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MUNDO MOTOR

LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN – LATACUNGA

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

GESTION EMPRESARIAL APLICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

REALIZADO POR: Édison Pilicita

Latacunga - ABRIL 2013

MUNDO MOTOR

LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN

1. Nombre del taller MUNDO MOTOR 2. Logo del taller

3. Slogan Lo

hacemos

rápido

y

lo

hacemos

bien

MUNDO MOTOR 4. Croquis de ubicación

LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN

MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN .

MUNDO MOTOR 5. Diseño de planta. LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN .

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Cambio líquido refrigerante h. Techo 6. c. Terminales e. Cambio de rulimanes f. Cambio de hojas de paquete para automóvil m. Listado de herramientas y equipos. Capo r. Cantidad 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 Herramienta LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Elevadores de autos Gatos Hidráulicos Bancos de trabajo Carritos de herramientas Compresor Limpiador de inyectores por ultrasonido Aceiteras Alicates Corta fríos Juegos de Destornilladores Juego de rachas Juegos de llaves Juegos de llaves hexagonales Juegos de llaves torks Pistolas Neumáticas Martillos Goma Martillos Bola Cepillos de alambre Soplete (pistola) Caballetes Llaves de ruedas Calibradores Camillas Gafas de seguridad . Reajuste suspensión k. Cambio de empaques y retenedores n. Engrasada j.MUNDO MOTOR Servicios que presta. Cambio de hojas de paquete para camioneta l. Cambio de aceite del motor g. Arreglo de suspensión. a. Puerta p. Bajada de la caja de embrague de embrague. b. Reparación de fallas de pintura o. d. Guardafangos q. Cambio liquido de embrague i. Reparación del motor.

MUNDO MOTOR 50 10 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Mascarillas Overoles Compresómetro Esmeril Multímetro Saca Bocados Engrasador Extractor Santiago Compresor de resortes de amortiguación Escobas Trapeadores Recogedores Aspiradora Extinguidor 20lb extinguidor 100lb Soldadora 7. . Panamericana norte. Orden de trabajo. Direccion y ubicación del taller. km 35 frente alHospital de Salcedo 8.

ESTADO DEL VEHÍCULO.- Cualquier trabajo que se realice al automóvil será autorizado por el propietario del vehículo.I. FECHA ENTREGA: MAIL: TELÉFONO: DATOS DEL VEHÍCULO..RADIO MOQUETAS ENCENDEDOR CUBREASIENTOS ANTENA LLANTA DE EMERGENCIA RETRO VISORES RETROVISORES EXTERIORES INTERIOR GATA LLAVE DE RUEDAS QUID DE NEBLINEROS HERRAMIENTAS LIMPIA OTROS PARABRISAS TRABAJOS A REALIZARSE. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Con la firma del representante del vehículo se autorizan los trabajos detallados en esta hoja Las pruebas de ruta que se le hagan al vehículo pueden aumentar el kilometraje del mismo Recibido por: FIRMA FIRMA PROPIETARIO .MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN MUNDO MOTOR DATOS PERSONALES NOMBRE: FECHA RECEPCIÓN: C.MARCA: COLOR: MODELO: VIN: AÑO: KILOMETRAJE: No PLACA: No MATRICULA: ACCESORIOS.

identificado con cédula de ciudadanía expedida en. EL CONTRATISTA. en el lugar de domicilio del contratante CUARTA. actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA. identificado con cédula de ciudadanía expedida en. acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de. QUINTA. CONVENIO CON ASEGURADORAS. DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. . EL CONTRATANTE. De conformidad con lo anterior. actuando en nombre y representación de la sociedad quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE. El anterior es solo un modelo.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN 9. a los días del mes de del .I. mayor de edad. el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. ___________________________________________ C. las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor. se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de la sociedad SEGUNDA. LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato. mayor de edad. OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor.VALOR: El valor del presente contrato será de dólares mensuales como base pagaderos el primer día hábil de cada mes. PROVEEDORES Y/O GRANDES CLIENTES Contrato y requisitos para realizar una laianza estrategica con el almacen de repuestos: AUTOREPUESTOS GH del Sr. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza del trabajo y de este contrato así lo exijan. Marco Gualotuña y las Sra.I. TERCERA. . ______________________________________ C. Blanca Gualotuña Huacho Telf: 022 080 633 Quito Ecuador CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Entre los suscritos. que puede ser adaptado a las necesidades y características propias según el tipo de servicio a prestar. y por otra. por una parte.

MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN 10. DATOS DE VEHICULOS DE LA ZONA La ciudad de salcedo cuneta con un alredeor de 6000 vehiculos distribuidos en toda la ciudad tanto en la zona rural como en la urbana .

PEDIDO DE REPUESTOS USO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES .PROGRAMACIÓN Y ENTREGA AL JEFE DE TALLER 1A.RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO 3.REPARACIÓN Y VERIFICACION DE LA CORRECCIÓN 5. DIAGRAMAS DE PROCESOS DE TRABAJO LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN 1.DIAGNÓSTICO PREVIO Y VERIFICACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO 8.FACTURACIÓN 4.REPARACIÓN POR EL TÉCNICO ENTREGA DEL VEHÍCULO AL JEFE DE TALLER CONSULTA DE MANUALES Y BOLETINES DE SERVICIO CONOCIMIENTO DE LA LABOR QUE SE REALIZA 6.LLAMADO Y ENTREGA AL CLIENTE CLIENTE 7.MUNDO MOTOR 11.INSTALACIONES 2.

MUNDO MOTOR 12. PROFORMAS Cantidad 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 50 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Herramienta LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Precio/Unidad Elevadores de autos 3500 Gatos Hidráulicos 200 Bancos de trabajo 300 Carritos de herramientas 150 Compresor 450 Limpiador de inyectores por ultrasonido 1500 Aceiteras 5 Alicates 25 Corta fríos 10 Juegos de Destornilladores 50 Juego de rachas 120 Juegos de llaves 150 Juegos de llaves hexagonales 30 Juegos de llaves torks 35 Pistolas Neumáticas 240 Martillos Goma 8 Martillos Bola 80 Cepillos de alambre 5 Soplete (pistola) 20 Caballetes 40 Llaves de ruedas 15 Calibradores 35 Camillas 40 Gafas de seguridad 3 Mascarillas 3 Overoles 35 Compresómetro 60 Esmeril 85 Multímetro 40 Saca Bocados 25 Engrasador 100 Extractor Santiago 150 Precio Total 7000 600 600 450 450 1500 10 75 30 150 360 450 90 105 720 24 240 15 60 160 45 70 80 9 150 105 60 85 40 25 100 150 40 4 6 6 90 35 390 14579 Compresor de amortiguación Escobas Trapeadores Recogedores Aspiradora Extinguidor 20lb extinguidor 100lb resortes de 40 2 3 3 90 35 390 TOTAL .

MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Precio Cantidad Herramienta Precio/Unidad Total 1 Escritorio 400 400 1 Computadora 800 800 1 Mesa 190 190 1 Televisión 600 600 TOTAL 1990 Detalle Herramientas Materiales TOTAL PROVEEDORES ALMACEN EL SALVADOR Teléfono: (04) 2455089 (04) 2455037 Tipo: Persona Jurídica Producto: Comercializacion de repuestos automotrices Provincia: Guayas Ciudad: Guayaquil Proveedor: ALMACEN EL SALVADOR Costo 14579 1990 16569 AUTOMOTRIZ VALENCIA Teléfono: (04) 2455002 (04) 2455087 Tipo: Persona Jurídica Producto: Reparación de MOTORES Provincia: Guayas Ciudad: Guayaquil ANSOR S. Teléfono: (04) 2260738 Tipo: Persona Jurídica .A.

 Copia matricula del vehiculo(colores)  Copia certificadoanualde la ARCH.  Plan de contingencia o emergencia. ... Luz o Teléfono REQUISITOS PARA SOLICITUD DE CRÉDITO Y SERVICIO BANCO GUAYAQUIL (NEGOCIO PROPIO) 1.Mantener una cuenta de ahorros o corriente activa 5.  Mapa de riesgos.  Copia de la cedula de identidad y papeleta de votacion (dueño o representante legal)  Permiso de funcionamiento del año anterior.Certificado de no adeudar al municipio y/o carta actualizada del pago de impuesto predial 4. afectacion .  Copia predio 2012. PERMISOS DE BOMBEROS REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA  Copia uso de suedo (Dedpartamento de planificacion del municipio)  Copia RUC o RISE..Copia de cedula de identidad y papeleta de votación de los solicitantes 6.  Imforme de inspeccion(inspeccion bomberos)  Copia del numero de codigo de la ARCH.  Copia certificacion del medio ambiente.-Proformas de bienes a adquirir NOTA: PARA PODER ADQUIR UN CREDITO ES NECESARIO TENER UN RUC ACTIVO DE POR LO MENOS UN AÑO 14. cerramientos)  Copia XEROX de la escritura notariaday registradda ddel propietario.  Copia del pago de contribucion de bomberos (ventanilla de bomberos municipio) del local de comercio.Escritura del periodo lugar de inversión 2.edificar.Certificado actualizado del registró de la propiedad (Original con historial de 15 años) 3.. varios trabajos. PERMISOS Y REQUISITOS PARA LA LINEA DE FABRICA.. 15.MUNDO MOTOR Producto: Accesorios para vehiculos Provincia: Guayas Ciudad: Guayaquil LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN 13.  Adquirir formulario en tesoreria(compra venta.. REQUISITOS PARA CREDITOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CRÉDITO EN EL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI * Un garante personal * Certificado de Ingresos o RUC * Copias de Cédula de Identidad y Votación del Deudor y Cónyuge * Copias de las Cédulas de Identidad y Votación del Garante y Cónyuge * Certificado(s) Bancario(s) * Certificados Comerciales * Copia(s) de Matrícula(s) de Vehículo(s) * Copias de la Carta de Pago del Impuesto Predial * Copia de la Carta de Pago de Agua.copia de RUC o RISE 7.

 Copia de un certificado de no adeudar al municipio del propietario(adquirir en tesoreria)  Copia de la cedula y papeleta de votacion actual del propietario. LISTA DE PRECIOS TRABAJO REALIZADO VALOR Reparacion del motor $ 55 por piston Arreglo de suspensión $ 40 Bajada de la caja cambios $ 40 Terminales Cambio de rulimanes Engrasada Reajuste suspensión Cambio de hojas de paquete para camioneta Cambio de hojas de paquete para automovil Cambio de empaques y retenedores Correa de distribuido camioneta Correa de distribuido camiones Regulacion de la corona Platino y condenso Pintura integra Puerta Guardafango Capon Techo Lateral izquierda Lateral derecho Guardachoques Recubrimiento del valde Cambiada de pisos camioneta Cambiada de pisos auto cuato pisos Emderezada de compactos $8 $ 18 $ 18 $ 20 $ 25 $ 15 $ 45 $ 40 $ 45 $ 40 $5 Dependiendo $ 40 $ 35 $ 50 $ 40 $ 60 $ 60 $ 30 $ 80 $ 120 $ 200 $ 300 . registrada y la firma de todos los erederos en el formulario. Nota: En caso de ser un tramite de erederos. 21. debe adjuntar la posesion efectivanotariada.en caso de ser venta de acciones y derechos poner el porcentaje y el nombre del beneficiario.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN  Copia del ultimo impuesto predial.

5 8.Cuanto personal necesitamos 3 .377 3.624 INFORMACIÓN NECESARIA  Cantidad Vehículos atendidos  Horas promedio por vehículo  Días y horas de trabajo  Eficiencia por operario Año 7 29 1190 Mes 63 248 99 2011 3.789 Servicio Rápido Mecánica Colisiones Servicio Rápido Mecánica Colisiones Mecánica Latonería Pintura 1.9 horas 5.Que área necesitamos VEHÍCULOS ATENDIDOS ESTIMADOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO Año 2007 2008 2009 2010 Cliente 3.694 1.696 3.519 12.218 1.5 EFICIENCIA ESTIMADA POR OPERARIO MECÁNICA 75% COLISIONES 82% .3 horas 6.995 4.326 Internas 3.443 8.723 Colisiones 1.411 8.7 horas 1.908 10.336 2.4 horas 12.MUNDO MOTOR Suelda de escape Pulida LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN $ 10 $ 35 22. NÚMERO DE TRABAJADORES Información a definir: 1 .649 1.3 horas 5.817 1.857 2.992 1.631 2.581 Total 11.Que servicios ofrecemos o vamos a prestar 2 .994 Garantía Fábrica 2.303 1.466 2.083 2.5 horas HORAS DE TRABAJO DÍAS AL MES HORAS DÍA 21.134 3.

5 X 75%) = 0.5 Operarios necesarios = .5 = 4.93 Horas por día = 2.5 = 4.3 CALCULO OPERARIOS NECESARIOS COLISIÓN Vehículos por día = 99 / 21.81 Operarios necesarios = Horas por día .6 8. Horas por día . Horas operario día X Eficiencia Operarios necesarios = 3.3 CALCULO OPERARIOS NECESARIOS Servicio Rápido Horas día 3.7 = 58.5 = 2.6 X 12. Horas operario día X Eficiencia Operarios necesarios = 58.5 / (8. Horas operario día X Eficiencia LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN CALCULO OPERARIOS NECESARIOS SERVICIO RÁPIDO Vehículos por día = 63 / 21.5 / (8.5 Operarios necesarios = .5 = 11.6 Horas por día = 4.5 X 82%) = 8.6 CALCULO OPERARIOS NECESARIOS COLISIÓN Vehículos por día = 99 / 21.6 CALCULO OPERARIOS NECESARIOS MECÁNICA Vehículos por día = 248 / 21. Horas por día .81 / (8. Horas por día . Horas operario día X Eficiencia Operarios necesarios = 58.5 Horas por día = 11.8 / (8. Horas operario día X Eficiencia Operarios necesarios = 73.3 8 TOTAL 21 .5 X 75%) = 11.8 Operarios necesarios = .MUNDO MOTOR CALCULO OPERARIOS NECESARIOS Horas por día = Vehículos por día X horas por vehículos Operarios necesarios = Horas por día .6 12 Colisiones 58.6 X 12.8 Operarios 0.7 = 58.5 X 6.9 11.5 X 82%) = 8.4 = 73.6 1 CALCULO OPERARIOS NECESARIOS Mecánica 73.93 X 1.6 Horas por día = 4.3 =3.

78 TOTAL OPERARIOS LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN 8 1 3 4 8 Latonería 46% Pintura 54% CALCULO PUESTOS DE TRABAJO Servicio Mecánica Rápido Operarios 1 12 Puestos 2 24 CALCULO DE ÁREAS OPERATIVAS Servicio Rápido Latonería Bancada Pintura Preparación Cabina Lavadero 6.00 Mecánica 12 21.42 15.00 42.00 Bancada 5 22.00 112.50 Preparación 3 33.5 mts 7.5 mts 21.5 mts 6.75 31.81 630.36 .50 614.88 921.5 mts 6.0 mts X 3.5 mts X 4.5 mts 7.75 306.50 Sub total Área Área circulación 50% ÁREA OPERATIVA CALCULO ÁREAS DE SOPORTE Almacén Recepción Oficinas Zona espera Servicios y vestuario Parqueo ÁREA TOTAL DE APOYO ÁREA TOTAL 42.50 22.75 Enderezado 1 31.0 mts X 4.00 46.00 252.50 Colisiones 8 16 TOTAL 21 42 CALCULO PUESTOS TRABAJO PUESTOS ÁREA Servicio Rápido 2 21.5 mts X 3.25 33.MUNDO MOTOR COLISIONES Operarios Mecánica Latonería 7 X 46% = 3.75 31.95 461.0 mts X 4.63 6% del área operativa 5% del área operativa 4% del área operativa 50% del área operativa ÁREA TOTAL 55.75 31.75 33.75 31.00 Mecánica Latonería 2 21.22 Pintura 7 X 54% = 3.18 15.5 mts 7.00 22.50 68.75 Lavadero 1 31.5 mts X 3.75 Pintura 1 33.00 36.

realiza pagos y cobros.10% vtas. Sueldo: $240 + beneficios de ley Asistente Administrativa. se encarga de las cuentas VIP. A Toda la organización.MUNDO MOTOR CALCULO ÁREAS Área Operativa Área de Apoyo LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN TOTAL 921. Funciones: Ayuda en el aseo de las diferentes áreas y en las oficinas.553. VALOR AGREGADO Descuento del 10% por cada $500 dólares en su mantenimiento completo del vehículo Áreas verdes recreativas para niños Salita de juegos para los clientes 24. Sueldo: $350 + beneficios de ley Cajera General/Ventas Internas. Funciones: Coordina la agenda de compromisos de la empresa y labores administrativas.63 630.36 ÁREA TOTAL EMPRESA 1. Calcula los salarios a pagar partiendo de los registros de horas trabajadas por cada trabajado. Conserje/Limpieza.25% cobranzas + 0. Personal a cargo: A Gerente de Operaciones. Gerente General. totales + 0. UTILIDAD Personal Administrativo. . Reporte: A Junta General de Accionistas. Funciones: Es el representante legal de la empresa. Sueldo: $800 + 0.35% vtas. anuales presupuestadas.99 23.

Personal a cargo: A Bodeguero A Auxiliares Sueldo: $500 + 0. Sueldo: $350 + beneficios de ley Personal de Operaciones. que podremos atender hasta 24 vehículos diarios. . atención al cliente.5% vtas. Funciones: Controla y aprueba la entrada y salida de mercadería y el inventario. Sueldo: CAPACIDAD. totales Bodeguero.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Funciones: Tiene a su cargo la caja general y las ventas internas. Sueldo: Auxiliares. Funciones: Coordina la visita a los clientes. Gerente de Operaciones. es decir. La capacidad del centro de servicio automotriz nos permite poder atender un máximo de 4 vehículos al mismo tiempo. Funciones: Realizan la parte operativa. Esto quiere decir. compra de mercadería. el tiempo promedio que el Centro de Servicio $300 + beneficios de ley $218 + beneficios de ley Automotriz tardaría en brindar el mantenimiento al vehículo será aproximadamente de una hora. tomando en cuenta la dimensión del establecimiento y el personal con que se cuenta. en una hora habremos brindado el servicio completo a nuestros clientes. reparando los vehículos que llegan a nuestro centro de servicio. mantenimientos vehiculares.

600.00 $ 1. INVERSIÓN.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN ESTUDIO FINANCIERO.00 $ 35.00 $ 5.000.00 .655.700. Para determinar cuánto será el valor de la inversión para la implementación del Centro de Servicio Automotriz se debió tomar en cuenta los costos de adecuación del local.00 $ 27.00 Costo Total (Dólares) $ 11. y otros gastos en los que también se necesita incurrir para el buen funcionamiento del negocio.755.600.00 Elaborado por los autores A continuación.00 $ 17.00 $ 3.00 $ 1.00 $ 7. muebles y enseres. muebles y enseres y otros gastos de inversión. para lo cual se tendrán los siguientes gastos de inversión en cuanto se refiere a la adecuación del local.00 $ 14.00 Costo Total (Dólares) $ 10. los cuales ya han sido detallados en el capítulo anterior.300.00 $ 74.000.260.00 $ 18. se presentan los gastos de inversión en cuanto a equipos y maquinarias.020. Gastos de Adecuaciones del Local ADECUACIONES DE LOCAL Descripción Oficinas Bodega Cerramiento metro lineal TOTAL Cantidad m2 78 52 65 Costo Unitario (Dólares) $ 150.200.760.00 $ 7. Según la dimensión del terreno que ya se había determinado con anterioridad tenemos que el local que se va a alquilar es de 500m2. Inversión en Maquinaria MAQUINARIAS Equipo Balanceadora Alineadora Desmontadora de ruedas Rampas Compresor de Nitrógeno 12 HP Racks TOTAL Cantidad (unidades) 2 2 2 2 1 4 Costo Unitario (Dólares) $ 5.00 $ 100.700.00 $ 5.000.00 $ 250.200.00 $ 39.520.350.00 $ 5. los equipos y maquinarias.00 $ 277.

00 Costo Total (Dólares) $ 40.97 $ 40.200.393.00 $ 193.98 $ 2.00 $ 50.200.000.00 $ 180.45 $ 6.214.Simple Manguera ISOPSI (10 METROS) .00 Cantidad Costo Unitario (unidades) (Dólares) 1 1 2 1 2 3 3 4 4 $ 40.200.00 $ 17.00 $ 5.MUNDO MOTOR Inversión en Muebles y Enseres Muebles y Enseres Activo Computadoras Impresoras Escritorios Sillas tipo secretaria Teléfonos Sillas de espera Aire acondicionado Archivador TOTAL Gastos de Inversión Gastos de Inversión Activo Medidores de luz Dispensador de agua Tanques para Basura Equipo de seguridad Gato tipo lagarto Pistola de Aire .00 $ 1.00 $ 310.00 $ 155.00 Costo Total (Dólares) $ 2.00 $ 45.00 $ 50.00 $ 18.00 $ 400.00 $ 400.97 .00 $ 20.00 $ 18.00 $ 60.00 $ 36.00 $ 100.00 $ 6.00 $ 60.00 $ 10.00 $ 40.00 $ 260.016.304.00 $ 80.00 $ 54.00 $ 1.Impacto Herramientas Generales TOTAL Otros Gastos de Inversión OTROS GASTOS DE INVERSION Descripción Gasto de Instalación Certificado de Funcionamiento y Permisos Stock de Mercadería Capital de trabajo TOTAL Cantidad (unidades) 4 1 4 4 3 4 1 1 LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Costo Unitario (Dólares) $ 504.00 $ 3.00 $ 1.213.00 $ 80.66 $ 576.00 $ 64.000.00 $ 24.Simple Pistola de Impacto Manguera ISOPSI (10 METROS) .00 $ 400.406.35 $ 19.33 Costo Total (Dólares) $ 3.146.00 $ 1.

689 CAPITAL DE TRABAJO. A continuación se presenta un cuadro detallando cómo será el financiamiento para poner en marcha el proyecto. CAPITAL DE TRABAJO Capital de Trabajo $ 17. Préstamo Financiamiento Inversión Total Capital Social Prestamo Elaborado por los autores $ 149.992 $ 29. El capital de trabajo está calculado para un mes. Se estableció un aporte del 20% por cada uno de los accionistas.147 FINANCIAMIENTO.975 $ 59. Inversión Total 141.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Tomando todos estos gastos de inversión.959 $ 89.975 20% 20% 20% 60% .984 100% 60% 40% En el siguiente cuadro se detalla el aporte de cada uno de los 3 accionistas con los que contará el proyecto. basándose en los egresos que se tendrán en el año.9 Capital Propio Capital Propio Victor Pachacama Rodrigo Passo Luis Palomo Total $ 29. se presenta a continuación la inversión total inicial que se necesitará para implementar el proyecto.992 $ 89.992 $ 29. Cuadro 5. Capital Propio. que como capital propio se contará con el 60% y para el 40% restante se solicitará un crédito al Banco de Machala. es decir.

68 $ 0.421.02 $ 4.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Crédito. dicha deuda será amortizada en 5 años.36 $ 831.040.64 $ 12. Costo de Venta.00 $ 58.475.462.59 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS.68 $ 0. A continuación se presenta el respectivo cuadro con los costos de venta.03 $ 1.25 $ 11.00 $ 15.065.888.27 $ 15.987.81 $ 37.27 $ 15.397.91 $ 10.82 $ 3.73 $ 60.569.00 $ 62.24 $ 13.73 $ 60.27 $ 0.92 $ 13. Tabla de Amortización TABLA DE AMORTIZACION PERIODO PAGO CAPITAL INTERÉS SALDO INSOLUTO $ 56.462. el mismo que cobrará una tasa mensual del 11.36 $ 5.33%.675.205.462.27 $ 15.27 $ 15.63 $ 2.634.462.12 $ 3.33 $ 62.82 Llenado de llantas con nitrógeno Cambio de Aceite / Caja Cambios SAE 5 W 40 + Filtro SAE 10 W 30 + Filtro SAE 20 W 50 + Filtro SAE 40 + Filtro Total de Costos . Se requiere que se financie el 40% de la Inversión Total que se necesita para el proyecto.00 0 1 2 3 4 5 $ 0.462.00 $ 58.888.11 Costos de Venta Costo de Venta Venta de Llanta Cambio de Aceite Al Año SAE 5 W 40 + Filtro SAE 10 W 30 + Filtro SAE 20 W 50 + Filtro SAE 40 + Filtro Alineación de la Suspensión Balanceo de Llantas $ 336.18 $ 56.00 $ 9.573.363.36 $ 14.18 $ 56. A continuación se presenta la tabla de amortización del financiamiento del proyecto. Cuadro 5.72 $ 47.00 $ 6.256. Para ello se solicitará un préstamo al Banco de Machala.56 $ 26.

00 $ 240.745.955 DEPRECIACIONES. investigación. permisos.659 Elaborado por los autores Anual $ 5.00 $ 52.00 $ 2.00 $ 1. Para el caso particular de la empresa: • • • 10 años para maquinaria 10 años para mobiliario y equipo de oficina 5 años para vehículos • • 5 años para gastos pre-operativos: constitución.00 $ 360.400.00 $ 50.400. 3 años para equipo de computación.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Gastos Administrativos. La depreciación se estima conforme a criterios contables o de acuerdo al desgaste real de lo que se esté depreciando.00 $ 420. La depreciación y la amortización se refieren al cargo contable periódico que es necesario realizar con el propósito de establecer una reserva que permita reponer el valor de los activos. . Cuadro 5.550.00 $ 192.213 $ 145 $ 20 $ 4. organización. A continuación se presenta un cuadro con los respectivos gastos administrativos en los que se incurrirá para el proyecto.12 Gastos Administrativos Gastos Administrativos Rubro Alquiler Teléfono Luz Agua Internet Sueldos Publicidad Suministros de oficina Total Mensual $ 450 $ 30 $ 200 $ 16 $ 35 $ 4.

384.48 10 10 10 5 10 5 5 5 5 $ 180.00 $ 2.00 $ 0.00 $ 20. además se ha estimado un cierto número de unidades adicionales (30) que comprenden un 35% del total de cooperativas de transporte que circulan alrededor del Cantón tales como las Cooperativas Santa Lucia.00 $ 3.00 $ 40.67 $ 0. Se estableció un porcentaje de captación de los clientes el cual es del 85% del total de la demanda estimada.00 $ 54. Pedro Carbo.50 $ 0.67 $ 178. lo cual se obtuvo como resultado un numero de 125 unidades de transporte como demanda estimada al inicio del negocio.00 $ 2.00 $ 243.920.00 $ 845.13 Tabla de Depreciación Elaborado por los autores SITUACIÓN FINANCIERA ESTIMADA. Dep. Salitreñas.20 $ 6.00 $ 0.00 $ 7.700.00 1 $ 60.600. Anual Mensual Depreciación $ 2. El mercado objetivo con el que cuenta este proyecto son las 4 cooperativas de transporte del Cantón Daule cuyo número de unidades suman 95.00 $ 1.00 $ 80.33 $ 592.520.33 $ 83.344.00 $ 14.00 $ 1.016.00 $ 8.33 $ 70.00 $ 0.40 $ 24.00 Computadoras Impresoras Escritorios Sillas tipo secretaria Teléfonos Sillas de espera Aire acondicionado Archivador Balanceadora Alineadora Desmontadora de ruedas Compresor de Nitrógeno 12 HP Total Años Dep.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Cantidad 4 1 4 4 3 4 1 1 2 2 2 1 Activo Tabla de Depreciación Vida útil Costo (Años) 3 3 10 10 10 10 5 10 5 5 5 5 5 Años Valor En Libros $ 1.140.00 $ 0.80 Cuadro 5.45 $ 0.00 $ 672. todo esto tomando en cuenta mercado.00 $ 56.33 10 $ 1. entre otras.67 1 $ 400.00 $ 0.00 $ 5.00 $ 10.00 $ 40.00 $ 35. Demanda Estimada.00 $ 0.00 $ 80.40 $ 400.00 $ 1.00 $ 18.00 $ 0.00 $ 5.00 $ 0. basado en la investigación de mercado que tuvo como instrumentos para receptar la información pertinente tanto entrevistas de profundidad como una la tendencia de aceptación según el estudio de tabla de preguntas.104.00 $ 2.000. Piedacita.00 $ 0.000. las mismas q nos ayudaron a establecer este porcentaje de captación que en primera instancia arrojaba un 100% de la misma pero también se concluyó que .00 $ 0.

20% 24. se ve reflejado en el siguiente cuadro: Ventas Estimadas CANTIDADES Venta de Llanta Cambio de Aceite Alineación de la Suspensión Balanceo de Llantas Anual 638 3825 425 638 1913 1913 638 Mensual 53 319 35 53 159 159 53 Enllantaje Llenado de llantas con nitrógeno Cambio de Aceite / Caja Cambios Elaborado por los autores Para la estimación de las ventas se fundamentó en las respuestas Preguntas Guías para la a las Investigación otorgadas por los diferentes representantes de las cooperativas de Daule. entre ellas.00% Aceptación Elaborado por los autores Número de Ventas Estimadas El número de ventas estimadas de los diferentes servicios que se ofrecerá en Tecni-Tire. Señor de Los Milagros Coop. tomando en cuenta la demanda estimada. Numero de Buses Captación Porcentaje Mercado 37. incluyendo de así a estas unidades dentro del 15% no tomado en cuenta de la demanda estimada. Narcisa de Jesús Otras Coop.60% 12. Santa Clara Coop. Assad Bucaram Coop.40% 11. el tiempo que tardan en el requerimiento de los diferentes servicios para el mantenimiento de sus unidades. .80% 14.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN existe un pequeño numero de unidades de transporte que su mantenimiento no depende de la decisión del gerente de la cooperativa sino del socio propietario del vehículo. Demanda Estimada Línea de Buses Coop.

325. Se puede observar que el flujo de efectivo va aumentando a medida que pasan los años debido a que ciertos egresos iniciales permanecen constantes. para luego disminuirles los costos y gastos inherentes al negocio para así obtener el flujo de efectivo que tiene este proyecto.85 en el primer año. tales como gastos Administrativos. Flujo de Caja En el flujo de caja se puede notar que una vez establecidos los montos de la inversión inicial.41 en el año 5. capital de trabajo y del préstamo a realizarse. Estado de Pérdidas y Ganancias.MUNDO MOTOR Datos: Compra de llantas Balanceo de llantas Enllantaje Llenado de llantas con nitrógeno Cambio de aceite Alineación de la suspensión Cambio de aceite/ caja de cambio LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Cada 4 meses Cada 4 meses Cada 4 meses Cada 4 meses Cada 2 semanas Cada 3 meses Cada 2 meses Vale destacar que para el cálculo de venta de ciertos servicios se tomó en cuenta también el número de llantas con que cuenta cada una de las unidades. obtenemos los ingresos por año. de interés y depreciación. tiempo máximo en el que se proyectó este estado de resultado. una vez establecidos los precios y la demanda de mercado. Luego se establecieron los costos de venta de insumos y servicios para llevar a cabo el negocio. se incluyen los ingresos con los precios y demanda previamente establecida. Como se puede notar en el Estado de Pérdidas y ganancias. conjuntamente con todos los gastos inherentes en él. De esta manera se obtuvo una utilidad neta de $ 58. y de $ 84. El estado de Pérdidas y Ganancias se encuentran en los anexos.995. . los mismos que cuentan con una tasa de crecimiento del 5%.

. del flujo de caja se obtiene el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). la tasa de rentabilidad que desea el accionista y por ende la tasa de retorno del proyecto para comparar y establecer mediante la diferencias de estas tasas la rentabilidad que se obtendrá del proyecto.1133 Rentabilidad Privada Para realizar una adecuada evaluación financiera. en este caso es del 5% ya que según la teoría de Porter. se requiere contar con tasas de descuento que actualicen los flujos del proyecto. todo negocio en su etapa de introducción únicamente puede estimar un 5% de crecimiento hasta que poco a poco entre a su etapa de madurez donde este porcentaje se elevará.MUNDO MOTOR LO HACEMOS RÁPIDO Y LO HACEMOS BIEN Es imprescindible tomar en cuenta la tasa de crecimiento que se posee.3 0.4 0.186 0. Costo de Capital Promedio Ponderado CCPP Kd T L Ke CCPP 0. Basándose en la información anterior.25 0.

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