REQUERIMIENTO: SISTEMA DE CALIDAD SANITARIO PROCEDIMIENTOS GENERALES Versin final

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1.-Alcance: El siguiente procedimiento establece el sistema de calidad sanitario de la empresa, aplicable a los manipuladores, producto y a las dependencias, como tambin a la coordinacin con los servicios externos de certificacin y a la mantencin preventiva y correctiva de los equipos e instrumentos de planta. 2.-Objetivo: Establecer un sistema de calidad sanitaria para el personal, producto y saneamiento y mantencin de planta.

3.-Procedimientos: 1.- Respecto al Personal : 1.-Cada persona al momento del ingreso, debe vestir, su ropa de trabajo y sus elementos de proteccin personal (buzo, guantes, protectores auditivos, mascarillas zapatos de seguridad). 2.-La poltica de comportamiento considera la aplicacin de medidas higinicas y al reglamento interno de la empresa: El personal cada vez que ingresa al recinto debe lavarse sus manos, existiendo un procedimiento especfico al respecto. (Tipo jabn:Glicerina con triclosn 1%). 3.-Entre otras cosas, el personal, no puede fumar ni comer en su horario de trabajo.

2.- Respecto al Producto: 1.-El proceso productivo de Spasa, asegura que el producto estn protegido de los contaminantes qumicos y fsicos, tales como: Lubricantes Combustibles Plaguicidas
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Compuestos de limpieza Agentes desinfectantes Con el objetivo de brindar la adecuada proteccin al producto en la verificacin diaria se controlan las condiciones de almacenamiento en la bodega de producto terminado. Los productos como insumos, estarn almacenados en reas independientes dentro de la bodega, estibados en forma segura, protegidos del agua y humedad, claramente identificados, de acuerdo al siguiente orden: Productos qumicos de limpieza y sanitizacin. Material de empaque. Producto genero alimentario. Aditivos genero alimentario Otra forma de controlar el producto, ser llevar a cabo una inspeccin de recepcin de insumos, de modo de asegurar que stos cumplen con los requisitos de limpieza sellado, limpieza e integridad.

Acciones correctivas: Si en la inspeccin se confirman envases defectuosos, los envases se reenvasarn para protegerlos de la contaminacin. 2.-Durante el proceso, se registran los monitoreos de operacin y el control de humedad (IT LC 001) de la mezcla y el producto. Una vez elaborado el alimento extrudo, se determinan los pruebas fsicos de hidroestabilidad del producto en vivo en el rea de preengorda del centro de Cultivo.

3.-El producto final, se envasa, en bolsas de 20 kilos, es depositado en pallets estibados en base 5 en 7 filas de altura. Cada lote producido es identificado por el n lote, fecha de elaboracin.

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3.- Respecto al Orden y Limpieza planta: 3.1.1.-Cada operador es responsable de mantener su rea y equipo en orden, limpia sin residuos y materiales extraos. 3.1.2-Alcance: La siguiente instruccin, establece el mecanismo de limpieza y desinfeccin de planta , durante la jornada diaria de las dependencias y equipos; con el fin de evitar la proliferacin y contaminacin de las materias primas y producto.

3.1.3.- Equipos y Utensilios: Escobillones. Paos multiuso. Desinfectante y desengrasante para pisos.(Desengrasante-hipoclorito de sodio ) Desinfectante en polvo.(fugiol) Palas. Elementos de seguridad (guantes , mascarillas) Deposito de basura. 3.1.4.-Responsable: Operador asistente Frecuencia: Diaria y semanal. Mensual

3.2.-Actividades:

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3.2.1.- Limpieza de recipientes de mezcla, bandejas de producto para secar: 1.- Retirar de los baldes y recipientes, todo el polvo adherido en estos. Depositar los bidones, palas y puruas limpias, en lugar de almacenamiento de recipientes. 3.2.2.- Limpieza de la Mezcladora : 1- Retirar, de la mezcladora, todo residuo de mezcla adherido a las paredes y a las aspas de agitacin. 3.2.3.- Limpieza y desinfeccin de tornillos helicoidales: 1.-Una vez vaciada la mezcla seca al silo, pasar escobillas de limpieza, con el fin de arrastar el material retenido en el tornillo; para esto, se debe accionar el funcionamiento de ambos tornillos, y colocar una bolsa de polietileno en la descarga del tornillo al silo, y recoger las escobillas junto a la mezcla de harinas. 2-Luego separar las escobillas de la mezcla; sellar y pesar el remanente, para ser utilizado en una nueva produccin. 3.-Se invierte el tornillo inclinado, para evacuar el material retenido en este, y luego sacar con una pala a una bolsa, sellar y pesar el remanente, para ser utilizado en una nueva produccin. 4.- Reestablecer inversin de tornillo inclinado. 3.2.4.-Desinfeccin de Tornillos: 1.-Una vez por semana, ultimo da de produccin semanal, desinfectar por arrastre la lnea de los tornillos. 2.-Preparar 20 kilos de harina con una dosis de fugiol en polvo al 0,5% (100 grs), mezclar homogneamente y dejar pasar por los tornillos. 3.-Recibir la mezcla en una bolsa, en la salida alimentacin al silo. 4.-Ejecutar la evacuacin de la harina, segn pasos 3.2.3.3 al 3.2.3.4. 3.2.5.- Limpieza de tolva a tornillo:
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1- Retirar de la tolva, mezcla seca adherida a las paredes y tornillo inclinado, sector de la base. 2.-Almacenar en una bolsa limpia, sellar y pesar e utilizar, para una nueva produccin. 3.2.6- Limpieza de silo y Tolva a extrusora: Al termino de la produccin, verificar que todo el material seco, fue evacuado del silo y la tolva extrusora. Pasar un pao por los bordes del silo, para arrastar el polvo adherido. 3.2.7- Limpieza de Extrusor: 1.-Al termino del proceso, evacuar el material remanente del tornillo extrusor con agua caliente y dejar escurrir a un recipiente, una vez que el material no presenta residuos slidos, bombear aceite vegetal o de mezclas. 2.-Abrir el cortador y revisar la limpieza de los dados de corte, limpiar con una esptula plstica, hasta retirar todo residuo slido. 3.-Limpiar y retirar los residuos adheridos de la mirilla de alimentacin al extrusor. 4.-Limpiar todo residuo, adherido al exterior del extrusor. 3.2.8.-Limpieza Mensual del extrusor: 1.- Sacar el doble tornillo extrusor de la maquina y revisar incrustaciones y/o posibles daos. La manipulacin debe ser cuidadosamente, para evitar golpes y/o desplazamientos del tornillo. Operar en una superficie lisa. 2.- Retirar el material adherido con una esptula, luego lavar con agua caliente. Luego sumergir en aceite vegetal y/o mezclas de aceite animal, para lubricar. 3.- Desamblar las piezas de los tornillos y reponer en casos que se observen daos. 4.- Armar tornillos y calzar adecuadamente. 5.- Montar tonillos al extrusor y revisar su operacin. 3.2.9.- Limpieza sala de Secado: 1.- Chequear que en el piso, no exista alimento en el suelo y/o paredes, retirar todo material
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extrao. 2.- Retirar todos los pallets, y efectuar limpieza de piso con mezcla de desengrasante (lavalozas) y desinfectante (hipoclorito de sodio- 100 ppm en solucin) 3.2.10.- Limpieza de Pisos y superficies de contacto: 1.- Diariamente retirar el polvo y mezclas de piso, barrer y recoger en una pala y desechar el producto. 2.- Limpiar piso de la sala de extrusin, con solucin de desengrasante y desinfectante (hipoclorito de sodio, desinfeccin 100 ppm), esparcir con una limpia baldosas y dejar actuar. 3.- Enjuagar y secar piso.

3.2.11.- Retiro de basuras y material residual: 1.- Diariamente se debe retirar la basura, y depositar en container. 2.- Los lquidos residuales de la limpieza del extrusor, son eliminados y acumulados en un tambor sellado, el cual son entregados semanalmente al vertedero, como producto autorizado para desechos. 3.- Los Slidos generados como desechos, sern acumulados en un tambor, para ser donados para alimentacin animal. 3.3.-REGISTROS: Registro acta diaria de planta

3.3- Saneamiento de planta: .-Se lleva a cabo, un programa de fumigacin semestral, por un servicio externo, que realiza desinfeccin, desinsectacin y desratizacin semestral, con visitas peridicas durante ese tiempo, para control del programa aplicado. Instruccin 002
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3.3.1-Objetivo: Disminucin de riesgos por presencia de plagas, roedores e insectos voladores, los que pueden ser minimizados, a travs de diversos mtodos , un constante monitoreo y la mantencin de actividades de control por un servicio externo , que garantice un producto no contaminado , como tambin prevenir cualquier riesgo que atente contra la salud y el medio ambiente. 3.3.2.- Equipos y Utensilios: No aplicables 3.3.3.-Responsable: Supervisor

3.3.4.-Actividades: 1.- Cada 6 meses, el supervisor de calidad debe coordinar el servicio de fumigacin con el contratista externo, autorizado por la autoridad sanitaria. 2.- La aplicacin de mtodos qumicos y/o biolgicos, debe ser coordinada con el rea de produccin y mantencin, a fin de evitar que el personal de planta se encuentre desempeando sus funciones y presente riesgos de intoxicacin y/o alergias cutneas o respiratorias. 3.-La aplicacin de productos, es supervisado por personal de planta. 4.- Una vez que el producto qumico y/o biolgico es aplicado, se debe dejar actuar al menos por 3 horas y ventilar como mnimo por 1 hora. 5.- El contratista debe emitir un certificado con el detalle de las aplicaciones y el producto utilizado. Y entregar un plano de la ubicacin de los cebos (programa de desratizacin).
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6.- El supervisor, debe registrar los servicios y la aplicacin de productos, en planilla Prod 05. 7.- En caso que se presenten inusualmente plagas, presencia de roedores etc., se debe coordinar con el Departamento de calidad, los servicios de monitoreo y aplicacin de producto.

3.3.5.-REGISTROS: Cartilla de Prod 05.

3.4.- Mantencin Preventiva y Correctiva Con el objeto de establecer en la mantencin operativa de equipos utilizados durante el proceso productivo y de las instalaciones de la planta se ha implementado el procedimiento de mantencin de equipos mediante el programa de mantencin de equipos de Spasa. Para estos efectos se ha tenido en consideracin los equipos utilizados en la planta, los cuales estn identificados en el inventario de equipos, en este inventario se incorpora la siguiente informacin: Nombre del equipo Identificacin del equipo Nombre del fabricante Fecha de recepcin y puesta en servicio Condicin en que se recibi el equipo (nuevo, usado, reacondicionado). Ubicacin de las instrucciones del fabricante Ubicacin del catlogo del equipo.

Como evidencia del cumplimiento del programa de mantencin cada equipo cuenta con una ficha de mantencin, en la cual se consigna la siguiente informacin: - Tipo de mantencin que corresponde (elctrica, mecnica, etc.) y frecuencia de la mantencin (asociada a la antigedad y uso del equipo) - Servicio tcnico responsable de realizar la mantencin, si procede - Frecuencia de mantencin (Indicando fecha de la prxima mantencin) - Procedimiento a realizar - Responsable - Registros con resultados de la mantencin En caso que proceda ejecutar mantencin preventiva, se completar la siguiente informacin:
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Frecuencia de mantencin preventiva Tipo de mantencin (por ejemplo: elctrica, mecnica, etc.) Servicio tcnico responsable de realizar la mantencin o responsable de la planta Procedimientos a realizar Lugar donde ser realizado el procedimiento de mantencin Registros con resultados de la mantencin

En caso que proceda ejecutar mantencin correctiva, se completar la siguiente informacin Fecha y tipo de desperfecto que motiva la mantencin correctiva Servicio tcnico responsable de realizar la mantencin o responsable de la planta Procedimientos a realizar Lugar donde se realiza el procedimiento de reparacin Registros con resultados de la mantencin

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