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MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL

TS-SIG-F-27 Revisin: 02 Fecha de Aprob.: 08-09-2009

Fecha de actualizacin: 04/10/2011


NORMA LEGAL SEGURIDAD/ MA ID Requisito Sumilla Fecha de Publicacin Requisito/Artculo TTULO III MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES PARA ELIII MANEJO TTULO MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES TTULO III PARA MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS CAPTULO II DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Artculo 24.Envases de REQUISITOS Descripcin Interpretacin Documentos generados para el cumplimiento

MA

Req01

LEY N 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

21 de Julio 2000

El manejo de residuos slidos realizado por toda persona natural o jurdica deber ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujecin a los principios de prevencin de impactos negativos y proteccin de la salud, as como a los lineamientos de poltica establecidos en el Artculo 4. Ver Articulo 4 Ley 27314

Capacitar al personal en el correcto Actas de reunin manejo de los residuos e instruir en la TS-SIG-F-24 interpretacin de las MSDS de y mural con MSDS productos peligrosos

MA

Req02

LEY N 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

21 de Julio 2000

Los generadores y operadores de los sistemas de manejo de residuos slidos debern contar con las condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la de terceros, durante el desarrollo de las actividades que realizan, debiendo entre otros, contar con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitacin que fueren necesarios.

Suministrar al personal que necesite EPP para el cumplimiento de sus funciones

TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08

MA

Req03

LEY N 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

21 de Julio 2000

Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercializacin de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daos a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus caractersticas de peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 22 de la presente Ley y sus normas reglamentarias. Los fabricantes, o en su defecto, los importadores o distribuidores de los mismos son responsables de su recuperacin cuando sea tcnica y econmicamente factible o de su manejo directo o indirecto, con observacin de las exigencias sanitarias y ambientales establecidas en esta Ley y las normas reglamentarias vigentes o que se expidan para este efecto.

Establecer normas internas que especifiquen la forma correcta de almacenaje y/o desecho de residuos peligrosos como cartuchos de tinta, envases de productos de aseo

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04

MA

Req04

LEY N 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

21 de Julio 2000

TTULO VI POBLACIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA Artculo 41.- De las obligaciones

Son obligaciones frente al manejo de los residuos slidos los siguientes: 1. Pagar oportunamente por los servicios de residuos slidos recibidos y por las multas y dems cargas impuestas por la comisin de infracciones a la presente Ley. 2. Cumplir con las disposiciones especficas, normas y recomendaciones tcnicas difundidas por la Capacitar y establecer la manera EPS-RS correspondiente o las autoridades competentes. correcta de almacenar los residuos 3. Almacenar los residuos slidos con sujecin a las normas sanitarias y ambientales, para evitar daos a terceros y facilitar su recoleccin. 4. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de residuos slidos.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04

MA

Req05

DECRETO SUPREMO N 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehculos

12 de Octubre 2003

TITULO IV EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARES Artculo 30.Alcances

Artculo 30.- Alcances Las emisiones contaminantes de los vehculos que ingresan y operan en el SNTT estn sujetas a los lmites mximos establecidos en la normativa vigente en la materia. Ver hoja DS 047 Anexo 1 acpite I

Es una obligacin para todos los vehculos que circulan en la red vial

PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIN DE GASES DE VEHCULOS AUTOMOTORES TS-ADF-LG-TR-F-04 Certificados de Medicin de gases de los vehculos

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NORMA LEGAL SEGURIDAD/ MA ID Requisito Sumilla Fecha de Publicacin Requisito/Artculo REQUISITOS Descripcin Interpretacin Documentos generados para el cumplimiento

MA

Req06

DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCM REGLAMENTO DE LA LEY 24 de julio de 2004 GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

TTULO III MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS Captulo I Aspectos Generales Artculo 9.Disposiciones generales de manejo TTULO III MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS Captulo I Aspectos Generales Artculo 10.TTULO IV MINIMIZACIN Y COMERCIALIZACI N CAPTULO I ASPECTOS GENERALES "ANEXO VI:

El manejo de los residuos que realiza toda persona deber ser sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la proteccin de la salud; con sujecin a los lineamientos de poltica establecidos en el artculo 4 de la Ley. La prestacin de servicios de residuos slidos puede ser realizada directamente por las municipalidades distritales y provinciales y as mismo a travs de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Slidos (EPS-RS). Las actividades comerciales conexas debern ser realizadas por Empresas Comercializadoras de Residuos Slidos (EC-RS), de acuerdo a lo establecido en el artculo 61 del Reglamento. En todo caso, la prestacin del servicio de residuos slidos debe cumplir con condiciones mnimas de periodicidad, cobertura y calidad que establezca la autoridad competente.

Las normas internas acerca del Actas de reunin TS-SIG-F-24 manejo de residuos deber estar PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS acorde al articulo 4 de la ley ver hoja TS-SIG-D-04 Articulo 4 Ley 27314

MA

Req07

DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCM REGLAMENTO DE LA LEY 24 de julio de 2004 GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

Todo generador est obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final.

Establecer la forma correcta de recoleccin y almacenamiento de residuos antes de la entrega

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04

MA

Req08

DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCM REGLAMENTO DE LA LEY 24 de julio de 2004 GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS

El generador aplicar estrategias de minimizacin o reaprovechamiento de residuos, las cuales estarn consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que sern promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidades provinciales.

Impulsar una poltica de reduccin, reutilizacin y reciclaje de recursos

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04

MA

Req09

DECRETO SUPREMO N 035-2004-MTC

REVISIONES TCNICAS Artculo 3.Modificar el 27 de Agosto de 2004 numeral 2 del Anexo VI del Reglamento Nacional de Vehculos, TTULO CUARTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN AMBIENTAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES TTULO PRELIMINAR DERECHOS Y PRINCIPIOS Artculo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental

FRECUENCIA: Las Revisiones Tcnicas de los vehculos se realizarn de acuerdo a su categora, funcin y antigedad con la siguiente frecuencia: Ver Hoja DS Anexo IV

Las revisiones tcnicas son obligatorias a partir del tercer ao de antigedad del vehculo a partir del ao de fabricacin

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR TS-ADF-LG-TR-F-01 Tarjeta de propiedad indica ao de fabricacin y Certificados de la revisin tcnica

MA

Req10

Decreto Supremo N 0082005-PCM Reglamento de la Ley N 28 de enero de 2005 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental

...Toda entidad pblica o privada realizar acciones dirigidas a implementar un Sistema de Gestin Ambiental, de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes, las que tendrn en cuenta aspectos relativos a los impactos ambientales, su magnitud, ubicacin y otros elementos especficos de las entidades.....

Es obligatorio para toda entidad implementar un sistema de gestin ambiental

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Cdigo: TS-SIG-M-01

MA

Req11

LEY N 28611 LEY 15 de octubre de GENERAL DEL AMBIENTE 2005

El causante de la degradacin del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurdica, pblica o privada, est obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauracin, rehabilitacin o reparacin segn para su restauracin, rehabilitacin o reparacin segn corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en trminos ambientales los daos generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

Establecer mecanismos de accin en caso tener una situacin de emergencia que generen impactos ambientales (Incendios)

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03

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NORMA LEGAL SEGURIDAD/ MA ID Requisito Sumilla Fecha de Publicacin Requisito/Artculo TTULO I POLTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIN AMBIENTAL CAPTULO 2 POLTICA NACIONAL DEL TTULO II DE LOS SUJETOS DE LA GESTIN AMBIENTAL CAPTULO 4 EMPRESA Y AMBIENTE Artculo 75.-Del manejo integral y prevencin en la fuente numeral 75.1 TTULO III INTEGRACIN DE LA LEGISLACIN AMBIENTAL CAPTULO 3 CALIDAD AMBIENTAL Artculo 113.- De la calidad ambiental numeral 113.1 REQUISITOS Descripcin Interpretacin Documentos generados para el cumplimiento

MA

Req12

LEY N 28611 LEY 15 de octubre de GENERAL DEL AMBIENTE 2005

Se debe asumir compromiso mediante POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la implementacin el establecimiento de una poltica de GESTIN TS-SIG-D-01 de polticas de gestin ambiental y de responsabilidad social. gestin ambiental y responsabilidad Seguimiento de Objetivos social

MA

Req13

LEY N 28611 LEY 15 de octubre de GENERAL DEL AMBIENTE 2005

El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevencin del riesgo y dao ambiental en la fuente generadora de los mismos, as como las dems medidas de conservacin y proteccin ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Ttulo Preliminar de la presente Ley y las dems normas legales vigentes.

Se debe establecer medidas preventivas sobre los peligro ambientales que se identifiquen en la realizacin del trabajo

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES TS-SIG-F-16

MA

Req14

LEY N 28611 LEY 15 de octubre de GENERAL DEL AMBIENTE 2005

Toda persona natural o jurdica, pblica o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.

Es necesario establecer medidas de control, prevencin y accin en caso ocurra un incidente de impacto ambiental

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS TS-SIG-D-04 PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03

MA

Req15

LEY N 29338 LEY DE RECURSOS HIDRICOS

31 de Marzo 2009

TTULO IV DERECHOS DE USO DE AGUA Artculo 57.Obligaciones de los titulares de licencia de uso

Los titulares de licencia de uso tienen las siguientes obligaciones: 1. Utilizar el agua con la mayor eficiencia tcnica y econmica, en la cantidad, lugar y para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecolgicos esenciales, y evitando su contaminacin; 2. cumplir oportunamente con el pago de la retribucin econmica por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda; 3. mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria para el uso del agua que le fue otorgada en los trminos y condiciones que establece la Ley y el Reglamento, sin afectar a terceros, al desarrollo hidrulico, a las fuentes de agua, ni a la cuenca; 4. permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad Nacional, en cumplimiento de sus funciones; 5. instalar los dispositivos de control y medicin de agua, conservndolos y mantenindolos en buen estado;

Por ser usuarios de la de la red pblica es necesario velar por el uso eficiente PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE del agua potable, pagar el servicio INFRAESTRUCTURA oportunamente, reparar TS-ADF-LG-IF-F-01 inmediatamente algn desperfecto en la red interna

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NORMA LEGAL SEGURIDAD/ MA ID Requisito Sumilla Fecha de Publicacin Requisito/Artculo REQUISITOS Descripcin Interpretacin Documentos generados para el cumplimiento

SEGURIDAD

Req16

D.S. 009-2005-TR REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( Modificacin DS-0072007-TR )

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 29 de Septiembre del SALUD 2005 Modificacin del OCUPACIONAL 04 de Abril del 2007 Todos los capitulos del DS

El total del documento ha sido analizado en un documento anexo a este para hacer una evaluacion mas pormenorizada del DS 009

El gobierno quiere instituir de manera obligatoria en todas las empresas del Informe de cumplimiento del DS 009 pais un sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional

SEGURIDAD

Req17

Ley N 28806 Ley Ley General de General de Inspeccin del 19 DE JULIO DEL 2006 Inspeccin del Trabajo Trabajo

Regular el sistema de inspeccin del trabajo su composicin. Su estructura orgnica, sus competencias de conformidad con el convenio N| 81 de la organizacin mundial del trabajo. Adems da los principios de cmo se regaran los inspectores del trabajo.

PLAN DE CONTINGENCIAS Cumplir con la reglamentacin TS-ADF-RH-D-03 vigente en cuanto a seguridad y salud TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVocupacional se refiere. F-08

SEGURIDAD

Req18

D.S. 019-2006-TR REGLAMENTO DE LA LEY 28 de Octubre del GENERAL DE INSPECCIN 2006 DEL TRABAJO

Reglamento de la Ley General de Inspeccin del Trabajo

As se consideran entre otros aspectos importantes a tenerse en cuenta dentro de las disposiciones generales, los Principios ordenadores del Sistema de Inspeccin del Trabajo, que rigen para todas y cada uno de los artculos que establece esta nueva ley. De igual forma en el Ttulo II se establecen los orgenes y actuaciones de la Inspeccin del Trabajo, siendo estas de dos tipos, a) actuaciones de Investigacin o comprobatoria que son diligencias previas al procedimiento sancionador y b) actuaciones de consulta o asesoramiento tcnico que son medidas de orientacin relacionadas con el cumplimiento de las normas socio laborales. Se hace mencin a la Actuaciones Inspectoras de investigacin o comprobatorias sujetas a diferentes Cumplir con la reglamentacin modalidades como son a) visita de inspeccin a los centros y lugares de trabajo y b) vigente en cuanto a seguridad y salud Comparecencia que exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo. ocupacional se refiere. Se establecen los deberes de los Inspectores de Trabajo as como el de los empleadores quienes a su vez, estn obligados a colaborar con los primeros. Se sealan las Medidas Inspectoras a tenerse en cuenta cuando se constate el incumplimiento de las normas socio laborales vigentes. Tambin se establece el Rgimen de Infracciones clasificndolas en leves, graves y muy graves para lo cual se consideran Infracciones en Materia de Relaciones Laborales, Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TSADF-RH-D-01 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVF-08

SEGURIDAD

Req19

D. Legislativo N 910 LEY GENERAL DE INSPECCION 16 de Marzo del 2001 Art. 22, 35. Y DEFENSA DEL TRABAJADOR

La Defensa Legal Gratuita y Asesora del Trabajador es un servicio pblico a cargo del Ministerio de Trabajo y Promocin Social, que tiene como objeto la difusin de la legislacin laboral, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y la prevencin y solucin de los conflictos.

Cumplir con la reglamentacin vigente en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere. De manera de que el trabajador se sienta protegido por la empresa.

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TSADF-RH-D-01 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVF-08

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NORMA LEGAL SEGURIDAD/ MA ID Requisito Sumilla Fecha de Publicacin Requisito/Artculo REQUISITOS Descripcin Interpretacin Documentos generados para el cumplimiento

SEGURIDAD

Req20

Ley N 27711 LEY DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

29 de Abril del 2002

Reconocer en su accionar, as como respetar, proteger y promover el derecho de sindicacin, negociacin colectiva y huelga; cautelando su ejercicio de conformidad con los principios y normas establecidos en los Convenios Nm... Art. 4 (Finalidad), 87 y 98 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). Fomentar un sistema democrtico de Art. 52 Prevencin relaciones laborales y previsionales dentro del dilogo social, la concertacin y el tripartismo , de Riesgos, Art. coadyuvando con las organizaciones representativas de los sujetos sociales involucrados. 53 Normas Fomentar, difundir y supervisar mediante las inspeccin del trabajo el cumplimiento de las tcnicas de normas laborales de los regmenes laborales privado y pblico. Seguridad en el Establecer polticas y normatividad vinculada con la proteccin social del trabajo. trabajo, la formacin profesional y la capacitacin para el trabajo. Asegurar la plena conformidad de las normas y prcticas nacionales en materia laboral a los estndares y normas establecidas para la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT)

Cumplir con la reglamentacin vigente en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere. De manera de que el trabajador se sienta protegido por la empresa.

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TSADF-RH-D-01 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVF-08

SEGURIDAD

Req21

R.D. N 1472-72-CI-DGI REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

13 de Septiembre del 72

Aprobacin del reglamento de comits de Seguridad

Toda empresa industrial que cuente con cincuenta o mas trabajadores constituir obligatoriamente un comit de seguridad e Higiene Industrial. Sin embargo toda empresa industrial que cuente con menos de cincuenta trabajadores tendr un Supervisor de Seguridad, quien tendr las obligaciones y responsabilidades del comit de seguridad e higiene industrial. Estos tendrn que asesorar, orientar en lo que respecta a la seguridad y vigilando lo que respecta al Reglamento interno de Seguridad e Higiene Industrial.

Establecer mecanismos de accin en caso tener una situacin de emergencia.

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TSADF-RH-D-01 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVF-08

SEGURIDAD

Req22

D. S. N 42 F REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

22 de Mayo de 1964

Menciona que toda empresa tiene la obligacin de dar las facilidades y estmulos al Comit de REGLAMENTA LA Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, consultar a sus trabajadores acerca de la seguridad SEGURIDAD PARA industrial de la empresa. Adems los trabajadores estn obligados a cooperar con todas las EMPRESAS disposiciones del reglamento, haciendo uso de resguardo y los dispositivos de seguridad INDUSTRIALES procedentes y autorizadas por la autoridad competente.

Establecer mecanismos de accin en caso tener una situacin de emergencia.

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TSADF-RH-D-01 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVF-08

SEGURIDAD

Req23

R.M. N 148-2007-TR Reglamento de Constitucin y Funcionamiento del Comit y designacin de funciones del Supervisor de Seguridad y salud

25 de Mayo del 2007

Aprueban modelo del Reglamento interno de Seguridad y salud en el trabajo; Gua bsica sobre sistema de gestin de seguridad y salud en el Artculo 12 Comit de seguridad y salud en el trabajo

El comit tiene por objetivo promover la Salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar lo dispuesto en el Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y la Normativa Nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa. Da lo s lineamientos para la conformacin de los comits y las funciones y responsabilidades de los integrantes y de los supervisores de este, los requisitos mnimos para formar parte del comit. adems seala las disposiciones finales y transitorias del reglamento.

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TSEstablecer un comit de Seguridad y ADF-RH-D-01 Salud Ocupacional de acuerdo a la Ley REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD y su Reglamento. EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SVF-08 Establecer un comit de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto de Petroperu CONCHAN

SEGURIDAD

Req24

Decreto Supremo N 0432007-EM Reglamento de Seguridad 22 de Agosto de 2007 para las actividades de Hidrocarburos

12.1 Si el nmmero de personas que laboran o prestan servicios en las instalaciones de hidrocarburos es igual o excede a (25), incluyendose en este nmero a los de los subcontratistas, se debe establecer un comit de seguridad y salud en el trabajo, como un organismo coordinador y consultivo de las acciones en magteria de seguridad y salud en las actividades de hidrocarburos

Acta de conformacion del comit y libro de actas del mismo

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SEGURIDAD

Req25

Resolucin ministerial 161- 2007 MEM Reglamento de seguridad 18 de Abril 2007 y salud en el trabajos de las actividades electricas

Articulo 59.Requisitos del personal no electricista

En el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de la Entidad, el personal no electricista como pintores, albailes, personal de limpieza, y otros deben cumplir los siguientes requisitos: a. Tener la orden o permiso escrito para trabajar, en la que se delimite el rea de labores. b. Utilizar sus implementos de seguridad personal y los adecuados al rea donde realizan sus labores. c. Tener sus equipos de trabajo en perfecto estado. d. Ser supervisados permanentemente por un trabajador autorizado con conocimiento de los riesgos en las instalaciones del centro de transformacin.

Es necesario que en los trabajos de vigilancia para empresas del sector electrico se tiene que evidenciar el permiso u orden para trabajar de manera escrita asi como, sersiorarse que el personal use debidamente sus EPP, Los equipos de trabajo (arma, linternas, etc)estn en buen estadoy que el supervisor a cargo de la unidad debe ser capacitado en temas de los riesgos del tyrabajo

a.- Contrato de prestacin del servicio de vigilancia b.- TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OPSV-F-08 c.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARMAS TS-OP-AR-F-06 d.- MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01

SEGURIDAD

Req26

DS :009-2005 Reglamento de seguridad 7/21/2005 y salud ocupacional en el trabajo

Todo el reglamento

Ver Lista de cumplimiento DS:009

SEGURIDAD

Req27

LEY: 28048 Ley de proteccin de la mujer gestanteque realizalabores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrion y el feto

8/1/2003

Articulo 1

En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarn al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrin y el feto durante el perodo de gestacin, el cual debe estar certificado por el mdico tratante. El empleador despus de tomar conocimiento de lo solicitado asignar a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrin y el feto durante el perodo de gestacin, sin afectar sus derechos laborales. Artculo 1.- Objeto de la norma El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pblica y privada. Cuando en la presente norma se haga mencin a la Ley, debe entenderse referida a la Ley N 29409. Artculo 2.- Alcances del derecho de licencia por paternidad La licencia por paternidad consiste en el derecho que tiene el trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo con ocasin del nacimiento de su hijo o hija, con derecho a remuneracin. Es otorgada a los trabajadores que prestan labores en las distintas www.lozavalos.com.pe/alertainformativa entidades y empresas de los sectores pblico y privado, cualquiera sea el rgimen laboral o rgimen especial de contratacin laboral al que pertenezcan. Se incluye dentro de los alcances de la Ley al personal de las Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional del Per. Artculo 3.- Duracin de la licencia La licencia por paternidad tiene una duracin de cuatro (4) das hbiles consecutivos. Para estos efectos, se contabilizarn como das hbiles los das en los que el trabajador tenga la obligacin de concurrir a prestar servicios a su centro laboral. Artculo 4.- Remuneracin

Cuando nuestra trabajadora certifique embarazo tiene derecho a que se le reubique si fuera necesario a fin de disminuir los riesgos a los que esta expuesta para cuidar a la trabajadora o al feto.

SEGURIDAD

Req28

DS: 014-2010-TR REGLAMENTO DE LA LEY N 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR 12/16/2010 PATERNIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PBLICA Y PRIVADA

Articulo 1 a 7

El personal masculino que vaya hacer padre tiene derecho a 4 dias habiles de descanso con goce de haber siempre y cuando cumpla con informar en un plazo no menor a 15 dias antes de la probable fecha de nacimiento.

Liciencia de paternidad

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SEGURIDAD

Req29

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo REGLAMENTO DE LA LEY N 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO 7/26/2011 DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PBLICA Y PRIVADA

En evaluacion

DECRETO SUPREMO N 035-2004-MTC "ANEXO VI: REVISIONES TCNICAS (....) 2. FRECUENCIA Y CRONOGRAMA DE LAS REVISIONES TCNICAS

Vehculos Particulares para transporte de personas de hasta nueve asientos incluido el del conductor de las Categoras L3, L4, L5 y M1.

Frecuencia Anual

Antigedad del vehculo (1). A partir del 3er. ao

Del servicio de transporte regular de personas de cualquier mbito (Categora M); Vehculos destinados al servicio de transporte especial de personas de cualquier mbito, tales como: vehculos menores, turstico, escolar, de trabajadores y taxis, as como ambulancias, Semestral vehculos de alquiler y vehculos de instruccin de las Categoras L5 y M; y, Particulares de transporte de personas de ms de nueve asientos, incluido el del conductor, de las Categoras M y M Para transporte de mercancas de las. Categoras N y O Para transporte de mercancas de las Categoras N2, N3, O3 y O4. Para transporte de mercancas peligrosas de las Categoras N y O. Anual Anual Semestral Semestral Trimestral

A partir del 2do. ao

A partir del 3er. Ao A partir del 2do. Ao A partir del 5to. Ao A partir del 1er. Ao A partir del 3er. Ao

(1) La antigedad del vehculo se cuenta a partir del ao siguiente de fabricacin consignado en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificacin Vehicular CRONOGRAMA: Las Revisiones Tcnicas de los ve- hculos se realizarn segn el ltimo dgito de la Placa nica

Vehculos sujetos a revisin Anual ltimo digito la placa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vehculos sujetos a revisin semestral

Meses Enero Febrero y Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre y Noviembre Diciembre

ltimo dgito de de la placa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meses 1ra.Revisin Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio 2da.Revisin Julio Agosto Agosto Setiembre Setiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre

En los casos en que corresponda realizar la revisin tcnica trimestral despus del tercer ao (vehculos de transporte de mercancas peligrosas), se aplicar el mismo cronograma de la semestral tornndose luego en trimestral. (....)"

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC I. LIMITES MXIMOS PERMISIBLES PARA VEHICULOS EN CIRCULACION A NIVEL NACIONAL a) PARA SU APLICACIN INMEDIATA VEHCULOS MAYORES A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRLEO Y GAS NATURAL HC (ppm) (1) CO + CO2 % (mnimo) (1) 600 10 400 10

AO DE FABRICACION Hasta 1995 1996 en adelante

CO % de Volumen 4,5 3,5

(1) Para vehculos a Gasolina : Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1800 m.s.n.m., se aceptarn los siguientes valores, para Hidrocarburos (HC): modelos hasta 1995; HC 650 ppm y 8% CO + CO2, modelos 1996 en adelante; HC 450 ppm y 8% CO + CO2 VEHCULOS MAYORES A DIESEL (Livianos, medianos y pesados) Opacidad : k(m-1) (2) 3,4 2,8

AO DE FABRICACION Antes de 1995 1996 en adelante

Opacidad en % 77 70

(2) Para Vehculos a Diesel: Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1000 m.s.n.m., se aceptar una correccin por altura de 0.25 k(m-1) por cada 1000 m.s.n.m. adicionales, hasta un mximo de 0.75 k(m-1) 1000 m.s.n.m. adicionales, hasta un mximo de 0.75 k(m-1) VEHICULOS MENORES CON MOTORES DE DOS TIEMPOS QUE USAN MEZCLA DE GASOLINA - ACEITE COMO COMBUSTIBLE Volumen desplazamiento nominal cc Mayores de 50 cc (3) CO % de volumen 2,5 HC ppm 8000

VEHICULOS MENORES CON MOTORES DE CUATRO TIEMPOS QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE Volumen desplazamiento nominal cc Mayores de 50 cc (3) CO % de volumen 4,5 HC ppm 600

VEHICULOS MENORES CON MOTORES DE CUATRO TIEMPOS QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE

Volumen desplazamiento nominal cc Mayores de 50 cc (3)

Opacidad : k(m-1) 2,1

Opacidad en % 60

(3) Vehculos menores de 50 cc no requieren prueba de emisiones. b) PRIMER REAJUSTE: A LOS DIECIOCHO MESES DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE DECRETO SUPREMO VEHCULOS MAYORES A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRLEO Y GAS NATURAL (livianos, medianos y pesados) AO DE FABRICACION Hasta 1995 1996 en adelante 2003 en adelante CO % de Volumen 3,0 3,5 0,5 HC (ppm) (4) 400 300 100 CO + CO2 % (mnimo) 10 10 12

(4) Para Vehculos a Gasolina: Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1800 m.s.n.m., se aceptarn los siguientes valores slo para HC: modelos hasta 1995, HC 450 ppm y 8% CO + CO2, modelos 1996 en adelante, HC 350 ppm y 8% CO + CO2 VEHICULOS MAYORES A DIESEL (livianos, medianos y pesados) Opacidad : k(m-1) (5)

AO DE FABRICACION

O p a

Antes de 1995 3,0 72 1996 en adelante 2,5 65 2003 en adelante 2,1 60 (5) Unicamente para controles en carretera o va pblica, que se realicen a ms de 1000 m.s.n.m., se aceptar una correccin por altura de 0,25 k(m-1) por cada 1000 m.s.n.m. adicionales, hasta un mximo de 0,75 k(m-1) II. LIMITES MXIMOS PERMISIBLES PARA VEHICULOS NUEVOS QUE SE INCORPOREN (IMPORTADOS O PRODUCIDOS) A NUESTRO PARQUE AUTOMOTOR
VEHCULOS MAYORES AUTOMOTORES VEHCULOS LIVIANOS Alternativa 1: VEHICULOS DE PASAJEROS PBV < 2.5 Ton o < 6 asientos Ao aplicacin 2003 Norma Directiva 94/12/EC Tipo de motor CO g/km HC + NOx g/km NOx g/km Nox g/km PM g/km

EURO II

94/12/EC

Gasolina

2,20

0,50

-------

-------

-------

94/12/EC Diesel IDI Diesel DI 1,00 0,70 ------------------------0,08

1,00 2007 EURO III 98/69/EC (A) Gasolina 2,30

0,90 ----0,20

0,10 -----

0,15

98/69/EC (A)

Diesel

0,64

0,56

-----

0,50

0,05

Alternativa 2: VEHICULOS DE PASAJEROS (LDV) < 12 asientos Ao aplicacin Norma 2003 Tier 0 Regulacin US83LDV Tipo de motor Gasolina CO g/ml 3,40 HC + NOx g/ml ---HC g/ml 0,41 NOx g/ml 1,00 PM g/ml ----

US87LDV

Diesel

3,40

----

0,41

1,00

----

Nota: Para la primera etapa (aos 2003 a 2006), los importadores, fabricantes o ensambladores, podrn optar por la Alternativa 1 o la Alternativa 2 o ambas para homologar sus vehculos.

VEHICULOS MEDIANOS Alternativa 1: VEHICULOS DE PASAJEROS > 2,5 Ton PBV o > 6 asientos / VEHCULOS DE CARGA < 3,5 Ton PBV CLASE Ao aplicacin Directiva Tipo de Motor HC + NOx HC NOx PM

Peso de Referencia (*)

Norma

CO

g/km

g/km

g/km

g/km

g/km I 2003 EURO II 96/69/EC Gasolina Diesel IDI Diesel DI < 1250 kg. 96/69/EC 1,00 0,70 ----------0,08 2,20 0,50 -----------------

96/69/EC < 1305 kg. 2007 EURO II 98/69/EC (A) Gasolina

1,00 2,30

0,90 -------

-----0,20

-----0,15

0,10 ------

98/69/EC (A) II 2003 EURO II 96/69/EC

Die sel Gasolina Diesel IDI Diesel DI

0,64 4,00

0,56 0,60

-----------

0,50 --------

0,05 ----

< 1700 kg.

96/69/EC

1,25

1,00

-------

------

0,12

96/69/EC < 1760 kg. 2007 EURO III 98/69/EC (A) Gasolina

1,25 4,17

1,30 -----

-----0,25

-----0,18

0,14 ------

98/69/EC (A) III 2003 EURO III 96/69/EC

Die sel Gasolina

0,80 5,00

0,72 0,70

------------

0,65 -------

0,07 -------

> 1700 kg.

96/69/EC 96/69/EC

Diesel IDI Diesel DI Gasolina

1,50 1,50 5,22

1,20 1,60 ------

------------0,29

------------0,21

0,17 0,20 ------

> 1760 Kg.

2007 EURO III

98/69EC (A)

98/69EC (A)

Die

0,95

0,86

------

0,78

0.1

sel Alternativa 2: VEHICULOS DE PASAJEROS (LTD) < 3864 kg. PBV y > 12 asientos / VEHCULOS DE CARGA (LTD) < 3864 kg. PBV CLASE Peso Bruto Vehicular LTD1 2003 Tier 0 US87LDT US87LDT Gasolina 10,00 -----0,80 1,20 -----Ao aplicacin Norma Regulacin Tipo de Motor CO g/mi HC + NOx g/mi HC Grmi NOx g/mi PM g/mi

< 1704 kg. LTD2 2003 Tier 0 US87LDT US87LDT

Die sel Gasolina

10,00 10,00

-----------

0,80 0,80

1,20 1,70 ------

0.26

> 1704 kg.

Die sel

10,00

------

1,70

0.13

< 3864 kg.

Nota: Para la primera etapa (aos 2003 a 2006) los importadores, fabricantes o ensambladores, podrn optar por la Alternativa 1 o la Alternativa 2 o ambas para homologar sus vehculos. - El peso de Referencia ser establecido de acuerdo a la Norma Internacional aplicada o escogida.

CLASE Peso de Referencia VEHICULOS PESADOS VEHICULOS DE PASAJEROS o DE CARGA > 3,5 Ton PBV Ao aplicacin Norma Ciclo Directiva CO HC NOx PM Humo

g/kw-h 4,00 2003 EURO II 13 pasos 96/1/EC ------

g/kw-h 1,10

G/kw-h

g/kw-h 0,15

(m-1)

7,00 -----------0,25*

-------

------0,10 0,8

2007 EURO III

ESC + ELR

88/77/EEC

2,10

0,66

5,00

-------

-------

-------

0,13*

------

* para motores con cilindradas de menos de 750 cc por cilindro y una potencia mxima a ms de 3000 RPM III. LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA VEHICULOS USADOS QUE SE INCORPOREN (IMPORTADOS) A NUESTRO PARQUE AUTOMOTOR
VEHCULOS A GASOLINA, GAS LICUADO DE PETROLEO Y GAS NATURAL CO + CO2 % (mnimo) 100 12

Ao de aplicacin 2001 (segundo semestre)

C0% de Volumen 0,50

HC (ppm)

VEHICULOS A DIESEL Ao de aplicacin CLASE DE MOTOR Sin turbo 2001 (segundo semestre) PBV < 3,0 Ton. Con turbo 2001 (segundo semestre) PBV < 3,0 Ton. 2,1 1,6 OPACIDAD k(m-1)

Ley General de Residuos Slidos LEY N 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SLIDOS TTULO I DISPOSICIONES GENERALES TTULO II GESTIN AMBIENTAL DE RESIDUOS SLIDOS CAPTULO I LINEAMIENTOS DE GESTIN Artculo 4.- Lineamientos de poltica
La presente Ley se enmarca dentro de la poltica nacional ambiental y los principios establecidos en el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado mediante Decreto Legislativo N 613. La gestin y manejo de los residuos slidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de poltica, que podrn ser exigibles programticamente, en funcin de las posibilidades tcnicas y econmicas para alcanzar su cumplimiento: 1. Desarrollar acciones de educacin y capacitacin para una gestin de los residuos slidos eficiente, eficaz y sostenible. 2. Adoptar medidas de minimizacin de residuos slidos, a travs de la mxima reduccin de sus volmenes de generacin y caractersticas de peligrosidad. 3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos slidos, desde la generacin hasta su disposicin final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas tcnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos slidos peligrosos. 4. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos slidos refleje adecuadamente el costo real total de la prevencin, control, fiscalizacin, recuperacin y compensacin que se derive del manejo de residuos slidos. 5. Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y comercializacin que favorezcan la minimizacin o reaprovechamiento de los residuos slidos y su manejo adecuado. 6. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adopcin complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final. 7. Promover el manejo selectivo de los residuos slidos y admitir su manejo conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos. 8. Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos. 9. Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos slidos.

EVALUACIN INICIAL DECRETO 009 - 2005 TR E Fecha de actualizacin:


PREGUNTAS GENERALIDADES Artculo 11 La Empresa posee un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Cul de estos principios se han implementado en la Empresa? Compromiso visible de la Empresa con la Salud de los trabajadores Coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza Propende el mejoramiento continuo Mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperacin de los trabajadores

2/15/2010
NO APLICA CONFORME NO CONFORME

C C C C

Fomenta la cultura de la prevencin de los riesgos laborales

Creacin de oportunidades que aliente una empatia de la empresa hacia los trabajadores y viceversa Existencia de medios de retroalimentacin desde los trabajadores hacia la empresa en seguridad y salud en el trabajo Mecanismos de reconocimientos al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y la salud laboral Evaluacin de los principales riesgos que pueda ocasionar las mayores perdidas a la salud y la seguridad de los trabajadores, la empresa y otros. Aplicacin de una metodologia que asegure el mejoramiento continuo en seguridad y salud en el trabajo Fomento de la participacin de las organizaciones sindicales o en defecto de stas, los representantes de los trabajores en las decisiones sobre la seguridas y salud en el trabajo Articulo 27 La planificacin a permitido: Cumplir con las normas legales nacionales vigentes? Mejorar el desempeo laboral en forma segura? Mantener los procesos productivos y/o de servicios de manera que sean seguros y saludables? Articulo 52 Los trabajadores no deben asumir el costo de las acciones,decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con ocasin del mismo Articulo 70

C C

C C C

C C C

Los empleados de los contratistas, sub contratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores tiene el mismo nivel de proteccin que los empleados propios? EVALUACION INICIAL Articulo 26 Se ha realizado un diagnostico para conocer el estado de la salud y la seguridad de los trabajadores? Articulo 46 Se ha tenido en cuenta : Las caracteristicas de los trabajadores

NC

La naturales de la actividad

NC

Los equipos

NC

Los materiales y sustancias peligrosas

NC

El ambiente de trabajo Articulo 26 Se ha identificado toda la reglamentacin que en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplica en la empresa? Articulo 27 a : Se ha hecho una evaluacin para saber si la empresa la est cumpliendo? Si las cumple, Que evidencias hay de cumplimiento ? Articulo 39 d: Se han practicado exmenes mdicos a los trabajadores antes, durante y al termino de la relacin laboral, acordes con los riesgos a que estan expuestos en sus labores ? Articulo 24 Se tiene un reglamento interno de seguridad y salud ? IDENTIFICACION DE PELIGROS*EVALUCION DE RIESGOS Articulo 11 : Se ha evaluado los principales riesgos que puedan ocasionar prdidas? Articulos 47 y 71 : En caso de que se haya efectuado la evaluacin, Se ha actualizado por lo menos una vez al ao ? Articulo 67 Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo han participado en la identificacin de los peligros y en la evaluacin de los riesgos en el trabajo? Los trabajadores conocen los resultados de la evaluaciones? C C C

NC

Ellos han sugerido medidas de control y han hecho seguimiento a las mismas? Articulo 55 En la evaluacin de riesgos Se han tenido en cuenta a los trabajadores discapacitados? Se protege a esos trabajadores?, De que forma? Articulo 56 En la evaluacin, Se han tenido en cuenta los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreacin de los trabajadores, en particular por la exposicin a los agentes fsicos, qumicos,biolgicos,ergonmicos y psicosociales OBJETIVOS Articulo 28 Se tiene objetivos de la seguridad y salud en el trabajo? Se han comtemplado medidas de : Identificacin?

NA NA

Prevencin? Control? Mejora continua? Gestin del cambio? Preparacin y respuesta a situaciones de emergencia? Adquisiciones?

C C C C C C

Contrataciones?

PROGRAMAS Articulo 40 Se tienen Planes o Programas anuales de Seguridad y Salud? Articulo 40 d) Estos programas se han integrado a: los conocimientos? Tecnologa? medio ambiente? organizacin del trabajo? evaluacin del desempeo? Articulo 20 b) Estos programas se encuentran aprobados por el Comit y/o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo? C C C C C C

Tienen los trabajadores la obligacin de cumplir con estos Planes o Programas? Artculo 38: Posee la empresa una Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo? Contempla esta poltica: el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo? la proteccin de la seguridad y la salud de los trabajadores? la mejora continua de los resultados? la integracin de este Sistema con otros Sistemas? ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD Artculo 15: La empresa ha delegado las funciones y autoridades necesarias al personal encargado del desarrollo, aplicacin y resultados del Sistema de Gestin? Este personal rinde cuentas de sus acciones a la empresa y/o Autoridad Competente? Artculo 18: Si su empresa tiene 25 mas trabajadores, se ha constituido un Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo? Artculo 19: Si su empresa tiene menos de 25 trabajadores, se ha nombrado un Supervisor de Seguridad y Salud Se le ha capacitado? Artculo 20: El Comit o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Hace cumplir las normativas sectoriales? Hace cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud (si es que ste existe)? Aprueba el Programa anual de Seguridad y Salud? Realiza inspecciones peridicas a las instalaciones de la empresa? Aprueba el Reglamento Interno de Seguridad y Salud? Se rene mensualmente? Han evaluado el avance de los objetivos del programa anual? Analizan los accidentes graves (si es que se han presentado)? Analizan las estadsticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales? Dan las recomendaciones respectivas? Artculo 21: Los mismos trabajadores han elegido a sus representantes o delegados para el Comit de Seguridad y Salud? Artculo 22:

C C C C

N/A C

C C C C C C C C C C C

Estos delegados: Reportan de forma inmmediata cualquier accidente o incidente? Participan en las inspecciones de Seguridad y Salud? Proponen medidas para corregir las condiciones de riesgo que puedan causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales? Velan por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad y salud vigentes? Participan en la investigacin de accidentes? Sugieren medidas correctivas? Realizan inducciones de seguridad y salud al personal? Participan en las Auditorias Internas de Seguridad y Salud? Asisten a las actividades programadas en Seguridad y Salud? Se han capacitado a estos delegados en cuanto a estas funciones, antes y durante el ejercicio del cargo? Artculo 23 El Comit de Seguridad y Salud, el Supervisor y todos los que participan en la Seguridad y Salud, tienen el nivel de autoridad necesario para que lleven adecuadamente sus funciones? Artculo 72 En cuanto a los trabajadores: Cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo? Cumplen las instrucciones que les imparten sus superiores jerrquicos directos? Usan adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo? Los trabajadores no deben operar equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos sin autorizacin. Siempre reciben capacitacin antes de operar estos equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos? Cooperan y participan en el proceso de investigacin de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales? Velan por el cuidado integral de su salud fsica y mental, as como el de los dems trabajadores que dependan de ellos durante el desarrollo de sus labores? Se someten a los exmenes mdicos? Participan en los organismos paritarios? Asisten a las capacitaciones y otras actividades destinadas a la prevencin de riesgos laborales? Comunican a la empresa todo evento o situacin que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y/o las instalaciones fsicas? Adoptan de inmmediato las medidas correctivas del caso? Reportan a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo? Artculo 61: C C C C C C C C C C

C C C C C C

C C C C C C

Si usted tiene trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores: Se coordina una gestin de riesgos laborales para ellos? Se verifica la contratacin de seguros de acuerdo con la normatividad vigente, durante la ejecucin del trabajo? Se vigila el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud? RECURSO HUMANO Artculo 11 d) Se ha mejorado la autoestima del personal? Se ha fomentado el trabajo en equipo? Se ha fomentado la cultura de prevencin de riesgos? C N/A C C

Se han interiorizado los conceptos de prevencin y proactividad, promoviendo comportamiento seguro?

Si existe un Supervisor de Seguridad y Salud, se le ha capacitado? Artculo 16: Se tienen definidos los requisitos de competencia del personal, necesarios para cada puesto de trabajo? Todos los Trabajadores estn capacitados para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud? Existen programas de capacitacin y entrenamiento en seguridad y salud? Artculo 41: Se consideran las competencias personales y profesionales de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores? Artculo 42: Los trabajadores conocen los riesgos del centro de trabajo? Conocen los riesgos especficos de su puesto de trabajo? Conocen las medidas de proteccin y prevencin aplicables a tales riesgos? Artculo 43: Los trabajadores reciben capacitacin y entrenamiento al momento de: su contratacin? durante el desempeo de su labor? cuando hay cambios en la funcin y/o puesto de trabajo y/o tecnologa? Artculo 25: Si existe Reglamento Interno de Seguridad y Salud, se ha entregado a los trabajadores? Se le ha capacitado en el Reglamento? Los trabajadores lo ponen en prctica?

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C C C

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Se ha elaborado un Mapa de Riesgos? Si existe el Mapa de Riesgos, se encuentra en un lugar visible? Artculo 44: De qu manera la empresa controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y especfico? Artculo 62: Si la empresa disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo: Se proporciona informacin y capacitacin sobre la instalacin y adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos? Se proporciona informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los riesgos y monitorearlos? Artculo 62 e) La informacin relativa a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo se facilitan en trminos que resulten comprensibles para los trabajadores? Artculo 66: Los trabajadores o sus representantes revisan los programas de capacitacin y entrenamiento? Formulan recomendaciones para mejorarlos? Artculo 59: Si la empresa contrata adolescentes: Se realiza una evaluacin de sus puestos de trabajo, previo a su incorporacin laboral? Se adoptan las medidas preventivas necesarias? Artculo 60: Se practican exmenes mdicos a los adolescentes, antes, durante y al trmino de la relacin laboral? Artculo 58: La empresa no puede contratar nios y adolescentes para la realizacin de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo fsico y mental. Artculo 69: Cuando se han efectuado transferencias de personal a otros puestos de trabajo diferentes al inicial, se ha capacitado a los trabajadores? COMUNICACION Artculo 11:

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NA NA

NA

NA

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Se alienta la empata entre la empresa y los trabajadores?

Hay medios de retroalimentacin desde los trabajadores hacia la empresa en seguridad y salud en el trabajo? Se otorga algn reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral? Se fomenta la participacin de los sindicatos, o en su defecto, los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo? Artculo 12:

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Participan los trabajadores en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Se les consulta y se les informa? Se le da reconocimiento a los representantes de los trabajadores para que estn sensibilizados y comprometidos? Artculo 63: Se les consulta a los trabajadores antes de ejecutar cambios en las operaciones, procesos y organizacin del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y la salud? Artculo 33: Se comunican los resultados de las Auditorias Internas y de las Investigaciones al Comit de Seguridad y Salud, a los trabajadores y sus representantes? Artculo 22 a): Los representantes o delegados de seguridad y salud en el trabajo, reportan en forma inmediata cualquier incidente o accidente? Artculo 75: Si ha habido accidentes de trabajo mortales, la empresa los han notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho? Artculo 76: En el caso de otros accidentes, la empresa los ha comunicado al Centro Mdico Asistencial donde el (los) trabajador(es) accidentado(s) haya(n) sido atendido(s)?. Artculo 77: Si ha habido incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o la poblacin, se ha notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro de las 24 horas siguientes de producido el hecho? Artculo 78: La empresa ha reportado otros incidentes laborales no regulados en los Artculos 75, 76 y 77 al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de los 10 das naturales del mes siguiente? Artculo 79:

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NA

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Si se ha presentado algn accidente con trabajadores provenientes de cooperativas de trabajadores, contratistas, subcontratistas o empresas de servicios, as como de toda institucin de intermediacin, se han notificado al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo? Artculo 81: Si usted es un trabajador independiente y se ha accidentado, se ha notificado al Centro Asistencial que le ha brindado atencin? Artculo 87: Se han comunicado a la Autoridad Competente, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, indicando las medidas adoptadas? Artculo 68: Se ha informado a los trabajadores en forma grupal, acerca de las razones para los exmenes mdicos? Se ha informado a los trabajadores en forma grupal, acerca de las investigaciones en relacin con los riesgos? Se les ha informado a ttulo personal sobre los resultados de los informes mdicos previos a la asignacin de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluacin de su salud? Artculo 71: Los trabajadores o sus representantes han examinado los factores que afecten su seguridad y salud? Proponen medidas en esas materias? DOCUMENTACION Artculo 24. Si existe Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ste contiene: Objetivo y alcance? Liderazgo y compromiso? Poltica de Seguridad y Salud? Atribuciones y obligaciones de la Empresa? Atribuciones y obligaciones de los Supervisores? Atribuciones y obligaciones de los Trabajadores? Atribuciones y obligaciones de las empresas que brindan servicios si hubiera? Estndares de seguridad y salud en las operaciones? Estndares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas? Estndares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados? Preparacin y respuesta ante las emergencias? Artculo 36.

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Se han revisado los procedimientos de la empresa, en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo? Artculo 20: El Comit y/o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo ha aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud? Artculo 29: Se tienen procedimientos internos y externos a la empresa para evaluar con regularidad los resultados en materia de seguridad y salud? CONTROL OPERACIONAL Artculo 14: Se han aplicado medidas de prevencin y de control en el siguiente orden de prioridad? 1. Eliminacin de peligros y riesgos 2. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas. 3. Minimizacin de los riesgos y los peligros, adoptando sistemas de trabajo seguro, que incluyan disposiciones administrativas de control. 4. Facilitar, en ltimo caso, equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. Artculo 28: La gestin de los riesgos se extiende hacia las adquisiciones y contrataciones? Artculo 39: La empresa ha desarrollado acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de proteccin existentes?

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Se han identificado las modificaciones que pueden darse en las condiciones de trabajo?

Se ha dispuesto lo necesario para la adopcin de medidas de prevencin? Artculo 40: Cules de las siguientes medidas de prevencin se han aplicado? Eliminacin de los riesgos desde su origen Aplicacin de sistemas de control a aquellos que no se pueden eliminar Diseo de los puestos de trabajo Diseo de ambientes de trabajo

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Seleccin de equipos y mtodos de trabajo Atenuacin del trabajo montono y repetitivo Eliminacin de situaciones y agentes peligrosos, o sustitucin por otros de menor peligro Artculo 44: La empresa controla que los trabajadores que acceden a los ambientes y zonas de riesgo grave y especfico: estn capacitados? estn protegidos? se tiene un registro de estos trabajadores? Artculo 47: Si han cambiado las condiciones de trabajo, o si se han producido daos a la salud y a la seguridad: Se ha actualizado la evaluacin de riesgos? Se han efectuado controles peridicos de la salud de los trabajadores? Se han efectuado controles peridicos de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas? Se han implementado medidas de prevencin, incluidas las relacionadas con los mtodos de trabajo y de produccin para garantizar un mayor nivel de proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores? Artculo 50: Se les ha entregado a los Trabajadores, el equipo de proteccin personal adecuado? La empresa verifica el uso efectivo de los mismos? Artculo 53: La empresa ha establecido las medidas e instrucciones necesarias para que en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la salud y seguridad, stos puedan interrumpir sus actividades?

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Estn autorizados para abandonar de inmediato las instalaciones?

Nota. En estos casos, no se pueden reanudar las actividades mientras el riesgo no se haya reducido o controlado.

Artculo 55: Si la Empresa tiene trabajadores discapacitados, especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo: La empresa garantiza la proteccin de stos Trabajadores? Se han considerado estos aspectos en: las evaluaciones de riesgos? la adopcin de medidas preventivas? la adopcin de medidas necesarias? Artculo 57: Para las Trabajadoras en estado de embarazo o periodo de lactancia: Se han adoptado las medidas necesarias para evitar su exposicin a labores peligrosas? Artculo 62: Si la empresa disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo: Se dispone de lo necesario para que esto no sea una fuente de peligro, ni ponga en riesgo la salud y la seguridad de los Trabajadores? Los Trabajadores poseen instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos o maquinarias, as como cualquier otra informacin de sus productos? Esta informacin est en Castellano?

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El lenguaje es sencillo y preciso?, es comprensible? Artculo 67: Los representantes de los trabajadores, han sugerido medidas de control? Han hecho seguimiento del mismas? Artculo 71: Los trabajadores o sus representantes han examinado los factores que afecten su seguridad o salud? Han propuesto medidas? Artculo 70: Si la Empresa tiene trabajadores de Contratistas, Subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores, tienen stos el mismo nivel de proteccin que sus propios trabajadores? PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Artculo 28: Se ha hecho gestin en cuanto a la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia?

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NA

Artculo 24: Si la Empresa posee el Reglamento Interno de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contempla la preparacin y respuesta a emergencia? Artculo 17: Se tienen registros de simulacros de emergencia? Se tienen registros de equipos de seguridad de emergencia? Artculo 69: En caso de accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional, los Trabajadores han sido transferidos a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud (siempre y cuando ste exista? Se les ha capacitado para esto? SEGUIMIENTO Artculo 11: Existe coherencia en la Empresa entre lo que se planifica y lo que se realiza? Artculo 29: Hay procedimientos internos y externos para evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud? Artculo 20: El Comit y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza inspecciones peridicas a las instalaciones de la empresa? Artculo 22: Los Representantes o delegados de seguridad y salud en el trabajo, participan en las inspecciones de seguridad y salud? Artculo 67: Los representantes de los Trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo, hacen seguimiento a las medidas de control sugeridas por ellos? Artculo 62: Si la empresa disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo, se monitorean los riesgos? Artculo 50: Se verifica el uso efectivo de los Equipos de Proteccin Personal? Artculo 39 y 60: La empresa practica exmenes mdicos a los Trabajadores, antes, durante y al trmino de la relacin laboral, acordes a los riesgos a los que estn expuestos en sus labores?; incluye esto a los Trabajadores adolescentes? Artculo 72: Se someten los Trabajadores a los exmenes mdicos a que estn obligados, as como a los procesos de rehabilitacin integral? ACCIONES CORRECTIVAS Artculo 30: La supervisin identifica las fallas o deficiencias? C C C C C C

NA

Se adoptan las medidas preventivas o correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo? Artculo 49: Se han modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales, si es que stas han resultado inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y la salud de los Trabajadores? Artculo 55: Se han adoptado medidas preventivas y de proteccin necesarias para los Trabajadores discapacitados? Artculo 45: Se ha previsto la exposicin de los siguientes agentes: Fsicos?

NA

Qumicos?

Biolgicos?

Ergonmicos?

Psicosociales? Artculo 46: A partir de este diagnstico se deben planificar todas las acciones preventivas de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Artculo 51: Si se ha detectado que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal, representan riegos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores, se han adoptado las medidas necesarias y de manera oportuna? Artculo 65: Los trabajadores, sus representantes y/o miembros de los Comits o Comisiones de Seguridad y Salud Ocupacional, estn protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte de la Empresa, que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el mbito de la seguridad y salud en el trabajo. Artculo 22: Los representantes o delegados de seguridad o salud en el trabajo, han propuesto medidas para corregir las condiciones de riesgo que pueden causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales? Participan ellos en la investigacin de accidentes y sugieren medidas correctivas? Artculo 34: Se han identificado las causas de disconformidad con las normas pertinentes y/o disposiciones del Sistema de Gestin, a partir de:

la vigilancia? las auditorias? los exmenes? Se han generado cambios en el Sistema, con base en estos resultados? Artculos 31, 48 y 88: Se han investigado los accidentes?

C C C C

Se han investigado las enfermedades?

NA

Se han investigado los incidentes? En estos casos, se han identificado los factores que en la Empresa pudieron haberlos causado? NA

se han identificado las causas (actos y condiciones subestndares)?

NA

se han identificado las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo)?

NA

se han detectado las deficiencias?

NA

se ha planificado la accin correctiva pertinente? Artculo 72: Los Trabajadores cooperan y participan en el proceso de investigacin de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales? Artculo 87: Se han comunicado a la Autoridad competente, las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, indicando las medidad de prevencin adecuadas? Artculo 88: Durante la investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes:

NA

NA

NA

Se ha comprobado la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes, al momento del hecho?

NA

Se ha determinado la necesidad de modificar dichas medidas? REGISTROS (EVIDENCIAS) Artculo 17: Se han implementado documentos y registros? Estn actualizados? Estn a disposicin de los Trabajadores? Estn a disposicin de la Autoridad Competente? (respetando el derecho a la Confidencialidad) Se tienen los siguientes registros: Accidentes y enfermedades ocupacionales? Exmenes mdicos? Investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso? Monitoreo de agentes ? Fsicos

NA

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Qumicos

Biolgicos

Ergonmicos

Inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad? Estadsticas de seguridad y salud? Incidentes y sucesos peligrosos?

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Equipos de seguridad o emergencias? Induccin? Capacitacin? Entrenamiento?

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Simulacros de emergencia? Artculos 82 y 84: Se cuenta con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes ocurridos a los trabajadores de intermediacin laboral, o los que prestan servicios de manera independiente o bajo convenios de modalidades formativas?

Se han consignado los eventos ocurridos en los 12 ltimos meses?

Se mantiene este registro archivado por lo menos por 5 aos posteriores al suceso?

Se tienen copias de las notificaciones de los accidentes de trabajo? Artculo 84: En los casos en que un mismo suceso, haya causado lesiones a ms de un trabajador, se tiene un registro de accidente por cada trabajador? Artculo 54: Se ha comunicado a la Autoridad Administrativa de Trabajo, los daos a la salud de los trabajadores, los hechos acontecidos y los resultados de la investigacin practicada? Artculo 93: Se tiene un Acta o Libro Especial para anotar las medidas correctivas y observaciones de las inspecciones, provenientes de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Autoridad Competente y/o fiscalizadores autorizados? Se han implementado estas medidas correctivas en los plazos establecidos? AUDITORIA INTERNA Artculo 32. Se han realizado Auditorias peridicas para comprobar que el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevencin de riesgos laborales la seguridad y salud de los Trabajadores? Si se han realizado estas Auditoras, han sido por personal independiente? Los trabajadores o sus representantes, han participado en: la consulta sobre la seleccin del auditor? todas las fases de la Auditoria? el anlisis de los resultados? Artculo 22: Los representantes o delegados de Seguridad o Salud en el Trabajo, han participado en las Auditoras internas de Seguridad y Salud?

NA

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Artculo 33: Los resultados de estas Auditoras han servido a la direccin de la Empresa, para que la estrategia global, logre los fines previstos? Con base en estos resultados se ha cambiado: la poltica (de ser el caso)? C

los objetivos (de ser el caso)? MEJORA Artculos 11 y 13: Se utiliza alguna metodologa para asegurar el mejoramiento continuo?, cul? Si se tiene sta metodologa, sta considera: La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como seguras? El establecimiento de estndares de seguridad? La medicin peridica del desempeo con respecto a los estndares? La evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares? La correccin y el reconocimiento del desempeo? Artculo 27: Se ha mejorado el desempeo laboral en forma segura? Artculo 28: Cmo han mejorado los procesos Artculo 33: La estrategia global de la Empresa del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha permitido lograr los fines previstos? Artculo 34: Ha cambiado el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo? Artculos 35 y 13: Si se han adoptado disposiciones para la mejora continua, se ha tenido en cuenta: Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo? Los resultados de las actividades de identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos? Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia?

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La investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo?

Los resultados de las recomendaciones de las auditoras y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa Las recomendaciones del Comit de Seguridad y Salud o del Supervisor de Seguridad y Salud y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras? Los cambios en las normas legales?

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La informacin pertinente nueva? Los resultados de los programas de promocin y promocin de la salud? La correccin y el reconocimiento del desempeo? Artculo 11: Se dispone de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral?

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NICIAL DECRETO 009 - 2005 TR EN SyST

EVIDENCIAS

ACCIONES

Manual de Calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional Examenes mdicos periodicos Evaluacin Ergonomica Se ha establecido el seguimiento al cumplimiento de objetivos planteados Politica de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional Charlas motivocionales Pendiente charlas motivacionales (incluirlas en el talleres grupales PAASSO PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01 ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS de los REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS- simulacros realizados ADF-RH-D-04, ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA TS-SIG-P09 SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 Acta de entrega Generar reconocimiento al personal proactivo, evidenciarlo con un documento y agregarlo al curriculum No se encuentra el informe de la asistenta social

Informe del resultado del Plan Social SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 Libro de actas de reuniones del comit paritario

Revisar la actualizacin del libro de actas

MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL TS-SIG-F-27 Informe de evaluacin de cumplimiento legal ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30 ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17

Revisar la matriz Revisar las actas de simulacros realizados Evaluaciones periodicas del nivel de riesgo segn PAQHSE

Facturas y guias a nombre de TS

TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UNIDADES DE SERVICIO TS-SIG-F-32

Llenar inspecciones de seguridad

Plan Social

No se encvuentra el informe de la asistenta social

Informe ergonomico examen luxometrico Evaluaciones mdicos Informe ergonomico examen luxometrico Evaluaciones mdicos Informe ergonomico examen luxometrico Evaluaciones mdicos Informe ergonomico examen luxometrico Evaluaciones mdicos Informe ergonomico examen luxometrico Evaluaciones mdicos Lista de verificacin DS 009 MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL TS-SIG-F-27 Informe de Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales, a realizarse el da 20/09/2010

Se encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPER Se encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPER Se encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPER Se encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPER Se encuentra pendiente la evaluacin mdica al personal y evaluaciones ergonomtricas e iluminacin. Pero se ha hecho la Matriz del IPER

Segn PASMAC

Segn PASMAC

Informe mdico

Administrar los resultados de las evaluaciones

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TSADF-RH-D-04

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34

Acta de reunin del comit Mail, reuniones del comit y charlas

Se realizo una matriz la cual fue enviada al comte para su evaluacion.

Actas de reunin del comit

Actas de reunion del comit

En la empresa no se tiene personal discapacitado En la empresa no se tiene personal discapacitado

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17

POLTICA VS OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN TS-SG-F-23 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN UNIDADES DE SERVICIO TS-SIG-F-32 INFORME DE OBSERVACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TS-SIG-F-31 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 reuniones del comit paritario reuniones del comit paritario ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30 Compromiso en la politica "3. Prevencin de la contaminacin y de incidentes, lesiones y enfermedades profesionales" Compromiso en el procedimiento CAPTACIN, SELECCIN, INSTRUCCIN Y REENTRENAMIENTO TS-OPIN-P-01 "El Responsable de Seleccin, Captacin e Instruccin se encarga de coordinar la revisin mdica de los postulantes. El respectivo informe se incorpora al Legajo del Personal."

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-D-01 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-D-01 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-D-01 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-D-01 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-D-01

MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01 Acta de instalacin del comit

Revisar el acta de instalacin del comit

El Gerente general es quien tiene la responsabilidad de rendir cuentas en caso se requiera al organismo Establecer el compromiso competente o partes interesadas ante un evento en SSO. Acta de conformacin del comit Libro de actas de reuniones del comit

Asistencia a capacitaciones Certificado de capacitacin

mail y acta de reuniones mail y acta de reuniones PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 Actas de reuniones de comit Reuniones del comit INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 Actas de reuniones de comit Control de incidentes/accidentes Acta de reuniones de comit Votacin de los trabajadores

Revisar si hay evidencia al respecto Revisar si hay evidencia al respecto

Revisar los registros pertinentes

Revisar la evidencia de las elecciones de los representantes

Actas de reuniones del comit Actas de reuniones del comit Actas de reuniones del comit Actas de reuniones del comit Actas de reuniones del comit y Reporte de Incidentes /accidentes Actas de reuniones del comit INDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02 Actas de reuniones del comit Actas de reuniones del comit MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01 acta de conformacin del comit

EVALUACIN DE DESEMPEO DE LOS DIFERENTES PUESTOS TS-OP-IN-F-06- TS-OP-IN-F-13 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01 ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 Los examenes se estan llevando a cabo en la primera semana de marzo de acuerdo al programa El personal debe recibir capacitacin acerca de sus derechos y obligaciones segn el reglamento interno de trabajo

Informe de examenes medicos

Acta de reuniones del comit SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18

Seguro contra riesgos, ademas se ha contratado un seguro de vida para los empleados PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34

Se tiene programado el seguimiento al cumplimiento de requisitos legales

se tienen capacitaciones???????? Se realizan actividades recreativas o de camaraderia Difusin de temas de seguridad Crear conciencia de seguridad Charlas capacitaciones proyeccin de videos redaccin de slogan de seguridad Certificacion de los cursos recibidos al respecto/ asistencia a capacitaciones MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01 PERFIL DE COMPETENCIAS Asistencia a charlas induccin en el puesto de trabajo PROGRAMA DE FORMACIN DE PERSONAL OPERATIVO TS-OP-IN-F-15 Implementar guia de buenas practicas de segruidad en oficina

Difusin de cartillas de informacion, etc

Evidenciar las capacitaciones recibidas

Rervisar induccion del personal

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01 Asistencia a capacitaciones para la explicacin del IPER Evidenciar entrega de IPER en las unidades

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Evidenciar capacitacion en IPER en las unidades Y RIESGOS TS-SIG-F-17 Difusin de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN Difundir el IPER por puestos de trabajo DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17

INDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02 ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 INDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02 Enviar mail al personal entregandole el reglamento de seguridad y salud

Mail de envio del reglamento ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30

Mapa de riesgos

ver fechas de actualizacion de los mapas de riesgo ver fechas de actualizacion de los mapas de riesgo

Supervisin constante No se han identificado dentro de la empresa riesgos Supervisin constante graves y especficos No se han identificado dentro de la empresa riesgos ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO graves y especficos AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36

Los representantes de los trabajadores participan en las reuniones del comit Acta de reunin de comit La participacin de los representantes de los trabajadores es activa dentro de los comit Acta de reunin

En la actualidad la empresa no emplea adolescentes En la actualidad la empresa no emplea adolescentes

En la actualidad la empresa no emplea adolescentes En la actualidad la empresa no emplea adolescentes

En la actualidad la empresa no emplea adolescentes

En la actualidad la empresa no emplea adolescentes

En la actualidad la empresa no emplea adolescentes

En la actualidad la empresa no emplea nios

INDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02

Comunicacin constante entre los trabajadores y representantes de la empresa. Ver Fotos, videos, etc. de las actividades que con este fin se realicen Realizacin de eventos de camaradera para mejorar las relaciones personales

SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 Ver en la proxima evaluacion de cumplimiento, evidencias de los reconocimientos realizados Las reuniones ordinarias estn establecidas dentro del REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO TS-ADF-RH-D-01 Los trabajadores tiene acceso a los formatos de SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA mediante el cual se abre un canal de participacin de todo el personal en general SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 Los miembros del comit son tambin los portadores de las recomendaciones y los encargados de informar a los dems trabajadores

Tener como evidnecia si quiera un formato lleno de sugerencia del personal

Ver en la proxima evaluacion de cumplimiento, evidencias de los reconocimientos realizados

ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24

ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24

REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 El formato necesario para reportar los accidentes mortales es el Formulario N 01 indicado en el Anexo 01 del presente Reglamento. El formato necesario para reportar estos accidentes es el Formulario N 02 indicado en el Anexo 02 del presente Reglamento. El formato necesario para reportar estos accidentes es el Formulario N 04 indicado en el Anexo 04 del presente Reglamento.

Establecer de ahora en adelante la forma en que se deben reportar los incidentes al MINTRA

Enviar mail explicando la razon de los examenes Acta de reunin en la que se indica la razn del porque de medicos hacer acta para el personal que se va a los examenes mdicos realizar examen medico difusin de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS por la web asi como mediante reuniones Informe de evaluacion medica Entregar al personal, que es evaluado, copia del informe medico

Acta de reuniones del comit paritario

Explicar claramente la participacin de los representantes de los trabajadores

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS TS-SIG-F-01 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TS-ADF-RH-D-04 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS TS-SIG-F-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 Se ha establecido el programa de SSO, adems se evalua el nivel de seguridad con el formato ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36 Se identifican las actividades semanales mediante el ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO uso del formato actividades del proyecto AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36 Y las actividades que no estn evaluadas en el IPER sern evaluadas en el formato de ASL/ARA ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-37 Enviar los ASL/ARA que contemplan las actividades que MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS aun no estn identificadas en el IPER Y RIESGOS TS-SIG-F-17

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 MANUAL DE FUNCIONES DE TOTAL SECURITY S. A. TS-GG-M-01 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35

Si los riesgos no se pueden eliminar se minimizan aplicando medidas de control Se establece medidas de control que reducen el nivel de riesgo Se establece en el doc MOF las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo Se hace estudio ergononmico o luxometrico

Actas de reunin del comit paritario Revisiones por la direccion SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 Actas de reunin del comit paritario

Reunin para evaluar lo adecuado de los equipos y mtodos de trabajo Este formato se constituye en una herramienta importante para que el personal informe lo referente a los trabajos montomos y repetitivos En las reuniones del comit se evalua la necesidad de sustitucin de agentes peligrosos si los hubiera

No se han encontrado zonas de riesgo graves No se han encontrado zonas de riesgo graves No se han encontrado zonas de riesgo graves No se han encontrado zonas de riesgo graves

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Cumplir con la programacin de actualizacion de la Y RIESGOS TS-SIG-F-17 matriz IPER Informe mdico del personal Evaluacin de riesgos ergonomicos y luxometrico en la oficina Archivar correctamente los examenes del personal Se ha realizado una evaluacin de identificacin de riesgos ergonmicos y medicin luxomtrico el cual se deber hacer cuando cambien de local o se hagan cambio sustanciales en el ambiente de trabajo

La implementacin del formato Analisis de riesgo laboral/Analisis de riesgo ambiental en actividades no rutinarias

TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08

Pendiente de realizacin segn PAQHSE Se necesita dejar el compromiso escrito de una poltica de suspensin de tareas inmediata cuando se detecten condiciones o actos que pongan en peligro la seguridad y/o salud de los trabajadores esta suspensin se har hasta que no se hayan eliminado los actos o condiciones identificadas Se necesita dejar el compromiso escrito de una poltica de suspensin de tareas inmediata cuando se detecten condiciones o actos que pongan en peligro la seguridad y/o salud de los trabajadores esta suspensin se har hasta que no se hayan eliminado los actos o condiciones identificadas

Mail Acta de reunin del comit paritario

Mail Acta de reunin del comit paritario

Mail Acta de reunin del comit paritario

Se necesita dejar el compromiso escrito de una poltica de suspensin de tareas inmediata cuando se detecten condiciones o actos que pongan en peligro la seguridad y/o salud de los trabajadores esta suspensin se har hasta que no se hayan eliminado los actos o condiciones identificadas

La empresa no cuenta con personal discapacitado La empresa no cuenta con personal discapacitado La empresa no cuenta con personal discapacitado La empresa no cuenta con personal discapacitado La empresa no cuenta con personal discapacitado La empresa no cuenta con personal discapacitado

Licencia por embarazo acorde a Ley

La empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo La empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo La empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo La empresa no disea, fabrica, importa, suministra o cede mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo Actas de reunin del comit paritario Actas de reunin del comit paritario Hacer seguimiento a los acuerdos asumidos en las reuniones del comit Hacer seguimiento a los acuerdos asumidos en las reuniones del comit

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Cumplir con los seguimientos de revisin del IPER Y RIESGOS TS-SIG-F-17 SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05

Se ha formado brigadas de emergencia PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03

PLAN DE CONTINGENCIAS TS-ADF-RH-D-03

ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30 ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 REGISTRO DE INSPECCIN DE EXTINTORES TS-ADF-LG-IF-F-02

Fecha de simulacro

No ha ocurrido

En caso se tuviera que cambiar de puesto se estipula la realizacion de nueva induccion referente al nuevo puesto

POLTICA VS OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN TS-SIG-F-23 PROCEDIMIENTOM DE AUDITORIAS INTERNAS TS-SIG-P-04 AUDITORIAS OPERATIVAS TS-SIG-F-38 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35 AUDITORIAS OPERATIVAS TS-SIG-F-38 INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA TS-SIG-F-35

Aun no se han realizado inspecciones (segn PAQHSE)

Aun no se han realizado inspecciones (segn PAQHSE)

Actas de reuniones del comit paritario

se cumple????

TARJETA DE CONTROL DE EPP TS-OP-SV-F-08

Informe mdico del personal

Pendiente la evaluacion medica del personal

Informe mdico del personal

ACTA DE REUNIN TS-SIG-F-24 Actas de reuniones del comit paritario

SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34

En las revisiones del IPER se verificar lo adecuado de las medidas de control

No hay personal discapacitado en A&T

No hay personal discapacitado en TS

En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros fsicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros qumicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros biolgicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros ergonmicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los peligros psicosociales PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS la revisin cosntante del IPER detecta necesidades de Y RIESGOS TS-SIG-F-17 actualizar y reevaluar las medidas de control tomadas

Acta de constitucin del comit paritario

Actas de reunin del comit paritario

Reuniones de comit que funcionan como herramientas de seguimiento de cumplimiento y actualizacin informe de auditorias Examenes medicos Riesgos ergonmicos SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA TS-SIG-F-05 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 No se ha presentado hasta el momento reporte de enfermedades ocupacionales REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 Mediante la participacin de sus representantes en las reuniones del comit paritario

Anexos del DS 009-2004

Se revisarian en el Comit SSO

REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29

Se revisarian en el Comit SSO

Se revisarian en el Comit SSO

LISTA MAESTRA DE REGISTROS TS-SIG-F-03 Estan actualizados dentro del sistema y los fisicos en su respectiva carpeta Estan en la red interna de la empresa Cuando sea necesario se le enviar lo necesario REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 Informe de examenes medicos Acta de reuniones del comit paritario Revisin peridica de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes fsicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes qumicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes biolgicos En la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 se han identificado los agentes ergonomicos INSPECCIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA Informes medicos Seguimiento a Objetivos REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REGISTRO DE INSPECCIN DE EXTINTORES TS-ADF-LG-IF-F-02 INDUCCIN DEL PERSONAL TS-ADF-RH-F-02 Programa de capacitacin lista de asistente a capacitaciones PROGRAMA DE FORMACIN DE PERSONAL OPERATIVO TS-OP-IN-F-14 Cuando sea necesario se le enviar lo necesario

Pendiente examenes medicos del personal

Pendiente por encontrarse en implementacion del sso

ACTA DE REALIZACIN DE SIMULACROS TS-SIG-F-30 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 Anexos del DS: 009-2004 En las actas de reuniones del comit asi como en los REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-30 Agrupar y archivar de manera ordenada los registros referente a los accidentes e incidentes

No hay trabajadores bajo la modalidad formativa

REPORTE DE INCIDENTES TS-SIG-P-11

Anexos del DS: 009:2004

Libro de actas del comit paritario

Seguimiento acuerdos

Se tienen auditorias programadas dentro del PAQHSE, se tiene programado para el mes de febrero PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE TS-SIG-F-34 Los auditores son trabajadores capacitados en la realizacion de auditorias de acuerdo al AUDITORA INTERNA TS-SIG-P-04 Ver informe de auditorias El auditor lider elabora el informe de auditoria y lo difunde y entrega al comit paritario Se elabora un plan de auditoria para ser evaluado su adecuacion por el comit paritario luego de eso se procede a efectuar la auditoria El proceso de auditoria interna, estar a cargo de la consultora encargada de la implementacin El proceso de auditoria interna, estar a cargo de la consultora encargada de la implementacin

Los informes de auditorias por nuestro sistema de gestion de calidad son elementos de entrada en las revisiones por la direccion de donde se plantean objetivos para mejorar el desempeo de la empresa en todos los aspectos Se ha redactado la politica POLITICA DEL SG (OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004) Los objetivos son revisados constantemente para ver su cumplimiento de acuerdo al POLTICA VS OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN TS-SG-F-23 de ser necesario los cambios en las polticas debern ser planteados ante la gerencia

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TS-SIG-P-02 ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES NO RUTINARIA TS-SIG-F-36 MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 EVALUACIN DE DESEMPEO TS-OP-IN-F-06-11 EVALUACIN DE DESEMPEO TS-OP-IN-F-06-12 Actas de reuniones del comit paritario Cumplimiento de objetivos del sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional estableciendo controles segn la MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS Y RIESGOS TS-SIG-F-17 Redactar dentro de alguna acta el reconocimiento al desempeo

Se cuenta con un sistema de gestion de seguridad certificado El sistema de gestion de seguridad se mantiene certificado

Seguimiento a los objetivos planteados programadamente Procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TS-SIG-P-02 con su respectivo registro Seguimiento a los objetivos planteados programadamente

En las actas de reuniones del comit asi como en los REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-18 INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES / INCIDENTES TS-SIG-F-29 Procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TS-SIG-P-02 con su respectivo registro Procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TS-SIG-P-02 con su respectivo registro MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL TS-SIG-F-27 MONITOREO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL TS-SIG-F-27 Plan social reconocimiento atravez del comit en las actas de reunion Pendiente verificacion posterior de los reconocimientos realizados

Acta de reunion del comit paritario