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Elaborado por:

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Revisado por:

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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1.

PRESENTACIÓN:

OSINERGMIN inicia sus funciones el 15 de Octubre de 1,997, en los sectores de electricidad e hidrocarburos.

Su sede principal se encuentra en Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima — Perú, adicionalmente cuenta con la sede de la Secretaria Técnica de órganos Resolutivos-STOR (Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro), y con la sede de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria-GART (Av. Canadá 1460, San Borja).

Mediante Ley N° 27332 publicada el 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, por la cual se precisa que los organismos reguladores tienen las funciones de supervisión, regulación, fiscalización y sanción, normativa, solución de controversias y de solución de reclamos.

El 16 de abril del 2002 se promulgó la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley N° 27699, que amplía las facultades del organismo regulador, entre las cuales destaca el control de calidad y cantidad de combustibles y otorga mayores prerrogativas dentro de su facultad sancionadora.

Mediante Ley N° 28964 publicada el 24 de enero de 2007 se crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las entidades en los sub-sectores de electricidad, hidrocarburos y minería.

El sector energía es muy dinámico y en los últimos años ha tenido un notable desarrollo, por lo que OSINERGMIN requiere adecuar permanentemente su estrategia a esta situación. En el presente documento se describe el Sistema Integrado de Gestión — SIG de OSINERGMIN.

Es un objetivo de la Alta Dirección de OSINERGMIN, proveer los servicios de alta calidad, protegiendo al medio ambiente y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores, de acuerdo a los requisitos establecidos, aplicando la mejora continua a fin de aumentar la satisfacción de sus clientes; por lo que el SIG constituye un aspecto central que se manifiesta a través de:

El compromiso personal y activo de la Dirección en todos sus niveles.

La promoción y desarrollo de la voluntad colectiva dentro de la organización mediante la

capacitación, la motivación, compromiso de los trabajadores y la coordinación de esfuerzos para cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades de los clientes y grupos de interés El establecimiento de una estructura para el SIG.

La Misión de OSINERGMIN es:

"Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomia y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población°

La Visión de OSINERGMIN es:

"Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente°

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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SIG:

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  • 2.1. Objetivo:

Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión- SIG de OSINERGMIN, que corresponde a los requisitos del:

  • a. Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, según la Norma Internacional ISO 9001:2008

  • b. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud el Trabajo - SGS, según la Norma Internacional OHSAS 18001:2007

  • c. Sistema de Gestión Ambiental - SGA, según la Norma Internacional ISO 14001:2004.

    • 2.2. Alcance: 2.2.1. Sistema de Gestión de Calidad-SGC: incluye 51 procesos:

Procesos de Supervisión y Fiscalización de Electricidad

  • 1. Supervisión de verificación de la disponibilidad y estado operativo de las unidades de generación del SEIN

  • 2. Supervisión del cumplimiento de los programas de mantenimiento en generación aprobados por el COES-SINAC

  • 3. Supervisión de la operatividad de la generación de sistemas eléctricos aislados

  • 4. Supervisión de la implementación de los esquemas de rechazo automático de carga y generación

  • 5. Supervisión del performance de los sistemas de transmisión eléctrica

    • 08. Supervisión de seguridad en servidumbres de lineas de transmisión

      • 7. Supervisión de las altas y bajas de los sistemas secundarios y complementados de transmisión

      • 8. Supervisión de la operatividad del servicio de alumbrado público

      • 9. Supervisión de instalaciones de distribución eléctrica por seguridad pública

        • 10. Supervisión de interrupciones en instalaciones eléctricas de media tensión

        • 11. Supervisión de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. de las actividades eléctricas

        • 12. Supervisión del contraste de medidores

        • 13. Supervisión de la facturación, cobranza, atención al usuario. cortes y reconmdón

        • 14. Supervisión de contribuciones reembolsables

        • 15. Reintegros y recuperas de energía eléctrica en el servicio público de electricidad

        • 16. Supervisión de los aportes por regulación en el sector eléctrico

        • 17. Supervisión de la calidad de tensión y calidad de suministro en las empresas del sector eléctrico

        • 18. Supervisión de la calidad de atención de las llamadas telefónicas en empresas de distribución

        • 19. Atención de solicitudes de paralización de actividades por riesgo eléctrico grave

  • 20. Calificación de solicitudes de fuerza mayor de las concesionarias de transmisión y distribución

  • 21. Aplicación del procedimiento administrativo sancionador a las entidades del sector eléctrico

  • 22. Atención de solicitudes de exoneración de compensaciones

Procesos de Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y GLP

  • 23. Atención de solicitudes de ITF- supervisión pre-operativa de las actividades de hidrocarburos líquidos y GLP.

  • 24. Supervisión operativa de las actividades de comercialización de hidrocarburos liquidos y GLP.

  • 25. Supervisión especial - atención de emergencias de las actividades de hidrocarburos.

  • 26. Atención de denuncias de informalidad en combustibles líquidos y GLP.

  • 27. Control metrológico en grifos y estaciones de servicios de combustibles liquidos

  • 28. Aplicación del procedimiento administrativo sancionador en las actividades de hidrocarburos líquidos y GLP.

  • 29. Entrega de código de usuario y contraseña del SCOP a los agentes

  • 30. Atención de denuncias por seguridad en agentes de la cadena de comercialización de hidrocarburos liquidos

Procesos de Regulación Tarifaria en Energía

  • 31. Fijación de tarifas en barra

  • 32. Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica

  • 33. Aprobación de los importes máximos de corte y reconeidón

  • 34. Aprobación del factor de recargo del fondo de compensación social eléctrica

  • 35. Fijación del valor agregado de distribución (VAD) y cargos fijos

  • 36. Revisión de pliegos tarifados de distribución eléctrica

(FOSE) y el programa trimestral de transferencias

  • 37. Aprobación del factor de balance de potencia coincidente en horas de punta

  • 38. Aprobación del factor de ponderación del precio de la energia

Procesos de Atención de Reclamos de Usuarios

  • 39. Atención de apelaciones de reclamos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural por red de duetos

  • 40. Atención de quejas referidas a reclamos de los usuarios de los servicios públicos de

electricidad y gas natural por red de ductos

  • 41. Verificación del cumplimiento de las resoluciones de la JARO referidas a medidas cautelares. apelaciones y quejas

  • 42. Atención de medidas cautelares de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural por red de ductos

  • 43. Atención de apelaciones por sanciones en temas de energia

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Procesos de Supervisión y Fiscalización de Gas Natural

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técnica pre•ope.dtiva de establecimientos de venta al público de gas natural vehicular

  • 45. Sereccion y contratación de empresas supervisoras para actividades de gas natural

  • 46. Prevención y atención de insatisfacciones y requerimiento de información relacionados a la actividad de supervisión de distribución y comercialización de gas natural

Procesos del Solución de Controversias

  • 47. Solución de controversias comprendidas dentro de la competencia de OSINERGMIN

Proceso de Atención•al Cliente en Oficinas Regionales

  • 48. Atención al Cliente, en el Call Center y Oficinas Regionales de: Lima, Arequipa, Cusco. Trujillo, Chidayo, Huancayo, Tacna,

Puno, Cajamarca. Piura, Pucallpa, Huaraz, Huánuco. lea Iquitos, Ayacucho, Tarapoto, Madre de Dios, Huancavelica, Cerro de

Paseo, Abancay. Tumbes. Amazonas. Moquegua ; asi corno en las Oficinas Desconcentradas

Noroeste. Lima Sureste, Callo, Lima Centro y San Isidro

Procesos de Apoyo

  • 49. Recursos Humanos

  • 50. Logística

  • 51. Sistemas

de : Lima Norte, Lima Sur, Lima

El SGC de OSINERGMIN tiene la exclusión del requisito 7.3 Diseño y Desarrollo, la cual se sustenta en el numeral respectivo.

NOTA: entre paréntesis se consideran las cláusulas del SGS y SGA

2.2.2. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental-SGA y Sistema

de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo-SGS:

incluye los procesos administrativos (regulación, supervisión y

fiscalización, de los sectores de electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural y minería), gestión de infraestructura y actividades de terceros; que se desarrollan en las siguientes sedes:

  • a. Sede Central (Consejo Directivo, Gerencia General, Gerencias/Oficinas, áreas de Servicios): Avenida Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar

  • b. Sede de la Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos - STOR: Avenida Javier Prado 270, San Isidro

  • c. Sede de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART: Av. Canadá 1460, San Borja

  • d. Sedes de las Oficinas Desconcentradas en Lima: • Lima Norte: Av. Los Andes N° 467 - Urb. Industrial Panamericana-San Martin de Porres • Lima Sur. Av. Los Héroes N° 473-A - San Juan de Miraflores • Lima Noreste: Av. Próceres de la Independencia 3098, San Juan de Lurigancho. • Lima Sureste: Av. Los Eucaliptos Mz. A Lote 29 2do.Piso, Urb. Los Robles, Santa Anita • Lima Centro: Jirón de la Unión 1173, Lima • Callao: Av. Sáenz Peña 988, Callao • San Isidro: Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro.

  • e. Sedes de las Oficinas Regionales:

1. OR-Lima: Av. Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima

  • 2. OR-Arequipa: Calle Jerusalén N ° 311 C, cercado, Arequipa

  • 3. OR-Cusco: Pasaje Grace N° 115 — B cercado (Altura de la cdra. 6 de Av. El Sol), Cusco

  • 4. OR-Trujillo: Calle San Martín de Porres N° 205, Urb. San Andrés, Trujillo

  • 5. OR-Huancayo: Jr. Libertad N° 801, Huancayo

  • 6. OR-Tacna: Calle San Martín 844, cercado, Tacna

  • 7. OR-Puno: Jr. Lima 715, cercado, Puno

  • 8. OR-Piura: Jirón Cuzco N° 643, cercado, Piura

  • 9. OR-Iquitos: Calle Brasil N° 650 — Iquitos

10.0R-Chiclayo: Calle Torres Paz N° 643-645, cercado, Chiclayo 11.0R-Cajamarca: Jr. Cruz de Piedra N° 608-A, cercado, Cajamarca 12.0R-Pucallpa: Jr Libertad 380, cercado, Pucallpa

13.0R-Huaraz: Jr. Buena Ventura Mendoza 710, Huaraz

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14.0R-Huánuco: Jr. General Prado N° 945, Huánuco 15.0R-Ica: Calle Orquídeas N° 158 - Urb. San Isidro, Ica 16.0R-Ayacucho: Jr. Libertad N° 539-523 - cercado, Ayacucho 17.0R-Tarapoto: Jr. Cabo Alberto Leveau N° 328, Tarapoto 18.0R-Madre de Dios: Jr. Piura 421, Puerto Maldonado 19.0R-Huancavelica: Jr. Torre Tagle N° 672, Huancavelica 20.0R-Cerro de Pasco: Pasj. Agustín Gamarra Mz Ñ Lote 4, Urb. San Juan-Yanacancha 21. OR-Abancay: Jr. Apurimac N° 414, Abancay 22.0R-Tumbes: Calle Tumbes N° 341, Tumbes 23.0R-Amazonas: Jr. Ayacucho N° 701, Chachapoyas 24.0R-Moquegua: Calle Moquegua N° 441, Moquegua

f. Depósito de Ventanilla: Calle Capirona 143 Zona Industrial de Ventanilla - Callao

  • 3. TERMINOS Y DEFINICIONES:

    • 3.1. Norma de Referencia: El SIG ha sido diseñado de acuerdo con las Normas Internacionales especificadas en el Punto 2.1 del presente MSIG.

    • 3.2. Definiciones:

En el presente Manual se utilizan los conceptos y vocabulario siguientes:

  • a. SGC: incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO 9001:2008

  • b. SGS: incluidos en el apartado 3 de la Norma OHSAS 18001:2007

  • c. SGA: incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO 14001:2004

  • 3.3. Abreviaturas: En el presente Manual del SIG, se utilizan las siguientes abreviaturas:

SIGLA

NOMBRES

CCS1G

Comité Central del Sistema Integrado de Gestión

SE

Secretaria Ejecutiva del SIG (Representante de la Dirección)

CSIG

Comité del Sistema Integrado de Gestión (Gerencia/Oficina)

SST

Seguridad y Salud en el trabajo

CASST

Comité Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

SIG

Sistema Integrado de Gestión

SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

SGS

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SGA

Sistema de Gestión Ambiental

GART

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifada

GFE

Gerencia de Fiscalización Eléctrica

GFHL

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Liquidos

GFGN

Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

STOR

Secretaria Técnica de Órganos Resolutivos

TSC

Tribunal de Solución de Controversias

OC

Oficina de Comunicaciones

OAF

Oficina de Administración y Finanzas

ALOG

Área de Logistica

RRHH

Área de Recursos Humanos

OPC

Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

OS

Oficina de Sistemas

JOR

Jefe de Oficina Regional

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  • 4. REQUISITOS DEL

SIG:

  • 4.1. Requisitos Generales:

Se ha establecido, documentado, implementado, mantenido y se mejora continuamente la eficacia del SIG, según las Normas Internacionales indicadas en el punto 2.1, en tal sentido se ha:

  • a. Determinado los procesos necesarios, especificados en el MSIG, Planes de Calidad y SIG-PG-06.

  • b. Determinado la secuencia y la interacción de sus procesos (Anexo.?)

  • c. Determinado, en los documentos del SIG, los criterios y métodos para asegurar una eficaz operación y control de los procesos.

  • d. Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesaria para la operación y control de los procesos, especificados en los procedimientos y presupuesto.

  • e. Realizado el seguimiento y medición (cuando es aplicable) y análisis de sus procesos; en los documentos desarrollados para el SIG, que se referencian en el presente manual.

  • f. Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos.

Se tienen proveedores externos que realizan algunas actividades en los procesos, los cuales están identificados en los documentos del SIG.

  • 4.2. Requisitos de la Documentación: (4.4.4)

La documentación que describe los procesos del SIG, incluyen:

a.

Declaraciones documentadas de la política, objetivos, metas y programas

b.

El presente Manual del SIG

c.

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo — RISST

  • 4.2.1. Los procedimientos documentados y registros requeridos por las Normas Internacionales del SIG y procesos declarados en el alcance (SIG-PG-01).

Generalidades

d.

e.

Los documentos establecidos por OSINERGMIN, para asegurar una eficaz planificación, operación y control de sus procesos, referenciados en MSIG

La documentación se ha determinado según el tamaño, tipo y complejidad de OSINERGMIN, así como la secuencia e interacción de sus procesos y las competencias de su personal. La jerarquía se muestra en el Anexo.2. El establecimiento y mantenimiento del MSIG, permite dar respuesta a los requisitos de las Normas Internacionales del SIG. Incluye:

Manual SIG

  • 4.2.2. La descripción del Alcance del SIG (punto 2.2),

a.

 

b.

La política, objetivos, metas y programas del SIG

c.

Procedimientos documentados, referenciados en el presente Manual

d.

La secuencia e interacción de sus procesos (MSIG y Planes de Calidad).

Se cuenta con el procedimiento SIG-PG-01, que incluye:

 

a.

La aprobación, antes de su emisión

b.

Revisión y actualización necesaria, y su aprobación nuevamente

Control de

  • 4.2.3. Identificación de cambios y estado de versión vigente de documentos

c.

Documentos

d.

Disponibilidad en puntos de uso de las versiones vigentes

 

(4.4.5)

e.

Permanecen legibles y fácilmente identificables

f.

Identificación y control de los documentos externos del SIG

g.

Prevención del uso de documentos obsoletos y su identificación cuando se mantienen por alguna razón.

Los registros, que brindan evidencia de la conformidad

con los requisitos y la

operación eficaz del SIG, se controlan según el procedimiento SIG-PG-01, que incluye: identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y

Control de

  • 4.2.4. disposición final de los mismos. Los registros permanecen legibles, fácilmente

Registros

(4.5.4)

identificables, trazables y recuperables.

Para la protección y recuperación de registros en archivo magnético, se cuenta con el procedimiento "Resguardo de Información, OS-PE-01".

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  • 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN:

5.1. Comromiso de la Dirección: (4.4.1)

La

Alta Dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo, implementación,

mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del SIG, con las siguientes acciones:

  • a. Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables al SIG, en las diferentes reuniones de trabajo, como: revisión por la dirección, reuniones de los CGC, CSST, Coordinadores SIG, entre otros.

  • b. Estableciendo la Política y Objetivos del SIG, en el presente Manual

  • c. Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendición de cuentas y delegando autoridad, así como designando al representante de la dirección.

  • d. Realizando revisiones periódicas del SIG, según procedimiento SIG-PG-01.

  • e. Asegurando la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, financieros y tecnológicos), en el Plan Operativo, Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).

5.2. Enfoque al Cliente y Partes Interesadas : (4.3.1)

La Alta Dirección asegura que:

  • a. Las necesidades y expectativas de los clientes, se identifican en los diferentes niveles y son requisitos incorporados en los procesos. Se especifican en el plan de la calidad, procedimientos e instructivos del SIG.

  • b. Los requisitos de los clientes son cumplidos a fin de aumentar su satisfacción (8.2.1).

  • c. Se identifican los aspectos ambientales, peligros y riesgos asociados a las actividades, productos y servicios que OSINERGMIN pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del SIG, los nuevos como los modificados .

5.3. Política del SIG: (4.2)

Como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de los sectores de electricidad, hidrocarburos y minería, nuestros compromisos son:

Actuar con autonomía, transparencia y equidad; brindando un servicio oportuno y de calidad. Prevenir la contaminación ambiental y controlar los impactos generados por nuestras actividades, utilizando eficientemente los recursos naturales. Prevenir los daños y deterioro de la salud de los trabajadores y terceros. Controlar los riesgos relacionados con la SST generados por nuestras actividades. Cumplir con el marco normativo vigente y otros aplicables. Promover la formación y toma de conciencia del personal y la mejora continua del desempeño del SIG

La Alta Dirección asegura que la Politica del SIG:

  • a. Es apropiada al propósito y naturaleza de OSINERGMIN; así como a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SST e impactos ambientales, resultado de sus actividades, procesos y servicios

  • b. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, prevención de daños y deterioro de la salud, prevención de la contaminación y la mejora continua del SIG.

  • c. Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, metas y programas del SIG.

  • d. Es documentada, comunicada, entendida e implementada en toda la organización:

• Realizando su publicación en lugares visibles. • Comunicándola en reuniones a los trabajadores. Revisando su cumplimiento durante las auditorías internas Disponible al público en general a través de la página Web

  • e. Es revisada periódicamente, para su adecuación continua

 

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5.4. Planificación: (4.3)

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Se han determinado los siguientes objetivos generales de la calidad:

01111: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización OB2: Optimizar los procesos de regulación tarifada OB3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones OB4: Mejorar los procesos de soporte OBS: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad

Objetivos / Metas

Programas del SIG

(4.3.3)

/

Para el sistema de gestión SGS-SGA se elaboran, según las necesidades identificadas

en cada caso. Para el establecimiento de objetivos, metas y programas, se tienen en cuenta los requisitos aplicables, los peligros y aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnológicas, requisitos operacionales y opiniones de las partes interesadas.

Se establecen, implementan y se mantienen programas para alcanzar los objetivos y metas del SIG, los cuales incluyen:

  • a. Asignación de responsabilidades, en las funciones y niveles pertinentes

  • b. Los recursos y plazos para lograrlo.

El cumplimiento de los objetivos, metas y programas se realiza mediante los despliegues de los mismos, los cuales son determinados y evaluados de acuerdo al procedimiento SIG-PG-01. La planificación del SIG, asegura que los cambios se realicen en forma controlada y se mantenga actualizado durante estos cambios. Se identifican y planifican las actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos.

5.4.1. Planificación

(4.3.1)

Las actividades de planificación de los procesos de línea se encuentran definidos en los Planes de la Calidad, Plan Operativo y Presupuesto Anual.

Para el SGS se tiene el procedimiento de

"Identificación de Peligros y

Evaluación de Riesgos-IPER, SGS-PE-01" y para el SGA "Identificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales, SGA-PE-01" 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación: (4.4.1)

La responsabilidad y autoridad del personal involucrado en el

SIG, están

definidas en los diferentes documentos del SIG. Son comunicados

a los

niveles apropiados mediante la difusión y talleres de sensibilización

que

realiza cada Gerencia/Oficina.

Para la administración del SIG se han conformado los siguiente

5.5.1. Responsabilidad

  • a. Comité Central del SIG-CCSIG, de OSINERGMIN

y Autoridad

  • b. Comité del SIG, de cada Gerencia/Oficina

(4.4.1)

C.

Comité Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo: CASST

En el Anexo.3 se muestra la definición de los roles, responsabilidades,

autoridad y funciones para el SIG. La estructura orgánica se muestra

en el

Anexo.4, en el Anexo.5 la estructura paralela del SIG y en el responsabilidades generales en el SIG.

Anexo.6 las

La organización y funciones del CASST y de los diversos responsables,

están

especificadas en el RITSS y en el procedimiento "Comité Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo-CASST, SGS-PE-02"

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5.5.2.Representante

de la Dirección

(4.4.1)

La Alta Dirección ha designado al Jefe de la Oficina de Planeamiento

y Control

de Gestión como "Representante de la Dirección" del SIG, quien es Ejecutivo del CCSIG. Tiene responsabilidad y autoridad para:

el Secretario

a.

b.

c.

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos de acuerdo a los requisitos de las normas.

del SIG,

Informar a la Alta Dirección el desempeño y necesidad de mejora

del SIG.

Asegurar que se promueva la sensibilización y toma de conciencia

del

cumplimiento de los requisitos, en todos los niveles de la organización.

5.5.3 Comunicación

(4.4.3)

Para la comunicación entre los diferentes niveles y funciones respecto

del SIG y

su eficacia, la Alta Dirección ha establecido mecanismos y procedimientos

para:

a.

b.

c.

La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones

Recibir, documentar y responder comunicaciones de las partes internas y externas.

Asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean acerca de asuntos relativos al SST, cuando sea apropiado

interesadas

consultadas

Los aspectos ambientales significativos son incluidos en la página El esquema de comunicaciones del SIG se muestra en el Anexo.7.

Web del SIG.

Para el SGS- SGA se cuenta con el procedimiento "Comunicaciones Externas del SGS-SGA SIG-PG-05" en donde se detalla :

Internas y

5.6. Revisión por la Dirección: (4.6)

La Alta Dirección, a través del CCSIG, efectúa, por lo menos una vez al año, la revisión del SIG, a fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. La

  • 5.6.1. revisión incluye evaluación de oportunidades de mejora, necesidades de cambios, incluyendo la política, objetivos y programas del SIG Durante las revisiones, cada CSIG informa sobre la gestión de en su área, para ello se ha establecido el procedimiento SIG-PG-01 Se especifica en el procedimiento SIG-PG-01", que incluye, como mínimo:

Generalidades

a.

b.

Grado de cumplimiento de objetivos, metas y programas

Resultados de las Auditorías realizadas

  • 5.6.2. Evaluación de requisitos legales y otros requisitos de SGS y SGA

Información de

c.

Entrada

d.

Retroalimentación de los clientes y comunicación con las partes interesadas

externas.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Desempeño de los procesos, conformidad de productos, ambiental y de SST

Resultado de la participación y consulta para SGS.

Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas

Acciones de seguimiento de revisiones por el CCSIG

Cambios que podrían afectar al SIG

Recomendaciones para la mejora

Los resultados de la revisión por el CCSIG incluyen las acciones y decisiones

  • 5.6.3. asociadas a:

Resultados de

la Revisión

SGS

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O

a.

b.

c.

Mejora de la eficacia del SIG y sus procesos,

La mejora del servicio en relación con los requisitos de los clientes,

Las necesidades de recursos.

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  • 6. GESTIÓN DE RECURSOS:

  • 6.1. Provisión de Recursos: (4.4.1)

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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: 08 Nov 11

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: 10 de 26

Se planifica las necesidades de recursos a través del Plan Operativo, Presupuesto Anual y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), los que son actualizados de acuerdo a las necesidades que se generan. Se consideran los recursos necesarios para la ejecución de los procesos a fin de:

  • a. Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SIG y sus procesos

  • b. Aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos

    • 6.2. Recursos Humanos: (4.4.2)

Para el personal cuyo trabajo afecta la conformidad con los requisitos de los productos, puedan causar impactos significativos identificados o puedan impactar en el SGS, se establecen sus competencias en función de la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.1. Generalidades

La administración de las actividades de reclutamiento, selección y contratación

de supervisores, es responsabilidad de cada Gerencia/Oficina, bajo el marco del

Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras — OSINERG N° 205-2009-0S/CD, y las bases correspondientes, según

corresponda.

Para asegurar la competencia, toma de conciencia y formación de los trabajadores, se han:

  • a. Determinado las competencias necesarias de los puestos de trabajo, especificados en el "Manual de Organización y Funciones-MOF", Manual del SIG y Procedimientos Específicos. La evaluación de las competencias de los trabajadores y determinación de sus brechas, se realiza según el procedimiento "Evaluación de Competencias, OAF-RRHH-PE-09"

  • b. Se determina y proporciona capacitación a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la "Política de Capacitación del Personal" y los procedimientos de "Capacitación de Personal, OAF-RRHH-PE-07" y "Capacitación de Perfeccionamiento, OAF-RRHH-PE-08".

6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y Formación

  • c. Evaluado la eficacia de la capacitación, formato "Evaluación de la Eficacia".

la misma que se realiza según el

  • d. Cada Gerencia/Oficina asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo estas contribuyen al logro de los objetivos, metas y programas del SIG mediante la ejecución de reuniones, talleres de sensibilización y envío de mensajes relacionados con:

La importancia de la conformidad con la Política, objetivos, metas,

programas, procedimientos, y requisitos del SIG y consecuencias de sus desviaciones. Aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos

asociados al trabajo y los beneficios de un mejor desempeño personal. Responsabilidad y autoridad en el SIG.

Revisión y mejora de documentos y registros, entre otros

  • e. El Área de RRHH mantiene los registros actualizados sobre la educación, formación, habilidades y experiencia de los trabajadores, en el "Legajo Personar.

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6.3. Infraestructura: (4.4.1)

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Revisión

:

23

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: 08 Nov 11

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11 de 26

Se ha determinado, brindado y se mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del SIG, para lo cual se cuenta con:

  • a. Espacio de trabajo para la realización de las actividades,

  • b. Equipos de cómputo y de oficina,

  • c. Servicios de apoyo: transporte, teléfono, correo electrónico, Internet, información, entre otros.

Para el mantenimiento de los equipos de cómputo, la Oficina de Sistemas ha establecido el procedimiento 'Mantenimiento Preventivo y Correctivo, OS-PE-02". El mantenimiento de software especializado, a través de los siguientes procedimientos:

Verificación de Cálculos, GART-DGT-PE-02

Verificación de Cálculos, JARU-PE-15

Verificaciones de las Capacidades del SFH, GFHL-PE-05

6.4. Ambiente de Trabajo:

Para lograr la conformidad de los requisitos del producto, OSINERGMIN asegura, en los diferentes documentos del SIG las condiciones necesarias para la realización de los procesos, que incluye: factores físicos, ambientales y de otro tipo que afecte la conformidad de los requisitos del producto (ruido, temperatura, humedad, iluminación, condiciones climáticas).

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: MSIG

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: 08 Nov 11

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: 12 de 26

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: (4.4)

7.1. Planificación de la Realización del Producto: (4.4.6) Se ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realización de los productos en forma coherente con los requisitos de otros procesos de SIG. Cada Gerencia/Oficina ha desarrollado sus Planes de la Calidad, procedimientos e instructivos que especifican los procesos del SIG y los recursos necesarios. Se incluye o referencia:

  • a. Los objetivos, metas y los requisitos del SIG.

  • b. Los procesos, documentos y recursos específicos para los productos

  • c. Actividades de: validación, verificación, SYM y criterios de aceptación del proceso y producto

  • d. Registros necesarios para brindar las evidencias de cumplimiento de requisitos.

Para el SGS y SGA se ha identificado y planificado las operaciones asociadas con los peligros y aspectos ambientales significativos identificados, para asegurar se efectúan según lo especificado; considerando:

  • a. Desarrollo e implementación de procedimientos documentados para controlar la situaciones donde puede ocasionar desviaciones de la política, objetivos y metas

  • b. Desarrollo e implementación de procedimientos relacionados con peligros y aspectos ambientales significativos, y comunicación de procedimientos aplicables a los proveedores y contratistas.

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente:

Los requisitos de los productos, están definidos en las normas legales y se

especifican en los Planes de la Calidad,

procedimiento Identificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales, SGA-PE-01 , procedimiento

7.2.1. Determinación de Requisitos Relacionados con el Producto y

Servicio

(4.3.1 y 4.3.2.)

Identificación de peligros y evaluación de riesgos — IPER, SGS-PE-01.

Para identificar, tener acceso y determinar la aplicación de los requisitos legales relacionados al SGS-SGA se cuenta con el procedimiento "Requisitos Legales y Otros Requisitos SIG-PG-03" y , que considera lo siguiente:

  • a. Requisitos del cliente, incluyendo la entrega y servicio posterior

  • b. Requisitos necesarios para su uso específico o previsto, cuando se conoce

  • c. Requisitos legales y reglamentarios que son aplicables a los productos

  • d. Requisitos legales y otros requisitos que OSINERGMIN considere necesario

Las Gerencias/Oficinas aseguran, en los Planes de la Calidad y procedimientos

7.2.2

Revisión de Requisitos Relacionados con el Producto

7.2.3. Comunicación

 

con el

Cliente

y Partes

Interesadas

(4.4.3)

específicos, que están definidos los requisitos del producto y tienen la capacidad para cumplir los mismos.

Se mantienen los registros de cambios de los requisitos especificados, se asegura que los mismos son incorporados a los procesos y documentación correspondiente; y es entendido por el personal involucrado Se ha identificado, en los Planes y procedimientos específicos, las disposiciones

necesarias para un eficaz sistema de comunicación con el cliente y partes interesadas, que incluye:

  • a. Información de los productos

  • b. Atención de consultas y tratamiento de pedidos,

  • c. Retroalimentación de los clientes, incluyendo sus quejas (SIG-PG-07)

Se cuenta con diversos medios de comunicación, como: oficinas de atención, central de atención de llamadas, pagina web, folletería y otros. Las consultas y quejas se realizan a través cualquier medio y canalizado a la Gerencia/Oficina respectiva. Se cuenta con procedimientos de "Comunicación con el Cliente'.

Para el SGS y SGA se cuenta con el procedimiento "Comunicaciones Internas

y Externas del SIG, SIG-PG-05".

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

7.3. Diseño y Desarrollo:

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Los requisitos de los productos incluidos dentro del alcance del SIG-OSINERGMIN, están establecidos en la normativa vigente, por lo tanto no aplica este requisito.

7.4. Compras: (4.4.6)

Para asegurar que los bienes/servicios cumplan con los requisitos especificados

por los

usuarios y

controles operacionales ambientales y de SST, se ha

establecido el "Procedimiento Adquisiciones y Contrataciones, OAF-ALOG- PE-O6", y el procedimiento "Control Operacional SGS-SGA, SIG-PE-08" el cual se realicen de acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del

Estado y su Reglamento, y otras normas vigentes.

  • 7.4.1. Las evaluaciones y contrataciones de supervisores se realizan bajo el marco del

Procesos de

Compras

(4.4.6)

Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas — OSINERG N°

324-2007-0S/CD. Adicionalmente, se han establecido los siguientes

documentos:

Bases del Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Bases de la Convocatoria

Los resultados de los procesos de selección de supervisores son publicados en la

Selección y Evaluación de Supervisores

página Web de OSINERGMIN (www.osineromob.ce).

OSINERGMIN establece Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia

para la adquisición de bienes/servicios, que

se detallan en cada proceso de

adquisición, los mismos que incluyen, según sea apropiado:

  • 7.4.2. Información de

  • a. Requisitos para la aprobación y calificación del bien o servicio a adquirir,

Compras

  • b. Requisitos para la calificación del Postor,

(4.4.6)

  • c. Requisitos del SIG.

El Área de Logística asegura la adecuación de los requisitos de compras antes de comunicarlos al proveedor. OSINERGMIN cuenta con proveedores externos e internos; en ambos casos, la verificación de productos y servicios contratados lo realizan las áreas usuarias.

7.4.3.

Verificación de

Para el caso de Proveedores Externos, la verificación del producto o servicio

Productos

comprado, se realiza según los procedimientos OAF-ALOG-PE-06 y SIG-PE-08.

Comprados

(4.4.6)

En el caso de Proveedores Internos, las Gerencias/Oficinas involucradas

acuerdan con sus proveedores internos, los servicios que deben

cumplir; para

ello establecen los requerimientos específicos para cada proceso y producto; así

como controles operacionales ambientales y de SST.

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  • 1 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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  • 7.5. Producción y Prestación del Servicio-PPS: (4.4.6)

La planificación y la producción y la prestación de sus servidos, se realizan en

Control de la

  • 7.5.1. condiciones controladas, los cuales se especifican en los Planes y procedimientos específicos que sustentan los diferentes procesos del SIG.

PPS

Los procesos son controlados para prevenir la generación de aspectos ambientales, peligros y riesgos mediante el procedimiento SIG-PE-08.

Se aplica sólo para el proceso de "Atención al Cliente" de la Oficina de Comunicaciones, para ello cuenta con el procedimiento "Validación del Proceso de Orientación, OC-PE-06", que incluye:

  • 7.5.2. Validación de

Procesos

PPS

de

  • a. Criterios para la revisión y aprobación de dicho proceso

  • b. Aprobación de infraestructura necesaria: equipos, locales, personal, otros

  • c. Métodos, procedimientos, instructivos y registros necesarios

  • d. La revalidación

Para los otros procesos del SIG no es aplicable, toda vez que los productos resultantes se verifican mediante actividades de SYM posteriores Las Gerencias/Oficinas, a través de sus registros, tienen la capacidad de realizar la trazabilidad de los productos. La identificación, según el proceso, se realiza por

Identificación

  • 7.5.3. diferentes medios (número de expediente, fecha, nombre de empresa, etc.).

y Trazabilldad

El estado de los productos, con relación al SYM, a través de la realización del
L mismo, se conoce a través de los registros que incluye cada expediente. Los expedientes, con los datos de los dientes, que forman parte de los productos, son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados

  • 7.5.4. adecuadamente. En caso de pérdida o deterioro, se informa a las instancias respectivas y se registra tal situación.

Propiedad del

Cliente

Los mecanismos establecidos están especificados en los procedimientos indicados en el punto 7.5.5 del presenta Manual La preservación de los productos, durante el proceso interno y la entrega final, para mantener la conformidad con los requisitos de los mismos, están definidos

Preservación

  • 7.5.5. en los procedimientos de "Manejo de Expedientes" de cada Gerencia/Oficinas.

del Cliente

(4.4.6)

Cada Gerencia/Oficina establece los mecanismos para la manipulación, embalaje, almacenamiento y protección, según sea aplicable, de sus productos, considerando los controles operacionales ambientales y de SST.

7.6. Control de los Equipos de SYM: (4.5.1)

Cada Gerencia/Oficina de línea ha determinado, en sus Planes y procedimientos específicos el seguimiento y medición de sus procesos y productos e identificado los equipos necesarios para tal fin, así como equipos utilizados en el SGS-SGA, que se encuentran especificados en el procedimiento SIG-PE-08.

La verificación de la capacidad de los programas informáticos, utilizados en el seguimiento y medición, se realiza antes de su uso y nuevamente cuando es necesario.

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

  • 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: (4.5)

Código :

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: 08 Nov 11

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8.1. Generalidades: (4.5.1)

Se ha planificado e implementado los procesos de SYM, análisis y mejora necesarios para:

  • a. Demostrar la conformidad con los requisitos de sus productos.

  • b. Asegurar la conformidad del SIG.

  • c. Mejorar continuamente la eficacia del SIG.

Cuando es necesario, se aplican métodos, técnicas estadísticas y análisis de datos tal como se indica en el ítem 8.4 del presente MSIG, Planes y procedimientos específicos.

8.2. Seguimiento y Medición-SYM:

Como una de las medidas del desempeño del SGC, se realiza el seguimiento de

  • 8.2.1. la información de la percepción de sus dientes con relación al cumplimiento de los requisitos de los productos por parte de OSINERGMIN. Los métodos para obtener y utilizar dicha información se indican en los procedimientos de "Satisfacción del Cliente' de cada Gerencia/Oficina. A intervalos planificados se realiza auditorías internas, para determinar si el SIG:

Satisfacción

del Cliente

  • a. Es conforme con las actividades planificadas, cumple con los requisitos de las Normas indicadas en el punto 2.1. del presente Manual y requisitos del SIG

  • b. Se ha implantado y se mantiene en forma eficaz.

Auditorías

  • 8.2.2. Los criterios de auditorla, alcance, frecuencia, la metodología aplicada y

Internas

selección de auditores se describen en el procedimiento SIG-PG-01

(4.5.5)

 

La SE mantienen los registros de los resultados de las auditorías internas realizadas. Los Coordinadores SIG aseguran que se tomen las acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas e informe de resultados de la verificación. A fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, las Gerencia/Oficinas de línea han determinado el SYM en las etapas apropiadas; en los Planes y procedimientos específicos.

Para realizar el SYM del SGS-SGA se tiene en cuenta las siguientes medidas

cuantitativas y cualitativas del desempeño:

  • a. Seguimiento de la eficacia de los controles para reducir los riesgos e impactos

8.2.3.

SYM de

ambientales

Procesos

Seguimiento de los incidentes, enfermedades ocupacionales y deterioro de la

(4.5.1/4.5.2)

salud Medición y monitoreo de las características fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto en el medio ambiente

  • b. Seguimiento y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas del SIG según lo indicado en el punto 5.3.2.

Cuando no se logran los resultados planificados, se realizan correcciones y,

cuando es conveniente, acciones correctivas según el procedimiento

SIG-PG-01.

Para la evaluación periódica del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGS y SGA se cuenta con el procedimiento "Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos, SIG-PG-03".

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

1

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8.2.4. SYM de Productos

Para verificar el cumplimiento de requisitos de producto, las Gerencias/Oficinas de línea realizan el SYM de las características de los productos, en las etapas apropiadas de cada proceso, según lo definido en los Planes de la Calidad y procedimientos específicos. Se mantienen evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación del producto, sí como los registros de las personas que autorizan la liberación del producto.

No se procede a la liberación del producto hasta que no se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, salvo que tengan la autorización correspondiente por alguien autorizado 8.3. Control del Producto No Conforme-PNC: (4.4.7)

Los PNC se identifican y controlan para prevenir su utilización o entrega no prevista. Los controles, responsabilidades y autorizaciones se definen en el procedimiento "Documentación, Revisión y Mejora

del SIG, SIG-PG-01".

Si se corrige un PNC, se somete a una nueva verificación, para demostrar conformidad con los requisitos.

Para identificar situaciones de emergencias y accidentes potenciales y como responder ante ellos se cuenta con el procedimiento "Sistemas de Emergencias del SIG, SIG-PG-04"

8.4. Análisis de Datos: (4.5.1)

Para demostrar la idoneidad y eficacia del SIG, se determina, recopila y analiza los datos apropiados, a de identificar donde pueden realizarse la mejora continua. Se incluyen los datos resultados de medición y

fin

seguimiento, y otros relevantes. Se tiene el procedimiento SIG-PG-01", que brinda información de:

  • a. Satisfacción del cliente (8.2.1)

  • b. Conformidad con los requisitos del producto (8.2.4)

  • c. Características y tendencias de los procesos y productos del SIG , incluyendo oportunidades para las acciones correctivas (8.2.3 y 8.2.4)

  • d. Los proveedores (7.4)

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Revisión

: 23

 

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INTEGRADO DE GESTION

Fecha Página :

: 08 Nov 11 17 de 27

8.5. Mejora:

 

Se ha establecido los procesos necesarios para

mejorar continuamente

el

8.5.1.

Mejora

desempeño del SIG a través de: la Politica, Objetivos

y metas del SIG,

resultados

Continua

de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas/preventivas

y revisión

 

por la Dirección. Para ello se cuenta con el procedimiento

SIG-PG-01.

Investigación de Incidentes:

 

Los incidentes son investigados y analizados según

el procedimiento

SGS-PE-02

donde se define los requisitos.

8.5.2.

Acción

No Conformidades:

Correctiva

  • a. Para eliminar las causas de las No Conformidades-NC

y evitar

su repetición,

(4.5.3)

se realizan las acciones correctivas apropiadas

a los efectos,

según el

 

procedimiento SIG-PG-01.

  • b. Las acciones tomadas son apropiadas a la

magnitud de los

problemas

encontrados. Se asegura que cualquier cambio

necesario se incorpora

a la

documentación del SIG.

  • c. Para investigar incidentes del SST, se tiene el

procedimiento SGS-PE-03

8.5.3.

Acción

Para prevenir la ocurrencia de no conformidades y evitar su repetición, se

Preventivas

realizan las acciones preventivas apropiadas a los efectos potenciales, según el

(4.5.3)

procedimiento SIG-PG-01.

  • 9. CONTROL DE CAMBIOS:

Se ha efectuado cambio en los siguientes apartados:

  • a. En el punto 2.2.1, se ha ampliado

el alcance a 07 nuevos procesos en el SGC

  • b. En el punto 2.2.2, se ha ampliado regionales

el alcance geográfico del SGS-SGA a 08 oficinas

  • c. En el Anexo.1 y 4 se ha retirado

el proceso de la Gerencia de Fiscalización Minera,

responsabilidad que ya no está en el ámbito de la institución.

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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Anexo.1

Secuencia e Interacción de Procesos del SIG

SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS

Planeamiento Estratégico- Control de Gestión

Decitmentaelen

Reseensabilidel de la

Medición y Análisis

Mejora Continua

 

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Fiscalización de Hidrocarburos Liquides

 

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Liquides

 

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Atención a Clientes

 
 

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Este doucmento impreso es copia no controlada

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Código : MSIG

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha

Revisión

: 08 Nov 11

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Procesos del SGS-SGA

TIPO PROCESO

  • a. Administrativos

Gerencia/Oficina

  • b. Gestión de Infraestructura

  • c. Realizado por Terceros

ACTIVIDAD

>

Elaboración de informes, resoluciones, directivas

Reuniones de trabajo y eventos

Atención al publico Entrenamiento

Gestión de archivos Gestión de almacenes Gestión de bienes patrimoniales Otros

»

Mantenimiento y operación del aire

>

acondicionado Mantenimiento del ascensor

>

Operación y mantenimiento del Grupo

>

electrógeno Operación y mantenimiento de distribución de

agua

Operación de vehículos de transporte

>

Parqueo de vehículos

>

Depósito de surtidores en Ventanilla

Servicio de limpieza de edificios > Servicio de mantenimiento de edlficio Otros

Servicio de alimentación Servicio médico

> Servicio de vigilancia Servicio de mensajería

>

Servicio de limpieza, desinfección, fumigación y

>

desratización. Servicio de recojo y disposición final de

residuos sólidos. > Otros

Este doucmento impreso es copia no controlada

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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Anexo.2

Jerarquía de la Documentación del SIG

Manual del SIG

:Reglamento Interno de SST

:Procedimientos Generales y Específicos,

Documentación externa,
3

Instructivos y

  • 4 Registros

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Risibc ipa r e n le ge ntil cae Cm

impac tOs an ts ino banol de OVO

'FbrliCipar en los s mu lac roe

Geb liPrie e al Yo nrdMe rfid .

Po nic ipait no a l I og nUtO O

asp ec tos am bie n ta les y

'Conocer los r

InV00 1190C iOn

ac tiv ida des

no lcoda do tt

  • c mc iliv idatie s

va ------

.

S

Cu erd k/ y h000 1 Cu rv e los co ntroles

rra lriC00 do 311o n/c los an toO nla bil y

On an oola y eva luac ión de ~eg os de

ope ramona tee ee la b bc kb en Loa

Conocrom Mos e n el con trol da los

COnc trin t3105 en el co ntrol de toa

Je fe División/Un idad

Anexo.3: Roles, Resp onsa bilidades y Func iones de l SIG

ran otes de do ne. bot an de

OVO nropeC tilvas ac tividades

Ap oy a r e n Ou nb len tsc ine

'Apoy ar on su awadio lmc go

'Ap oya r e n su errelan taMon

'Amb as. en su embsn laC on

I sbniC ipal e n la au ditores

mu teus penord lo apun an

Difu ndir e l p rosedimO nt0

Olub.ra poomd in robb ACI

°du na. e l p roce dimie n to

011 una./ e l proce dimie nto

'Ap oy ar e n su errygno Inc

DOUndir el preCedirvien to

'50 ne ibiltra r a l pamorm i

'Sa ne ó/aza r e l pers ona l

"Genc b azar a l p ersona l

«Sene italLbar a l immo na l

"Gene rolbta r a l p ersona l

na yes bo or ar br oo m eS .I

an tbin belos

:iny ec tos

rasg os

rnattles• de iden blecsm on de po lg rOS y

rp ltr y rate e cunD ir tos con troles

resp ec tivas ac tendo eo mi l COMO en

ma trices de al/p ea lae a ntliOn 1411013 y

'Ga ran tiza r Elocu ción de nt/ d 010/100

ope rac iona l.» Os ta blec idoa en las

Id a ou rnineu notun C0 ) 00 1 113 01.11.0a ,

las aC tand04:100 fe l/W 1Onnelon con 'ef lenla los recorto nosesa rlOs

'Ronda r los repu eble rnicsou n lo n

Ha inda r be recu rsos ne Ceses ins

'Bre ga r los recu rsos ~como :al

'Brin dar loa recu rsos ne cesar ios

asp o-Otea e IMMIC los ler tner via lee

'Bl inda r 109 recu rsos tewunsnr100

Ge ren te /Je fe Oficina

enifo rmeO lOn p a ra SI

Gonoc inem ion e n le g ac hón de

Gonoc imen be e n le d e s een do

eva lum en de necrO do su *

"Ga ra ntaa r su cump linwer io

o ci tna lid un 0 no nala lUn / 0 0 /

U3nrilnl izen OU CUrro lime nto

'Garan tizar ala cu nb leneMo

'Ga ra ntiza r Su Cu/ap ene

onia tui pP rIO KI le no ma

opm paa pOPOld le aclame

Mun a, e l 1d0 Cadio nf rilo

Glu ndir e l proco dirreenta

011un ds e l pro ce Onle nt0

Difun de e l p roce dimien to

undir e l proce dneento

pe ligros y riesg os

Reba sen de l SIG

Pf Opoonorn o

  • 1 Rea kia r le ley eron p or la Ge re nc ia de l

«e bbe* de ide n blicac ion de p o lla/Ce y

Cum plir y hace r cu mp lir loa con tro les

~ Ince° de asp ec tos SeTtn In alden y

OperliC iona leb es ta b lecidos en be

'Renda r los recu rsos necesar ios

Geren te Gene ra l

e va luac ión de t emb o» de s us

Armaste e l p rocodimen to

Ap ro ba r e l p roCedin em io

Ap ro ba r e l p rose a s/le nto

Ap ro bar w l p rocn dsdoo n t0

Ap ro ba r 01 prOCedimen to

Ap ro ba r e l p rece de es to

A M Oba i 0 4 M OCOdolein lo

ompoc lrves ac tividades

liOpe itn ea r Oq isosb es .

uOilin ep nc mb eny ie0 .

so mn in oo r

Reve ssi los re sy eadOe

'Rev isar toa resu ltados

er Ion re su ltados

iubu rrygi Int /ti

-Geran tu a r su Of utl iOn

'Ca rabao / eu d ilue lon

'Ga ra n tiza r su d ifus ión

'Ga la n t,/ ar cu a d i b ón

'FOlvtleo tos (a yu nado*

mil tamo th

Illt

SO

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Risa p o nea bIlldisd

Reehmansa bilklad

I R0 -- ---- baldad

Responsa bilida d, Au torida d y Fu nc iones

Re -- --- ablilda d

Re -- --- sanidad

inancrr• ursi ssal

••uo l oUn al

Fun c iones

Fu nc iones

••1 •0 00un d

Func iones

Fu nc ione

eu e lolAnd
--

-- - e ta

las

I

Con tr o l Op a ~lona ,

Cláusulas SGS -SGA

4. 6. 3. 1.No Co n form idad

P /1 0~ 3111 0 nu l . Va n

.•. 4. Documn tao lan

ACO IOn Correc tiva y

A to gInad e s e ' C r*

.6 Re v is ión p o r la

^co lón Pre ven tiva

Iu y elsend s e y

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Gerenc ia

4.4.6.

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Anexo. 3: Ro les, Resp onsa bi lidades y Func iones de l SIG

!"1

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Osinergminl

MANUAL DEL SISTEMA

Código

Revisión

INTE

agina

DE GEST2v2;11

Anexo.4: Estructura Orgánica de OSINERGMIN

Órgano Oe Con

CONSEJO

DIRECTIVO

ea

.allryánleyleMnIL

ObrIA.

Asesor(.

Cm/caen

NM

Ofionta ein~tenlYadab

y Men«, al Vsuano

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GERENCIA

GENERAL

fuy- InI11,1000

Toms,.

Raen. o•

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Olone M

ESLICI0.1

ECTRTOMoos

Dream* INAMTMONO y ConIrd TI GPOTTA

GERENCIA DE

FISCAL ZAeaM

ELEelRICA

GERENCIA

LEGAL

GERENCIA CE

FISCALIZACIÓN DE GAS

NATURAL

OFICINAS

REGIONALES

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN OE CONTROVERSIAS

 

•-

Smelada

 

CMAn1

CUERPO COLEGIADO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

TRIOUNAL OE

JUNTA CE APELACIONES

APELACIONES OE

DE RECLAMOS OE

SANCIONES EN TEIMS DE

USUARIO.

ENE MITA Y MINERIA

SMATIPM T'once Oe Óyeme Reaubma

 

1

GERENCIA DE ISCAUZACION

GERENCIA OE

DE HIDROCARBUROS

FISCAUZAC ION

LIDU DOS

MINERA

J d i ri Anexo.5: Estructura del Comité Central SIG Presidente (Gerente General) Secretaria Etecutwa (Jefe
J
d i
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Anexo.5: Estructura del Comité Central SIG
Presidente
(Gerente General)
Secretaria Etecutwa
(Jefe de OPC)
Coordinador SOS•SGA
GFE
GFHL
GF
GART
STOR
OC
OAF
TSC
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mIEMBROS (Gerentes /Jefe de Oficina)

Estructura del Comité SIG

Coordinador SIG

Miembro

Presidente (Gerente/Jefe Oficina)

Miembro

(Jefe de Unidad /División)

Miembro

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Osinerginin

C.11,4%51.105, , IRvISOF rE

UvisSCN IN

m el n

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código : MSIG

Revisión

:23

Fecha

: 08 Nov 11

Página :

25 de 26

Anexo.6:

Responsabilidades generales en el SIG

  • a. Revisar la Política y los Objetivos del SIG.

Comité Central del Sistema Integrado de Gestión - CCSIG

  • b. Asegurar que la Política del SIG sea entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de OSINERGMIN.

  • c. Revisar periódicamente la eficacia del SIG.

  • d. Evaluar periódicamente el avance de la implementación del SIG.

  • e. Identificar y proveer los recursos necesarios para el SIG.

  • f. Convocar a reuniones periódicas para realizar el seguimiento y tomar las decisiones necesarias con relación al SIG.

  • a. Supervisar la difusión de la Política y Objetivos del SIG.

  • b. Coordinar y dirigir la implementación, despliegue y mantenimiento del SIG.

Secretario Ejecutivo del CCSIG

  • c. Apoyar y asesorar al CCSIG.

  • d. Administrar la documentación general del SIG.

  • e. Convocar al CCSIG, para que los CSIG y CASST informen sobre el desempeño del SIG y las necesidades de mejora

  • f. Otras responsabilidades que le asigne el CSIG.

  • a. Difundir la Política y Objetivos del SIG.

  • b. Conducir y desarrollar el SIG de los procesos bajo su responsabilidad.

Comités del Sistema Integrado de Gestión — CSIG

  • c. Revisar periódicamente la eficacia del SIG bajo su responsabilidad.

  • d. Realizar reuniones periódicas para evaluar y realizar el seguimiento respectivo al SIG de la Gerencia/Oficina.

  • e. Convocar a reuniones periódicas para realizar el seguimiento y tomar las decisiones necesarias con relación al SIG bajo su responsabilidad.

  • a. Otras que le asigne el CCSIG

  • a. Representar al CSIG en el proceso de implementación y mantenimiento del SIG.

  • b. Mantener al día la documentación del SIG, bajo su responsabilidad.

Coordinadores SIG

  • c. Actuar como secretario en las reuniones del CGC.

  • d. Programar las Agendas y reuniones para la revisión del SIGC

  • e. Apoyar en la realización de las auditorias del SIG

  • f. Otras responsabilidades que le asigne el CSIG.

  • a. Supervisar la difusión de la política, objetivos, metas y programas del SGS-SGA.

  • b. Coordinar y dirigir la implementación, despliegue y mantenimiento del SGS-SGA.

Coordinador SGS-SGA

  • c. Apoyar y asesorar al personal de la institución en asuntos de SGS-SGA.

  • d. Controlar la documentación general del SGS-SGA.

  • e. Apoyar en la evaluación el desempeño SGS-SGA y necesidades de mejora

  • f. Apoyar en la planificación y realización de las auditorias del SGS-SGA

  • g. Estar disponible para todas las personas que trabajen en OSINERGMIN

  • h. Elaborar los informes de gestión de SGS-SGA, para su revisión por la Dirección

  • i. Otras responsabilidades que le asigne la Gerencia General

  • a. Apoyar en la difusión de la política, objetivos, metas y programas del SGS-SGA.

    • b. Coordinar la implementación, despliegue y mantenimiento del SGS-SGA.

Coordinador SIG- OR (con relación a las Oficinas Regionales)

  • c. Apoyar y asesorar al personal en temas de SGS-SGA.

  • d. Apoyar en la evaluación el desempeño SGS-SGA y necesidades de mejora

  • e. Apoyar en la planificación y realización de las auditorias del SGS-SGA

  • f. Apoyar en la elaboración de los informes de gestión de SGS-SGA, para su revisión por la Dirección

q. Otras responsabilidades que le encargue el Coordinador SGS-SGA

La organización y funciones del CASST y de los diversos responsables, están especificadas en el RITSS y en el procedimiento 'Comité Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASST, SGS-PE-02"

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1

Pál Osinergmin

Ok6A~M ítISDADLAmfkut"nift~mildkA

Código : MSIG

:23

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha

Revisión

: 08 Nov 11

¡ Página : 26 de 26

Anexo/:

Esquema de Comunicaciones del SIG

Medios d e Comunicación

En,ai101 libes

ly

Mermando"

Reuniones establecidas para el SIG

COMITÉ CENTRAL DEL SIG

Según el procedimiento SIG-PG-01

  • (z) COMITÉ AMIENTAL Y

DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO-CASST

Por lo menos Trimestral

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CSIG -

Por lo menos Trimestral

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