resoluo SARE 2942-26/03/2002 Decreto 31.634-06/08/2002 Estabelece a organizao bsica do Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre o Sistema de Administrao de Material. Criao do Posto SAD / Trs Rios. Dispe sobre a criao do Posto SAD / Itagua. Dispe sobre a criao do Posto SAD / Angra dos Reis. Dispe sobre a criao do Posto SARE Integrado do Municpio de Petrpolis. Institui o Sistema Estadual de Tecnologia da Informao e cria o Conselho Estadual de Tecnologia da Informao vinculado SARE. Institui a Central de Atendimento ao servidor. Cria o Sistema Integrado de Aquisio de Combustveis e Derivados do Petrleo - SIADC. Cria o Centro de Informao e Referncia em Administrao Pblica CIRAP/RJ. Institui o Centro de Informao e Referncia em Administrao Pblica do Rio de Janeiro - CIRAP/RJ. Dispe sobre a obrigatoriedade do uso e operacionalizao do sistema integrado de protocolo - UPO no mbito da administrao direta e indireta do Estado. D nova redao ao artigo 2 do Decreto n26.995/2002. Estabelece a Estrutura do Poder Executivo Altera dispositivos no Decreto n 40.486 Altera a Estrutura Bsica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto -SEPLAG Dispe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto - SEPLAG Altera a Estrutura Organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto- SEPLAG Dispe sobre as Siglas da Estrutura Bsica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto - SEPLAG Altera a Estrutura Organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto - SEPLAG Altera a Estrutura Organizacional de Etado de Planejamento e GestoSEPLAG Altera a Estrutura Bsica da SEcretaria de Estado de Planejamento e Gesto - SEPLAG e d outras providncias Altera a Estrutura Bsica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto - SEPLAG e d outras providncias Altera a Estrutura Bsica da Secretaria de Planejamento e Gesto SEPLAG e d outras providncias Altera a Estrutura Organizacional de Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto - SEPLAG e d outras providncias

Decreto 31.699-23/08/2002 Decreto 40.486-01/01/2007 Decreto 40.516-12/01/2007 Decreto 40.861-26/07/2007 Decreto 41.446-21/08/2008 Decreto 41.462-01/09/2008 Resoluo SEPLAG 147-05/09/2008 Decreto 41.971-30/07/2009 Decreto 41.981-06/08/2009 Decreto 42.325-03/03/2010 Decreto 42.510-21/06/2010 Decreto 42.813-24/01/2011 Decreto 43.105-27/07/2011 UO: 1234

Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros e outros ativos para custeio dos proventos de aposentadoria ou reforma, das penses e outros benefcios, concedidos e a conceder aos membros e servidores estatutrios e seus dependentes, pelo Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundaes.

349 LEGISLAO => Lei Federal 9.717-27/11/1998 Dispe sobre regras gerais para a organizao e o funcionamento dos regimes prprios de previdncia social dos servidores pblicos da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e d outras providncias. Institui o Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDNCIA. Dispe sobre a estrutura administrativa bsica do RIOPREVIDNCIA, a incorporao de bens e direitos a seu patrimnio. Dispe sobre a compensao financeira entre o Regime Geral de Previdncia Social e os Regimes de Previdncia dos Servidores da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, nos casos de contagem recproca de tempo de contribuio para efeito de aposentadoria e d outras providncias. Institui no mbito da Administrao Pblica, o Certificado de Regularidade Previdenciria - CRP Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a incorporar ao patrimnio do Fundo nico de Previdncia Social do Rio de Janeiro RIOPREVIDNCIA direitos que possui. Plano de Contas para os Regimes Prprios de Previdncia Social Dispe sobre a aplicao de disposies da Emenda Constitucional n 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis ns 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e d outras providncias. Dispe sobre a contribuio do Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias e Fundaes, para a manuteno do Regime prprio de Previdncia Social dos Servidores Estatutrios do Estado do Rio de Janeiro, e d outras providncias. Altera os Anexos I, II, III e IV da Portaria MPS n 916/03 e d outras providncias. Dispe sobre a Administrao Tributria Federal. Aprova a 7 Edio do Manual de Elaborao do Anexo de Metas Fiscais e do Relatrio Resumido da Execuo Oramentria Dispe sobre a extino do Instituto de Prevdncia do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, ampliando as competncias do Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDNCIA, e d outras providncias. Altera os Anexos II e III da Lei n 5.109/07. Estabelece o Regime Jurdico Prprio e nico da Previdncia Social dos Membros do Poder Judicirio, do Ministrio Pblico, da Defensoria Pblica, do Tribunal de Contas e dos Servidores Pblicos Estatutrios do Estado do Rio de Janeiro e d outras providncias. Disciplina os parmetros e as diretrizes gerais para organizao e funcionamento dos regimes prprios de previdncia social dos servidores pblicos ocupantes de cargos efetivos da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, em cumprimento das Leis n 9.717/98 e n 10.887/04. Dispe sobre as Normas Aplicveis s Avaliaes e Reavaliaes Atuariais dos Regimes Prprios de Previdncia Social - RPPS da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, define parmetros para segregao de massa e d outras providncias. Altera a Lei n 5.260/08. Dispe sobre a Estrutura Administrativa Bsica do Rioprevidncia. Altera as Portarias MPS n 204/08 e n 402/08, que tratam, respectivamente, da emisso do Certificado de Regularidade Previdenciria-CRP e dos parmetros e diretrizes gerais para organizao e funcionamento dos regimes prprios de Previdncia Social dos Servidores Pblicos ocupantes de cargos efetivos da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios. Dispe sobre o Recolhimento da Contribuio Previdenciria nas hipteses que especifica e d outras providncias. Incorpora ao patrimnio do Rioprevidncia os direitos de propriedade do Estado do Rio de Janeiro sobre royalties e participao especial decorrentes do artigo 20, 1, da Constituio Federal, Altera a estrutura organizacional do Rioprevidncia e d outras

Lei Estadual 3.189-22/02/1999 Decreto 25.217-17/03/1999 Lei Federal 9.796-05/05/1999

Decreto Federal 3.788-11/04/2001 Lei Estadual 3.695-26/10/2001

Portaria MPS 916-15/07/2003 Lei Federal 10.887-18/06/2004

Lei Estadual 4.765-19/05/2006

Portaria MPS 95-06/03/2007 Lei Federal 11.457-16/03/2007 Portaria STN-Ministrio da Fazenda 575-30/08/2007 Lei Estadual 5.109-15/10/2007

Lei Estadual 5.154-11/12/2007 Lei Estadual 5.260-11/06/2008

Portaria MPS 402-10/12/2008

Portaria MPS 403-10/12/2008

Lei Estadual 5.352-18/12/2008 Decreto 41.604-19/12/2008 Portaria MPS 83-18/03/2009

Decreto 41.865-14/05/2009 Decreto 42.011-28/08/2009

Decreto 42.038-17/09/2009

350

Portaria Rioprevidncia 158-30/10/2009 Lei Complementar 132-25/11/2009

Portaria MPS 345-28/12/2009

Resoluo CMN 3.922-25/10/2010

providncias. Aprova o Regimento Interno do Fundo nico de Previdncioa Social do Estado do Rio de Janeiro e d outras providncias. Dispe sobre o Plano de Cargos e Remuneraes do Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidncia e d outras providncias. Dispe sobre as Aplicaes dos Recursos Financeiros do Regime Prprio de Previdncia Social Institudos pela Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios. Dispe sobre as aplicaes dos recursos dos regimes prprios de previdncia social institudos pela Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios.

UO:

1241

Fundao Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formao de Servid. Pbl. do RJ

PRINCIPAIS ATRIBUIES => Prestar servios de recrutamento, seleo, avaliao, formao e aperfeioamento de pessoal para o cumprimento das diretrizes fixadas pela poltica de pessoal do Estado; Realizar avaliaes de natureza especifica e exames especiais. Desenvolver programas destinados ao treinamento de servidores pblicos estaduais e outras demandas Realizar cursos, conferncias, congressos, encontros, reunies de debate, simpsios, foros, seminrios, painis, e de quaisquer outras atividades educacionais para atender a sua atribuio finalistica. ; Manter intercmbio e realizar convnios de cooperao tcnica, e outras parcerias, com entidades de ensino e pesquisa, nacionais e estrangeiras, visando ao aperfeioamento das atividades; Promover articulao com entidades pblicas, privadas, nacionais ou estrangeiras, objetivando a realizao de planos, programas, projetos, consultorias e demais atividades na sua rea de ao. Promover aes de melhoria voltadas para a excelencia da gesto institucional, da descentralizao e ampliao das aes para fixao da imagem, fidelizao de parcerias e excelencia no desempenho dos rgos pblicos. Organizar e promover a edio de livros, manuais, apostilas, material didatico e quaisquer outros trabalhos no interesse da administrao pblica. Realizar aes para atendimento as demandas governamentais. Prestao de Servios e contratao de mo de obra tercerizada Atuao como um instrumento institucional vitalizador das artes, da literatura, da inteligncia e do saber junto Administrao Pblica do Estado do Rio de Janeiro em partcular e do Brasil, em geral. Realizao de pesquisas relativas s reas da Administrao Pblica e Previdencirias auxiliares a gesto de rgos da administrao direta, autrquica, fundacional e indireta do Estado do Rio de Janeiro, em carter prioritrio, podendo ainda atuar nessas atividades para a Unio e seus rgos vinculados, para os demais Estados da Federao e Municipios brasileiros. Recrutamento, Seleo e capacitao tcnica de estudantes, prioritariamente de Universidades e Escolas Tcnicas do Estado, para realizarem estgios prticos nos rgos da administrao direta, indireta, autrquiva e fundacional do Estado Elaborao de critrios de indicadores de desempenho para a realizao de avaliao contnua de desempenho dos profissionais que atuam na administrao direta, autrquica, fundacional e indireta do Estado do Rio de Janeiro, dos rgos e entidades da Unio, dos Municipios e de empresas privadas. Avaliao prvia da competencia e qualidade tcnica de outros rgos ou Instituies do Estado do Rio de Janeiro ou de Empresas Privadas para atuarem, por delegao da FESP, no recrutamento, seleo e treinamento dos servidores pblicos do Estado, bem como de pessoal vinculado a qualquer ttulo ao Estado Incorporao das atribuies e ativfidades da extinta Fundao Cide Manter atualizados todo o acervo de dados e informaes bsicas necessrias ao conhecimento e acompanhamento fsico, econmico, social e ambiental do Estado para fins de planejamento e avaliao de ao governamental; Manter intercmbio com entidades de ensino e pesquisa, nacionais e estrangeiras, com os organismos privados ou pblicos, federais, estaduais e municipais; Apoiar produo de dados setoriais e registros administrativos nos rgos pblicos e privados produtores de informaes e dados sobre o Estado; Realizar acompanhamento conjuntural da economia fluminense; Elaborar e difundir a utilizao de normas de construo de bases de dados estatsticos, geogrficos, cartogrficos e ambientais no Estado.

351 LEGISLAO => Decreto-Lei 338-22/12/1976 Decreto-Lei 1.096-03/02/1977 Resoluo 328-11/02/1977 Resoluo SAD 360-05/05/1977 Resoluo 366-20/05/1977 Decreto 4.535-10/09/1981 Resoluo SAD 1.066-12/05/1987 Lei Estadual 1.166-01/07/1987 Decreto 10.197-31/07/1987 Resoluo 129-18/08/1987 Decreto 12.431-02/12/1988 Resoluo SAD 1.284-18/01/1989 Decreto 14.576-23/03/1990 Resoluo SAD 1.580A-19/06/1990 Decreto 14.957-20/06/1990 Resoluo 175-17/07/1990 Decreto 16.498-18/03/1991 Decreto 20.531-16/08/1994 Decreto 20.598-28/09/1994 Decreto 21.426-08/05/1995 Decreto 23.667-28/10/1997 Resoluo 313-16/01/1998 Decreto 32.621-01/01/2003 Decreto 34.699-06/01/2004 Criao da Fundao Escola de Servio Pblico - FESP. Aprova os Estatutos da FESP. Altera Regimento Interno da FESP. Altera Regimento Interno da FESP. Altera Regimento Interno da FESP. Altera os Estatutos da FESP. Altera Regimento Interno da FESP. Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundao Centro de Informaes e Dados do Rio de Janeiro - CIDE. Cria a Fundao Centro de Informaes e Dados do Rio de Janeiro CIDE. Aprova o Regimento Interno da CIDE. Altera os Estatutos da FESP. Altera Regimento Interno da FESP. Dispe sobre a CIDE. Altera Regimento Interno da FESP. Altera o estatuto da CIDE, aprovado pelo Decreto 14.576/1990. Aprova o Regimento Interno da CIDE. Dispe sobre a Secretaria de Estado de Controle Altera os Estatutos da FESP. Altera o Decreto 20.351 de 16 de agosto de 1994 Altera o Estatuto da CIDE, aprovado pelo Decreto 14.576/1990. Altera e consolida o Estatuto da CIDE, aprovado pelo Decreto n 10.197/1987. Aprova o Regimento Interno da CIDE. Estabelece a Estrutura do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Cria a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Institucional-SEPCI. Art. 4: a CIDE passa a ser supervisionada pela SEPCI. Efetua atualizao do objeto e atividades a serem realizadas pela Instituio, publicada no DORJ de 24/08/2005, parte I - pgina 1, possibilitando uma maior abrangncia nas aes desta Fundao Estabelece a estrutura do Poder Executivo e d outras providncias. Cria a Fundao Ceperj Aprova o Estatuto da Fundao Ceperj

Decreto 38.143-23/08/2005

Decreto 40.486-01/01/2007 Lei 5.420-31/03/2009 Decreto 42.298-11/02/2010

352

UO: 1201 Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1700 DESCRIO TRANSFERNCIAS CORRENTES Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 1201 Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA F VALOR 5.994.717 5.994.717 106.963.082 112.957.799

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

04 ADMINISTRAO
04.121 PLANEJAMENTO E ORAMENTO 04.121.0030 MODERNIZAO GESTO PBLICA ESTADUAL 04.121.0030.1071 RENOVAO DO PATRIMNIO DO ERJ F 00 F 11 04.121.0030.1129 PARCERIA PBLICO-PRIVADA F 00 04.121.0030.1140 REESTR DO EXECUT E MODERNIZ ADMIN E ORGANIZAC F 00 04.121.0030.1164 PROG DE MODERN DA GESTO E DO PLANEJ PNAGE F 00 F 12 04.121.0030.1168 PR-GESTO F 00 F 11 04.121.0030.1172 PROJ INTEGR SIST COMPRAS E GEST DE CONTR CUST F 00 F 11 04.121.0030.1193 MELHORIA DA GESTO DO GASTO PBLICO F 00 F 11 04.121.0030.1208 FORTALECIMENTO DA GESTO ESTRATGICA NO ERJ F 00 F 12 04.121.0273 GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS 04.121.0273.1240 REORGANIZ E MODERNIZ DA GESTO RECUR HUMANOS F 00 F 11 04.121.0274 MODERNIZAO DO CICLO DE PLANEJAMENTO

112.957.799 30.509.811 24.088.811 4.826.076 3.610.000 1.216.076 400.000 400.000 1.000.000 1.000.000 4.423.345 3.205.018 1.218.327 9.851.000 20.000 9.831.000 2.412.553 1.310.989 1.101.564 918.436 20.000 898.436 257.401 61.011 196.390 2.650.000 2.650.000 650.000 2.000.000 3.771.000

59.245.750

31.073.560 13.087.746 8.976.746 1.710.000 1.710.000

22.638.489 17.422.065 15.112.065 3.116.076 1.900.000 1.216.076

350.000 350.000 900.000 900.000 4.422.345 3.205.018 1.217.327 20.000 20.000

50.000 50.000 100.000 100.000 1.000

1.000 9.831.000

9.831.000 1.300.000 1.300.000 1.112.553 10.989 1.101.564 20.000 20.000 898.436 254.401 58.011 196.390 500.000 500.000 500.000 2.150.000 2.150.000 150.000 2.000.000 3.611.000 160.000 3.000 3.000 898.436

353

UO:

1201

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

04.121.0274.1537 GESTO DA INFORMAO PARA FORTALECIMENTO DA A F 00 04.121.0274.1550 PLANEJAMENTO E GESTO COM FOCO NA DIMENSO TE F 00 04.121.0274.2172 ELABORAO DE PLANOS E ORAMENTO F 00 04.122 ADMINISTRAO GERAL 04.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 04.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF F 00 04.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS F 00 04.122.0002.2250 MANUTENO DO EDIFCIO ESTCIO DE S F 00 04.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS F 00 04.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 00 04.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA F 00 04.122.0030 MODERNIZAO GESTO PBLICA ESTADUAL 04.122.0030.1165 MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DO ESTADO DO RJ F 00 F 11 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAO 04.126.0030 MODERNIZAO GESTO PBLICA ESTADUAL 04.126.0030.1013 IMPLANTAO DO NOVO MODELO DE GESTO DE TI F 00 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 04.127.0159 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENT 04.127.0159.1170 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DAS R F 00 F 12 04.128 FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0273 GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS 04.128.0273.1007 PROFISSIONALIZAO E VALORIZAO DO SERVIDOR F 00

2.600.000 2.600.000 721.000 721.000 450.000 450.000 70.329.134 67.525.210 330.000 330.000 5.713.286 5.713.286 800.000 800.000 3.000 3.000 59.254.750 59.254.750 1.424.174 1.424.174 2.803.924 2.803.924 20.000 2.783.924 3.405.019 3.405.019 3.405.019 3.405.019 4.662.500 4.662.500 4.662.500 82.500 4.580.000 4.051.335 4.051.335 4.051.335 4.051.335 1.000 1.000 59.244.750 59.244.750 59.245.750 59.245.750

2.500.000 2.500.000 701.000 701.000 410.000 410.000 7.699.460 7.679.460 330.000 330.000 5.513.286 5.513.286 400.000 400.000 2.000 2.000 10.000 10.000 1.424.174 1.424.174 20.000 20.000 20.000

100.000 100.000 20.000 20.000 40.000 40.000 3.383.924 600.000

200.000 200.000 400.000 400.000

2.783.924 2.783.924

2.783.924 2.905.019 2.905.019 2.905.019 2.905.019 3.350.000 3.350.000 3.350.000 20.000 3.330.000 4.031.335 4.031.335 4.031.335 4.031.335 500.000 500.000 500.000 500.000 1.312.500 1.312.500 1.312.500 62.500 1.250.000 20.000 20.000 20.000 20.000

354

UO:

1201

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto RECURSOS DE TODAS AS FONTES


PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

TOTAL FISCAL TOTAL GERAL

112.957.799 112.957.799

59.245.750 59.245.750

31.073.560 31.073.560

22.638.489 22.638.489

ESF - Esfera Oramentria; FR - Fonte de Resursos

UO:

1201

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto


R$ (1,00)
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

SNTESE DA APLICAO POR FONTE DE RECURSOS


CD. IDENTIFICAO

00 11 12

Ordinrios Provenientes de Impostos Operaes de Crdito Atravs do Tesouro Convnios - Administrao Direta TOTAL GERAL

89.132.082 17.831.000 5.994.717 112.957.799

59.245.750

26.329.843

3.556.489 17.831.000

4.743.717 59.245.750 31.073.560

1.251.000 22.638.489

355

UO: 1234 Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA Natureza da Receita 1200 1300 1900 7200 2200 2300 DESCRIO RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENT CONTRIBUIES ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS Recursos Provenientes do Tesouro TOTAL GERAL UO: 1234 Fundo nico de Previdncia Social do Estado do Rio de Janeiro RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PESSOAL E JUROS E OUTRAS ENCARGOS ENCARGOS DA DESPESAS SOCIAIS DVIDA CORRENTES INVESTIMEN- INVERSES TOS FINANCEIRAS

R$ (1,00) ESFERA S S S S S S VALOR 10.245.851.088 1.213.622.901 5.256.053.230 64.749.576 1.944.394.613 1.587.335.184 179.695.584 0 10.245.851.088

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO


E F S R F TOTAL

R$ (1,00)
AMORTIZAO DA DVIDA

ESPECIFICAO

09 PREVIDNCIA SOCIAL
09.122 ADMINISTRAO GERAL 09.122.0002 GESTO ADMINISTRATIVA 09.122.0002.2010 PREST SERV ENTRE RG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF S 10 09.122.0002.2016 MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS S 10 09.122.0002.2194 GESTO DE INVESTIMENTOS DO RIOPREVIDNCIA S 10 09.122.0002.2467 DESPESAS OBRIGATRIAS S 10 09.122.0002.2660 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS S 10 09.122.0002.8021 PAGAMENTO DESPESAS SERVIOS UTILIDADE PBLICA S 10 09.122.0002.8035 RECOMPOSIO DA CONTA B S 10 09.122.0036 QUALIDADE DA GESTO PREVIDENCIRIA 09.122.0036.1017 AUDITORIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO S 10 09.122.0036.1188 AVALIAO, REFORMA E MODERNIZAO DOS IMVEIS S 10 09.122.0036.2648 CAPACITAO DESENVOLV.SERVIDOR RIOPREVIDNCIA S 10 09.122.0036.2649 MELHORIA CANAIS DE ATEND. AOS SEGURADOS/BENEF S 10

10.245.851.088 290.437.382 274.177.382 2.206.410 2.206.410 17.272.376 17.272.376 10.243.702 10.243.702 208.460.637 208.460.637 30.171.177 30.171.177 5.822.080 5.822.080 1.000 1.000 16.260.000 300.000 300.000 5.360.000 5.360.000 200.000 200.000 3.400.000 3.400.000

29.541.177 29.541.177 29.541.177

10.210.243.136 254.829.430 244.269.430 2.206.410 2.206.410 16.905.601 16.905.601 10.243.702 10.243.702 208.460.637 208.460.637

6.066.775 6.066.775 366.775

366.775 366.775

29.541.177 29.541.177

630.000 630.000 5.822.080 5.822.080 1.000 1.000 10.560.000 300.000 300.000 360.000 360.000 200.000 200.000 3.000.000 3.000.000 400.000 400.000 5.000.000 5.000.000 5.700.000

356

UO:

1234

Fundo nico de Previdncia Social do Es