Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica : Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO

68001

14 /11 /2007 07 :48 Hrs. Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL

Fecha de registro en el BP:

Estado de Viabilidad: VIABLE - VERIFICADO REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 1.2

15/11/2007

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 68001 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE CALLES, VEREDAS Y HABILITACIN DE REAS VERDES EN EL AA.HH. HERMANOS AYAR, PROGRAMA PILOTO LA CALLE DE MI BARRIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 16 TRANSPORTE 055 TRANSPORTE METROPOLITANO 0157 VIAS URBANAS VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento CUSCO CUSCO Provincia SANTIAGO Distrito Localidad AA.HH. HERMANOS AYAR

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable ECON. LUZ MARINA BOZA FERRANDEZ de Formular: Persona Responsable de la Unidad ING. HERNAN CUNO SONCCO Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA Y URBANISMO

Persona Responsable de la Unidad LIC. EDWIN ARELLANOS CESPEDES Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 3,400 APROBADO

PERFIL 14/11/2007 ECON. LUZ MARINA BOZA FERRANDEZ

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Hermanos Ayar del distrito de santiago.

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 1,272 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los pobladores de la zona estn dentro de una zona urbana consolidada, contando con los servicios basicos como Agua desage y servio de electrificacin. Hecho una visita a los pobladores del rea de influencia de proyecto, se ha detectado que en un 90% aproximadamente son de escasos recursos econmicos. Las actividades econmicas predominantes de esta zona es: el comercio, construccin y prestacin de servicios, agricultura. Cuentan con organizaciones barriales, se benefician con programas sociales como, vaso de leche, wawawasi. Tambin reciben el apoyo de la ONG. Uchuy Yachay. Quienes les apoyan brindndoles Reforzamiento en tareas, talleres de artesana. A adolescentes y adultos atendiendo a ms de 100 personas

diariamente 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Adecuadas Condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AA.HH Hermanos Ayar del Distrito de Santiago. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Pavimento rgido con carpeta de concreto fc=210 Kg/cm2,colocada en un base de e=0.30m. Ancho calzada variable de 6.00 m 9.00m, 4104.00 m2 area de pavimentacin. Construccin de 1,590 m2 de veredas de concreto fc=175 Kg./cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.05m. Alternativa 1 Construccin de sardineles de concreto fc=175 Kg/cm2. (Recomendada) Construccin de 583m2 de escalinatas Construccin de muros de contencin un total de 270 m2 Tratamiento de reas verdes de 4,405 .70m2 de reas verdes (Grass). Implementacin de rea recreativa Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y repintado de fachadas de 159 viviendas Pavimento flexible con carpeta asfltica de 3 de espesor, colocada sobre una base e=0.40 m. Construccin de veredas de concreto fc=175 Kg./cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.05m. Construccin de sardineles de concreto fc=175 Kg/cm2 1,367.00 ml Alternativa 2 Construccin de 583m2 de escalinatas Construccin de muros de contencin un total de 270 m2 Tratamiento de reas verdes de 4,405 .70m2 de reas verdes (Grass). Implementacin de rea recreativa Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y repintado de fachadas de 159 viviendas Alternativa 3 NO PRESENTA

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social 1,102,234 870,765 Alternativa 2 1,345,445 1,062,902 Alternativa 3 0 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E 106.00 130.00 0.00

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

HABITANTES

HABITANTES

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La poblacin del AA. HH. Hermanos Ayar se comprometen a asumir el mantenimiento, cuidado de las vias, reas verdes, veredas y el aspecto urbanstico

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2008 2008 551,117 551,117 1,102,234

5 5.1

Pavimento rgido 4104 m2, vereda de concreto de 1590 m2, 583 m2 de escalinatas, Muro de contencin de 270m2, rea verde de 4406 m2 Total por periodo

551,117

551,117

1,102,234

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida GLB Semestres 1er 2do Total por Semestre Semestre componente 2008 2008 50 50 100

Pavimento rgido 4104 m2, vereda de concreto de 1590 m2, 583 m2 de escalinatas, Muro de contencin de 270m2, rea verde de 4406 m2

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Sin Operacin PIP Mantenimiento Con Operacin PIP Mantenimiento 2008 0 2,083 0 2,282 2009 0 2,083 0 2,282 2010 0 2,083 0 2,282 Aos (Nuevos Soles) 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 2,083 2,083 2,083 2,083 0 0 0 0 2,282 8,705 2,282 2,282 2015 0 2,083 0 2,282 2016 0 2,083 0 2,282 2017 0 4,172 0 8,705

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2008 Inversiones por reposicin 0 2009 0 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 Total por componente 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: El proyecto planteado responde a los criterios tcnicos de diseo de vas urbanas, sustentado en la disposicin de los materiales necesarios para la ejecucin de la obra. Viabilidad Ambiental: Con el presente proyecto se generara impactos positivos, ya que se disminuir los elementos contaminantes, la mitigacin ambiental al momento de la obra ser controlada mediante un plan de ejecucin de obra. Viabilidad Sociocultural: El proyecto, permitir mejorar los niveles de acceso a esta zona URBANO MARGINAL del distrito de Santiago. Viabilidad Institucional: A travs del Convenio de Participacin suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santiago, se compromete el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin OBSERVADO 15/11/2007 12:14 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora Notas

OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas DISTRITAL DE SANTIAGO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas DISTRITAL DE SANTIAGO

15/11/2007 20:42 Hrs. PERFIL

APROBADO

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Fecha Tipo Unidad

INFORME NRO 318-2007-MDS-GIDLDEP INFORME NRO 318-2007-MDS-GIDLDEP INFORME TECNICO N 035-2007-GPPOPI/MDS INFORME TECNICO N 035-2007-GPPOPI/MDS INFORME NRO. 321-2007-MDS-GIDLDEP INFORME NRO. 321-2007-MDS-GIDLDEP INFORME TECNICO N 37 -2007-GPPOPI-MDS INFORME TECNICO N 37 -2007-GPPOPI-MDS

14/11/2007

SALIDA

15/11/2007 ENTRADA 15/11/2007 SALIDA

15/11/2007 ENTRADA 15/11/2007 SALIDA

15/11/2007 ENTRADA 15/11/2007 15/11/2007 SALIDA SALIDA

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

9.2

Documentos Complementarios
Documento OFICIO N 1320-2007-MDS/A Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha 03/01/2008 Tipo Origen ENTRADA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 37 -2007-GPP-OPI-MDS Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. KATIA E. RAMIREZ SORIA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. KATIA E. RAMIREZ SORIA Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 15/11/2007

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 12 12.1 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD Verificacin de Viabilidad Informe Tcnico: Informe Tcnico N 001-GPP-OPI/MDS Con Documento: Oficio N 814-2008-MDS/A De Fecha: 13/08/2008 Resumen: Referencias: a)Oficio N 814-2008-MDS/A b)Informe Tcnico N 001-GPP-OPI/MDS

Con Oficio N 814-2008-MDS/A la Municipalidad Distrital de Santiago alcanza a la DGPM el Informe Tcnico N 001-GPP-OPI/MDS, mediante el cual la OPI de dicha Municipalidad Distrital verifica la viabilidad del PIP Mejoramiento de calles, veredas y habilitacin de reas verdes en el AAHH Hermanos Ayar, programa piloto La Calle de Mi Barrio, distrito de Santiago - Cusco - Cusco, con cdigo SNIP N 68001. La OPI de la Municipalidad Distrital de Santiago verifica la viabilidad, debido al incremento del monto de inversin del proyecto, el cual asciende a S/. 1,753,042. La razn del incremento se debe a variaciones en el costo de mano de obra y a la actualizacin de precios unitarios de los insumos. De acuerdo al cronograma, se ha previsto que la inversin del proyecto se realizar en 02 etapas, tal como se describe a continuacin: - 1ra Etapa con un monto de inversin de S/. 1,268,293 - 2da Etapa con un monto de inversin de S/. 484,749 Cabe mencionar que la ejecucin de la 2da Etapa ser realizada por la Municipalidad Distrital de Santiago. La informacin de base (estadstica de costos) y la determinacin de precios unitarios, aplicados para calcular los montos referenciales, de cada uno de los componentes involucrados en la verificacin de viabilidad del proyecto, son de exclusiva responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Distrital de Santiago. Cabe sealar, que la Unidad Ejecutora deber respetar los parmetros bajo los cuales se otorga la aprobacin de la verificacin de la viabilidad del proyecto para su ejecucin. De esta manera, en base a la informacin alcanzada en los documentos de la referencia y bajo la responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Distrital de Santiago, encargada de la verificacin de viabilidad (en el marco de la Directiva N 004-2007-EF/68.01, artculo 25), se registra las modificaciones presentadas en el proyecto, como resultado de dicha verificacin. Monto de Verificacin: S/. 1,753,042.00 Monto de la Verificacin e indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social 1,753,042 1,507,616

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Precio social (Nuevos Soles) Costos / Efectividad Indicador(Nuevos soles por...)

184.00 beneficiario

periodo:S
Cronograma de componentes financieros de la reevaluacin COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 2do Total por Semestre componente 2008 Pavimentacin 571,747 571,747 Construccin de muro de contencin 114,062 114,062 Construccin de veredas 147,382 147,382 Construccin de escalinatas 51,802 51,802 Implementacin de areas verdes 130,660 130,660 Implementacin de area recreativa 121,464 121,464 Pintado de fachadas 24,556 24,556 Gastos Generales 81,317 81,317 Utilidad 92,934 92,934 Expediente Tcnico 18,000 18,000 Supervisin 20,000 20,000 Imprevistos 76,404 76,404 Contingencias 6,000 6,000 Gastos Administrativos 42,889 42,889 IGV 253,825 253,825 Total por periodo 1,753,042 1,753,042