PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK

1. PENDAHULUAN Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia, yang menjadi pegangan PT. EQUALITY Indonesia selaku lembaga yang memberikan layanan sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHKHTI/HPHTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan Hutan; Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; IUIPHHK, IUI Lanjutan, TDI dan Industri Rumah Tangga; Hutan Hak dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 2. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Verifikasi Legalitas Kayu adalah Pemegang IUPHHK-HA/HTRE; Hak Pengelolaan; IUPHHK-HTR/HKm/HD; IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor selama jangka waktu 1 tahun terakhir. Verifikasi Legalitas Kayu mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan perubahannya sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indnesia Nomor P. 68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Kriteria Indikator dalam Penilaian PHPL menggunakan standar Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.8/BPPHH-VI/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin Dan Pemegang Hak Pengelolaan, Lampiran 2.2 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (HTR, HMm, HD), Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak, Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IPK Dan Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI. Untuk jaminan legalitas bahan baku yang berasal dari sumber yang belum mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (LK), maka legalitas bahan baku menggunakan ketentuan dalam peraturan penatausahaan hasil hutan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya dan/atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya. 3. STATUS HUKUM PT EQUALITY Indonesia PT EQUALITY Indonesia berdiri pada bulan Juni 2004 sesuai akta Pendirian Perusahaan dari Notaris Natalia Lini Handayani, SH Nomor 11 tanggal 7 Juni 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor No. C-03323 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Agustus 2004. Selanjutnya Akta Pendirian perusahaan mengalami perubahan, terakhir dari Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 08 Juni 2010 dengan Notaris Nitra Reza SH, MKn yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-35593.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 15

PANDUAN LAYANAN SYSTEM VLK

Halaman 1 dari 20

Juli 2010 dan tercantum dalam lembar Negara Nomor 23378 tahun 2011 dan tambahan Berita Negara RI tanggal 9/8 No. 63. Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 1 September 2009 nomor : LPPHPL-013-IDN ”Sustainable Production Forest Management Certification Body” with ISO/IEC 17021:2006 Conformity Assesment Requerement for Bodies Providing Audit & Certification of Management System, dengan perpanjangan pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dengan Pengesahan Menteri Kehutanan No. SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tanggal 2 Sept 2010 dan diperbaharui dengan No. SK. 3253/Menhut-VI/BUHA/2011 tanggal 25 April 2011. Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : LVLK-006-IDN berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dengan Pengesahan Menteri Kehutanan Nomor 6202/menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011.. 4. KERAHASIAAN Lembaga Verifikasi LK PT. PT EQUALITY Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi pelanggan atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh para karyawan dan perwakilannya. 5. ORGANISASI Salinan Struktur Organisasi PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) beserta penanggung jawabnya tersedia apabila diperlukan. 6. KONDISI UMUM Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang pendaftaran adalah untuk pendaftar setuju, dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut : a. b. Semua informasi yang diperlukan oleh PT EQUALITY Indonesia untuk melengkapi program penilaian harus disediakan oleh calon pelanggan/ pendaftar. Apabila pada permintaan untuk registrasi ditemukan hal yang tidak memuaskan, maka PT EQUALITY Indonesia akan menginformasikan kepada calon pelanggan yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya. Apabila calon pelanggan yang mengajukan Aplikasi dapat menunjukan tindakan perbaikan yang dikerjakan dengan batas waktu tertentu sesuai dengan permintaan, PT EQUALITY Indonesia pada bagian yang perlu dinilai saja dengan mengenakan biaya tambahan. Apabila perusahaan tersebut gagal membuat tindakan perbaikannya sesuai batas waktu yang ditentukan, maka PT EQUALITY Indonesia akan mengulang seluruh penilaian dengan biaya tambahan. Identifikasi kesesuaian hanya untuk tempat yang dinilai pada bidang yang dinyatakan dalam sertifikat.

c.

d. e.

PANDUAN LAYANAN SYSTEM VLK

Halaman 2 dari 20

060) Dokumen Legalitas a. Berdasarkan persetujuan mengenai biaya dan biaya tambahan. pendaftar harus mengajukan kepada PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) salinan yang sah dan terkendali. Usaha Bersama) f. Untuk pengkajian Dokumentasi. SK *) : 1) IUPHHK-HA/HT/RE *) 2) SK IUPHHK-HKM/HR/HD *) 3) SK IUIPHHK/IUI/TDI/ Lanjutan/Industri Rumah Tangga / Pengrajin/Eksportir *) 4) Bukti kepemilikan lahan untuk Hutan Hak 5) Hak Pengelolaan 6) IPK 7) Akte Pembentukan Kelompok (Untuk Koperasi/ CV/Kel. 2 Pelanggan B. ………………………………………………………. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Dokumen Aplikasi Pelanggan No. draft kontrak yang menguraikan hak kewajiban kedua pelah pihak dalam proses sertifikasi LK dan biayanya akan diajukan kepada pendaftar/calon auditee. meliputi : Tabel 1. Dokumen lainnya yang diperlukan :  IIUPHHK (iuran Izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pelanggan A     Pelanggan B   5   PANDUAN LAYANAN SYSTEM VLK Halaman 3 dari 20 . yakni: 1 Pelanggan A. adalah pelanggan yang belum mendapatkan sertifikat LK 8. Akta Notaris dan Perubahan Terakhir b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) c. PENGAJUAN UNTUK PENDAFTARAN Setelah menerima formulir Pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap. 1 2 3 4 Dokumen Salinan sertifikat Bukti kunjungan berkala terakhir Formulir Pendaftaran (EQI-F. dilengkapi dengan salinan yang sah dari dokumen yang bersangkutan. adalah pelanggan yang telah menerapkan dan memperoleh sertifikat LK dan dapat membuktikan keabsahan sertifikatnya paling sedikit sisa 6 bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat LK. yang bertanggung jawab menjamin bahwa penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi yang diajukan oleh klien.7. kegiatan sertifikasi LK akan dipimpin oleh Lead Auditor (Auditor Kepala) yang terdaftar. PENGELOMPOKAN PELANGGAN Pelanggan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok. Dokumen Perusahaan khusus untuk IUPHHK-HA/HT/RE & Hak Pengelolaan : a. Struktur organisasi b.

.   7 8 Dokumen Perusahaan khusus Hutan Negara yang dikelola Masyarakat (HRT/HKm/HD) :  IIUPHHK  RKT/bagan Kerja  Peta Areal Kerja  RKUPHHK dan lampirannya  Izin Peralatan dan Mutasi  LHP  SKSHH dan lampirannya  FAKB  SPP/Bukti Setor PSDH  Amdal/UKL-UPL/SPPL/SIL/SPLH  Dokumen Perusahaan khusus Hutan Hak (HH) :  Sertifikat Hak Milik/Leter C/Leter B/HGU atau Hak pakai/Bukti Penguasaan lainnya  Akte Perusahaan/SIUP/TDP/NPWP  Dokumen Lingkungan  Dokumen K3 dan KKB/Peraturan yang Relevan  Peta/Sketsa  SKAU/SKSKB Cap KR atau SAP (surat angkutan pengganti)  Faktur/Kuitansi/Nota atau surat jalan  Bukti Pembayaran Hak Negara PSDH/DR/Pengganti Nilai Tegakan Dokumen Perusahaan khusus Pemegang IPK :  ILS/IPK dan Peta  IUPHHK-HTHR pada areal HTHR dan peta  Dokumen Rencana IPK/ILS  Izin Peralatan  LHP  Bukti DR/PSDH dan Pengganti Nilai Tegakan  FAKB dan DKB untuk KBK  SKSKB dan DKB untuk KB      PANDUAN LAYANAN SYSTEM VLK Halaman 4 dari 20 .            6 RKUPHHK/RPKH/RKT/Bagan kerja/RTT Peta Areal Kerja Izin Peralatan dan Mutasi LHP SKSHH SKSKB/DHH/FAKB SPP/BUkti Setor DR dan PSDH Dokumen PKAPT (perdagangan antar pulau) AMDAL/DPPL/UKL-UPLRKL-RPL Prosedur K3 KKB ………………….

9 Dokumen Perusahaan khusus Pemegang IUIPHHK/IUI/TDI :  Izin HO/Izin gangguan lingkungan sekitar industry  AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/SIL/Surat Pernyataan  RPBBI Industri Primer  EPTIK (Esportir) dan EPTIK Non Produsen  Akte Pembentukan Kelompok (Pengrajin/Industri Rumah Tangga)  SKSHH  BA Serah terima kayu  PIB (Bahan Baku Impor)  B/L  SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/Nota/SKSKB Cap KR  LMKB/LMKBK/LMHHOK  RPBBI  SK RKT (Apabila sumber bahan baku dari IUPHHK HA/HT  Laporan Produksi  Tally Sheet Pengguaan Bahan Baku dan Hasil Produksi  Dokumen Kontrak Kerjasama bila ada  Dokumen PKAPT  PEB/Invoice/B/L  Dokumen K3  KKB/PP   PANDUAN LAYANAN SYSTEM VLK Halaman 5 dari 20 .

x-LVLK-y-IDN Keterangan : x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN 10. yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK. IUI atau TDI.3 V-Legal Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 6 dari 20 . termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor yang belum mendapat S-LK.9.1 Verifikasi Legalitas Kayu : Verifikasi legalitas kayu dimaksudkan untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap unit manajemen IUI yang hak/izinnya sedang berjalan dan yang mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. dipahami.2 Inspeksi : Inspeksi adalah proses pengecekan legalitas kayu terhadap pemegang IUIPHHK. profil Pemegang Izin. maka dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu. dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK. 9. Tanda V-Legal dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu. 2) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi. 9. kecuali jika tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut.1 Permohonan Verifikasi 1) Pemegang Izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi. Kegiatan Verifikasi 10. dan didokumentasikan. b) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan Pemegang Izin. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN INSPEKSI 9. produk kayu atau kemasan. dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar : a) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas.

serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemantau Independen (PI) tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan. kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditee. jadwal. 10. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin. serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. di desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa. yaitu Pertemuan Pembukaan (opening meeting) .c) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta. 2) LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. 1) Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan. dan Pertemuan Penutupan (closing meeting).go. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan. tim audit. website Kementerian Kehutanan (www.4 Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan.3 Perencanaan LVLK menginformasikan kepada auditee mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi dan meminta auditee untuk menunjuk Manajemen Representatif (MR). pada website LVLK. 2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun.dephut. d) LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin. mempelajari data dan dokumen auditee. metodologi dan prosedur verifikasi. antara lain : a) Penunjukan personil Tim Audit yang terdiri dari Lead Auditor danAuditor. 10. dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. ruang lingkup. c) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi dan Dokumen kerja auditor. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 7 dari 20 .id). b) Melakukan konsultasi publik. disertai dengan informasi profil singkat auditee). 10. dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.2 Perencanaan Verifikasi 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi. dalam hal terdapat permintaan tertulis dari pihak terkait yang disertai dengan alasan perlunya dilakukan konsultasi publik. 3) LVLK menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi LK kepada Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rencana pengumuman di website Kementerian Kehutanan.

10. Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. b) Memiliki kepengurusan kelompok. dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary).2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan. aturan transaksi. dan diakhiri dengan 4) Pertemuan Penutupan (Closing Meeting). dapat mengajukan verifikasi LK secara kolektif (group certification). 4) Dalam hal IUIPHHK atau IUI/TDI yang dalam proses produksinya melakukan kerjasama dengan industri/pihak lain dalam bentuk jasa/kerjasama produksi. 2) Untuk memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku. antara lain terkait tanggung jawab anggota. Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi. dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. 3) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya. uji petik dan penelusuran. pencatatan. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 8 dari 20 . atau kelompok usaha lainnya). dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan. antara lain : nama dan informasi setiap anggota. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kolektif (group certification). 3) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender. CV. aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota. e) Setiap kerjasama/transaksi atas nama kelompok harus melalui pengurus kelompok. maka norma penilaian terhadap verifier tersebut adalah“Memenuhi” dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.5 Tata Cara Verifikasi 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang IUIPHHK dan IUI/TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor. sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. c) Memiliki aturan untuk mengendalikan anggotanya. persyaratan menjadi anggota. Bagi pemegang TDI atau industri rumah tangga/pengrajin. d) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK. Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang. 6) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan. menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen. dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir. maka kelompok tersebut harus : a) Memiliki akte notaris pembentukan kelompok (koperasi. 5) Pedagang ekspor wajib memiliki kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK yang dikukuhkan dengan Akte Notaris. maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut untuk memastikan bahwa industri/pihak lain tersebut beroperasi secara sah. rekaman pelatihan dan dokumen terkait lainnya termasuk rekaman transaksi.

hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 (empat puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. maka verifikasi dilakukan secara sampel terhadap anggota kelompok sebanyak √ (akar dua) dari jumlah seluruh anggota. industri rumah tangga atau pengrajin yang mengajukan verifikasi LK secara kolektif. dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.f) Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kolektif (group certification). 11. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 9 dari 20 . masa berlaku dan nomor sertifikat. serta referensi standar verifikasi LK. 5) Dalam hal auditee diputuskan “TIDAK LULUS” verifikasi LK. Keputusan “LULUS” juga diberikan kepada auditee yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku). 11. dan bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan. pembuatan laporan. dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. sekurang-kurangnya berisi nama kelompo (koperasi/CV/kelompok). 2) Sertifikat LK bagi pemegang TDI. yang masih sedang dalam proses pengurusan. 1) Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditee. 6) Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusanverifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi. 7) Dalam hal tidak terdapat banding. serta referensi standar verifikasi LK. Logo KAN. masa berlaku dan nomor sertifikat. nomor izin. lokasi. Pelaporan Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap. lokasi. nomor akte/izin. 8) Dalam hal terdapat banding. pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan. 3) Auditee diputuskan “LULUS” verifikasi LK apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan “Memenuhi”. nama LVLK berikut logonya.1 Pengambilan Keputusan 1) Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan Tim Audit. Logo KAN. 2) Dalam hal diperlukan. LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan kepada auditee mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud. penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding. 4) LVLK menerbitkan S-LK bagi auditee yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK. tanggal penerbitan. dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun. 9) Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian Kehutanan atau media massa. tanggal penerbitan.2 Penerbitan Sertifikat Dan Re-Sertifikasi S-LK diberikan kepada auditee yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK. Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi. nama LVLK berikut logonya. 11. dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan auditee.

14.go. 13. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 10 dari 20 . mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan. maka dilakukan verifikasi dari awal.id) atau di media massa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan. 3) Sebelum melakukan audit khusus. penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal dan/atau pada penilikan sebelumnya. dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penilikan. Audit Khusus Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali : 1) Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Pemegang Izin. berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen. 4) Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK. dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Penilikan (Surveilance) 1) Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya SLK. pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya. dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal. pembekuan atau pencabutan S-LK. penangguhan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian Kehutanan (www. verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal dan/atau pada penilikan. untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian Kehutanan (www. Re-Sertifikasi 1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK. 4) LVLK mempublikasikan setiap penerbitan.3) LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan. perubahan.dephut. identitas auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier. dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.dephut. 5) Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif.id). 3) Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK. yang memuat informasi mengenai identitas LVLK. 2) Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya. 5) Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit.go. LVLK mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada Pemegang Izin. dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal. Pemegang Izin mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK 2) Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif. 12. 2) Dalam hal Pemegang Izin menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK. 3) Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan.

Sertifikat dan Logo tidak dapat dipergunakan dalam status penangguhan.15. atau publikasi lainnya dari organisasi pelanggan. tidak diselesaikan dengan cara menarik sertifikat atau perbaikan lain yang perlu dilakukan oleh perusahaan. termasuk didalamnya pencabutan. PT EQUALITY Indonesia menunjukkan kondisi kondisi yang dapat membatalkan penangguhan tersebut termasuk masa waktu penangguhan. katalog. PENANGGUHAN SERTIFIKAT Sertifikat ditangguhkan untuk waktu terbatas dalam kasus-kasus sebagai berikut: : 1) Apabila laporan ketidaksesuaian tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. dapat mencakup: pelanggan lembaga sertifikasi. perselisihan. perwakilan lembaga regulasi pemerintah. pembekuan. 3) Apabila terdapat kontroversi terhadap aturan pelaksanaan. mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi system manajemen dengan menunjuk Komite Imparsial yang sehubungan dengan hasil penilaian proses sertifikasi. 16. Pada waktu yang sama. dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat. Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat yang ditemui dalam periklanan. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 11 dari 20 . 17. tindakan hukum. mengelola konflik dalam kegiatan sertifikasi. Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasikan secara tertulis oleh PT EQUALITY Indonesia kepada perusahaan yang bersangkutan dan Tembusan kepada Kementrian Kehutanan dan KAN.  Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan. atau banding pelanggan Komite Imparsial adalah tim Komite Imparsial disusun dalam bentuk panel yang diketuai oleh Ketua Komite Imparsial merupakan tim tidak permanen yang terdiri dari pihak yang berkepentingan. Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh EQUALITY Certification bisa diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya :  Laporan dari auditor PT EQUALITY Indonesia selama kegiatan pengawasan berkala atau penilaian ulang.. KOMITE IMPARSIAL Manajemen PT EQUALITY Indonesia memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi. 4) Apabila terdapat keluhan pelanggan atau pihak terkait yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan penilaian untuk digunakan sebagai bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam sertifikat pendaftaran. katalog. pengaduan.  Laporan tertulis dari konsumen organisasi pelanggan kepada PT EQUALITY Indonesia 18. dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak. dan pembatalan. pelanggan organisasi perwakilan asosiasi industri dan perdagangan. 2) Jika terdapat pemakaian sertifikat yang tidak termasuk kesalahan cetak atau periklanan. atau perwakilan lembaga swadaya masyarakat. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT PT EQUALITY Indonesia akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya.

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT Sebuah sertifikat akan dapat dibekukan dalam kasus sebagai berikut : a. Perubahan nama perusahaan dan atau kepemilikan. b. Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Apabila kondisi tidak terpenuhi. Dalam kasus seperti di atas. 20. apabila terjadi : a. membeli dan atau menerima dan atau menyimpan dan atau mengolah dan atau menjual kayu illegal. pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau IUPHHK/IUI/TDI harus melaporkan kepada LVLK. e. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan perusahaan tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian.Pada akhir masa penanguhan. c. Pemegang S-LK kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin udaha dicabut f. pelanggaran HAM. 19. c. atau Pemilik IUIPHHK/IUI?TDI Dalam hal terdapat hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu dan atau perubahan nama perusahaan sebagaimana hal tersebut di atas. LAIN-LAIN Pemegang Izin. PT EQUALITY Indonesia memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan perusahaan secara tertulis dan perusahaan dapat mengajukan sanggahan tertulis. LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut. Semua biaya yang dikeluarkan PT EQUALITY Indonesia dalam penanguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat. Secara hokum terbukti melakkukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan. sebuah pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi. maka sertifikat akan dicabut. d. Perusahaan tidak memenuhi tindakan yang harus diambil dalam kasus penangguhan . PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 12 dari 20 . akan dikenakan kepada perusahaan. Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak. Hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayunya. dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh PT EQUALITY Indonesia. Perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Izin. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT EQUALITY Indonesia. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba Sebuah Sertifikat dicabut Apabila : a. b. Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK.

Semua pengajuan banding harus tertulis. 22. BANDING Apabila berdasarkan suatu alasan. PT EQUALITY Indonesia memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. c) Penilaian kembali disebabkan karena perubahan dalam sistem Sertifikasi. PT EQUALITY Indonesia menyediakan bukti-bukti yang mendukung keputusannya untuk mencabut sertifikat. Sekali keputusan mengenai banding diambil. perusahaan mempunyai hak untuk naik banding. b. 24. b) Pekerjaan tambahan disebabkan oleh penangguhan. PEMBATALAN SERTIFIKAT Sertifikat dapat di batalkan dalam hal-hal berikut : a. dan pembatalan sertifikat akan dipublikasikan oleh PT EQUALITY Indonesia. dan tersedia untuk auditor PT EQUALITY Indonesia pada setiap dan semua kunjungan. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk memperbaharui sertifikat. Hal ini termasuk. Biaya tersebut berdasarkan pada tingkat biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. tetapi tidak perlu terbatas pada biaya. pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat. Dalam keadaan dimana permohonan banding dikabulkan dan sertifikat diberlakukan kembali. Semua permohonan banding yang disampaikan kepada PT EQUALITY Indonesia diajukan di hadapkan panel Pengambil Keputusan. ditindaklanjuti. PENGADUAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERUSAHAAN Semua pengaduan yang diterima klien (perusahaan) dari pelanggan atau pihak terkait lainnya harus direkam. yang disebabkan dari : a) Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana penilaian apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal. 23.21. tidak ada tuntutan balik yang diajukan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menerima atau mengubah keputusan tersebut. BIAYA Biaya akan diuraikan dalam form penawaran yang disampaikan kepada perusahaan. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 13 dari 20 . Perusahaan harus memelihara rekaman terkait untuk periode minimal 3 tahun. Tidak ada pengembalian biaya penilaian. Perusahaan akan diberitahu mengenai kenaikan biaya. dilengkapi dengan bukti dan data yang relevan untuk pertimbangan selama prosedur banding. suatu pemberitahuan yang akan mengakibatkan pencabutan sertifikat. Keputusan Panel Pengambil Keputusan merupakan keputusan akhir dan mengikat baik bagi perusahaan maupun bagi PT EQUALITY Indonesia. Apabila perusahaan tidak berjalan lagi. tidak ada tuntutan yang dapat diajukan kepada PT EQUALITY Indonesia untuk pembayaran kembali biaya atau kerugian lain sebagai akibat dari pernyataan pencabutan. ditujukan melalui bagian Divisi Sertifikasi dan diterima dalam 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan pencabutan sertifikat.

S. PERSELISIHAN Bilamana banding atau keluhan mengakibatkan ketidakpuasan pada kedua belah pihak.Hut Tanggal 26 Januari 2012 PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 14 dari 20 . 26. menghapuskan atau mengubah aturan pelaksanaan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Disetujui oleh.25. kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui pihak ketiga seperti badan hukum atau pengadilan. PT EQUALITY Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk menambah. Seluruh biaya yang terjadi dari penyelesaian melalui pihak ketiga akan dibayar secara adil oleh masing-masing pihak. PENGADUAN Apabila perusahaan / klien mempunyai alasan untuk mengadu mengenai tindakan para pegawai atau Sub kontraktor PT EQUALITY Indonesia. Direktur Administrasi dan Keuangan Rita Sugiarti. pengaduan disampaikan secara tertulis kepada PT EQUALITY Indonesia .

5 Satuan 1. mengartikan bahwa sertifikasi diberikan kepada IUPHHK dan atau IUIPHHK yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.1 Arti Logo KAN sesuai dengan interpretasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional. Tulisan KAN d. Tulisan EQUALITY CERTIFICATION g. Tandan thick KAN c.4 Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh organisasi pelanggan untuk tujuan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai berikut :  Komunikasi pada kertas surat. Tulisan LVLK -(Nomor)-IDN f.3 Logo PT EQUALITY Indonesia yang menunjukan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan atau Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).02/VI-BPHH/2010 Tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 1. Tulisan Komite Akreditasi Nasional e.5 satuan  Perbesaran logo dilakukan secara proporsional dengan skala tak terbatas  Perkecilan logo dilakukan secara proporsional dengan minimum panjang 30 mm. Dasar bingkai KAN b. 1.6.5 satuan dan tinggi 3. dan barang cetakan lainnya.6.5 Proporsi Ukuran dan Duplikasi  Ukuran logo menggunakan proporsi panjang 6.6.1.6/VI-Set/2009 dan P. kartu nama.6 Arti Logo 1.6.2 Tulisan SERTIFIKASI PHPL/VLK pada gambar butir 1. Logo Equality Indonesia : : : : : : : tidak ada merah biru abu-abu hitam hijau embos hijau emas embos 1.4 Logo dapat diduplikasi dalam warna hitam putih 1.5 Satuan 6. 1. Badan Standardisasi Nasional. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 15 dari 20 . P. ATURAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO 1.LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 1.3 Warna logo setelah diakreditasi KAN a.2 Bentuk logo PT EQUALITY Indonesia setelah diakreditasi KAN 3.

     Publikasi di media masa. Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun kecuali jika tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut. reklame.8/VI-BPPHH/2011 Tanggal : 30 Desember 2011 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.5 Sertifikat dapat digandakan dan diberikan kepada pihak lain yang menjadi pelanggan perusahaan yang telah disertifikasi untuk keperluan bisnis tertentu. atau dicetak dan dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik. Cetakan dan/atau barang untuk promosi. Papan nama.  Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415). JPEG. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 1. menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan. dengan tipe huruf Arial Bold. Bentuk.  Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 36 mm (1.4”).6. sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah. maka dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu. x-LVLK-y-IDN Keterangan : x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN 1.8 Pembubuhan. produk kayu atau kemasan. Pada kemasan produk.  Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional.7 V-Legal : Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu. menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk. kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam. desain dan komposisi. yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK Lampiran 6 . atau pengumuman lain. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 16 dari 20 . Wahana lain yang disetujui oleh PT EQUALITY Indonesia 1. dan TIFF yang telah disediakan.  Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu dan produk kayu dalam tumpukan. Ukuran Dan Warna Tanda V-Legal  Diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS.

brosur. Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan barcode. Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online.  Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi di media cetak. ataupun iklan di televisi. PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 17 dari 20 .

2. WEBSITE LVLK. KEMENHUT 2. Target penyelesaian serta penyampaian ke EQI maks 14 hari setelah clossing meeting 5. Pemeriksaan Kayu Gergajian (EQI-F101) 3. MEDIA LOKAL SKEMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA/HT/RE/HAK PENGELOLAAN/HR/HD DAN HUTAN HAK KONSULTANSI PUBLIK (VLK IUPHHK/RE/HAK PENGELOLAAN/HT/HTRIPK) Form Kehadiran EQI-F032 From BAP EQI F033 Notulen Rapat Form Surat Tugas EQI-F031 Form Kehadiran EQI-F032 Form Trip Schedule EQI F-036 Renc. Form Ringkas Laporan Ketidaksesuaian 3. Notulen. Form EQI-F018 yang telah ditandatangani Auditee. Form Lembar Observasi F-106 4. Dokumen dengan cara sensus dan Uji Petik Form Pemeriksaan Kayu Bulat (EQI-F100). BAP dan daftar hadir penutupan serta BAP Penutup apabila UM tidak menandatangani BAP PENGOLAHAN & ANALISA DATA HASIL VERIFIKASI (MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ketidaksesuaian TIDAK MEMENUHI . Form Kehadiran EQI-F032 2.CORRECTIVE ACTON REQUEST (CARs) diberi waktu penyekesaian 14 hari kalender MEMENUHI PELAPORAN (14 HARI SETELAH CLOSING MEETING RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAKS 14 HARI SETELAH CLOOSING MEETING MEMENUHI MEMENUHI/ TDK MEMENUHI UNIT MANAJEMEN/ AUDITEE KELUHAN/BANDING Maks 14 Hari Setelah Hasil Keputusan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU MASA BERLAKU 3 TAHUN MEMENUHI TINJAUN MATERI OL TIM ADHOC MAKS 20 HARI SETELAH DITERIMA BANDING TIDAK SUB KONTRAK PENGGUNAAN V-LEGAL x-LVLK-y-IDN BANDING DI TOLAK 2. Daftar Periksa Form EQ-F091/92/93/94/95 2. Kerja Verifikasi EQI-F029 From BAP EQI-F033 OPENING MEETING Form Kehadiran EQI-F032 From BAP EQI F033 NOtulen Hasil Rapat Opening Meeting Form Ketidaksesuaian EQI_F018 Form Daftar Periksa EQI-F091/92/ 93/94/95 VERIFIKASI DOKUMEN (12 BULAN TERAKHIR) & OBSERVASI LAPANGAN 1. PENGUMUNAN DI DESA/KEL 3.1 FlowChart Verifikasi Legalitas Kayu FLOW CHART VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SURAT PEMBERITAHUAN TRIP SCHEDULE EQI-F036 DAFTAR TIM VERIFIKASI EQI-F069 PEMBERITAHUAN DAN PERSETUJUAN JADWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PERSETUJUAN DILAKUKAN VERIFIKASI LAPANGAN SURAT PERMOHONAN PENGUMUMAN PUBLIK KE MIN 10 HARI SEBELUMPENGUMUMAN DI KEMENTRIAN KEHUTANAN PENGUMUMAN PUBLIK MINIMAL 14 HARI SEBELUM PELAKSANAAN VLK PENGUMUMAN DI : 1. Dokumen verifikasi (khusus IPK sensus 100%) Form Kehadiran EQI-F032 Form Ringkas laporan ketidaksesuian EQI-F035 From BAP EQI-F033 Form Daftar Periksa EQF 091/92/93/94/95 Form Ketidaksesuaian EQI-F018 CLOSSING MEETING 1.2 FlowChart Laporan VLK & Pengambilan Keputusan PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 18 dari 20 . ALUR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 2. BAP EQI-F033 5.

FLOW CHART PELAPORAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN EQI-F083 YANG TELAH DI EQI-F083 YANG TELAH KOREKSI DAN DITANDA. Kerja EQI-F036 Trip Schedule Penilaian EQI-F029 Trip Schedule EQI-F036 Form Verifikasi EQI-F091 s.s F095* Form Verifikasi EQI-F091 (tergantung tujuan VLK) s.s F095* (tergantung tujuan VLK) Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Daftar Hadir Pembukaan dan Rekap Nilai Indikator EQI-F077 Penutupan Rekap Nilai Indikator EQI-F077 PENYERAHAN DOKUMEN PENYERAHAN DOKUMEN PENILAIAN KE PENGAMBILAN PENILAIAN KE PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN (Maks 13 Hari setelah Closing (Maks 13 Hari setelah Closing meeting) meeting) KAJIAN AHLI ATAS KAJIAN AHLI ATAS HASIL PENILAIAN HASIL PENILAIAN Form Kehadiran EQI-F032 Form Nilai Indikator EQI-F077 ValidasiKehadiran EQI-F032 Validasi Nilai Indikator EQI-F077 Tinjauan Hasil Pemeriksaan EQI-F039 Tinjauan Hasil Pemeriksaan EQI-F039 RAPAT PENGAMBILAN RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN (maks 14 KEPUTUSAN Hari setelah closing (maks 14 Hari setelah closing meeting) meeting) HASIL PK RESUME HASIL VERIFIKASI RESUME KAYU LEGALITASHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENYAMPAIAN HASIL PENYAMPAIAN HASIL KEPUTUSAN & RESUME KEPUTUSAN & RESUME HASIL PK MAKS 14 HARI HASIL PK MAKS 14 HARI SETELAH CLOSING MEETING SETELAH CLOSING MEETING APLIKASI ULANG SK SERTIFIKASI SK SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU LEGALITAS KAYU MEMENUHI TIDAK MEMENUHI KELUHAN/ BANDING (maks 14 Hari setelah Hasil Keputusan) PENYERAHAN PENYERAHAN SERTIFIKAT DAN SERTIFIKAT DAN LAPORAN KEPADA LAPORAN AUDITEE KEPADA AUDITEE RESUME HASIL RESUME HASIL PEMBERITAHUAN KE PEMBERITAHUAN KE DEPHUT DEPHUT PENGUMUMAN PENGUMUMAN PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 19 dari 20 . Ketidaksesuai EQI-F018 Renc.DI KOREKSI DAN TANGANI OL UM DITANDATANGANI OL UM DOKUMEN LAIN YANG BLM DOKUMEN LAIN YANG BLM MASUK MASUK PENYUSUNAN LAPORAN (TIM PENYUSUNAN LAPORAN (TIM AUDITOR) AUDITOR) MAKS 10 HARI KERJA MAKS 10 HARI KERJA DOKUMEN LAPORAN DOKUMEN LAPORAN REKOMENDASI EQI-F037 REKOMENDASI EQI-F037 PEMENUHAN CARs OLEH PEMENUHAN CARs OLEH AUDITEE AUDITEE (Maks 14 hari) (Maks 14 hari) PENYERAHAN LAPORAN DAN PENYERAHAN LAPORAN DAN REKOMENDASI (EQI-F037) KE REKOMENDASI (EQI-F037) KE KEPALA DIVISI/DIREKTUR KEPALA DIVISI/DIREKTUR SERTIFIKASI SERTIFIKASI VERIFIKASI DAN OBSERVASI VERIFIKASI AUDITOR DAN ANTARA TIM DAN OBSERVASI ANTARA TIM AUDITOR DAN KEPALA DIVISI SEBELUM KEPALA DIVISIKE PK DISERAHKAN SEBELUM DISERAHKAN KE PK PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN (MAKSIMAL 14 HARI KALENDER SETELAH CLOSSING MEETING) Lembar Rekomendasi EQI-F037 Lembar Hasil Tinjauan Dok EQI-F038 RingkasanRekomendasi EQI-F037 Ringkasan Hasil Tinjauan EQI-F035 Ringkasan Ketidaksesuaian Dok EQI-F038 Ringkasan Ketidaksesuaian Lap Ketidaksesuai EQI-F018 EQI-F035 Lap Kerja Penilaian EQI-F029 Renc.

3 Flow Chart Keluhan dan Banding FLOW CHART KELUHAN/BANDING PEMANTAU INDEPENDEN KELUHAN BANDING PEMEGANG IZIN. HAK PENGELOLAAN DAN HUTAN HAK PENGAJUAN KELUHAN/ PENGAJUAN KELUHAN/ BANDING (MAKS 14 HR) BANDING (MAKS 14 HR) SURAT KELUHAN/BANDING DAN SURAT KELUHAN/BANDING DAN BUKTI ATAS KELUHAN/BANDING BUKTI ATAS KELUHAN/BANDING CATATAN KEBERATAN EQI-F 027 CATATAN KEBERATAN EQI-F 027 HASIL PENGAJUAN KEBERATAN MAKS 14 HARI SEJAK HASIL PH PENYELESAIAN KELUHAN/BANDING MAKS 20 HARI PROSES PENYELSAIAN PROSES PENYELSAIAN KELUHAN/BANDING MAKS 20 KELUHAN/BANDING MAKS HARI SEJAK DITERIMANYA 20 HARI PENGAJUAN SEJAK DITERIMANYA PENGAJUAN PEMBENTUKAN TIM ADHOC PEMBENTUKAN TIM ADHOC VERIFIKASI LAPANGAN/DESK VERIFIKASI LAPANGAN/DESK STUDY STUDY HASIL INVESTIGASI & HASIL INVESTIGASI & REKOMENDASI REKOMENDASI PENYELESAIAN KELUHAN PENYELESAIAN KELUHAN KE PI KE PI HASIL INVESTIGASI & HASIL INVESTIGASI & REKOMENDASI KELUHAN/ REKOMENDASI KELUHAN/ BANDING KE AUDITEE BANDING KE AUDITEE HASIL HASIL PENYELESAINAN PENYELESAINAN DITERIMA KELUHAN DITERIMA KELUHAN DITERIMA OLEH PI OLEH PI PI PI AUDITEE AUDITEE DITERIMA DITOLAK MENGAJUKAN MENGAJUKAN KELUHAN/ KELUHAN/ BANDING KE BANDING KAN ATAU KE KAN ATAU DEPHUT DEPHUT DITOLAK PENERBITAN PENERBITAN SERTIFIKAT SERTIFIKAT LEGALITAS LEGALITAS KAYU KAYU PENYELESAIAN PENYELESAIAN KELUHAN BANDING KELUHAN BANDING OLEH KAN/DEPHUT OLEH KAN/DEPHUT PANDUAN LAYANAN SISTEM VLK Halaman 20 dari 20 .2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful