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Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ

Data: 29/11/2006 Folha: Nº: 04 01/06

1. RESULTADOS DAS AUDITORIAS - AUDITORIA INTERNA BRASCAN BRASIL – 14/06/2006 A BEC foi considerada com o maior nível (satisfatório) de avaliação pela Auditoria Brascan Brasil. Pontos fracos: - Controles do desenho e/ou operação necessitam melhorias significativas. Oportunidades de melhoria: - Elaborar manuais do usuário para os módulos que já estão em operação (PAM 85); - Elaborar o manual do administrador em tempo hábil para a passagem do sistema para o depto de TI do Grupo Brascan (PAM 85); - Elaborar uma política de senhas no sistema que deve contemplar (PAM 83): Avaliar o acréscimo ao PO.01 a prerrogativa de celebrar um contrato complementar a OC e OS (já foi adequado).

1.2 – AUDITORIA INTERNA GERAL – 28/08 e 29/08/06 Não conformidades encontradas: - Falta de LPT referente a serviço controlado, treinamento de funcionário, preenchimento de LPT incorreto; - Falta de treinamento em quase toda a empresa em relação ao PO.09 (já foi dado o treinamento); - FVS aberta com data posterior a ocorrência dos problemas; - FVS referente a cravação de estaca raiz incompleta apesar do serviço já estar concluído; - Gerente de processo sem senha de acesso ao All Project (SGQ). Observações: - Necessário criar procedimento para informar fornecedores de serviços e material com relação ao seu desempenho junto as obras; - Necessário adequar o PQO da obra SMJ II em função de todos os lotes em construção; - Avaliação dos murais da qualidade quando das visitas do Gerente da Qualidade aos setores.

2.Serviço de atendimento ao .Serviço de atendimento ao cliente cliente cliente ENTREGA: Ótimo SAT: Bom .Melhoria no sistema de informática com maior atuação do CPD. e pintura: Ótimo Azulejo/cerâmicas: Ótimo Tom.Qualidade do imóvel Esquadrias: Ótimo Rev. . e pintura: Azulejo/cerâmicas: Tom./interruptores: Louças/metais: Conforto acústico: Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom ENTREGA: Ótimo SAT: Bom . ./interruptores: Ótimo Louças/metais: Ótimo Conforto acústico: Bom OBS: Esta pesquisa foi realizada diretamente com a Incorporadora.Qualidade do imóvel Esquadrias: Ótimo Rev. e pintura: Azulejo/cerâmicas: Tom.Criação do Time da Qualidade do escritório central da Bec para maior integração no Sistema de Gestão da Qualidade (já foi criado).Qualidade do imóvel Esquadrias: Ótimo Rev.Ainda precisa melhorar a comunicação interna em toda a empresa. REALIMENTAÇÃO DE CLIENTE 2.Serviço de atendimento ao ./interruptores: Louças/metais: Conforto acústico: Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Bom ENTREGA: Ótimo SAT: Bom .Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ Data: 29/11/2006 Folha: 02/06 Nº: 04 Oportunidades de melhoria: . uma vez que estas casas foram construídas para amostra de decoração e até o momento não foram vendidas.1 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO AK (22/05/2006) SW (22/05/2006) IC (22/05/2006) . .

PO.08% Vedação 13.2 – RELATÓRIO SAT .52% Diversos 3.1 – PROCESSOS Os procedimentos operacionais abaixo sofreram as seguintes alterações: PO.08 – Alteração no controle de registros.Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ Data: 29/11/2006 Folha: Nº: 04 03/06 2.00% de 4.51% Obstrução ralo/vaso 15.77% 18.52% 11.40% 6.02 – Alteração no controle de registros.77% Vedação 20. DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTO 3.83% 10.15% 10.24% 12.PERÍODO DE JAN/05 A SET/06 OBRA Saint Tropez HABITE-SE Jan/02 PRINCIPAIS ITENS % RECLAMADOS Esquadria de alumínio Instalação de esgoto Esquadria de alumínio Instalação de esgoto Instalação de esgoto Instalação de esgoto Louças e metais Louças e metais Esquadria de alumínio MAIOR INCIDÊNCIA % 25. PO.03 – Acréscimo de proteção de serviços acabados.24% Metais 10. .11% 6.10 – Alteração no controle de registros.01% Obstrução ralo/vaso 14.98% 27.17% 26.81% Vazamento tubulação 19.01 – melhor explicado a formalização de contratos globais.12% Metais 17. PO.28% Funcionamento Pisos/rodapé/caimento 18. PO.54% Vazamento conexões Water Ways Barra de Itaúna Lagoa Itaúna Reserva Itaúna de de Nov/02 Nov/02 Fev/04 Mai/05 30.

89 % CATISA 6 Não fornecido CATISA 6 60.94% IQ2 será revisado.1 % SMJ(casas) 88. tendo em vista a dinâmica de projetos na caixa postal O Departamento de suprimentos não consegue gerar IQ3 pelo sistema novo PAM SMJ II x IQ4 IQ3 Suprimentos IQ4 Execução obra IQ5 Entrega Obra IQ6 Assistência técnica IQ7 IQ7 < 5% Controle de equipamentos IQ8 Controle do SGQ IQ9 Satisfação cliente IQ8 > 80% IQ9 ≥ 70% .5 IQ4 < 4% IQ5 ≤ 5 IQ6≤15dias SMJ II 5.85 dias CATISA 6 2.46 % GF 471 3.2 – CONFORMIDADE DO PRODUTO Tabela com resultado dos Indicadores.Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ Data: 29/11/2006 Nº: 04 Folha: 04/06 3.0% 68% (toda a empresa) CASAS AK / SW / IC 100% PAM SGQ x IQ8 PAM SAT x IQ6 META IQ1 < 2% IQ2 ≥ 90% OBRAS OBSERVAÇÕES CAT 6 – iniciada Obra recém SMJ(casas) 0.28 % CATISA 6 0. INDICADOR IQ1 Planejamento obra IQ2 Análise projeto crítica IQ3≤10dias OÁSIS 5.87 CATISA 5 19.

• Criação de procedimentos para Depto Pessoal e Contas à Pagar. O encarregado e o técnico do Sat usam agora telefone celular. • Promoção de cursos técnicos.Ações não implantadas: • Melhoria do atendimento do CPD às obras / SAT.06 AVALIAÇÃO: Houve uma melhora após treinamento sem atingir a perfeição. • Revisão do IQ2.Ações em andamento: • Reativação da escola de alfabetização. . . Transformação dos arquivos SGQ em PDF Transformação foi positiva. • Criação do indicador global do SGQ.1 – PERÍODO JAN/05 Á SET/06 Abertas: 90 ações corretivas Concluídas: 61 ações corretivas 68 % 5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DAS ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES . SITUAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 4.AÇÕES IMPLANTADAS: Treinamento dos gerentes nos PO. • Extratificar falhas FVS’s. • Reavaliação do formulário de Pesquisa Satisfação do Cliente. • Intensificar acompanhamento dos indicadores. Realização de exposição do SAT dos principais Os grupos apresentam soluções que passaram problemas ocorridos nas obras e criação dos a ser detalhes construtivos padrões e que estão grupos de trabalhos no site da Qualidade.04 e PO. evitando-se sua adulteração . • Promover atualização no sistema de informática. Elaboração do PO de Gerenciamento Substituição dos rádios do SAT Está em fase de revisão para logo a seguir ser posto em uso. Inclusão no check-list do gerente do SGQ da Apesar da verificação ainda existem avaliação de PAM(s) abertas nas obras dificuldades para abertura das PAM (s).Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ Data: 25/04/2006 Folha: Nº: 04 05/06 4.

7.Mudança para nova sede BEC.IPO – abertura de capital da Brascan. . .Aumento do número de obras previsto para 2007. NECESSIDADE DE RECURSOS .Alterar o prazo da pesquisa de Satisfação do Cliente de 6 para 12 meses pós entrega. . * Esta alteração deve-se a que nos primeiros meses os clientes ainda não estão utilizando plenamente o produto pois estão em fase de mudança e alterações (reformas) em suas unidades. MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SGQ . RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA .Inserir o SGQ no Business plan da BEC visando registrar a previsão de recursos para o sistema. Já aos doze meses a população do empreendimento já está usando o imóvel e as partes comuns no seu dia a dia apresentando na pesquisa uma realidade mais concreta.Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ Data: 29/11/2006 Folha: Nº: 04 06/06 6. 8.